Tomo VII - diputados.gob.mx · (24.1%) aportada por los productores externos de energía, con lo que se atenderá la demanda de energía eléctrica en todos los sectores del país,

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin

Ejercicio Fiscal 2017

Tomo VII

Contenido Tomo VII

Empresas Productivas del Estado

TVV

TYY

Comisin Federal de Electricidad

Pemex Consolidado

T9G Pemex Exploracin y Produccin

T9H Pemex Cogeneracin y Servicios

T9I Pemex Fertilizantes

T9J Pemex Etileno

T9K Pemex Logstica

T9L Pemex Perforacin y Servicios

T9M Pemex Transformacin Industrial

T9N Pemex Corporativo

-o0o-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017ESTRATEGIA PROGRAMTICA

ENTIDAD: TVV Comisin Federal de Electricidad Pgina 1 de 4

La Comisin Federal de Electricidad (CFE) con la publicacin de las leyes secundarias en materia energtica en2014, se convirti en una Empresa Productiva del Estado con autonoma tcnica, operativa y de gestin, con lamisin de generar valor econmico y rentabilidad para el Estado Mexicano, con sentido de equidad y responsabilidadsocial y ambiental, evolucionando de ser una empresa de electricidad, a una empresa de energa, que brindarservicio elctrico y comercializar principalmente gas natural para la industria.

La CFE ha definido como misin, ser una empresa de energa comprometida con sus clientes, cumpliendo sumandato de Empresa Productiva del Estado con rentabilidad atractiva y solidez financiera, sustentable y responsablecon el medio ambiente. Su objetivo es brindar un servicio elctrico de mayor calidad, menor costo y ms amigableal medio ambiente y reducir las tarifas de energa elctrica en el pas, en beneficio de la industria, los comerciosy los hogares mexicanos.

En este ao, la CFE orientar sus esfuerzos a superar dos grandes retos: Disminuir los costos de generacin deenerga elctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustleo, por combustibles demenor costo y ms amigables con el medio ambiente como el gas natural; y reducir las prdidas tcnicas y notcnicas de energa en las redes de transmisin y distribucin de energa elctrica que se estiman en 13.81%.

La Reforma Energtica aumentar la competitividad del sector elctrico mexicano; por lo que, CFE deber llevar acabo una transformacin profunda para poder beneficiarse de ella; habr de afrontar retos como consecuencia dela desregulacin, de precios de mercado que afectarn la rentabilidad de activos legados, y de costos operativoselevados en los negocios de tarifa regulada que debern ajustarse a los establecidos por el regulador.

Asimismo, la CFE deber operar con una estructura de subsidiarias y filiales, tal como lo establece la Ley de laComisin Federal de Electricidad (Ley), y desarrollar las capacidades necesarias para competir de manera eficienteen el mercado. Para ello, la empresa desarrollar capacidades de compraventa de energa, comerciales, de gestinregulatoria y un manejo integral de riesgos, entre otras.



Para 2017, la CFE continuar con su proceso de transformacin, enfocndose principalmente en las siguientesacciones:

1.- En Generacin: Optimizar el parque de generacin; mejorar la eficiencia de la operacin y mantenimiento de lasplantas y desarrollar energas renovables.

2.- En Transmisin y Distribucin: Modernizar la infraestructura y reducir costos y prdidas de energa paramaximizar el valor de sus activos. Las principales iniciativas estarn dirigidas a la reduccin de prdidas tcnicas yno tcnicas en Distribucin, a la mejora de la eficiencia en la operacin y mantenimiento de lneas y subestaciones,fundamentales para asegurar costos eficientes como establece la Ley y al crecimiento y desarrollo de una redinteligente.

3.- Suministro y Comercializacin: Rentabilizar comercialmente la base de aproximadamente 40 millones de clientesque ser el principal vector de crecimiento de la empresa en el mediano y largo plazo. Para ello, la CFE desarrollarpropuestas de valor integral enfocada en el cliente y diferenciada por segmento priorizado, con una oferta y unmodelo de atencin dedicado a competir y retener en el segmento de usuarios calificados; fortalecer su papel comosuministrador bsico y aprovechar su base de clientes para desarrollar nuevas lneas de negocio y capacidadescomerciales.

Igualmente, se continuar con el desarrollo del negocio del transporte y comercializacin de gas natural

El presupuesto para 2017, estima ventas internas por 218,342 Gigawatts/hora (GWh) que generan 320,554 millonesde pesos; una previsin de gasto suficiente para el mantenimiento de las centrales de generacin de energaelctrica; as como los recursos para el desarrollo de proyectos y dar continuidad a la reduccin de los niveles deprdidas tcnicas y no tcnicas.



Actualmente la CFE cuenta con un universo de 106 proyectos PIDIREGAS autorizados en diversas etapas, de loscuales 99 son de inversin directa y 7 de condicionada; de los proyectos autorizados de inversin directa 32 seencuentran en etapa de licitacin, 2 en fallo y adjudicacin, 23 se encuentran en construccin y 42 en etapas varias,cuya inversin para 2017 asciende a 36,479.4 millones de pesos. De los proyectos de inversin condicionada 1est en fallo y adjudicacin, 4 en construccin, 1 en etapas varias y 1 por licitar, con una inversin para 2017 de40,574.1 millones de pesos.

La inversin presupuestal que se destinar a la continuacin de obras que complementen los proyectos PIDIREGASde generacin, asciende a 736.3 millones de pesos, que sern destinados a la construccin de la infraestructuraelctrica, con lo que se incrementar la capacidad efectiva de generacin en 2,725 megawatts (MW), 1,377provenientes de inversin directa y 1,348 de inversin condicionada, correspondiendo 2,363 MW de capacidadderivada de la utilizacin de gas como fuente de energa; con estas acciones la CFE incrementar la capacidadefectiva de generacin a 58,815.2 MW compuesta por 44,616.4 MW (75.9%) de generacin propia y 14,198.8(24.1%) aportada por los productores externos de energa, con lo que se atender la demanda de energa elctricaen todos los sectores del pas, con una consumo nacional de energa elctrica de 304,316.9 GWh (de los cuales265,161.8 GWh sern aportados por la CFE, incluyendo productores independientes de energa), que considera unvolumen de 26,940 GWh del proceso hidroelctrico. Impulsar la reduccin de costos en la generacin de energaelctrica, a travs de la inversin de 5,230.0 millones de pesos en mantenimiento de las instalaciones de generacinde energa elctrica.

A travs del programa anual 2017 de mantenimiento, rehabilitacin y modernizacin de la infraestructura degeneracin, transmisin y transformacin, as como de distribucin, se invertirn 10,462.2 millones de pesosdestinados a asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la red elctrica de transmisin y transformacin, as comoincorporar un nmero cercano a un milln de usuarios en el ao.



La CFE desarrollar acciones que permitan alcanzar una cobertura elctrica del 98.89% del pas, dando especialnfasis a la atencin de las zonas rurales y colonias populares. Dentro de las acciones para garantizar la calidady seguridad en el suministro, para el ao 2017 se tendr una mejora en el Tiempo de Interrupcin al Usuario(TIU) de manera nacional de 32.00 min/usuario de distribucin, mediante mejoras en instalaciones de transmisiny distribucin, lo anterior con una inversin de 7,179.8 millones de pesos.

ENTIDAD: 1

( pesos )

de

D e n o m i n a c i nFI

FN

SF

TVV Comisin Federal de Electricidad

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017

SEPTIEMBRE DE 2016

Pgina:

ANLISIS FUNCIONAL PROGRAMTICO ECONMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)

AI

ServiciosPersonales

Otros deCorrienteS u m a Subsidios

InversinFsicaS u m a

G a s t o

T o t a l

G a s t o d e I n v e r s i nG a s t o C o r r i e n t e

Gasto deOperacin

SubsidiosOtros deInversin

PP

Pensionesy

Jubilaciones

2

O001

J001

K027K029M001

E570

F571

K001

K014K025K029K044

P553

E561

E562

E563

K001

K025K027K028K029K044

R584

Actividades de apoyo a la funcin pblica y buengobierno

Pago de pensiones y jubilaciones en CFE

Mantenimiento de infraestructura

Programas de adquisiciones

Actividades de apoyo administrativo

Operacin y mantenimiento de los procesos dedistribucin y de comercializacin de energaelctrica Promocin de medidas para el ahorro y usoeficiente de la energa elctrica Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad Otros proyectos de infraestructura social

Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)


Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad (Pidiregas) Planeacin del Sistema Elctrico de lainfraestructura de CFE

Operacin y mantenimiento de las centralesgeneradoras de energa elctrica Operacin, mantenimiento y recarga de laNucleoelctrica Laguna Verde Suministro de energticos a las centralesgeneradoras de electricidad Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)


Estudios de preinversin


Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad (Pidiregas) Adquisicin de energa elctrica a los ProductoresExternos

304,023,978

59,115,000,000

8,400,000

41,978,432

17,226,957,629

51,012,484,836

48,007,816

4,459,966,710

206,521,186

58,779,734

1,223,967,394

4,699,597,592

179,270,213

199,846,761,676

7,783,046,394

825,689,161

3,045,975,033

80,000,000

5,229,998,665

233,300,000

493,726,302

9,029,283,154

73,185,270,800

304,023,978

17,226,957,629

51,012,484,836

48,007,816

179,270,213

199,846,761,676

7,783,046,394

825,689,161

73,185,270,800

291,876,780

3,101,519,930

32,224,730,005

27,797,258

179,140,369

9,731,841,717

1,832,992,462

331,994,023

12,147,198

13,893,629,902

18,698,093,235

20,085,554

129,844

189,588,109,633

5,949,853,908

493,695,138

231,807,797

89,661,596

125,004

526,810,326

200,024

73,185,270,800

8,400,000

41,978,432

4,459,966,710

206,521,186

58,779,734

1,223,967,394

4,699,597,592

3,045,975,033

80,000,000

5,229,998,665

233,300,000

493,726,302

9,029,283,154

8,400,000

41,978,432

4,459,966,710

206,521,186

58,779,734

1,223,967,394

4,699,597,592

3,045,975,033

80,000,000

5,229,998,665

233,300,000

493,726,302

9,029,283,154

001

012

002

003

013

Funcin Pblica y buen Gobierno

Pensiones y Jubilaciones para el personal deCFE

Servicios de Apoyo Administrativo

Distribucin y Comercializacin de EnergaElctrica

Generacin de Energia Elctrica

304,023,978

59,115,000,000

17,277,336,061

61,888,595,481

302,677,566,127

304,023,978

17,226,957,629

51,239,762,865

284,565,282,973

291,876,780

3,101,519,930

32,431,667,632

12,751,641,818

12,147,198

13,893,629,902

18,718,308,633

198,101,230,105

231,807,797

89,786,600

73,712,411,050

50,378,432

10,648,832,616

18,112,283,154

50,378,432

10,648,832,616

18,112,283,154

04

02

05

Funcin Pblica

Edad Avanzada

Electricidad

304,023,978

59,115,000,000

409,175,286,877

304,023,978

372,649,998,937

291,876,780

55,235,467,957

12,147,198

243,367,480,269

74,047,050,711

36,525,287,940

36,525,287,940

3

6

3

Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Proteccin Social

Combustibles y Energa

304,023,978

59,115,000,000

409,175,286,877

304,023,978

372,649,998,937

291,876,780

55,235,467,957

12,147,198

243,367,480,269

74,047,050,711

36,525,287,940

36,525,287,940

1

2

3

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Econmico

304,023,978

59,115,000,000

409,175,286,877

304,023,978

372,649,998,937

291,876,780

55,235,467,957

12,147,198

243,367,480,269

74,047,050,711

36,525,287,940

36,525,287,940

GASTO PROGRAMABLE 468,594,310,855 372,954,022,915 55,527,344,737 243,379,627,467 74,047,050,711 36,525,287,940 36,525,287,940 59,115,000,000

59,115,000,000

59,115,000,000

59,115,000,000

59,115,000,000

59,115,000,000

ENTIDAD: 2

( pesos )

de 2

D e n o m i n a c i nFI

FN

SF

TVV Comisin Federal de Electricidad

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017

SEPTIEMBRE DE 2016

Pgina:

ANLISIS FUNCIONAL PROGRAMTICO ECONMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)

AI

ServiciosPersonales

Otros deCorrienteS u m a Subsidios

InversinFsicaS u m a

G a s t o

T o t a l

G a s t o d e I n v e r s i nG a s t o C o r r i e n t e

Gasto deOperacin

SubsidiosOtros deInversin

PP

Pensionesy

Jubilaciones

580,413,152,642

GASTO NO PROGRAMABLE

ESTADO DE RESULTADOS

INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LADEUDA DEPRECIACIONES

RESERVAS

AUMENTOS DE ACTIVO

DISMINUCIONES DE PASIVO

DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO

OTROS

111,818,841,787

69,215,848,520

14,298,378,695

54,917,469,825

42,602,993,267

GASTO TOTAL

R585

E555

E567

K001

K025K027K029K044

K001

K027K028K044

P552

Planeacin y direccin de los procesos productivos

Operacin Red de Fibra ptica y apoyotecnolgico a los procesos productivos Operacin y mantenimiento a lneas detransmisin, subestaciones de transformacin y redfibra ptica Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)



Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad (Pidiregas)

Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad Mantenimiento de infraestructura

Estudios de preinversin

Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad (Pidiregas) Coordinacin de las funciones y recursos para lainfraestructura elctrica

2,924,514,942

772,161,872

18,352,131,158

1,490,861,922

28,000,000

77,958,783

163,400,000

4,098,462,623

809,050,000

274,000,000

1,094,000

770,966,410

493,702,440

2,924,514,942

772,161,872

18,352,131,158

493,702,440

854,813,616

468,769,300

6,105,952,407

375,916,870

2,069,571,426

302,881,656

12,239,813,761

111,616,212

129,900

510,916

6,364,990

6,169,358

1,490,861,922

28,000,000

77,958,783

163,400,000

4,098,462,623

809,050,000

274,000,000

1,094,000

770,966,410

1,490,861,922

28,000,000

77,958,783

163,400,000

4,098,462,623

809,050,000

274,000,000

1,094,000

770,966,410

014

015

Transmisin, Transformacin y Control de laEnerga Elctrica

Infraestructura Bsica en Energa Elctrica

24,982,976,358

2,348,812,850

19,124,293,030

493,702,440

6,574,721,707

375,916,870

12,542,695,417

111,616,212

6,875,906

6,169,358

5,858,683,328

1,855,110,410

5,858,683,328

1,855,110,410

Clave Programa presupuestario

Nombre Programa presupuestarioClave Unidad Responsable

Nombre Unidad Responsable

E555 Operacin Red de Fibra ptica y apoyo tecnolgico a los procesos productivos TVV Comisin Federal de Electricidad

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

TVVComisin Federal de Electricidad

Misin: Ser una empresa de energa comprometida con sus clientes, cumpliendo su mandato de Empresa Productiva del Estado con rentabilidad atractiva y solidez financiera, sustentable y responsable con el medio ambiente.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para elcumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivosestablecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Tcnicas de Indicadores del Desempeo(FID), en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin yconsulta de la informacin del desempeo, a continuacin se desglosan todas las Unidades Responsables que forman partede cada Programa presupuestario.

ndice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Programa Presupuestario

Ramo

Unidad Responsable*

Enfoques Transversales

106,247.8

Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -

Frecuencia Meta anual programada

Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante la optimizacin de la operacin y el mantenimiento de las centrales de generacin

Disponibilidad de los equipos para producir la energa elctrica que demanda la sociedad.

(Capacidad de produccin disponible / Capacidad de produccin instalada) x 100 Porcentaje

Estratgico - Eficiencia - Mensual 88.06



Los usuarios de Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio elctrico cuya calidad no es afectada por interrupciones atribuibles a Generacin. Indisponibilidad por falla ms decremento

(Energa no generada por falla ms decremento/Energa terica)*100 Porcentaje

Estratgico - Eficacia - Mensual 3.08



Energa elctrica generada y entregada a Transmisin, de conformidad con el despacho de energa y las libranzas para mantenimiento otorgadas por el Centro Nacional de Control de Energa Indisponibilidad por mantenimiento programado

(Energa no generada por mantenimiento programado / Energa terica)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 8.86



Operacin y mantenimiento de las unidades generadoras que garanticen la continuidad del servicio dentro de parmetros establecidos con CENACE. Frecuencia de salidas por falla

Horas de operacin como generador/Nmero de salidas por falla atribuibles a Generacin. Otra-Das/Falla Gestin - Eficacia - Mensual 55.06

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin

Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro delos objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa Sectorial o TransversalPrograma

18 Programa Sectorial de Energa

Objetivo

2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

TVV-Comisin Federal de Electricidad4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)

Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 Mxico Prspero

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa PresupuestarioE561 Operacin y mantenimiento de las centrales generadoras de energa elctrica

53 Comisin Federal de Electricidad


Ramo

Unidad Responsable*


5,480.6



Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental. Ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental mediante la optimizacin de la operacin y el mantenimiento de la nucleoelctrica de laguna verde

Disponibilidad de los equipos para producir energa elctrica en porcentaje

Disponibilidad=Energa Disponible/Energa terica*100. Porcentaje

Estratgico - Eficacia - Anual 86.13



Los consumidores de energa elctrica entregada por la Comisin Federal de Electricidad, reciben un servicio elctrico de calidad, debido a la utilizacin de combustible nuclear, como opcin de energa limpia

Indisponibilidad por mantenimiento programado en porcentaje

Indisponibilidad=100 X Energa no generada por mantenimiento programado/Energa terica Porcentaje

Estratgico - Eficacia - Mensual 11.71



Energa elctrica generada y entregada a Transmisin.

Cumplimiento del Programa de Entrega de Energa en porcentaje.

Cumplimiento del Programa=100 X Energa Elctrica Entregada / Energa Programada por el predespacho de Generacin (%). Porcentaje

Estratgico - Eficacia - Mensual 95



Operacin de las unidades a travs de mantenimiento programado para ser mantenidas en lnea.

Cumplimiento del programa de mantenimiento en lnea medido en porcentaje.

Cumplimiento del programa=100XMantenimiento real (%) / Avance programado (%). Porcentaje

Gestin - Eficiencia - Mensual 95


Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad



Objetivo

5 Ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental.







TVV-Comisin Federal de ElectricidadN/A


Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioE562 Operacin, mantenimiento y recarga de la Nucleoelctrica Laguna Verde



Ramo

Unidad Responsable*


645.2



Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante el suministro ptimo de combustibles a las centrales termoelctricas de la Comisin Federal de Electricidad.

Cumplimiento en el suministro de los combustibles

% de cumplimiento = Suministro de combustible realizado/Combustible requerido por el CENACE Porcentaje




Los usuarios de Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio electrico influido favorablemente por el desempeo del programa garantizando que no existe un tiempo de interrupcin del servicio de energa elctrica por falta de energtico en una central generadora

Tiempo de Interrupcin por Usuario atribuible a Energticos

(Afectacion en minutos x usuarios afectados) / (usuarios totales)

Minuto por usuario

Estratgico - Eficacia - Semestral 2



Combustleo Abastecido de acuerdo a las necesidades de consumo

Suministro a las centrales termoelctricas de combustleo

% de cumplimiento= Suministro de combustibles real (volumen de combustleo abastecido en el periodo indicado)/Suministro de combustibles programado (volumen de combustleo solicitado por el CENACE, en el periodo indicado)*100 Porcentaje

Gestin - Eficacia - Trimestral 99.8



Gestin de los contratos de combustible y transporte con condiciones ptimas para Comisin Federal de Electricidad.

Cumplimiento del programa de transporte de combustleo

% de cumplimiento = (Volumen de combustleo transportado / Volumen de combustleo solicitado por el CENACE en el periodo indicado) X 100 Porcentaje



Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.



Objetivo








TVV-Comisin Federal de Electricidad4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)


Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioE563 Suministro de energticos a las centrales generadoras de electricidad



Ramo

Unidad Responsable*


7,619.4



Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante la Transformacin y Transmisin continua de energa elctrica a los usuarios del Servicio Pblico. Prdidas de Energa de Transmisin

Es la sumatoria de las Energas Recibidas de cualquier proceso o entidad menos la sumatoria de Energas Entregadas a otra rea del proceso o entidad incluyendo la autoabastecida utilizada para regular la atencin y servicios propios, as como la cosumida recibida para servicios propios (Distribucin o Generacin), multiplicada por 100 y dividida entre la sumatoria de Energa Recibida. Porcentaje

Estratgico - Eficiencia - Anual 2.2

Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante la Transformacin y Transmisin continua de energa elctrica a los usuarios del Servicio Pblico.

Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisin

TIUT= Suma de los productos de la duracin en minutos de cada interrupcin por el nmero de usuarios afectados en la interrupcin / nmero total de usuarios. Minuto por usuario




Los usuarios de la Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio elctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en lneas, atribuibles a Transmisin.

Confiablilidad del sistema de Transmisin de Energa Elctrica para transportarla a los centros de consumo.

Nmero de veces que se desenergizan las lneas de transmisin por causa de fallas propias de las lneas de transmisin referido a la longitud total por cada 100 km de lneas / kilmetros de lneas de Transmisin)*100

Otra-Salidas por cada 100 km

Estratgico - Eficacia - Anual 1



Energa elctrica transmitida y entregada a Distribucin considerando lneas y subestaciones en condiciones ptimas de operacin, y con interrupciones mnimas del suministro de energa elctrica atribuibles a transmisin. DLT= Disponibilidad en Lneas de Transmisin

DLT=100*Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una lnea de transmisin/el total de kilometraje de lneas de trasmisin en una zona determinada Porcentaje

Estratgico - Eficacia - Semestral 99.35


Nivel: Propsito

Nivel: Componente



Objetivo









Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):

Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioE567 Operacin y mantenimiento a lneas de transmisin, subestaciones de transformacin y red fibra ptica




Operacin y mantenimiento de lneas y subestaciones a travs de la ejecucin eficiente de los programas de mantenimiento MI=Mantenimiento Integrado

MI=(Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100 Porcentaje

Gestin - Eficacia - Semestral 100

Nivel: Actividad



Ramo

Unidad Responsable*


44,525.8

Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada

Sectorial/Transversal:

Prdidas totales de energa elctrica (PET).

Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. mediante la operacin ininterrumpida de las lneas y subestaciones de distribucin.

Tiempo de Interrupcin por Usuario de Distribucin (TIUD).

Suma de los productos de la duracin en minutos de cada interrupcin atribuible a Distribucin por el nmero de usuarios afectados en la interrupcin / nmero total de usuarios. Otra-minutos/usuario

Estratgico - Eficiencia - Anual 32


Los usuarios del servicio de energa que proporciona la Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio elctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en lneas, atribuibles a Distribucin. Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)

NIU=(Nmero total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / nmero acumulado de usuarios totales) por 1000 Inconformidad


Los usuarios del servicio de energa que proporciona la Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio elctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en lneas, atribuibles a Distribucin.

Volumen de ventas de energia en GWh para el usuarios final

ES la suma de la energia facturada en todas las tarifas de suministro electrico a nivel nacional. GWH

Estratgico - Eficacia - Trimestral 214151


Nivel: Propsito

Nivel: Componente


Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. mediante la operacin ininterrumpida de las lneas y subestaciones de distribucin.

[(Energa recibida en los ltimos 12 meses (ao mvil) por concepto de generacin propia y entregas de permisionarios, as como de importacin de energa - Energa entregada a los usuarios en diferentes tensiones en los ltimos 12 meses (ao mvil), incluyendo porteo, exportacin, los usos propios y generales)*100] / Energa recibida en los ltimos 12 meses (ao mvil) por concepto de generacin propia y entregas de permisionarios, as como de importacin de energa Porcentaje

Estratgico - Eficacia - Anual



Objetivo











4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioE570 Operacin y mantenimiento de los procesos de distribucin y de comercializacin de energa elctrica


Energa elctrica distribuida en condiciones ptimas de operacin, y con interrupciones mnimas del suministro de energa elctrica atribuibles a distribucin.

Compromisos de Servicio Conexion de Suministros en Baja Tension

Cada evento se inicia cuando el cliente hace la solicitud por cualquier medio y se dara porterminado cuando se reciba la notificasion del personal de campo de la hora en que el suministro quedo conectadoel lapso de tiempo se determina en dias naturales con un decimal. Porcentaje

Estratgico - Eficiencia - Trimestral 95

Energa elctrica distribuida en condiciones ptimas de operacin, y con interrupciones mnimas del suministro de energa elctrica atribuibles a distribucin. Nmero de interrupciones por usuario (NIU)

NIU=Nmero de interrupciones del servicio elctrico que afectan a llos usuarios por causas atribuibles a Distribucin / Usuarios en el periodo considerado.

Otra-Nmero de interrupciones por usuario

Estratgico - Eficacia - Semestral 0.9


Mantener e incrementar la infraestructura elctrica de distribucin que permita atender las contingencias y operar adecuadamente el sistema de Distribucin

Porcentaje de Incremento en la capacidad instalada en las subestaciones de distribucin (nueva y rehabilitada).

ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribucin en el ao / Capacidad total instalada en subestaciones de distribucin. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 3.66

Nivel: Actividad



Ramo

Unidad Responsable*


178.6



Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental mediante programas de apoyo al desarrollo sustentable Infraestructura Proyectos Realizados Proyecto

Estratgico - Eficacia - Sexenal



Las comunidades aledaas a las obras de infraestructura elctrica cuentan con proyectos de infraestructura social y ambiental Ejecucin Proyectos ejecutados Proyecto

Estratgico - Eficiencia - Anual



Programas de desarrollo sustentable concluidos. Concluidos Proyectos concluidos Proyecto

Gestin - Eficiencia - Semestral




Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad



Objetivo










Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioE578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalacin de la infraestructura elctrica


Gestion de la ejecucin de los programas de apoyo al desarrollo sustentable Ejecucin

Ejercido en millones de pesos reportados

Otra-millones de pesos

Gestin - Economa - Trimestral

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos dela Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.


Ramo

Unidad Responsable*


35.0



Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental. mediante acciones de ahorro y uso eficiente de la energa elctrica.

Porcentaje de ahorro potencial de energa elctrica anual correspondiente a las evaluaciones de eficiencia energtica viables

Suma del ahorro potencial de energa elctrica de las evaluaciones de eficiencia energtica viables (en GWh), dividido entre la meta del periodo y multiplicado por cien (Suma de ahorro potencial de energa elctrica de cada proyecto en el periodo) (1/15.2) * 100. Porcentaje




Los ciudadanos y los trabajadores de la Comisin Federal de Electricidad desarrollan una cultura del ahorro y eficiencia energtica.

Tasa de crecimiento de acciones para fomentar el ahorro y uso eficiente de energa elctrica

(Total de acciones realizadas para fomentar el ahorro y uso eficiente de energa elctrica en el periodo actual) / (total acciones realizadas para fomentar el ahorro y uso eficiente de energa elctrica en el periodo anterior) -1 * 100 Tasa de variacin




Capacitaciones y asesoras en ahorro y uso eficiente de la energa elctrica impartidas a los trabajadores de la Comisin Federal Electricidad y a los ciudadanos.

Tasa de crecimiento de personas capacitadas y asesoradas en ahorro y uso eficiente de la energa elctrica

(Total de personas capacitadas y asesoradas sobre el ahorro y uso eficiente de energa elctrica en el periodo) / (total de personas capacitadas y asesoradas sobre el ahorro y uso eficiente de energa elctrica en el periodo correspondiente anterior) - 1 * 100 Evento

Gestin - Eficacia - Trimestral 102

Evaluaciones realizadas a tecnologas y a proyectos de eficiencia energtica en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad.

Total de evaluaciones de eficiencia energtica realizadas

Suma de evaluaciones de eficiencia energtica de tecnologas ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad, realizadas en el periodo. Actividad



Nivel: Propsito

Nivel: Componente



Objetivo








TVV-Comisin Federal de Electricidad4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)


Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioF571 Promocin de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energa elctrica




Atencin de solicitudes de evaluacin de tecnologas ahorradoras y solicitudes de evaluacin de proyectos de eficiencia energtica en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad.

Porcentaje de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energtica atendidas.

(Total de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energtica de tecnologas ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad, atendidas en el periodo) / (Total de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energtica de tecnologas ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad recibidas en el periodo) * 100 Porcentaje


Atencin de las solicitudes de capacitacin y asesora.

Porcentaje de solicitudes de capacitaciones y asesoras atendidas.

(Total de solicitudes atendidas en el periodo) / (total de solicitudes recibidas en el periodo) * 100 Porcentaje


Nivel: Actividad



Ramo

Unidad Responsable*


9,805.9



Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. mediante la rehabilitacin de las instalaciones de la Comisin Federal de Electricidad

Inconformidades procedentes por cada mil usuarios

1000xNmero de inconformidades procedentes/Nmero total de usuarios Inconformidad




Los usuarios de la Comisin Federal de Electricidad reciben un suministro de Energa elctrica confiable

Tiempo de Interrupcin por Usuario de Distribucin (TIUD).

Tiempo de Interrupci por ususario de Distribucin=Suma de los productos de la duracin en minutos de cada interrupcin atribuible a Distribucin por el nmero de usuarios afectados en la interrupcin / nmero total de usuarios.

Otra-minutos/usuario

Estratgico - Eficiencia - Anual 32



Infraestructura de generacin, transmisin y distribucin rehabilitada

Avance fsico en la rehabilitacin de centrales generadoras de energa elctrica

100 *Avance fsico real/Avance fsico programado Porcentaje



Incremento en la capacidad de las subestaciones de distribucin debido a rehabilitacin

100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribucin / Capacidad total instalada en subestaciones de distribucin. Porcentaje

Gestin - Eficacia - Mensual 3.66


Avance fsico en la rehabilitacin de Subestaciones de Transmisin con antiguedad mayor a 30 aos.

100xNmero de elementos rehabilitados en subestaciones de transmisin/nmero de elementos programados Porcentaje





Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad



Objetivo








TVV-Comisin Federal de Electricidad5 (Estrategia de Transicin para Promover el Uso de Tecnologas y Combustibles ms Limpios), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Cli ti )


Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioK001 Proyectos de infraestructura econmica de electricidad


Administracin de proyectos de infraestructuraAdministracin de la realizacin de proyectos de rehabilitacin de centrales generadoras

100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados Porcentaje


Administracin de proyectos de infraestructurandice de nueva infraestructura elctrica de la DPIF

(Ejercido al periodo/Presupuesto anual autorizadol) *100 Porcentaje

Gestin - Eficacia - Trimestral

Administracin de proyectos de infraestructura

Administracin de la realizacin de proyectos de incremento y sustitucin de capacidad en subestaciones de distribucin

100Xrecursos financieros ejercidos / recursos financieros asignados Porcentaje


Administracin de proyectos de infraestructura

Administracin de la realizacin de proyectos de rehabilitacin de subestaciones de Transmisin.

100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados Porcentaje


*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de loobjetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.


Ramo

Unidad Responsable*


206.5



Sectorial/Transversal:

Poblacin que cuenta con servicio de energa elctrica (PSEE).

Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental mediante el incremento de la cobertura del servicio de energa elctrica en el pas. Indicador cobertura servicio elctrico

(Nmero de habitantes electrificados en el perodo / habitantes totales del pas)*100 Porcentaje




Los nuevos usuarios del Sistema Elctrico reciben el servicio de energa elctrica.

Nmero de usuarios incorporados por el programa de electrificacin

Sumatoria de los usuarios incorporados por las obras de electrificacin. Usuario




Infraestructura elctrica aumentada. Nmero de Colonias populares electrificadasSumatoria de las colonias electrificadas al periodo Comunidad


Infraestructura elctrica aumentada. Nmero de comunidades electrificadas

Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificacin de comunidades Comunidad




Electrificacin de nuevas poblaciones atendidas Kilmetros de lnea en media tensin

Sumatoria de kilmetros instalados de linea de media tensin para electrificacin Kilmetro lineal


Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad


Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental mediante el incremento de la cobertura del servicio de energa elctrica en el pas.

(Poblacin con acceso al servicio de energa elctrica / Poblacin total) x 100 Porcentaje

Estratgico - Eficacia - Trimestral



Objetivo

4 Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del pas.









Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioK014 Otros proyectos de infraestructura social


Electrificacin de nuevas poblaciones atendidas Capacidad en transformacin instalada

Sumatoria de capacidad en (Megavolts Amper) de transformadores instalados. MVA




Ramo

Unidad Responsable*


5,590.4



Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. mediante el mantenimiento de las instalaciones de la Comisin Federal de Electricidad, para la generacin de electricidad que demanda la sociedad Disponibilidad de Generacin

Capacidad de produccin actual/capacidad de produccin instalada*100 Porcentaje




Los usuarios de la Comisin Federal de Electricidad reciben el suministro de energa elctrica dentro de estndares internacionales Indisponibilidad por falla mas decremento

Cantidad de energa no generada por falla mas decremento/capacidad de produccin instalada*100 Porcentaje




Unidades generadores mantenidas en condiciones ptimas de operacin. Indisponibilidad por mantenimiento programado

Cantidad de energa no generada por mantenimiento programado/Cantidad de energa total que puede generar una unidad generadora*100 Porcentaje

Gestin - Eficiencia - Mensual 8.01



Inversin oportuna del presupuesto destinado al mantenimiento preventivo de las unidades generadoras.

Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversin

Porcentaje del presupuesto autorizado que se ha gastado/1 Porcentaje

Gestin - Eficiencia - Semestral 100


Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad



Objetivo










Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioK027 Mantenimiento de infraestructura



Ramo

Unidad Responsable*


234.4



Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformacin de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante El aprovechamiento de las energas renovables en la generacin, la diversificacin del parque de generacin de electricidad y el uso eficiente de la energa con la adecuada aplicacin de los recursos financieros asignados, contribuyendo a transitar hacia una economa competitiva, sustentable, resiliente y un ambiente de bajas emisiones de carbono.

Incremento en la capacidad de generacin con energas renovables. (ICER)

Incremento en la capacidad de energa renovable = ((Capacidad actual de generacin a partir de energa renovable - Capacidad inicial de generacin a partir de energa renovable)/Capacidad inicial de generacin a partir de fuentes renovables) * 100 Porcentaje




Realizar los estudios de evaluacin de potencial del recurso para proponer nuevas centrales utilizando fuentes de energa limpia y renovable

Porcentaje de proyectos de energas renovables (PPER)

Porcentaje de proyectos de energa renovable ejecutados = (Proyectos de energa renovable ejecutados / Proyectos de energa renovable programados)*100 Porcentaje




Contribuir a incrementar el proceso de generacin de electricidad con centrales - Unidades de energa renovable

Capacidad de generacin con recursos renovables instalados

Capacidad instalada adicional con recursos renovables en MegaWatts MW

Estratgico - Eficacia - Semestral 0




Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad



Objetivo










Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioK028 Estudios de preinversin


Evaluar el aprovechamiento de los recursos financieros asignados para la ejecucin de los Estudios de Preinversin autorizados. Administracin de los recursos financieros

Porcentaje de avance del ejercicio de recursos financieros=Recursos financieros ejercidos/Recursos financieros programados*100 Porcentaje




Ramo

Unidad Responsable*


1,923.1



Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformacin de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante La atencin de solicitudes para la prestacin del servicio de energa elctrica. Grado de Electrificacin

Poblacin con energa elctrica entre la poblacin total por cien. Porcentaje




Los usuarios del sector domestico, comercial, industrial, agrcola y de servicios cuentan con el servicio de energa elctrica. Usuarios

Total de usuarios del servicio de energa elctrica Usuario




Atencin de solicitudes de servicio pblico de energa elctrica.

Solcitudes atendidas para el suministro del servicio pblico de energa electrica (#)

Nmero de solicitudes atendidas, contadas en el Sistema de Informacin Estadistica Comercial. Solicitud




Ejercicio del presupuesto. Avance del ejercicio

Sumatoria del importe del avance acumulado en el ejercicio preupustario de los recursos para adqusicin de acometidas y medidores Pesos



Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad




Objetivo

4 Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del pas.









Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioK029 Programas de adquisiciones



Ramo

Unidad Responsable*


18,598.3



Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante los recursos adecuados

IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios.

Nmero de inconformidades procedentes por cada mil usuarios. Inconformidad




El suministro de energia electrica es confiable

TIU - Tiempo de interrupcin del servicio elctrico.

Minutos de interrupcin del servicio de energa, por usuario.

Minuto por usuario




Infraestructura disponible Numero de proyectos Numero de proyectos ProyectoEstratgico - Eficacia -

Semestral



Supervision de la construccin Pago de la amortizacin Presupuesto programado PesosGestin - Eficiencia -

Semestral


Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad




Objetivo










Meta Nacional

4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioK044 Proyectos de infraestructura econmica de electricidad (Pidiregas)



Ramo

Unidad Responsable*


2,736.4

Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programadaContribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante proyectos de infraestructura Incremento numero de proyectos entregados Porcentaje

Estratgico - Eficacia - Sexenal

Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programadaLos usuarios del sisitema elctrico nacional cuentan con el servicio pblico de energa elctrica Cumplimiento de Proyectos

proyectos gestionados en el presente ejercicio con respecto a los programados Proyecto



Proyectos de infraestructura elctrica Gestionados Proyecto Gestin

Proyectos gestionados de acuerdo con el programa Proyecto

Estratgico - Eficiencia - Semestral


Desarrollo, Contratacin, Supervisin de la construccin, mediante el Seguimiento y Control de la Gestin de los Proyectos de infraestructura elctrica

Desarrollo-Contratacin-Supervisin Ejercicio entre presupuesto por cien Porcentaje

Gestin - Economa - Trimestral


Nivel: Propsito

Nivel: Componente

Nivel: Actividad




Objetivo











4 Mxico Prspero


Datos del Programa PresupuestarioP552 Coordinacin de las funciones y recursos para la infraestructura elctrica



Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

53Comisin Federal de Electricidad

Fichas Tcnicas de Indicadores del Desempeo


Ramo


935.5

Unidad Responsable*:

Nombre del Indicador Mtodo de Clculo Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada

Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura

Sumatoria de los ingresos por servicios externos

Estratgico - Economa - Trimestral

Unidad de medida

Millones de pesos

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa


Objetivo


Indicadores y Metas de la FIDTVV-Comisin Federal de Electricidad






Programa Sectorial o Transversal

4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)

Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 Mxico Prspero




Datos del Programa PresupuestarioE555 Operacin Red de Fibra ptica y apoyo tecnolgico a los procesos productivos



Ramo


166.8



Seguimiento del Gasto de Inversin Autorizado de inmuebles

(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) x 100 Gestin - Eficacia - Anual 100

Unidad de medida

Porcentaje

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin dela informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa


Objetivo









N/A


Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018Meta Nacional

4 Mxico Prspero




Datos del Programa PresupuestarioK025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)



Ramo


341.8



Medicin del Desempeo Estratgico

Porcentaje de cumplimiento = (Nmero de Indicadores Estratgicos Monitoreados a diciembre/Nmero de Indicadores Estratgicos Programados a diciembre)*100 Estratgico - Eficacia - Anual 68.18

Unidad de medida

Porcentaje


Programa


Objetivo









N/A


Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018Meta Nacional

4 Mxico Prspero




Datos del Programa PresupuestarioP553 Planeacin del Sistema Elctrico de la infraestructura de CFE



Ramo


1,284.9



Seguimiento del Gasto Corriente Autorizado

(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) x 100 Gestin - Eficacia - Anual 99

Unidad de medida

Porcentaje


Programa


Objetivo



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Tomo VII - diputados.gob.mx · (24.1%) aportada por los productores externos de energía, con lo que se atenderá la demanda de energía eléctrica en todos los sectores del país,