NDICEINTRODUCCIN MDULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del proyecto1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios1.4. Marco de referencia1.4.1. Antecedentes del PIP1.4.2. Anlisis de consistencia con lineamientos de polticaMDULO II: IDENTIFICACIN 2.1. Diagnstico de la situacin actual2.1.1. Aspectos geogrficos del grupo social afectado: ubicacin, clima, relieve, altura, etc.2.1.2. Antecedentes de la situacin problemtica.2.1.3. Caractersticas demogrficas, culturales y socioeconmicas de la poblacin afectada2.1.4. Grupos sociales e instituciones involucradas.2.1.5. Capacidades, oportunidades, limitaciones y amenazas.2.2. Definicin del problema, sus causas y efectos2.1.2. Definicin del problema central2.2.2. Anlisis de causas2.2.3. Anlisis de efectos2.3. Definicin del Objetivo, sus medios y fines2.3.1 Objetivo central2.3.2 Anlisis de medios2.3.3 Anlisis de fines2.4. Determinacin de las alternativas de solucinMDULO III: FORMULACION3.1 Horizonte de evaluacin del proyecto3.2. Anlisis de la demanda 3.3. Anlisis de la oferta3.4 Balance de la oferta y la demanda3.5 Planteamiento tcnico de alternativas 3.6 Cronograma de actividades3.7 Costos

INTRODUCCIN

La salud de las personas es condicin indispensable para su desarrollo y es por ello que el estado tiene la responsabilidad de regularlo, vigilarla y promoverla. En ese sentido, el Estado regula los mecanismos de intervencin y de apoyo en temas de salud pblica e individual, a travs de entidades estatales y de los sistemas de administracin pblica; e interviene a travs del desarrollo de Proyectos de Inversin Pblica (PIP). Estos proyectos permiten mejorar los niveles de salud de la poblacin, fortalecen su desarrollo social y elevan su calidad de vida.Como sistema que administra y regula la adecuada elaboracin de los proyectos de inversin enfocados en solucionar los principales problemas de salud, el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) requiere de herramientas apropiadas para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de salud de atencin mdica bsica. Estos proyectos, que representan la mayor parte de las intervenciones en el sector salud, involucran a los servicios prestados por los establecimientos en el primer nivel de atencin: Puestos y Centros de Salud. (MEF, 2011)

MDULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto: ampliacin de los servicios del tpico de bienestar universitario en la universidad Nacional de Cajamarca.

1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del proyectoUnidad formuladora (UF): Alumnos de V ciclo de la facultad de derecho y ciencias polticas Unidad ejecutora (UE): universidad nacional de Cajamarca (vicerrectorado acadmico)- rea de infraestructura. 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios1. Matriz de Involucrados.GRUPOS INVOLUCRADOS.PROBLEMASINTERESESESTRATEGIASACUERDOS Y COMPROMISOS

EstudiantesProblemas de accesibilidad y atencin en el servicio de salud.Lograr una eficiente atencin en el servicio de salud en la Universidad Nacional de Cajamarca.Seguimiento organizado de la gestin de la implementacin a las instalaciones del tpico de Bienestar UniversitarioColaborar y apoyar los acuerdos tomados por la unidad ejecutora

Practicantes de Ciencias de la Salud y MedicinaProblemas para poder realizar sus prcticas pre-profesionalesMejores oportunidades para poder realizar sus prcticas pre-profesionales.Verificar los instrumentos suficientes para poder atender adecuadamente a la comunidad universitaria.Respetar compromisos y acuerdos tomados por los estudiantes y las autoridades de la UNC.

Autoridades UniversitariasConflictos estudiantiles, y por ende quejas al rectorado.Cubrir y cumplir con las necesidades que exigen los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Apoyar en el pre y post inversin del proyecto.

Financiamiento econmico y ejecucin del proyecto.

1.4. Marco de referencia1.4.1. Antecedentes del PIPNo existe 1.4.2. Anlisis de consistencia con lineamientos de polticasLos Objetivos de desarrollo del MilenioEl sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio contempla tres metas a lograr: la primera es detener y reducir la propagacin del VIH/SIDA para el ao 2015, la segunda busca el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesitan para el ao 2010, y la tercera es detener y reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves para el ao 2015.Trabajamos en la prevencin de la propagacin del VIH/SIDA y en la reduccin de su impacto. En ese sentido, lograr la reduccin de la pobreza y la igualdad de gnero, y asegurar la salud materna son metas relacionadas de manera directa con este ODM. Realizamos esfuerzos para que se tome en cuenta el VIH/SIDA en las estrategias nacionales de desarrollo. Colaboramos con el fortalecimiento de capacidades locales para enfrentar esta problemtica y proteger los derechos de personas que viven con VIH.Acuerdo nacional 2002 2. Equidad y Justicia Social2.4. Garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud, promoviendo el acceso universal a la jubilacin y la seguridad social, y fomentando el desarrollo de un sistema nacional de salud integrado y descentralizado.Objetivos del ministerio de salud Aumentar la cobertura de asegurados,Aumentar la cobertura de beneficios para los asegurados yAumentar la proteccin financiera en salud.Objetivos del Gobierno Regional de Cajamarca Fortalecer capacidades y promocin de incentivos en el personal de salud para brindar servicios de calidad.Fortalecer la atencin integral, en especial la capacidad resolutiva en el 1 nivel de atencin de salud, con nfasis en poblaciones urbano rural excluida y dispersa.Fortalecer los espacios de concertacin, coordinacin inter-institucional, participacin ciudadana y sistemas de vigilancia comunal de la salud. Implementar el Plan Concertado Regional de Salud.

Misin y visin de la Universidad Nacional de Cajamarca MisinSomos una Universidad comprometida en la formacin acadmica profesional de pre y post grado de calidad, contribuyendo al desarrollo sustentable regional y nacional, con un elevado nivel humanstico, cientfico, tecnolgico, con principios morales, valores ticos, liderazgo, y con un alto compromiso con el ambiente.

VisinSer una Universidad lder en el norte del Pas, formadora de acadmicos, profesionales competitivos e investigadores de alta calidad con valores y responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo social del pas, desarrollndose en un ambiente moderno, con infraestructura y tecnologa de punta, y con Personal Docente y Administrativo competente e identificado con la institucin.

MDULO II: IDENTIFICACIN2.1 Diagnstico de la situacin actual (diagnstico del problema)2.1.1 Aspectos geogrficos del grupo social afectado: ubicacin, clima, relieve, altura, etc.1. Aspectos geogrficos del grupo social afectado.1.1. Ubicacin: La Facultad de Derecho y Ciencias Polticas de la Universidad Nacional de Cajamarca, est ubicada en la Av. Atahualpa Km. 3 de la cuidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca Per.1.2. Clima: Es templado, seco y soleado en el da y fro en la noche. Las precipitaciones se dan de diciembre a marzo y se presentan con el fenmeno del Nio en forma cclica, que es un fenmeno climatolgico del norte peruano tropical. Su temperatura media anual es de 15,8 C. Por la cercana al Ecuador y por ser una ciudad ubicada en piso trmico bajo, tiene un invierno suave y un verano caluroso y lluvioso en febrero.Temperatura media anual: mxima media 21 C y mnima media: 6 CEstacin de lluvias intensas: diciembre a marzo pertenece al verano costeo. La seca que corresponde al otoo y el invierno en el hemisferio sur, bastante templado durante el da y refrigerado en las noches, se presenta entre los meses de mayo a septiembre.Los Andes Cajamarquinos son semiridos. Cajamarca es el punto inicial entre los andes secos del sur y los andes hmedos del Ecuador y Colombia. Hay una estacin definida de lluvias que se reflejan en los datos de radiacin solar. (en PER, s.f.)1.3. Relieve: La ciudad de Cajamarca y su rea de expansin urbana, se ubica sobre una topografa ondulada, configurada por zonas de laderas fuerte y suave pendiente. el entorno circundante al rea urbana por el lado oeste est conformado por estribaciones de la cordillera occidental que a la vez limitan la cuenca del ro Cajamarca, cuyas altitudes van desde los 2,800 hasta los 3,400 m.s.n.m. ; en tanto el lado este de la ciudad est enmarcado por la zona baja del valle. La superficie actual del rea urbana alcanza una extensin de 1,572.18 hectreas.1.4. Altura: La cuidad de Cajamarca, en donde se encuentra la Universidad Nacional de Cajamarca y la Facultad de Derecho y Ciencias Polticas, est ubicada a 2720 m.s.n.m.2.1.2) Antecedentes de la situacin problemtica.No existe

2.1.3) Caractersticas demogrficas, culturales y socioeconmicas de la poblacin afectada

Caractersticas Demogrficas:

2004-22005-22006-22007-22008-22010-22011-22012-22013-22014-2

Ao - Periodo Par

CIENCIAS AGRARIAS1154146915811609162117651494162816301628

CIENCIAS DE LA SALUD 777813835877893969816745770752

CECA864103611901220125013291189114511511172

CIENCIAS SOCIALES186246347369407429379337357382

CIENCIAS VETERINARIAS452457477460451468378334306291

DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS287312311314317349352328364395

EDUCACIN770937955914815769717557570660

INGENIERIA 1153135313991445150916571574159016761787

ING EN CIENCIAS PECUARIAS163234240244228246185174198208

MEDICINA HUMANA239230220195167195226210252283

Nmero Total de Estudiantes de la UNC6045708775557647765881767310704872747558

Caractersticas Culturales:Los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca tienen diferentes orgenes culturales, pues han venido de diferentes partes del Per. Si hablamos de los estudiantes universitarios de nuestra Casa Superior de Estudios, la mayora se podra decir constituye una poblacin de costumbres y tradiciones similares pues son nativos de la Regin Cajamarca, pero tambin tienen idiolectos muy parecidos, utilizan casi el mismo sistema de jergas y onomatopeyas. Cultivan la Religin Cristiana, en su mayora son catlicos y en su minora son de sectas cristianas como la evangelista o la adventista, por dar unos ejemplos; pero puede haber estudiantes universitarios que profesen otras religiones, las cuales se identificarn si realizamos un estudio ms riguroso. Con respecto a las formas de vestir, la mayora de los estudiantes universitarios se visten de forma casual y por otro lado una cantidad menor prefiere las camisas y los clsicos pantalones de tela expresando formalidad tanto en su personalidad como en sus relaciones sociales. La poblacin estudiantil universitaria tambin la conforman aquellos que vienen de otros lugares del Per como pueden ser ciudades costeas o selvticas, fuera del mbito regional de Cajamarca, si bien es cierto la mayora de ellos profesan la Religin Cristiana, no toman muy en serio este aspecto, y se caracterizan por ser extrovertidos y colaboradores constantes en actividades extracurriculares; es claro que al ser constituir una poblacin fornea tienen diferentes costumbres y tradiciones, tienen idiolectos diferentes a los de nuestra localidad. Caractersticas Socioeconmicas: Los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, en su mayora, no pueden sustentarse econmicamente por s mismos, son dependientes de su entorno familiar. Si se tratan de estudiantes nativos, en el ms comn de los casos, viven en el hogar de su familia de origen, all mayormente se dedican a realizar quehaceres del mismo y en menor recurrencia se dedican a atender el negocio familiar, que muchas veces es la base de su economa y patrimonio. Una minora se dedica a actividades extracurriculares que les generan ingresos econmicos moderados.Si se tratan, en cambio, de estudiantes forneos, estos suelen alquilar habitaciones individuales que cuentan con los servicios bsicos para su alojamiento y comodidad. En este caso, los estudiantes universitarios tienen una esfera de libertad ms amplia, lo que los motiva a buscar oportunidades de trabajo para ocupar mejor su tiempo libre o a inmiscuirse en actividades proselitistas tanto de carcter poltico como religioso. Un grupo reducido de estudiantes se alojan en casa de un familiar o conocido debidamente establecido en esta ciudad, lo que hace que estn bajo la supervisin de este familiar o conocido y cumplan sus reglas de convivencia preestablecidas.2.1.4) Grupos sociales e instituciones involucradas.

GRUPOS INVOLUCRADOS.PROBLEMASINTERESESESTRATEGIASACUERDOS Y COMPROMISOS

EstudiantesProblemas de atencin en el servicio de salud.Lograr una eficiente atencin en el servicio de salud en la Universidad Nacional de Cajamarca.Seguimiento organizado de la gestin de la implementacin a las instalaciones del tpico de Bienestar UniversitarioColaborar y apoyar los acuerdos tomados por la unidad ejecutora

Practicantes de Ciencias de la Salud y MedicinaProblemas para poder realizar sus prcticas pre-profesionalesMejores oportunidades para poder realizar sus prcticas pre-profesionales.Verificar los instrumentos suficientes para poder atender adecuadamente a la comunidad universitaria.Respetar compromisos y acuerdos tomados por los estudiantes y las autoridades de la UNC.

Autoridades UniversitariasConflictos estudiantiles, y por ende quejas al rectorado.Cubrir y cumplir con las necesidades que exigen los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Apoyar en el pre y post inversin del proyecto.

Financiamiento econmico y ejecucin del proyecto.

2.1.5) Capacidades, oportunidades, limitaciones y amenazas.ANALISIS COLACAPACIDADES: Buenas relaciones interpersonales. Personal especializado. Capacitaciones permanentes. Brinda una atencin de calidad con eficacia y eficiencia. Cuenta con el equipamiento de insumos y material mdico. Cuenta con un sistema de informacin actualizado y veraz. Cuenta con laboratorio especializado. El personal de salud se interesa en la prevencin y promocin de enfermedades. El tpico cuenta con personal de limpieza.OPORTUNIDADES: Alianzas estratgicas con instituciones privadas y pblicas. Apoyo de estudiantes de pre y post grado en salud. Capacitaciones constantes por parte de la direccin central de Es Salud. Buena imagen institucional. Buenas relaciones interpersonales con directores de Instituciones pblicas y privadas. Atenciones integrales de salud y proyeccin comunitaria. Contar con el apoyo de establecimientos de salud en la provisin de medicamentos. Prestar atencin mdica a la comunidad universitaria.LIMITACIONES: Infraestructura inadecuada y reducida para el funcionamiento de servicios afectados. Ambientes reducidos para la atencin al usuario. Insuficientes recursos humanos. Inadecuada organizacin y equipamiento del ambiente del tpico. No cuenta con unidad de transporte Tomas de locales (cierran el tpico) Personal de la facultad de salud responsable de todas las actividades administrativas (costos hospitalarios, material mdico, etc.)AMENAZAS: Alta demanda de pacientes. Reducido presupuesto econmico. Falta de apoyo de las autoridades locales Hbitos inadecuados de la poblacin (alimentacin y estilo de vida saludable). Falta de inters personal cuando nos sentimos enfermos (una simple gripe, dolor de cabeza, etc.)

2.2. Definicin del Problema, sus Causas y Efectos2.2.1. Definicin del Problema CentralDeficiente atencin en servicios de salud a los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca.

2.2.2. Anlisis de Causas Causas Ubicacin inadecuada del tpico mdico universitario. Personal no capacitado en servicios de salud. Mala utilizacin de los Recursos Materiales Biomdicos. Insuficiente equipamiento biomdico. Incapacidad de gestin de materiales y suministros biomdicos. Poco presupuesto destinado a la compra de equipamiento mdico. Escaso abastecimiento de medicamentos. Demora en el requerimiento de los medicamentos. Demora en la llegada de los medicamentos. Poco presupuesto destinado a la compra de medicamentos. Poco personal de servicios de salud en el tpico mdico universitario. Poco presupuesto para contratar personal de servicio en salud. Distancia considerable del tpico mdico universitario.Causas Directas Escaso abastecimiento de medicamentos. Personal no capacitado en servicios de salud. Insuficiente equipamiento biomdico. Distancia considerable del tpico mdico universitario. Poco personal de servicios de salud en el tpico mdico universitario.Causas Indirectas Mala utilizacin de los Recursos Materiales Biomdicos. Incapacidad de gestin de materiales y suministros biomdicos. Poco presupuesto destinado a la compra de equipamiento mdico. Demora en el requerimiento de los medicamentos. Demora en la llegada de los medicamentos. Poco presupuesto destinado a la compra de medicamentos. Poco presupuesto para contratar personal de servicio en salud. Ubicacin inadecuada del tpico mdico universitario.

2.2.3. Anlisis de efectos Efectos Escaso aprovechamiento de los servicios de salud del tpico mdico universitario. Prdida de la confianza en los servicios de salud prestados por el tpico mdico universitario. Estudiantes universitarios con problemas de salud. Concurrencia obligada a otros establecimientos de salud. Mayores gastos en servicios de salud. Efectos Directos Estudiantes universitarios con problemas de salud.Efectos Indirectos Prdida de la confianza en los servicios de salud prestados por el tpico mdico universitario. Escaso aprovechamiento de los servicios de salud del tpico mdico universitario. Concurrencia obligada a otros establecimientos de salud.Efecto Final Mayores gastos en servicios de salud.

Efecto Final

Mayores gastos en servicios de saludConcurrencia obligada a otros establecimientos de saludEscaso aprovechamiento de los servicios de salud del tpico mdico universitario.

Efectos Indirectos

Prdida de la confianza en los servicios de salud prestados por el tpico mdico universitario

Efecto Directo

Estudiantes universitarios con problemas de salud.

Problema CentralDeficiente atencin en servicios de salud a los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca

Causas Directas

Distancia considerable del tpico mdico universitarioPoco personal de servicios de salud en el tpico mdico universitario

Insuficiente equipamiento biomdico

Personal no capacitado en servicios de saludEscaso abastecimiento de medicamentos

P

Incapacidad de gestin de materiales y suministros biomdicosDemora en el requerimiento de los medicamentos.

Poco presupuesto para contratar personal de servicio en saludUbicacin inadecuada del tpico mdico universitarioMala utilizacin de los Recursos Materiales Biomdicos

Poco presupuesto destinado a la compra de equipamiento mdicoPoco presupuesto destinado a la compra de medicamentos.Causas Indirectas Demora en la llegada de los medicamentos

2.3. Definicin del Objetivo, sus Medios y Fines 2.3.1 Definicin del Objetivo CentralEficiente atencin en servicios de salud a los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca.

2.3.2 Anlisis de Medios Medios Ubicacin adecuada del tpico mdico universitario. Personal capacitado en servicios de salud. Buena utilizacin de los Recursos Materiales Biomdicos. Adecuado equipamiento biomdico. Capacidad de gestin de materiales y suministros biomdicos. Presupuesto requerido destinado a la compra de equipamiento mdico. Abastecimiento necesario de medicamentos. Requerimiento oportuno de los medicamentos. Llegada oportuna de los medicamentos. Presupuesto requerido destinado a la compra de medicamentos. Necesario personal de servicios de salud en el tpico mdico universitario. Presupuesto requerido para contratar personal de servicio en salud. Proximidad del tpico mdico universitario.Medios de Primer Nivel Abastecimiento necesario de medicamentos. Personal capacitado en servicios de salud. Adecuado equipamiento biomdico. Proximidad del tpico mdico universitario. Necesario personal de servicios de salud en el tpico mdico universitario.Medios Fundamentales Buena utilizacin de los Recursos Materiales Biomdicos. Capacidad de gestin de materiales y suministros biomdicos. Presupuesto requerido destinado a la compra de equipamiento mdico. Requerimiento oportuno de los medicamentos. Llegada oportuna de los medicamentos. Presupuesto requerido destinado a la compra de medicamentos. Presupuesto requerido para contratar personal de servicio en salud. Ubicacin adecuada del tpico mdico universitario. 2.3.3 Anlisis de Fines Fines Gran aprovechamiento de los servicios de salud del tpico mdico universitario. Confianza en los servicios de salud prestados por el tpico mdico universitario. Estudiantes universitarios saludables. Concurrencia eventual a otros establecimientos de salud. Menores gastos en servicios de salud. Fines Directos Estudiantes universitarios saludables.Fines Indirectos Confianza en los servicios de salud prestados por el tpico mdico universitario. Gran aprovechamiento de los servicios de salud del tpico mdico universitario. Concurrencia eventual a otros establecimientos de salud. Fin ltimo Menores gastos en servicios de salud.

Fin ltimo

Menores gastos en servicios de saludConcurrencia eventual a otros establecimientos de saludGran aprovechamiento de los servicios de salud del tpico mdico universitario.

Fines Indirectos

Confianza en los servicios de salud prestados por el tpico mdico universitario

Fin Directo

Estudiantes universitarios saludables

Eficiente atencin en servicios de salud a los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca

Medios de 1Nivel

Objetivo Central

Proximidad del tpico mdico universitarioNecesario personal de servicios de salud en el tpico mdico universitario

Adecuado equipamiento biomdico

Personal capacitado en servicios de saludAbastecimiento necesario de medicamentos

P

Capacidad de gestin de materiales y suministros biomdicosRequerimiento oportuno de los medicamentos.

Presupuesto requerido para contratar personal de servicio en saludUbicacin adecuada del tpico mdico universitarioBuena utilizacin de los Recursos Materiales Biomdicos

Medios Fundamentales

Presupuesto requerido destinado a la compra de equipamiento mdicoPresupuesto requerido destinado a la compra de medicamentos. Llegada oportuna de los medicamentos

2.4. Determinacin de las Alternativas de Solucin2.4.1 Alternativas de Optimizacin Requerimiento oportuno de los medicamentos. Llegada oportuna de los medicamentos. Capacidad de gestin de materiales y suministros. Reinstalacin del local del tpico mdico universitario Construccin de un nuevo local destinado al tpico mdico universitario.2.4.2 Alternativas de Solucin IntegralPresupuesto requerido para contratar personal de servicios en saludPresupuesto requerido destinado a la compra de equipamiento mdicoUbicacin adecuada del tpico mdico universitarioBuena utilizacin de los Recursos Materiales Biomdicos

Presupuesto requerido destinado a la compra de medicamentos.

Estudio sobre puestos de trabajo necesarios en un tpico mdico.Desarrollo de programas de capacitacin

Evaluacin e inventario adecuado del equipamiento mdico Evaluacin de la accesibilidad al local del tpico mdico universitario Evaluacin e Inventario adecuado de los medicamentos ofertados y demandados

Contratacin de Capacitadores expertos en Materiales Biomdicos

Elaboracin del Presupuesto necesario para la contratacin de personal de servicios en salud

Elaboracin del Presupuesto necesario para la compra de los medicamentos.

Elaboracin del Presupuesto necesario para la compra de equipamiento mdico

MATRIZ DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN INTEGRAL

NOMBRE DE LA ALTERNATIVADESCRIPCINRECOMENDACIN

Mejoramiento de los servicios de salud en el tpico mdico universitario.

Consiste en la Evaluacin e Inventario adecuado de los medicamentos ofertados y demandados, Elaboracin del Presupuesto necesario para la compra de los medicamentos, Desarrollo de programas de capacitacin, Contratacin de Capacitadores expertos en Materiales Biomdicos, Evaluacin de la accesibilidad al local del tpico mdico universitario, Evaluacin e inventario adecuado del equipamiento mdico, Elaboracin del Presupuesto necesario para la compra de equipamiento mdico, Estudio sobre puestos de trabajo necesarios en un tpico mdico y Elaboracin del Presupuesto necesario para la contratacin de personal de servicios en salud.

Pasa a formulacin

MDULO III: FORMULACION3.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO: ActividadPeriodo 0 (MESES)Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

123456789101112...12

FASE DE INVERSION

1

Elaboracin del expediente tcnico

2

Aprobacin de expediente tcnico

3Mejoras al servicio de tpico

4Asistencia tcnica al usuario del tpico

5Informe de evaluacin y culminacin del PIP

FASE POST INVERSION

6

Operacin y mantenimiento

7Evaluacin ex - post

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA: Servicio: atenciones del tpico en su estado actual.Medida: N de atenciones por ao.

Nmero de atenciones para el ao 0 = 300Nmero de atenciones para el ao 1 = 300(1+0.015)1 = 304Nmero de atenciones para el ao 2 = 300(1+0.015)2 = 309Nmero de atenciones para el ao 3 = 300(1+0.015)3 = 315Nmero de atenciones para el ao 4 = 300(1+0.015)4 = 318Nmero de atenciones para el ao 5 = 300(1+0.015)5 = 324Nmero de atenciones para el ao 6 = 300(1+0.015)6 = 327Nmero de atenciones para el ao 7 = 300(1+0.015)7 = 333Nmero de atenciones para el ao 8 = 300(1+0.015)8 = 339Nmero de atenciones para el ao 9 = 300(1+0.015)9 = 342Nmero de atenciones para el ao 10 = 300(1+0.015)10 = 346

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA:Servicio: atenciones con tpico mejorado.Medida: N de atenciones por ao

Nmero de atenciones para el ao 0 = 500Nmero de atenciones para el ao 1 = 500(1+0.015)1 = 507Nmero de atenciones para el ao 2 = 500(1+0.015)2 = 515Nmero de atenciones para el ao 3 = 500(1+0.015)3 = 525Nmero de atenciones para el ao 4 = 500(1+0.015)4 = 530Nmero de atenciones para el ao 5 = 500(1+0.015)5 = 540Nmero de atenciones para el ao 6 = 500(1+0.015)6 = 545Nmero de atenciones para el ao 7 = 500(1+0.015)7 = 555Nmero de atenciones para el ao 8 = 500(1+0.015)8 = 565Nmero de atenciones para el ao 9 = 500(1+0.015)9 = 570Nmero de atenciones para el ao 10 = 500(1+0.015)10 =580

3.4 BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDAAO OFERTADEMADADEFICIT

20150500300200

20161507304203

20172515309206

20183525315210

20194530318212

20205540324216

20216545327218

20227555333222

20238565339226

20249570342228

202510580346234

Planteamiento tcnico de alternativas

a) Localizacin: ubicada en la universidad de Cajamarca.Adems de ello ese campo que ser utilizado para el proyecto no colindara con ningn pabelln de ninguna facultad por lo que en caso de algn terremoto o desastre natural no habra peligro alguno, teniendo en cuenta que las facultades ya construidas tienen ya varios aos de antigedad, pero an son resistentes ya que cuentan con columnas hechas en casos de terremotos.b) Tamao: en el caso del tpico medico tendr un promedio en aumento de 8 pacientes por ao en atenciones mdicas con respecto a la oferta y 5 atenciones por ao con respecto a la demanda con respecto a los profesionales de la salud. Para lo cual se tendrn que construir un promedio de 7 habitaciones por ao para poder recibir a los pacientes. c) Tecnologa: la infraestructura tendr que ser edificada con proteccin anti-ssmica en un rea de 1000 metros de terreno, abarcando as la construccin de distintos pabellones para las atenciones correspondientes, adems de ello se tendr que ver que la parte del techo tenga canaletas por donde baje el agua en caso de lluvias y sean llevadas por un tubo a la parte del desage. Con respecto a los equipos mdicos se tendr que comprar la mejor indumentaria para poder desarrollar bien el trabajo por parte del personal y la mejor atencin a los futuros pacientes.Por la variedad de servicios que se va a ofrecer hemos decidido realizar los servicios entre los promotores y contar con los servicios de una doctora en medicina capacitada para el manejo e ingeniero para la construccin de esta y ofrecimiento de dichos servicios, los cuales se van a brindar permanentemente. Se atender las 24 horas para que los usuarios puedan acceder a nuestros servicios en el momento que lo requieran.

d) Momento: la duracin de proyecto ser de 12 meses consecutivos en el cual se tendr que ver consideradamente el nmero de pacientes que irn aumentando cada ao. El proyecto tendr que llevarse a cabo en el mes de Abril para que culmine en este mismo y para el otro ao en esta misma fecha ya este culminado y pueda ser utilizado, adems esa es la fecha donde los estudiantes regresan a sus labores acadmicas.

ActividadesDuracin(Meses)

FASE DE INVERSIN

1Elaboracin Expediente tcnico4

2Aprobacin de expediente tcnico1

3Mejoramiento del tpico1

maquinaria moderna necesaria

aulas mdicas

personal capacitado

Instrumentos bsicos

4Asistencia tcnica a usuarios5

5Informe de evaluacin y culminacin del PIP1

FASE POST INVERSION

6Operacin y mantenimiento 119

7Evaluacin ex post1

Implementacin de un tpico medico

Cronograma de actividades

ActividadesAo 1Ao 1

123456789101112123456789101112Ao 3Ao 4()Ao 10

Fases de inversin

Elaboracin del expediente tcnicoXxxx

Mejoramiento de infraestructuraxXX

Mejoramiento del tpico x

Liquidacin de la obrax

Asistencia tcnica a usuariosx

Informe de evaluacin culminacin del PIPx

Fases de post inversin

Operacin y mantenimientoxXXxXXxxxxxxxxxx

COSTOS Actividades e insumosUnidad de medidaCantidadCosto unitario nuevos solesCosto total nuevos soles

Elaboracin instrumentos de gestin72 330

Profesionales (doctores de distintas reas de salud)Mes10150015 000

Profesionales (enfermeras)Mes 2090018 000

Personal de limpiezaMes 57503 750

Maquinaria de operacionesUnidad12200024 000

Instrumentos menores de operacionesCajas201002 000

Instrumentos bsicos Cajas50201 000

Objetos de dormir (camas, colchones)unidad501507500

Indumentaria de trabajopaquete680480

MedicamentosCajas1205600

Capacitacin en el manejo de instrumentos31 800

Profesionalesm/h51 5007 500

Personal de limpiezam/h29001 800

Materiales cajas3075022 500

Costos totales de inversin del mejoramiento del tpico universitarioRUBROSTOTALCOSTOS MMR

EXPEDIENTE TECNICO120 000

MEJORAMIENTO DEL TOPICO300 00022 000

maquinaria moderna150 00014 500

aulas medicas40 0002 400

personal capacitado75 0002 210

instrumentos basicos21 000400

indumentaria de trabajo5 0002 50

COSTOS TOTALES DE INVERSIN EN EL MEJORAMIENTO DEL TOPICORUBROSTOTALCOSTOS

materiales mdicos50 00012 000

Sueldos26 750

servicios y otros32 1007 320

Indumentaria40 500

CHARLAS PERMANETES25 000

ASISTENCIA TECNICA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD62 000

MEJORAMIENTO DE INSTRUMENTOS21 000

TOTAL256 35019320

Costos de operacin insumos sin proyectoDESCRIPCIONMONTO DE PRECIOS anuales

Medicamentos50, 000

Materiales de oficina35, 000

Pasajes y gastos de trasporte15, 000

Total100, 000

Costos de operacin - insumos con proyectoDESCRIPCIONMONTO DE PRECIOS anuales

Medicamentos80, 000

Materiales de oficina50, 000

Pasajes y gastos de trasporte20, 000

Total150, 000

Costos de mantenimiento sin proyectoDESCRIPCIONMONTO DE PRECIOS ANUALES

Mantenimiento de los equipos (oficina)25, 000

Mantenimiento del rea de Recepcin80, 000

Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)35, 000

Reparacin de estructuras35, 000

Limpieza general15, 000

Otros servicios a terceros10, 000

Total200, 000

Costos de mantenimiento con proyectoDESCRIPCIONMONTO DE PRECIOS ANUALES

Mantenimiento de los equipos (oficina)30, 000

Mantenimiento del rea de Recepcin90, 000

Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)40, 000

Reparacin de estructuras40, 000

Limpieza general20, 000

Otros servicios a terceros30, 000

Total250, 000

Flujo de Costos Incrementales

RUBRO012345678910

20152016201720182019202020212022202320242025

I. INVERSIN711, 000

1.- Elaboracin del expediente tcnico

120, 000

2.- Mejoramiento del tpico300, 000

3.- maquinaria moderna150, 000

4.- aulas medicas40, 000

5.- personal capacitado75, 000

6.- instrumentos bsicos21, 000

7.- indumentaria de trabajo5, 000

II. POST INVERSIN400,000400,000400,000400,000400,000400,000400,000400,000400,000400,000

1. Costos de Operacin Con Proyecto150, 000150, 000150, 000150, 000150, 000150, 000150, 000150, 000150, 000150, 000

2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto250, 000250, 000250, 000250, 000250, 000250, 000250, 000250, 000250, 000250, 000

III. Costos de O y M Sin Proyecto300, 000300, 000300, 000300, 000300, 000300, 000300, 000300, 000300, 000300, 000

1. Costos de Operacin Sin Proyecto100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000

2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto200, 000200, 000200, 000200, 000200, 000200, 000200, 000200, 000200, 000200, 000

Costos Incrementales (I+II-III)711, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000100, 000