Tipo de Documento

«'» CARACTERIZACION PROCESO JURIDICO CaracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto, 51.19Alcantar~~r.g~l_~~~~p de Yapat

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónNIT. &44.000.1»-4

2008-09-24 2014-12-19 03

1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCESO: Jurídico

IDENTIFICACION DEL PROCESO

TIPOLOGIA: Apoyo

RESPONSABLE O LIDER DEL PROCESO: Asesor Jurídico EAAAYEICE ESP

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP en asuntosjurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, en cumplimiento de laConstitución Política la Le la normatividad interna ara la buena marcha de su estión administrativa.

DESCRIPCION DEL PROCESO

Inicia con la recepción de requerimientos y finaliza con la respuesta oportuna y el establecimiento de acciones de mejora.

Es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas conforme al orden trazado por la ley, el juez, las partes y los terceros en ejercicio de los poderes,derechos, facultades y cargas que les atribuye la ley procesal o en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma les impone.

HUMANOS

RECURSOS

Un (1) profesional, un(1) Tecnólogo, Un (1)auxiliar administrativo

IREQUISITOS LEGALES -NUMERALES NORMA 11

. APLICAR1. Normas de Nivel Nacional: Constitución Política,Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001, Resolución CRA151 de 2001, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,legislación Laboral, Código ContenciosoAdministrativo, Código de Comercio.

PROCEDIMIENTOS

1. Procedimiento Gestión Jurídica yConceptos

2. Procedimiento Gestión Contractual

2. Normas Municipales:decretos Municipales.

3. ProcedimientoAcuerdos Municipales, Petición

Derechos de

4. Procedimiento RepresentaciónJudicial y Extrajudicial

TECNOLÓGICOS Software, Hardware3. Internas: Resoluciones internas por medio de lascuales establecen Manual de Contratación, Manualde cobro coactivo, Manual de procesos disciplinarios,Circulares internas.

5. ProcedimientoCoactiva

Jurisdicción

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«'» CARACTERIZACION PROCESO JURIDICO CaracterizaciónCódigo51.19Empresa de Acueducto,

Alcantar~~~~~l:~~~~pde Yapal Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónNIT. &44.000.156--*

2008-09-24 2014-12-19 03

ISO 9000 Y NTCGP1000 numerales: 6. Procedimiento Gestión Disciplinaria

INFRAESTRUCTURA Equipos de Oficina

4.1 REQUISITOS GENERALES, 4.2.3. Control deDocumentos, 4.2.4. Control de Registros, 6.1.PROVISIÓN DE RECURSOS, 8.1. GENERALIDADES,8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN, 8.2.3 Seguimientoy Medición de los Procesos, 8.4 Análisis de Datos,8.5 MEJORA, 8.5.1 Mejora Continua, 8.5.2 AcciónCorrectiva, 8.5.3 Acción Preventiva.

7. ProcedimientoContractuales

8. ProcedimientoEconómicos

Cesión

Cesión

Derechos

Derechos

SEGUIMIENTO Y MEDICIONPARAMETROS DE CONTROL

Libros Radicador, Consecutivo, Formatos de cada uno de los procedimientos, Plan de Acción Anual, Indicadores.

INDICADORES

DIRECTRIZ DE LA OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR FORMULA META FRECUENCIAPOLlTICA

.,/ Asegurar la calidad,continuidad, cobertura y eficiencia Fallos a favor deLa Empresa de Acueducto, en la prestación de los servicios de

la EAAAY EICE (# de fallos a favor de laAlcantarillado y Aseo de Yopal acueducto, alcantarillado y aseo.

- ESP EAAAY ESP/ Número de 100% TRIMESTRALEICE - ESP se compromete procesos finalizados) * 100con la prestación de los .,/ Cumplir con todos losServicios Públicos requisitos legales y reglamentariosDomiciliarios de Acueducto, aplicables a las actividades de laAlcantarillado y Aseo y sus Empresa. Numero de

(# de hallazgos corregidos/ #actividades complementarias Auditoriase inherentes y servicios de .,/ Contribuir activamente en la organismos de de hallazgos encontrados) * 100% TRIMESTRALvalor agregado, cumpliendo protección del medio ambiente. control externos 100%con todos los requisitos

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CARACTERIZACION PROCESO JURIDICO«'»Empresa de Acueducto,

A'cantar~~~g~l.~~~~p de YopalNIT. 644.000.150$-4 Fecha de Elaboración

2008-09-24Fecha Ultima Modificación

2014-12-19

Tipo de DocumentoCaracterización

Código51.19

Versión03

legales y reglamentarios,contribuyendo activamenteen la protección del medioambiente, mejorandocontinuamente el sistema degestión de calidad, utilizandotodos los medios necesariospara que la operación seacada vez más eficaz yeficiente y respaldando laprestación del servicio con elequipo de trabajo altamentecomprometido y capacitado afin de cumplirsatisfactoriamente con losobjetivos de la organización ylos requerimientos de losusuarios.

./ Promover la mejora continuadel Sistema de Gestión de laCalidad.

./ Contar con un equipo detrabajo altamente comprometido,capacitado y competente paralograr el crecimientoorganizacional.

./ Propender por la satisfaccióndel cliente.

./ Maximizar recursos,racionalizar costos y reducirgastos que permitan impactarpositivamente el coeficienteoperacional.

Número deAuditorías

internas

Tiempos deRespuesta

SilenciosAdministrativos

Positivos

(# de hallazgos corregidos/#de hallazgos encontrados) *

100

(# Número de documentosentregados dentro del término

legal o establecido por elproveedor/número total de

documentos producidos) * 100

(# Número de SilenciosAdministrativos Positivos /

Total de SolicitudesRecepcionadas) * 100

100%

100%

0%

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

DOCUMENTACION SOPORTE

Fallos judiciales a favor de la EAAAY EICE ESP, Auditorías realizadas,solicitudes radicadas.

SISTEMAS DE INFORMACION

Base de datos procesos judiciales, QF Document, Base de datosprocesos disciplinarios, SYSMAN, Bitácoras de oficina.

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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

«'» CARACTERIZACION PROCESO JURIDICOTipo de DocumentoCaracterización

Empresa de Acueducto

Código

Alcantar~~lg~'¡~~~~~pdeVópalFecha de Elaboración

51.19

NlT ••.•••. OOO.7S&-<t Fecha Ultima Modificación2008-09-24

Versión2014-12-19 03

PROCESO ENTRADAS AL

I IPROVEEDOR PROCESO ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE CRITERIOS

ACTIVIDAD REGISTRO DE SALIDA DE PROCESO

CONTROL PROCESO CLIENTE

Planeacio Plan Identificar las

n Estratégico P Identificar necesidades del Asesor Plan de Seguimie

Institucional proceso jurídico Acción nto Plan de Acción PlaneaciónTrimestral

./ Identificar y

./ Normativid analizar el contexto

ad vigente normativo y legal

aplicable, aplicable a la

Actos. Empresa en el

Administrativo desarrollo de sus. gestión.

Direcciona ./ Solicitudes ./ Analizar y planificarmiento de emisión de la entrega oportuna

Estratégic conceptosIdentificar, de las respuestas de

Comunicaci

o, Entes jurídicos. P Analizar, conceptos jurídicos, y Asesor ones Radicados Comunicacione

de Control Diseñar y derechos de petición. jurídico Oficiales, de s Oficiales, Todos los

y ./ Derechos Planificar Concepto, Archivo Concepto, Procesos

Vigilancia de Petición. ./ Diseñar estrategias Circulares Circulares

legales en defensa de

./ Notificación la Empresa .

demandas,acciones de ./ Analizar y planificar

tutela, la atención desolicitudes de procesos judiciales,conciliación. prejudiciales,

administrativos ycontractuales.

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«':»Tipo de Documento

CARACTERIZACION PROCESO JURIDICO CaracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto51.19

A'cantar~~r.~~l_'::~~~pde y';pal Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónNIT. &44.000. 715o$~

2008-09-24 2014-12-19 03

ynormasjurídicoa la

Todos losprocesos

Todos losProcesos,Entidades

deinspecciónvigilanciay control,usuariosexternos.

.,/ Actas deAudiencias deConciliación.

.,/ ConceptosJurídicos.

.,/ ActosAdministrativos.

.,/ Informes.

,/ Documentorevisado yfirmado.,/ Documentorevisado parala firma delgerente y/o losrocesos.

Radicadosde

Archivo

Aplicaciónde lasnormaslegales,estatutosyreglamentos

.,/ ActosAdministrativos.

.,/ ConceptosJurídicos.

,/ Informes

.,/ Actas deAudienciasdeConciliación.

Bitácoraingreso ysalida dedocumentosprecontractuales ycontractuales

Asesorjurídico,

Tecnólogo yAuxiliar

Administrativa

Asesorjurídico

ylosque

etapay

.,/ Recopilaractualizar lasde carácteraplicablesEmpresa..,/ Emitir conceptos decarácter jurídico tantointerno como externo..,/ Contestar laspeticiones dentro deltérmino establecidoen la ley..,/ Revisar que losConvenios yContratos se ajustena la normatividadlegal aplicable..,/ Suministrar lainformación jurídica ydocumentosrequeridos..,/ Elaborar, revisarlos actosadministrativos de laUniversidad a fin deque se ajusten anormas existentes ..,/ Ejercer la defensajudicial

Elaboraciónrevisión dedocumentosconforman laprecontractualcontractual

Gestióncontractual

Recopilar,Emitir,

Contestar,Revisar,

Suministrar, Elaborar,Ejercer.

.,/ Solicitudesde emisión deconceptosjurídicos.

.,/ Normatividad vigenteaplicable,Actos.Administrativos.

.,/ Derechosde Petición.

,/ Notificacióndemandas,acciones detutela,solicitudes deconciliación.

,/ Análisis deoportunidadyconven ienci a,/ Solicitudde oferta y/Otérminos deinvitación.

Todos losprocesos

Todos losProcesos,Entidades

deinspecciónvigilanciay control,usuariosexternos.

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«':» CARACTERIZACION PROCESO JURIDICO CaracterizaciónCódigo51.19Empresa de Acueducto.

Alcantar~~~g~l.~~;~pdeYopalFecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónNlT .•••.•. OOO.7$5-.t

2008-09-24 2014-12-19 03

./' Acto deaperturaprocesocontractual../' Convocatoria aveeduríasciudadanas../' Cartas deinvitación aoferentes ../' Avisopúblico deinvitación ../' Informedecalificacióndepropuestas ../' Aceptaciónde la oferta ../' Minuta decontrato.

Todos losprocesos

Solicitudconceptojurídico(verbalescrita

de

o

Gestiónjurídica yconceptos

Revisión, análisis yestudio de lasolicitud de conceptojurídico; recopilaciónde la información ydocumentación paraemisión deconcepto.

Asesorjurídico

Qfdocument- Outlook

Estudiojurídicode laregulaciónaplicableal asuntosometidoaconcepto

./' Informe deevaluación../' Minutaelaborada yrevisada convisto buenopara la firmade las partes .

Verbal:Acompañamiento en laaplicación delconcepto.

Escrita:documento delconceptojurídico

Todos losprocesos

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«':» CARACTERIZACION PROCESO JURIDICO CaracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto, 51.19Alcantar~~rg~.!.~~~~p de Yapal

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónNIT, •.••••. OOO,1~

2008-09-24 2014-12-19 03

.¡' Peticiónparacoordinar Gestión Respuestarespuesta. derechos de Revisión, análisis y Tiempo revisadaClientes estudio de la Asesor oportuno para Todos lospetición Qfdocument la firma delExternos .¡' Respuesta

(art 23 c.P. petición para su jurídico de gerente y/o procesosproyectada

y C.C.A) respuesta respuesta directorcon soportessi serequieren. V

Desarrollo del SaneamieTodos los Gestión proceso disciplinario Grupo nto del

Queja verbal disciplinaria en todas sus etapas control Secretaría Expediente con Oficina deprocesos yde acuerdo al proceso archivo y/ousuarios o escrita (ley 734 de procedi miento interno grupo para no fallo archivo

externos 2002) establecido en la ley disciplinario generar

734 de 2002 nulidades

Desarrollo delproceso coactivoconforme alprocedímiento Saneamie

Gestión previsto en el nto del ExpedienteSolicitud de estatuto tributario, Grupo conProceso inicio proceso cobro por las jurisdicción Secretaría proceso archivo por Oficina deComercial jurisdicción normas grupo y/o archivocoactivo supletorias del coactiva para no pago

coactiva generar sentenciacódigo de nulidadesprocedimiento civil yel manual derecaudo interno decartera.

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CARACTERIZACION PROCESO JURIDICOEmpresa de Acueducto,

A'cantar~~r~~l.~~S~pde Yapa.HIT. 844.000.75&--4 Fecha de Elaboración

2008-09-24Fecha Ultima Modificación

2014-12-19

Tipo de DocumentoCaracterización

Código51.19

Versión03

ProcesoGerencia

ControlInterno

./ Notificacióndemanda y/oactuacionesadministrativas (si laentidad esdemandada)./ Concepto parademandar (sila entidad esdemandante)../ Solicitudconciliaciónextrajudicialy/o similar.4) poderara actuar.

Problemaspotenciales y

reales

Gestiónrepresentación judicialyextrajudicial

Desarrollaractividades

decorrección ymejoramient

o delproceso

Análisis y estudio delas demandas,conciliaciones ydemás actuacionesadministrativas, queinvolucren el interésde la EAAAYESP,yasea comodemandante odemandado para suinmediata defensa yargumentación,durante todo elproceso judicial,extrajudicial oadministrativo

Documentar accionescorrectivas ypreventivas

tendientes a mejorarel proceso

Comité deConciliaciony defensajudicialasesorjurídicoasesorexterno

AsesorJurídico

Qfdocumenty registrobitácoraoficinajurídica

Planes demejoramient

o delproceso.Planes de

Mejoramiento IndividualAccionescorrectivasAcciones

preventivas

Reunionescomité deconciliaciones ydefensa

Indicadores de

Gestión

Acta de comité,poderautenticado,contestación dela demanda odemandapresentada ydemásdocumentos dedefensa.

Carpeta deaccionescorrectivas

Clienteexterno

ControlInterno

p IPLANEAR_ HACER0 VERIFICAR • ACTUAR IPágina B de 10

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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: Se deben tener como fundamento para este procedimiento lassiguientes resoluciones:

• RESOLUCIÓN NO. 2674 del 06 de diciembre de 2013, por medio del cual se crea el Manual De Procedimiento De ControlInterno Disciplinario de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.

• RESOLUCIÓN No. 2673, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013: MEDIANTE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION No. 133 DEL23 DE FEBRERO DE 2009 Y SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE EL GRUPO FORMAL DE TRABAJO DE CONTROLDISCIPLINARIO INTERNO .

./ PROCEDIMIENTO AUTORIZACION DERECHOS ECONOMICOS DERIVADOS DE CONTRATO: N.A .

./ PROCEDIMIENTO CESION DE DERECHOS CONTRACTUALES: N.A .

./ PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO ADMINISTRATIVO: se deben tener como fundamento para este procedimiento lasiguiente documentación:

• Resolución 0650 del 05 de abril de 2013, de por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de CobroAdministrativo Manual de Cartera y Cobro Administrativo Persuasivo y Coactivo de la EAAAY EICE ESP.

• Libros radicador.• Archivos base.• Documentos procedimiento.

4. APROBACIONES

Elaboró Revisó

Freddy Alexander Larrota CantorRe resentante or la Dirección SGC

Aprobó

Daniel Hernando Posada SuarezRe resentante Le al

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5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2008-09-24 Aprobación Inicial Aprobación Inicial Gerente

02 2010-10-22 Todos los numerales Corrección Gerente

03 2014-12-19 Todos Actualización de formato Representante Legal

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