Cuadro de Mando Integral
MEST
Mapa de Procesos: LAVAJIN S.A.C. Nivel 1Al:06 May 2015
VISIONLa visin de nuestra empresa es convertirnos en uno de los
principales fabricantes de productos de limpieza para el hogar y
aseo personal en la costa del Pacfico de Amrica Latina, adems de
ser reconocida nacional e internacionalmente por nuestra alta
calidad e innovacin constante, guiada por un espritu de equipo,
donde se trabaja en armona, con posibilidades de desarrollo del
personal, y en la que los empleados se sientan orgullosos de
trabajar en ella, generando beneficio a la familia, a la empresa y
al pas.
EXPECTATIVA DE CLIENTESP. EstratgicosSATISFACCIN DE LOS
CLIENTES
P. Misionales
P. Apoyo
MisinLAVAJIN S.A.C. es una empresa privada, cuya misin es la de
satisfacer las necesidades de higiene del hogar y la industria,
mediante la fabricacin, mercadeo y venta de productos de limpieza,
de alta calidad, bajos precios y fcil uso; con demanda en todos los
estratos socio econmicos, tanto nacionales como internacionales,
con el fin de obtener un rendimiento definido del capital, generar
empleo y apoyar a la industria regional.
&8&F / &A&8&P / &N
PLANIFICACIN ESTRATGICAMARKETINGREVISIN POR LA
DIRECCINFINANZASMEDICIN, ANLISIS Y
MEJORACOMERCIALPLANIFICACINLOGSTICACONTROL DE CALIDAD Y
DESARROLLORRHHSISTEMAS E
INFORMACINMANTENIMIENTOTRANSPORTEPRODUCCINLOGSTICA EXTERNAPRODUCTO
1PRODUCTO 2PRODUCTO 3DESPACHODISTRIBUCINCOMPRASALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE M.P.ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE P.T.ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE P.I.
TG
Tablero de Gestin para: ACMEF. Control: 30 SepNivel: 1
PerspectivaObjetivosIndicadores / IniciativasComentarios
(Adjuntar Documentacin Sustentatoria de Causas y de
Acciones)Presupuesto (KS/.) Ao en cursoTtuloResp.=>TituloTipo
INDUnidadResp.PesoAnteriorVariacinEstado (Valor Indicador / Indice
de Plazos)Cumpli-miento (0 - 100%)Datos IndicadorRiesgos /
Problemas / AnalisisAcciones Preventivas / Correctivas
Resp.FechaAvance (%)2010201120122013BaseMetaMetaMetaResultados2=R1.
Incrementar el Valor Econmico DA3=R1.a Rentabilidad sobre Activos
(ROA)C%JP15%2=1513.20100%12.5213.4013.7014.00200.02=R1.b
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)
C%JP15%3=-1616.3086%14.2215.0015.2015.60Clientes3=C1. Ampliar la
cartera de productos PSC23=C1.a Ingresos generados por la venta de
nuevos productosC%PS10%0=35NDNo Calcula9.09.010.9La competencia
posterg su lanzamiento por posible defectos de diseoLanzar
anticipadamente campaa publicitaria que reduzca el
riesgoJP31-Oct50%1200.03=C1.1 Elaborar Plan de Desarrollo de Nuevos
ProductosXD2=151.02El especialista contratado ha cancelado su
intervencin por problemas personalesLanzar proceso de seleccin de
nuevo especialista KA31-Oct20%3=C2. Mejorar la fidelizacin del
clienteTCb3=C2.a Antigedad Promedio de
ClientesCAosJM10%2=154.20100%3.854.104.304.50380.03=C2.1 Mejorar
servicio de atencin de personalizadaTC1=251.003=C2.2 Implementar
CMRJM3=071.053=C2.3 Desarrollar e Implementar Marketing Estratgico
en Redes SocialesTC1=251.43Interna1=I1. Mejorar Procesos Clave
RBC11=F1.b Gastos vs PresupuestoD%AQ10%0=15NDNo
Calcula2.102.101.79El logro de las metas podra deberse a
postergaciones de atenciones para meses siguientes.Cuantificar las
postergacionesJP20-Oct50%870.01=I2. Expandir y Diversificar la
Logstica de Distribucin LSC2, R11=I2.a Nmero de Distribuidores en
la RedCNRC10%3=-263.3064%2.500.00.00.01=I3. Renovar la
infraestructura de TI ASI2, I11=I3.a Nmero de Equipos
NuevosCNRC10%3=-262.2064%2.500.00.00.01000.0Personal3=P1. Alinear
la cultura organizacional a la propuesta de valor CPC13=P1.a
Encuestas aprobadas sobre la Cultura
OrganizacionalC%MS10%1=253.300%2.500.00.00.0870.01=P2. Implantar la
Gestin por Competencias y Resultados CPC2, R11=P2.a Indice de
DesempeoC%RC10%3=-262.0064%2.500.00.00.0Totales - Actividades de
Cambio100%Desempeo =>57%4,520.0
Actividades ClaveTipo
INDUnidadResp.PesoAnt.Var.EstadoCumpl.2009201020112012Riesgos /
Problemas Acciones Preventivas / Correctivas Resp.FechaAvance
(%)Presupuesto (KS/.)Unidades2=Gestin de RH2=RH.a Indice de
Desempeo de la
UnidadC%CP20%3=-1684.1090%80.0095.0095.0095.00780.03=Operaciones3=OP.a
Indice de Desempeo de la
UnidadC%MC40%3=0768.4097%75.0095.0095.0095.005,500.03=Negocios3=NE.a
Indice de Desempeo de la
UnidadC%RS40%3=0799.30100%91.0095.0095.0095.003,300.0Totales -
Actividades Contnuas100%Desempeo =>97%9,580.0
Totales Generales100%Desempeo =>77%14,100.0
&8&F / &A&8&P / &N
C1.a
Ficha de Indicador: ND: No Definido 3=C1.a Ingresos generados
por la venta de nuevos productosMF: Rango Mal Definido
Formula / Clculo:[(Ingresos del mes generados por nuevos
productos, en dlares) / (total de ingresos del mes, en dlares)] *
100F. ControlMay-15F.
ControlApr-15Responsable:PSTipo:CUnidad:%RealNDRealFuente /
Procesamiento:Informes de Venta mensuales, aprobados por
contabilidadMeta9.0Meta9.0Frecuencia de
Medicin:MensualOportunidad:ltimo da de cada
mesVerde9.0Verde9.0Definiciones:Nuevo producto = Aquel lanzado hace
6 meses o menos; Ingresos = Facturacin.Rojo6.3Rojo6.3NDNo
Calcula0=Valores
Serie PrincipalReal - KS/.Meta -
KS/.FechaRealMetaVerdeRojoJan-116.225.05.03.549Feb-115.175.05.03.549Mar-115.605.05.03.549Apr-117.205.05.03.549May-114.505.05.03.549Jun-113.805.05.03.549Jul-113.507.57.55.3Aug-112.107.57.55.3Sep-114.007.57.55.3Oct-119.09.06.3Nov-119.09.06.3Dec-119.09.06.3
Comentarios (Adjuntar Documentacin Sustentatoria de Causas y de
Acciones)Fecha de ControlRiesgos / Problemas Acciones Preventivas /
Correctivas Resp.FechaAvan- ce (%)May-15La competencia posterg su
lanzamiento por posible defectos de diseoLanzar anticipadamente
campaa publicitaria que reduzca el riesgoJP31-Oct50%Apr-15La
competencia lanzar en unas semanas una lnea de productos dirigida a
nuestro nicho de mercado principalRealizar investigacin y estudio
de mercadoTR20-Sep100%
&8&F / &A&8&P / &N
C1.12Ficha de Iniciativa: Valor Total (VT) % = 100%Fecha de
Inicio (FI)Valor Ganado Total (VGT) = 0Valor Planeado Total (VPT) =
03=C1.1 Elaborar Plan de Desarrollo de Nuevos ProductosMenor a
Fecha de Control (FC)Igual a Fecha de Control (FC)Mayor a Fecha de
Control (FC)
45Resultados / Productos Finales:Plan de Desarrollo de nuevos
productos aprobado por Comit de GerenciaF. Control
AnteriorApr-15110000110000VGT/VPTEjecutivo de Proyecto /
Patrocinador :APAreas Involucradas:I+D, OPEIndice de Plazos
anterior0.9
Dpto Sistemas: Antes de registrar el avance del mes, copiar el
indice plazos actual. Este dato se emplea en la Matriz
Estratgica.
Descripcin:Plan de Desarrollo = Estudio de mercado, EEFF
proyectados, Cronograma 2=
Formulacin DetalladaFecha de Inicio:1-JunFecha de
Control:6-Mayndice de Plazos:1.02
Lder de Proyecto:XD
Hitos / Fases a Corto PlazoResultados /
ProductosResp.InvolucradosValor (%)Presu-puesto (S/.)Fecha de
TrminoValor Ganado (Avance)Valor Planeado3=Identificar
oportunidades para nuevos productos va estudio de Mercado.Estudio
de Mercado.P.SilvaJ.Kuang25%15,00010-Jul100%25%1=Evaluar y
seleccionar oportunidades identificadas.Reporte de Evaluacin de
OportunidadesP.SilvaJ.Kuang20%05-Aug80%20%3=Presupuestar desarrollo
de productos nuevosR.Tuesta15%01-Sep100%15%1=Definir equipos de
trabajo para desarrollo de productos
nuevos.R.Tuesta10%01-Oct50%10%1=Elaborar Plan de Desarrollo de
ProductosPlan aprobado por el Comit de
I+DP.Silva,J.Kuang30%031-Oct30%100%15,00031-Oct61.0%60%39%
Comentarios (Adjuntar Documentacin Sustentatoria de Causas y de
Acciones)ndice de PlazosFecha de ControlRiesgos / Problemas
Acciones Preventivas / CorrectivasRes.FechaAvance (%)VRMay-15El
especialista contratado ha cancelado su intervencin por problemas
personalesLanzar proceso de seleccin de nuevo especialista
KA31-Oct20%1.000.80Jan-00Aun no se recibe confirmacin del
especialista consultivo que apoyar en este proyectoEnviar e-mail de
urgencia con copia al socio a cargo de la empresa
consultoraMR15-Aug100%
&8&F / &A&8&P / &N
I1.a
Ficha de Indicador: ND: No Definido 1=F1.b Gastos vs
PresupuestoMF: Rango Mal Definido
Formula / Clculo:[(costo total de repuestos usados en el mes
para la atencin de soporte tcnico dentro de garanta en dlares +
nmero de horas persona dedicadas a la atencin de soporte tcnico
dentro de garanta * tarifa horaria promedio en dlares del personal
de sopoF. ControlMay-15F.
ControlApr-15Responsable:AQTipo:DUnidad:%RealNDRealFuente /
Procesamiento:Inventarios - Salidas de Repuestos para atencin de
soporte tcnico. Planillas - Horas persona dedicadas a la atencin de
soporte tcnico.Planillas - Tarifa Horaria promedio del personal de
Soporte Tcnico.Meta2.1Meta2.1Frecuencia de
Medicin:MensualOportunidad:ltimo da de cada mesVerde2.1Verde2.1
Definiciones:Producto en garanta = Equipo cuyo contrato establece
un plazo (12 24 meses) an vigente.Rojo3.2Rojo3.2NDNo
Calcula0=Valores
Serie PrincipalSerie ASerie
BFechaRealMetaVerdeRojoJan-115.603.03.04.5Feb-115.203.03.04.5Mar-114.203.03.04.5Apr-114.702.82.84.2May-113.702.82.84.2Jun-113.102.82.84.2Jul-113.302.52.53.8Aug-112.202.52.53.8Sep-112.002.52.53.8Oct-112.12.13.2Nov-112.12.13.2Dec-112.12.13.2
Comentarios (Adjuntar Documentacin Sustentatoria de Causas y de
Acciones)Fecha de ControlRiesgos / Problemas Acciones Preventivas /
Correctivas Resp.FechaAvan- ce (%)May-15El logro de las metas podra
deberse a postergaciones de atenciones para meses
siguientes.Cuantificar las postergacionesJP20-Oct50%
&8&F / &A&8&P / &N
Tabla de verdadTabla de Verdad para Clculo del Indice de Avance
en la Ficha de IniciativaNroValor Total (VT) % = 100%Fecha de
Inicio (FI)Valor Ganado Total (VGT) = 0Valor Planeado Total (VPT) =
0Combinacin Posible?Factible Calcular: V.Ganado / V.Planeado?Indice
de Avance (IA)Condicin LgicaValor para SemforoComentariosMenor a
Fecha de Control (FC)Igual a Fecha de Control (FC)Mayor a Fecha de
Control (FC)10000000No calcularNo calcularSi VT100%, IA="No
Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el Valor
Total debe sumar siempre 100%000000No calcular20000010No calcularNo
calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est
bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%000001No
calcular30000100No calcularNo calcularSi VT100%, IA="No
Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el Valor
Total debe sumar siempre 100%000010No calcular40000110No calcularNo
calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est
bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%000011No
calcular50001001No calcularNo calcularSi VT100%, IA="No
Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el Valor
Total debe sumar siempre 100%000100No calcular60001011No calcularNo
calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est
bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%000101No
calcular70001101No calcularNo calcularSi VT100%, IA="No
Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el Valor
Total debe sumar siempre 100%000110No calcular80001111No calcularNo
calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est
bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%000111No
calcular90010001No calcularNo calcularSi VT100%, IA="No
Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el Valor
Total debe sumar siempre 100%001000No calcular100010011No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%001001No calcular110010101No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%001010No calcular120010111No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%001011No calcular130011000No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%001100No calcular140011010No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%001101No calcular150011100No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%001110No calcular160011110No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%001111No calcular170100001No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%010000No calcular180100011No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%010001No calcular190100101No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%010010No calcular200100111No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%010011No calcular210101000No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%010100No calcular220101010No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%010101No calcular230101100No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%010110No calcular240101110No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%010111No calcular250110000No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%011000No calcular260110010No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%011001No calcular270110100No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%011010No calcular280110110No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%011011No calcular290111000No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%011100No calcular300111010No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%011101No calcular310111100No calcularNo calcularSi VT100%,
IA="No Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el
Valor Total debe sumar siempre 100%011110No calcular320111110No
calcularNo calcularSi VT100%, IA="No Calculado"0La Ficha de
Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre
100%011111No calcular331000000ImposibleImposible CalcularNo hace
falta, es una combinacin imposible0Las tres condiciones sobre fecha
de inicio no se pueden dar a la vez100000Imposible
Calcular341000010ImposibleImposible CalcularNo hace falta, es una
combinacin imposible0Las tres condiciones sobre fecha de inicio no
se pueden dar a la vez100001Imposible
Calcular351000100ImposibleImposible CalcularNo hace falta, es una
combinacin imposible0Las tres condiciones sobre fecha de inicio no
se pueden dar a la vez100010Imposible
Calcular361000110ImposibleImposible CalcularNo hace falta, es una
combinacin imposible0Las tres condiciones sobre fecha de inicio no
se pueden dar a la vez100011Imposible Calcular371001001No
calcularNo calcularSi VT=100% y FI>FC y VGT0 y VPT0, IA="No
Calculado"0La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, Si la
Fecha de Inicio (FI) es mayor a la Fecha de Control (FC), quiere
decir que no es posible que haya un hito vencido, es decir
VPT0100100No calcular381001011No calcularNo calcularSi VT=100% y
FI>FC y VGT0 y VPT=0, IA=993Es combinacin posible, pero VPT=0,
no se puede hacer divisin por "0". No ha vencido ningn hito, se ha
hecho algn avance, el proyecto empieza oficialmente porterior la
Fecha de Control (FC)100101No calcular391001101No calcularNo
calcularSi VT=100% y FI>FC y VGT=0 y VPT0, IA="No Calculado"0La
Ficha de Iniciativa no est bien formulada, Si la Fecha de Inicio
(FI) es mayor a la Fecha de Control (FC), quiere decir que no es
posible que haya un hito vencido, es decir VPT0100110No
calcular40100111101Si VT=100% y FI>FC y VGT=0 y VPT=0, IA=13Es
combinacin posible, pero VPT=0, no se puede hacer divisin por "0".
No ha vencido ningn hito, no se ha avanzado nada, el proyecto
empieza oficialmente porterior la Fecha de Control
(FC)10011114110100011VGT/VPTSi VT=100% y FI=FC y VGT0 y VPT0,
IA=VGT/VPTDepende del Clculo101000VGT/VPT421010011099Si VT=100% y
FI=FC y VGT0 y VPT=0, IA=993Es combinacin posible, pero VPT=0, no
se puede hacer divisin por "0". No ha vencido ningn hito, se ha
hecho algn avance, el proyecto empieza oficialmente en la Fecha de
Control (FC)10100194310101011VGT/VPTSi VT=100% y FI=FC y VGT=0 y
VPT0, IA=VGT/VPTDepende del Clculo101010VGT/VPT44101011101Si
VT=100% y FI=FC y VGT=0 y VPT=0, IA=13Es combinacin posible, pero
VPT=0, no se puede hacer divisin por "0". No ha vencido ningn hito,
no se ha avanzado nada, el proyecto empieza oficialmente en la
Fecha de Control (FC)1010111451011000ImposibleImposible CalcularNo
hace falta, es una combinacin imposible0Dos condiciones sobre fecha
de inicio no se pueden dar a la vez101100Imposible
Calcular461011010ImposibleImposible CalcularNo hace falta, es una
combinacin imposible0Dos condiciones sobre fecha de inicio no se
pueden dar a la vez101101Imposible
Calcular471011100ImposibleImposible CalcularNo hace falta, es una
combinacin imposible0Dos condiciones sobre fecha de inicio no se
pueden dar a la vez101110Imposible
Calcular481011110ImposibleImposible CalcularNo hace falta, es una
combinacin imposible0Dos condiciones sobre fecha de inicio no se
pueden dar a la vez101111Imposible Calcular4911000011VGT/VPTSi
VT=100% y FI
