TRABAJO - Aplicacion de SAP en Logistica

7/29/2019 TRABAJO - Aplicacion de SAP en Logistica

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TEMA : IMPORTANCIA Y APLICACIN DESAP EN LOGISTICA

I. CONTENIDO

I. Contenido 2

II. Introduccin 3

III. Importancia del SAP en Logstica ............................................................ 5

IV. Aplicacin del SAP en Logstica . 7

IV.1 Adquisiciones de materiales y suministros ...................................

9

IV.1.1 MM_01_01_Licitaciones de compras . 9

IV.1.2 MM_01_02_Compras de Suministros .10

IV.1.3 MM_01_03_Compras de Servicios no Mineros .11

IV.1.4 MM_03_01_Contrato de suministros ..12

IV.1.5 MM_05_Devoluciones y Reclamos 13

IV.1.6 MM_09_Liberaciones de Documentos Compra ... 13

IV.1.7 MM_DM01_Datos maestros . 14

IV.1.8 MM_EM01_Recepcin y entrada de mercadera .. 16

IV.1.9 MM_ES01_Hoja de Entrada de Servicios .. 18

IV.1.10 MM_IN01_Gestion de Inventarios 20

IV.1.11 MM_PC04_Registro INFO . 21

IV.1.12 MM_PT01_Prestamos a y de Terceros

22

IV.1.13 MM_SD07_01_01_Venta de suministros .

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IV.1.15 MM_SM01_Salida de materiales-Reservas manuales

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IV.1.16 MM_SM03_Traspasos ..

29IV.1.17 MM_TR01_Transporte de suministros

30

IV.2 Planificacin de Reposicin de Materiales (MRP)

.. 33

IV.3 Proceso de Contratista

..

IV.4 Modulo de Mantenimiento de Planta PM

.

IV.4.1 Gestion de Objetos Tecnicos

IV.4.2 Gestion de mantenimiento

IV.4.3 Gestion de Informacion

IV.4.4 Gestion de Mantenimiento Planificado ..


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II. INTRODUCCION.

SAP son las siglas de (Systeme, Anwendungen und Produkte) Sistemas, Aplicaciones

y Productos y es un sistema informtico basado en mdulos integrados, que abarca

prcticamente todos los aspectos de la administracin empresarial. Cada mdulo

realiza una funcin diferente, pero est diseado para trabajar con otros mdulos.

La integracin total de los mdulos ofrece real compatibilidad a lo largo de las

funciones de una empresa. Esta es la caracterstica ms importante del sistema SAP y

significa que la informacin se comparte entre todos los mdulos que la necesiten y

que pueden tener acceso a ella. La informacin se comparte, tanto entre mdulos,

como entre todas las reas.

SAP establece e integra el sistema productivo de las empresas. Se constituye con

herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la gestin empresarial

-sean grandes o pequeas- en torno a: administracin de negocios, sistemas

contables, manejo de finanzas, contabilidad, administracin de operaciones y planes

de mercadotecnia, logstica, mantenimiento de planta, etc.

SAP proporciona productos y servicios de software para solucionar problemas en las

empresas que surgen del entorno competitivo mundial, los desarrollos de estrategias

de satisfaccin al cliente, las necesidades de innovacin tecnolgica, procesos de

calidad y mejoras continuas, as como, el cumplimiento de normatividad legal

impuesta por las instituciones gubernamentales. Los Mdulos de aplicacin son los

siguientes:

Gestin Financiera (FI): Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales, etc.

Controlling (CO): Gastos generales, costes de producto, cuenta de resultados,


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Sistema de proyectos (PS): Grafos, contabilidad de costes de proyecto, etc.

Recursos Humanos (HR): Los Submdulos de Recursos Humanos son:

o Gestin de Personal: (PA)

o Gestin de la Organizacin: (OM)

o Gestin de Eventos (PE)

o Reclutamiento (RC)

o Desarrollo de Personal (PD)

o Planificacin de Costes del Personal (PCP)

o Clculo de la nmina (PY)

o Gestin de tiempo (PT)

o Gestin del talento (TM)

Business Warehouse (BW) o Business Intelligence (BI): Datawarehousing.

Business Objects: Herramienta de BI para la creacin de reportes, dashboards

y grficos.

Ventas y Distribucin (SD): Facturacin, Pedidos de ventas, solicitudes,

pedidos abiertos.

Ejecucin Logstica (LE): Gestin de entregas y necesidades, los sub mdulos

de gestin logstica son:

o Gestin de Materiales (MM)

o Gestin de Almacenes (WM)

o Mantenimiento de Planta (PM)


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Figura 2.1 Representacin clsica de los mdulos SAP

III. IMPORTANCIA DE SAP EN LOGISTICA

Hay muchos componentes para las funcionalidades de la logstica en SAP.

Describimos aqu los componentes que mayor importancia nos dan con respecto a

gestin logstica:

Administracin de materiales El componente de la administracin de materiales es

la base para las funciones de la empresa. El componente incluye funcionalidades de

compra movimientos de inventario cuentas por pagar y un archivo de maestro de


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Ventas y Distribucin El componente de ventas y distribucin incorpora el proceso

desde la orden del cliente hasta el envi del producto a este. El componente incluye

las funciones de ventas, precio, picking, packing y despacho.

Administracin de la calidad El componente de administracin de calidad es

usado para asegurar y mejorar la calidad de los productos de la compaa. Las

funciones de este componente incluyen la planeacin y la ejecucin de inspecciones

de calidad de compra y de producto terminado.

Planeacin de produccin El componente de planeacin de produccin administra

el proceso de produccin de una compaa. Las funciones de este componente

incluyen la planeacin de la capacidad de la produccin de la compaa, la

programacin maestra de produccin, el requerimiento de materiales y las funciones

de piso para la produccin de producto terminado.

Servicio al cliente - El componente de servicio al cliente administra el servicio que la

compaa provee a sus clientes por reparos y garantas. Los tems pueden ser

enviados a reparacin o el staff de la compaa puede visitar donde este el producto.

Normalmente las compaas que hacen producto terminado lo hacen con garanta, por

lo tanto el servicio al cliente de SAP ayuda a la compaa al servicio y la reparacin de

los tems con las mayor eficiencia.

Administrador de bodega El componente de administrador de bodega ayuda a las

compaas a gestionar con precisin el inventario y a maximizar la capacidad de


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Y por supuesto hay componentes adicionales en el rea de la logstica, tales como

administrador de transporte, administrador de lotes, administrador de unidad de

manejo, administrador de sistemas de informacin logstico, variante de configuracin,

administrador de cambio de ingeniera, sistema de proyectos, salud y seguridad.Todos estos son importantes para el funcionamiento del rea logstica en la compaa.

IV. APLICACIN DEL SAP EN LOGISTICA.

Figura 4.1 Submdulos del mdulo Logstica de SAP R/3


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Logstica (LE), Mantenimiento de Planta (PM), Planificacin de Produccin (PP),

Gestin de Calidad (QM) entre otros.

En este informe desarrollaremos solo parte dividiendo el tema en cuatro, los que estan

mas relacionados con la actividad logistica propiamente diacha y lo que es

mantenimiento;

- Adquisiciones de Suministros y Servicios.

- Planificacion de reposicion de materiales.

- Proceso de contratista.

- Modulo mantenimiento de planta (PM)

IV.1 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

IV.1.1 MM_01_01_Licitaciones de compras

Las licitaciones se inician con la generacin de peticiones de oferta, estas se crean

registran y envan a los proveedores para que puedan enviar sus cotizaciones por los

materiales requeridos. Las cotizaciones recibidas son registradas y evaluadas. Se

selecciona una licitacin ganadora de acuerdo a las mejores condiciones comerciales ytcnicas presentadas


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Figura 4.2 Ruta para crear, modificar, visualizar, actualizar y comparar peticiones deoferta.

Otro modo de crear peticion de oferta es atravez de SOLPED. La misma que se enva al

proveedor para que presenten su cotizacin.


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Figura 4.3 Ruta para crear una peticion de oferta a partir de una SOLPED

IV.1.2 MM_01_02_Compras de Suministros

Los pedidos de compra se envan a los proveedores para que estos puedan realizar la

entrega de lo solicitado en los diferentes almacenes, adems de su factura teniendo como

referencia el pedido correspondiente.

Los pedidos de compra de stock pueden ser manuales u automticos:

- Los manuales son generados a partir de una Oferta ganadora de una licitacin

producto de una SOLPED (Solicitud de Pedido). Al crear el pedido manual en

base a una oferta ganadora, se heredan los datos de cabecera ya registrados en

la peticin de oferta y las condiciones acordadas en la oferta, incluidos los

descuentos o recargos, por ejemplo el flete.


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abastecimiento en SAP y tanto el proveedor como el material son registrados en

un registro info, ambos bajo la condicin de abastecimiento automtico.

En ambos casos los pedidos generados son bloqueados y deben pasar por un

proceso de liberacin.

Figura 4.4 Ruta para generacin de pedidos de compra.

IV.1.3 MM_01_03_Compras de Servicios no Mineros.

Ruta: Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Pedido >> Crear


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Los pedidos de compra de servicio se envan a los proveedores para que estos

puedan realizar el trabajo de lo solicitado en los almacenes adems de su factura

teniendo como referencia dicho documento.

Los pedidos de compra se generan bloqueados y pasan por un proceso de liberacin.

IV.1.4 MM_03_01_Contrato de suministros

Ruta: Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Contrato Marco>> Pedido Abierto >> Crear

Un contrato marco de provisin de suministros es un acuerdo a firme por

periodos definidos y con condiciones pactadas para cada proveedor. Estos

contratos requieren de una solicitud de pedido de contrato con la cual se inicia y

basa toda la gestin de Logstica, el registro del contrato que se hace una vez

definido el proveedor que realizar el suministro y la administracin del mismo

hasta su conclusin.

Quedarn claramente definidos y explicados la forma como en SAP se debe de

proceder, desde la solicitud de pedido de contrato, el registro del contrato y el

registro info como el resumen de las condiciones pactadas que servir para

alimentar informacin de manera rpida en los pedidos de compra de

suministros con referencia a un contrato en particular.

Los tipos de contratos de suministros pueden ser:

Administracin de contratos de suministros para stock propio.


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IV.1.5 MM_05_Devoluciones y Reclamos

Ruta: LogsticaGestin de materiales Gestin de Stock Documentodel material Devolucin

Los pedidos de devolucin se generan cada vez que se requiera devolver un material

que llego con un estndar de calidad no aceptable o es un suministro errado enviado

por equivocacin del proveedor, esta gestin se realiza para poder mantener un

control de los suministros devueltos.

IV.1.6 MM_09_Liberaciones de Documentos Compra

Ruta: Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Solicitud de

Pedido >>Liberar >>

Las Solped emitidas en el sistema por los usuarios se generan bloqueadas y

pasan por una 1ra liberacin que est a nivel de superintendencias y jefaturas

luego requieren una 2da liberacin a nivel Gerente de Operaciones o Gerente

Gral. Mina.

Los pedidos de Compra creados por los compradores igualmente se generan

bloqueados y se quedan en esta condicin hasta que sean liberados por un

funcionario que tenga la autorizacin y el rol de Liberador dentro del sistema.

D t t l Lib d d l l did t l d i i d


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Se tiene la opcin de gestionar liberacin de forma Individual o de forma

Colectiva; Solicitudes de Pedido de Compra, Pedidos de Compra y Pedidos

Abiertos.

IV.1.7 MM_DM01_Datos maestros

Los datos maestros son las bases de datos de: Materiales, nmeros de parte,

marcas, servicios, proveedores, cuentas, etc. La informacin de estos maestros

deben ser cargados inicialmente y luego deben ser actualizados cotidianamente

o cada vez que se cree algn dato maestro o cuando el registro maestro debe

ser modificado o actualizado. Adicionalmente estos datos maestros tienen

tablas que se relacionan (mach code) y que a su vez tambin deben ser

cargadas inicialmente y actualizadas.

Consideramos los siguientes datos maestros:

Maestro de materiales

Maestro de Nmeros de parte

Maestro de servicios

Maestro de marcas

Maestro de Materiales: Respecto al maestro de materiales se ilustra de

manera clara la forma como crear registros nuevos de materiales, que

implica el registro de informacin en todas la vistas de informacin

requeridas, en relacin al tipo de material establecido en SAP; as

mismo la actualizacin de la data y la definicin de data obligatoria y

data opcional. Puntualizamos la data de planificacin de materiales,


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Figura 4.5 Acceso a maestro de materiales


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registran en tres vistas. As mismo se indica la relacin de enlace entre

este maestro y el maestro de materiales. Este maestro y el maestro de

materiales estn enlazados por el cdigo asignado al material.

Maestro de Marcas: Se debe registrar una marca (proveedor) en el maestro

de proveedores, indicamos el enlace con el maestro de nmeros de

parte. Este dato solo es elegido para identificar el nombre del

fabricante.

Maestro de Servicios: Este maestro contiene registrado todos los servicios

que aplican en la organizacin y son repetitivos; es a nivel de cabecera.

IV.1.8 MM_EM01_Recepcin y entrada de mercadera

Ruta: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de

mercancas Movimiento de mercancas (MIGO)

Se realizan entradas para materiales de stock y materiales reparables los cuales son

gestionados por los almacenes de las distintas unidades mineras.

Consideramos las entradas o ingresos a realizar con SAP de acuerdo a las siguientes

variables:


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realizada la entrada los materiales consignados no generan documentos

financieros, sin embargo, los materiales de compra firme si generan

documentos financieros correspondientes a la entrada.

La entrada de materiales reparables, los cuales utilizan Clase de valoracinpara ser gestionados, las clases de valoracin son: Nuevo, Reparado y

Daado.

Las entradas o ingresos que se pueden realizar a los diferentes tipos de stocks

que se utiliza para gestionar el material en almacn (stock de libre

disponibilidad, control de calidad y bloqueado).

Las entradas de materiales a stocks especiales de bloqueados para entrada de

mercadera. Estas entradas no generan documentos financieros, utilizan clases

de movimiento distintas y se utilizan cuando se tiene la certeza de que se debe

validar una caracterstica del material o el mismo se encuentra en malas

condiciones.

La entrada de materiales de stock y reparables entregados por el proveedor en

mina y los materiales de stock y reparables entregados por el proveedor en

almacn de trnsito.

Las transacciones que se utilizan para realizar los proceso de entrada de mercadera

son MIGO y MB01, se muestra tambin la manera de realizar

modificacin, visualizacin y anulacin de los documentos de

entrada con las transacciones correspondientes.

IV.1.9 MM_ES01_Hoja de Entrada de Servicios


18/90Figura 4.6 HES


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La hoja de entrada de servicio es el documento con el cual se recibe el servicio y el

objetivo de esta parte es explicar de manera clara la forma como se crea la hoja de

entrada de servicio (HES).

La HES pasa por las etapas de crear y liberar y para poder crear el

documento previamente debe de existir un pedido de servicio liberado.

Todas las recepciones de servicios son controlados por este documento, queen buena cuenta viene a ser la recepcin o entrada de servicio.

Esta HES puede ser creada por cualquier usuario y no necesariamente el

solicitante del servicio, generalmente va a ser creada por el que recepciona el

servicio, que puede ser el almacn en trnsito, el recepcionista del almacn

de la unidad.

Como servicio se entiende todos aquellos servicios provienen del maestro

del servicios, y es pertinente resaltar que los servicios de reparaciones como

pueden ser: Reparacin de un motor o cualquier otro componente que

pertenece al maestro de materiales; no requieren de este documento porque

su control y recepcin es por medido de la clase de valoracin del mismo, ya

que estos se reciben por medio de una entrada de mercadera y se valorizan

en el inventario segn su clase de valoracin: Nuevo, reparado o daado.

IV.1.10 MM_IN01_Gestion de Inventarios

En esta parte explicamos la secuencia para efectuar el proceso de inventarios con la


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registro de reconteo y contabilizacin de las diferencias de los documentos que

presenten diferencias.

Los documentos de inventario masivos son aquellos que no estn planificados por

sistemas, es decir, que estos documentos pueden ser generados todas las veces que

sea necesario y requerido por los ejecutivos de la compaa. La caracterstica que

tiene es que se puede generar para muchos materiales, agrupados por distintos

criterios.

Los documentos de inventario cclico son los que son propuestos por sistema, es

decir, que en funcin del dato que tenga cada material en el maestro de materiales del

tiempo de toma de inventario el sistema nos propone el listado. Existen cuatro

identificadores de toma de inventario, el mensual, trimestral, semestral y anual.

IV.1.11 MM_PC04_Registro INFO

Ruta: Logstica Gestin de materiales Compras Datos

Maestro Registro INFO Crear

El registro INFO es el documento donde se guarda la relacin material - proveedor.

Para que el sistema ejecute documentos de compra en forma automtica es necesario

que se cree, adems el material deber tener marcado el indicador de pedido

automtico en la vista de compras.

El sistema genera registro INFO en forma automtica donde solo registra la

relacin proveedor material pero no se guarda ninguna condicin de precios.


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IV.1.12 MM_PT01_Prestamos a y de Terceros

Ruta: Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Pedido >> Crear >>

Proveedor/ suministro conocido

Figura 4.7 Prstamos de terceros

Los pedidos para entregar o recibir prstamos de terceros son aquellos documentos

generados por los compradores para poder llevar un control de los prstamos. Con

estos procedimientos no se pierde el control de los suministros que se encuentran


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Estos sern generados cuando se tenga la necesidad de solicitar un prstamo

por un suministro a un tercero ante una emergencia o entregar un suministro

en prstamo, en ambos casos el fin ser no perder el control sobre el

suministro.

Para el caso de necesitar un prstamo de un tercero el rea de

Mantenimiento o Produccin necesita modificar su orden y aumentar 01

posicin no valorada que ir contra el stock la cual genera una necesitad que se

convierte en SOLPED va MRP el proceso de aumentar la posicin sin valor contra

stock en la Orden de Trabajo se llevar a cabo independientemente del estado en que

se encuentre la SOLPED del suministro de cargo directo, si el pedido de compra ya

fue generado, liberado, enviado al proveedor e inclusive si no era una solicitud de

cargo directo.

IV.1.13 MM_SD07_01_01_Venta de suministros

Ruta: Logstica Logistics Execution Proceso de salida de mercancas Salida

mca. p. entrega de salida Entrega de salida Crear Documento individual

Sin ref. Orden (VL01NO)

Describe el proceso para realizar la venta de suministros, mediante la creacin de

documentos de entrega para su posterior toma de materiales de almacn y su

correspondiente facturacin.


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Figura 4.8 Venta de suministros

DEFINICIN DE ENTREGA PARA VENTA DE SUMINISTROS

Las entregas son documentos que se realizan para toma de materiales de almacn

todas las veces que sean requeridos por el personal relacionado con la empresa, sean


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Este proceso contempla la devolucin de materiales (que salieron mediante proceso

de venta y fueron facturados a terceros) a stock almacn con la emisin de la

correspondiente Nota de crdito por la devolucin al tercero.

El proceso consiste en realizar reingresos de stock al almacn de materiales vendidos

a terceros y generar una Nota de Crdito por el valor de la factura relacionada a la

venta, para este efecto, se genera en sistema un Pedido de devolucin que es el

documento con el que posteriormente se realiza el reingreso de materiales a stock

mediante la Entrega por devolucin y se puede generar la Nota de Crdito al

proveedor.

La entrega por devolucin genera un documento de ingreso al stock solo de cantidad,

es decir, que la contabilizacin de la este documento genera una entrada de

mercadera a stock Devolucin el cual no tiene valor, el mismo debe ser transferido al

stock de Libre utilizacin para que se pueda valorar, la valoracin del material se

realiza con el precio promedio a la fecha de contabilizacin del documento.

Para la generacin de la nota de crdito para el proveedor, se debe tomar en cuentalos valores de la factura original, si difiere con los valores de la nota que se est

creando, se debe realizar la modificacin correspondiente para posteriormente

proceder a contabilizar la nota en sistema.

Para crear un pedido de devolucin se debe validar que antes no se haya generado


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IV.1.15 MM_SM01_Salida de materiales-Reservas manuales

Describe el procedimiento para realizar salidas de materiales de almacn. Las salidas

pueden ser realizadas para reservas automticas (orden de trabajo), reservasmanuales y para pedidos de traslado. Las transacciones que se utilizar para realizar

este proceso es MIGO y MB1A.

Las reservas manuales son documentos que se crean para que los usuarios o

solicitantes de un material, puedan realizar tomas de material del almacn para uso en

la operacin.

Los materiales de almacn, normalmente salen con reservas generadas por rdenes

de trabajo, sin embargo existen trabajos o actividades en las operaciones tales como

las entregas de implementos de seguridad, trabajos administrativos y otros en los que

se necesita generar documentos de reserva para realizar la toma de materiales, los

documentos que se generan para realizar estas salidas, son las reservas manuales,

con este componente, se efecta una orden al almacn para disponer de materiales

para la toma en una fecha posterior y con un propsito determinado.

Las diferentes secciones o departamentos pueden solicitar una reserva de salida de

mercancas para varios objetos de imputacin (como centros de coste, proyectos,

desguace o EPP).

El objetivo de una reserva es asegurar que el material est disponible cuando se lo

necesite. Tambin sirve para simplificar y acelerar el proceso de salida de materiales y

para preparar las tareas para el momento de la salida de materiales.


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Material

Cantidad

Fecha de la necesidad

Centro, almacn

Destinatario

Un documento de reserva consiste en una cabecera y, al menos, una posicin

(Posicin: una lnea o registro que forma parte de la reserva). La cabecera contiene

datos generales sobre la reserva (creador, clase de movimiento, imputacin). Las

posiciones describen los movimientos individuales planificados (material, cantidad,

fecha de necesidad).

Ruta: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Reserva Crear

(MB21)

SALIDA DE MATERIALES POR TRANSACCION MB1A

Ruta: Logstica

Gestin de materiales

Gestin de stocks

Movimiento de

mercancas Salida de mercancas (MB1A)

La transaccin MB1A se utiliza cuando se quiere registrar un documento de salida de

materiales para atender el requerimiento de la operacin. Esta transaccin es utilizada

para realizar salidas de materiales en funcin de reservas u rdenes previamente

generadas


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Ruta: Logstica Gestin de stocks Movimiento de mercancas Traspaso

(MB1B)

Describe el procedimiento para realizar traspasos de materiales almacn. Los

traspasos en almacn pueden ser realizados en un solo paso o en dos pasos, estos

movimientos pueden ser realizados en el tipo de stock o en la ubicacin de los

materiales en la operacin.

Los traspasos se generan cuando se tiene la necesidad de identificar con

caractersticas especiales a algunos materiales o cuando se necesita traspasar stocks

de un almacn a otros.

Los stocks especiales de los materiales de almacn son Control de calidad y Stock

bloqueado.

El traspaso de un tipo de stock a otro genera un cambio del status del material enalmacn, por ejemplo un material con stock bloqueado no puede ser utilizado hasta el

momento en que cambie su estatus a libre disponibilidad, igualmente un stock en

control de calidad debe ser traspasado al stock de libre disponibilidad para poder ser

utilizado.

IV.1.17 MM_TR01_Transporte de suministros

El proceso consiste en transporte de suministros y servicios concluidos desde el

almacn de trnsito hacia las unidades mineras mediante la creacin de entregas

entrantes y generacin de transportes y documentos de costo de transporte.

Se debe tomar en cuenta que, para realizar este proceso, se deben generar


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transporte con la correspondiente planificacin del mismo y finalmente se

debe generar los documentos de costo de transporte.

Para que el proceso de transporte est concluido, se debe tener en cuenta que

todas las operaciones anteriores estn cerradas o concluidas antes de realizar

la entrada de mercadera en la unidad minera, caso contrario los costos no

sern transferidos al valor de los materiales o servicios concluidos.

DOCUMENTO DE ENTREGA ENTRANTE

Ruta: Logstica Gestin de Materiales Compras Pedido Entrega Entrante

Crear (VL31N)

Los documentos de entregas entrantes, son el comprobante en sistema de que un

pedido de compra de materiales, un pedido de compra de servicios (materiales

reparables) o un pedido de materiales consignados est siendo recibido por el

personal de la empresa, deben ser generadas todas las veces que un proveedor

entregue en el almacn de trnsito uno de los pedidos mencionados y el que recibe

confirme las cantidades y/o pesos que notifica la nota de entrega del proveedor.

As mismo se generaran entregas entrantes cuando un proveedor comunica que tiene

listo un material para que se lo pueda recoger de un lugar distinto al almacn de

trnsito, en estos casos la entrega se crear en funcin de la informacin enviada por

el proveedor.

DOCUMENTO DE TRANSPORTE


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Ruta: Logstica Logistics Execution Transporte Planificacin de transporte

CrearDocumentos individuales (VT01N)

Los documentos de transporte se realizan para que los materiales entregados por los

proveedores en el almacn de transito sean transportados a las unidades mineras.

Los tems de los pedidos de compra de materiales, pedidos de compra de servicio

finalizados y pedidos de traslado, para ser transportados deben tener generados sus

documentos de transporte respectivos.

El transporte a la unidad minera se genera cuando el almacn de trnsito tiene el

material suficiente, de entregas, una necesidad urgente de las operaciones o cuando

tiene un transporte programado para realizar el servicio de transporte de suministros

de y hacia las unidades mineras.

COSTO DE TRANSPORTE

Ruta: Logstica Logistics execution Transporte Gastos de transporte Crear

Documento individual (VI01)

Los documentos de costo de transporte son los documentos por los cuales serealiza el pago a nuestros proveedores de transporte en seal de conformidad

del servicio prestado, sirven tambin para poder gestionar la distribucin de

este valor en los costos de los materiales de inventario es decir, que estos

costos incrementan el valor del inventario en almacn, sirven tambin para

realizar los cargos correspondientes a los usuarios que necesitan del transporte

va la imputacin a una orden de trabajo o un centro de costo.


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Se debe tomar en cuenta que los documentos de transporte no tendrn validez o

en todo caso no sern cargados al valor del inventario si la entrada de

mercadera es realizada antes de realizar este documento, por lo que antes derealizar el ingreso de materiales por proceso de transporte se debe validar que

el documento de gasto de transporte este realizado.

Una forma de validar si el documento de costo de transporte est realizado es

visualizando el flujo de documentos del documento de transporte (VT03N) y

haciendo clic en el icono que despliega la siguiente pantalla:

Figura 4.10 Costo de transporte

IV.2 PLANIFICACION DE REPOSICION DE MATERIALES (MRP).

OBJETIVO.-

El objetivo de este trabajo es orientar al usuario respecto al procedimiento que debe de seguiren SAP para ejecutar la reposicin va MRP de forma automtica o manual. Igualmente orientarrespecto a la evaluacin de los datos maestros referidos a la planificacin. El anlisis yactualizacin de los datos maestros de planificacin estn referidos con mayor detalle en elmanual de datos de planificacin.

Existen varios tipos de planificacin de necesidades:

B MRP Planificacin globalE MRP: Planificacin individualO MRP: Planificacin de proyectos


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0.1La pantalla que nos despliega el sistema es la siguiente

2.1.2.- Parmetros para la planificacin por centro

En la pantalla de la transaccin MD01 se utilizarn las opciones mostradas

Campo DescripcinValor aingres

arOpciones

Alcance deplanificacin

Agrupa loscentros para unalcance deplanificacin

PER PER Planificacin para Per opcin a utilizarsiempre en la planificacin de PerBOL Planificacin para Bolivia opcin a utilizarsiempre en la planificacin de Bolivia

Centro Cdigo del centroen el cual seplanificar

Cdigodel centro

Ver anexo nro. 1

Clave deT t i t

Especifica lal d l

NEUPL NEUPL - Planifica todos los materiales opcin atili i i i d


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CrearSolicitud dePedido

Indica eldocumento quese va a crearpara unadeterminadacondicin

1 1 Crear Solicitudes de Pedido opcin a utilizar enplanificacin manual2 Crear Solicitudes de Pedido en horizonte apertura opcin a utilizar en planificacin automtica3 Crear Ordenes Previsionales No utilizar estaopcin.

Repartos plan

de entrega

Indica si en el

proceso deplanificacin, secrean o norepartos del plande entregas

3 1 No crea ningn reparto del plan de entregas

2 Crea repartos del plan de entregas slo en elhorizonte de apertura3 Crea repartos del plan de entregas en el horizontede planificacin opcin a utilizar siempre

Crear ListaMRP

Indica si se creaLista MRP

1 1 Crea Lista MRP para todos los materialesplanificados opcin a utilizar siempre.2 Crea Lista MRP slo para materiales con mensajesde excepcin. Mensaje de excepcin indica lapeculiaridad o posicin del resultado de laplanificacin. Ver anexo nro. 3 la lista de mensajes.3 No crea Lista MRP.

Modo deplanificacin Indica como setratan laspropuesta depedido existentes

3 1 Ajusta datos de planificacin2 Explosin de Lista de materiales3 Borra propuestas de pedido y los crea nuevamente opcin a utilizar siempre

Programacin Especifica si parala programacinde las nuevasord. previsionalesdeben utilizardatos maestrosdel maestro demateriales deproduccin (HR)

1 1 Se determina la fecha extrema-referencia opcin a utilizar siempre2 Ciclo de ciclo de trabajo y planificacin decapacidad

Fecha deplanificacin

Fecha en la quese deber realizarla planificacin delas necesidades.

Fechaactual

Esta fecha puede ser cambiada a fechas futuras deser necesario y es aceptado por el sistema, pero nopara fecha pasadas.

Tratamientoparalelo

El procesamientoparalelo reducela duracin de laejecucin de laplanificacin

No se utilizar.Solo se marcar cuando se utilice la opcin Alcancede Planificacin.Solo funcionar en caso se tenga ms de un servidor

VisualizarLista deMateriales

Permite

visualizar la

lista demateriales de

los materiales

planificados.

No se utilizar.

Clave Exitusuario

Permite

controlar la

seleccin de los

materiales para

la ejecucin de

planificacin

Con esta clave se selecciona los materiales aplanificar. En el anexo nro 1 esta la lista de claves deusuario

ParmetrosExit usuario Permite filtrarmateriales para laclave elegida en

En este filtro se registra los cdigos del mach code,seguido de comas , y un espacio para continuaren el siguiente. Ejemplo: 100, 200, 300


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Nota: Si no registramos los campos Clave Exit usuario y Parmetros Exit usuario elsistema tomar todos los materiales para el centro

No debemos de utilizar ordenes previsionales por tanto no elegir 3 en el campo crear

solicitud de pedido

Ejecutar este procedimiento implica que estamos procesando el

planeamiento manual.

Es posible continuar con el proceso que continua de manera automtica, y

para el efecto implica definir las siguientes condiciones de registro en datos

maestros de materiales y proveedor:

La caracterstica de planificacin de materiales debe ser por punto depedido manual BV o automtico VM, en la vista de planificacin 1.

Indicador de pedido automtico marcado en la vista de compras.

El proveedor debe tener marcado la condicin de acepta pedidoautomtico en el dato maestro.

Establecer un contrato marco con el proveedor.

Registrar un registro info que relaciona el material con el proveedor

Registrar un libro de pedidos para el proveedor y. El proceso seejecuta en automtico a la hora establecida en la parametrizacin y

por tal el pedido de compra se emite en automtico.

Luego de definido los parmetros de la planificacin presionamos enter

marcamos el icono para que se inicie el proceso, luego del cual el

sistema nos emitir la siguiente pantalla que es el resumen del resultado

logrado.

En este resumen nos indica los materiales que han sido requeridos para

emitir solicitudes de pedido o que han tendido variacin, y los datos de

tiempos incurridos en el proceso.


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2.2.- Evaluacin de resultados del MRP

Los resultados obtenidos deben ser evaluados con otras

transacciones.

2.2.1.- Evaluacin Colectiva de la Planificacin

Transaccin Lista de necesidades de stock

Cdigo de transaccin MD04

Ruta de acceso Logstica Gestin de materiales

Planificacin de necesidades de materiales

Planificacin de necesidades EvaluacionUtilizacin Transaccin que permite listar el resultado de la


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Nota: La transaccin MD04 actualiza los cambiosmanuales posteriores que se puedan realizar al resultado delMRP. Existe tambin la transaccin MD07, MD06 y MD05que visualiza el resultado del MRP, pero no actualiza loscambios manuales que se puedan realizar despus del MRP

2.2.2.- Parmetros para la evaluacin de la planificacin

colectiva

En la pantalla de la transaccin MD04, tiene la opcin de INDIVIDUAL O

COLECTIVA.

Para la opcin de evaluacin COLECTIVA, registramos la siguiente informacin:

Campo DescripcinValor aingres

arOpciones

Centro Cdigo delcentro en el cualse desea evaluar

Cdigodel centro

Ver anexo 1


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Proveedor Si queremos evaluar el resultado para unproveedor en particular. No usar

Lnea de prod. Lnea deproducto

Si queremos evaluar el resultado para algunalnea en particular. No usar

Categora declase

Si queremos evaluar el resultado para algunacategora de clase en particular. No usar

Categora Si queremos evaluar el resultado para alguna

categora en particular. No usarDat. Material:Clase deaprovisionamiento

F Si deseamos filtrar el resultado por la clase deaprovisionamiento. Ver anexo nro. 4l: Acopioexterno, sin acopio, fabricacin propia

Dat. Material:Aprovisionamientoespecial

Para el caso que quisiramos filtrar por laplanificacin de materiales que tienenaprovisionamiento especial. Ver anexo nro. 5,puede ser por: Consignacin, sub.contratacin,aprovisionamiento externo, traslado

Dat. Material:Indicador ABC

Para el caso que procedamos con laplanificacin de materiales que tienen indicadorde importancia en el consumo: A, B C. Ver

anexo nro. 6Dat. Material:Caract.planif. nec.

Caracterstica

de

planificacin

de

necesidades

VB Tenemos como opciones: VB planificacinmanual, ZD planificacin determinista y V2planificacin automtica. Ver anexo nro. 7

Dat. Material: stat.Mat. Especif. ce

Status dematerialespecfico decentro

Opcin para filtrar los materiales que sonespecficos de un centro

Peticiones para

planificacin denecesidades:Todos losmateriales

Es otra opcin de filtrado, que nos muestra todos

los resultados de la planificacin

Pet. p.planif.necesidades

Peticin para laplanificacin denecesidades

Otra pestaa para filtrar el resultado de laplanificacin

Peticiones paraplanificacin denecesidades: Solomaterialesmarcados

Marcado Opcin para filtrar los materiales marcados

Peticiones paraplanificacin denecesidades: Solomateriales nomarcados

Opcin para filtrar los materiales no marcados

Estructurar listasanticipadamente

El indicador controla si al seleccionar materiales elsistema debe crear automticamente en batch lasituacin actual de necesidades- stocks.

Con filtro Filtro para visualizar y para establecer la reglade seleccin

Luego de elegir y registrar los parmetros se presiona enter

las veces que lo requiera el sistema, por ejemplo si hemosmarcado el flat de estructurar listas anticipadas el sistema


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El sistema nos despliega la siguiente pantalla

Los campos que muestra esta pantalla deben de interpretarse segn como

se indica a continuacin.

Columna Descripcin Observaciones

Planif. Neces. Planificador denecesidades

Se Semforo Semforo que indica segn especificacin de semforopara los rangos de excepcin

Material Materiales obtenidos despus del filtro

Y Ya llamado Flat que se marca despus que es revisada la lnea

1 2 3 4 5 6 7 8 Rangos de excepcin Rangos de excepcin que se ha incurrido en laplanificacin. Ver anexo nro. 3

Stock centro Stock de libre disponibilidad en el centro


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Bsqueda para la visualizacin y/o actualizacin

Es posible elegir el marcar los materiales sobre los cuales se ha emitido

solicitud de pedido, etc. tomando la opcin de BUSCAR en la barra de

herramientas


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Tambin podemos marcar el icono para poder ver la fecha de llegada del

material incluido el tiempo de entrada de mercadera,

Pero marcando el icono el sistema nos muestra la fecha de llegada sin

incluir el tiempo de entrada de mercadera. Oberven el cambio de fecha


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Con doble click en la en podemos abrir la solicitud de pedido.

Campo Descripcin Opciones

Visualizar Para desplegar la solicitud de pedido en elmodo visualizacin

Modificar Para desplegar la solicitud de pedido en elmodo modificacin. Con esta opcinpodemos fijar la solicitud, siempre querealicemos alguna modificacin.

Convertir la solicitud depedido a pedido decompra

Si elegimos podemos visualizar y modificar la solicitud de pedido.

Para fijar la solicitud de pedido marcamos el flat y para grabar

el cambio. Tambin es posible fijar de manera masiva

Si marcamos la solicitud de pedido y vamos al modo de modificar y

realizamos alguna modificacin en la solicitud de pedido esta solicitud queda

fijada y en posteriores proceso de planificacin no acepta cambios


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La solicitud de pedido (solped) podemos modificarla o convertirla en pedido, para

eso debemos de dar doble clic en la lnea del pedido

, aparece la siguiente pantalla y elegimos

para modificar o para convertir en pedido


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2.3.- Evaluacin individual de la Planificacin

La otra opcin de evaluacin es la individual, la cual solo no es posible

evaluar material por material.

2.3.1.- Evaluacin individual de laPlanificacin

Acceso a la evaluacin individual

Transaccin Evaluacin individual de la planificacin

Cdigo de transaccin MD04

Ruta de acceso Produccin Planificacin de necesidades

Evaluaciones Lista de Necesidades/StocUtilizacin Transaccin que permite listar el resultado de la

planificacin individual.

En la pantalla de la transaccin MD04 se utilizar las opcin ACCESO INDIVIDUAL

Campo DescripcinValor aingresa

rOpciones

Material Material que seevaluarindividualmente

Cdigodel

material

Registrar el cdigo del material que deseamosvisualizar

Centro Centro en el cual seevaluar laplanificacin

Cdigodel centro

Ver anexo 1

Con filtro Controla si laejecucin de latransaccin utilizafiltros

Es opcional utilizarla y tiene dos opciones:- Filtro de Visualizacin.- permite mostrar y/oocultar algunos tipos de documentos deplanificacin, pero no influye en el clculo delstock proyectado.- Regla de clculo.- permite realizar el clculodel stocks proyectado en base a los tipos dedocumentos que se elijan visualizar.


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Podemos marcar para visualizar los datos de planificacin del material

Tambin podemos marcar para verificar el proveedor que asigna

el sistema como consecuencia de tener un contrato y un registro info que

asigna proveedor y precio al material, a efectos de lograr la colocacin

automtica del pedido

2.3.2.- Parmetros Planificacin individual

Columna Descripcin Observaciones

Material Cdigo de losmaterialesseleccionado

El cdigo del material mostrado es el que se seleccionen la pantalla de ejecucin de la MD04.

Centro Cdigo del centroseleccionado

Ver anexo 1

CarPlanNec Caracterstica de Es la Caracterstica de Planificacin de Necesidades


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Ejecutamos la transaccin y el sistema nos muestra la pantalla

Elegimos el icono para crear una variante nueva y el sistema nos

muestra la siguiente pantalla

En esta pantalla registramos el nombre que le vamos a dar a la variante y

marcamos el icono crear y el sistema nos muestra la siguiente pantalla


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En la cual registramos tal como lo indicado para la transaccin MD01

Luego marcamos el icono , para registrar los atributos de la variante,

la pantalla de eleccin es


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En esta pantalla visualizamos los campos obligatorios, as como tambin podemos

registrar algunas propiedades que deseamos definir para algunos campos como por

ejemplo fecha planificacin para definir la variable de seleccin.

Luego de esto marcamos el icono de grabar y el sistema antes de grabar nos

muestra la pantalla de seleccin de variables de variante de la variante nombrada

(creada), para seleccionar la variable


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Regresamos con el icono para puntualizar los datos de la variante

Marcamos la variante creada y luego el icono . El sistema nos muestra la

pantalla en la cual debemos de precisar la hora y periodo en la cual debe de correr

el proceso MRP automtico

Marcamos el icono y el sistema nos muestra la pantalla


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Para elegir el periodo de repeticin del proceso y luego marcamos el icono

para registrar los datos de previsin y el sistema nos da la conformidad

de los datos previstos con el mensaje

Tambin podemos prever para una solo vez la variante marcando el icono

.

En la pantalla de PLANIF. GLOBAL: VARIANTES tambin podemos elegir el icono

INICIO INMEDIATO y el proceso de la variante se correr de inmediato.


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5.- TRANSACCIONES UTILIZADAS EN EL PROCESO DEPLANIFICACIN MRP

Planificacin de necesidades

Planificacin

Planificacin global

MD01 Online

MDBT Como job de fondo

MD02 Plan.ind.varios niv.

MD03 Plan.ind.un nivel

MD43 Plan.indiv.interact.

MD50 Plan.ind.ped.cliente

MD51 Plan.indiv.proyecto

Evaluaciones

MD05 Lista MRP

MD06 Lista MRP visualiz.colectiva

MDLD Impr.lista MRP

MD04 Lista nec./stocks

MD07 Vis.colec.lst.nec./stocks

MD45 Resultado planif.

MD46 Vis.col.result.plan.

MD44 Situacin plan.mat.

MD47 Situac.pl.gpo.prod.

MD48 Sit.pl.todos los ctros.

MD4C Informe de rdenes

CO46 Progreso de orden

MD09 Necesidades de origen


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IV.3 PROCESO DE CONTRATISTA

3.- ESQUEMA DEL PROCESO.

3.1 Orden de proceso y liberacin de solped: La orden es creada por elusuario que desea un servicio de un contratista, estas rdenes deben serliberadas para que emitan las correspondientes sol-ped, las rdenes estndefinidas por clases:

M101 Explotacin - Sub Niveles con relleno

M102 Explotacin - Sub Niveles en cuerpos

M103 Explotacin - Sub Niveles en Vetas

M104 Explotacin - Corte y rell.con sost.

M105 Explotacin - Corte y rell.en cuerpo mec

M106 Explotacin - Corte y Rell.en vetas conv

M107 Explotacin - Open Stope c/ rell.en past

M108 Explotacin - Open Stope

M109 Explotacin - Acopio (Shrinkage)

M110 Explotacin - Camaras y Pilares

M111 Explotacin - Hundimiento p/ subniveles

M150 Explotacin - Trabajos Adicionales

M200 Explotacin - Blending

M300 Explotacin - Relleno

M400 Preparacin

M450 Preparacin - Trabajos Adicionales

M500 Desarrollo Primario

M501 Desarrollo Exploratorio

M550 Desarrollo - Trabajos Adicionales

MCON Servicios - 3ros. Mina

Las liberaciones de las rdenes estn comprendidas dentro del periodo y se

pueden crearse en cualquier momento dentro del periodo.

L d l l d lib d i d di t d l d


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3.6 Aplicacin de penalidades y bonificaciones: Las penalidades ybonificaciones son registros que vienen en el acta de medicin (Orden de

Compra O/C) y se aplica por orden. La transaccin es ZMM009 y debemos

de registrar un rango de fechas referidas al periodo, contratista, centro y

fecha de contabilizacin del cargo o abono.

Para registrar la penalizacin debemos de ubicar en principio la orden a lacual debemos de aplicar la penalizacin. Estas penalizaciones solo seaplican una por orden y se debe de registrar el monto a penalizar, la mismaque debe ser en moneda dura USD.Tomar en cuenta que los procesos de penalizar o bonificar son

independientes y se hacen por separado, tambin este proceso se debe de

efectuar con fecha de contabilizacin dentro del periodo y deber ser

reportado por el usuario de lnea ante el gestionador logstico y proveedor.

3.7 Liquidacin o Pre Factura: La liquidacin o pre-factura se efecta

con la transaccin MIR7. Lo que se logra con esta transaccin es acopiartodas las contabilizaciones realizadas por medio de las transacciones MIGO,

MB01 ML81N. Tomar en cuenta que lo nico que afecta al costo de

produccin son las contabilizaciones que imputan a orden de proceso o

centro de costo y estas se hacen con las transacciones antes indicadas,

pero con la MIR7 no se efecta contabilizaciones que imputen a costo de

produccin, por tanto no afecta al costo de produccin, pero si al programa

de pagos y flujo de caja.

Las liquidaciones se deben de separar segn sean afectas o no afectas a

detraccin y por cada contratista, no obstante el criterio de separar las

liquidaciones es por la detraccin, nunca debemos de registrar detracciones

en las liquidaciones, dado que esta tarea est reservada para que sea

efectuada por contabilidad al momento de registrar la factura.

3.8 Impresin de liquidacin: se puede efectuar de dos maneras.

1. Impresin para revisin de los datos de la liquidacin se hacecon la transaccin ZMM076, que permite llevar al Excel laliquidacin porque es un archivo ALV. Los datos muestra la

impresin son los dien padre y el precio unitario es la sumade los precios unitarios de los dien hijo que conforman lalista de materiales.

2. La otra opcin es la impresin por medio de la transaccinZMM023 que es el documento oficial que es el que va a serfirmado por las Gerencias como seal de aprobacin del pago

Posterior a esta paso, el proveedor recibe el cheque donde fue facturado

por el servicio realizado.


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En el Rubro de Operaciones Mina: desarrollo de labores, caminos,

instalaciones como comedores, polvorines, bodegas y sub-bodegas,

cunetas.

En el Rubro de Proyectos: construccin de oficinas, caminos, canchas de

relaves, reparaciones de techos, construccin de campamentos,

En el Rubro de Desarrollo y Exploraciones: perforaciones de taladros largos,

anlisis estructuras en laboratorios, exploraciones en zonas inhspitas

En el Rubro de Campamentos: servicios de mantenimientos de limpieza de

campamentos, reparaciones de instalaciones elctricas, sanitarias, etc.

6.- Ejemplos de aplicacin en la Empresa Volcan Compaa MineraS.A.A.:

6.1: Servicio de mantenimiento de 5000-hras Motor Diesel

Solped: 1100203049 ---- O/C: 4000044438


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6.2: Servicio de reparacin de cuchara:

Solped: 1100210925 ----- O/C: 4000045984


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6.3: Servicio de Mantto y Reparacin de Radiador de Tractor D8-T(servicios combinados):

Solped: 1100245450 y 1100245456 --- O/C: 4000065795


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6.4: Servicio de Reparacin de Control Remoto por Garanta:

Solped: 1100207905 / 20 --- Por Adquisicin de control remoto (Nuevo).

16/04/2010

7.- Importantica:

El SAP almacena toda esta informacin que puede ser exportada a un Excel,

donde se pueden procesar reportes ejecutivos que podran ser: ratios de

personal, ratios de equipos (Hras/toneladas, US$/Hra, Toneladas/Hras, etc),

gestin de mantto (Disp.%, TMF, TMR, etc), costos de servicios de EE,

costos por flotas de equipos, por modelos, por capacidades, identificacin

de costos por filtros, llantas, mangueras y otros.

Esta informacin nos ayuda a gestionar en forma rpida y ejecutiva, como

muestra ver cuadros adjuntos:

Solped: 1100274426 / 20 --- O/C: 4000063432 (No procede la adquisicin y

se genera otro servicio). 26/05/2011


76/907.- Importancia: en el SAP se puede almacenas informacin que es muy


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Como ejemplo podemos observar algunos cuadros comparativos de gestin

que son exportados de informacin procedente del SAP.

RESUMEN DE GASTOS SIMBAS 2013

Jumbo 110 J-110

Cent.Costo Rec 1YLSCW7208

Suma de Valor moneda Soc.CO Rtulos de columna

Rtulos de fila Filtro y aceite Mangue Otros Disponibilidad

1 388 276 714 98

2 1.090 98

3 418 949 19.322 98

4 981 788 6.674 87

5 653 561 2.596 88

6 579 424 82

7 94 327 258 85

Total general 2534,224 3480,19 31078,2855 636,5539653

1 2 3 4 5 6 7

Otros 714 1.090 19.322 6.674 2.596 424 258

Manguera conector

acople276 949 788 561 579 327

Filtro y aceite 388 418 981 653 94

Disponibilidad 98 98 98 87 88 82 85

70

75

80

85

90

95

100

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

USD

J-110

Podemos visualizar que los costos de mangueras, filtros, y otros repuestos

se han incrementado a partir del mes de marzo-2013, proyectndose una

disminucin del costo en los meses siguientes, esto debido a la parad porreparacin que s tubo en dicho mes. La curva de la disponibilidad estuvo

decreciente ya que dicho equipo solo se tena de stand-by, luego de la

reparacin y una inversin en adquisicin de repuestos, dicha disponibilidad

esta en aument.

Jumbo 110 J-110

Cent.Costo Rec 1YLSCW7208

Suma de Valor moneda Soc.CO Rtulos de columna

Rtulos de fila Filtro y aceite ManguerOtros Presupuesto

1 388 276 714 35.661

2 1.090 35.421

3 418 949 19.322 13.208

4 981 788 6.674 12.274


78/90

1 2 3 4 5 6 7Otros 714 1.090 19.322 6.674 2.596 424 258

Manguera conector

acople276 949 788 561 579 327

Filtro y aceite 388 418 981 653 94

Presupuesto 35.661 35.421 13.208 12.274 33.036 10.445 9.458

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000

USD

J-110

1 2 3 4 5 6 7

Otros 6.115 7.340 2.856 8.942 12.675 14.262 3.775

Manguera conector

acople550 299 588 1.464 1.269

Filtro y aceite 383 635 31 254 62 630 385

Disponibilidad 84 91 96 89 89 77 85

0

20

40

60

80

100

120

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

USD

J-303

1 2 3 4 5 6 7

Otros 6.115 7.340 2.856 8.942 12.675 14.262 3.775

Manguera conector

acople550 299 588 1.464 1.269

Filtro y aceite 383 635 31 254 62 630 385

Presupuesto 41.042 13.622 10.342 23.728 32.716 28.422 11.587

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000

USD

J-303


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80/90

5 6 7

Otros 246 786 585

Filtro y aceite 1.124 50

Disponibilidad 98 92 91

88

90

92

94

96

98

100

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

S

J-305

5 6 7

Otros 246 786 585

Filtro y aceite 1.124 50

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

USD

J-305 (Sin presupuesto)


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IV.4 MODULO MANTENIMIENTO DE PLANTA (PM)


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Es posible dividir el modulo PM en cuatro sub-procesos:

Figura 4.4.1 Sub-Procesos de SAP PM

4.4.1 Gestin de Objetos tcnicos.

SAP contempla bsicamente 2 tipos de objetos tcnicos: Ubicaciones tcnicas (UT) y

Equipos. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de una estructura de objetos

tcnicos:

Figura 4.4.2. Estructura de objetos tcnicos.

4.4.1.1 Ubicaciones tcnicas


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fbrica, etc. con el fin de ubicar equipos, conjuntos y listas de materiales. Se puede

instalar, desinstalar y/o trasladar equipos de una ubicacin tcnica a otra.

Figura 4.4.3. Definicin de ubicaciones tcnicas.


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LOGISTICA Y COSTOS DE MANTENIMIENTO: IMPORTANCIA YAPLICACIN DE SAP EN LOGISTICA

21 de Julio de2013

A continuacin se detallan varios instructivos referidos a la gestin de ubicaciones

tcnicas.

IX MAESTRIA EN GERENCIA DE MTTO UNAC - GRUPO 6 | 85


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21 de Julio de2013



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21 de Julio de2013

Si se ingreso un modulo de UT, entonces tendremos la siguienteventana:

Podemos seleccionar los campos que deseamos que sean copiados a la nueva

UT.

Posteriormente veremos la siguiente ventana:



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21 de Julio de2013



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21 de Julio de2013



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Documents

TRABAJO - Aplicacion de SAP en Logistica