tse.org.gttse.org.gt/images/informacion_oficio/11-A-10-15.pdf · HORA : 8:25.04 FECHA :12/11/2015 PAGINA :1de219 EJERCICIO PERIODO a 2015 Enero Octubre SISTEMA DE GESTION Información

8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

2191 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORALENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA1 RENGLON 111, PEDIDO 01 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A

DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODOS DE DICIEMBRE 2014/ENERO 2015. FACTURAS

VARIAS, OC 1.

40,686.68

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS100 SCC 049-2015. COMPRA DE 400 GALONES DE CLORO, SEGÚN PEDIDO

NO.UCDYSD-18-01-15DAM/POA PARA USO UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES.

6,260.00

40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE

291 UTILES DE OFICINA1003 SCC 20-205. PEDIDO NO. IG-09-2015-EAMG-CITG. DE INSPECCION GENERAL, POR

COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA.1,034.25

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1004 SCC 84-2015. PEDIDO POE NO. DI-039-2015.SABV. DE DIRECCION DE INFORMARTICA,

POR EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO CON 8 CAMARAS.65,881.39

72692898 SERIMCO SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1005 SCC 297-2015. PEDIDO NO. 7-2015POA. DE ARCHIVO GENERAL, POR COMPRA DE

INSUMOS DE OFICINA.4,364.10

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES101 SCC 037-2015. COMPRA DE 20 TONER TN-580 DE ALTO RENDIMIENTO, PARA

FOTOCOPIADORA BROTHER MODELO DCP-8060, SEGÚN PEDIDO NO.UCDYSD-03-01-15

DAM/POA PARA USO DE UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y

SUBDELEGACIONES.

17,400.00

76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1013 RENGLON 113, PEDIDO 98 DE SEC. SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE:

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A LÍNEA A

SERVICIO DE SUBINSPECCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE MAYO

DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150002697593, OC 1013.

309.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1014 RENGLON 113,PEDIDO 101 DE SEC. SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE:

COMUNICACIONES CELULARES, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR "TIGO" A

LÍNEA A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,CORRESPONDIENTE DEL

05/04/2015 AL 04/05/20015.FACTURA FACE-63-TPP-001-150015997091,OC 1014.

532.99

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES CELULARES, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO "TIGO" A LÍNEAS A

SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL 05/04/2015

AL 04/05/2015. FACTURA FACE-63-TPP-001-150016016615, OC 1016.

11,574.31


Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

2192 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A LÍNEAS

A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE MAYO DE 2015. FACTURA

FACE-63-FEA-001-150002696896, OC 1019.

10,964.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES102 SCC 039-2015. COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER

MODELO 3117 SERIE L92368320, SEGÚN PEDIDO NO.UCDYSD-17-01-15 DAM/POA PARA

USO DE UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES.

2,850.00


169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

1020 SCC 282-2015. PEDIDO SG POA-06-2015 DE SECRETARIA GENERAL. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOIMPRESORA GESTETNER, PROPIEDAD

DEL TSE.

6,980.00

6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL

112 AGUA1025 RENGLÓN 112,PEDIDO 69 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO. A/F DE: EMPRESA MUNICIPAL

DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A

DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LA ZONA 12 GUAT.,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. FACTURA AG-835129, OC 1025.

7,572.38

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES103 SCC 056-2015. COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515X SERIE

CNDYC32825, SEGÚN PEDIDO NO.UCDYSD-21-01-15 DAM/POA DE UNIDAD

COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELAGACIONES.

7,050.00

61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1035 SCC 128-2015. PEDIDO NO. DE-059-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 10 SELLADORAS.28,500.00

88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1038 SCC 282-2015. PEDIDO POA-06-2015 DE SECRETARIA GENERAL. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS BROTHER

GX-6750, PROPIEDAD DEL TSE

690.00

23912766 CASTRO TOBAR NETY CAROLINA

322 EQUIPO DE OFICINA1039 SCC 230-2015. PEDIDO 004-03-2015 DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS. COMPRA DE

MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.27,083.25

5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO

254 ARTICULOS DE CAUCHO1040 SCC 155-2015. COMPRA DE 2,500 CAPAS IMPERMEABLES CON IMPRESIÓN.

SOLICITADAS POR LA DIRECCION ELECTORAL. GASTOS DE ELECCIONES, SEGUN

PEDIDO NO. DE-063-2015-AAMB

81,250.00

741630K ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1041 SCC 318-2015. COMPRA DE 06 TONER PARA IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO

LASERJET P2055 DN. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO A NO. CAJ-002-2015.

3,420.00

80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

2193 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1042 SCC 266-2015. CONTRATACION DE EMPRESA Q/CUBRA ALIMENTOS PARA 50

PERSONAS QUE ASISTIRAN AL TALLER TITULADO "IMPORTANCIA DE LA

PARTICIPACION CIUDADANA Y EL IMPACTO DE LA INCLUSION EN EL PROCESO

ELECTORAL 2015. SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL, GASTOS DE

ELECCIONES SEGUN PEDIDO NO. IFCCPE-073-05-

1,000.00

50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1046 SCC 335-2015. COMPRA DE 04 TONER PARA IMPRESORA HP, MODELO LASERJET

P4515X, ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE

ASUNTOS JURIDICOS. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO POA. NO.

CAJ-11-2015.

9,600.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1048 SCC 302-2015. COMPRA DE 01 TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP 9000DN.

SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN

PEDIDO SG NO.POA-9-2015-FRRS

2,420.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1049 SCC 331-2015. COMPRA DE 01 TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA, BIZHUB

C284E, TN321 COLOR AMARILLO. SOLICITADO POR PRESIDENCIA, GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO POA NO. 007-2015

975.00

38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES105 SCC 028-2015. PEDIDO MAG.IV-001-2105 DE MAGISTRTURA IV. POR COMPRA DE 6

TINTAS DE COLOR NEGRO #34 Y 6 A COLOR #35 PARA IMPRESORA LEXMARK X8350 Y

2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN O5A.

4,764.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1050 SCC-296. PEDIDO DF02-2015 DE DIRECCIÓN DE FINANZAS. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK C782

PROPIEDAD DEL TSE.

8,975.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1051 SCC 331-2015. COMPRA DE 03 TINTAS PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG

SCX-5835FN. COD. 208L. SOLICITADO POR PRESIDENCIA. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO POA NO. 007-2015.

3,750.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1052 SCC 256-2015. COMPRA DE 09 TONER PARA IMPRESORA HP MODELO LASERJET

P4515X, ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO. SOLICITADO POR COORDINACION DE

ASUNTOS JURIDICOS, GASTOS DE ELECCIONES SEGUN PEDIDO POE NO. CAJ-12-2015

21,510.00

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1055 SCC 304. PEDIDO 022/2015 DE REGISTRO DE CIUDADANOS. COMPRA DE

FOTOCOPIADORA PARA USO DEL REGISTRO.29,900.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

2194 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1059 SCC 141-2015. PEDIDO DE-005-2015 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. SERVICIO

CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE 3 PLOTTER HP, PROPIEDAD DEL

TSE.

10,330.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1060 SCC 258-2015. PEDIDO DC-15/2015 DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. COMPRA

DE LIBROS DE ACTAS EMPASTADOS DE 100 FOLIOS PARA JUNTAS ELECTORALES

DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

4,200.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1064 SCC 289-2015. PEDIDO DE-102-2015 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. SERVICIO DE

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INTEGRANTES DE JUNTAS ELECTORALES

DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARÁN EN TALLER DE CAPACITACIÓN.

15,343.44

1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1066 SCC 261-2015. PEDIDO DICEP-POE-062-2015. COMPRA DE 12 ENCUADERNADORAS

PARA USO PESADO PARA ENCUADERNACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL DE MESA DE

LA PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 2015.

34,188.48

5265649 SUPLIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1067 SCC 203-2015. COMPRA DE 25 CORRECTORES LIQUIDO, 320 MARCADORES DE

PIZARRÓN (120 AZULES, 100 NEGROS Y 100 ROJOS), 400 MARCADORES

FLUORESCENTES (100 VERDES, 100 CELESTES Y 200 AMARILLOS) Y 220

MARCADORES PUNTA GRUESA (120 AZUL Y 100 ROJOS), SOLICITADOS POR LA

DIRECCIÓN ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO POE-083-

2,633.25


291 UTILES DE OFICINA1068 SCC 232-2015. 02 ENGRAPADORAS INDUST. D/METAL, 02 FOLIADORAS DE 6 DIGITOS,

02 PERFORADOR INSDUSTRIAL DE METAL PARA MAS DE 60 HOJAS, 03 SACAPUNTAS

ELECTRICO DE UN AGUJERO, 12 SACAGRAPAS, 7 PERFORADORES SIMPLES.

SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS. PEDIDO POE

NO.CAJ-09-2015

2,047.65

40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA


EQUIPOS

1069 SCC 320-2015. PEDIDO IFCCPE-059-04-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS KONICA MINOLTA PROPIEDAD DEL

TSE.

34,848.00


ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION1072 SCC 364-2015. PEDIDO POA NO. SCC-08-2015/KAFM. DE SECCION DE COMPRAS, POR

PUBLICACION DE MANIFESTACION DE INTERES NO. TSE-MI-002-2015.3,515.63

5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1073 SCC 206-2015. PEDIDO POA-12-2015 DE SECRETARIA GENERAL. COMPRA DE PAPEL

MEMBRETADO, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, CARÁTULAS IMPRESAS Y SOBRES

MEMBRETADOS.

4,827.42

3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

2195 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1074 SCC 331-2015. SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EQUIPOS LEXMARK X8350,

LEXMARK Z640, CANON MP530, HP OFFICEJET PRO K8600, KONICA MINOLTA BIZHUB

C284E,4 HP LASER JET P2055 DN, Y LEXMARK X8350 PARA PRESIDENCIA. PEDIDO

POA NO.007-2015.

10,820.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1075 SCC 210-2015. SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EQUIPOS HP Y LEXMARK

PROPIEDAD DEL TSE, SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,

PEDIDO NO. DRH/25-2015.

10,500.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1076 SCC 279-2015. 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515X COLOR NEGRO.

SOLICITADO POR LA SECCION DE COMPRAS. SEGUN PEDIDO POE NO. SCC-08-2015

EGPR/YLMP

4,360.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1077 SCC 269-2015. 02 IMPRESORAS LASER A COLOR, SOLICITADAS POR INSPECCION

GENERAL, SEGUN PEDIDO NO. IG-11-2015-OSA-CITG.17,776.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1078 SCC 252-2015. POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE, CAFE MOLIDO Y AZUCAR,

SOLICITADO POR UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, SEGÚN PEDIDO POA-01-2015.664.00

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1081 SCC 332-2015. COMPRA DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR NEGRO TN321K

PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA, BIZHUB C284E. SOLICITADO POR PRESIDENCIA.

SEGUN PEDIDO POA NO. 006-2015

732.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1083 SCC 270-2015. SEGUN PEDIDO DA NO. DA-66-2015. POR COMPRA DE CARTUCHOS Y

TONER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.3,985.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1084 SCC 239-2015.COMPRA DE 04 TONER PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB,

DI-470. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN PEDIDO POA NO.

DI-00027-2015-RLMG

1,288.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1085 SCC 342-2015. COMPRA DE 420 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y 37 SPORTCAP

DE AGUA PURIFICADA DE 20 ONZAS, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES,

SEGUN PEDIDO SG NO. 96-05-2015 POA.

5,948.50

7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR1087 SCC 219-2015.CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION

DE COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

PROTOCOLO, SEGUN PEDIDO 002-2015 POE.

60,490.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

2196 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE

328 EQUIPO DE COMPUTO1088 SCC 227-2015. POR COMPRA DE UPS. SOLICITADO POR ORGANIZACIONES POLÍTICAS.

SEGÚN PEDIDO POE-NO. OP NO. 009-03-2015.78,300.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1089 SCC 217-2015. SEGUN PEDIDO POE NO. CAJ-06-2015. POR COMPRA DE AZUCAR Y

CAFE SOLUBLE. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.938.00


268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

1090 SCC 242-2015. POR COMPRA DE CARETAS PARA SOLDAR, SOLICITADO POR LA

DIRECCIÓN ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO POE DE-095-2015-AAMB.2,460.00

6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1091 SCC 264-2015. SEGUN PEDIDO TS. TS. NO. 03-2015, POR COMPRA TONER Y

CARTUCHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.3,606.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1092 SCC 264-2015 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y CINTAS. SOLICITADO POR

EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN PEDIDO TS. TS. NO. 03-20151,945.08


291 UTILES DE OFICINA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1094 SCC 355-2015. POR COMPRA DE CAFE CLASICO. SOLCITADO POR EL REGISTRO DE

CIUDADANOS. SEGUN PEDIDO RC NO. 028/20151,078.00

41845765 E & R COPROPIEDAD

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

1096 SCC 235-2015. 584 PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/4" TIPO SANGRE. SOLICITADO POR

LA DIRECCION ELECTORAL. SEGUN PEDIDO NO. DE-099-2015-AAMB.54,312.00

5820065 SAN MIGUEL SOCIEDAD ANONIMA


COMPRA DE 6 BARRENOS.3,258.00


113 TELEFONIA11 RENGLON 113,PEDIDO 12 DE SEC.SERVICIOS GENERALES.A FAVOR DE:

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO E

INTERNET MÓVIL "CLARO" A LINEAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 02/12/2014 AL 01/01/2015.FACTURA

FACE-63-FEA-002-150000012135,OC 11.

7,410.00


112 AGUA110 RENGLON 112, PEDIDO 9 DE DEPTO. ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA

MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE A DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LA ZONA 12,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. FACTURA AG 632875, OC 110.

2,486.35



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

2197 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


COMPRA DE 4 CAMAS PLEGABLES CON COLCHON.1,750.00

6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1101 SCC 225-2015. PEDIDO POA DI-020-2015-RIMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA, POR

COMPRA DE CERTIFICADOR DE CABLEADO.80,029.80

22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S,A., POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LÍNEAS

WILL A SERVICIO EN SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

C O R R E S P O N D I E N T E D E L 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 A L 1 4 / 0 5 / 2 0 1 5 . F A C T U R A

FACE-63-FEA-002-150001956265, OC 1104.

8,258.47



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO DE CANAL DIGITAL

LOCAL DE 1024 KBPS Y 1024 KBPS, E INTERNET CORPORATIVO DE 14MBPS Y 14MBPS

A DIREC. DE INFORMÁTICA DEL TSE, AL 01 DE MAYO DE 2015.FACTURA

FACE-63-FEA-001-150002695328, OC 1106.

29,595.00



ELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A PLANTAS

2413-0303 Y 2412-1616 A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LA SEDE

CENTRAL Y EN LA ZONA 12 GUAT., AL 01 DE MAYO DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC

1108.

14,234.00


291 UTILES DE OFICINA111 SCC 022-2015. PEDIDO IG-03-2015 DE INSPECCIÓN GENERAL. ADQUISICIÓN DE ÚTILES

DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN GENERAL.1,327.30

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR1117 SCC 049-2015. COMPRA DE 2 PERCOLADORAS SOLICITADAS POR INSPECCION

GENERAL. GASTOS DE ELECCIONES SEGUN PEDIDO NO. IG-07-2015-EAMG-CITG POE1,198.00

52974197 DISTRIBUIDORA AGENCIAS ELECTRONICAS DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA112 SCC 046-2015. PEDIDO UCDYSD-04-01-15 DE UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. ADQUISICIÓN DE 2000 MARCADORES

PERMANENTES COLOR AZUL, PARA USO EN DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES.

3,800.00

321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1124 SCC 324-2015. PEDIDO IFCCPE-063-04-2015-LEBS-GE. DE INSTITUTO ELECTORAL, POR

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA SAMSUNG

MULTIEXPRESS 6555N.

3,975.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

2198 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

1126 SCC 169-2015. PEDIDO SSG NO. 55-02-2015 POA. SOLICITADO POR LA SECCION DE

SERVICIOS GENERALES. POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y

AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDICICIO CENTRAL.

13,340.75

1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO

283 PRODUCTOS DE METAL

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1130 SCC 129-2015. PEDIDO POE NO. DE-051-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 4 GPS18,736.00

16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS

1131 SCC 259-2015. PEDIDO DPTO NO. 006-2015/RP. DE DEPARTAMENTO DE

PRESUPUESTO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA EQUIPO

DE AIRE ACONDICIONADO.

550.00

8399913 BORJAS HUERTAS EDMANUEL JORGE ALFONSO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1132 SCC 253-2015. PEDIDO POE NO. CAJ-16-2015. DE COORDINACION DE ASUNTOS

JURIDICOS, POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA.1,500.00

8399913 BORJAS HUERTAS EDMANUEL JORGE ALFONSO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1135 SCC 302-2015. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN PEDIDO

POA-9-2015/FRRS, SERVICIO, COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS.7,608.00



GENERAL

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

1136 SCC 148-2015. PEDIDO DI-042-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFOTMATICA, POR

SERVICIO DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y AFINACION

DE BASES DE DATOS ORACLE.

89,500.08

5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1137 SCC 323-2015. PEDIDO IFCCPE-078-05-2015 INSTITUTO ELECTORAL. CONTRATACIÓN

PARA CUBRIR EVENTO DE TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 35 PERSONAS DEL

25 AL 29 DE MAYO DE 2015, INCLUYE SALÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.

36,085.00

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

2199 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

1138 SCC 287-2015. CREDENCIALES PARA ALCALDES MUNICIPALES, CREDENCIALES PARA

SINDICOS Y CONSEJALES Y CREDENCIALES PARA DIPUTADOS AL CONGRESO.

SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. SEGUN PEDIDO NO. SG NO.

POE-15-2015/ASCH.

5,401.50

86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1139 SCC 281-2015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA

MARCA GESTETNER MODELO DSM716. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE

ASUNTOS JURIDICOS. SEGUN PEDIDO POE NO. CAJ-19-2015.

3,875.00


291 UTILES DE OFICINA114 SCC 046-2015. PEDIDO NO.UCDYSD-04-01-15 DE UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, ADQUISICIÓN DE 400 CORRECTORES

LIQUIDO TIPO PLUMA, PARA USO DE LAS DELEG. Y SUBD.

1,440.00



REPRODUCCION

1140 SCC 288-2015. PEDIDO POE-14-2015 DE SECRETARIA GENERAL. IMPRESIÓN

LITOGRÁFICA FULL COLOR SOLO TIRO DE CREDENCIALES PARA FISCALES

DEPARTAMENTALES Y FISCALES MUNICIPALES.

11,800.00

6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1141 SCC 367-2015. TARJETAS DE PRESENTACION PARA IDENTIFICAR AL DOCTOR RAFAEL

ARMANDO ARROYO GARCIA, DIRECTOR FINANCIERO DEL TSE. SOLICITADO POR LA

DIRECCION DE FINANZAS. SEGUN PEDIDO NO. DF04-2015 RAA/HVV.

650.00


111 ENERGIA ELECTRICA1145 RENGLON 111, PEDIDO 83 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A


CORRESPONDIENTE A PERIODO ABRIL/MAYO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 1145.

4,764.99



GENERAL

115 SCC 055-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-20-01-15 DE UNIDAD COORDINADORA. COMPRA

DE 2 CILINDROS PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-6555N, PROPIEDAD

DEL TSE.

2,836.00


322 EQUIPO DE OFICINA1151 SCC 265-2015. POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER

MONOCROMATICA. SEGUN PEDIDO RC NO. 025/2015. SOLICITADO POR EL REGISTRO

DE CIUDADANOS.

83,747.84

331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1152 SCC 347-2015. POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y CAMBIO DE UNIDAD DE FUSION

Y CILINDRO A EQUIPO MARCA BROTHER, MODELO DCP8060. PEDIDO

UCDYSD-58-05-15DAM, SOLICITADO POR UNIDAD COORDINADORA DE


3,400.00


ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21910 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1155 SCC 237-2015. COMPRA DE 03 PULIDORAS, CON DISCO PARA PULIR, DISCO DE 7

PULGADAS PARA CORTAR METAL. SEGUN PEDIDO NO. DE-093-2015-AAMB.

SOLICITADO POR LA DIRECCION ELECTORAL

2,175.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1156 SCC 236-2015. PEDIDO POA NO. DI-016-2015-RLMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO.12,326.00

55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1159 SCC 221-2015. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ACTO DE CONVOCATORIA A

ELECCIONES GENERALES Y DIPUTADOS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 2015,

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, SEGÚN PEDIDO

POE-003-2015, GASTO DE ELECCIONES 2015.

90,000.00

31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1163 SCC 210-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-25-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA/FOTOCOPIADORA4,820.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1164 SCC 302-2015. PEDIDO SG NO. POA-9-2015/FRRS. DE SECRETARIA GENERAL, POR

COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y FILM PARA FAX.2,478.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1166 SCC 262-2015. COMPRA DE 01 SCANNER PARA HACER DIAGNOSTICO DE VEHICULOS

JAPONESES, AMERICANOS, EUROPEOS Y DE AGENCIA. SEGUN PEDIDO SG NO.

013-2015/UHM. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.

11,500.00

23290129 VILLEDA RODRIGUEZ ABNER MAURICIO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1169 SCC 198-2015. COMPRA DE SIERRA CALADORA PARA MADERA. SEGUN PEDIDO SSG

NO. 82-03-2015 POE. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.1,350.00

25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES117 SCC 057-2015. PEDIDO NO.UCDYSD-22-01-15 DE UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, COMPRA DE 2 TONER COLOR MAGENTA, 2

COLOR CYAN, 2 COLOR YELLOW, 2 COLOR BLACK Y 1 CAJA DE RESIDUOS PARA

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB C35, PROPIEDAD DEL TSE

4,460.00


ANONIMA


GENERAL


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21911 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1171 SCC 247-2015. COMPRA DE 02 PRENSAS DE 4 PULGADAS DE QUIJADA. SEGUN

PEDIDO DE-097-2015-AAMB. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL.1,530.00


232 ACABADOS TEXTILES1172 SCC 236-2015. COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL MOBILIARIO

ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. SEGUN

PED.POE-DE-100-2015-AAMB.SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL.

36,352.70


281 PRODUCTOS SIDERURGICOS


ELECTRICOS


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1173 SCC 209-2015. PEDIDO 022-2015 DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MARCA TOSHIBA Y

KONICA MINOLTA.

10,845.00


286 HERRAMIENTAS MENORES1174 SCC 198-2015. COMPRA DE HERRAMIENTA PARA QUE EL PERSONAL DE

MANTENIMIENTO REALICE TRABAJOS DE CARPINTERIA, ELECTRICIDAD, HERRERIA,

ETC. EN LA SEDE CENTRAL, ANEXOS, DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES.

SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PED.SSG-82-03-2015 POE.

15,247.19


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1175 SCC 222-2015. PEDIDO 004-2015 DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN.

SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TOLDOS DE 15*30 METROS (PARA 400 PERSONAS,

INCLUYENDO MESAS COCKTAILERAS) Y 3 SALAS TIPO LOUNGE PARA EVENTO DE

ACTO DE CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES Y AL PARLAMENTO

CENTROAMERICANO 2015.

37,888.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS118 SCC 088-2015. PEDIDO SSG NO.35-02-2015. DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES,

POR COMPRA DE 443 GARROFONES DE AGUA PURA Y 27 SPORT CAP DE AGUA PURA

DE 20 ONZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GASTO DE FUNCIONAMIENTO

SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.

5,883.40

7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21912 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1181 SCC 245-2015. COMPRA DE 03 SIERRAS CIRCULARES PARA MADERA SERVIRAN PARA

REPARAR EL MOBILIARIO ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO.

SEGUN PEDIDO POE NO. DE-092-2015-AAMB. SOLICITADO POR DIRECCION

ELECTORAL.

4,800.00

67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

1183 SCC 187-2015. COMPRA DE 50 REGLETAS ELECTRICAS, TIPO MULTICONTACTOS,

NUMERO DE TOMAS 6; 50 EXTENSIONES DE 10 MTS. CADA UNA CUBIERTAS DE HULE,

MATERIAL COBRE CALIBRE 10. SOLICITADO POR LA DIRECCION ELECTORAL. GASTOS

DE ELECCIONES SEGUN PEDIDO NO. DE-075-2015-AAMB

26,250.00


322 EQUIPO DE OFICINA1184 SCC 215-2015. COMPRA DE 25 ESTANTERIAS DE 5 ENTREPAÑOS DE 2 METROS DE

ALTO, 0.40 METROS DE FONDO X 1.07 METROS DE ANCHO. SEGUN PEDIDO POE NO.

OP NO. 005-03-2015. SOLICITADO POR ORGANIZACIONES POLITICAS.

17,375.00



P.V.C.

1187 SCC 278-2015. COMPRA DE 82,000 PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA, 8 1/2 PULG.

DE ANCHO POR 11 PULG. DE LARGO (41,00O PASTAS PLASTICAS DE COLOR AZUL;

41,000 PASTAS PLASTICAS DE COLOR CORINTO) PARA ENCUADERNAR EL PADRÓN

DE MESA. PEDIDO DICEP-POE-064-2015.

65,600.00

45905991 OZYMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1188 SCC 336-2015. POR COMPRA DE 02 TONER PARA FOTOCOPIADORA GESTETNER MOD.

DSM716, BLANCO Y NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO;02 TONER PARA

FOTOCOPIADORA GESTETNER MOD.DSM730E, DE ALTO RENDIMIENTO

PED.CAJ-14-2015 POA. SOLICITADO POR COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.

1,390.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1189 SCC 240-2015. PEDIDO POE NO. A-10-2015/EP. DE AUDITORIA, POR MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE FOTOCOPIADORA.2,410.00


ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS119 SCC 053-2015. PEDIDO NO. 001-2015/UHM,POA. POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA

VEHICULO TIPO AUTOMÓVIL, MARCA TOYOTA, PLACAS P-667CLH, SOLICITADO POR

LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

2,076.00

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1190 SCC 255-2015. COMPRA DE 01 TONER PARA FOTOCOPIADORA GESTETNER MOD.

DSM716, BLANCO Y NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO;02 TONER PARA

FOTOCOPIADORA GESTETNER MOD.DSM730E. DE ALTO RENDIMIENTO. SOLICITADO

POR COORD. DE ASUNTOS JURIDICOS. PED.CAJ-13-2015 POE.

1,120.00


322 EQUIPO DE OFICINA1191 SCC 229-2015. PEDIDO POE NO. OP-07-03-2015. DE ORGANIZACIONES POLITICAS, POR

ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL.67,300.00

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21913 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

283 PRODUCTOS DE METAL1192 SCC 282-2015. POR COMPRA DE 158,000 REMACHES DE 1/8" X 1", SEGUN PEDIDO

DE-101-2015-AAMB POE. SOLICITADO POR LA DIRECCION ELECTORAL, SERVIRAN

PARA LA REPARACION DEL MOBILIARIO ELECTORAL.

47,400.00


283 PRODUCTOS DE METAL1193 SCC 277-2015. POR COMPRA DE 44,000 ESPIRALES COLOR NEGRO DE 1/2 PULG. DE

ANCHO POR 11 PULG. DE LARGO, 32 AROS, CON ENROLLADORES GEMELOS O

DOBLES. SEGUN PEDIDO NO. DICEP-POE-063-2015. GASTOS DE ELECCIONES.

63,800.00


291 UTILES DE OFICINA1194 SCC 279-2015. PEDIDO POA NO. DRH/-14-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA.907.75



P.V.C.

1195 SCC 314-2015. COMPRA DE 500 ESPIRALES PLASTICOS DE 9/16 PULG. C/NEGRO; 500

ESPIRALES PLASTICOS DE 1 1/4 C/NEGRO. 500 PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTES

TAMAÑO CARTA. 500 PASTAS PLASTICAS TRASPARENTES TAMAÑO OFICIO. SEGUN

PEDIDO DE-010-2015-GALP/CADL. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL.

3,840.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS1197 SCC 310-2015. PEDIDO SG NO. 035-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR

COMPRA DE LLANTAS 185/R14 PARA VEHICULO FIAT PALIO ADVENTURE MODELO

2007

2,236.00


113 TELEFONIA12 RENGLON 113, PEDIDO 18 DE SEC.SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE:


LINEAS AL SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A

PERIODO DEL 05/12/2014 AL 04/01/2015. FACTURA FACE-63-TPP-001-150014808650, OC

12.

8,984.30



REPRODUCCION

120 SCC 058-2015. PEDIDO NO. DICEP-POA-046/2015. DE DEPTO. DE INSCRIPCION DE

CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES. POR COMPRA DE IMPRESION DE

FORMULARIOS DE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

DE EMPADRONAMIENTO DE CIUDADANOS Y ACTUALIZACION DE DATOS.

75,000.00

4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1200 SCC 363-2015. PEDIDO SSG NO. 103-05-2015POA. DE SERCCION DE SERVICIOS

GENERALES, POR IMPERMEABILIZACION DE 271 METROS CUADRADOS DEL TECHO

DE LA SEDE CETRAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

40,760.00

4122348 CORPORACION DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1201 SCC 321-2015. PEDIDO POE NO. 09-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE BOLSAS

MANILA EXTRA OFICIO CON IMPRESION DEL TSE.600.00

7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA


COMPRA DE SOLDADORAS13,500.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21914 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1203 SCC 104-2015. PEDIDO SSG NO. 38-02-2015. DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES,

POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR. PERIODO DE LOS SERVICIOS

DEL 01-04-2015 AL 31-12-2015

7,200.00

55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1204 SCC 256-2015. PEDIDO POA NO. DI-011-2015-RLMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA.2,245.45

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1205 SCC 293-2015. PEDIDO POA NO. DRH/-15-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA.2,533.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1206 SCC 044-2015. CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION, Y

SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA XEROX MODELO WC5645S, PERIODO DEL 01

DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN PEDIDO SG NO. POA-02-2015/ESRU.

SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

11,200.00



HUMANOS, POR COMPRA DE TONER, CINTAS Y TINTAS PARA IMPRESORA Y MAQUINA

DE ESCRIBIR.

6,507.00



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1208 SCC 210-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-25-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRAS DE TONER, TINTAS Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y

MAQUINA DE ESCRIBIR.

4,766.00



121 DIVULGACION E INFORMACION1209 SCC 345-2015. PUBILCACION DIARIO LA HORA. SEGUN PEDIDO DC

NO.42-05-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.11,911.05

76488187 GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION1210 SCC 344-2015. PUBLICACION EN PRENSA LIBRE. SEGUN PEDIDO DC NO.

41-05-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.46,170.00

733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1214 SCC 238-2015. COMPRA DE 80,000 BOLSAS PLASTICAS DE 15"X24" PARA SER

UTILIZADAS EN PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 2015. PEDIDO DE

DIRECCION ELECTORAL POE DE-044-2015.

25,240.00

76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1215 SCC 350-2015. PEDIDO POA NO. DI-051-2015-RLMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE AZUCA Y CAFE.2,181.30



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21915 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1216 SCC 312-2015. PEDIDO DI-00050-2015 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, ADQUISICIÓN

DE 3 LICENCIAS BASE DE DATOS MYSQL STÁNDARD EDITION.53,760.00

78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1217 SCC 211-2015. PEDIDO NO. DF03-2015 RAA/HV. DE DIRECCION DE FINANZAS, POR

COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA.15,145.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1220 SCC 323-2015. PEDIDO IFCCPE-062-04-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN PARA 2 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MARCA

TOSHIBA PROPIEDAD DEL TSE.

6,058.33


322 EQUIPO DE OFICINA1221 SCC 226-2015. PEDIDO 013-03-2015 DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS. COMPRA DE 3

DESTRUCTORAS DE PAPEL Y 2 GUILLOTINAS PROFESIONALES PARA USO DEL

DEPARTAMENTO.

86,299.98


322 EQUIPO DE OFICINA1222 SCC 226-2015. PEDIDO 013-03-2015 DE ORGANIZACIONES POLITICAS. COMPRA DE 15

VENTILADORES DE PEDESTAL DE 03 VELOCIDADES.2,850.00


322 EQUIPO DE OFICINA1223 SCC 301-2015. COMPRA DE 02 FOTOCOPIADORAS. SEGUN PEDIDO POE NO.

CAJ-18-2015. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.68,100.00


291 UTILES DE OFICINA1224 SCC 226-2015. COMPRA DE 2 PERFORADORES INDUSTRIALES DE METALY 2

ENGRAPADORAS INDUSTRIALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SEGÚN PEDIDO POE-013-03-2015, GASTO DE

ELECCIONES GENERALES 2015.

6,457.50


322 EQUIPO DE OFICINA

233 PRENDAS DE VESTIR1225 SCC 257-2015. COMPRA DE 04 PARES DE BOTAS AMERICANAS INDUSTRIAL DE ALTA

RESISTENCIA,COLOR NEGRO EN NUMERO 41. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE

PROVEEDURIA. SEGUN PEDIDO UP NO.14-2015 POE.

1,440.00

4906748 ELEX DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA1231 RENGLON 112, PEDIDO 86 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


POTABLE A DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC 1231.

6,365.88


291 UTILES DE OFICINA1232 SCC 284-2015. POR COMPRA DE 20 CINTAS PARA ETIQUETADORA BROTHER

(AMARILLO), 20 CINTAS PARA ETIQUETADORA BROTHER (BLANCO). SOLICITADO POR

DIRECCION DE INFORMATICA, SEGUN PEDIDO DI-00018-2015.

6,248.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21916 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

1233 SCC 291-2015. IMPRESION DE FACTURAS ESPECIALES PRE NUMERADAS. SEGUN

PEDIDO NO. DC-017/2015. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.3,900.00

24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR


REPRODUCCION

1234 SCC 283-2015. IMPRESION DE TARJETAS TIPO LEGER, PARA IMPRESION DE BOLETAS

DE PAGO. SEGUN PEDIDO POE NO. DRH/-27-05-2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION

DE RECURSOS HUMANOS.

2,499.00


322 EQUIPO DE OFICINA1235 SCC 338-2015. PEDIDO UCDYSD-046-04-15DAM. DE UCDYSD, POR COMPRA DE

ESTANTERIAS DE METAL.26,900.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1237 SCC 333-2015. COMPRA DE AZUCAR, CAFE SOLUBLE Y CAFE MOLIDO. SEGUN PEDIDO

POA NO. CAJ-04-2015. SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS JURIDICOS.702.80

77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1239 SCC 379-2015. COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA HP (02 CYAN, 02 NEGRO, 02

YELLOW Y 02 MAGENTA). SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN

PEDIDO POA-2015 NO. IFCCPE-077-05-2015-LEBS.

1,180.00

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS124 SCC072-2015. PEDIDO DICEP-POA-041-2015 COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR

BLANCA Y 40 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRAMOS2,230.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1243 SCC 302-2015. COMPRA DE 20 INDEX TABS, 10 PAQUETES DE 24 BLOCK ADHESIVOS

TIPO NOTAS 3 X 5, 200 BLOCK ADHESIVOS TIPO NOTAS DE 3 X 3, 80 CARTAPACIOS

TAMAÑO CARTA,130 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA, 125 BLCK AMARILLO DE LINEAS

TAMAÑO CARTA. SEGUN PEDIDO POE NO. 012-2015. SOLICITADO POR PRESIDENCIA.

4,957.50


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1247 SCC 302-2015. COMPRA DE 150 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (TIPO LEITZ) MARCA

AMPO. SEGUN PEDIDO POE NO. 012-2015. SOLICITADO POR PRESIDENCIA.1,897.50


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES125 SCC 079-2015. PEDIDO 02-2015 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. COMPRA DE

TONER NEGRO CE260A PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP4525 PROPIEDAD

DEL TSE

2,410.00

42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1250 SCC 272-2015. COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN PEDIDO POE DA NO. DA-62-2015.1,172.00


286 HERRAMIENTAS MENORES1259 SCC 248-2015. COMPRA DE 10 REMACHADORAS, SOLICITADO POR DIRECCIÓN

ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO POE-096-2015-AAMB. SERVIRAN PARA LA REPARACION

DEL MOBILIARIO ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO.

1,485.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1260 SCC 377-2015. COMPRA DE 2 RELOJES RECEPTOR DE DOCUMENTOS. SEGUN PEDIDO

POA NO. DI-00052-2015-RLMG. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA.5,980.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21917 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1261 SCC 319-2015. ETIQUETAS PRE-IMPRESAS ADHESIVAS CON LOGO ELECCIONES 2015,

PARA IDENTIFICACION DEL PADRON. SEGUN PEDIDO NO. DICEP-POE-066-2015.10,200.00

948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS

322 EQUIPO DE OFICINA1262 SCC 356-2015. PEDIDO NO.8-2015-POA. DE ARCHIVO GENERAL, POR COMPRA DE

DESTRUCTORA DE PAPEL10,399.94


295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.

1264 SCC 369-2015. COMPRA DE 5 CAJAS DE 20 RESPIRADORES CADA UNA, SOLICITADO

POR UNIDAD DE ARCHIVO, SEGÚN PEDIDO POA-9-2015.541.80


291 UTILES DE OFICINA1269 SCC 353-2015. COMPRA DE 50 CD+R CON CAJA INDIVIDUAL Y 500 DVD+R CON CAJA

INDIVIDUAL, SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL SEGÚN PEDIDO

POA-DE-011-2015-GALP/CADL.

2,281.00

36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA127 SCC 042-2015. PEDIDO TS NO. 01-2015. DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA, POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION A LA FOTOCOPIADORA MARCA

SAMSUNG MULTIXPRESS SCX-6555N SERIE 9D61B1BZ300005P, PROPIEDAD DEL TSE.

515.00


ANONIMA

113 TELEFONIA1273 SCC 365-2015. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ADSL, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. SEGUN PEDIDO DA-74-2015. SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

67,500.00


113 TELEFONIA1275 SCC 366-2015. SERVICIO DE INTERNET 3G CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO

2015. SEGUN PEDIDO POA DA-77-2015. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO.

85,500.00


121 DIVULGACION E INFORMACION1276 SCC 324-2015. IMPRESION DE AVISO DE INFORMACION. SEGUN PEDIDO POE NO.

DI-00012-2015-SABV. SOLICITADO POR DIRECCION DE INFORMATICA.50,500.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1278 SCC 204-2015. COMPRA DE 30 TOALLAS PARA TRAPEAR; 60 ESCOBAS PLASTICAS; 120

DESINFECTANTES; 200 LBS. DE DETERGENTE EN POLVO; 120 GL.DE CLORO; DE

DIRECCION ELECTORAL, PEDIDO DE-084-2015 POE.

6,844.50



SANITARIOS

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA129 SCC 060-2015. PEDIDO NO. DI-00008-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA

DI470, PROPIEDAD DEL TSE.

4,260.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21918 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA130 SCC 76-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-P-26-02-2015(POA) DE UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE

FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO DCP8060, SERIE NO. U61506M6J331442,

PROPIEDAD DEL TSE.

2,285.00


ANONIMA


REPRODUCCION

1302 SCC 280-2015. IMPRESIONES LITOGRAFICAS A FULL COLOR PARA GAFETES A

UTILIZAR POR EL PERSONAL CONTRATADO PARA EL EVENTO ELECTORAL 2015.

SEGUN PEDIDO POE NO. DHR/29-2015. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

BIENESTAR LABORAL.

4,070.64




MANUFACTURAS

1303 SCC 374-2015. PEDIDO UP NO. 16-2015. DE UNIDAD DE PROVEEDURIA, POR COMPRA

DE TARIMAS DE MADERA DE PINO5,250.00

27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1305 SCC 371-2015. PEDIDO SG NO.036-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR COPRA

DE LLANTAS 215/75 R1711,850.00

12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1306 SCC 316-2015. COMPRA DE LICENCIA ELECTRONICA DE SOFTWARE ACCUSOFT, PARA

SERVIDOR FORMSUITE ANNUAL SERVER LICENCES. SEGUN PEDIDO POE N0.

DI-00064-2015-SABV. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA.

89,737.45

65476506 BLUEWISE SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1308 SCC 315-2015. ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ACCUSOFT PARA

RECONOCIMIENTO DE CODIGO DE BARRAS. SEGUN PEDIDO POE NO.

DI-00063-2015-SABV. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA SE UTILIZARA

PARA EL ESCANEO DEL PADRON ELECTORAL.

72,500.00

17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1309 SCC 313-2015. PEDIDO POE NO. DI-059-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR SUSCRIPCION RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER.46,556.16



ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A


CORRESPONDIENTE A PERIODO ENERO/FEBRERO 2015. FACTURAS VARIAS, OC 131.

37,094.60


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1310 SCC 314-2015. ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE ACCUSOFT PARA

DESARROLLO. SEGUN PEDIDO POE NO. DI-00062-2015-SABV. SOLICITADO POR LA

DIRECCION DE INFORMATICA.

89,981.50

11875526 OPERADORA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21919 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA1311 SCC 294-2015.PEDIDO POE NO. 022-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE

DESTRUCTORAS DE PAPEL.18,511.10



EQUIPOS

1312 SCC 146-2015. PEDIDO A NO. DI-044-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA, POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA UBICADA EN

ZONA 12.

3,994.00

62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ

COPROPIEDAD

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1313 SCC 300-2015. PEDIDO DE-103-2015 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. COMPRA DE 2

HIDROLAVADORAS PARA LAVAR MOBILIARIO ELECTORAL (MESAS, ATRILES, SILLAS)12,619.20

8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1314 SCC 296-2015. PEDIDO POE NO. 015-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE



322 EQUIPO DE OFICINA1315 SCC 285-2015. PEDIDO UCDYSD-50-05-15DAM/POE. DE UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES Y SUBDELAGACIONES, POR COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL.84,000.00


ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1319 SCC 310-2015. COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO.

SEGUN PEDIDO POE NO. 021-2015. SOLICITADO POR PRESIDENCIA.2,144.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA132 SCC 077-2015. PEDIDO NO. DRH/-02-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,

POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB C-350,

SERIE 31111422, PROPIEDAD DEL TSE.

13,340.00


ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1320 SCC 262-2015. SOFTWARE DE AUTO CAPACITACION E-LEARNING. SEGUN PEDIDO

POE NO. DI-00042-2015-SABV. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA.74,450.00

74165402 SOLTECORP, SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS

1322 SCC 360-2015. PEDIDO SSG NO.102-05-2015POA. DE SECCION DE SERVICIOS

GENERALES, POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,

PROPIEDAD DEL TSE.

700.00

31056822 GRUPO BYMSA, SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

1323 SCC 373-2015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, CONFORME DIAGNOSTICO

NO. 062/2015, PARA VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA LINEA B2900 DBL CAB

4X4, MODELO 2007, COLOR GRS TITANIUM, PLACA P-013DBQ PROPIEDAD DEL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA. SEGUN

PEDIDO SG NO. 024-2015/

12,522.25

39805492 BARRIOS REYES ALAN ARNOLDO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21920 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1325 SCC 372-2015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, CONFORME DIAGNOSTICO

NO. 057-2015, PARA VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, MARCA TOYOTA, LINEA CORONA,

MODELO 2001, COLOR BLANCO PLACAS P-667CLH, PROPIEDAD DEL TRIBUNAL

SUPREMO ELECTORAL Y ASIGNADO A LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.

SEGUN PEDIDO SG NO. 020-2

19,078.15


241 PAPEL DE ESCRITORIO1328 SCC 319-2015. COMPRA DE PAPEL VARIAS CLASES. SEGUN PEDIDO

IFCCPE-058-04-2015-LEBS-GE. SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL.6,305.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1329 SCC 334-2015. PEDIDO CAJ-03-2015 DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA.2,572.00



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1330 SCC 214-2015. PEDIDO POE CAJ-07-2015 DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA.1,784.50



419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES

1332 RENGLON 419, PEDIDO 9, A FAVOR DE: PALMA VELASQUEZ MARIA TERESA,

OFICINISTA IV DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS,

AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE IMPRESIÓN DE TESIS Y GRADUACIÓN,

SEGÚN LO AUTORIZADO EN ACUERDO 184-2015 Y DOCUMENTACIÓN ANEXA.

1,535.00

23863277 PALMA VELASQUEZ MARIA TERESA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1333 SCC 214-2015. PEDIDO POE CAJ-07-2015 DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA.3,698.00




322 EQUIPO DE OFICINA1357 SCC 339-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-047-04-15DAM. DE UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, POR COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS.9,600.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1358 SCC 265-2015. PEDIDO UCDYSD-45-03-15 DE UNIDAD COORDINADORA. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO

SCX-6122FN PROPIEDAD DEL TSE.

3,565.00

73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1359 SCC 334-2015. PEDIDO POA CAJ-03-2015 DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA.1,231.16


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21921 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA


166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA

COMUNICACIONES

1360 SCC 284-2015. PEDIDO UCDYSD-57-05-15DAM DE UNIDAD COORDINADORA. POR

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE UN APARATO FAX MODELO 275, PROPIEDAD

DEL TSE.

1,475.00


291 UTILES DE OFICINA1363 SCC 362-2015. MEMORIAS USB DE 8GB, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE

INFORMÁTICA, SEGÚN PEDIDO POE-067-2015-SABV.50,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1364 SCC 293-2015. PEDIDO POE 014-2015 DE PRESIDENCIA, COMPRA DE ENSERES Y

UTILES DE OFICINA DE USO SECRETARIAL.4,109.95



P.V.C.


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1366 SCC 299-2015. COMPRA DE 60 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3". SEGUN PEDIDO POE

NO. 016-2015. SOLICITADO POR PRESIDENCIA.750.00


112 AGUA1371 RENGLON 112, PEDIDO 95 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, A FAVOR DE: EMPRESA


POTABLE A DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LA ZONA 12

GUAT., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. FACTURA AG-897117, OC 1371.

5,066.81


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1375 SCC 354-2015. CAFE PARA PERCOLADORA, SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL,

PEDIDO NO. POA DE-013-2015-GALP/CADL.1,292.00

57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1376 SCC 319-2015. COMPRA DE PAPEL VARIAS CLASES. SEGUN PEDIDO NO.

IFCCPE-058-04-2015-LEBS-GE. SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL.3,050.00


242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y

OTROS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1378 SCC 354-2015. COMPRA DE 15 PAQUET. DE SERVILLETAS DESECH(100 C/U) 25

BOLSAS DE AZUCAR DE 2,500 GR.; 26 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE DE 250 GR.

SEGUN PEDIDO DE-13-2015 DE DIRECCION ELECTORAL.

1,769.35




8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21922 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



ELECTRICOS

1379 SCC 340-2015. COMPRA DE 30 BATERIA RECARGABLES DOBLE A, A 2,600

MILIAMPERIOS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACION S/PEDIDO POE

08-2015.

960.00



P.V.C.

1380 SCC 293-2015. COMPRA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNAR Y PROTECTORES PARA

HOJA. SOLICITADO POR PRESIDENCIA, S/PEDIDO POE 014-2015.637.25


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1382 SCC 304-2015. PEDIDO 027-2015 DE PRESIDENCIA. ADQUISICIÓN DE 2 MICROONDAS

DE 700W, 20 LITROS DE CAPACIDAD, ACERO INOXIDABLE.1,980.00


232 ACABADOS TEXTILES1384 SCC 218-2015. PEDIDO CAJ-08-2015 DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DE USO SECRETARIAL.2,897.06




ELECTRICOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1385 SCC 286-2015. COMPRA DE 30 MARCADORES P/FINO PERMANENTE; 30 FRASCOS DE

TINTA P/ALMOHADILLA; 01 PIZARRON DE FORMICA; 15 REGLETAS DE 6 ENTRADAS; 60

UN.DE TAPE TRANSPARENTE DE 2PULG.; 100 UN.CD REGRABABLES; 05 SACAPUNTAS

ELECTRICOS DE UN AGUJERO. PEDIDO POE OP NO. 20-03-2015. SOLICITADO POR

ORGANIZACIO

4,027.50



293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES


ELECTRICOS


P.V.C.

1386 SCC 320-2015. COMPRA DE 42 MILLARES DE BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA

RESGUARDAR CADA UNO DE LOS PADRONES DE MESA, PRIMERA Y SEGUNDA

ELECCIÓN 2015. SOLICITADO POR DICEP, SEGÚN PEDIDO DICEP-POE-068-2015.

7,980.00

29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO1387 SCC 381-2015. PEDIDO SSG 108-05-2015 DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES,

COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DEL TSE Y ANEXOS.

13,662.50



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21923 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1387 SCC 381-2015. PEDIDO SSG 108-05-2015 DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES,

COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DEL TSE Y ANEXOS.

13,662.50


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


CONEXOS


SANITARIOS

322 EQUIPO DE OFICINA1389 SCC 322-2015. PEDIDO DRH/-30-2015 DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

COMPRA DE 10 ESCRITORIOS SECRETARIALES.8,350.00

531769K ALONZO POCON LUIS EDUARDO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1390 SCC 346-2015. COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK Z640, COLOR

NEGRO. SEGUN PEDIDO POA-20-05-2015. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS.

1,200.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1392 SCC 267-2015. COMPRA DE TONER TN-750 DE ALTO RENDIMIENTO PARA

FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-8910. SEGUN PEDIDO UCDYSD-52-05-15 DAM.

SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y

SUBDELEGACIONES.

15,360.00


286 HERRAMIENTAS MENORES1395 SCC 65-2015. LLAVES MILIMÉTRICAS Y CEPILLOS PARA MANTENIMIENTO. SOLICITADO

POR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, SEGÚN PEDIDO POE-DI-00008-2015-SABV.15,500.00



SANITARIOS


GENERAL

1396 SCC 352-2015. COMPRA DE 2 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER

JET P2055DN. SEGUN PEDIDO DE-012-2015-GALP/CADL. SOLICITADO POR DIRECCION

ELECTORAL.

3,750.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1398 SCC 331-2015. COMPRA DE 2 TABLET ANDROID TAB 4 10.1. SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN PEDIDO DC-31-05-2015/DCGH.7,658.00



P.V.C.

1399 SCC 221-2015. PEDIDO POA NO. DI-015-2015-RLMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE ESPIRALES Y MARCADORES.934.65



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21924 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA1399 SCC 221-2015. PEDIDO POA NO. DI-015-2015-RLMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE ESPIRALES Y MARCADORES.934.65




LINEA A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A

PERIODO DEL 05/12/2014 AL 04/01/2015.FACTURA FACE-63-TPP-001-150014789550, OC

14.

532.99


241 PAPEL DE ESCRITORIO140 SCC 048-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-02-01-15DAM/POA. DE UNIDAD COORDINADORA

DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, POR COMPRA DE 1675 RESMAS DE PAPEL

BOND TAMAÑO CARTA DE 75GRS O MAS, 1675 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO

OFICIO DE 75GRS O MAS.

82,242.50


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1400 SCC 346-2015. PEDIDO POA NO. DRH/-20-05-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS.5,143.00



ELECTRICOS

1401 SCC 226-2015. PEDIDO POA NO. DI-022-2015-RLMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE SOLDADORAS, BATERIAS Y LINTERNAS.1,916.30



ELECTRICOS

1402 SCC 229-2015. COMPRA DE 40 BATERÍAS PARA UPS DEL SERVIDOR CENTRAL ZONA

12, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. SEGÚN PEDIDO

POA-DI-00041-2015.

60,000.00





267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1404 SCC 268-2015. COMPRA DE SUMINISTROS PARA EQUIPO DE FOTOCOPIADORA

BROTHER MODELO DCP-8060, PROPIEDAD DEL TSE. SOLICITADO POR LA UCDYSD.

SEGUN PEDIDO UCDYSD-51-05-15 DAM, PARA USO DE DELEGACIONES

DEPARTAMENTALES.

38,000.00


291 UTILES DE OFICINA1407 SCC 299-2015. PEDIDO 016-2015 DE PRESIDENCIA. COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA

PARA USO SECRETARIAL.736.50


291 UTILES DE OFICINA1409 SCC 273-2015. COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DE USO SECRETARIAL SOLICITADOS

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGÚN PEDIDO DA-61-2015. POE600.78


324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

1411 SCC 342-2015. PEDIDO DC 21-05-2015/DCGH. DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION,

POR COMPRA DE REPRODUCTORES DE BLUE-RAY SMART.5,152.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21925 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1412 SCC 384-2015. POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO 2015. SEGUN PEDIDO SSG NO. 113-06-2015 POA. SOLICITADO POR LA SECCION

DE SERVICIOS GENERALES.

7,951.50



RECREATIVO


POR COMPRA DE CAMARA DE VIDEO.21,500.00


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1414 SCC 307-2015. COMPRA DE 3 PUNTEROS LASER DISEÑO ERGONÓMICO DE 100 MTS.

SOLICITADO POR PRESIDENCIA. SEGÚN PEDIDO POE 018-2015.1,587.00

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA


GENERAL

1416 SCC 334-2015. INTERFACE DE GRABACIÓN. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE

COMUNICACIÓN. SEGÚN PEDIDO DC-26-05-2015-DCGH.2,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1417 SCC 341-2015. PEDIDO DC 40-05-2015/DCGH. DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION,

POR COMPRA DE LICENCIA DE EDICION DE VIDEO.5,500.00


291 UTILES DE OFICINA1418 SCC 299-2015. COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN PEDIDO POE NO. 016-2015.

SOLICITADO POR PRESIDENCIA.937.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1419 SCC 345-2015. COMPRA DE 12 FRASCOS DE CAFÉ SOLUBLE Y 15 BOLSAS DE AZÚCAR

DE 5 LIBRAS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SEGÚN PEDIDO

DC-05-05-2015/DCGH.

844.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS142 SCC 054-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-19-01-15DAM/POA POR COMPRA DE 20 BOLSAS

DE CAFE 100% PURO, TOSTADO Y MOLIDO, EN PRESENTACION DE 400 GRAMOS

NETO, SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y

SUBDELEGACIONES.

710.00

25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

328 EQUIPO DE COMPUTO1420 SCC 349-2015. COMPRA DE 2 IPAD AIR 2 4G, SISTEMA OPERATIVO IOS 8. SOLICITADO

POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN PEDIDO DC-NO.30-05-2015/DCGH.11,000.00


291 UTILES DE OFICINA1421 SCC 330-2015. COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN PEDIDO POA NO. CAJ-5-2015.

SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.1,223.08



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1422 SCC 252-2015. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA. SEGUN PEDIDO POE NO.

011-2015, SOLICITADO POR PRESIDENCIA.11,145.15



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21926 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA1424 SCC 375-2015. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA. SGUN PEDIDO POA NO.-008-2015.

SOLICITADO POR PRESIDENCIA.1,428.50



P.V.C.

1427 SCC 190-2015. ADQUIICION DE PLASTICO TRANSPARENTE EN BOBINA. SEGUN

PEDIDO POE NO. DE-078-2015-AAMB. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTOAL.12,300.00

5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY


OTROS

1429 SCC 306-2015. PEDIDO POA NO. OP-019-04-2015. DE ORGANIZACIONES POLITICAS,

POR COMPRA DE PAPEL DE OFICINA.15,627.90




232 ACABADOS TEXTILES1430 SCC- 381.2015. PEDIDO 108-05-2015 DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES,

COMPRA DE ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES DEL TSE.

32,573.75



P.V.C.


SANITARIOS


Y DE LAB.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1433 SCC 359-2015. PEDIDO RC 34-2015 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. COMPRA DE 5

CARTUCHOS DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 4575 PROPIEDAD DEL

TSE.

675.00





CORRESPONDIENTE A PERIODO MAYO/JUNIO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 1434.

46,747.13


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1435 SCC 351-2015. COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN PEDIDO POA N0. DRH/

-22-05-2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.741.62




8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21927 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 6 AV.

1-48 ZONA 1, A DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,


288.69



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO TELEFÓNICO A LINEA A

SERVICIO DE SUBINSPECCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE JUNIO


156.00




LOCAL DE 1024 KBPS Y 1024 KBPS E INTERNET CORPORATIVO DE 14 MBPS Y

14MBPS, A DIREC. DE INFORMÁTICA DEL TSE, AL 01 DE JUNIO DE 2015.FACTURA

FACE-63-FEA-001-15000336223, OC 1439.

29,595.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES144 SCC 064-2015. PEDIDO DP NO.003-2015/AS. 2 TONER P/IMPRESORA HP NEGRO,4

TONER NEGRO P/IMPRESORA HP OFFICEJET, 1 TONER MAGENTA, 1 TONER CYAN, 1

TONER AMARILLO, 2 CARTUCHOS NEGROS PARA IMPRES.MULTIFUN. LEXMARK Y 2

DE COLOR, 1 TONER P.IMPRESORA HP 4200N. PARA USO DIR. DE PLANIFICACION.

5,327.00



RECREATIVO


POR COMPRA DE PROYECTOR DE VIDEO 4300 LUMENS.5,300.00


249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON

E IMPRESOS

1441 SCC 360-2015, COMPRA DE FORMULARIOS DE REPOSICION DE CONSTANCIA DE

INSCRIPCION. SEGUN PEDIDO NO. DICEP-POE-0102-2015. SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION DE CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES

-DICEP-.

24,640.00

1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1442 SCC 276-2015. COMPRA DE CAFE SOLUBLE Y AZUCAR. SEGUN PEDIDO NO.

DA-59-2015. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.1,584.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1443 SCC 380-2015. COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET

P2055 DN. SEGUN PEDIDO IFCCPE-076-05-2015-LEBS. SOLICITADO POR EL INSTITUTO

ELECTORAL.

655.50



GENERAL

1471 SCC 338-2015. COMPRA DE 1 MEDUSA PARA ESCENARIO DE 12 CANALES.

SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. SEGÚN PEDIDO

DC-14-05-2015/DCGH.

1,560.00

8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21928 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

1472 SCC 339-2015. COMPRA DE 1 MEDUSA PARA ESCENARIO DE 20 CANALES.


DC-12-05-2015/DCGH.

5,514.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

1477 SCC 388-2015. PEDIDO DA-096-2015 DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. PAGO DE

FIANZA DE FIDELIDAD ABIERTA PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES

DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2015 AL

31/12/2015, MONTO ASEGURADO: Q1,000.000 SEGUN OFICIO SGO-1373-05-2015.

17,640.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1484 SCC 334-2015. PEDIDO POA CAJ-03-2015 DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y

OFICIO.

805.60


233 PRENDAS DE VESTIR1494 SCC 327-2015. COMPRA DE 50 CAMISAS DE VESTIR (25 CELESTE Y 25 AMARILLAS) Y

50 BLUSAS DE VESTIR (25 CELESTE Y 25 AMARILLAS)A LA MEDIDA. SOLICITADAS POR

DIRECCIÓN DE FINANZAS. SEGÚN PEDIDO POE-04-2015/DF.

12,000.00

51217392 CORPORACION BADEL SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR1496 SCC 367-2015. COMPRA DE UNIFORMES. SEGUN PEDIDO RC NO. 038/2015.

SOLICITADO POR EL REGISTRO DE CIUDADANOS.11,685.00

51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES CELULARES, S.A., POR SERVICIO A LINEAS DE PLANTAS

TELEFÓNICAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 05/05/2015 AL 04/06/2015. FACTURA

FACE-63-TPP-001-150016327246, OC 1497.

11,574.31



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO DE

LINEAS WILL A SERVICIO EN SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL 02/O5/2015 AL 01/06/2015. FACTURA

FACE-63-FEA-002-150002210904, OC 1498.

5,691.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A LINEAS

A SERVICIO DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL AL 01 DE JUNIO DE 2015. FACTURA FACE-63-FEA-001-150003364567, OC

1499.

32,913.14



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21929 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA15 RENGLON 113, PEDIDO 20 DE SEC. DE SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE:

TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO A LINEA A

SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODO

DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014. FACTURA FACE-63-FE01-001-150000003991, OC 15.

847.56

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELELEFÓNICO A

PLANTAS NÚMEROS 2413-0303 Y 2412-1616, A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL EN LA SEDE CENTRAL Y EN LA ZONA 12 GUAT. FACTURAS VARIAS, OC

1500.

14,650.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1504 SCC 404-2015. PEDIDO 125-06-2015POA DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES.

ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1.5 HP 230 VOLTIOS PARA

LA SEDE CENTRAL DEL TSE.

3,875.25

1709720 HIDROTECNIA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1506 SCC 372-2015. PEDIDO 09-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION. ADQUISICION

DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO.43,500.00


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1507 SCC 389-2015. COMPRA DE 550 RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL DEL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. SOLICITADO POR DEPTO. DE BIENESTAR

LABORAL. SEGÚN PEDIDO DBL-010-2015.

14,300.00

69507899 LAINFIESTA ZAID JUAN PABLO


GENERAL

152 SCC 093-2015. PEDIDO NO.007-2015/UHM POA. DE SERV. GENERALES, POR COMPRA

DE 02 BATERIAS BNX120-7L MM DE 17 PLACAS SELLADAS LIBRES DE MANT. PARA

VEHICULO CAMIÓN, MARCA MERCEDES BENZ, LÍNEA MB800/38 MODELO 1999 COLOR

BLANCO CON F/NEGRAS, PLACAS C-413BFZ,CHASIS NO.MHL684091.

1,598.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES153 SCC 055-2015. PEDIDO NO.UCDYSD-20-01-15DAM/POA. DE UCDYSD, POR COMPRA DE

02 TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-6555N, SERIE NO.

9D61B1DZ600016 TONER NO. SCX-D655A/SEE.

1,390.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1533 SCC 395-2015. COMPRA DE 7 CAMARAS TIPO BALA, PARA LA VIGILANCIA DEL

PERIMETRO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL TSE. SEGUN PEDIDO

SSG NO. 110-05-2015 POA. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS

GENERALES.

5,775.00



ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A

DEPENDENCIA Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,


3,481.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21930 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1537 SCC 281-2015. COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA Y PAPELERIA. SEGUN PEDIDO POA

NO. DRH/-18-2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.2,009.49




P.V.C.



RECREATIVO

1538 SCC 336-2015. COMPRA DE 2 SUB WOOFER´S. SEGUN PEDIDO DC NO.



185 SERVICIOS DE CAPACITACION154 SCC 115-2015. PEDIDO IFCCPE-017-02-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL.

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN TRANSFORMACION CULTURAL Y PERSONAL

MISIÓN CARÁCTER, PARA IMPARTIR EL TALLER SOBRE ELEVACIÓN DEL CAPITAL

HUMANO, EN OCHO CONFERENCIAS EN LA SEDE DEL TSE, A PARTIR DEL 23 DE

FEBRERO DE 2015

4,000.00

10135669 BARRASCOUT LOSSI GIOVANNI FRANCISCO


RECREATIVO

1541 SCC 377-2015. COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL. SEGUN PEDIDO DC NO.




RECREATIVO

1543 SCC 350-2015. COMPRA DE 6 MICROFONOS DE SOLAPA. SEGUN PEDIDO DC NO.


1578081 INVERSIONES W.G., SOCIEDAD ANONIMA

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

1544 SCC 263-2015. DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD, PRUEBA DE INTRUSION , TEST DE

PENETRACION. SEGUN PEDIDO NO. DI-00030-2015-SABV. SOLICITADO POR


88,125.71

12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1547 SCC 376-2015. COMPRA DE LENTE PARA CAMARA DIGITAL. SEGUN PEDIDO DC NO.



142 FLETES1548 SCC 404-2015. FLETES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LA CABECERA

DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO EL DIA 27 DE JULIO DE 2015. SEGUN PEDIDO

NO. DE-107-2015-AAMB. SOLICITADO POR LA DIRECCION ELECTORAL.

25,000.00

74625586 LOGISTIC ORGANIZA, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21931 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1550 SCC 396-2015. COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70 R14, QUE INCLUYEN 4 VÁLVULAS, 4

ARMADO DE LLANTAS 4 BALANCEOS, 1 ALINEACIÓN. PARA VEHÍCULO PICK UP

PLACAS P-677CLH, ASIGNADO A INSTITUTO ELECTORAL. SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO SG-040-2015/UHM.

2,300.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE1551 SCC 417-2015. PEDIDO NO. IG-15-2015-OSA-CITG. DE INSPECCION GENERAL, POR

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR 9 DIAS CON SEGURO BASICO, VEHICULOS

TIPO PICK-UP 4X4.

53,730.00

6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1552 SCC 386-2015. COMPRA DE CARTUCHOS ÁRA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600.

SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO DE-015-2015-GALP/CADL.3,182.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1553 SCC 382-2015. COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L1300 DE 70 ML.

SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL. SEGÚN PEDIDO NO.

DE-14-2015-GALP/CADL.

2,900.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE1554 SCC 416-2015. PEDIDO NO. IG-14-2015-OSA-CITG. DE INSPECCION GENERAL, POR

ARRENDAMIENTO POR 9 DIAS DE 24 VEHICULOS TIPO SEDAN MECANICOS Y

AUTOMATICOS.

64,800.00

36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1555 SCC 390-2015. COMPRA DE SILLA EJECUTIVA. SEGUN PEDIDO MAGIII-001-2015.

SOLICITADO POR MAGISTRATURA III.625.00

44347286 ABASTECEDORA DE MUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA1556 RENGLON 111, PEDIDO 101 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, A FAVOR DE: EMPRESA



CORRESPONDIENTE A PERIODO MAYO/JUNIO DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC 1556.

31,327.11


322 EQUIPO DE OFICINA1558 SCC 173-2015. COMPRA DE ENCUADERNADORA. SEGUN PEDIDO UP NO. 10-2015/GMF.

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.2,577.42


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON156 SCC 128-2015. PEDIDO 43-02-2015 DE SERVICIOS GENERALES. COMPRA DE PAPEL

HIGIENICO JUMBO ROLL, TOALLA DE PAPEL SECA MANOS Y SERVILLETAS DE PAPEL.38,512.00


233 PRENDAS DE VESTIR1583 SCC 326-2015. COMPRA DE 25 CAMISAS TIPO POLO GRIS Y 25 BLUSAS TIPO POLO

ROSADAS. SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE FINANZAS. SEGÚN PEDIDO POE

NO.05-2015/DF.

3,500.00


233 PRENDAS DE VESTIR1584 SCC 383-2015. COMPRA DE 12 UNIFORMES PARA 6 GUARDIAS QUE INCLUYE SACO,

PANTALÓN, CAMISA Y CORBATA. SOLICITADO POR SECCIÓN DE SERVICIOS

GENERALES. SEGÚN PEDIDO 111-05-2015-POA.

10,920.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21932 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

6921787 JULAJUJ TOCOCH PAULINO


GENERAL

1585 SCC 370-2015. COMPRA DE CAPTURADORA O INTERFASE DE VIDEO EN HD SIN

COMPRESIÓN, ENTRADAS HDMI. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE

COMUNICACIÓN, SEGÚN PEDIDO DC-36-05-2015/DCGH. POE.

1,900.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1589 SCC 356-2015. COMPRA DE 1 MULTI-ARMONIZADOR DE 5 VOCES DE ARMONÍA

INTELIGENTE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN

PEDIDO DC-29-05-2015/DCGH. POE.

4,950.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1590 SCC 268-2015. COMPRA DE CARTUCHO FOTORECEPTOR (CARTUCHO DE

COPIADO)PARA FOTOCOPIADORA XEROX. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS. SEGÚN PEDIDO DRH/17-2015 POA.

1,998.00



ELECTRICOS

1592 SCC 371-2015. COMPRA DE 4 EXTENSIONES CUBIERTA DE HULE TRAFICO PESADO DE

20 MTS. POLARIZADOS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.

SEGÚN PEDIDO DC-13-05-2015/DCGH. POE.

1,800.00

67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR1594 SCC 383-2015. POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL PARA EL PERSONAL

FEMENINO DE CONSERJERÍA. SOLICITADO POR SECCIÓN DE SERVICIOS

GENERALES. SEGÚN PEDIDO SSG-111-05-2015 POA.

19,975.00

22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1595 SCC 329-2015. COMPRA DE 1 CAPTURADORA DE VIDEO HD. SOLICITADA POR

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. SEGÚN PEDIDO DC-33-05-2015/DCGH. POE.2,285.00



GENERAL

1598 SCC 375-2015. COMPRA DE 2 SISTEMAS INALÁMBRICOS DE MONITOREO PERSONAL

IN-EAR. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN PEDIDO

DC-24-05-2015/DCGH. POE.

18,600.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1599 SCC 385-2015. COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS LEXMARK. SOLICITADO POR

MAGISTRATURA IV, SEGÚN PEDIDO 004-2015.6,984.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1600 SCC 355-2015. COMPRA DE ARCHIVADORES Y LIBROS DE ACTAS. SEGUN PEDIDO NO.

DF-06-2015 RAA/HVV. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FINANZAS.701.50


291 UTILES DE OFICINA1601 SCC 373-2015. COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 64 GB, SOLICITADAS POR

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN PEDIDO DC NO. 06-05-2015/DCGH. POE

2015.

1,080.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1602 SCC387-2015. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALAR EN EL AREA DE

CONTABILIDAD. SEGUN PEDIDO NO. DCO-016/2015. SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

7,890.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21933 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1603 SCC 391-2015. COMPRA DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS. SEGUN PEDIDO POE NO.


25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1607 SCC 383-2015. COMPRA DE CAFÉ SOLUBLE, CAFÉ MOLIDO Y AZÚCAR. SOLICITADO

POR ARCHIVO GENERAL. SEGÚN PEDIDO 05-2015-POE.1,056.30


322 EQUIPO DE OFICINA1613 SCC 108-2015. PEDIDO POE A-05-2015 DE AUDITORIA. ADQUISICIÓN DE

FOTOCOPIADORA IMPRESORA/ESCANER, TIPO DE IMPRESIÓN A COLOR, LASER.28,965.69



ELECTRICOS

1614 SCC 402-2015. COMPRA DE 1 BATERÍA BNX120-7MM, SELLADA. PARA VEHÍCULO

MITSUBISHI PLACAS P-691CLH ASIGNADO A PRESIDENCIA. SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO SG-053-2015/UHM. POA.

1,490.24

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

1615 SCC 403-2015. COMPRA DE 1 BATERÍA BNX120-7MM, SELLADA. PARA VEHÍCULO

MITSUBISHI PLACAS P-692CLH. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN

PEDIDO SG-054-2015/UHM. POA.

1,490.24


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1617 SCC 392-2015. COMPRA DE 24 CARTUCHOS NO. 26 DE COLOR PARA IMPRESORAS

LEXMARK INKJECT Z640. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SEGÚN PEDIDO

SG-037-2015/UHM. POA.

8,160.00

28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE

113 TELEFONIA162 RENGLON 113,PEDIDO 47 DE SEC.SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE:



ELECTORAL AL 01 DE FEBRERO DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150000654450,

OC 162.

23,210.00



DEPARTAMENTAL DE QUICHE EN FURGONES DE 48 PIES, PARA TRANSPORTAR

MOBILIARIO ELECTORAL EL DIA 26/JULIO/2015. PEDIDO NO. DE-105-2015-AAMB.

SOLICITA DIRECCION ELECTORAL.

23,604.57

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES1622 SCC 405-2015. PEDIDO DE-109-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. SERVICIO DE FLETES

DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE ALTA

VERAPÁZ, COBAN, EN FURGONES DE 48 PIES, PARA TRANSPORTAR MOBILIARIO

ELECTORAL EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2015.

29,426.96



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21934 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO1623 SCC 264-2015. ALQUILER DE 01 UPS DE RESPALDO DE 20 KVA Y 01 UPS DE

RESPALDO DE 30 KVA POR 3 SEMANAS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES

GENERALES 2015. SEGUN PEDIDO POE NO. DI-00017-2015-SABV. SOLICITADO POR


44,774.00


249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON

E IMPRESOS

1624 SCC 395-2015. FORMULARIOS DE REQUISICION EN BLOCK. SEGUN PEDIDO UP NO.

19-2015. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.4,580.00


291 UTILES DE OFICINA1625 SCC 305-2015. COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR INSTITUTO

ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO IFCCPE-053-04-2015-LEBS-GE. POA.1,678.30

4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1626 SCC 411-2015. COMPRA DE 4 LLANTAS 205 R14 (INCLUYE VÁLVULAS, ARMADO DE

LLANTAS, BALANCEO Y ALINEACIÓN). PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA

PLACAS P-871DCP, ASIGNADO AL REGISTRO DE CIUDADANOS. SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES. SEGÚN PEDIDO SG-046-2015/UHM. POA.

2,680.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS1627 SCC 407-20154. COMPRA DE 4 LLANTAS 175/65 R14. QUE INCLUYE (VÁLVULAS,

ARMADO DE LLANTAS, BALANCEO Y ALINEACIÓN)PARA VEHICULO TIPO PANEL

MARCA VOLKSWAGEN LINEA CADDY MOD. 2007 ASIGNADO A LA SECCION DE

SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SEGÚN PEDIDO

SG-044-2015/UHM. POA.

2,215.00

1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

1629 SCC 162-2015. COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITALES SERVIRA PARA EL REGISTRO

GRAFICO DEL TRABAJO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA DE

LA DIRECCION ELECTORAL. SEGUN PEDIDO POE NO. DE-053-2015-AAMB. SOLICITADO

POR DIRECCION ELECTORAL

3,585.00




LINEAS WILL A SERVICIO EN SUBDLEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015.FACTURA

FACE-63-FEA-002-150000437303, OC 163.

5,471.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1630 SCC 252-2015. COMPRA DE SERVILLETAS Y MASKING TAPE PARA USO DE

MAGISTRATURAS. SEGUN PEDIDO NO. POE NO. 011-2015. SOLICITADO POR

PRESIDENCIA.

1,099.50


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1632 SCC 389-2015. COMPRA DE 8 SIERRAS CALADORAS QUE SERVIRAN PARA REPARAR

EL MOBILIARIO ELECTORAL (MESAS, ATRILES). SEGUN PEDIDO POE NO.

DE-106-2015-AAMB. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL.

8,680.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21935 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

142 FLETES1633 SCC 433-2015. 3 FLETES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LA CABECERA

DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL, EN FURGONES DE 48 PIES (UN

FLETE POR FURGON), PARA TRANSPORTAR MOBILIARIO ELECTORAL EL DIA 01 DE

AGOSTO DE 2015. SEGUN PEDIDO POE NO. DE-112-2015-AAMB. SOLICITADO POR

DIRECCION ELECTORAL.

22,311.07





CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC 1636.

19,693.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS1637 SCC 409-2015. COMPRA DE 4 LLANTAS 215/85 R16. INCLUYE VÁLVULAS, ARMADO DE

LLANTAS, BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MAZDA PLACAS

P-013DBQ. ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA. PEDIDO SG NO.050-2015/UHM. -POA-

4,100.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS1638 SCC 410-2015. COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70 R14. INCLUYE VÁLVULAS, ARMADO DE

LLANTAS, BALANCEOS Y ALINEACIÓN, PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS

P-698CLH, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. PEDIDO SG NO.43-2015/UHM

-POA-

2,260.00



GENERAL

1639 SCC 393-2015. COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, MARCA

MITSUBISHI LINEA GALANT SUPER SALON, PLACAS P-666CLH, ASIGNADO A COORD.

DELEG Y SUB DELEG. SEGÚN PEDIDO SG-038-2015/UHM. POA. SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES.

4,023.00

5823234 ROBLEDO RAMIREZ MATILDE WENCESLAO

233 PRENDAS DE VESTIR164 SCC 069-2015. PEDIDO UP NO.04-2015/GMF. DE PROVEEDURIA. POR LA COMPRA DE

14 PANT. EN GABARDINA C/AZUL OBSC. 02 PANT.DAMA DE GABARDINA 100% ALG.

C/AZUL OBSC. 13 CAMISAS POLO 100% MICROPOL. DE AJUSTE CLASICO DE TRES

BOTONES, COLOR BLANCO CON AZUL Y 06 BLUSAS, 04 GABACHAS MANGA CORTA

AZUL OBSCURO.

3,765.00

952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO


GENERAL

1644 SCC 69-2015. PEDIDO DI-00007-2015 DE DIRECCIÓN DE INFÓRMÁTICA. COMPRA DE

KITS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS HP PROPIEDAD DEL TSE.89,995.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1645 SCC 428-2015. PEDIDO DP-014-2015 DE DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. COMPRA

DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EQUIPOS TOSHIBA PROPIEDAD DEL TSE.32,940.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1646 SCC 428-2015. PEDIDO DP-014-2015 DE DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, COMPRA

DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL TOSHIBA

PROPIEDAD DEL TSE.

4,740.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21936 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA1647 SCC 390-2015. COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PISO. SEGUN PEDIDO POE NO.


65262204 MADRID INTERNATIONAL CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1648 SCC 217-2015. PEDIDO DI-00023-2015 DE DIRECCIÓND E INFORMATICA. ADQUISICIÓN

DE 5 KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP 9000DN/9050DN.30,745.00

6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA


DE AGUA PURIFICADA 20 ONZ, PARA SEDES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y

MAGISTRATURAS. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO

SSG-130-07-2015. POA.

12,895.40


113 TELEFONIA165 RENGON 113, PEDIDO 52 DE SEC.SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE:

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR

"CLARO" A LINEAS AL SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015.FACTURA

FACE-63-FEA-002-150000436853, OC 165.

24,392.85


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1650 SCC 394-2015. COMPRA DE REPUESTOS CONFORME DIAGNOSTICO 160/2015, PARA

VEHÍCULO PICK UP MITSUBISHI, PLACAS P-677CLH, ASIGNADO A INSTITUTO

ELECTORAL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO

SG-039-2015/UHM.

8,995.00



ELECTRICOS


GENERAL

241 PAPEL DE ESCRITORIO1659 SCC-426-2015. PEDIDO DP-016-2015 DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. COMPRA

40 RESMAS DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PARA ELABORAR GAFETES DE

ACREDITACIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015.

7,200.00


121 DIVULGACION E INFORMACION166 SCC-157-2015. PEDIDO SCC-04-2015 DE SECCIÓN DE COMPRAS, PUBLICACIÓN DE

INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE INTERES, EN BLANCO Y NEGRO,

TAMAÑO 1/4 DE PÁGINA, PARA EL DÍA 21 DE FEBRERO 2015. AUTORIZADO EN

RESOLUCIÓN TSE-MI-001-2015

4,050.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES1660 SCC 368-2015. COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR,

INSECTICIDA Y LIMPIADOR DE TOALLA. SOLICITADO POR ARCHIVO GENERAL, SEGÚN

PEDIDO 06-2015. POA.

998.25



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21937 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1660 SCC 368-2015. COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR,

INSECTICIDA Y LIMPIADOR DE TOALLA. SOLICITADO POR ARCHIVO GENERAL, SEGÚN

PEDIDO 06-2015. POA.

998.25



233 PRENDAS DE VESTIR1661 SCC 386-2015. PEDIDO IG-12-2015 DE INSPECCION GENERAL. COMPRA DE PLAYERAS

TIPO POLO Y CAMISAS FORMALES CON LOGOTIPO DE ELECCIONES GENERALES 2015

BORDADO PARA USO DEL PERSONAL PERMANENTE.

5,500.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1662 SCC 398-2015. COMPRA DE REPUESTOS CONFORME DIAGNOSTICOS 166A Y

166B/2015, PARA VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL, PLACAS P-695CLH, ASIGNADO A

DEPTO. DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER. SOLICITADO POR SERVICIOS

GENERALES, SEGÚN PEDIDO SG-041-2015/UHM. POA.

17,011.00




ELECTRICOS


GENERAL

322 EQUIPO DE OFICINA1665 SCC 397-2015. PEDIDO 01-2015 DE ARCHIVO GENERAL. COMPRA DE ARCHIVOS DE

METAL COLOR NEGRO.10,650.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1668 SCC 366-2015. COMPRA DE 5 RELOJES BIOMETRICOS. SEGUN PEDIDO POE NO. DRH/

-27-2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.17,450.00

50986481 SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON167 SCC 75-2015. PEDIDO NO. DICEP-POA-034-2015. DE DEPTO. DE INSCRIPCION DE

CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES, POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE

SOBRES MANILA MEDIA CARTA. 75 ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO.

959.25



328 EQUIPO DE COMPUTO1670 SCC 429-2015. COMPRA DE 6 UPS DE 1500VA MODELO SMART 1500LCD. SOLICITADO

POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN PEDIDO POE NO. DA-04-2015. POE.10,530.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21938 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1671 SCC 392-2015. PEDIDO CAJ-022-2015 DE COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.

ADQUISICIÓN DE APARATOS FAX Y TELÉFONOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA

DEPENDENCIA.

2,760.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1672 SCC 399-2015. PEDIDO SSG 114-06-2015 DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES.

COMPRA DE CAFE SOLUBLE, AZUCAR, CAFE MOLIDO Y SOBRES DE AZUCAR DE

DIETA PARA ATENCION A MAGISTRADOS Y PERSONAL DE JEFATURA DE SERVICIOS

GRALES.

20,205.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS1673 SCC 408-2015. COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70 R16, INCLUYE (4 VÁLVULAS, 4 ARMADO

DE LLANTAS, 4 BALANCES DE ARO NORMAL Y ALINEACIÓN DE TREN DELANTERO),

PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX PLACAS P-633CTL

ASIGNADO A MAGISTRATURA I, SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES. PEDIDO

SG-045-2015/UHM

2,940.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1674 SCC 397-2015. COMPRA DE REPUESTOS CONFORME DIAGNÓSTICO NO. 164/2015

PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI LINEA L200 PLACAS P-671CLH.

ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR SERVICIOS


6,716.00




ELECTRICOS


GENERAL

232 ACABADOS TEXTILES1675 SCC 080-2015. PEDIDO NO. DICEP-POA-040-2015. DE DEPTO. DE INSCRIPCION DE

CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES, POR COMPRA DE UTILIES DE

LIMPIEZA.

1,785.20


254 ARTICULOS DE CAUCHO



SANITARIOS


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21939 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

1676 SCC 434-2015. PEDIDO IFCCPE-095-06-2015 DEL INSTITUTO ELECTORAL. IMPRESIÓN

LITOGRÁFICA DE 3,500 EJEMPLARES DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS

POLITICOS PARA PROPORCIONAR A CAPACITADORES A NIVEL NACIONAL.

34,300.00

64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1677 SCC 443-2015. PEDIDO IFCCPE-096-07-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL. IMPRESIÓN

LITOGRÁFICA DE DESPLEGABLES PARA FISCAL DE JUNTA RECEPTORA DE VOTOS.3,720.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON168 SCC 75-2015. PEDIDO NO. DICEP-POA-034-2015. DE DICEP, POR COMPRA 2000

SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, 1500 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 1500 SOBRES

MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO, 1500 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 10 CAJAS DE

FOLDER COLGANTES TAMAÑO OFICIO DE COLORES, 250 LIBRETAS DE TAQUI.

ESTANDARD

3,582.50



233 PRENDAS DE VESTIR1680 SCC 380-2015. PEDIDO DICEP-POE-0104-2015 DE DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION

DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES. COMPRA DE 830 CAMISAS TIPO

POLO TELA PIQUE, COLOR BLANCO. PARA PERSONAL PERMANENTE Y DE APOYO.

61,420.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS1681 SCC 425-2015. COMPRA DE 4 LLANTAS 225/70 R15, INCLUYE VÁLVULAS, ARMADO DE

LLANTAS, BALANCEOS DE LLANTAS Y ALINEACIÓN,PARA VEHICULO JEEP SUZUKI

SAMURAI PLACAS P-696CLH ASIGNADO A DICEP, SOLICITADO POR SERVICIOS


2,780.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

1682 SCC 351-2015. COMPRA DE 2 BOCINAS PARA USO CON LOS EQUIPOS DE AUDIO DEL

SALON HERBRUGER. SEGUN PEDIDO DC NO. 18-05-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE COMINICACION.

22,250.00

1578081 INVERSIONES W.G., SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1683 SCC 413-2015. PEDIDO DICEP-POA-111-2015 DEL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCÍÓN

DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES. COMPRA DE SOFTWARE DE

BACKUP PARA BASE DE DATOS ORACLE SECURE BACKUP Y ORACLE DATABASE

ESTANDAR EDITION PERPETUA 12 USUARIOS.

87,306.33

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1684 SCC 172-2015. COMPRA DE 1 KIT DE VIDEO PORTERO Y 1 KIT DE

INTERCOMUNICADOR. SEGUN PEDIDO UP NO. 12-2015/GMF. SOLICITADO POR LA

UNIDAD DE PROVEEDURIA.

4,523.00



RECREATIVO

1686 SCC 354-2015. COMPRA DE 2 PANTALLAS DE PROYECCIÓN FRONTAL. SEGUN PEDIDO

DC NO. 19-05-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.34,800.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21940 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1687 SCC 414-2015. PEDIDO NO. DICEP-POA-110-2015. DE DICEP, POR COMPRA DE 1

SERVIDOR PARA ALMACENAR IMÁGENES.79,933.00


232 ACABADOS TEXTILES1691 SCC 424-2015. COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, INSECTICIDA, LIMPIADOR DE TOALLA,

CUCHILLAS RETRÁCTIL Y PISTOLAS TIPO DISPENSADOR. SOLICITADO POR ARCHIVO

GENERAL, PEDIDO 07-2015. POE.

1,064.05





322 EQUIPO DE OFICINA1698 SCC 415-2015. COMPRA DE VENTILADORES DE PISO DE ALTA POTENSIA. SEGUN

PEDIDO NO. DE-110-2015-AAMB. SOLICITADO POR LA DIRECCION ELECTORAL.3,060.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1704 SCC 421-2015. COMPRA DE REPUESTOS SEGÚN DIAGNÓSTICO NO. 173/2015, PARA

VEHÍCULO TIPO PANEL MARCA MITSUBISHI L300 PLACAS P-138DFN, ASIGNADO A

SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO SG-48-2015/UHM. POA.

3,437.50



ELECTRICOS


GENERAL

121 DIVULGACION E INFORMACION1707 SCC 457-2015. PUBLICACION DE MANIFESTACION DE INTERES TSE-MI-003-2015

AUTORIZADO EN RESOLUCION DEL PLENO DE MAGISTRADOS NO. 129-2015. SEGUN

PEDIDO POE NO. SCC-12-2015/KAF. SOLICITADO POR LA SECCION DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES.

3,515.63


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1718 SCC 420-2015. COMPRA DE REPUESTOS CONFORME DIAGNÓSTICO NO. 177/2015.

PARA VEHÍCULO TIPO PANEL MARCA HYUNDAI PLACAS P-694CLH, ASIGNADO A

SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO 052-2015/UHM. POA.

4,201.50




ELECTRICOS


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21941 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

1718 SCC 420-2015. COMPRA DE REPUESTOS CONFORME DIAGNÓSTICO NO. 177/2015.

PARA VEHÍCULO TIPO PANEL MARCA HYUNDAI PLACAS P-694CLH, ASIGNADO A

SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO 052-2015/UHM. POA.

4,201.50


241 PAPEL DE ESCRITORIO174 SCC 82-2015. PEDIDO DICEP-POA-048-2015 DEL DEPTO. DE INSCRIPCION DE

CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES. COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO

DEL TSE, TAMAÑO OFICIO.

1,687.20



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE

FEBRERO DE 2015 A PLANTAS 2413-0303 Y 2412-1616, AL SERVICIO DEL TRIBUNAL

SUPREMO ELECTORAL EN LA SEDE CENTRAL Y EN ZONA 12 GUAT., FACTURAS

VARIAS, OC 175.

13,706.00



RECREATIVO

1754 SCC 388-2015 PEDIDO 37-05-2015 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. COMPRA

DE TRIPODE PROFESIONAL PARA CAMARA DE VIDEO.2,290.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1758 SCC 419-2015. COMPRA DE 1 ESCALERA DE ALUMINIO. SEGUN PEDIDO NO.

DICEP-POE-109-2015. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION DE

CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES -DICEP-.

670.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1759 SCC 429-2015. COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA USO DE DIFERENTES

DEPENDENCIAS DEL TSE. SEGUN PEDIDO SSG NO. 126-06-2015POA. SOLICITADO POR

LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.

897.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO A LINEAS

A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE FEBRERO DE

2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150000654204, OC 176.

9,895.00


111 ENERGIA ELECTRICA1760 RENGLON 111,PEDIDO 21 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO. A/F DE: EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS

DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN 2 CALLE 6-83 ZONA 1 GUAT.,POR EVENTO

ELECCIONES 2015,CORRESPONDIENTE A PERIODO JUNIO/JULIO DE 2015.FACTURA

BZ-62247861, OC 1760.

1,866.22


111 ENERGIA ELECTRICA1762 RENGLON 111,PEDIDO 112 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


D E P E N E N C I A S Y S U B D E L E G A C I O N E S D E L T R I B U N A L S U P R E M O

ELECTORAL,CORRESPONDIENTE A PERIODO JUNIO/JULIO DE 2015.FACTURAS

VARIAS, OC 1762.

38,645.59


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21942 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


142 FLETES1763 SCC 445-2015. PEDIDO DE-113-2015 DIRECCION ELECTORAL. SERVICIO DE FLETES DE

LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE FLORES, PETÉN,

EN FURGONES DE 48 PIES, PARA TRANSPORTAR MOBILIARIO ELECTORAL EL DÍA 1

DE AGOSTO 2015.

40,000.00


111 ENERGIA ELECTRICA1764 RENGLON 111,PEDIDO 22 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A

DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL POR EVENTO ELECCIONES

GENERALES 2015,CORRESPONDIENTE A PERIODO JUNIO/JULIO 2015. FACTURAS

VARIAS,OC 1764.

492.20


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1765 SCC 431-2015. COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB

C284E. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. SEGÚN PEDIDO

DC-11-07-2015/DCGH. POA.

8,776.00


322 EQUIPO DE OFICINA1768 SCC 292-2015. COMPRA DE 6 SILLAS PARA USO EN PRESIDENCIA. SEGUN PEDIDO NO.

023-2015. SOLICITADO POR PRESIDENCIA.11,214.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO E

INTERNET MOVIL "CLARO" A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,


FACE-63-FEA-002-150000436855, OC 177.

7,410.00



ELECTRICOS

1775 SCC 435-2015. COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO TIPO PANEL MARCA

VOLKSWAGEN PLACAS P-587DKS EN DISPONIBILIDAD DE LA SECCION DE SERVICIOS

GENERALES, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. SEGÚN

PEDIDO SG-061-2015/UHM. POA.

1,172.25



ELECTRICOS

1779 SCC 436-2015. PEDIDO SG NO. 64-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR

COMPRA DE UNA BATERIA NX120-7LMF PARA VEHICULO.1,580.00


113 TELEFONIA178 RENGLON 113, PEDIDO 50 DE SEC.SERVICIOS GENERALES. A/F DE:

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO DE CANAL DIGITAL

LOCAL DE 1024 KBPS Y 1024 KBBPS, E INTERNET CORPORATIVO DE 14 MBPS Y 14

MBPS, A DIREC.DE INFORMÁTICA DEL TSE, AL 01 DE FEBRERO DE 2015.FACTURA

FACE-63-FEA-001-150000652665, OC 178.

29,595.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21943 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1780 SCC 450-2015. PEDIDO IFCCPE-098-07-2015 DEL INSTITUTO ELECTORAL. COMPRA DE

100 MALETINES EJECUTIVOS DE COLOR NEGRO PARA USO DE TÉCNICOS DE

CAPACITACIÓN.

9,000.00



CONEXOS

1781 SCC 412-2015. COMPRA DE SHAMPOO PARA CARRO Y SILICONE NEGRO. SOLICITADO

POR SERVICIOS GENERALES. SEGÚN PEDIDO SSG NO.128-06-2015. POA.1,020.00



SANITARIOS



DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACION DEL TRIBUNAL SUPREMIO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO JUNIO/JULIO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 1789.

4,539.53




LINEAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A

PERIODO DEL 05/01/2015 AL 04/02/2015. FACTURA FACE-63-TPP-001-150015105261, O

179.

9,264.42





PERIODO DEL 05/01/2015 AL 04/02/2015, FACTURA FACE-63-TPP-001-150015085936, OC

180.

532.99


241 PAPEL DE ESCRITORIO1805 SCC 471-2015. PEDIDO IFCCPE-108-07-2015 DEL INSTITUTO ELECTORAL. COMPRA DE

PAPEL LINO Y PAPEL OPALINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO7,750.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1807 SCC 466-2015. PEDIDO IFCCPE-106-07-2015 DEL INSTITUTO ELECTORAL. ADQUISICIÓN

DE 2 TABLETAS 1.9GHZ, 3GB RAM, MEMORIA INTERNA 16 GB, SOLICITADAS PARA USO

DEL PERSONAL TÉCNICO EN CAPACITACIÓN.

8,594.00



DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, EN FURGONES DE 48 PIES, PARA

TRANSPORTAR MOBILIARIO ELECTORAL EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2015. SEGUN

PEDIDO NO. DE-114-2015-AAMB. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL.

14,072.14



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21944 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A LINEA A

SERVICIO DE DEPENDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL 01 DE

FEBRERO DE 2015. FACTURA-63-FEA-001-150000654445, OC 181.

175.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1810 SCC 430-2015. COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y BROCHAS CON EL PROPOSITO DE

MANTENER UN LUGAR DE TRABAJO MAS LIMPIO Y ORDENANDO.SEGUN PEDIDO UP

19-2015/GMF. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

6,384.60

47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA


328 EQUIPO DE COMPUTO1812 SCC 467-2015. COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PERSONALES SISTEMA OPERATIVO

IOS, SOLICITADAS POR INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO

IFCCPE-105-07-2015-LEBS/JBGS. POE-2015.

25,390.00

5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

1813 SCC 433-2015. COMPRA DE 1 BATERÍA NX120-7LMF 17 PLACAS, PARA VEHÍCULO TIPO

PICK UP, MARCA MITSUBISHI PLACAS P-700CLH. SOLICITADA POR SERVICIOS

GENERALES, SEGÚN PEDIDO SG NO.060-2015/UHM. POA.

1,539.00


233 PRENDAS DE VESTIR1815 SCC 435-2015. COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS, COMBINADAS Y TIPO POLO CON

LOGOTIPO BORDADO DEL TSE. SOLICITADO POR INSTITUTO ELECTORAL. PEDIDO

NO. IFCCPE-094-07-2015-BGS. POE-2015.

25,920.00

83536450 LN LATIN COLLECTION SOCIEDAD ANONIMA



MANUFACTURAS

1816 SCC 473.2015. PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/4" TIPO SANGRE. SOLICITADAS POR

DIRECCIÓN ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO DE-127-2015-AAMB.83,700.00


142 FLETES1817 SCC 461-2015. FLETE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LA CABECERA

DEPARTAMENTAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EN CAMION DE DOBLE EJE

DE 40 PIES (UN FLETE POR CAMION) PARA TRANSPORTAR MOBILIARIO ELECTORAL,

EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2015. SEGUN PEDIDO DE-115-2015-AAMB. SOLICITADO POR


12,195.00


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES1818 SCC 437-2015. COMPRA DE HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD EN FORMA CONTINUA

NUMERADAS DEL 15,001 AL 25,000. SEGUN PEDIDO TS NO. 09-2015. SOLICITADO POR

EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

20,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES182 SCC-091-2015. PEDIDO NO. 003-2015 DE SERVICIOS GRALES. COMPRA DE 01 TONEL

DE 55 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA USO EN MOTORES DIESEL, Y 01 TONEL DE

55 GALONES DE ACEITE 20W50 PARA USO EN MOTORES DE GASOLINA.

9,343.69

5616824 LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21945 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION1826 SCC 489-2015. PUBLICACION EN SIGLO 21, SEGUN PEDIDO 44-07-2015/DCGH.

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.14,094.00


121 DIVULGACION E INFORMACION1827 SCC 488-2015. PUBLICACION EN EL PERIODICO. SEGUN PEDIDO DC NO.




GENERAL

183 SCC 094-2015. PEDIDO 006-2015 DE SERVICIOS GRALES. COMPRA DE 01 BATERIA DE

17 PLACAS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI, LINEA L200 4WD,

PLACAS P-685 CLH, PROPIEDAD DEL TSE.

1,290.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1830 SCC 444-2015. FRASCO CAFÉ INSTANTÁNEO, PAQUETES CAFÉ MOLIDO Y BOLSAS DE

AZÚCAR. SOLICITADO POR COMPRAS, SEGÚN PEDIDO SCC-11-2015 EGPR/YLMP.2,590.00


291 UTILES DE OFICINA1831 SCC 422-2015. COMPRA DE UTILES DE LIBRERIRA. SEGUN PEDIDO NO. 04-2015-POE.

SOLICITADO POR ARCHIVO GENERAL.1,120.80


328 EQUIPO DE COMPUTO1832 SCC 464-2015. COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER COLOR. SOLICITADA POR

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. SEGÚN PEDIDO NO. 019-POE.32,478.42



ELECTRICOS

1833 SCC 67-2015. COMPRA DE EQUIPO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION.

SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN PEDIDO POE NO.

DI-00005-2015-SABV. POE.

62,325.00

57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR


GENERAL



SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN SUBDELEGACION DE

ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, AL 01 DE JULIO DE 2015. FACTURA

FACE-63-FEA-001-150003919744, OC 1834.

236.00


233 PRENDAS DE VESTIR1835 SCC 441-2015. PEDIDO IFCCPE-097-07-2015-LEBS/JBGS. DE INSTITUTO ELECTORAL,

POR COMPRA DE CHALECOS Y PLAYERAS.75,000.00

14888602 ZASO PEREZ ABNER OBED



SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN SUBDELEGACION DE JOCOTÁN,

CHIQUIMULA, AL 01 DE JULIO DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150003919745, OC

1837.

48.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21946 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS184 SCC 105-2015. POR COMPRA DE 2,000 FRASCOS DE VIDRIO DE CAFE INSTANTÁNEO

DE 250GR. SEGUN PEDIDO NO. UCDYSD-27-02-15DAM/POA SOLICITADO POR UCDYSD.89,760.00


113 TELEFONIA1840 RENGLON 113, PEDIDO 138 DE SEC.SERVICIOS GENERALES.A FAVOR

DE:COMUNICACIONES CELULARES, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO "TIGO" A

LINEAS DE PLANTAS TELEFÓNICAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL,CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 05/06/2015 AL 04/07/2015.FACTURA

FACE-63-TPP-001-150016642055,OC 1840.

11,574.31


113 TELEFONIA1841 RENGLON 113,PEDIDO 140 DE SEC.SERVICIOS GENERALES. A FAVOR

DE:TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO A

LINEA A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN SUBDELEGACION DE

SAN ANDRÉS XECUL,TOTONICAPÁN,AL 01 DE JULIO DE 2015.FACTURA

FACE-63-FEA-001-150003919742,OC 1841.

36.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO TELEFONICO A LINEA A

SERVICIO DE DEPENDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE JULIO


110.00


322 EQUIPO DE OFICINA1843 SCC 477-2015. PEDIDO DF-018/2015 DE DIRECCIÓN DE FINANZAS. COMPRA DE SILLAS

DE TRABAJO PARA PERSONAL POR CONTRATO DEL EVENTO ELECTORAL 2015.3,950.00

11878142 MURALLES DAVILA JUANA

142 FLETES1845 SCC 462-2015. PEDIDO DE-108-2015 DE DIRECCION ELECTORAL, SERVICIO DE FLETES

PARA TRASLADO DE MOBILIARIO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA

LOS MUNICIPIOS DE PAJAPITA, MALACATÁN, TEJUTLA, IXCHIGUAN, SAN PEDRO

SACATEPEQUEZ Y CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.

39,000.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS1846 SCC 427-2015. PEDIDO SG-057-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR COMPRA

DE LLANTAS 195 R14C PARA PANEL MITSUBISHI LINEA L300 MODELOS 2007.2,580.00

48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1847 SCC 449-2015. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO MINISPLIT DE 12,000 BTUS. SEGUN PEDIDO RC NO. 045/2015. SOLICITADO POR

EL REGISTRO DE CIUDADANOS.

27,000.00

36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1848 SCC 463-2015. COMPRA DE 10 GIBIC SFP'S DE 1GB. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE

INFORMÁTICA SEGÚN PEDIDO DI-00071-2015-SABV. POE-2015.22,950.00



ELECTRICOS

1849 SCC 434-2015. PEDIDO NO. SG-059-2015-UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR

COMPRA DE BATERIA NX 120-7MF DE 17 PLACAS.1,580.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21947 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1851 1 Impresora multifuncional con laser a color, con copiadora y scaner. Solicitada por

Departamento de Cooperación, según pedido DCOOP-02-2015. POE-2015.32,478.42



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO TELEFÓNICO DE

LÍNEAS WILL A SERVICIO EN SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2015 AL 01/07/2015. FACTURA

FACE-63-FEA-002-150002663194, OC 1854.

5,290.71


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1856 SCC 419-2015. POR COMPRA DE REPUESTOS SEGÚN DIAGNÓSTICO NO. 172/2015.

PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA P-871DCP, ASIGNADO A REGISTRO DE

CIUDADANOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO

SG-047-2015/UHM. POA-2015.

3,935.00




GENERAL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES186 SCC 113-2015. PEDIDO NO.IFCCPE-005-02-2015-LEBS-GE POA-2015. COMPRA DE 3

TINTA PARA PLOTER HP DESIGNJET COLOR NEGRO Y 02 COLOR MAGENTA, 03

TINTAS PARA PLOTER HP-DESIGNJET510 COLOR NEGRO Y 03 TONER PARA

IMPRESORA HP LASERJET P4014N. SOLICITADO POR INSTITUTO ELECTORAL.

8,898.00




"CLARO" A LINEAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,


FACE-63-FEA-002-150002663201, OC 1860.

10,332.70




A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE JULIO DE 2015. FACTURA

FACE-63-FEA-001-150003921577, OC 1861.

25,576.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.. POR SERVICIO TELEFONICO A

PLANTAS 2413-0303 Y 2412-1616 A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

EN LA SEDE CENTRAL Y EN LA ZONA 12 GUAT., AL 01 DE JULIO DE 2015. FACTURAS

VARIAS, OC 1862.

14,186.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21948 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



DEPENDENCIA Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO JUNIO/JULIO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 1864.

5,061.85


113 TELEFONIA1865 RENGLON 113,PEDIDO 136 DE SEC.SERVICIOS GENERALES.A/F DE:

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.,POR SERVICIO DE CANAL DIGITAL

LOCAL DE 1024 KBPS Y 1024 KBPS E INTERNET CORPORATIVO DE 14 MBPS Y 14

MBPS,A DIREC.DE INFORMATICA DEL TSE AL 01 DE JULIO DE 2015.FACTURA

FACE-63-FEA-001-150003919949,OC 1865.

29,595.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1866 SCC 503-2015. COMPRA DE 4 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG

MODELO SCX-5835FN. SOLICITADO POR MAGISTRATURA IV, SEGÚN PEDIDO MAG

IV-005-2015. ´POE-2015

9,480.00


232 ACABADOS TEXTILES1867 SCC 444-2015. COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR DICEP. SEGÚN

PEDIDO NO. DICEP-POA-112-2015.2,918.50







CORRESPONDIENTE A PERIODO DE ENERO/FEBRERO DE 2015. FACTURAS VARIAS,

OC 187.

29,146.55


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1871 SCC 469-2015. RACIONES ALIMENTICIAS POR MEDIO DE CUPONES O VALES CON

VIGENCIA DE 60 DIAS PARA EL PERSONAL DE VOLUNTARIADO EN EL PROCESO

ELECTORAL, EL DIA 06/09/2015. SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN

PEDIDO IFCCPE-113-07-2015-LEBS/JBGS. POE-2015.

88,880.66

904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE1872 SCC 505-2015. ALQUILER DE VEHICULOS TIPO SEDAN CUATRO PUERTAS, DEBERAN

SER ENTREGADOS EL 03/08/2015 A LAS 6:00 HRS Y SE ENTREGARAN EL DÍA

08/08/2015 A LAS 16:00 HRS. EN LA AGENCIA ARRENDADORA (TOTAL 6 DIAS), SEGUN

PEDIDO POE NO. DI-00075-2015-SABV. SOLICITADO POR DIRECCION DE

INFORMATICA.

16,680.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21949 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE1874 SCC 507-2015. PEDIDO DE-132-2015 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. SERVICIO DE RENTA

DE VEHÍCULOS TIPO PICK UPS DOBLE CABINA, DIESEL, 4X4, PARA TRASLADAR AL

PERSONAL QUE SE ENCARGA DE CARGAR, DESCARGAR Y ESTIBAR EL MOBILIARIO

ELECTORAL EN LAS DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DE DISPOSITIVOS DE

CARTÓN A LOS DE

35,100.00

36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR1879 SCC 432-2015. SCC-10-2015 DE SECCIÓN DE COMPRAS. COMPRA DE 6 CAMISAS

FORMALES COLOR CELESTE Y BLANCO, 12 BLUSAS CORTE PRINCESA COLOR

CELESTE Y BLANCO, 3 CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL, 6 BLUSAS TIPO POLO

COLOR AZUL. CONFECCIONADOS A LA MEDIDA.

2,826.00


111 ENERGIA ELECTRICA1886 RENGLÓN 111, PEDIDO 117 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LA ZONA 12 GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE A PERIODO JUNIO/JULIO DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC 1886.

31,886.09


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1888 SCC 428-2015. COMPRA DE REPUESTOS CONFORME DIAGNÓSTICO NO. 200/2015,

PARA VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL MARCA TOYOTA CORONA PLACAS P-674CLH

ASIGNADO Y SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO

SG-056-2015/UHM. POA-2015.

6,413.00



GENERAL

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1889 SCC 418-2015. COMPRA DE REPUESTOS CONFORME DIAGNÓSTICO NO. 176/2015.

PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200 PLACAS P-692CLH,

ASIGNADO Y SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO

SG-051-2015/UHM. POA 2015.

1,911.00




ELECTRICOS


GENERAL


SANITARIOS

1890 SCC 415-2015. COMPRA DE 3 CARRITOS EXPRIMIDORES PARA TRAPEADOR, CON

RODOS Y DEPÓSITO DE AGUA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN

PEDIDO SSG-129-06-2015. POA-2015.

2,280.00

75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21950 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1891 SCC 469-2015. COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y CAFÉ MOLIDO. SOLICITADO POR

INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO IFCCPE-111-07-2015-LEBS/JBGS. POE 2015.2,102.50


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1892 SCC 487-2015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA BROTHER

MODELO DCP8060, SERIE U61506M6J326420. SEGUN PEDIDO UCDYSD-73-07-15DAM.

SOLICITADO POR LA UNIDAD CORDINADORA.

1,600.00


ANONIMA


EQUIPOS

1894 SCC 454-2015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES

ACONDICIONADOS. SEGUN PEDIDO TS NO.10-2015. SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

765.00

57621195 SERPRORE, SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1895 SCC 498-2015. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA

BROTHER DCP 8060, SERIE U61506M6J331434. SEGUN PEDIDO UCDYSD-74-07-15-DAM.

SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA.

1,020.00


ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1897 SCC 468-2015. COMPRA DE 15 UPS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,

CAPACIDAD 1000VA/500W. SOLICITADO POR REGISTRO DE CIUDADANOS SEGÚN

PEDIDO RC-047/2015. POE-2015.

12,525.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1899 SCC 469-2015. COMPRA DE TE, AZUCAR, TE FRIO EN POLVO, CREMA EN POLVO,

GALLETAS DULCES Y SALADAS. SOLICITADO POR INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN

PEDIDO IFCCPE-111-07-2015-LEBS/JBGS. POE.

3,619.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1900 SCC 362-2015. PEDIDO DP-006-2015 DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. COMPRA

DE FRASCOS DE CAFÉ SOLUBLE, AZÚCAR, CREMORA, TÉ FRÍO Y CAJAS DE TE.1,563.30

2347059 SON LOPEZ CARLOS

322 EQUIPO DE OFICINA1901 SCC 494-2015. PEDIDO UCDYSD-069-07-15 DE UNIDAD COORDINADORA. COMPRA DE

SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y LAS

SUBDELEGACIONES MUNICIPALES.

15,625.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1902 SCC 502-2015. PEDIDO DI-00074-2015 DE DIRECCION DE INFORMÁTICA. ADQUISICIÓN

DE LICENCIA PARA UN SITIO WEB. COMPONENTE PARA DESPLIEGUE DE GRÁFICAS

EN SITIO WEB DE PUBLICACIONES DE RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 2015.

1,505.28


322 EQUIPO DE OFICINA1906 SCC 465-2015. COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA USO DEL

PERSONAL DE PROTOCOLO. SEGUN PEDIDO NO. 18-2015. SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.

2,505.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21951 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1908 SCC 359-2015. PEDIDO DC 05-05-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 1

EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO PROCESADOR INTEL I7.24,780.00



P.V.C.

1909 SCC 490-2015. PEDIDO DE-129-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE BOLSAS

PLÁSTICAS DE TAMAÑOS VARIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ORGANIZACIÓN DE

LOS ÚTILES Y ENSERES PARA EMBALAR Y REMITIR A LAS JRV, EMPAQUE DE

PAPELETAS BRAILE PARA CAJAS ELECTORALES.

46,073.30


322 EQUIPO DE OFICINA191 SCC 096-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-23-01-15DAM/POA. DE UNIDAD COORDINADORA

DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, POR COMPRA DE 06 EQUIPOS

MULTIFUNCIONALES, COPIADORA, IMPRESORA, SCANNER A COLOR, FAX Y PC FAX.

33,600.00


ANONIMA


P.V.C.

1910 SCC 491-2015. COMPRA DE 86000 BOLSAS PLÁSTICAS DE 60 X 36 X 1.5 CENTÍMETROS

Y 43000 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 24 X 36 X 2 PULGADAS. SOLICITADAS POR

DIRECCIÓN ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO DE-130-2015. POE-2015.

42,570.00



ELECTRICOS

1913 SCC 67-2015. COMPRA DE 1,000 CONECTORES RJ45, 100 CABLES D/LECTURA

D/DATOS DE DISCOS DUROS, 15 FUENTES DE PODER PARA EQUIPO DELL 790, 02

GENERADORES D/TONO TIPO GANCHO, 100 TAPADERAS DE DOS PUERTOS PARA

RJ45. SOL.POR DIRECCION DE INFORMATICA, SEGUN PEDIDO NO.

DI-00005-2015-SABV. POE-2015.

11,538.00

801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1914 SCC 458-2015. PEDIDO DE-21-2015 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423

AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN.

6,875.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1915 SCC 479-2015. PEDIDO UCDYSD-67-07-15 DE UNIDAD COORDINADORA. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO

DCP 8060, SERIE NO. U61506M6J331386 AL SERVICIO DE LA DELEGACIÓN

DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU.

2,240.00


ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1916 SCC 481-2015. PEDIDO IFCCPE-089-06-2015-LEBS/JBGS. POE-2015. COMPRA DE 1

DISCO DURO EXTERNO PARA BACK UP. SOLICITADO POR INSTITUTO ELECTORAL.1,300.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21952 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1924 SCC 457-2015. COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL, MAYORDOMO DE PAPEL Y

MAYORDOMO DE PAPEL LAVABLE. SEGUN PEDIDO POA NO. 19-07-2015-CADL.

SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL.

735.00

40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS193 SCC 016-2015. PEDIDO NO. IG-01-2015-EAMG-CITG POE. POR COMPRA DE 40

FRASCOS DE CAFE SOLUBLE 200 GRAMOS Y 100 PAQUETES DE CUCHARAS

DESECHABLES DE 25 UNIDADES CDA UNO. SOLICITADO POR INSPECCION GENERAL.

1,970.00



P.V.C.

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA194 SCC 123-2015. PEDIDO DC NO. 01-02-2015/DCGH DE DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION, POR SERVICIO DE REPARACION PARA FOTOCOPIADORA KONICA

MINOLTA MODELO BIZHUB C200

2,170.00


ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1942 SCC 447-2015. COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS. SEGUN PEDIDO NO. DP-017-2015

POE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.7,600.00

25627953 CHINCHILLA CASTAÑEDA HECTOR LANDELI


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR



FACE-63-FEA-002-150000436856, OC 195.

27,168.96


328 EQUIPO DE COMPUTO1954 SCC 452-2015. PEDIDO IFCCPE-081-06-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL. COMPRA DE 3

UPS 750 VA 4 SALIDAS CON REGULADOR DE VOLTAJE.1,425.00

55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1955 SCC 509-2015. PEDIDO IFCCPE-116-07-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL. COMPRA DE 4

TÓNER PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET P4014N.4,700.00



ELECTRICOS

1956 SCC 391-2015. PEDIDO DI-00053-2015 DE FIRECCION DE INFORMÁTICA. COMPRA DE 4

CABLES CERTIFICADOS PARA CAÑONERA DE 25 MTS, 50 FUENTES DE PODER PARA

EQUIPO DELL 780 Y 790.

79,150.00



GENERAL


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21953 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

112 AGUA1957 RENGLON 112,PEDIDO 121 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO. A/F DE: EMPRESA


P O T A B L E A D E P E N D E N C I A S D E L T R I B U N A L S U P R E M O

ELECTORAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. FACTURAS VARIAS,OC

1957..

7,937.45


113 TELEFONIA1962 RENGLÓN 113, PEDIDO 146 DE SEC. SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE:


SERVICIO DE INSPECCIÓN GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL 07 DE

JULIO DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150004200701, OC 1962.

954.01


233 PRENDAS DE VESTIR1967 SCC 518-2015. PEDIDO POE-019-2015 DE SECRETARIA GENERAL. COMPRA DE 18

CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO, (11 PARA HOMBRE Y 7 PARA MUJERES) CON

LOGOTIPO DEL TSE BORDADO.

1,350.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1968 SCC 470-2015. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA

GESTETNER. SEGUN PEDIDO RC NO. 048/2015. SOLICITADO POR EL REGISTRO DE

CIUDADANOS.

5,693.17


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1969 SCC 461-2015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER HP

DESINGN-JET 500. SEGUN PEDIDO POA NO. DE-23-2015-GALP/CADL. SOLICITADO POR


4,850.00


322 EQUIPO DE OFICINA197 SCC 098-2015. PEDIDO NO.DICEP-POA-047-2015. DE DICEP, POR COMPRA DE 1

ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS, 8 ESTANTERÍAS

METÁLICAS DE 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO, 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4

GAVETAS COLOR NEGRO Y 2 DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO, 20 SILLAS TIPO

SECRETARIAL.

17,650.00



ELECTRICOS

1971 SCC 472-2015. COMPRA DE 1 BATERÍA BNX 120-7LMM 17 PLACAS, SELLADA LIBRE DE

MANTENIMIENTO, PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-012DBQ, ASIGNADO A

SECRETARÍA GENERAL. SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO

SG-069-2015/UHM. POA-2015.

1,539.00


322 EQUIPO DE OFICINA1972 SCC 496-2015. COMPRA DE 25 VENTILADORES. SEGUN PEDIDO NO.

UCDYSD-071-07-15DAM. SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA DE


17,875.00



GENERAL

1973 SCC 492-2015. COMPRA DE 10 KIT DE EXCHANGE ROLLER KV-SS060 PARA SCANNER

PANASONIC MODELO KV-S5076H. SOLICITADO POR DIRECCION DE INFORMATICA,

SEGÚN PEDIDO DI-00072-2015-SABV. POE-2015.

14,500.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21954 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



RECREATIVO

1975 SCC 353-2015. COMPRA DE SISTEMA DE SEÑAL INALAMBRICO PARA INSTRUMENTO.

SEGUN PEDIDO DC NO. 28-05-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION.

6,494.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1976 SCC 448-2015. COMPRA DE 84 TONER TN-750 DE ALTO RENDIMIENTO PARA

FOTOCOPIADORA BROTHER MODELO MFC-8910. SOLICITADO POR UCDYSD SEGÚN

PEDIDO 64-07-15-DAM. POE-2015.

89,040.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1977 SCC 482-2015. COMPRA DE 3 UPS CON BATERÍA Y REGULADOR DE VOLTAJE, PARA

EQUIPO DE COMPUTO DE DISEÑO GRÁFICO MAC. SOLICITADO POR INSTITUTO

ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO IFCCPE-088-06-2015. POE-2015.

2,775.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS198 SCC 124-2015. PEDIDO SCC-01-2015 DE SECCION DE COMPRAS. COMPRA DE 12

FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRAMOS.516.00


322 EQUIPO DE OFICINA1986 SCC 493-2015. PEDIDO UCDYSD-070-07-15 DE UNIDAD COORDINADORA. COMPRA DE

ARCHIVADORES VERTICALES, COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA.

PARA USO DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES.

19,485.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1989 SCC 521-2015. COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER PARA IMPRIMIR PANCARTAS Y

MAPAS. SEGUN PEDIDO NO. DE-134-2015-AAMB. SOLICITADO POR DIRECCION

ELECTORAL.

89,250.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES199 SCC 151-2015. PEDIDO DRH/-07-2015 DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP2055DN, 01 CARTUCHO

DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER 9050DN, PARA EQUIPOS DE IMPRESION

PROPIEDAD DEL TSE

3,080.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

322 EQUIPO DE OFICINA1990 SCC 495-2015. COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES. SEGUN PEDIDO NO.



20,875.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1994 SCC 439-2015. TÓNER PARA IMPRESORAS HP Y LEXMARK. SOLICITADO POR DICEP.

SEGÚN PEDIDO NO. DICEP-114-2015 POA.13,393.53


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1995 SCC 396-2015. PEDIDO 02-2015-POE DE ARCHIVO GENERAL. COMPRA DE

ARCHIVADORES TIPO LEITZ.1,795.25



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21955 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1996 SCC 479-2015. 4 TONERS ORIGINALES NEGROS PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA

PROPIEDAD DEL TSE, SOLICITADO POR REGISTRO DE CIUDADANOS, SEGÚN PEDIDO

RC-055-2015. POA-2015.

3,556.00


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1997 SCC 481-2015. COMPRA DE 12 CARTUCHOS PARA IMPRESORA OFFICEJET PRO HP

8610, COLORES AMARILLO, CIAN, MAGENTA Y NEGRO. SOLICITADO POR REGISTRO

DE CIUDADANOS SEGÚN PEDIDO RC-060/2015. POA-2015.

1,767.48


253 LLANTAS Y NEUMATICOS1998 SCC 478-2015. 4 LLANTAS 205/70 R14 QUE INCLUYEN VÁLVULAS, ARMADO DE

LLANTAS, BALANCEO Y ALINEACIÓN, PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS

P-671CLH, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO 070-2015/UHM. POA 2015.

2,200.00


291 UTILES DE OFICINA1999 SCC 451-2015. PEDIDO 03-2015 DE ARCHIVO GENERAL. COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA.1,973.39




SERVICIO DE SUBINSPECCION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE

ENERO DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150000002424, OC 2.

137.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO TELEFONICO A LINEAS

A SERVICIO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE

ENERO DE 2015. FACTURA FACE-63-FEA-001-150000002186, OC 20.

8,013.00



REPRODUCCION

200 SCC 137-2015. PEDIDO NO. DC-11/2015. DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, POR

COMPRA DE 17 EMPASTADOS COLOR AZUL TAMAÑO CARTA EN PERCALINA, LETRAS

DORADAS Y ESCUDO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

2,754.00


142 FLETES2000 SCC-528-2015. PEDIDO DE-137-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. FLETES DE LA

CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, EN

FURGONES DE 48 PIES PARA TRANSPORTAR MOBILIARIO ELECTORAL EL 17/08/2015.

8,047.39


328 EQUIPO DE COMPUTO2002 SCC 484-2015. COMPRA DE 1 LAPTOP Y 3 COMPUTADORAS DE ECRITORIO.

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION. SEGÚN PEDIDO NO.

DCOOP-03-2015. POE.

27,000.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21956 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2004 SCC 520-2015. COMPRA DE 200 CARTUCHOS PARA PLOTTER HP DESINGJET 500,

COLORES NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA. SOLICITADO POR DIRECCION

ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO DE-135-2015-AAMB. POE-2015.

74,050.00


322 EQUIPO DE OFICINA2005 SCC 480-2015. SILLAS TIPO EJECUTIVAS CON RODOS Y BRAZOS, DE TELA NEGRA,

RESPALDO TIPO MESH. SEGUN PEDIDO NO. IFCCPE-091-06-2015-LEBS/JBGS.

SOLICITADO POR INSTITUTO ELECTORAL.

1,755.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2007 SCC 446-2015. COMPRA DE PAPEL SECANTE MAYORDOMO, SERVILLETAS

DESECHABLES, PAPEL HIGIÉNICO, INSECTICIDA, BOLSAS PLASTICAS. SOLICITADO

POR DICEP. SEGÚN PEDIDO NO. DICEP-POA-118-2015.

3,228.00

3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA



P.V.C.

241 PAPEL DE ESCRITORIO2008 SCC 396-2015. COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE LIBRERIA. SEGUN PEDIDO NO.

02-2015-POE. SOLICITADO POR ARCHIVO GENERAL.2,408.39



OTROS



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2009 SCC 438-2015. PEDIDO 08-2015 DE ARCHIVO GENERAL. COMPRA DE TÓNER PARA

FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-6122FN, PROPIEDAD DEL TSE.550.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON201 SCC 116-2015. PEDIDO IFCCPE-006-02-2015 DEL INSTITUTO ELECTORAL, COMPRA DE

PAPEL OPALINA, PAPEL PERLARIZADO Y PAPEL COUCHE PARA EL DEPARTAMENTO

DE DISEÑO GRAFICO.

10,025.00


112 AGUA2013 RENGLON 112, PEDIDO 124 DEL DEPTO. ADMINISTRTIVO. A FAVOR DE: EMPRESA



GUAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. FACTURA AH-22785, OC 2013.

13,067.55



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21957 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR202 SCC 02-2015. PEDIDO POE DP NO. E 009-2015/AS. DE DIRECCION DE PLANIFICACION,

POR COMPRA DE 8 CHUMPAS IMPERMEABLES, 08 BLUSAS DE VESTIR CON LOGOTIPO

FORMAL COLOR CELESTE, 08 AZUL MARINO, 08 COLOR BLANCO, 08 CAMISAS TIPO

POLO DE ALGODON COLOR AZUL Y 08 COLOR BEIGE.

4,120.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2021 SCC 417-2015. PEDIDO SG-055-2015-UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR COMPRA

DE ACEITE DE MOTOR DIESEL, GASOLINA Y COMPRA DE ATF PARA HIDRAULICO.12,200.00

32051824 DISTRIBUIDORA ALEX, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2026 SCC 524-2015. PEDIDO 03-07-2015 DE ORGANIZACIONES POLITICAS. ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EQUIPOS PROPIEDAD DEL TSE.306,665.80



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2027 SCC 524-2015. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EQUIPOS

PROPIEDAD DEL TSE. SOLICITADO POR ORGANIZACIONES POLITICAS. SEGÚN

PEDIDO OP-03-07-2015. POE 2015.

16,000.00



ELECTRICOS

2031 SCC 400-2015. ADQUISICIÓN DE 50 BATERÍAS PARA UPS DE 15 MINUTOS DE

DURACIÓN 12 VOLTIOS 16 AMPERIOS. SOLICITADAS POR DIRECCION DE

INFORMÁTICA, SEGÚN PEDIDO DI-00054-2015.

22,500.00



EQUIPOS

2033 SCC 097-2015. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN PARA 2 CONTADORAS DE BILLETES N-120

LAS QUE SE UTILIZAN PARA CONTAR LOS REGISTROS DE ELECTORES. SEGUN

PEDIDO NO. DI-00043-2015-SABV. SOLICITADO POR DIRECCION DE INFORMATICA.

7,203.60


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2034 SCC 421-2015. COMPRA DE TONER PARA DISTINTAS IMPRESORAS. SOLICITADO POR

DICEP SEGÚN PEDIDO NO. DICEP-POE-107-2015. POE 2015.13,130.30


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2035 SCC 489-2015. COMPRA DE 1,176 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y 42

SPORTCAP DE AGUA PURIFICADA DE 20 ONZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2015. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO

SSG-221-08-2015. POA-2015.

14,653.80


291 UTILES DE OFICINA2036 SCC 460-2015. COMPRA DE 7 MOUSE PAD ERGONÓMICO CON GEL Y 4 CLIP PORTA

COPIAS PARA MONITOR. SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA, SEGÚN

PEDIDO 23-2015/GMF. POE-2015.

915.30



GENERAL

2039 SCC 460-2015. COMPRA DE 4 TECLADOS ERGONÓMICOS CON TECLADO NUMÉRICO.

SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA, SEGÚN PEDIDO UP-23-2015/GMF. POE

2015.

1,740.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21958 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

253 LLANTAS Y NEUMATICOS204 SCC 090-2015. PEDIDO SG NO. 004-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR 04

LLANTAS 235/75 R15, 04 VALVULAS, 04 ARMADO DE LLANTAS, 04 BALANCEOS DE

LLANTAS EN ARO NORMAL 01 ALINEACION DE TREN DELANTERO PARA VEHICULO

TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2000 PLACAS P-685CLH,

3,140.00


322 EQUIPO DE OFICINA2042 SCC 497-2015. COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS. SEGUN PEDIDO NO. DA-25-2015.

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.4,825.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO205 SCC 133-2015. PEDIDO POA NO. A-02-2015/EP. DE AUDITORIA, POR COMPRA DE 10

RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, 8

PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SOBRES EXTRAOFICIO MANILA, 190 BLOCK

ADHESIVO DE 2X1.5 PULGADAS.

896.50




121 DIVULGACION E INFORMACION2067 SCC 544-2015. PEDIDO 50-07-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.

PUBLICACIÓN DE COMUNICADO "ABSTENERSE PAUTAR PROPAGANDA PARA EL

PARTIDO POLÍTICO LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER-", EL 11/08/2015 EN

SIGLO 21.

8,437.50


121 DIVULGACION E INFORMACION2068 SCC 549-2015. PEDIDO NO. DC-53-07-2015/DCGH. DE DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION, POR PUBLICACION EN MEDIA PAGINA, FULL COLOR EN EL

PERIODICO.

13,770.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2069 SCC 546-2015. PEDIDO 51-07-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.

PUBLICACIÓN DE COMUNICADO "ABSTENERSE PAUTAR PROPAGANDA PARA EL

PARTIDO POLÍTICO LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER-", EL 11/08/2015 EN

LA HORA

5,955.53


121 DIVULGACION E INFORMACION2070 SCC 547-2015. PUBLICACION EN MEDIA PAGINA, FULL COLOR EN NUESTRO DIARIO EL

DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN PEDIDO DC NO.

52-07-2015/DCGH.SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

21,600.00

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2071 SCC 511-2015. PEDIDO IFCCPE-118-07-2015-LEBS/JBGS DE INSTITUTO ELECTORAL,

POR TÓNER PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET P2055DN.588.24


121 DIVULGACION E INFORMACION2072 SCC 548-2015. PUBLICACION EN MEDIA PAGINA, FULL COLOR EN PRENSA LIBRE EL

DIA 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN PEDIDO DC NO. 54-07-2015/DCGH.

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

20,520.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21959 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


291 UTILES DE OFICINA2073 SCC 464-2015. PEDIDO DE-26-07-2015-GALP/CADL. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE MEMORIAS SD DE 32GB PARA CÁMARAS FOTOGRÁFICAS.750.00


291 UTILES DE OFICINA2074 SCC 465-2015. PEDIDO DE-27-07-2015-GALP/CADL. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE MEMORIAS MICRO SD DE 16 GB PARA GPS Y ESTUCHES PARA GPS.2,340.00



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2075 SCC 445-2015. PEDIDO DICEP-POA-113-2015. DE DICEP, POR COMPRA DE AZUCAR

BLANCA, CAFE INSTANTANEO Y TE FRIO EN POLVO.3,438.80


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2076 SCC 476-2015. PEDIDO RC-54-2015. DE REGISTRO DE CIUDADANOS, POR COMPRA DE

TONERS ORIGINALES NEGROS PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA.3,743.60


113 TELEFONIA21 R E N G L O N 1 1 3 , P E D I D O 1 7 D E S E C . S E R V I C I O S G E N E R A L E S . A /F

DE:TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO DE



FACE-63-FEA-002-150000012587, OC 21.

4,162.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS211 SCC 26-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-03-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS Y 12

FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO TIPO SOLUBLE DE 200 GRAMOS SABOR CLASICO.

964.88


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2111 SCC 560-2015.PEDIDO SSG-158-08-2015POE. DE SERVICIOS GENERALES, POR

ALQUILER DE PICK-UP DOBLE CABINA DE TRANSMISION SENCILLA.35,100.00


322 EQUIPO DE OFICINA2114 SCC 514-2015. COMPRA DE 5 SILLAS TIPO ERGONOMICAS. SEGUN PEDIDO RC NO.

049-2015. SOLICITADO POR REGISTRO DE CIUDADANOS.3,125.00


322 EQUIPO DE OFICINA2115 SCC 515-2015. COMPRA DE 4 SILLAS TIPO RECEPCION. SEGUN PEDIDO RC NO.

050/2015, POE2015. SOLICITADO POR EL REGISTRO DE CIUDADANOS.1,200.00


291 UTILES DE OFICINA212 SCC 152-2015. PEDIDO POA NO. DRH/-08-2015 DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS.COMPRA DE 05 CAJAS DE 100 UNIDADES DE DISCOS COMPACTOS

REGRABABLES, CARATULA IMPRIMIBLE CON CAPACIDAD DE 700MG.

1,038.75



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21960 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2127 SCC 562-2015. PEDIDO 034-2015 DE DIRECCION DE COMUNICACION Y COOPERACIÓN.

CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING PARA

REUNION DE TRABAJO CON MAGISTRADOS TITULARES DEL TSE Y CUERPO

DIPLOMATICO ACREDITADO EN GUATEMALA, PARA 60 PERSONAS EN LA SEDE DEL

TSE, EL DÍA 19/08/2015.

4,070.00

3162753 CLUB INDUSTRIAL


P.V.C.

213 SCC 134-2015. PEDIDO POA NO. A-04-2015 DE AUDITORIA. COMPRA DE 04 CAJAS DE

ESPIRAL DE 1 PULGADA PARA ENCUADERNAR, 200 FOLDERS PLASTICOS TAMAÑO

CARTA TRANSPARENTENTE BLANCO Y 38 MARCADORES FLUORESCENTE AMARILLO

PUNTO GRUESO.

1,213.62




GENERAL

2132 SCC 460-2015. PEDIDO SG-065-2015-UHM. DE SERVICIOS GENERALES POR COMPRA

DE REPUESTOS CONFORME DIAGNÓSTICOS 209A Y 209B PARA VEHÍCULO TIPO PICK

UP PLACAS P-698CLH.

8,428.20


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2134 SCC 321-2105. PEDIDO NO. IFCCPE-60-04-2015-LEBS-GE. DE INSTITUTO ELECTORAL,

POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORAS Y REPARACIOND DE

MONITOR MAC.

3,800.00

67937500 ISTORE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS

2135 SCC 426-2015. PEDIDO UP NO. 20-2015-GMF. DE UNIDAD DE PROVEEDURIA, POR

REPARACION PARA CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN

ZONA 1.

650.30

55593771 ALARMAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2136 SCC 513-2015. PEDIDO RC NO. 051/2015 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.

ADQUISICIÓN DE 6 TRITURADORAS DE PAPEL.13,800.00


322 EQUIPO DE OFICINA2138 SCC 183-2015. PEDIDO DCOOP-01-2015. DE DEPARTAMENTO DE COOPERACION, POR

COMPRA DE ESCRITORIOS, MESA Y SILLAS.7,492.00


322 EQUIPO DE OFICINA2139 SCC 483-2015. PE3DIDO DCOOP-01-2015. DE DEPARTAMENTO DE COOPERACION, POR

COMPRA DE SILLAS TIPO SEMIEJECUTIVAS.2,600.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS214 SCC021-2015. PEDIDO A-01-2015 DE AUDITORIA. COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZUCAR

DE 2 1/2 KILOS Y 25 BOTES DE CAFE SOLUBLE DE 200 GRAMOS.1,367.50


253 LLANTAS Y NEUMATICOS2140 SCC 467-2015. PEDIDO SG-067-2015-UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR COMPRA

DE LLANTAS 7.50 R16 CONVENCIONALES.2,840.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21961 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra




CORRESPONDIENTE A PERIODO JULIO/AGOSTO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC

2143.

44,212.85


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2144 SCC 519-2015. POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTTER HP DESINGJET T770.

SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL. SEGÚN PEDIDO DE-136-2015-AAMB.

POE-2015.

87,580.00




DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A

PERIODO JULIO/AGOSTO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 2146.

5,329.23


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2147 SCC-483-2015. PEDIDO 058/2015 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. COMPRA DE 1

REGRIFERADORA DE 8 PIES PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO.2,250.00

543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2148 SCC 482-2015. PEDIDO NO. 11-2015 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SERVICIO

DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG

MULTIXPRESS SCX-6555N PROPIEDAD DEL TSE.

565.00


ANONIMA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2151 SCC 567-2015. RENTA DE VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA, DIESEL 4X4 DE

MODELO RECIENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. SEGUN

PEDIDO SSG NO. 162-08-2015POE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

RESOLUCION 168-2015 DE FECHA 11/08/2015.

53,820.00


233 PRENDAS DE VESTIR2153 SCC 450-2015. COMPRA DE 6 UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE

RECEPCION. SEGUN PEDIDO SSG NO. 131-07-2015POA. SOLICITADO POR SERVICIOS

GENERALES.

6,150.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2156 SCC 563-2015. PEDIDO 036-2015 POE DE DIRECCION DE COMUNICACION Y

COOPERACIÓN. CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE CUBRA SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE TRABAJO CON MAGISTRADOS TITUTALES DEL

TSE Y MIEMBROS DE OBSERVACIÓN ELECTORAL NACIONAL PARA 75 PERSONAS EL

19/08/2015, INCLUYE SALON Y MONTAJE

6,153.00

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2157 SCC 568-2015. PEDIDO SSG-163-8-2015POE. DE SERVICIOS GENERALES, POR

ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE 7 TONELADAS CON FURGON CERRADO, DIESEL.24,200.00

36105708 RENTA DE VEHICULOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21962 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

217 SCC 29-2015. PEDIDO NO. A-12-2015/EP. DE AUDITORIA, POR COMPRA DE 200

FOLDERS PLÁSTICOS, 3 CAJAS DE 50 UNIDADES DE ESPIRAL DE 1/2" Y 2 CAJAS DE 50

UNIDADES DE ESPIRAL DE 3/8".

945.00


322 EQUIPO DE OFICINA2186 SCC 504-2015. COMPRA DE UNA SILLA PRESIDENCIAL PARA INSPECTOR GENERAL.

SEGUN PEDIDO NO. IG-19-2015-OSA-CITG. SOLICITADO POR INSPECCION GENERAL.

AUTARIZADO EN PROVIDENCIA PSG-P-257-7-2015 DE FECHA 14/07/2015.

2,250.00

11878142 MURALLES DAVILA JUANA

113 TELEFONIA22 RENGLON 113,PEDIDO 13 DE SEC.SERVICIOS GENERALES. A/F DE:



ELECTORAL AL 01 DE ENERO DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150000002429, OC

22.

17,108.00


291 UTILES DE OFICINA220 SCC 129-2015. PEDIDO POA NO. SCC-02-2015 EGPR/YLMP. DE SECCION DE COMPRAS,

POR COMPRA DE 24 BOLIGRAFOS C/AZUL GEL, 12 TAPE MAGICO DE 3/4", 12

MARCADORES RESALT. C/ROSADO, 12 C/ NARANJA, 3 DOC. DE BOLIGRAFOS

C/NEGRO PUNTO FINO Y 3 DOCENAS COLOR VERDE PUNTO FINO, 12 UND. DE

CORRECTOR TIPO PLUMA.

900.36


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS221 SCC 016-2015. PEDIDO NO.IG-01-2015-EAMG-CITG POE. DE INSPECCION GENERAL,

POR COMPRA DE 80 BOLSAS DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS, 50 BOLSAS DE CAFE

MOLIDO Y EMPACADO DE 350 GRAMOS, 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS

DESECHABLES DE 8 ONZ.

3,669.00



322 EQUIPO DE OFICINA2220 SCC 527-2015. PEDIDO NO. IG-20-2015-OSA-CITG. DE INSPECCION GENERAL, POR

COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL ROTATIVO; 3 VELOCIDADES; 3 ASPAS.594.00


322 EQUIPO DE OFICINA2221 SCC 431-2015. PEDIDO UP NO. 15-2015. DE UNIDAD DE PROVEEDURIA, POR COMPRA

DE VENTILADORES INDUSTRIALES, CIRCULAR DE PARED 20", CON HELICE TRIPALA,

OSCILANTE E INCLINADA DE 3 VELOCIDADES, CON ACCESORIOS INCLUIDOS PARA

COLGAR EN LA PARED (DE PREFERECIA COLOR NEGRO)

3,300.00



RECREATIVO

2228 SCC 452-2015. COMPRA DE 2 PROYECTORES MULTIMEDIA PARA USO DE TECNICOS

EN CAPACITACIONES. SEGUN PEDIDO NO. IFCCPE-109-07-2015-LEBS/JBGS POA2015.

SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL.

14,600.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21963 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA223 SCC 29-2015. PEDIDO A-12-2015 DE AUDITORIA. COMPRA DE 01 PERFORADOR DE

PAPEL CON DOS AGUJEROS Y CAPACIDAD PARA 50 HOJAS, 05 CAJAS DE GRAPAS

INDUSTRIAL DE 1/2", 192 MARCADORES RESALTADORES (64 AMARILLOS, 64

ROSADOS Y 64 VERDES)

790.35




LINEAS A SERVICIO DE DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01

DE AGOSTO DE 2015, FACTURA FACE-63-FEA-001-150004683619, OC 2230.

8,403.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO TELEFONICO A

PLANTAS NÚMEROS 2413-0303 Y 2412-1616 A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL EN SEDE CENTRAL Y EN ZONA 12 GUAT.,AL 01 DE

AGOSTO/2015.FACTURAS VARIAS, OC 2231.

13,417.00




C E L U L A R E S " C L A R O " A S E R V I C I O D E L T R I B U N A L S U P R E M O

ELECTORAL,CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 02/07/2015 AL 01/08/2015.FACTURA

FACE-63-FEA-002-150003123591, OC 2232.

31,362.79


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2233 SCC 459-2015. COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTTER HP DESINGJET 500.

SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO NO. DE-20-07-2015.

POA-2015.

62,017.50


233 PRENDAS DE VESTIR2234 SCC 525-2015. PEDIDO OP NO. 04-07-2015. DE ORGANIZACIONES POLITICAS, POR

COMPRA DE CHUMPAS, BLUSAS Y CAMISAS.11,220.00


113 TELEFONIA2235 RENGLON 113,PEDIDO 160 DE SEC.SERVICIOS GENERALS. A FAVOR DE:

TELECOMUNICACIONS DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICIO DE LINEAS

WILL A SERVICIO EN SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,


FACE-63-FEA-002-150003123652, OC 2235.

4,934.71


233 PRENDAS DE VESTIR2236 SCC 484-2015. PEDIDO SSG 147-08-2015POA DE SERVICIOS GENERALES. COMPRA DE

100 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ, 30 CAMISAS DE TELA A LA MEDIA CON

LOGOTIPO BORDADO, 6 BLUSAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ Y 6 BLUSAS DE TELA A

LA MEDIDA.

11,740.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21964 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR2238 SCC 587-2015. PEDIDO POE 29-2015 DE PRESIDENCIA. COMPRA DE 47 CHALECOS EN

GABARDINA AZUL MARINO Y 47 CAMISAS TIPO POLO EN COLOR BLANCO.10,340.00


113 TELEFONIA2239 RENGLON 113,PEDIDO 158, A FAVOR DE: COMUNICACIONES CELULARES, S.A., POR

SERVICIO TELEFONICO "TIGO" A PLANTAS A SERVICIO DE DELEGACIONES Y

SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A


2239.

11,574.31



EQUIPOS

2241 SCC 430-2015. PEDIDO POA DRH/-24-05-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR MANTENIMIENTOS, DESMONTAJE E INSTALACION DEL SISTEMA DE

AIRE ACONDICIONADO.

19,375.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2242 SCC 506-2015. PEDIDO IFCCPE-115-07-2015-LEBS/JBGS. DE INSTITUTO ELECTORAL,

POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK T654.1,919.52


241 PAPEL DE ESCRITORIO2243 SCC 258-2015. COMPRA DE PAPEL Y ARTICULOS DE LIBRERIA. SEGUN PEDIDO POA

NO. DI-00012-2015-RLMG. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA.36,759.35



OTROS



241 PAPEL DE ESCRITORIO2244 SCC 491-2015. PEDIDO SG NO. POA-18-2015/FRRS. DE SECRETARIA GENERAL, POR

COMPRA DE PAPEL BOND MEMBRETADO Y SOBRES BOND MEMBRETADOS.1,290.00




ELECTRICOS

2246 SCC 337-2015. PEDIDO DC NO. 39-05-2015-DCGH. DE DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION, POR COMPRA DE DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE DE 8 TOMAS.8,600.00



GENERAL

2247 SCC 463-2015. PEDIDO NO. DE-25-2015-GALP/CADL. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE DIM DE MEMORIA RAM, PARA LAPTOP.3,180.00



REPRODUCCION

2248 SCC 588-2015. IMPRESIONES DE ROTULACION DE PROHIBICIONES PARA CENTROS

DE VOTACION. SEGUN PEDIDO DC NO. 56-07-2015/JVBR. SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

88,100.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21965 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2249 SCC 500-2015. PEDIDO DI-00056-2015 DE DIRECCIÒN DE INFORMÀTICA. COMPRA DE

1000 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO X 200 METROS PARA

EMPACAR INSUMOS Y EQUIPO.

31,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON225 SCC 37-2015. PEDIDO NO. DC/008/2015. DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, POR

COMPRA DE 400 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 400 FOLDER MANILA TAMAÑO

OFICIO, 100 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 100 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO

Y 18 MASKINGTAPE 3"

677.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2255 SCC 595-2015. PEDIDO 76-08-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

PUBLICACIÒN EN MEDIA PÀGINA A FULL COLOR EN PRENSA LIBRE, EL DÌA VIERNES

21/08/2015, RELACIONADO A "COMUNICADO POR PREOCUPACIÒN DE PRESIONES

HACIA LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y APOYO A

MAGISTRATURA VOCAL III"

20,520.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA226 SCC 117-2015. PEDIDO NO. IFCCPE-008-02-2015-LEBS-GE. DE INSTITUTO ELECTORAL,

POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA

BIZHUB C280, PROPIEDAD DEL TSE.

1,500.00




SERVICIO DE INSPECCIÓN GENERAL DEL TSE AL 10 DE AGOSTO DE 2015.FACTURA

FACE-63-FEA-001-150004989957, OC 2260.

921.61




CELULARES A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE

A PERIODO DEL 02/07/2015 AL 01/08/2015.FACTURA FACE-63-FEA-002-150003123659,

OC 2261.

13,849.45





ELECTORAL AL 01 DE AGOSTO DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150004697048,OC

2262.

66,027.78


291 UTILES DE OFICINA2269 SCC 218-2015. COMPRA DE 20 DOCENA CD+R CON CAJA INDIVIDUAL. SOLICITADO

POR COORDINACION DE ASUNTOS JURÍDICOS, SEGÚN PEDIDO CAJ-08-2015.

POE-2015.

1,017.60



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21966 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES227 SCC 135-2015. PEDIDO UP NO. 02-2015. DE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA, POR

COMPRA DE 04 CARTUCHOS ORIGINAL DE TONER TN-650 PARA MULTIFUNCIONAL

MARCA BROTHER MFC-8480DN, 02 TAMBORES ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL

TN-650 MARCA BROTHER MFC-8480DN Y 02 TONER DE COLOR P/IMPRESORA

LEXMARK Z640 #26.

7,072.00



GENERAL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2272 SCC 468-2015. COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTTER HP DESING-JET 1770.

SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL. SEGÚN PEDIDO NO. DE-16-07-2015-CADL.

POA-2015.

87,000.00




SUBDELEGACIONES Y BODEGA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO JULIO/AGOSTO DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC

2273.

4,868.46


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2275 SCC 539-2015. PEDIDO NO DP-024-2015 DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.

CONTRATACIÒN DE EQUIPO BÀSICO DE TRADUCCIÒN SIMULTANEA, CON

INTERPRETE SIMULTÀNEA ESPAÑOL-INGLÈS-ESPAÑOL, 10 RECEPTORES

INALÀMBRICOS CON ACCESORIOS, CONSOLA BÀSICA CON AUDÌFONOS PARA

INTERPRETES Y UN SERVICIO TÈCNICO PARA MANEJO

19,200.00

59867191 ALTAVISION SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2276 SCC 492-2015. PEDIDO 12-2015 DE ARCHIVO GENERAL. SEVICIO DE MANTENIMIENTO

Y REPARACIÒN A LA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MULTIXPRESS 6122FN PROPIEDAD

DEL TSE.

2,890.00


233 PRENDAS DE VESTIR2277 SCC 545-2015. PEDIDO 027-0-2015POE DE DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. COMPRA

DE 200 CHALECOS CON CIERRE CREMALLERA DE NYLON. 150 GORRAS ELABORADAS

E N T E L A C O L O R A Z U L , 2 0 0 C A P A S P A R A L A L L U V I A D E

PVC-POLYESTER-IMPERMEABLE. Y 300 SOMBRILLAS DE DOBLE VARILLA COLOR

AZUL. PARA OBSERVADORES INTERNACIONALES

77,500.00



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES228 SCC 135-2015. PEDIDO UP NO. 02-2015. DE UNIDAD DE PROVEEDURIA, POR COMPRA

DE 04 TONER ORIGINALES TN-114 PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH-163.1,100.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21967 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR2281 SCC 599-2015. PEDIDO 033-2015 DE DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. COMPRA DE

200 CAMISAS TIPO POLO COMBINADA A 2 COLORES, BLANCO Y CELESTE. 100 DE

MUJER Y 100 DE CABALLERO PARA OBSERVADORES INTERNACIONALES.

14,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS2282 SCC 384-2015. SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL DE LOS CENTROS DE

INFORMACION EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN PEDIDO NO.

DICEP-POE-0103-2015. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION DE

CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES -DICEP-.

70,015.00

7126166 CORPORACION AMARILLO, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2284 SCC 541-2015. PEDIDO UCDYSD-077-08-15 DE UNIDAD COORDINADORA. COMPRA DE 2

LICENCIAS MICROSOFT OFFICEPROPLUS 2013 OLP NL GOV 79P-04763 PARA EQUIPOS

PROPIEDAD DEL TSE.

7,020.00



FIANZAS

2285 SCC 503-2015. PEDIDO DA-128-08-2015 DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CONTRATACIÒN DE INCLUSIÒN AL SEGURO DE VEHÌCULOS AUTOMOTORES, PARA 5

VEHÌCULOS NUEVOS, PROPIEDAD DEL TSE, PARA EL PERÌODO DEL 11/08/2015 AL

31/12/2015, SEGÙN PROVIDENCIA PSG-P-271-8-2015 DE LA PRESIDENCIA DEL TSE DE

FECHA 11/08/2015

16,686.44



P.V.C.

2289 SCC 420-2015. PEDIDO-POE-0105-2015 DE DICEP, COMPRA DE 2 LONAS PARA TOLDO,

DE 4 METROS DE ANCHO POR 6 METROS DE LARGO, EN LONA DE 18 ONZAS, VINÌLICA

COLOR AZÙL.

6,990.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES229 SCC 135-2015. PEDIDO UP NO. 02-2015. DE UNIDAD DE PROVEEDURIA. POR COMPRA

DE 04 CARTUCHOS ORIGINAL DE TINTA NEGRA Q2612AD PARA IMPRESORA HP

LASERJET MODELO 1022.

1,860.00


232 ACABADOS TEXTILES2291 SCC 606-2015. PEDIDO 102-08-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN. COMPRA

DE FUNDAS DE VINIL TRANSPARENTE Y CINTAS PLANAS CON MOSQUETÒN DE

ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZAR EN CREDENCIALES PARA PERIODISTAS.

6,150.00

72329750 GUZMAN JACKELIN CRISTINA


P.V.C.

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2292 SCC 552-2015. PEDIDO SSG NO. 151-08-2015POE. DE SERVICIOS GENERALES, POR

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO SEDAN PARA EL AREA DE DIRECCION DE

INFORMATICA DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE. ACUERDO NO. 168-2015

87,570.00


322 EQUIPO DE OFICINA2296 SCC 493-2015. COMPRA DE 2 SILLAS TIPO EJECUTIVO. SEGUN PEDIDO SG NO.

POA-19-2015/PEHP. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.1,230.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21968 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2297 SCC 589-2015. PEDIDO SSG NO. 165-08-2015 POE. DE SECCION DE SERVICIOS

GENERALES, POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS.87,140.00


239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO2298 SCC 605-2015. COMPRA DE 10 PABELLONES NACIONALES EN TAMAÑO OFICIAL Y 10

PABELLONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SOLICITADO POR

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. SEGÚN PEDIDO 026-2015. POE.

9,750.00

16704975 DE PAZ ESQUITE VYRON AGUSTIN

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2299 SCC 630-2015. PEDIDO SSG 154-08-2015POE. ARRENDAMIENTO DE 5 MICROBUSES

CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS DEL 28 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2015,

PARA SER UTILIZADOS POR DIRECCIÒN ELECTORAL.

32,900.00





M B P S , A D I R E C . D E I N F O R M A T I C A D E L T S E , A L 0 1 E N E R O

2015.FACT.FACE-63-FEA-001-150000000684, OC 23.

29,595.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES230 SCC 112-2015. 01 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 2300 DN, 04 TONER

P/IMPRESORA HP LASER JET 1022, 01 TONER P/IMPRESORA LEXMARK T 654 DN, 01

TONER NEGRO P/IMPRESORA HP 4515X, 04 TONER P/FOTOCOPIDORA GESTENTNER

MODELO DSM616, COLOR NEGRO. DE DICEP. PEDIDO NO. DICEP-POA-033-2015.

6,425.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2305 SCC 522-2015. COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y AZÚCAR BLANCA. SOLICITADO

POR ORGANIZACIONES POLITICAS, SEGÚN PEDIDO OP-001-07-2015. POE-2015.1,291.05


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2307 SCC 448-2015. COMPRA DE CAFÉ, TÉ, AZÚCAR. SOLICITADO POR INSTITUTO

ELECTORAL. SEGÚN PEDIDO IFCCPE-110-07-2015-LEBS/JBGS. POA.1,360.75



REPRODUCCION

2309 SCC 604-2015. PEDIDO DC NO.101-08-2015/DCGH. DE DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION, POR IMPRESIONES LITOGRAFICA (AFICHES)CON LAS LEYENDAS

"PASOS PARA VOTAR", "PAPELETAS" Y "DOCUMENTOS PARA VOTAR".

30,712.50



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL

"CLARO" A LINEAS A SERVICIO DEL TSE POR EVENTO ELECTORAL 2015,


FACE-63-FEA-002-150003123660, OC 2311.

39,993.00


291 UTILES DE OFICINA2313 SCC 382-2015. COMPRA DE 2 FOLIADORAS DE 6 DIGITOS. SOLICITADO POR

DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGÚN PEDIDO TS NO.08-2015. POE-2015.1,430.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21969 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2314 SCC 494-2015. COMPRA DE 8 TÓNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA

SAMSUNG SCX4623E. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO

SG-073-2015/UHM. POA.

3,421.04


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2316 SCC 502-2015. COMPRA DE 6 TÓNER, 2 PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-6555N

NEGRO, 2 PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 2000 COLOR NEGRO Y 2 PARA

IMPRESORA LASERJET Q7551A NEGRO. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD, SEGÚN PEDIDO DC-20-2015. POA.

6,294.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL

"CLARO" A LINEAS A SERVICIO DEL TSE POR EVENTO ELECTORAL 2015,

CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 02/07/2015 AL 01/08/2015, FACTURA

FACE-63-FEA-002-150003123661, OC 2317.

6,270.00





CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 232.

5,366.09




SUBDELEGACION Y DEPENDENCIAS DEL TSE, CORRESPONDIENTE A PERIODO

JULIO-AGOSTO DE 2015, FACTURAS VARIAS, OC 2320.

38,201.00



RECREATIVO

2321 SCC 369. COMPRA DE 1 SET DE LUCES LED BLANCOS 3200/5400K CON DIMER.


DC-38-05-2015/DCGH. POE.

20,300.00


233 PRENDAS DE VESTIR2322 SCC 538-2015. COMPRA DE 2 UNIFORMES A LA MEDIDA PARA DAMA. SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO SSG-148-08-2015. POE.2,440.00




SERVICIO DE SUBINSPECCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL 01 DE

AGOSTO DE 2015. FACTURA FACE-63-FEA-001-150004684335, OC 2327.

110.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21970 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION2332 SCC 638/2015. PEDIDO 74-08-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN.

CONTRATACIÒN DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA REALIZAR: PORTADA TOP

DESKTOP Y MOBILE Y SECCIONES BOX DESKTOP Y MOBILE, CON BASE EN PLAN DE

MEDIOS APROBADO POR EL TSE,RESOLUCIÒN 157-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO 35-2015.

43,200.00

84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2333 SCC 508-2015. COMPRA DE PASTAS PLÁSTICAS DIFERENTES COLORES TAMAÑO

CARTA Y OFICIO. SOLICITADO POR INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO

114-07-2015-LEBS/JBGS. POE 2015.

995.00



GENERAL

234 SCC 099-2015. PEDIDO SG NO. 008-2015. COMPRA DE 1 BATERIA NX120-7LMF, 17

PLACAS, SELLADA, LIBRE DE MANTENIMIENTO, PARA VEHICULO TIPO PICK-UP

MARCA MITSUBISHI, LINEA L200 MODELO 1998 COLOR AZUL PLACAS P-697CLH.

799.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES235 SCC 092-2015. 01 CARTUCHO P/IMPR. LEXMARK Z640 DE COLORES, 03 CARTUCHOS

P/IMPR. LEXMARK Z640 C/NEGRO, 01 TONER P/FOTOCOP. RICOH AFICIO 2020D #113 D,

01 TONER P/IMPR. HP LASERJET CM2320NFM C/NEGRO, DE DEPTO. ADTIVO. SEGUN

PEDIDO DA NO. DA-08-2015.

2,224.00


328 EQUIPO DE COMPUTO236 SCC 12-2015. PEDIDO DICEP-POE-012-2015 DE DICEP. COMPRA DE 100 LECTORES DE

TARJETA DE CHIP, CON SOFTWARE COMPATIBLE CON WINDOWS 7.29,500.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2361 SCC 459-2015. COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PARA MAC. SEGUN

PEDIDO NO. IFCCPE-107-07-2015-LEBS/JBGS. SOLICITADO POR EL INSTITUTO

ELECTORAL.

5,980.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2365 SCC 462-2015. PEDIDO DE-24-2015-GALP/CADL. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PLOTTER.4,850.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2368 SCC 695-2015. SERVICIO DE OPTIMIZACION EN EL SITIO WEB, SERVIDOR WEB Y

SISTEMA OPERATIVO. SEGUN PEDIDO POE NO. DI-00077-2015-SABV. SOLICITADO POR

DIRECCION DE INFORMATICA. RESOLUCION 190-2015 DE FECHA 26/08/2015.

72,253.44

76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES237 SCC 003-2015. PEDIDO DP NO. POE E 011-2015/AS. DE DIRECCION DE PLANIFICACION,

POR 03 TONER P/FOTOCOP. TOSHIBA NEGRO, 01 TONER P/IMPRES. NO. 38A, 03

TONER NEGRO P/IMPR.HP OFFICEJET,06 TONER P/IMPR.HP CP NEGRO, 04 MAGENTA,

04 CYAN, 04 YELLOW.

30,142.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21971 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION2373 SCC 635-2015. PEDIDO 83-08-2015 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN.

CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA,

SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE EN RESOLUCIÒN 157-2015 Y

CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2015.

22,500.00

78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA





17,997.75






90,000.00

46732322 JUAREZ PRADO MONICA LOURDES





33,750.00

3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA





73,125.00

26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2379 SCC 572-2015. COMPRA DE 100 TABLAS SHANON CON SERIGRAFIA DE LOGOTIPO DEL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE

PROTOCOLO, SEGÚN PEDIDO 031-2015. POE.

3,000.00

16313615 PINEDA RIVAS ISELA NOELIA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES238 SCC 112-2015. 04 TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415 FNW COLOR

MFP, 03 TONER PARA IMPRESORA HP 2055 DN, SOLICITADO POR DICEP. PEDIDO NO.

DICEP-POA-033-2015.

3,966.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES239 SCC 112-2015. 01 TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 3600 N, 04 TONER

PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG SCX-6545, 20 CARTUCHOS DE TONER

NEGROS #16 PARA IMPRESORA LEXMARK Z640. DE DICEP, PEDIDO NO.

DICEP-POA-033-2015.

10,305.00



ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA DICEP DEL 02-09-2015 AL 09-09-2015. SEGUN

RESOLUCION 205-2015

16,728.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21972 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA DICEP DEL 21-10-2015 AL 28-10-2015. SEGUN

RESOLUCION 205-2015

16,728.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2398 SCC-704-2015. PEDIDO 144-09-2015 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN,

PUBLICACIÒN EN PÀGINA COMPLETA A FULL COLOR EN MEDIO ESCRITO LOS DÌAS 2

Y 4 DE SEPTIEMBRE 2015,PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA QUE SE

IMPLEMENTARON DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA QUE LOS CIUDADANOS UBIQUEN

EL CENTRO DE VOTACIÒN.

71,820.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES240 SCC 003-2015. PEDIDO DP NO. POE E 011-2015/AS. DE DIRECCION DE PLANIFICACION,

POR COMPRA DE 3 TONER CYAN P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 C9386AL, 3

TONER AMARILLO P/IMPRESORA HP OFFICERJET PRO K8600 C9388 AL, 03 TONER

MAGENTA P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 C9387AL.

1,170.00







69,120.00







30,000.00







45,000.00

70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA






51,264.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21973 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


ARRENDAMIENTO DE PICK-UP DOBLE CABINA Y DOBLE TRANSMISION 4X4, DEL 02 AL

09 DE SEPTIEMBRE. SEGUN RESOLUCION NO. 205-2015.

5,572.00



ARRENDAMIENTO DE PICK-UP DOBLE CABINA Y DOBLE TRANSMISION 4X4, DEL 21 AL

28 DE OCTUBRE. SEGUN RESOLUCION NO. 205-2015.

5,572.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES242 SCC 113-2015. 5 TONER DE FOTOC. TOSHIBA CYAN, 4 NEGROS, 4 AMARILLOS Y 5

MAGENTA; TONER DE FOTOC. KONICA MINOLTA C280 2 CYAN Y 1 MAGENTA Y TONER

DE FOTOC. KONICA MINOLTA BIZHUB 4 CYAN, 4 MAGENTA, 4 YELLOW Y 4 NEGROS,

SOLIC. DE INSTITUTO ELECTORAL, PEDIDO NO. IFCCPE-005-02-2015-LEBS-GE.

42,050.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES243 SCC 113-2015. TINTA PARA PLOTER HP-DESIGNJET 800 PS 3 CYAN Y 2 AMARILLO,

TINTA PARA PLOTER HP-DESIGNJET 510 3 CYAN, 2 MAGENTA Y 2 AMARILLO,

SOLICITADO POR INSTITUTO ELECTORAL EN PEDIDO IFCCPE-005-02-2015-LEBS-GE.

3,904.80


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA244 SCC 78-2015. PEDIDO DRH/-03-2015 DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX

WORKCENTRE M128, PROPIEDAD DEL TSE

6,687.00


411 AYUDA PARA FUNERALES2441 RENGLON 411.AYUDA ECONÓMICA A HILDA PATRICIA ESPINOZA CALDERON,

SUBDELEGADA MUNICIPAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO,QUETZALTENANGO, EN

CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU CONVIVIENTE

SEÑOR ISMAEL FELIPE RODRÍGUEZ GUZMÁN,SEGUN LO AUTORIZADO EN

RESOLUCION 04-2015 Y DOC.ANEXA.

10,000.00

24334871 ESPINOZA CALDERON HILDA PATRICIA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA245 SCC-155-2015. PEDIDO DE-006-2015 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB

423, PROPIEDAD DEL TSE

565.00


ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR2468 SCC 533-2015. PEDIDO IFCCPE-117-07-2015 DEL INSTITUTO ELECTORAL. CONFECCIÒN

DE CHUMPAS CON LOGOTIPO DEL TSE, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO.13,050.00



CONTRATACION DE EMPRESA PARA TRANSMISIÒN DE SPOTS EN CABLE, PARA

CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE EN

RESOLUCIÒN 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2015.

84,375.00

43289045 CORPORACION I.T.C., SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21974 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2477 SCC 504-2015. COMPRA DE CAFÉ SOLUBLE Y AZÚCAR. SOLICITADO POR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. SEGÚN PEDIDO DC-19-2015. POA.1,467.20


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2481 SCC 607-2015. PEDIDO POE NO. 04-2015. DE MAGISTRATURA II, POR MANTENIMIENTO

Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA1,470.00


232 ACABADOS TEXTILES2482 SCC 594-2015. PEDIDO POE NO. CAJ-27-2015. DE COORDINACION DE ASUNTOS

JURIDICOS, POR INSUMOS DE OFICINA.528.60



254 ARTICULOS DE CAUCHO2487 SCC 460-2015. COMPRA DE REPUESTOS CONFORME DIAGNOSTICO 209A Y 209B PARA

VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI PLACAS P-698CLH. SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES, SEGUN PEDIDO SG-065-2015/UHM POA-2015.

9,677.00





ELECTRICOS


GENERAL

322 EQUIPO DE OFICINA2488 SCC 497-2015. PEDIDO SG NO. POA-17-2015-FRRS. DE SECRETARIA GENERAL, POR

COMPRA DE ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, DE METAL.2,130.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2489 SCC 532-2015. PEDIDO NO. IFCCPE-119-07-2015-LEBS/JBGS. DE INSTITUTO

ELECTORAL, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOTTER .5,875.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2491 SCC 559-2015. PEDIDO 156-08-2015POE DE SECCION DE SERVICOS GENERALES.

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP Y SEDAN PARA USO DE

AUDITORIA, DEL 14/08/2015 AL 10/09/2015. AUTORIZADO EN RESOLUCIÓN 205-2015

DEL TSE.

26,320.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21975 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA REALIZAR EXPANDIBLE

PORTADA 980X40 (PRESENCIA FIJA), PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE

MEDIOS APROBADO POR EL TSE EN RESOLUCIÒN 157-2015 Y CONTRATO


21,681.00


232 ACABADOS TEXTILES2493 SCC 590-2015. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. SOLICITADO POR LA SECCION

DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO SSG-166-08-2015. POE.43,300.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.


SANITARIOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2494 SCC 659-2015. COMPRA DE 4 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA

BIZHUB C35 COLORES BLACK, CYAN, MAGENTA Y YELLOW. SOLICITADO POR

INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO IFCCPE-123-08-2015-LEBS/JBGS. POE.

2,208.00



CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA SERVICIO DE BACKTONES

IMPRESIONES AUDIO Y MENSAJES DE TEXTO, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN

PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE EN RESOLUCIÒN 157-2015 Y CONTRATO


47,250.00

67729207 DIGITAL FACTORY SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2496 SCC 664-2015. PEDIDO DC NO. 106-08-2015-DCGH. DE DEPARTAMENTO DE

COMUNICACIONES, POR CONTRATACION DE PANTALLAS. DE CONFORMIDAD CON LA

RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 37-2015

24,300.00

37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES, POR CONTRATACION DE PANTALLAS. DE CONFORMIDAD CON LA

RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 37-2015

32,400.00

62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS, SOCIEDAD

ANONIMA


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA FLOTANTES CON

PRESENCIA FIJA, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS

APROBADO POR EL TSE EN RESOLUCIÒN 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO

35-2015.

22,500.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21976 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA PRESENCIA FIJA, PARA



22,500.00

86133381 DIARIO PRENSA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA VIDEO BANNER, BANNER Y

NOTAS EN FAN PAGE CON PRESENCIA FIJA, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN



22,140.00

31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA MENSAJES DE TEXTO Y

FACTURA ONLINE, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS


35-2015.

36,000.00

67729207 DIGITAL FACTORY SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES, POR TRANSMISION DE SPOTS EN HORARIO MATUTINO,

VESPERTINO Y NOCTURNO. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 37-2015

28,350.00

325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA ESTANDAR BANNER PORTAL

WAP CLARO (IMPRESIONES), PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS


35-2015.

38,250.00

64017257 ESTRATEGIAS MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES252 SCC 061-2015. PEDIDO NO.002-2015/UHM. DE SERV. GENER. P/COMPRA DE 1 FILTRO

DE ACEITE, DE AIRE LA7021, DE DIESEL 23390-OLO10, 1 JUEGO DE PASTILLAS

DELANTERAS,2 BOMBILLAS DE 12VOLTIOS,1 CANASTA DE CLUTCH,1 COLLARIN,1

DISCO DE CLUTCH,1 RETENEDOR TRASERO,8 LITROS DE ACEITE 15W40,1 SPRAY

PENETRANTE.

3,021.70



ELECTRICOS


GENERAL


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21977 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION2523 SCC 730-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS (REVISTAS). CON BASE AL

PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION

NO.157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 36-2015. PEDIDO 136-08-2015/DCGH.


6,250.00

17423058 DE LEON MARIN DE NICOLLE FRANCISCA AMADA


CONTRATACION DE INFLUENCIADORES SOCIALES, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA



12,375.00

20168349 PADILLA GRIJALVA BRENDA MARISOL


CONTRATACION DE INFLUENCIADOR SOCIAL, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN



12,375.00

42889014 PEREZ YONKER MARIA RENEE

121 DIVULGACION E INFORMACION2529 SCC 732-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS (REVISTAS). CON BASE AL

PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION

NO.157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 36-2015. PEDIDO 131-08-2015/DCGH.


24,300.00

82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS253 SCC 177-2015. PEDIDO 020/2015 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. COMPRA DE 08

CAJAS DE TE DE DIFERENTES SABORES, 11 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE

200 GRAMOS, 8 BOLSAS DE AZUCAR 2,500 GRAMOS.

677.40


121 DIVULGACION E INFORMACION2533 SCC 731-2015 PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS (REVISTAS). CON BASE AL


NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 36-2015. PEDIDO 129-08-2015/DCGH.


10,000.00

6274935 ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG

121 DIVULGACION E INFORMACION2537 SCC 719-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS (REVISTAS) CON BASE AL


NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.36-2015. PEDIDO 130-08-2015/DCGH.


21,839.00

39996409 MARTINEZ BERGANZA RONALD ESTUARDO

121 DIVULGACION E INFORMACION2538 SCC 720-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS (REVISTAS) CON BASE AL

PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DE

CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO

NO. 36-2015. PEDIDO 132-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION.

43,875.00

81372884 CRONICA Y PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21978 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION2539 SCC 721-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS (REVISTAS)CON BASE AL PLAN

DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO.

157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.36-2015. PEDIDO 133-08-2015/DCGH.

SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACION.

18,200.00

36172731 MINISTERIO CRISTIANO DE COMUNICACION LA PALABRA, SOCIEDAD

ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2540 SCC 722-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS (REVISTAS)CON BASE AL

PLAN DE MEDIOS

APROBADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y

CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.36-2015. PEDIDO 134-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL


21,410.00

89047583 CONSORCIO CRN, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2541 SCC 723-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS (REVISTAS)CON BASE AL PLAN

DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION

NO.157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.36-2015. PEDIDO 135-08-2015/DCGH.


16,875.00

70251975 PUBLICIDAD E INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2542 SCC 724-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS (REVISTAS)CON BASE AL

PLAN DE MEDIOS

APROBADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y

CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.36-2015. PEDIDO 137-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL


6,000.00

60383143 AGUILAR FERNANDEZ ROSA MARIA ALEJANDRA

121 DIVULGACION E INFORMACION2543 SCC 725-2015. CONTRATACION DE EMPRESA QUE PRESTE SERVICIO DE IMPRESION

DE MUPIS EUGUA. CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE. DE


NO. 36-2015. PEDIDO 139-08-2015/DCGH.

37,800.00

65396464 MULTISERVICIOS O Y G , SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2546 SCC 733-2015. PEDIDO DC NO. 150-09-2015/DCGH. DE DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION, POR PUBLICACION EN PAGINA COMPLETA A FULL COLOR EN MEDIO

ESCRITO

18,562.50


121 DIVULGACION E INFORMACION2547 SCC 735-2015. PEDIDO DC NO. 151-09-2015/DCGN. DE DEPARTAMENTO DE


ESCRITO.

18,562.50




ESCRITO.

11,911.05


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21979 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra




ESCRITO.

34,560.00


112 AGUA2561 RENGLON 112, PEDIDO 47 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


POTABLE EN CONTADOR A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. FACTURA AH-69217, OC 2561.

124.13





CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 2562.

10,357.66


241 PAPEL DE ESCRITORIO2570 SCC 496-2015. COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR

SECRETARIA GENERAL, SEGÚN PEDIDO SG-13-2015/FRRS. POA.3,694.50





267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2571 SCC 593-2015. COMPRA DE 6 TÓNER ORIGINALES PARA FOTOCOPIADORA MARCA

XEROX WORKCENTRE 5335, SOLICITADO POR COORDINACION DE ASUNTOS

JURÍDICOS, SEGÚN PEDIDO CAJ-28-2015. POE.

8,070.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2573 SCC 593-2015. COMPRA TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MARCA GESTETNER Y

TÓNER PARA IMPRESORAS HP. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE ASUNTOS

JURÍDICOS, SEGÚN PEDIDO CAJ-28-2015.

17,375.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS2574 RENGLON 141, A/F DE BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A., ASIGNACION DE

FONDOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AUTORIZADO PARA LA

CAPACITACION ELECTORAL 2015 DE JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS, SEGÚN

PROVIDENCIA DF-484-2015, SGO-2588-2015 Y DOCUMENTACION ANEXA.

37,500.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21980 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra




GUAT., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.FACTURA AH-84176, OC

2578.

12,754.35


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2579 SCC 742-2015. PEDIDO DE-139A-2015 POR SERVICIOS DE UN AGENTE ADUANERO

PARA TRAMITES DE PAGO DE IVA, LIQUIDACION ADUANERA, DESALMACENAJE,

TRANSPORTE Y ENTREGA EN EL SALON 1 DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DE 40,000

FRASCOS DE TINTA INDELEBLE. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL. ACUERDO

317-2015.

15,900.00

152900 JEREZ GARCIA GUILLERMO DE JESUS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO258 SCC 178-2015.PEDIDO DRH NO.010-2015. DE DRH, POR CONTRATACION DE EMPRESA

QUE CUBRA EVENTO DE CAPACITACION SOBRE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO CON ENFASIS EN REGIMEN DE COTIZACION PARA 150 PERSONAS DIVIDO EN

2 GRUPOS DE 75 PERSONAS DE 09:00 A 13:30, 4 Y 5 DE MARZO 2015,CON COFFE

BREAK.

9,432.00

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2580 SCC 507-2015. REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB C-35.

SEGUN PEDIDO NO. IFCCPE-122-08-2015-LEBS/JBGS. SOLICITADO POR EL INSTITUTO

ELECTORAL.

2,050.00


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2581 SCC 707-2015. COMPRA DE 1409 GARRAFONES Y 40 SPORTCAP DE AGUA PURIFICADA

DE 20 ONZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO SSG-191-09-2015. POE.

17,221.70


328 EQUIPO DE COMPUTO2582 SCC 566-2015. COMPRA DE 2 SCANNER SUPERFICIE PLANA ALIMENTADOR

AUTOMÁTICO, SENSOR DE ALIMENTACIÓN POR LONGITUD PARA 50 HOJAS.

SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN PEDIDO DA-33-2015.

POE.

4,390.00







23,822.10



EQUIPOS

2584 SCC 260-2015. PEDIDO UCDYSD-49-05-15DAM. DE UCDYSD, POR MANTENIMIENTO Y/O

REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT.12,901.00

31056822 GRUPO BYMSA, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21981 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


COMUNICACIONES, POR CONTRATACION DE PANTALLAS Y VALLAS. DE


NO. 37-2015

76,500.00

85801674 PUBLIGRAFIK DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES259 SCC 092-2015. 01 TONER P/IMPR. HP LASERJET P4515X #64X CC364X, 01 TONER

P/IMPR. HP LASERJET CM2320NFM C/CYAN, 01 MAGENTA, 01 AMARILLO, 01 TONER

P/IMPR. HP LASWRJET CP1025NW C/NEGRO, 01 CYAN, 01 MAGENTA Y 01 AMARILLO.

DE DEPTO. ADMINISTRATIVO, PEDIDO DA NO. DA-08-2015.

6,623.00

801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

2590 SCC 513/2015. PEDIDO 074-2015 DE SERVICIOS GENERALES. COMPRA DE 2 BATERÍAS

DE 13 PLACAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, PARA VEHÍCULO TIPO CAMIÓN

PLACAS O-821BBF, PROPIEDAD DEL TSE.

2,523.00



EQUIPOS

2595 SCC 744-2015. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. SEGUN

PEDIDO NO. MAG IV-006-2015. SOLICITADO POR MAGISTRATURA IV.1,675.00



FIANZAS

2597 SCC 748-2015. PAGO DE INCLUSION A LA POLIZA DE TRANSPORTE PARA 310 LAPTOP

A CARGO DE DICEP. CON VIGENCIA DEL 02/09/2015 AL 31/12/2015. SEGUN PEDIDO

POE NO. DA-051-2015-JM. SOLICITDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

16,677.86



P.V.C.

2598 SCC 564-2015. PEDIDO RC NO. 064-2015. DE REGISTRO DE CIUDADANOS, POR

COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES

ACONDICIONADOS.

8,699.20




ELECTRICOS

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2599 SCC 501-2015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA

DESCTRUCTORA DE DOCUMENTOS. SEGUN PEDIDO CAJ-32-2015. SOLICITADO POR

LA COORDINADORA DE ASUNTOS JURIDICOS.

975.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES26 SCC 015-2015. PEDIDO NO. IG-08-2015-EAMG-CITG DE INSPECCION GENERAL POR 2

UNIDADES DE TONER NEGRO ESTANDAR PARA IMPRESORA MARCA HP LASERJET

P4515X.

2,560.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON263 SCC 080-2015. PEDIDO NO. DICEP-POA-040-2015. DE DICEP, POR COMPRA DE PAPEL

HIGIENICO ROLLO DOBLE HOJA DE 450 HOJAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE)11,280.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21982 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON264 SCC 080-2015. PEDIDO NO. DICEP-POA-040-2015. DE DICEP, POR COMPRA DE 40

UNIDADES DE PAPEL SECANTE MAYORDOMO, 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA

DISPENSADOR, 10 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES.1

998.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2647 SCC 605-2015. COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS. SEGUN PEDIDO POE NO.


36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA


FIANZAS

2648 SCC 747-2015. PAGO DE INCLUSION A LA POLIZA DE TRANSPORTE DE 1,200

COMPUTADORAS DE INFORMATICA, SERAN UTILIZADAS EN LA TRANSMISION DE

RESULTADOS CON VIGENCIA DEL 05/09/2015 AL 31/12/2015. SEGUN PEDIDO POE NO.

DA-048-2015-JM. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

80,614.71




SERVICIO DE SUBINSPECCION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE

SEPTIEMBRE DE 2015. FACTURA FACE-63-FEA-001-150005231733, OC 2650.

110.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A LINEAS

CELULARES "CLARO" A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL


FACE-63-FEA-002-150003594464, OC 2651.

13,850.20


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2652 SCC 745-2015. COMPRA DE 1 TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005N

PROPIEDAD DEL TSE. SOLICITADO POR SECCION DE COMPRAS, SEGÚN PEDIDO

SCC-14-2015.

1,100.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL

"CLARO" PARA EVENTO ELECTORAL 2015 AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,


FACE-63-FEA-002-150003594465, OC 2653.

46,225.00



ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A


PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC 2654.

4,253.12


232 ACABADOS TEXTILES2655 SCC 490-2015. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA. SOLICITADO POR SECRETARIA

GENERAL. PEDIO 14-2015-FRRS.POA.1,004.07



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21983 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2655 SCC 490-2015. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA. SOLICITADO POR SECRETARIA

GENERAL. PEDIO 14-2015-FRRS.POA.1,004.07







CORRESPONDIENTE A PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 2015. FACTURAS VARIAS,

OC 2656.

42,343.93


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2657 SCC 510-2015. COMPRA DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA HERVIR. SOLICITADO POR

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN PEDIDO DRH-29-2015. POA.1,036.50




LINEAS WILL A SERVICIO DE SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO


FACE-63-FEA-002-150003594457, OC 2659.

4,934.71



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A

PLANTAS NUMEROS 2413-0303 Y 2412-1616 A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL EN LA SEDE CENTRAL Y EN ZONA 12 GUAT., AL 01 DE SEPTIEMBRE DE

2015.FACTURAS VARIAS, OC 2660.

15,929.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2661 CONTRATO 70-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: MARTINEZ MARTIN ELDER

ROLANDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SOLOLÁ, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE

JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

24,826.67

58982582 MARTINEZ MARTIN ELDER ROLANDO

111 ENERGIA ELECTRICA2662 RENGLON 111,PEDIDO 69 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO. A/F DE: EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BODEGA DE

LA DIREC.DE INFORMÁTICA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,POR ELECCIONES

2015, CORRESPONDIENTE A PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 2015.FACTURA

BZ-65086145, OC 2662.

835.25


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2670 SCC 677-2015. COMPRA DE FRIGOBAR. SOLICITADO POR MAGISTRATURA II. SEGUN

PEDIDO NO.002-2015.2,500.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21984 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



RECREATIVO

2671 SCC 678-2015. COMPRA DE TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 32". SOLICITADO POR

MAGISTRATURA II. SEGUN PEDIDO 001-2015.3,300.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2672 SCC 752-2015. PEDIDO 156-08-2015. CONTRATACIÒN DE SPOTS DE 30" EN TELEVISIÒN

NACIONAL PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA, SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR

EL TSE EN RESOLUCIÒN 184-2015 Y CONTRATO ADTIVO. 47-2015.

86,400.00

1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA




23,591.25


111 ENERGIA ELECTRICA2679 RENGLON 111 PEDIDO 143 DEL DETO.ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


SUBDELEGACIONES Y DEPENDENCIAS DEL TSE, CORRESPONDIENTE A PERIODO

AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC 2679.

5,296.46


142 FLETES268 SCC 128-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-034-03-2015(POA)DE UCDYSD, POR PAGO DE

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL

01-01-2015 AL 27-02-2015.

64,993.50


121 DIVULGACION E INFORMACION2682 SCC 761-2015. PEDIDO 166-08-2015. CONTRATACIÒN DE SPOTS DE 30" EN RADIO

PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA, SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE EN

RESOLUCIÒN 184-2015 Y CONTRATO ADTIVO. 47-2015.

43,812.99

2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA




54,766.24

26516365 RADIO PUBLICITARIA QUICHE, SOCIEDAD ANONIMA




32,859.74

26725940 AUDIO PUBLICITARIA VERAPACENSE, SOCIEDAD ANONIMA




10,953.25

2700841K F.M. LUNA SOCIEDAD ANONIMA




21,906.50

26516438 ESTEREO LA QUERIDA, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21985 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra




32,859.73

27010988 BRISA DE ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA




21,906.50

26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA




32,859.73

26516314 LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA




21,906.50

26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA




21,906.50

26516489 94.3 FM STEREO, SOCIEDAD ANONIMA




76,670.99

30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA




43,812.98

26725886 METRO XELA SOCIEDAD ANONIMA




90,000.00





41,751.00

534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA




33,750.00

61506338 SERVICIOS RADIALES DEPARTAMENTALES, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21986 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra




11,250.00

6748368 TELEFE SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES27 SCC 013-2015.PEDIDO NO.IG-06-2015 DE INSPECCIÓN GENERAL POR COMPRA DE 3

CARTUCHOS NEGROS Y 3 DE COLOR PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK

MODELO MDPX8350, SERIE 04510364504.

1,698.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS270 SCC 167-2015. PEDIDO 011-2015 DE DIRECCIÓN FINANCIERA. 04 LLANTAS 195/65 R15

ATREZZO MARCA SAILUN, INCLUYE INSTALACION, BALANCEO Y ALINEACIÓN, PARA

VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, MARCA TOYOTA, LINEA CORONA PLACAS P-670CLH

ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA.

1,960.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2701 SCC 756-2015. PEDIDO 160-08-2015. CONTRATACIÒN DE PUBLICACIONES IMPRESAS

EN PÀGINAS COMPLETAS FULL COLOR PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA, SEGÙN PLAN

DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE EN RESOLUCIÒN 184-2015 Y CONTRATO ADTIVO.

47-2015.

82,080.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2702 SCC 759-2015. PEDIDO 164-08-2015. CONTRATACIÒN DE IMPRESOS EN PÀGINAS

COMPLETAS FULL COLOR PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA, SEGÙN PLAN DE MEDIOS

APROBADO POR EL TSE EN RESOLUCIÒN 184-2015 Y CONTRATO ADTIVO. 47-2015.

14,175.00

7123558 EDICIONES REGIONALES, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2703 SCC 512-20152. COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LÁSER JET P4515X.

SOLICITADO POR DEPTO. DE BIENESTAR LABORAL, SEGÚN PEDIDO DBL-036-2015.

POA.

2,630.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2704 SCC 540-2015. COMPRA DE 2 UPS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO.

SOLICITADO POR UCDYSD, SEGÚN PEDIDO 076-08-15-DAM. POE.2,856.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES271 SCC 119-2015. PEDIDO A03-2015 DE AUDITORIA. COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE

TONER Q5949 A, 12 TINTAS NO.22 P/IMPR./FAX OFFICE JET J3680*COLOR, 01 TONER

NO. 64A P/IMPR. HP LASER JET 4515X.

4,457.60

57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR




11,508.75



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21987 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



MOVIL A LINEAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 02/08/2015 AL 01/09/2015.FACTURAS

FACE-63-FEA-002-150003594395, OC 2713.

44,010.00





67,500.00





27,540.00





55,687.50





55,687.50


121 DIVULGACION E INFORMACION2718 SCC 778-2015. PEDIDO 185-08-2015. CONTRATACIÒN DE MEDIO DIGITAL PARA

CAMPAÑA PUBLICITARIA, SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE EN


89,983.13

25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS272 SCC 150-2015. PEDIDO DRH/-04-2015 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

COMPRA DE 12 BOLSAS DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS, 24 FRASCOS DE 200 GRAMOS

DE CAFE INSTANTANEO TIPO SOLUBLE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS

1,416.00


113 TELEFONIA2720 RENGLON 113,PEDIDO 205 DE SEC.SERVICIOS GRALES. A FAVOR DE:

COMUNICACIONES CELULARES,S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO DE PLANTAS "TIGO"

A DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL TSE, CORRESPONDIENTE DEL

05/08/2015 AL 04/09/2015.FACTURA FACE-63-TPP-001-150017283907, OC 2720.

11,574.31



HUMANOS, POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX Y TINTA PARA

IMPRESORA LEXMARK.

5,200.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21988 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


OTROS

2724 SCC 509-2015. PEDIDO POA NO. DRH/-25-05-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA.1,225.80





P.V.C.


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2725 SCC 781-2015. COMPRA DE 2 CILINDROS PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX

MODELO WC5335. SOLICITADO POR COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.

SEGÚN PEDIDO CAJ-34-2015. POE.

5,400.00



P.V.C.

273 SCC 089-2015. PEDIDO 002-2015 DE BIENESTAR LABORAL. COMPRA DE 7000 CINTA

PLANA AZUL MARINO 16MM CON IMPRESION BLANCA (TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL) Y MOSQUETON DE ACERO INOXIDABLE. 7000 FUNDA PROTECTORA

FLEXIBLE HORIZONTAL TRANSPARENTE CALIBRE 12, MEDIDAS 9.5 X 7CMS.

55,300.00



233 PRENDAS DE VESTIR2730 SCC 740-2015. COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y

BIENESTAR LABORAL. SOLICITADOS POR DIRECCIÓN DE RRHH, PEDIDO

DRH-31-05-2015.

9,955.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2731 SCC 783-2015. PEDIDO DP-038-2015 DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.

CONTRATACIÒN DE EQUIPO BÀSICO DE TRADUCCIÒN SIMULTÀNEA PARA LA

SEGUNDA VUELTA ELECCIONES 2015 PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, LOS DÌAS 23

Y 24 DE 2015.

14,900.00

59867191 ALTAVISION SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2732 SCC 791-2015. ALQUILER DE TOLDOS NECESARIOS PARA CUBRIR DE LA LLUVIA A LAS

PERSONAS QUE TRANSITAN EN EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION

ELECTORAL DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015. PEDIDO NO. DE-145-2015/AAMB

-POE-, SOLICITADO POR LA DIRECCION ELECTORAL.

20,400.00

6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21989 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

274 SCC 138-2015. PEDIDO SSG NO. 46-02-2015 POA. DE SERVICIOS GENERALES, POR 100

GAL. DE DESINFECTANTE PARA PISO, 75 LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPRAY, 250

DESODORANTES PARA MIGITORIO CLASE PASTILLA, 100 ESPONJAS PARA

LAVATRASTOS Y 30 CEPILLOS TIPO GUSANO PARA BAÑO.

4,540.75


328 EQUIPO DE COMPUTO2740 SCC 739-2015. COMPRA DE 1 IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, MULTIFUNCIONAL

LASER COLOR. SOLICITADA POR MAGISTRATURA III, SEGÚN PEDIDO MAGIII-003-2015.

POE.

32,478.42


111 ENERGIA ELECTRICA2741 REGLON 111, PEDIDO 146 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


SUBDELEGACIONES Y DEPENDENCIAS DEL TSE, CORRESPONDIENTE A PERIODOS

AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURAS VARIAS, OC 2741.

33,613.77


233 PRENDAS DE VESTIR2742 SCC 709-2015. COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL QUE REALIZARA TRABAJOS

DE MONITOREO, SOLICITADO POR INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO

IFCCPE-125-09-2015-LEBS/JBGS. POE.

4,800.00

14888602 ZASO PEREZ ABNER OBED


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO TELEFONICO "CLARO" A

LINEAS CELULARES AL SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,


FACE-63-FEA-002-150003594396, OC 2743.

27,039.84



P.V.C.

2744 SCC 741-2015. COMPRA DE 3000 BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA DE 34.5 X 52",

8000 BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA DE 30 X 34", Y 75 ESCOBAS PLÁSTICAS

GRANDES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO

SSG-192-09-2015. POE.

12,744.25



SANITARIOS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2745 SCC 790-2015. COMPRA DE AZÚCAR BLANCA Y CAFÉ MOLIDO, SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO SSG-204-09-2015. POE.8,990.00


113 TELEFONIA2746 RENGLON 113, PEDIDO 70 DE SEC. SERVICIOS GRALES. A FAVOR DE:

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO TELEFONICO E

INTERNET MOVIL PARA EVENTO ELECTORAL 2015, A SERVICIO DEL TSE,


FACE-63-FEA-002-150003594466, OC 2746.

21,910.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21990 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO A PLANTA

2218-5118 A SERVICIO EN EL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TSE, AL 01 DE

SEPTIEMBRE DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150005231732, OC 2747.

11,367.00





SEPTIEMBRE DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150005231017, OC 2748.

9,252.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO EN

LINEAS A SERVICIO DE DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL

07/09/2015.FACTURA FACE 63-FEA-001-150005494676, OC 2749.

25,169.79


157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO2751 SCC 750-2015. PEDIDO DI-00083-2015 DE DIRECCIÒN DE INFORMÀTICA.

CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE ALQUILER DE UPS DE RESPALDO EN CENTRAL DE

CÒMPUTO DE 30KVA Y DE 20 KV, PARA SEGÙNDA VUELTA ELECTORAL.

44,774.00

55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS

277 SCC 011-2015. PEDIDO A NO. DI-00004-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 16 EQUIPOS

DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL AREA DE INFOMATICA DURANTE EL

PERIODO 2015 (14 EN ZONA 12 Y 2 EN ZONA 2)

9,600.00


COPROPIEDAD

254 ARTICULOS DE CAUCHO278 SCC 138-2015. COMPRA DE 75 LIMPIADOR EN POLVO, 75 LIBRAS DE DETERGENTE EN

POLVO, 1000 BOLSAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS PARA BASURA, 50 GALONES DE JABON

LIQUIDO PARA MANOS, 25 ESCOBAS DE PLÁSTICO Y 30 PARES DE GUANTES DE

HULE, DE SERVICIOS GENERALES EN PEDIDO SSG NO. 46-02-2015 POA

2,897.50



P.V.C.


SANITARIOS




CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC 2785.

10,606.95



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21991 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION2786 SCC 799-2015. PEDIDO DICEP-POE-131-2015. IMPRESIÒN DE FORMATO DE

INFORMACIÒN "DONDE VOTAS 2015" PARA SEGUNDA ELECCION PRESIDENCIAL.37,000.00




POTABLE A DEPENDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.FACTURA AH-130248 OC 2787.

112.73


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2789 SCC 800-2015. PEDIDO DE-150-2015 DE DIRECCIÒN ELECTORAL. COMPRA DE

SUMINISTROS DE IMPRESIÒN PARA EQUIPO LASER JET P4515X PROPIEDAD DEL TSE.17,200.00


232 ACABADOS TEXTILES279 SCC 138-2015.DE SERV.GRLS.75 LIMP. DE TELA,75 TOALLAS DE TELA,50 GAL. CLORO,

50 GAL. CERA, 100 MASCARILLAS DES.,25 PADS DE PULIDORA,1500 BOLSAS PLÁST.

GRD. P/BASURA,500 BOLSAS PLÁST. EXTRA GRD. P/BASURA,250 DESOD. DE

PASTILLA,75 DESOD. AMB. SPRAY Y 30 VENTOSAS D/BAÑO,PEDIDO 46-02-2015

8,666.25




P.V.C.


CONEXOS


SANITARIOS


Y DE LAB.

121 DIVULGACION E INFORMACION2792 SCC 792-2015. PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO. SEGUN PEDIDO DC NO.



328 EQUIPO DE COMPUTO2793 SCC 797-2015. PEDIDO SCC-15-2015 DE LA SECCION DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES. COMPRA DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL CON ALIMENTADOR DE

DOCUMENTOS DE 100 HOJAS.

17,000.00


233 PRENDAS DE VESTIR2794 SCC 794-2015. COMPRA DE CHALECOS, GORRAS, GABARDINAS Y SOMBRILLAS

NECESARIOS PARA ENTREGAR A LOS SEÑORES OBSERVADORES. SOLICITADO POR

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, SEGÚN PEDIDO NO.039-09-2015POE.

62,550.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21992 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra






CORRESPONDIENTE A PERIODO DICIEMBRE 2014/ENERO 2015, FACTURAS VARIAS,

OC 28.

1,425.50


232 ACABADOS TEXTILES280 SCC 080-2015. PEDIDO NO.DICEP-POA-040-2015. DE DICEP, 04 ESCOBAS PLASTICAS,

10 UNIDADES DE CAÑAMO BOLA DE HILO, 02 LIMPIAVIDRIOS DE 850 ML, 08 GALONES

DE CLORO PARA USO DE LIMPIEZA, 08 GALONES DE CERA P/PISO LIQUIDA

ABRILLANT. C/BLANCO, 10 MASACARILLAS DESECHABLES,8 JABON LIQUIDO, 8

DESINF.P/PISOS.

735.00




P.V.C.


SANITARIOS


Y DE LAB.

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2800 SCC 505-2015. COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA Y OFICINA. SOLICITADO POR

RECURSOS HUMANOS EN PEDIDO POA NO. 26-2015.1,264.05



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2802 SCC 505-2015. COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA Y OFICINA. SOLICITADO POR

RECURSOS HUMANOS PEDIDO POA NO.26-2015.1,652.90





8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21993 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2803 CONTRATO 009-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: GONZALEZ Y GONZALEZ LIDIA

ESPERANZA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SOLOMA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE

ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

26,400.00

23716894 GONZALEZ Y GONZALEZ LIDIA ESPERANZA

291 UTILES DE OFICINA2804 SCC 801-2015. COMPRA DE 486 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA, CON

LEYENDA REPETICIÓN ELECCION MUNICIPAL 2015, SOLICITADO POR DIRECCIÓN

ELECTORAL. SEGUN PEDIDO POE NO. DE-152-2015-AAMB.

7,246.26

2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA


REPRODUCCION

2805 SCC 788-2015. TALONARIOS DE CERTIFICACION DE ESCRUTINIOS "CORPORACION

MUNICIPAL" SEGUN PEDIDO POE NO. DE-147-2015-AAMB. SOLICITADO POR


7,088.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2806 SCC 785-2015. PEDIDO DICEP-POE-130-2015 DE DICEP. ADQUISICION DE 1

ASPIRADORA DE 12 GALONES PARA LIMPIEZA, SECADO Y ASPIRADO DEL MOBILIARIO

Y MATERIALES PARA SEGUNDA ELECCION PRESIDENCIAL.

1,445.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO2808 SCC 808-2015.. PEDIDO POE CAJ-35-2015 DE COORDINACIÒN DE ASUNTOS

JURIDICOS. ADQUISICIÒN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA.2,337.00


291 UTILES DE OFICINA2813 SCC 807-2015. PEDIDO DI-00084-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE

2000 DVD +R CON CAJA INDIVIDUAL, PARA DISTRIBUCIÒN DE PROGRAMAS.8,400.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO2814 SCC 521-2015. PEDIDO CAJ-36-2015 DE COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.

COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS.910.65


322 EQUIPO DE OFICINA2816 SCC 802-2015. COMPRA DE SILLA TIPO PRESIDENTE. SEGUN PEDIDOSSG NO.

193-09-2015POE. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.1,090.00


322 EQUIPO DE OFICINA2817 SCC 802-2015. COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS. SEGUN PEDIDO SSG

NO.193-09-2015POE. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.6,152.00


286 HERRAMIENTAS MENORES2820 SCC 488-2015. COMPRA DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR SERVICIOS

DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN PEDIDO SG NO.72-2015/UHM.POA.

SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

28,423.00



ELECTRICOS



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21994 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


322 EQUIPO DE OFICINA2821 SCC 519-2015. PEDIDO 13-2015-POA DE ARCHIVO GENERAL. COMPRA DE 2 SILLAS

TIPO EJECUTIVAS Y 1 ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL.2,430.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2828 SCC 782-2015. PEDIDO NO. DICEP-POE-128-2015. DE DICEP, POR MANTENIMIENTO DE

MAQUINAS ENCUADERNADORAS EN USO EN DICEP.3,600.00

39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2830 SCC 784-2015. PEDIDO DICEP-POE-129-2015. DE DICEP, POR COMPRA DE

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION DOMESTICA.2,600.00


233 PRENDAS DE VESTIR2831 SCC 516-2015. PEDIDO UP-26-2015/GMF. DE UNIDAD DE PROVEEDURIA, POR COMPRA

DE CHALECOS TIPO COMANDO EN TELA DE GABARDINA 1600 DE COLOR AZUL.1,600.00


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS2837 SCC 803/2015. JAULA DE 98 MTS2 CON EL FIN DE RESGUARDAR BIENES

INVENTARIABLES. SEGUN PEDIDO UP NO. 27-2015/GMF,POE. SOLICITADO POR

UNIDAD DE PROVEEDURIA.

24,900.00

68981406 THALEX, SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2839 SCC 522-2015. REPARACION DE PLOTTER HP DESIGNJET 800PS. SEGUN PEDIDO NO.

IFCCPE-129-09-2015-LEBS/JBGS. SOLICITDO POR EL INSTITUTO ELECTORAL.6,850.00



ARRENDAMIENTO DE DE VEHICULOS TIPO PICK-UP Y SEDAN. SEGUN RESOLUCION

205-2015.

81,510.00





GUAT., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.FACTURA AH-145499,

OC 2846.

7,458.48


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2858 SCC 789-2015. PEDIDO POE NO. DI-082-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU.13,200.00


COPROPIEDAD

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2876 SCC 814-2015. COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016.

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION SEGUN PEDIDO

DCOOP-04-2015.

18,320.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2890 SCC 798-2015. COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA ROTULAR.

SOLICITADO POR DIRECCÓN DE INFORMÁTICA. SEGÚN PEDIDO NO.

DI-00085-2015-SABV. POE.

8,727.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21995 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2917 SCC 520-2015. PEDIDO POA-25-2015 DE SECRETARIA GENERAL. COMPRA DE

FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES.3,400.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2926 SCC 523-2015. COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA LEXMARK, SOLICITADO

POR SECRETARIA GENERAL, SEGÚN PEDIDO SG-26-2015/ESRU. POA.1,994.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2927 SCC 523-2015. COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA OFFICEJET J3680.

SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SEGÚN PEDIDO SG-26-2015/ESRU. POA.1,120.00





PERIODO SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 2933.

3,706.77




SUBDELEGACIONES Y DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2015.FACTURAS VARIAS,

OC 2934.

38,777.18



ARRENDAMIENTO DE PICK-UP DOBLE CABINA, DOBLE TRANSMISION.79,560.00


322 EQUIPO DE OFICINA2939 SCC 817-2015. COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA ENGARGOLAR

DOCUMENTOS. SOLICITADA POR DIRECCION DE PLANIFICACION, SEGUN PEDIDO DP

NO. E 019-2015/VDG.

1,945.00



INDIVIDUALES

2940 RENGLON 419, PEDIDO 42, A FAVOR DE: ROMERO SUAREZ SERGIO DAVID. AYUDA

ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE IMPRESIÓN DE TESIS Y GRADUACIÓN AL

SUBDELEGLADO II MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN EL TEJAR,

CHIMALTENANGO, SEGÚN ACUERDO 401-2015 Y DOCUMENTACION ANEXA.

2,000.00

43160409 ROMERO SUAREZ SERGIO DAVID


REPRODUCCION

2943 SCC 823-2015. PEDIDO 187-10-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN.

IMPRESION 48000 DE ROTULACIÒN DE SEÑALIZACION DE PROHIBICIONES PARA

CENTROS DE VOTACIÒN.

40,200.00



RECREATIVO

2944 SCC 806-2015. PEDIDO SG NO. POE-25-2015/ASCH. DE SECRETARIA GENERAL, POR

COMPRA DE JUEGO DE MARIMBAS.44,800.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21996 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

5883210 MENENDEZ LOPEZ GUILLERMO ALFREDO

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2946 SCC 826-2015. PEDIDO SSG. NO. 182-08-2015POE. DE SERVICIOS GENERALES, POR

ARRENDAMIENTO DE MICROBUSES.30,000.00



OTROS

2947 SCC 824-2015. COMPRA DE 300 PLIEGOS DE CARTULINA PERLARIZADA REQUERIDO

PARA HACER DIPLOMAS, SEGUN PEDIDO NO. IFCCPE-131-10-10-2015-LEBS/JBGS.

SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL.

6,240.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2948 SCC 795-2015. COMPRA DE 4 CABEZALES PARA PLOTTER HP DESIGN JET T770, PARA

COLOR GRIS Y PHOTO BLACK. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL, SEGÚN

PEDIDO DE-151-2015-AAMB. POE.

2,640.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2949 SCC 805-2015. COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055 DN.

SOLICITADO POR DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN PEDIDO 4-9-15.

POE.

3,708.00



GENERAL

2950 SCC 515-2015. COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA PARA DVR DE 2 TB CON

INSTALACION INCLUIDA. SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURÍA, SEGÚN PEDIDO

25-2015/GMF. POA.

1,094.38


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2951 SCC 458-2015. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG

C8540ND. SEGUN PEDIDO NO. CAJ-024-2015. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE

ASUNTOS JURIDICOS.

7,375.00



EQUIPOS

2952 SCC 524/2015. PEDIDO DE-29-7-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. SERVICIOS

MECÀNICOS DE MANTENIMIENTO PARA 8 PALLET TRUCK PROPIEDAD DEL TSE.2,000.00

1702106 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2966 SCC 825-2015. PEDIDO SSG NO. 211-10-2015POE. DE SERVICIOS GENERALES POR

ARRENDAMIENTO DE PICK-UP Y VEHICULOS TIPO SEDAN.18,200.00



P.V.C.

2980 SCC 812-2015 ADQUISICION DE 40,000 ETIQUETAS MEDIDA 6 5/8 X 5 1/2 VINIL

BLANCO, CON IMPRESIÓN. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL. SEGÚN PEDIDO

DE-155-2015-AAMB. POE.

26,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2981 SCC 822-2015. COMPRA DE 15 CARTUCHOS A COLOR Y 12 NEGROS PARA IMPRESORA

LEXMARK X8350. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO

DE-156-2015-AAMB. POE.

10,365.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2982 SCC 813-2015. PEDIDO DE-154-2015AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR ALQUILER

TOLDOS DE 6.00 X 4.00 MTS21,420.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21997 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2983 SCC 827-2015. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO MICROBUS Y TIPO COASTER

PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL EVENTO ELECTORAL. SOLICITADO POR LA

SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

PROTOCOLO. SEGÚN PEDIDO SSG NO. 202-09-2015POE.

19,980.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2985 SCC 836-2015. CONTRATACION DE EMPRESA QUE PRESTE SERVICIO DE ALQUILER

DE MOBILIARIO, MANTELERIA, FUNDAS Y ARREGLOS FLORALES, MONTAJE Y

DESMONTAJE. SEGUN PEDIDO NO. DE-158-2015AAMB POE. SOLICITADO PR


83,895.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2986 SCC 835-2015. ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO MONTAJE Y DESMONTAJE

DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2015. SEGUN PEDIDO NO. DE-157-2015AAMB POE.

SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL.

84,395.00

86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA



SUBDELEGACIONES Y DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2015. FACTURAS VARIAS,

OC 2992.

4,199.10





OCTUBRE DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150005885257, OC 2993.

6,071.59



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO "CLARO" A

LINEAS CELULARES AL SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,


FACE-63-FEA-002-150004076093, OC 2994.

13,742.80



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO "CLARO" A

PLANTA A SERVICIO EN EL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, AL 01 DE OCTUBRE DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150005885972,

OC 2995.

5,450.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2996 SCC 225-2015. COMPRA DE 1 SCANER PARA TRABAJO PESADO, AUTO ALIMENTADOR

DÚPLEX PARA CARTA Y OFICIO. SOLICITADO POR ORGANIZACIONES POLITICAS,

SEGÚN PEDIDO OP-011-03-2015. POE.

54,075.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21998 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

2997 SCC 309-2015. COMPRA DE 2 BASES PARA MOPA, 6 MOPA ATRAPA POLVO, 12

DESODORANTE AROMAS, 12 ESPONJAS LAVAPLATOS, 10 LIMPIADORES MICROFIBRA,

10 JABÓN EN CREMA, 10 JABÓN TIPO AJAX, 10 TOALLAS PARA TRAPEAR. SOLICITADO

POR UNIDAD PROVEEDURIA, SEGÚN PEDIDO UP-13-2015/GMF. POA.

1,315.88


113 TELEFONIA2998 RENGLON 113,PEDIDO 217 DE SEC.SERVICIOS GRALES.A FAVOR DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO TELEFONICO E

INTERNET MOVIL A LINEAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,


FACE-63-FEA-002-150004076027,OC 2998.

7,860.00


113 TELEFONIA2999 RENGLON 113,PEDIDO 215 DE SEC.SERVICIOS GRALES. A/F DE:

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR

E INTERNET MOVIL A LINEAS PARA EVENTO ELECTORAL 2015 A SERVICIO DEL

T S E , C O R R E S P O N D I E N T E D E L 0 2 / 0 9 / 2 0 1 5 A L 0 1 / 1 0 / 2 0 1 5 . F A C T U R A

FACE-63-FEA-002-150004076095,OC 2999.

62,475.00


111 ENERGIA ELECTRICA30 RENGLON 111, PEDIDO 5 DE DEPTO. ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


DEPENDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A

PERIODO DICIEMBRE 2014/ENERO 2015.FACTURA BZ-53715366, OC 30.

2,184.14


121 DIVULGACION E INFORMACION3000 SCC 850/2015. PEDIDO DC 189-10-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN.

TRANSMISIÒN DE 331 SPOTS DE 20" TRANSMITIDOS EN CABLE, PARA CAMPAÑA

PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE CON RESOLUCIÒN

246-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 67-2015.

28,125.00

43289045 CORPORACION I.T.C., SOCIEDAD ANONIMA





57,093.75

34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA





60,300.00




LINEAS WILL A SERVICIO EN SUBDELEGACIONES DEL TSE, CORRESPONDIENTE DEL

02/09/2015 AL 01/10/2015.FACTURA FACE-63-FEA-002-150004076086. OC 3003.

4,935.71


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

21999 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra






63,236.25

74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO,

SOCIEDAD ANONIMA





56,250.00

23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSMISIÒN DE 126 SPOTS DE 20" TRANSMITIDOS EN RADIODIFUSORAS, PARA

CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE CON

RESOLUCIÒN 246-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 67-2015.

62,616.00


121 DIVULGACION E INFORMACION3009 SCC 856/2015. PEDIDO DC 200-10-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN. 4

PUBLICACIONES FULL COLOR EN PAGINAS COMPLETAS INTERIORES EN PRENSA,

PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE

CON RESOLUCIÒN 246-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 67-2015.

42,273.00

63710021 GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO E

INTERNET MOVIL PARA EVENTO ELECTORAL 2015 A LINEAS A SERVICIO DEL TSE,

DEL 02/09/2015 AL 01/10/2015.FACTURA FACE-63-FEA-002-150004076094, OC 3012.

46,225.00



PRESENCIA FIJA EN SITIO WEB, BANNER979X90, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA

SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE CON RESOLUCIÒN 246-2015.


11,340.00



PRESENCIA FIJA EN SITIO WEB, BOX BANNER, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN

PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE CON RESOLUCIÒN 246-2015. CONTRATO


16,875.00

26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA


PRESENCIA FIJA EN SITIO WEB, BOX BANNER, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN

PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE CON RESOLUCIÒN 246-2015. CONTRATO


11,250.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219100 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO A

PLANTAS 2413-0303 Y 2412-1616 A SERVICIO DEL TSE EN LA SEDE CENTRAL Y EN LA

ZONA 12 GUAT.AL 01 DE OCTUBRE DE 2015,FACTURAS VARIAS, OC 3016.

12,820.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3025 SCC 529-2015. COMPRA DE 3 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA

MINOLTA BIZHUB 2011. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, SEGÚN

PEDIDO DPTO-017-2015/MS. POA.

897.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3026 SCC 529-2015. COMPRA DE 3 TÓNER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP4525

(2 COLOR NEGRO Y 1 CYAN). SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO,

SEGÚN PEDIDO DPTO-017-2015/MS. POA.

4,435.70


121 DIVULGACION E INFORMACION3030 SCC 846-2015. PUBLICACION PAGINA COMPLETA, CON BASE AL PLAN DE MEDIOS

APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL , DE CONFORMIDAD CON LA

RESOLUCION NO. 246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.69-2015. PEDIDO DC

NO. 230-10-2015/DCGH SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.

14,625.00




S U B D E L E G A C I O N E S D E L T S E , C O R R E S P O N D I E N T E A P E R I O D O

SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2015, FACTURAS VARIAS, OC 3031.

225.45


121 DIVULGACION E INFORMACION3032 SCC 845-2015. PUBLICACIONES PAGINAS COMPLETAS. CON BASE AL PLAN DE

MEDIOS APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DE CONFORMIDAD

CON LA RESOLUCION NO.246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.69-2015.

PEDIDO DC NO.229-10-2015/DCGH SOLICITADO POR DEPTO. DE COMUNICACION.

8,962.00

89047583 CONSORCIO CRN, SOCIEDAD ANONIMA


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A LINEA A

SERVICIO DE DEPENDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE

OCTUBRE DE 2015. FACTURA FACE-63-FEA-001-150005885973, OC 3033.

110.00


121 DIVULGACION E INFORMACION3034 SCC 844-2015. PUBLICACIONES PAGINA COMPLETA. CON BASE AL PLAN DE MEDIOS

APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LA

RESOLUCION 246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 69-2015. PEDIDO DC NO.

228-10-2015/DCGH SOLICITADO POR DEPTO. DE COMUNICACION.

8,442.00

6136206 RIVERO NAJERA MARIO ANTONIO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219101 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



A SERVICIO DE DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 07 DE


3,892.55



COMUNICACIONES CELULARES, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A LINEAS DE

PLANTAS A SERVICIO DE SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL,CORRESPONDIENTE DEL 05/09/2015 AL 04/10/2015.FACTURA

FACE-63-TPP-001-150017614913, OC 3036.

11,574.31



INDIVIDUALES

3037 RENGLON 419, PEDIDO 43, A FAVOR DE: CARLOS HUMBERTO SÁNCHEZ GÓNGORA,

AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE IMPRESIÓN DE TESIS Y DE

GRADUACION, AL DELEGADO II DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS

EN PETÉN, SEGÚN ACUERDO 419-2015 Y DOCUMENTACION ANEXA.

2,000.00

5104327 SANCHEZ GONGORA CARLOS HUMBERTO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS3038 SCC 876-2015. SERVICIO DE TAXIS PARA EL TRASLADO Y RETORNO DE PERSONAL DE

PUESTOS DE INFORMACION. SEGUN PEDIDO NO. DICEP-POE-0135-2015. SOLICITADO

POR DICEP.

70,015.00

7126166 CORPORACION AMARILLO, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA3039 RENGLON 111,PEDIDO 90 DEL DEPTO ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


DEPENDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A

PERIODO SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2015.FACTURA BZ-66576879, OC 3039.

1,286.25


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS304 SCC 189-2015. COMPRA DE 460 GARRAFONES Y 38 SPORTCAP DE 20 ONZAS DE AGUA

PURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SOLICITADO POR SERVICIOS

GENERALES, SEGÚN PEDIDO SSG NO. 57-03-2015 POA, GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO 2015.

6,433.00

7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA3040 RENGLON 113, PEDIDO 221 DE SEC.SERVICIOS GRALES. A FAVOR DE:

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR

A LINEAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE

DEL 02/09/2015 AL 01/10/2015.FACTURA FACE-63-FEA-002-150004076028, OC 3040.

26,682.85





E L E C T O R A L A L 0 1 D E O C T U B R E D E 2 0 1 5 . F A C T U R A

FACE-63-FEA-001-150006213594,OC 3042.

53,838.01



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219102 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



SERVICIO DE DEPENDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 07 DE


1,546.74


121 DIVULGACION E INFORMACION3049 SCC 839-2015. PUBLICACIONES PAGINAS COMPLETAS FULL COLOR EN INTERIORES.

CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO.246-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.69-2015. PEDIDO DC NO. 223-10-2015/DCGH DE COMUNICACION.

90,000.00


121 DIVULGACION E INFORMACION3050 SCC 840-2015. PUBLICACIONES PAGINAS COMPLETAS, FULL COLOR EN INTERIORES.

CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD CON LA

RESOLUCION NO. 246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 69-2015. PEDIDO DC

NO.224-10-2015/DCGH, SOLICITADO POR DEPTO. DE COMUNICACION.

76,896.00


121 DIVULGACION E INFORMACION3053 SCC 841-2015. PUBLICACIONES PAGINAS COMPLETAS, FULL COLOR EN INTERIORES,

CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE DE CONFORMIDAD A


NO.225-10-2015/DCGH SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

5,625.00

48518093 SICAN AQUINO JULIO


CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

DE CONFORMIDAD A RESOLUCION NO. 246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO

NO.69-2015. PEDIDO DC NO.226-10-2015/DCGH DE COMUNICACION.

9,000.00

23995998 ARGUETA ARGUETA ADOLFO ELIAS


CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD CON LA

RESOLUCION NO.246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.69-2015. PEDIDO DC

NO.227-10-2015/DCGH DE COMUNICACION.

6,000.00

60383143 AGUILAR FERNANDEZ ROSA MARIA ALEJANDRA

121 DIVULGACION E INFORMACION3056 SCC 873-2015. SPOTS DE 20" TRANSMITIDOS EN RADIODIFUSORAS. CON BASE AL



NO. 68-2015. PEDIDO DC NO. 236-10-2015/DCGH SOLICITADO POR DEPARTAENTO DE

COMUNICACION.

66,340.52




CONFORMIDAD A RESOLUCION NO. 246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

68-2015. PEDIDO DC NO. 238-10-2015/DCGH DE COMUNICACION.

51,553.51



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219103 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD A LA


NO. 219-10-2015/DCGH. SOLICITAO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

37,125.00






67,266.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS306 SCC 118-2015. COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZUCAR DE 2 1/2 KILOS Y 20 BOTES DE

CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRAMOS, SOLICITADO POR AUDITORÍA, SEGÚN PEDIDO

A-01-2015/EP POA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2015.

1,180.00


121 DIVULGACION E INFORMACION3060 SCC SPOTS DE 20" TRANSMITIDOS EN RADIODIFUSORAS. CON BASE AL PLAN DE

MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO.

246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 68-2015. PEDIDO DC NO.

234-10-2015/DCGH SOLICITADO POR DEPTO. DE COMUNICACION.

55,038.06




NO. 246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.68-2015. PEDIDO DC NO.

235-10-2015/DCGH SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

66,340.52




NO. 246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 68-2015. PEDIDO DC NO.

237-10-2015/DCGH DE COMUNICACION.

66,340.52


121 DIVULGACION E INFORMACION3063 SCC 878-2015. PEDIDO DC 193-10-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN.




64,800.00




CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO.240-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO

NO. 68-2015. PEDIDO DC NO. 233-10-2015/DCGH SOLICITADO POR DEPTO. DE

COMUNICACION.

55,038.06



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219104 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 246-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 68-2015. PEDIDO 218-10-2015/DCGH SOLICITADO POR


37,125.00






32,400.00

43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA





84,150.00

26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSMISIÒN DE 66SPOTS DE 20" TRANSMITIDOS EN RADIODIFUSORAS, PARA



9,562.50

41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSMISIÒN DE 10,000 CLICS NATIVOS PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN

DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE CON RESOLUCIÒN 246-2015. CONTRATO


22,500.00

39006786 GRUPO INTERACTIVO CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS307 SCC 163-2015. COMPRA DE 16 BOLSAS DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS Y 20 FRASCOS

DE CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRAMOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD, SEGÚN PEDIDO DC/01/2015 POA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2015.

1,300.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES308 SCC 022-2015.COMPRA DE 4 TINTAS DE COLOR NO.33 PARA IMPRESORA LEXMARK

8350, 12 TINTAS NEGRAS NO.21, 12 TINTAS DE COLOR NO.22 PARA IMPRESORA/FAX

OFFICE JET J3680 Y 2 TONER TN 414 PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA

BIZHUB, DE AUDITORÍA, SEGÚN PEDIDO A03-2015 POE, GASTOS DE ELECCIONES

2015.

4,857.00




DEPENDENCIA Y SUBDELEGACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2015.FACTURAS VARIAS,

OC 3080.

3,169.59


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219105 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALAL, S.A., POR SERVICIO TELEFONICO A

PLANTAS 2413-0303 Y 2412-1616 A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

EN LA SEDE CENTRAL Y EN ZONA 12 GUAT.,AL 01 DE ENERO DE 2015. FACTURAS

VARIAS, OC 31.

12,851.00


111 ENERGIA ELECTRICA3104 RENGLON 111, PEDIDO 160 DEL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE:

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

A DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LA ZONA 12 GUAT.,

CORRESPONDIENTE A PERIODO SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2015. FACTURAS VARIAS,

OC 3104.

32,213.61


121 DIVULGACION E INFORMACION3106 SCC 888-2015. PUBLICACION EN PAGINA COMPLETA BLANCO Y NEGRO EL DIA 29 DE

OCTUBRE DE 2015. SEGUN PEDIDO DC NO. 189-10-2015/JVBR. SOLICITADO POR EL


14,062.50



OCTUBRE DE 2015, SEGUN PEDIDO DC NO. 190-10-2015/JVBR. SOLICITADO POR EL


7,006.50



OCTUBRE DE 2015, SEGUN PEDIDO DC NO. 192-10-2015/JVBR. SOLICITADO POR


34,560.00





25,650.00

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA




16,200.00


113 TELEFONIA32 RENGLON 113, PEDIDO 14 DE SEC. SERVICIOS GENERALES. A/F DE:

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO TELEFÓNICO A LINEAS

CELULARES AL SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE

A PERIODO DEL 02/12/2014 AL 01/01/2015.FACTURA FACE-63-FEA-002-150000012133,

OC 32.

24,332.10



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219106 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO "CLARO" A

L Í N E A S C E L U L A R E S A L S E R V I C I O D E L T R I B U N A L S U P R E M O

ELECTORAL,CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 02/12/2014 AL 01/01/2015. FACTURA

FACE 63-FEA-002-150000012136, OC 33.

28,787.97


111 ENERGIA ELECTRICA34 RENGLON 111, PEDIDO 6 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO, A FAVOR DE: EMPRESA



CORRESPONDIENTE A PERIODO DICIEMBRE 2014/ENERO 2015. FACTURAS VARIAS,

OC 34.

29,776.82


241 PAPEL DE ESCRITORIO345 SCC 81-2015. PEDIDO DICEP-POA-044-2015. DE DICEP, POR COMPRA DE 30 RESMAS

DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO.960.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA348 SCC 140-2015. PEDIDO RC NO. 019-2015 DE REGISTRO DE CIUDADANOS, POR

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION TECNICO A LA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS,

MODELO HSM-225-25 MM, SERIE 280010643.

619.72



TRANSPORTE

362 S C C 1 6 8 - 2 0 1 5 . P E D I D O S G N O . 0 1 2 - 2 0 1 5 / U H M . D E S E R V . G N R L . P O R

SERV.D/CORRECCION DE FUGAS, CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR DEL A/C,

SERV. EVAPORADOR Y CARGA DE GAS AL A/C, QUITAR POLARIZ.DE 4 VENT.

TRASERA Y WINDSHIELD, INST. POLARIZ. OSCURO MAX. CAMBIO DE TAPICERIA DE

TELA ASIEN.PILOTO Y FUNDA PALANCA.

2,945.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO365 SCC 41-2015. PEDIDO SG NO. POE-01-2015/ASCH. DE SECRETARIA GENERAL. POR

COMPRA DE 23 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, 23 RESMAS DE

PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 1500 UNIDADES DE SOBRES TAMAÑO OFICIO

DE PAPEL BOND MEMBRETADO.

2,659.00

16105362 MORAN BARRIOS FRANCISCO CORLEONE



CONEXOS

367 SCC 145-2014. 20 UNIDADES DE CERA PARA AUTOMOVIL Y 10 PLIEGOS DE LIJA DE 36,

SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES EN PEDIDO SSG 54-02-2015 POA.847.50



291 UTILES DE OFICINA368 SCC 81-2015. COMPRA DE 119 BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, 6

CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES DE 3/8", 20 MARCADORES PERMANENTES COLOR

NEGRO Y 250 HUMEDECEDOR DE DEDOS GLICERINA, SOLICITADO POR DICEP EN

PEDIDO DICEP-POA-044-2015.

1,064.80


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219107 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


291 UTILES DE OFICINA373 SCC81-2015.100 CAJAS DE GRAPAS STANDARD,4 CAJAS DE 10 CD-RW,20 CAJAS CLIP

JUMBO, 30 CD GRABABLES,3 CAJAS DE CLIP MARIPOSA #2, 50 CORRECTORES DE

PLUMA, 20 MARCA.RESALT.AMARILLO, 15 ALMOHADILLAS, 20 CAJAS DE CLIP

STANDARD Y 60 TAPE TRANSP.DE "2,DE POR DICEP, PEDIDO DICEP-POA-044-2015.30

RES.PAPEL 80GM

1,743.30


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS381 SCC 159-2015. COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZÚCAR DE 5.5 LIBRAS Y 8 FRASCOS DE

CAFÉ DE 200 GRAMOS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN

PEDIDO DA-25-2015, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2015.

524.00



GENERAL

384 SCC 186-2015. COMPRA DE 1 BATERIA NX120-7LMF DE 17 PLACAS SELLADA, LIBRE DE

MANTENIMIENTO, PARA VEHÍCULO ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL, PLACAS

P-471DGN SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES EN PEDIDO SG-022-2015/UHM

POA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2015.

1,487.50


112 AGUA390 RENGLON 112, PEDIDO 35 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. POR SERVICIO DE

AGUA POTABLE A DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LA ZONA

12 GUAT., CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015.FACTURA AG-703480, OC 390.

2,235.88


291 UTILES DE OFICINA398 SCC 31-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-13-2015. DE DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE 52 DOCENAS DE DISCOS COMPACTOS REGRABABLES

CAPACIDAD DE 700 MG Y 12 CAJAS DE 100 UNIDADES DE DISCOS COMPACTOS

REGRABABLES CARATULA IMPRIMIBLE CAPACIDAD DE 700 MG.

13,401.60


112 AGUA40 RENGLON 112, PEDIDO 7 DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


POTABLE A DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC 40.

4,049.84



OTROS

401 SCC 66-2015. PEDIDO POE NO. DI-00006-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE 10 BOBINAS DE PAPEL KRAFT DE 36 PULGADAS.1,366.80


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES408 SCC 75-2015. PEDIDO POE DI-00049-2015 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. COMPRA

DE LICENCIA VSPREMWMSDN LICSAPK OLP NL GOV QLFD MICROSOFT VISUAL

STUDIO PREMIUM CON MSDN

41,760.04



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219108 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES409 SCC 76-2015, PEDIDO POE NO. DI-00047-2015-SABV. DE DIREC. DE INFOR.POR

COMPRA DE LICENCIAS VSPROWMSDN LICSAPK OLP NL GOV QLFD MICROSOFT

VISUAL STUDIO PROFESSIONAL CON MSDN, VERSION 2013, ARQUIT.DE

PROCESADOR X86,X64, PLATAF. WINDOWS, SIST. OPERET. WINDOWS 7 U 8, CAL

PARA UTILIZAR TEAM FOUNDATION SER

66,507.20


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA411 SCC-143-2015. PEDIDO DA-32-2015 DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SERVICIO

DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MARCA RICOH

MODELO AFICIO 20200 SERIE K8357042010 (OEA)

986.20


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA413 SCC-194-2015. PEDIDO RC 021/2015 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA GESTETNER MODEL

DSM745 SERIE K92266100076

518.08


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA417 SCC-182-2015. PEDIDO UCDYSD-33-03-15 DE UNIDAD COORDINADORA. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER MODELO

DCP8060, SERIE U61506M6J331389.

1,070.00


ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA418 SCC 016-2015. PEDIDO NO. IG-10-2015-EAMG-CITG. POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA MARCA KONICA BIZHUB 501 SERIE NO.CW23005625

Y KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 195 SERIE NO. A3R20M1000323, PROPIEDAD DEL

TSE.

5,905.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO433 SCC-176-2015. PEDIDO IFCCPE-024-02-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLOTERR HP DESIGNJET 800 PS Y PLOTTER HP

DESIGNJET 510.

6,110.00


233 PRENDAS DE VESTIR439 SCC 45-2015. 14 CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO, CON EL LOGO OFICIAL DE LAS

ELECCIONES GENERALES 2015, BORDADO EN EL LADO IZQUIERDO Y EN LA MANGA

IZQUIERDA BORDADO SECRETARIA GENERAL, EN AZUL. 9 PARA HOMBRES, 05 PARA

MUJERES. PEDIDO SG NO. POE-02-2015/ASCH, DE SECRETARIA GENERAL.

1,050.00


291 UTILES DE OFICINA440 SCC 050-2015. COMPRA 22 SELLOS DE HULE P/IDENTIFICAR A CADA JUNTA

ELECTORAL DEPARTAMENTAL, 1 SELLO DE HULE P/IDENTIFICAR A LA JUNTA

ELECTORAL DEL DISTRITO CENTRAL Y 338 SELLOS DE HULE P/IDENTIFICAR A CADA

JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL,DE SECRETARÍA GENERAL EN PEDIDO SG

POE-09-2015/ASCH.

2,527.00

2181053 IBARRA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219109 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES441 SCC 145-2015. 10 PLIEGOS DE LIJA 80 DE AGUA, 10 GALONES DE LIMPIA VIDRIO

AUTOMOTRIZ, 1 GALÓN DE PEGAMENTO DE CONTACTO, 24 BOTES DE LIMPIADOR DE

FRENOS EN SPRAY, ESTANDAR, 10 GALONES DE REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ, DE

SERVICIOS GENERALES EN PEDIDO 54-02-2015 POA.

1,498.00



CONEXOS


SANITARIOS



Y DE LAB.

442 SCC 99-2015. PEDIDO DE-021-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE 40000

PARES DE GUANTES QUIRÚRGICOS DESECHABLES, SOLICITADO POR DIRECCIÓN

ELECTORAL

48,800.00



GENERAL

443 SCC 071-201501. PEDIDO 006-2015 DE DIRECCION DE PLANIFICACION. COMPRA DE KIT

DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET CP3525DN, 01 KIT DE

MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET 4200N.

6,528.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES444 SCC 153-2015. CART. PARA IMP. LEXMARK 4 COLOR Y 4 NEGROS, 1 TONER NEGRO

IMP. HP, 1 TONER PARA FOTOC. KONICA, CART. PARA PLOTTER HP 6 NEGROS, 6

CYAN, 6 AMARILLOS Y 6 MAGENTA, CART. PARA IMP. HP 6 NEGROS, 6 CYAN, 6

AMARILLOS Y 6 MAGENTA, 1 TONER NEGRO PARA IMP. HP,DE DIR.ELEC.PEDIDO

DE-6-2015

16,368.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES445 SCC 022-2015. 4 CARTUCHOS DE TONER Q5949 PARA IMPRESORA HP1160, TINTAS

PARA IMPRESORA LEXMARK Z640 10 NEGRAS Y 8 DE COLOR Y 4 TONER PARA

IMPRESORA HP LASER JET 4515 X, SOLICITADO POR AUDITORÍA EN PEDIDO

POE-A03-2015.

11,650.00


232 ACABADOS TEXTILES446 SCC145-2015. 15 BOLAS COLOR Y 10 BLANCAS DE WIPE, 10 PENETRANTES WD40, 50

CINCHOS PLÁSTICOS GRANDES PARA PLATOS Y PERSINANAS, 5 GAL. DE CERA PARA

AUTO, 10 GAL. DE SILICONE PARA AUTO Y 24 BOTES DE CARBU CLEANER SPRAY, DE

SERVICIOS GENERALES EN PEDIDO SSG NO. 54-05-2015 POA.

3,305.00




P.V.C.


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



CONEXOS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES458 SCC 166-2015. COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA

CORONA, MODELO 2001, COLOR VERDE OSCURO MICA M, PLACAS P-670CLH,

ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO SG N. 010-2015/UHM POA

10,388.75



GENERAL


ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A


CORRESPONDIENTE A PERIODO FEBRERO/MARZO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC

459.

48,432.42


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO500 SCC 214-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-036-03-2015 DE UCDYSD, POR CONTRAT. DE

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, EN HOTEL P/22 DELEG.DEPART. Y 22 DELEG. AUX.

DEPART. DEL REGI. D/CIUDS. P/ACERCA. Y CAPAC. EL 18/03/15 16 CENAS Y 8

HABITAC.19/03/15 16 DESAY.,44 CENAS Y 19 HABIT.20/03/2015 44 DESAY,50 ALMUERZ.

27,605.60



TRANSPORTE

515 SCC 196-2015. PEDIDO SG NO. 025-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR

SERVICIO AL EVAPORADOR, CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR DEL AIRE

ACONDICIONADO, CORRECCION DE FUGAS Y CARGA DE GAS AL SISTEMA DE A/C,

PARA PICK UP MAZDA LINEA B2900 DBL CAB 4X4 MODELO 2007, CHASIS

MM7UNY08200418569.

1,300.00



COMUNICACIONES CELULARES, S.A., POR SERVICIO TELELFÓNICO CELULAR "TIGO" A


PERIODO DEL 05/02/2015 AL 04/03/2015. FACTURA FACE-63-TPP-001-150015404894, OC

529.

8,981.60


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS533 SCC. 173-20153. COMPRA DE 125 FRASCOS DE 200 GRAMOS DE CAFE, 50 BOLSAS DE

AZÚCAR BLANCA DE 5.5 LIBRAS, 50 PAQUETES DE CAFE MOLIDO, 1,000 SOBRES DE

AZUCAR DIETÉTICA, SOLICITADO POR SECCION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN

PEDIDO SSG NO. 56-02-2015 POA

8,324.50



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra





FACE-63-FEA-002-150000866658, OC 534.

27,426.34


253 LLANTAS Y NEUMATICOS535 SCC 187-2015. CAMBIO DE 04 LLANTAS P/VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA, TIPO

PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACAS P-471DGN, SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO SG NO. 021-2015/UHM.

4,600.00


291 UTILES DE OFICINA536 SCC 060-2015. COMPRA DE 338 MEMORIAS USB DE 32 GB, SOLICITADAS POR LA

DIRECCION DE INFORMATICA, SEGUN PEDIDO POE NO. DI-00037-2015-SABV.36,166.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO TELEFÓNICO E

INTERNET MÓVIL "CLARO" A LINEAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015.FACTURA

FACE-63-FEA-002-150000866657, OC 537.

7,410.00




LINEA A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A


541.

532.99


254 ARTICULOS DE CAUCHO542 SCC 180-2015.PEDIDO SG NO. 015-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR

COMPRA DE 33 JUEGOS DE CUATRO ALFOMBRAS CADA UNO, DE HULE CON TELA AL

FRENTE, PARA LOS VEHICULOS DE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

5,037.50






FACE-63-FEA-002-150000866655, OC 543.

24,759.75


113 TELEFONIA544 RENGLON 113, PEDIDO 58 DE SEC. SERVICIOS GENERALES. POR SERVICIO

TELEFÓNICO A PLANTAS NÚMEROS 2413-0303 Y 2412-1616 A SERVICIO DEL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LA SEDE CENTRAL EN LA ZONA 12 GUAT., AL 01

DE MARZO DE 2015.FACTURAS VARIAS, OC 544.

13,928.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra




MARZO DE 2015. FACTURA FACE-63-FEA-001-150001371041, OC 545.

10,377.00


113 TELEFONIA546 RENGLON 113,PEDIDO 75 DE SEC.SERVICIOS GENERALES. A/FAVOR DE:



ELECTORAL,CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015, FACTURA FACE

63-FEA-002-150000867108, OC 546.

4,936.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.,POR SERVICIO DE CANAL DIGITAL


MBPS,A DIREC.DE INFORMÁTICA DEL TSE,AL 01 DE MARZO DE 2015.FACTURA

FACE-63-FEA-001-150001369528,OC 548.

29,595.00


291 UTILES DE OFICINA549 SCC 066-2015. PEDIDO 005-2015 DE DIRECCION DE PLANIFICACION. COMPRA DE 01

CIENTO DE CD+R CON CAJA INDIVIDUAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE

PLANIFICACION

950.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.,POR SERVICIO TELEFONICO A LINEAS


ELECTORAL, AL 01 DE MARZO DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150001371727, OC

551.

22,696.00


291 UTILES DE OFICINA552 SCC 066-2015. 01 CAJA DE MARCADOR RESALT. C/ VERDE, 02 CAJAS DE BOLIGRAFOS

P/FINO C/NEGRO, 5 PAQUETES DE BANDERAS USO DE OFICINA, 50 DVD+R, 01 PAQ.

CD-RW, 04 ROLLOS DE TAPE MAGICO, 01 CAJA DE RESALT. AMARILLO, SOL. POR DIR.

PLANIF. SS/PEDIDO POA DP NO.005-2015/AS

570.25



ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A


CORRESPONDIENTE A PERIODO FEBRERO/MARZO DE 2015, FACTURAS VARIAS, OC

568.

902.94



EQUIPOS

569 SCC-195-2015. PEDIDO UP 08-2015 DE UNIDAD DE PROVEEDURIA. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA DE 3/4 Y 1HP INSTALADA

EN LA BODEGA ZONA 1

2,525.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

26472406 DE PAZ DIAZ VICTOR HUGO


TRANSPORTE

570 SCC 199-2015. PEDIDO 029-2015 DE SERVICIOS GENERALES. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO MECÁNICO CONFORME DIAGNOSTICO 068/2015, DE VEHÍCULO TIPO

AUTOMOVIL MITSUBISHI, LINEA GALANT SUP, SALOON, MODELO 2003, PLACAS

P-666CLH, PROPIEDAD DEL TSE, ASIGNADO JEFA DE LA UCDYSD.

1,493.75


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA573 SCC 174-2015. PEDIDO IFCCPE-022-02-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA ESTUDIO

2540 C, PROPIEDAD DEL TSE.

4,875.00



TRANSPORTE

574 SCC 190-2015. PEDIDO 023-2015 DE SERVICIOS GENERALES. SERVICIO DE

CORRECCION DE FUGA, CAMBIO DE ACEITE AL COMPENSADOR DE AIRE

ACONDICIONADO, SERVICIO AL EVAPORADOR Y CARGA DE GAS AL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI, LINEA L200 GL 2WD,

PLACAS P677CLH, PROPIEDAD DEL TSE

1,300.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS575 SCC 243-2015. PEDIDO POA-061 DE SERVICIOS GENERALES. 8 SUSCRIPCIONES DE

PERIÓDICO AL DIA PARA DEPENDENCIAS DEL TSE2,994.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS576 SCC-242-2015. PEDIDO POA-060 DE SERVICIOS GENERALES. 7 SUSCRIPCIONES DE

EJEMPLARES DE NUESTRO DIARIO PARA DEPENDENCIAS DEL TSE.4,252.50



REVISTA CRONICA PARA DEPENDENCIAS DEL TSE3,256.00


322 EQUIPO DE OFICINA586 SCC 132-2015. PEDIDO NO. DE-056-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA.2,580.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS601 SCC 245-2015. PEDIDO SSG NO. POA-063. DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES,

POR 11 SUSCRIPCIONES DE PERIODICO "EL PERIODICO" DEL 01-04-2015 AL 31-12-20156,589.00



POR 23 SUSCRIPCIONES DE PERIODICO "PRENSA LIBRE" DEL 01-04-2015 AL

31-12-2015 (275 DIAS)

13,915.00



POR 13 SUSCRIPCIONES AL PERIODICO "SIGLO 21" DEL 01-04-2015 AL 31-12-20154,865.25



REVISTA CONTRA PODER, PADA MAGISTRADOS Y DEPENDENCIAS DEL TSE6,000.00

82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA609 SCC 148-2015. PEDIDO DRH/-20-2015 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

ADQUISICION DE UNA MÁQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL.8,639.22


185 SERVICIOS DE CAPACITACION618 SCC-215-2015. PEDIDO IFCCPE-037-03-2015 DEL INSTITUTO ELECTORAL.

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA

COMUNICACION, PARA IMPARTIR TALLER SOBRE HERRAMIENTAS TICS, A LLEVARSE

A CABO EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN DEL

INSTITUTO ELECTORAL, EN HORARIO

2,500.00

43064302 CACERES BARRIOS YESSEL AARON


POR 08 SUSCRIPCIONES DE REVISTA C4.1,600.00

67541941 COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA


OTROS

625 SCC 27-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-06-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL PERLADO WHITE 118 220 GRAMOS

TAMAÑO CARTA, 1 CIENTO DE PASTA LINO TAMAÑO CARTA BEIGE, 5 CIENTOS DE

PAPEL LINO TAMAÑO CARTA BEIGE.

3,360.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES640 SCC 96-2015. COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055, 01 TONER

PARA IMPRESORA HP LASERJET 9050, 03 TONER PARA IMPRESORA DE ALTO

VOLUMEN,LEXMARK T644, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,

SEGÚN PEDIDO POE NO, DRH/-12-2015.

10,050.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES643 SCC 040-2015. 05 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK

MULTIFUNCIONAL X8350 NEGROS, 5 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA

LEXMARK Z640 NEGROS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS. SEGUN PEDIDO POE NO. DRH/-10-2015

2,120.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES648 SCC 130-2015. PEDIDO NO. DE-054-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 50 TELEFAX, VELOCIDAD DEL MODEM 9.600/7.200/4.800/2.400 BPS;

ADAPTACION AUTOMATICA, TIEMPO DE TRANSMISION APROXIMADA DE 15

S E G U N D O S P O R P A G I N A , R E S O L U C I O N 6 4 N I V E L E S D E G R I S,

ESTANDAR/FINA/FOTO/SUPER FINA.

37,500.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS650 SCC 79-2015. PEDIDO DI-00002-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE 10

GALONES DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 200 BOTES DE DESPLAZADOR DE HUMEDAD Y

POLVO, 25 TUBOS DE CEMENTO DE CONTACTO, 30 LIMPIAVIDRIOS Y 5 PASTAS PARA

SOLDAR.

14,650.00



CONEXOS


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

650 SCC 79-2015. PEDIDO DI-00002-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE 10

GALONES DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 200 BOTES DE DESPLAZADOR DE HUMEDAD Y

POLVO, 25 TUBOS DE CEMENTO DE CONTACTO, 30 LIMPIAVIDRIOS Y 5 PASTAS PARA

SOLDAR.

14,650.00


322 EQUIPO DE OFICINA651 SCC 88-2015. PEDIDO DI-00032-2015 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. COMPRA DE 2

FOTOCOPIADORAS PARA USO ADMINISTRATIVO.19,194.00




MANUFACTURAS

652 SCC 145-2015.100 REGLAS DE 2"X3X8, 50 PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/4", 20

REGLAS DE 1"X3X8, 10 REGLAS DE 1"X3X8, 10 TOPE DE PUERTA DE 1/2"X1X8,4

PLACHAS DE 6"X8 Y 150 METROS DE TAPACANTO. SOLICITADO POR SECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO SSG NO. 74-03-2015 POE

12,767.00



P.V.C.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES655 SCC 73-2015. PEDIDO DI-00023-2015 DE INFORMATICA. COMPRA DE 20 TONER PARA

IMPRESORA LEXMARK T654X11L. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA,

S

34,518.00

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

658 SCC 061-2015. PEDIDO DI-00013-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE

100 PAÑOS DE LIMPIEZA.2,070.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES659 SCC 152-2015. PEDIDO POE-05-2015 DE SECRETARIA GENERAL. COMPRA DE 04

TONER PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET P4515X.9,240.00

42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA660 SCC 134-2015. PEDIDO DE-013-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE 2,000

CAJAS DE 100 UNIDADES DE TACHUELAS, CABEZA PLASTICA TIPO ALFILER.11,600.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES663 SCC 210-2015. PEDIDO POA NO. DI-00034-2015-RLMG.DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR ACTUALIZACION DE LICENCIA POR UN AÑO DE ANTISPAM FORTIMAIL 100.4,650.00

84409878 JMTELCOM TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO664 SCC 271-2015. PEDIDO NO. IFCCPE-039-03-2015-LEBS-GE. DE INSTITUTO ELECTORAL,

POR CONTRATACION DE SALON Y ALIMENTACION PARA 52 PERSONAS QUE

ASISTIRAN AL TALLER DE ACERCAMIENTO Y COORDINACION CON EX MIEMBROS DE

JUNTAS ELECTORALES DEPARTAMENTALES, MAGISTRADOS Y EMPLEADOS DEL TSE.

8,754.72

5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA666 SCC 64-2015. PEDIDO DI-00010-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE

1000 CD GRABABLES EN CAJA INDIVIDUAL Y 2000 DVD+R CON CAJA INDIVIDUAL13,170.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES668 SCC 152-2015. PEDIDO PE-05-2015 DE SECRETARIA GENERAL. COMPRA DE 1 TINTA

PARA FOTOIMPRESORA MARCA GESTETNER Y 1 MASTER (ROLLO) PARA

FOTOIMPRESORA MARCA GESTETNER

1,500.00



CONEXOS


ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A


CORRESPONDIENTE A PERIODO FEBRERO/MARZO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC

693.

35,005.42


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES694 SCC 101-2015. PEDIDO 005-2015 DE SERVICIOS GENERALES. COMPRA DE ACEITE

20W50, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE CABLES PARA CANDELAS Y TAPADERA DEL

DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE PARA VEHÍCULO PICK UP NISSAN, LINEA D21, MODELO

2003, PLATEADO, PLACAS P-683CLH PROPIEDAD DEL TSE, ASIGNADO A SECRETARIO

GENERAL.

634.25



GENERAL

322 EQUIPO DE OFICINA695 SCC 94-2015. PEDIDO NO. DI-19-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA, POR

COMPRA DE 25 MESAS MEDIANAS DE PLASTICO C/PATAS DE METAL REPLEGABLES,

25 MESAS PEQUEÑAS DE PLASTICO C/PATAS DE METAL REPLEGABLES, 25 SILLAS

METALICAS CON ASIENTO Y RESPALDO PLASTICO REPLEGABLES PARA ESPERA.

21,037.50




POTABLE A DEPEDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 696.

5,453.24



EQUIPOS

697 SCC 204-2015. PEDIDO DICEP-POA-057-2015. DE DICEP, POR REPARACION DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 BTU/H MARCA AIRONE.2,200.00


COPROPIEDAD


TRANSPORTE

701 SCC 202-2015.PEDIDO SG NO. 027-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR

SERVICIO DE POLARIZADO CON PELICULA OSCURA MAXIMA (PARA QUE NO SE VEA

LA TRIPULACION) DE LAS 2 VENTANAS DE LAS 2 PUERTAS LATERALES, VENTANA

TRASERA Y WINDSHIELD, PARA PANEL SUZUKI APV MODELO 2007, PROPIEDAD DEL

TSE.

850.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON702 SCC 42-2015. PEDIDO SG NO. POE-4-2015/ASCH. DE SECRETARIA GENERAL, POR

COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.825.00



OTROS


COMPRA DE 1 BOBINA DE PAPEL KRAFT DE 36 PULGADAS, 5 CIENTOS DE

CUADERNOS PUNTA ROJA, TAMAÑO OFICIO, 80 HOJAS.

3,540.00



322 EQUIPO DE OFICINA708 SCC 81-2015. PEDIDO POE NO. DI-045-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE 2 GUILLOTINAS HIDRAULICAS, SOLIDA CONTRUCCION METALICA,

CAPACIDAD DE CORTE 450 HOJAS(60GMS) MINIMO, REGLA DE MEDICION EN CMS.Y

PULG. AREA DE TRABAJO 17.5"MINIMO, GUIA PARA CORTE POR RAYO LUMINOSO,

BASE METALICA.

18,400.10

4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES709 SCC 232-2015. PEDIDO POA NO. DI-033-2015-RIMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR ACTUALIZACIONES DE LICENCIA POR UN AÑO DE PROGRAMA ANTIVIRUS Y

ANTISPYWARE ESET NODE 32, BUSISNESS EDITION PARA 800 EQUIPOS DE

COMPUTO.

80,000.00



CONEXOS

721 SCC 228-2015. 100 ADHESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL, 10 PEGAMENTO EN PASTA.

SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN PEDIDO POA NO.

DI-00017-2015-RLMG

1,645.00



DE AGUA PURIFICADA DE 20 ONZ. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015.

SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.SEGUN PEDIDO SSG NO. 83-03-2015 POA.

6,215.50


291 UTILES DE OFICINA723 SCC 227-2015. 01 ROLLO DE CINTA REFLECTIVA PARA TRAFICO DE 150 PIES DE

LARGO POR 2" DE ANCHO COLOR ROJO/BLANCO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE

PROVEEDURIA. SEGUN PEDIDO UP NO. 09-2015/GMF

1,199.99



GENERAL

724 SCC 217-2015. 4 KITS DE MANTENIENTO PARA IMPRESORA LASER LEXMARK T654DN.

SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN PEDIDO POA NO.

DI-00023-2015-RLMG.

11,400.00


291 UTILES DE OFICINA726 SCC 260-2015. 14 MEMORIAS USB DE 32GB. SOLICITADO POR LA DIRECCION

ELECTORAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO NO,

DE-009-2015-GALP/CADL

1,890.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


ELECTRICOS

729 SCC 208-2015. 25 UNIDADES DE CABLES DE MONITOR SUPER VGA. SOLICITADO POR

LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. SEGÚN PEDIDO POA NO. DI-00019-2015-RLMG1,249.75


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA731 SCC 149-2015. PEDIDO DI-00005-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA, CONTRATO DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA

KONICA MINOLTA DI470, PARA EL PERIODO 2015, CONTENIDO EN ACTA NO.006-2015

DE FECHA 13 DE MARZO DE 2015.

9,067.20


ANONIMA




GUAT., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. FACTURA AG-768034, OC

733.

6,405.01



GENERAL

735 SCC 71-2015. 15 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASER LEXMARK T654DN.

SOLICITADO POR DIRECCION DE INFORMATICA. GASTOS DE ELECCIONES, SEGUN

PEDIDO POE NO. DI-00033-2015-SABV

37,125.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO738 SCC 286-2015. PEDIDO NO. IFCCPE-031-04-2015-LEBS-GE. DE INSTITUTO ELECTORAL,

POR CONTRATACION DE SALON Y ALIMENTOS SERVIDOS PARA 66 PERSONAS QUE

ASISTIRAN A JORNADAS DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS CIVICOS

ELECTORALES A NIVEL NACIONAL. EN QUETZALTENANGO EL 14-04-2015 DE 8:00 A

11:00 AM.

2,508.00

8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON740 SCC 30-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-09-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE 9 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA, 1

UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO PARA DISPENSADOR, 5 PAQUETES DE 100

UNIDADES DE SERVILLETAS DESECHABLES.

873.45


232 ACABADOS TEXTILES742 SCC 142. 2015. COMPRA DE 25 BOLAS DE WIPE, 30 PLIEGOS DE LIJA (15 NO.150 Y 15

NO.220) Y 10 KIT PINTA TODO (BANDEJA, FELPA Y RODILLO), SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES EN PEDIDO NO.POE-81-03-2015, GASTOS DE ELECCIONES

2015.

665.00




GENERAL

746 SCC 85-2015. COMPRA DE 10 KIT DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO,

SOLICITADO POR INFORMÁTICA, SEGÚN PEDIDO POE-35-2015-SABV GASTOS DE

ELECCIONES 2015.

18,950.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS747 SCC 224-2015. COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA PERCOLADORA DE

400 GRAMOS, 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 2,500 GRAMOS Y 5 FRASCOS DE

CAFE INSTANTANEO DE 200 GRAMOS. SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO NO. IFCCPE-030-03-2015-LEBS-GE

636.00


328 EQUIPO DE COMPUTO748 SCC 80-2015. 02 ESCANERES DE ALTO VOLUMEN. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN

DE INFORMÁTICA. SEGÚN PEDIDO POE NO. DI-00051-2015-SABV. GASTOS DE

ELECCIONES.

85,050.00

79857108 EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES749 SCC 234-2015. COMPRA DE 5 TONER PARA IMPRESORA HP LASER 9050DN,

SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN PEDIDO POA NO.

DI-00026-2015-RLMG. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

11,245.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES750 SCC 234-2015. COMPRA 5 TONER PARA IMPRESORA HP 2055DN, ALTO RENDIMIENTO

HP05A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO POA NO. DI-00026-2015-RLMG

2,750.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES751 SCC 85-2015. COMPRA DE 17 PAQUETES DE 2 CARTUCHOS ORIGINALES DE TONER

NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORAS (CE390XD), SOLICITADO POR

INFORMÁTICA EN PEDIDO POE-35-2015-SABV, GASTOS DE ELECCIONES 2015.

68,000.00


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES752 SCC 101-2015. COMPRA DE 160,000 CRAYONES DE CERA COLOR NEGRO, SOLICITADO

POR LA DIRECCION ELECTORAL. GASTOS DE ELECCIONES, SEGUN PEDIDO NO.

DE-011-2015-AAMB

69,600.00

3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

754 SCC 143-2015. COMPRA DE 2,700 LINTERNAS CON BATERIA INCLUIDA, SOLICITADAS

POR LA DIRECCION ELECTORAL. GASTOS DE ELECCIONES SEGUN PEDIDO NO.

DE-064-2015-AAMB

47,265.12

321214 DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES755 SCC 42-2015. 400 ALMOHADILLAS PLÁSTICAS, 380 MARCADORES FLUORECENTES, 195

DOCENAS DE LÁPIZ DE MADERA, 6 ROLLOS DE CÁÑAMO Y 380 BOTES DE TINTA EN

ROLLON PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR SECRETARÍA

GENERAL EN PEDIDO POE-4-2015/ASCH, GASTO DE ELECCIONES 2015.

8,062.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA756 SCC 20-20-2015. COMPRA DE 250 TABLAS SHANNON DE PLASTICO CON GANCHO DE

METAL TAMAÑO OFICIO, 2 DOCENAS DE CD+R CON CAJA INDIVIDUAL, SOLICITADOS

POR INSPECCIÓN GENERAL. GASTOS DE ELECCIONES. SEGÚN PEDIDO NO.

IG-09-2015-EAMG-CITG

2,994.90



REPRODUCCION

759 SCC-63-2015. PEDIDO DI-11-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA, HOJAS DE PAPEL

REFILADO TAMAÑO CARTA CON LOGOTIPO DE 80 GRAMOS88,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS760 SCC 184-2015. PEDIDO 001-2015 DE DIRECCION DE COMUNICACION Y COOPERACIÓN,

ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON MAGISTRADOS TITULARES Y

SUPLENTES, FUNCIONARIOS, DIRECTORES Y JEFES DEL TSE CON PERSONEROS DE

ELECCIONES INFANTILES, INCLUYE COFFEE BREAK Y BEBIDAS, A REALIZARSE EL 14

DE ABRIL 2015

5,544.00



CONEXOS

761 SCC 208-2015. 10 BOBINAS DE CABLE UTP-RJ45 CATEGORIA 6A, 15 CONVERTIDOR

SPVG MONITOR DV1, 10 PELADOR DE CABLE UTP CATEGORIA 6 Y 5, 50 PASTA

TERMICA PARA PROCESADOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO POA NO. DI-00019-2015-RLMG

14,785.00


286 HERRAMIENTAS MENORES


ELECTRICOS

291 UTILES DE OFICINA762 208-2015. 5 CINTAS ULTRIUM IV COMPATIBLE LTO, 5 CINTAS ULTRIUM V COMPATIBLE

LTO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PEDIDO POA NO. DI-00019-2015-RLMG.

2,235.00

85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS764 SCC 203-2015. 4 LLANTAS 205/70R14 MULTIHAWK, INCLYEN INSTALACIÓN, BALANCEO,

VALVULAS Y ALINEACIÓN PARA VEHICULO PLACAS P-598DHH. SOLICITADO POR LA

SECCION DE SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN

PEDIDO SG NO. 028-2015/UHM

2,120.00


291 UTILES DE OFICINA765 SCC 230-2015. COMPRA DE 07 SACAPUNTAS TIPO ELECTRICO. SOLICITADO POR LA

DIRECCION DE INFORMATICA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO POA

NO. DI-00028-2015-RLMG

1,365.00


254 ARTICULOS DE CAUCHO766 SCC 154-20150. 800 LIBRAS DE HULES PARA ESCRITORIO. SOLICITADO POR LA

DIRECCIÓN ELECTORAL. GASTOS DE ELECCIONES. SEGÚN PEDIDO NO. POE

DE-014-2015-AAMB

24,000.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

768 SCC 217-2015. COMPRA DE 2 KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP, 01 KIT

DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET P4515X. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN

PEDIDO POA NO. DI-00023-2015-RLMG

7,111.00

85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA


FIANZAS

77 SCC 041-2015. PEDIDO NO. DA-003-2015-JM DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,

POR CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL TRIBUNAL

SUPREMO ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015 POR UN

MONTO ASEGURADO DE Q. 100,000.00

7,056.00


322 EQUIPO DE OFICINA771 SCC 95-2015. PEDIDO POE NO. DI-00020-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE 4 ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS DE METAL DE COLOR NEGRO,

SISTEME DE SEGURIDAD DE CHAPA CENTRAL. 2 CREDENZAS DE 3 ENTREPAÑOS DE

METAL CON PUERTA DE VIDRIO Y LLAVE DE COLOR NEGRO, 3 ENTREPAÑOS.

6,246.00


294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS774 SCC 136-2015. 250 MALETINES COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR INSPECCION

GENERAL. GASTOS DE ELECCIONES, SEGUN PEDIDO NO. IG-10-2015-OSA-CITG20,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO776 SCC-287-2015. PEDIDO IFCCPE-032-04-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL .

CONTRATACIÓN DE SALÓN Y ALIMENTOS SERVIDOS PARA 66 PERSONAS, PARA

JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS CÍVICOS ELECTORALES A NIVEL

NACIONAL, A REALIZARSE EL 15 DE ABRIL DE 2015 EN LA CABECERA

DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.

1,518.00

18871283 BARRIOS ROSALES RAFAEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO777 SCC 289-2015. PEDIDO NO. IFCCPE-034-04-2015-LEBS-GE. INSTITUTO ELECTORAL,POR

CONTRATACION DE SALON Y ALIMENTOS SERVIDOS PARA 66 PERSONAS QUE

ASISTIRAN A JORNADAS DE CAPACITACION, EN CABECERA DEPARTAMENTAL DE

SOLOLA, REFACCION SALADA CON REFRESCO Y CAFE, EL 17-04-15 DE 8 A 11 AM

MONTAJE EN U.

1,848.00

4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO

291 UTILES DE OFICINA779 SCC 142-2015. 50 CD+R CON CAJA INDIVIDUAL, 50 DVD+R CON CAJA INDIVIDUAL, 12

MARCADORES FLUORESCENTES, 01 DOCENA DE SACAPUNTAS DE METAL,

SOLICITADOS POR LA DIRECCION ELECTORAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,

SEGUN PEDIDO NO. DE-002-2015-GALP/CADL

655.10


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA78 SCC 025-2015. PEDIDO NO.UCDYSD-P-13-01-2015(POA)DE UCDYSD POR

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO

DCP8060, SERIE NO. U61506M6J331356, AL SERVICIO DE LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DEL QUICHE.

3,295.00


ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

231 HILADOS Y TELAS780 SCC-237-2015. COMPRA 10 ROLLOS DE CAÑAMO GRUESO, 20 ROLLOS DE PAÑAL DE

OJO DE PERDIZ COLOR BLANCO, 150 PAÑOS DE LIMPIEZA, 200 ESPONJAS DE

LIMPIEZA COLOR BLANCO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA,

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SEGUN PEDIDO POA NO. DI-00014-2015RLMG

11,022.50


232 ACABADOS TEXTILES


SANITARIOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES782 SCC 156-2015. 15 CARTUCHOS PARA IMPRESORA LEXMARK X 8350 DE COLOR 33 Y 15

COLOR NEGRO 32. SOLICITADO POR LA DIRECCION ELECTORAL. SEGUN PEDIDO NO.

DE-035-2015.

6,795.00



ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A

DEPENDENCIAS Y SUBDELEGLACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO MARZO/ABRIL DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 783.

38,599.14


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES784 SCC 156-2015. 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423.

SOLICITADO POR LA DIRECCION ELECTORAL, SEGUN PEDIDO NO, DE-035-2015-AAMB.

GASTOS DE ELECCIONES.

4,086.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS785 SCC 235-2015. COMPRA DE 33 BOLSAS DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS, 33 FRASCOS

DE CAFE SOLUBLE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. GASTOS DE


2,181.30


291 UTILES DE OFICINA786 SCC 38-2015. 4 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES, 24 CORRECTORES LÍQUIDOS, 5

SACAGRAPAS, 2 CD GRABABLES, 24 RESALTADORES, 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL

Y 24 TAPE DE 36 YARDAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,

SEGÚN PEDIDO POE NO. DC/010/2015.

847.65


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO788 SCC 288-2015. PEDIDO IFCCPE-033-2015 DEL INSTITUTO ELECTORAL, EVENTO PARA

JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS CÍVICOS ELECTORALES A NIVEL

NACIONAL, A REALIZARSE EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN EL

16 DE ABRIL 2015, INCUYE SALÓN Y ALIMENTOS SERVIDOS PARA 66 PERSONAS.

1,650.00

798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA79 SCC052-2015. PEDIDO UP NO. 03-2015/GMF. DE UNIDAD DE PROVEEDURIA, POR

SERVICIO Y/O REPARACION PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO

BH163, PROPIEDAD DEL TSE.

715.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


ANONIMA


P.V.C.

793 SCC 158-2015. 90,000 CINCHOS PLASTICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION

ELECTORAL. GASTOS DE ELECCIONES SEGUN PEDIDO NO. DE-068-2015-AAMB34,200.00

7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS794 SCC 275-2015. COMPRA DE 04 LLANTAS 750 R16 14PR INCLUYE, TUBO, PROTECTOR

INSTALACION, Y BALANCEO, PARA VEHICULO TIPO CAMIÓN MARCA HINO, PLACAS

O-820BBF, PROPIEDAD DEL TSE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. GASTOS

DE FUNCIONAMIENTO SEGUN PEDIDO SG NO. 033-2015/UHM

5,688.00


286 HERRAMIENTAS MENORES795 SCC 65-2015. COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL TSE.

SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INFORMATICA SEGUN PEDIDO POE NO.

DI-00008-2015-SABV.

8,688.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES796 SCC 156-2015. COMPRA DE 06 TONER NEGRO P/IMPRESORA LASER JET P2055DN, 16

TONER NEGRO P/IMPRESORA HP LASER JET P4515X. SOLICITADA POR LA DIRECCION

ELECTORAL. SEGUN PEDIDO NO. DE-035-2015-AAMB GASTOS DE ELECCIONES.

25,100.00


291 UTILES DE OFICINA797 SCC 170-2015. 220 MEMORIAS PARA COMPUTADORAS LAPTOP DELL INSPIRON 1501

DDR-II 533MHZ DE 1GB CADA UNA. SOLICITADOS POR DICEP. GASTOS DE

ELECCIONES. SEGUN PEDIDO NO. DICEP-POE-060-2015

33,000.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS798 SCC 87-2015. PEDIDO DICEP-POA-006-2015 DE DICEP. CIRCUITO CERRADO DE

TELEVISIÓN PARA CONTROL DE PERSONAS Y BIENES15,689.21

40815315 ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA80 SCC38-POA.PEDIDO NO. 01-2015/GR DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, POR

SERVICIO Y/O REPARACION PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211

SERIE 00604968, PROPIEDAD DEL TSE.

4,250.00


ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA800 SCC 175-2015. PEDIDO SCC-06-2015 DE LA SECCION DE COMPRAS. MANTENIMIENTO

Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211, PROPIEDAD

DEL TSE

515.00


ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA801 SCC 294-2015. PEDIDO 003-2015 DE MAGISTRATURA IV. SERVICIO Y/O

MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MODELO SCX 5835FN

PROPIEDAD DEL TSE.

780.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES802 SCC 79-2015. PEDIDO POE NO. DI-02-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE INSUMOS DE USO TECNICO PARA REPARACION Y LIMPIEZA DE

EQUIPO.

23,180.00



CONEXOS


SANITARIOS



P.V.C.

803 SCC 169-2015. PEDIDO SSG NO. 55-02-2015 POA. DE SECCION DE SERVICIOS

GENERALES, POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y

AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO CENTRAL.

25,921.75



ELECTRICOS


GENERAL

291 UTILES DE OFICINA811 SCC 179-2015. 12 MEMORIAS USB DE 32GB, SOLICITADO POR ORGANIZACIONES

POLITICAS. GASTOS DE ELECCIONES. SEGUN PEDIDO OP NO.018-03-2015.1,528.56


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES812 SCC 142-2015. 20 BISAGRAS DE 3"X3", 30 PLIEGOS DE LIJA (15 NO.80 Y 15 NO.60), 40

BOTES DE PINTURA EN SPRAY (15 COLOR ROJO, 8 COLOR AZUL Y 17 COLOR

BLANCO) Y 45 BROCHAS (15 DE 3", 15 DE 4" Y 15 DE 5"), SOLICITADO POR SERVICIOS

GENERALES, SEGÚN PEDIDO POE-81-03-2015.

1,325.75




244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS82 SCC 047-2015.PEDIDO NO.UCDYSD-06-01-15DAM/POA.DE UCDYSD.BLOC

ADHESIVO,TIPO NOTAS,ANCHO 03 PULG.ALTO 03 PULG.NUMERO DE HOJAS 100

COLOR AMARILLO.BLOC ADHESIVO,TIPO NOTAS,ANCHO 03 PULG.ALTO 05

PULG.NUMERO DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO.LIBRETA DE TAQUIGRAFIA,TAMAÑO

ESTANDAR C/LINEAS, ESPIRAL, 70 HOJAS.

13,185.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS825 SCC 142-2015. 300 TARUGOS PLÁSTICOS, 12 GALONES DE THINNER, 3 GALONES DE

CEMENTO CONTACTO Y 60 SOBRES DE TINTE DE AGUA (15 COLOR NOGAL CLARO, 15

NOGAL OSCURO, 15 NARANJA Y 15 AMARILLO), SOLICITADO POR SERVICIOS

GENERALES EN PEDIDO POE-81-03-2015.

2,025.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES


P.V.C.


CONEXOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES828 SCC 216-201.SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EQUIPO HP LASER JET 2840

PROPIEDAD DEL TSE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO SEGUN PEDIDO POA NO. DI-00024-2015-RLMG

9,480.00



GENERAL

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS830 SCC 228-2015. 500 UNID. DE SILICON EN BARRA, 50 UNID.D/SILICON FRIO TRANSP. EN

POMO, 10 UNID. D/CEMENTO D/CONTACTO, 25 CINTA D/AISLAR GRANDE, 25 BROCHAS

DE 1" D/CERDA SUAVES, 10 LENTES PROTECTIVOS, 10 ROLLO CINTA ADHESIVA

D/AMBOS LADOS DE 25 MTS. SOL.P/DIR. DE INF.S/PED.POA NO.DI-00017-2015-RLMG

5,785.00



P.V.C.


CONEXOS




CONEXOS

832 SCC 236-2015. 100 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO SABO, 300 BOTES DE ESPUMA

LIMPIADORA PARA EQUIPO DE COMPUTO, 200 BOTES LIMPIA CONTACTOS DE

SECADO RAPIDO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN PEDIDO

POA NO. DI-00016-2015-RLMG.

16,300.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

832 SCC 236-2015. 100 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO SABO, 300 BOTES DE ESPUMA

LIMPIADORA PARA EQUIPO DE COMPUTO, 200 BOTES LIMPIA CONTACTOS DE

SECADO RAPIDO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN PEDIDO

POA NO. DI-00016-2015-RLMG.

16,300.00


286 HERRAMIENTAS MENORES835 SCC 261-2015. PEDIDO SG NO. 014-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES, POR

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VEHICULOS.11,881.25



ELECTRICOS


GENERAL



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES837 SCC 87-2015. 25 TONER NEGRO CF280X, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE

INFORMATICA. GASTOS DE ELECCIONES. SEGUN PEDIDO NO. DI-00034-2015-SABV30,000.00



ELECTRICOS

839 SCC 192-2015. COMPRA DE 50 BETERIAS PARA NETBOOK HP1103 SOLICITADO POR LA

DIRECCION DE INFORMATICA. GASTOS DE ELECCIONES SEGUN PEDIDO POE NO.

DI-00060-2015-SABV

22,475.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO84 SCC 023-2015. PEDIDO NO.IG-02-2015-EAMG-CITG. DE INSPECCION GENERAL, POR

COMPRA DE 20 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DEL TSE. 20

RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON MEMBRETE DEL TSE. 20 CIENTOS DE

SOBRES ESTANDAR OFICIO CON MEMBRETE DEL TSE.

2,711.00



291 UTILES DE OFICINA840 SCC 299-2015. 60 PORTALAPICEROS PLASTICOS, SOLICITADOS POR EL

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR LABORAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN

PEDIDO DBL NO. 006-2015 POA.

1,920.00

16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS841 SCC 223-2015. PEDIDO POA NO. DI-030-2015-RLMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE FRONTAL DOBLE DE 14 PIES.5,598.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON842 SCC 150-2015. PEDIDO NO. DE-061-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL,POR

COMPRA DE 46,000 PAPEL ETIQUETADO TAMAÑO CARTA CON CORTE EN LA MITAD

DE LA HOJA.

19,320.00



TRANSPORTE

843 SCC 274-2015. PEDIDO SG NO. 031-2015/UHM, DE SERVICIOS GENERALES, POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CONFORME DIAGNOSTICO NO. 074-2015.

PARA HACERLO EN UNIDAD DE VEHICULOS, PARA JEEP SUZUKI SAMURAI MODELO

2001, CHASIS NO.VSESJS00VNA214486, MOTOR NO.G13BAS642492.

4,817.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON85 S C C 0 5 0 - 2 0 1 5 . P / U C D Y S D - 0 5 - 0 1 - 1 5 D A M / P O A

CIENTOSFOLDEROFICIO.425CIENTOSDESOBRESMANILACARTA.485CIENTOSOBRESM

ANILAEXTRAOFICIO.485CIENTOSOBRESMANILAOFICIO.3650FOLDERCOLGANTES,OFIC

I O , C V A R I A D O . 4 2 5 C I E N T O D E S O B R E S M A N I L A ½

CARTA.140CIENTODEPAPELCARBONOFICIO.228UNIDADESDEMASKINGTAPE DE 3"

88,843.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO852 SCC 147-2015. PEDIDO POA NO. DI-43-2015-SABV. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DEL UPS GENERAL

UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE

INFORMATICA DURANTE EL PERIODO 2015, INCLUIR COMO MINIMO 2

MANTENIMIENTOS.

9,800.00


COPROPIEDAD

322 EQUIPO DE OFICINA853 SCC 131-2015. PEDIDO DE-055-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR COMPRA

DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL.6,040.02



EQUIPOS

854 SCC 193-2015. PEDIDO UP NO. 07-2015/GMF. DE UNIDAD DE PROVEEDURIA, POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE

SEGURIDAD UBICADAS EN BODEGA ZONA 1.

1,950.00

55593771 ALARMAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON855 SCC 300-2015. PEDIDO POA NO. 1-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE 500

TARJETAS DE PRESENTACION CON EL NOMBRE DEL SEÑOR PRESIDENTE Y ESCUDO

DORADO.

990.00

24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR


REPRODUCCION


POR HOJAS DE ACTAS DE DIFERENTES TIPOS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS

QUE CONTENDRAN LOS RESULTADOS TANTO A NIVEL DE JUNTAS RECEPTORAS DE

VOTOS MUNICIPALES COMO DEPARTAMENTALES DEL PROCESO ELECTORAL 2015

82,600.00



REPRODUCCION


POR HOJAS DE DE CERTIFICACION FINAL DE CIERRE EN ESCRUTINIOS MUNICIPALES.1,980.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

862 SCC 140-2015. PEDIDO DRH/-19-2015 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

ADQUISICIÓN DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA.2,068.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS863 SCC 119-2015. PEDIDO DE-038-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE 4

TROQUETS CON CAPACIDAD DE 800 LIBRAS. PARA MOVIMIENTO Y UBICACIÓN DE

INSUMOS Y ENSERES ELECTORALES, DOCUMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA JRV.

11,800.00

9873090 TRIC SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES867 SCC 193-2015. CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE: 500 CUPONES DE Q.

100.00 Y 700 CUPONES DE Q.50.00 SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS

GENERALES. GASTOS DE ELECCIONES. SEGUN PEDIDO SSG NO. 84 POE 2015.

85,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA87 SCC 026-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-P-14-01-2015(POA). DE UNIDAD COORDINADORA

DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

DE FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO DCP8060, SERIE NO.

U61506M6J331337, AL SERVICIO DE DELEGACION DEPARTAMENTAL DE

SACATEPEQUEZ.

3,763.00


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES871 SCC 240-2015. COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS HP LASER JET

CP3525DN Y P4515X. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. GASTOS DE


19,680.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS872 SCC 178-2015. COMPRA DE 15 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, Y

33 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 2 1/2 KILOS DE 2,500 GRAMOS, SOLICITADO POR

ORGANIZACIONES POLITICAS. GASTOS DE ELECCIONES SEGUN PEDIDO POE-NO.OP

NO.003-03-2015.

1,404.90


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS875 SCC 188-2015. COMPRA DE 120 GALONES DE THINNER, SOLICITADO POR LA

DIRECCION ELECTORAL, GASTOS DE ELECCIONES, SEGUN PEDIDO

NO.DE-076-2015-AAMB

5,940.00


322 EQUIPO DE OFICINA876 SCC 147-2015. PEDIDO DRH/-18-2015 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS DE ESPERA.13,936.00


121 DIVULGACION E INFORMACION881 SCC 313-2015. PEDIDO 24/2015 DE REGISTRO DE CIUDADANOS. PUBLICACIÓN DE

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL PARTIDO POLITICO UNION DEMOCRATICA (UD) PARA EL

DÍA 24 DE ABRIL 2015.

3,515.62


121 DIVULGACION E INFORMACION882 SCC 312-2015. PEDIDO RC 023/2015 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. PUBLICACIÓN

DE AVISO DE SUSPENSION DEL PARTIDO UNION DEMOCRÁTICA PARA EL DIA 23 DE

ABRIL 2015.

3,515.62


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES883 SCC 189-2015. PEDIDO NO. DE-077-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 40 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL

(PANTONE 3005) DE SECADO RAPIDO, 40 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA DE

ACEITE COLOR BLANCA, DE SECADO RAPIDO.

35,000.00


233 PRENDAS DE VESTIR884 SCC 301-2015. PEDIDO NO. POA 002-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE 14

SACOS, 7 PANTALONES, 7 FALDAS, TRAJES TIPO SASTRE PARA DAMA.15,400.00

6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE


INDIVIDUALES

885 RENGLON 419, PEDIDO 06-2015, A FAVOR DE: CARTAGENA PINEDA JOSE RICARDO.

AYUDA ECONÓMICA AL AUXILIAR DE INSPECCIÓN GENERAL, PARA CUBRIR GASTOS

DE IMPRESIÓN DE TESIS PROFESIONAL Y DE GRADUACIÓN, SEGÚN LO AUTORIZADO

EN ACUERDO 112-2015 Y DOCUMENTACION ANEXA.

2,000.00

19922884 CARTAGENA PINEDA JOSE RICARDO




CORRESPONDIENTE A PERIODO MARZO/ABRIL DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 886.

4,248.99



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; POR SERVICIO DE CANAL DIGITAL

LOCAL DE 1024 Y 1024 KBPS E INTERNET CORPORATIVO DE 14 MBPS Y 14 MBPS A

DIREC.DE INFORMÁTICA DEL TSE,AL 01 DE ABRIL DE 2015.FACTURA

FACE-63-FEA-001-150002027428,OC 892.

29,595.00



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO A

PLANTAS NÚMEROS 2413-0303 Y 2412-1616 A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL EN LA SEDE CENTRAL Y EN ZONA 12 GUAT., AL 01 DE ABRIL DE 2015.

FACTURAS VARIAS, OC 893.

14,065.00




SERVICIO DE DEPENDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE ABRIL


156.00




LINEA A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL

05/03/2015 AL 04/04/2015. FACTURA FACE-63-TPP-001-150015688904, OC 895.

532.99



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219130 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra




ELECTORAL AL 01 DE ABRIL DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150002029565, OC

896.

23,242.00




A SERVICIO DE DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL 01 DE

ABRIL DE 2015,FACTURA FACE-63-FEA-001-150002028987,OC 897.

10,787.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON90 SCC 022-2105. PEDIDO IG-03-2015-EAMG-CITG. POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA

PARA USO DE INSPECCION GENERAL.2,458.40



291 UTILES DE OFICINA91 SCC 032-2015. PEDIDO UCDYSD-07-01-15DAM/POA DE UCDYSD POR COMPRA DE 375

TACOS CALENDARIOS 2015 SEGÚN PARA USO DE LAS DELEGACIONES

DEPARTAMENTALES.

3,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO911 SCC 161-2015. COMPRA DE 2 IMPRESORAS A COLOR TAMAÑO DOBLE CARTA,

SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO POE-DE-052-2015-AAMB.10,576.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES912 SCC 132-2015. PEDIDO POA NO. DI-038-2015-RIMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE 42 LICENCIAS DE USUARIO NOMBRADO PLUS DE ORACLE

DATABASE STANDARD EDITION ONE.

79,042.25

37175351 CESA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON913 SCC 157-2015. PEDIDO DE-066-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR COMPRA

DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR CADA RANURA QUE TIENE LA MESA ELECTORAL

QUE INDICA EL LUGAR CORRECTO DONDE DEBEN DEPOSITAR LOS VOTOS.

40,902.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO916 SCC 253-2015. PEDIDO NO. 4-2015-POA. DE ARCHIVO GENERAL, POR COMPRA DE 1

RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA CON LOGO DE LA INSTITUCION, 1

RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO CON LOGO DE LA INSTITUCION, 1

CAJA DE SOBRES MEMBRETADOS OFICIO CON LOGO DE LA INSTITUCION.

555.00



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON917 SCC 290-2015. PEDIDO SG POA-04-2015 DE SECRETARIA GENERAL. COMPRA DE

FOLDERS, SOBRE MANILA Y CUADERNOS EMPASTADOS PARA USO DEL PERSONAL

DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

842.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



322 EQUIPO DE OFICINA918 SCC 109-2015. PEDIDO POE A-06-2015 DE AUDITORIA. COMPRA DE SILLAS TIPO

EJECUTIVO PARA USO DE AUDITORES.8,750.00


232 ACABADOS TEXTILES92 SCC 022-2015.PEDIDO NO.IG-03-2015-EAMG-CITG. DE INSPECCION GENERAL, POR

COMPRA DE 5 ROLLOS DE CAÑAMO GRUESO, 5 ROLLOS DE CAÑAMO DELGADO, 84

MARCADORES FLUORECENTES DE COLOR AMARILLO, 72 DE COLOR ANARANJADO,

72 DE COLOR CELESTE Y 72 DE COLOR VERDE.

1,099.00




COMUNICACIONES CELULARES, S.A., POR SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR "TIGO"

EN LÍNEAS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,CORRESPONDIENTE A


926.

5,741.90





ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL 02/03/2015 AL 01/04/2015. FACTURA

FACE-63-FEA-002-150001303570, OC 927.

4,808.00



SANITARIOS

93 SCC. 051-2015. PEDIDO NO.UCDYSD-09-01-15DAM/POACOMPRA DE UNIDAD

COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES 100 PALAS PLÁSTICAS

PARA RECOGER BASURA.

960.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES937 SCC 220-2015. PEDIDO NO. DC-02-2015. DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, POR

LA ADQUISICION DE 1 PROYECCION, CIRCUITO CERRADO, PANTALLA LED Y

AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL ACTO DE CONVOCATORIA A ELECCIONES

GENERALES Y DE DIPUTADOS AL PARLACEN CENTROAMERICANO 2015.

44,464.00

7997280 MR. MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO949 SCC 186-2015. 300 PARES DE GUANTES INDUSTRIALES TALLA UNICA CON MATERIAL

LONETA/ALGODON, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL, GASTOS DE

ELECCIONES SEGUN PEDIDO DE-074-2015-AAMB

6,042.00



P.V.C.

95 SCC 033-2015. PEDIDO NO.UCDYSD-08-01-15DAM/POA, POR COMPRA DE 840 CAJAS

DE BOLSAS GRANDE Y 840 CAJAS DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA, PARA

UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES.

11,113.20


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS950 SCC 220-2015. PEDIDO DI-00031-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE 1

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU 240VAC R22, PARA INSTALAR EN

TIKAL FUTURA Y EN AREÁ DE INFORMÁTICA ZONA 12.

17,300.00


COPROPIEDAD

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS951 SCC 219-2015. PEDIDO DI-00032-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE 1

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU 240VAC R22, PARA INSTALAR EN

TIKAL FUTURA Y EN AREÁ DE INFORMÁTICA ZONA 12.

13,725.00


COPROPIEDAD


REPRODUCCION

952 SCC- 267-2015. PEDIDO DRH/-22-2015 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

IMPRESION DE 17,000 TARJETAS TIPO LEGAR, PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE

PAGO.

2,295.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA957 SCC 205-2015. PEDIDO DICEP-POA-059-2015. SERVICIO DE REPARACIÓN DE 5 SILLAS

COLOR NEGRO, PROPIEDAD DEL TSE.980.00



GENERAL

958 SCC 231-2015. COMPRA DE 2 KITS DE 4GB DE MEMORIA RAM (2X2GB) PARA EQUIPO

DE DISEÑO GRAFICO MAC PRO 1.1 CON SERVICIO DE INSTALACION. SOLICITADO POR

EL INSTITUTO ELECTORAL. SEGUN PEDIDO NO. IFCCPE-067-04-2015-LEBS-GE.

4,100.00

5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA959 RENGLON 112, PEDIDO 58 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. A/F DE EMPRESA

MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR SERVICIO DE AGUA


CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 959.

5,531.27


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS96 SCC 019-2015. PEDIDO NO.IG-01-2015-EAMG-CITG POA, POR COMPRA DE 18 BOLSAS

DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS Y 18 FRASCOS DE CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRAMOS, DE

INSPECCIÓN GENERAL.

1,170.00


291 UTILES DE OFICINA960 SCC 328-2015. 830 PLUMAS EJECUTIVAS CON ESTUCHE. SOLICITADO POR POR EL

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR LABORAL. SEGUN PEDIDO DBL NO. 007-2015.19,920.00

16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA969 SCC 045-2015. PEDIDO SG NO. POA-03-2015-ESRU. DE SECRETARIA GENERAL, POR

CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION Y SUMINISTROS PARA

FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO E555SE, SERIE CBJ123121 (INCLUYENDO

SERVICIO, REPUESTOS, TONER, MANTENIMIENTO)

9,600.00



CONEXOS

97 SCC.051-2015. PEDIDO NO.UCDYSD-09-01-15DAM/POA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA

PARA USO DE UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES.42,270.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON978 SCC-149-2015. PEDIDO DE-062-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA ETIQUETAS

ADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN PROCESO ELECTORAL 2015.7,250.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO979 SCC 106-2015. PEDIDO POE NO.DRH/-21-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE 23 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO DEL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA. 5 RESMAS DE

PAPEL BOND MEMBRETADO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, 80 GRAMOS,

TAMAÑO OFICIO.

1,645.25



CONEXOS

98 SCC. 049-2015. PEDIDO NO.UCDYSD-18-01-15DAM/POA POR COMPRA DE ARTICULOS

DE LIMPIEZA PARA USO DE UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y

SUBDELEGACIONES.

25,155.00



SANITARIOS

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS980 SCC 127-2015. PEDIDO DE-057-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR COMPRA

DE 3 RELOJES MARCADOR BIOMETRICO.12,750.00



REPRODUCCION

982 SCC 224-2015. PEDIDO NO. DICEP-POE-061/2015. DE DICEP POR IMPRESION DE

1,000,000 FORMULARIOS DE REPOSICION DE CONSTANCIA DE INSCRIPCION.65,000.00



EQUIPOS

983 SCC 259-2015. PEDIDO DE-008-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. SERVICIOS

MECANICOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN PARA 9 PALLETS TRUCK

PROPIEDAD DEL TSE.

4,265.00

1702106 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION


IMPRESION LITOGRAFICA A FULL COLOR EN TIRO Y UN COLOR EN RETIRO. MEDIDA

5.5" X 4.25" ABIERTO, IMPRESO EN CARTULINA LINO PURE WHITE DE 220 GRAMOS,

SISADO.

1,990.00


233 PRENDAS DE VESTIR988 SCC 270-2015. 12 BLUSAS TIPO COLUMBIA, CONFECCIONADAS EN TELA 100%

DACRON, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SOLICITADO POR EL ARCHIVO GENERAL,

SEGUN PEDIDO NO. 02-2015-POA

1,560.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219134 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

989 SCC 311-2015. 2 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MARCA HP4250.

SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FINANZAS. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SEGUN PEDIDO NO. DF03-2015 RAA/HW

7,600.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES99 SCC. 040-2015. PEDIDO NO.UCDYSD-16-01-15 DAM/POA POR COMPRA DE 3 TONER

PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-6122FN SERIE 8X61B1CB100075E,

PARA USO DE UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES.

1,817.55


ANONIMA


CONEXOS

990 SCC 167-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-24-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA.631.50




291 UTILES DE OFICINA991 SCC 167-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-24-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA.798.52


286 HERRAMIENTAS MENORES993 SCC 234-2015. PEDIDO NO. DE-098-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE HERRAMIENTAS.2,242.00



OTROS

996 SCC 200-2015. PEDIDO NO. DE-080-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE PAPEL KRAFT.3,200.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON999 SCC 269-2015. PEDIDO NO. 05-2015-POA. DE ARCHIVO GENERAL, POR COMPRA DE

CAJAS DE CARTON CORRUGADO.26,925.00

5236630 CABRERA JUAREZ JORGE GONZALO

TOTAL POR PROCESO 18,791,430.33

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219135 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO1000 SCC 239-2015. PEDIDO DP NO. E017-2015/AS. DE DIRECCION DE PLANIFICACION, POR

COMPRA DE PAPEL BOND. DNCAE NO. 06-2013.2,850.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1002 SCC 317-2015. PEDIDO POA NO. 005-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE UTILES

DE OFICINA. DNCAE NO. 05-2013.1,360.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1010 SCC 208-2015. PEDIDO NO. OP 002-03-2015. DE ORGANIZACIONES POLITICAS, POR

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PARA MANOS. DNCAE NO. 06-2013.25,060.50


328 EQUIPO DE COMPUTO1053 SCC 228-2015. PEDIDO 008-03-2015 DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS. COMPRA DE 12

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO,

AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

79,980.00


291 UTILES DE OFICINA107 SCC. 046-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-04-01-15 DAM/POA. DNCAE NO. 05-2013, POR

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, DE UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y

SUBDELEGACIONES. ADJUDICADA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE

MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA.

37,911.00


291 UTILES DE OFICINA1070 SCC 203-2015. PEDIO DE-83-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE UTILES DE

OFICINA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013,1,145.50


291 UTILES DE OFICINA108 SCC 046-2015. PEDIDO UCDYSD-04-01-15 DAM/POA. DE UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES POR COMPRA DE 350 DOCENAS DE LAPICES

ESTANDARD, MINA 2 HB, COLOR AMARILLO. DNCAE NO. 05-2013.

2,065.00

12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1080 SCC 329-2015. PEDIDO NO. OP 010-03-2015, SOLICITADO POR ORGANIZACIONES

POLITICAS, POR COMPRA DE IMPRESORAS LASER, DNCAE NO. 02-201313,670.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1093 SCC 329-2015. SEGUN PEDIDO POE NO. OP NO. 010-03-2015. POR COMPRA

MULTIFUNCIONALES. SOLICITADO POR ORGANIZACIONES POLITICAS. DNCAE NO.

02-2013

4,492.00


291 UTILES DE OFICINA1097 SCC 292-2015. PEDIDO POA NO. DI-010-2015-RIMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA.DNCAE NO. 05-2013.1,253.70


328 EQUIPO DE COMPUTO1125 SCC 91-2015. PEDIDO DI-00025-2015 DE DIRECCION DE INFORMÁTICA. COMPRA DE 35

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO,

AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.

275,212.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1129 SCC 357-2015. PEDIDO NO. RC 030/2015. DE REGISTRO DE CIUDADANOS, POR

COMPRA DE RESMAS DE PAPEL. DNCAE NO. 06-2013627.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219136 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1146 SCC 343-2015. COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA

TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO

OFICIO. SEGUN PEDIDO DC NO. 03-05-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION. DNCAE NO. 06-2013.

3,135.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1149 SCC 144-2015. 4 COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL PROCESADOR INTEL

CORE I7 DE 3.0 GHZ. SEGUN PEDIDO POE NO. DHR/-14-2015. SOLICITADO POR LA

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. DNCAE NO. 02-2013

26,660.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1150 SCC 361-2015. POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA

TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO.

SEGUN PEDIDO DP-007-05-2015 POA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE

COMUNICACION Y COOPERACION. DNCAE NO. 06-2013.

3,135.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1154 SCC 144-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-14-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE UPS TIPO TORRE. DNCAE NO. 02-20133,348.00



RECREATIVO

1165 SCC 269-2015. COMPRA DE 01 PROYECTOR MULTIMEDIA DE 4000 LUMENES. SEGUN

PEDIDO IG-11-2015-OSA-CITG. SOLICITADO POR INSPECCION GENERAL. DNCAE NO.

02-2013

8,116.90


241 PAPEL DE ESCRITORIO1185 SCC 297-2015. POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA

FOTOCOPIADORA. SEGUN PEDIDO POE NO. 013-2015. SOLICITADO POR

PRESIDENCIA. DNCAE NO. 06-2013.

3,245.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1196 SCC 274-2015. COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA DE

80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 16 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA

DE 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO. SEGUN PEDIDO NO. DA-60-2015. SOLICITADO POR

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. DNCAE NO. 06-2013.

1,687.20


241 PAPEL DE ESCRITORIO1327 SCC 46-2015. COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR SECRETARIA

GENERAL SEGUN PEDIDO SG NO. POE-03-2015/ASCH. DNCAE NO. 05-2013.29,164.48




243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1361 SCC 358-2015. PEDIDO RC NO.32-2015. DE REGISTRO DE CIUDADANOS, POR COMPRA

DE PAPEL HIGIENICO. DNCAE NO. 06-2013.1,100.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219137 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


328 EQUIPO DE COMPUTO1365 SCC 309-2015. PEDIDO POE NO. 024-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE

COMPUTADORAS. DNCAE NO. 02-2013.46,655.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1370 SCC 308-2015. PEDIDO POE NO. 025-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE UPS.

DNCAE NO. 02-20135,859.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1373 SCC 295-2015. PEDIDO POE NO. 026-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE

IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. DNCAE NO. 02-20139,714.75


291 UTILES DE OFICINA1388 SCC 286-2015. COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN PEDIDO OP NO. 020-03-2015.

SOLICITADO POR ORGANIZACIONES POLITICAS. DNCAE NO. 05-2013.721.50


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1408 SCC 252-2015. COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN PEDIDO POE NO. 011-2015.

SOLICITADO POR PRESIDENCIA. DNCAE NO. 05-2013.4,863.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1410 SCC 348-2015. COMPRA DE 4 DISCOS DUROS EXTERNOS. SEGUN PEDIDO DC NO.

35-05-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION. DNCAE

NO. 02-2013.

5,628.00



INSUMOS DE OFICINA. DNCAE NO. 05-2013.880.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1478 SCC 403-2015. COMPRA DE 20 FARDOS DE SERVILLETAS. SEGUN PEDIDO SSG NO.

122-06-2015 POE. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. DNCAE

NO. 06-2013

1,000.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1479 SCC 403-2015. COMPRA DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS. SEGUN PEDIDO SSG NO.

122-06-2015 POE. SOLICITADO POR SECCION DE SERVICIOS GENERALES. DNCAE NO.

06-2013.

38,160.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1480 SCC 381-2015. COMPRA DE 15 COMPUTADORAS PERSONALES. SEGUN PEDIDO RC

NO. 039/2015. SOLICITADO POR EL REGISTRO DE CIUDADANOS. DNCAE NO. 02-2013

EQUIPO DE COMPUTO.

99,975.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1481 SCC 348-2015. PEDIDO DRH/-19-05-2015 DE DIRECCIÒN DE RECURSOS HUMANOS.

COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS PARA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO

CARTA Y OFICIO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.

06-2013, PAPELERIA

4,497.30



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219138 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1501 SCC 361-2015. PEDIDO DI-00068-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. ADQUISICIÒN

DE 2260 ESCANERES PORTÀTILES PARA DIGITALIZAR LAS ACTAS NO. 4 DE LAS

JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS EN LAS CEM`S PARA EL EVENTO ELECCIONES

2015. DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y

MATERIALES PARA CABLEA

3,313,160.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1597 SCC 311-2015. COMPRA DE 100 PAQUETES DE BLOC ADHESIVO DE 1 1/2 PULGADAS X

2 PULGADAS DE LARGO PARA NOTAS. SOLICITADO POR PRESIDENCIA. SEGUN

PEDIDO POE NO. 020-2015. DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA.

1,620.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1616 SCC 385-2015. COMPRA DE IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS. SOLICITADO

POR EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION DE CIUDADANOS Y ELABORACION DE

PADRONES -DICEP-. SEGUN PEDIDO NO, DICEP-POE-0106-2015. DNCAE NO. 02-2013.

13,670.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1652 SCC 423-2015. PEDIDO SCC-09-2015 DE SECCION DE COMPRAS. ADQUISICIÓN DE

ARCHIVADORES, PAPEL BOND OFICIO Y CARTA, FOLDERS CARTA Y OFICIO, PARA

USO DE LA SECCIÓN.

822.00




328 EQUIPO DE COMPUTO1664 SC 439-2015. PEDIDO 044-2015 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TSE. COMPRA DE

13 IMPRESORAS LASER NOMOCROMÁTICAS. DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE

COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES.

35,880.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1678 SCC 440-2015. PEDIDO RC 043/2015 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. COMPRA DE 2

EQUIPOS MULTIFUNCIONALES.2,246.00


291 UTILES DE OFICINA1769 SCC 440-2015. PEDIDO DICEP-POA-119-2015 DE DICEP. COMPRA DE CINTAS PARA

IMPRESORA EPSON FX-890. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE

NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA.

6,927.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1772 SCC 438-2015. POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. SEGUN PEDIDO

NO. DICEP-POA-117-2015. SOLICITADO POR DICEP. DNCAE NO. 05-2013.1,792.75


328 EQUIPO DE COMPUTO1806 SCC 365-2015. PEDIDO DI-065-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA, POR

COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES. DNCAE NO. 02-20137,069,200.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219139 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO1811 SCC 472-2015. PEDIDO IFCCPE -112-07-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL. COMPRA DE

RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE

PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA

8,265.00


291 UTILES DE OFICINA1855 SCC 444-2015. COMPRA DE UTILES DE LIBRERIRA. SEGUN PEDIDO NO.

DICEP-POA-112-2015. SOLICITADO POR DICEP. DNCAE NO. 05-2013.789.50


241 PAPEL DE ESCRITORIO1868 SCC 444-2015. COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO.

SEGUN PEDIDO NO. DICEP-POA-112-2015. SOLICITADO POR DICEP. DNCAE NO.

06-2013, PAPELERIA.

1,026.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1870 SCC 442-2015. COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. SEGUN PEDIDO NO.


DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO.

14,076.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1885 SCC 474-2015. PEDIDO DC-14-05-2015 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA EN TAMAÑO CARTA Y

OFICIO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013,

PAPELERIA

3,135.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1898 SCC 443-2015. PEDIDO DICEP-POA-116-2015 DE DICEP. COMPRA DE RESMAS DE

PAPEL BOND BLANCO PRA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CONCURSO

NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA

2,327.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1920 SCC- 517-2015. PEDIDO DE-133-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE PAPEL

BOND PARA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA IMPRESIÓN DE

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DEL CONTENIDO DE LA CAJA ELECTORAL E

IMPRESION DE LA HOJA DE CONTROL DE VOTANTES PARA JRV.DNCAE NO. 06-2013,

PAPELERIA

12,540.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1960 SCC 523-2015. PEDIDO 002-07-2015 DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS. COMPRA DE

RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CONCURSO


2,397.20


241 PAPEL DE ESCRITORIO2040 SCC 543-2015. PEDIDO SG POE-20-2015 DE SECRETARIA GENERAL. COMPRA DE

RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO.CONCURSO NACIONAL DE

OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA

855.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO2054 SCC 455-2015. COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO. SOLICITADO POR

DIRECCION ELECTORAL. SEGÚN PEDIDO NO. DE-17-07-2015-CADL. POA. DNCAE NO.

06-2013.

1,254.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219140 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


241 PAPEL DE ESCRITORIO208 SCC-36-2015. PEDIDO DC/007/2015 DE CONTABILIDAD. ADQUISICIÓN DE RESMAS DE

PAPEL BOND 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CONCURSO NACIONAL DE

OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA.

1,368.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2118 SCC 455-2015. COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA, SEGUN PEDIDO DE-17-07-2015-CADL.

POA. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL. DNCAE NO. 05-2013.954.70


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES215 SCC 85-2015. PEDIDO NO. DICEP-POA-004-2015. DE DICEP, POR COMPRA DE SWICH

DE 24 PUERTOS, GIGABIT ETHERNET 10/100/100, FULL-DUPLEX CON CONECTOR TIPO

RJ-45, MEMORIA FLASH 05 MB MINIMO, CAPACIDAD PARA INSTALACION DE RACK DE

19", ALINEACION ELECTRICA 110 V AC, INDICADORES DE ENLACE.DNCAE NO.02-2013

1,823.94

322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO218 SCC 130-2015. PEDIDO SCC-03-2015 DE SECCION DE COMPRAS. COMPRA DE PAPEL

BOND Y SOBRES MANILA.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.

06-2013, PAPELERIA

661.08



241 PAPEL DE ESCRITORIO219 SCC 28-2015. PEDIDO A-02-2015 DE AUDITORIA. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA

FOTOCOPIADORA, SOBRES MANILA, BLOCK ADHESIVOS, CUADERNOS

UNIVERSITARIOS Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA

DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA

2,621.70




241 PAPEL DE ESCRITORIO2225 SCC 571-2015. COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO. SEGUN PEDIDO

POE NO. SCC-12-2015 EGPR/YLMP. SOLICITADO POR LA SECCION DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES. DNCAE NO. 06-2013.

2,052.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2245 SCC 423-2015. PEDIDO NO. IG-13-2015-OSA-CITG. DE INSPECCION GENERAL, POR

COMPRA DE COMPUTADORAS. DNCAE NO. 02-201318,638.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO2274 SCC 592-2015. PEDIDO POE NO. CAJ-026-2015. DE COORDINACION DE ASUNTOS

JURIDICOS, POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Y BLOCKS ADHESIVOS.

DNCAE NO. 05-2013.

2,109.00




8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219141 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


241 PAPEL DE ESCRITORIO2280 SCC 499-2015. COMPRA DE PAPEL Y ARTICULOS DE LIBRERIA. SEGUN PEDIDO POA

NO. CAJ-029-2015. SOLICITADO POR COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS. DNCAE

NO. 06-2013.

756.90



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON231 SCC 162-2015. PEDIDO NO. DA-30-2105 DE DEPTO. ADMINISTRATIVO. COMPRA DE 2

PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO CARTA MANILA, 1000 UNIDADES DE SOBRES MANILA

TAMAÑO MEDIA CARTA, 12 UNIDADES DE BLOCK ADHESIVO PARA NOTAS DE 3*3" DE

100 HOJAS, 12 UNIDADES DE ARCHIVADORES TIPO LEITZ OFICIO. DNCAE NO. 05-2013

537.00



241 PAPEL DE ESCRITORIO2362 SCC 506-2015. COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO. SEGUN PEDIDO

POA NO. DRH/28-2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

DNCAE NO. 06-2013.

6,897.00


291 UTILES DE OFICINA2484 SCC 594.2015. PEDIDO POE NO. CAJ-27-2015. DE COORDINACION DE ASUNTOS

JURIDICOS, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA. DNCAE NO. 05-2013.598.75



RECREATIVO

257 SCC 86-2015. PEDIDO NO. DICEP-POA-005-2015, DE DICEP, POR PROYECTOR

MULTIMEDIA DE MARCA RECONOCIDA. DNCAE NO. 02-20138,250.79

322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2589 SCC 743-2015. COMPRA DE PAPEL SANITARIO. SEGUN PEDIDO POE NO. CAJ-33-2015.

SOLICITADO POR COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS. DNCAE NO. 06-2013.1,100.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO276 SCC 127-2015. PEDIDO DC/002/2015 DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. COMPRA

DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO.

CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA

1,585.50


233 PRENDAS DE VESTIR2799 SCC 793-2015. PEDIDO NO. 040-09-2015 POE. DE DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO,

POR COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS TIPO POLO. EVENTO DNCAE NO. 14-201312,375.00

29707277 MODA SPORT SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON342 SCC 104-2015. PEDIDO NO. DE-017-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 6,667 FARDOS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 12 UNIDADES CADA

UNO. DNCAE NO. 06-2013.

458,356.25



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219142 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON358 SCC19-2015. PEDIDO IG-08-2015 DE INSPECCION GENERAL. COMPRA DE PAPEL

HIGIENICO TIPO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR. CONCURSO NACIONAL DE


774.00


291 UTILES DE OFICINA400 SCC 100-2015. PEDIDO POE NO. DE-016-2015-AAMB4. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 4,000 CAJAS DE CLIPS DE METAL STANDARD(33MM).6,600.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO427 SCC POE18-2015. PEDIDO NO. IG-03-2015-EAMG-CITG INSPECCION GENERAL,

COMPRA DE 10 CIENTOS D/FOLDER MANILA OFICIO,5 CIENTOS D/SOBRES MANILA

OFICIO,5 CIENTOS D/SOBRES MANILA CARTA,5 CIENTOS D/SOBRES MANILA 1/2

CARTA,5 CIENTOS D/PAPEL CARBON CARTA,30 RESMAS HOJAS CARTA DE 75

GRAMOS.DNCAE NO. 06-2013.

1,688.75



241 PAPEL DE ESCRITORIO514 SCC 198-2015. PEDIDO POA NO. DRH/-12-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO

CARTA, 20 RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO. DNCAE NO.

06-2013,

2,109.00



ELECTRICOS

538 SCC 209-2015. 100 CAJAS RECTANGULARES PLASTICAS P/SOBREPONER, 50 PLACAS

SENCILLAS DE UN PUERTO, 150 PLACAS DOBLES DE DOS PUERTOS. SOLICITADO

POR LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA, SEGUN PEDIDO POA NO. DI-00045-2015-RLMG

1,982.00


291 UTILES DE OFICINA539 SCC 137-2015. 13,334 CAJAS DE 12 UNIDADES DE BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIO COLOR

AZUL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL. SEGÚN PEDIDO NO. POE

DE-048-2015-AAMB. DNCAE NO. 05-2013

56,002.80


286 HERRAMIENTAS MENORES550 SCC 218-2015. PEDIDO DI-00046-2015 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. COMPRA DE

03 ENGARZADOR (CRIMPING TOOL) CATEGORIA 6A.1,004.04


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON553 SCC 154-2015. PEDIDO NO. DE-003-2015-GALP/CADL. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 2 CAJAS DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, 2 CAJAS DE FOLDER

COLGANTE TAMAÑO CARTA, 20 UNIDADES BLOCK AUTO ADHESIVO (POST-IT

MEDIANOS 3X3) 20 ARCHIVADORES OFICIO (TIPO LEITZ)DNCAE NO. 05-2013.

806.00




8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219143 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO554 SCC 154-2015.PED. DE-003-2015-GALP/CADL.DIREC.ELECT.,P/COMPRA 4 CIEN.FOLDER

T/CARTA,40 RES.PAPEL BOND T/CARTA 80GMS,40 RES.PAPEL BOND T/OFICIO

80GMS,3 CIEN.SOBRES MANILA 1/2CARTA,3CIEN.SOBRES MANILA T/EXTRA

OFICIO,3CIEN.SOBRES MANILA T/OFICIO,3CIEN.SOBRES MANILA T/CARTA,DNCAE

NO.06-2015

3,079.12



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON571 SCC-120-2015. PEDIDO DE-039-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE 2,500

CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA (100 HOJAS C/U) CONCURSO NACIONAL

DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA

49,375.00



RECREATIVO


POR COMPRA DE 6 PROYECTORES DE 4000 LUMINES (MINIMO) DNCAE NO. 02-2013.48,701.40


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON606 SCC 133-2015. PEDIDO NO. DE-012-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 40,100 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS DE ANCHO. DNCAE

NO. 05-2013

334,835.00


322 EQUIPO DE OFICINA639 SCC 222-2015, PEDIDO POA NO. DI-00039-2015-RIMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR 3 ETIQUETADORAS PARA MARCAJE DE CABLES. DNCAE NO. 02-20131,035.00


328 EQUIPO DE COMPUTO645 SCC 139-2015. 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION

DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN PEDIDO POE NO. DRH/-16-2015.11,832.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO654 SCC 151-2015. PEDIDO DE-020-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE 400

RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS. CONCURSO


9,800.00



RECREATIVO

670 SCC 110-2015. PEDIDO POE NO. A-07-2015/EP. DE AUDITORI, POR COMPRA DE

PROYECTOR MULTIMEDIA TECNOLOGIA DE EXHIBICION 3LCD RESOLUCION NATIVA

XGA BRILLO 4000 ANSILUMENES; CONTRASTE 2500:01; ZOOM OPTICO 1:1.6: ENTRADA

DE PARA PC, ANALOGO RGB, DSUB 15 PIN, ENTRADA USB, HDMI,AUDIO

ESTEREO.DNCAE NO.02-2015

8,116.90


328 EQUIPO DE COMPUTO671 SCC 141-2015. COMPRA DE 06 COMPUTADORAS PORTATILES. SOLICITADAS POR LA

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN PEDIDO POE NO. DRH/-15-2015.28,028.00


291 UTILES DE OFICINA672 SCC 89-2015. COMPRA DE 10 ENGRAPADORAS TIPO INDUSTRIAL. SOLICITADO POR LA

DIRECCION DE INFORMATICA. GASTOS DE ELECCIONES SEGUN PEDIDO POE NO.

DI-00052-2015-SABV

2,200.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219144 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


241 PAPEL DE ESCRITORIO698 SCC 263-2015. PEDIDO TS NO. 02-2015. DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA, POR

COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 20 RESMAS

DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, DNCAE NO. 06-2013

2,109.00



P.V.C.

720 SCC 228-2015. PEDIDO POA NO. DI-017-2015-RIMG. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CANALETAS PLASTICAS DE 100X45, 1 CAJA DE

CANALETAS PLASTICAS DE 40X25.

DNCAE NO. 02-2013

13,251.88



ELECTRICOS


POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6. DNCAE NO.

02-2013

875.20



P.V.C.

730 SCC 004-2015. PEDIDO DP NO. E 012-2015/AS. DE DIRECCION DE PLANIFICACION, POR

COMPRA DE ESPIRALES DE DE DIFERENTES MEDIDAS, COMPRA DE PASTAS Y PAPEL

DE CONTACTO TRANSPARENTE. DNCAE NO. 05-2013

1,706.50


328 EQUIPO DE COMPUTO743 SCC 112-2015. PEDIDO POE NO. A-09-2015/EP. DE AUDITORIA, POR COMPRA DE 11

COMPUTADORAS TIPO LAPTOP, MARCA RECONOCIDA, PROCESADOR INTEL CORE I5

DE 2.7GHZ O SUPERIOR, MEM. RAM INSTALADA DE 8GB (1DIMM)DDR, DISCO DURO DE

250GB O SUPERIOR, DISP. OPTICO DVD+/-RW PANTALLA 15".DNCAE NO. 02-2013.

77,077.00


328 EQUIPO DE COMPUTO744 SCC 85-2015. PEDIDO DI-00035-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE 5

IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN. DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO,37,010.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO757 SCC 180-2015. PEDIDO 006-03-2015 DE ORGANIZACIONES POLITICAS. COMPRA DE

RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CONCURSO


2,337.00


291 UTILES DE OFICINA769 SCC 42-2015. PEDIDO SG NO. POE-4-2015/ASCH. DE SECRETARIA GENERAL, POR

COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. DNCAE NO. 05-2013,18,333.00


328 EQUIPO DE COMPUTO772 107-2015. PEDIDO POE NO. A-04-2015/EP. DE AUDITORIA, POR COMPRA DE 13

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I7 3.0 GHZ O

SUPERIOR, MEMORIA RAM INSTALADA DE 8GB DDR3, DISCO DURO DE 1 X 250 GB

COMO MINIMO, MONITOR DE 17" DE PANTALLA PLANA DE CRISTAL LIQUIDO. DNCAE

NO. 02-2013

86,645.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219145 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO773 SCC 163-2015. PEDIDO A NO. CAJ-002-2015. DE COORDINACION DE ASUNTOS

JURIDICOS, POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PROCESADOR INTEL CORE I7 DE

3.40GHZ, MEMORIA RAM INSTALADA DE 8GB, DISCO DURO DE 500GB, TARJETA DE

RED 10/100/1000, UNIDAD DVD, SIST. OPERAT. WINDOWS 8 PROFESIONAL 64 BITS.

DNCAE NO.02-2013

46,655.00


328 EQUIPO DE COMPUTO778 SCC 111-2015. PEDIDO POE NO. A-08-2015/EP. DE AUDITORIA, POR COMPRA DE 1

SERVIDOR TIPO RACK, CON PROCESADOR INTEL XEON 2 GHZ O MAYOR, 15 MB DE

CACHE, 6 NUCLEOS, 32GB DE MEMORIA EN 4 SLOTS RDIMM, CON CAPACIDAD DE

CRECIMIENTO DE MEMORIA RAM A 64GB. DNCAE NO. 02-2013

18,845.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES790 SCC 121-2015. PEDIDO NO. DE-040-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE 40,000 FRASCOS DE ROLL ON DE TINTA COLOR NEGRO PARA

ALMOHADILLA, DE 2 ONZAS, CON ETIQUETA PERSONALIZADA DEL TRIBUNAL

SUPREMO ELECTORAL. DNCAE NO. 05-2013

210,000.00


291 UTILES DE OFICINA799 SCC 138-2015, PEDIDO DE-005-2015 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. COMPRA DE

ALMOHADILLAS ENTINTADAS COLOR NEGRO PARA EVENTO ELECTORAL 2015.

CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE

OFICINA

196,350.00


291 UTILES DE OFICINA805 SCC 124-2015. PEDIDO DE-043-2015 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. COMPRA DE

HUMEDECEDORES CON ETIQUETA IMPRESA DE LOGOTIPO DEL TSE SEGÚN

MUESTRA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ELECCIONES GENERALES Y DE

DIPUTADOS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 2015 Y SEGUNDA ELECCION

PRESIDENCIAL 2015.

170,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO834 SCC 92-2015. PEDIDO POE NO. DI-031-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE 50 UPS DE 1000 VA TIPO TORRE. DNCAE NO. 02-201341,850.00


328 EQUIPO DE COMPUTO836 DC 87-2015. PEDIDO POE NO. DI-034-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR COMPRA DE 25 IMPRESORAS DE TONER PARA LAS CABECERAS

DEPARTAMENTALES. DNCAE NO. 02-2013

68,350.00



GENERAL


POR COMPRA DE 20 DISCOS DUROS INTERNOS SATA DE 2 TB, 7200RPM O MAYOR

PARA EQUIPO DELL DNCAE NO. 02-2013

18,887.60


291 UTILES DE OFICINA865 SCC 176-2015. DI-00054-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE CINTAS

PARA IMPRESORA FX 890. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE

NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA

46,180.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219146 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON89 SCC 050-2015. PEDIDO NO. UCDYSD-05-01-15 DAM/POA. DE UNIDAD COORDINADORA

DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, POR COMPRA DE 24 CAJAS DE PAPEL

HIGIENICO, ROLLO DE DOBLE HOJA, NUMERO DE HOJAS 450. CONCURSO NACIONAL

DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 7,731,685.18

6,600.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO914 SCC 206-2015. PEDIDO NO. DF-01-2015RAA/HVV. DE DIRECCION DE FINANZAS, POR

COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS, 40

RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS. DNCAE NO. 06-2013

2,508.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO919 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA

Monto: 7,731,685.18 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a. m.2,540.30




244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS954 SCC 202-2015. PEDIDO DE-082-2015 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE

LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, ARCHIVADORES OFICIO Y BLOCKS DE PAPEL.

CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE

OFICINA.

1,235.75


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON956 SCC 308-2015. PEDIDO 94-04-2015 DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES. COMPRA

DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. CONCURSO NACIONAL DE


62,580.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO976 SC 341-2015. PEDIDO SCC-07-2015 DE SECCION DE COMPRAS. COMPRA DE RESMAS

DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS

DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA

1,029.00


291 UTILES DE OFICINA984 SCC 167-2015. PEDIDO POE NO. DRH/-24-2015. DE DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA. DNCAE NO. 05-2013.987.10



GENERAL


POR COMPRA DE DISCOS DUROS INTERNOS. DNCAE NO. 02-20139,533.70


328 EQUIPO DE COMPUTO995 SCC 233-2015. PEDIDO POA NO. DI-040-2015-RIMG. DIRECCION DE INFORMATICA, POR

COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS. DNCAE NO. 02-201333,768.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219147 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO998 SCC 315-2015. PEDIDO POA NO. 003-2015. DE PRESIDENCIA, POR COMPRA DE PAPEL

BOND.DNCAE NO. 06-2013.3,420.00



COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

142 FLETES1263 SCC 017-2015. UCDYSD-01-01-15DAM/POA. DE UCDYSD, POR "SERVICIO DE ENVÍO Y

RECEPCIÓN DE SOBRES, PAQUETES, CAJAS O MOBILIARIO Y/O EQUIPO,

DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015"

717,444.00


233 PRENDAS DE VESTIR1619 SCC 102-2015. ADQUISICION DE BRAZALETES DE TELA DE GABARDINA COLOR

BLANCO CON IMPRESION, PARA IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS

RECEPTORAS DE VOTOS. SEGUN PEDIDO POE NO. DE-004-2015-AAMB. SOLICITADO

POR DIRECCION ELECTORAL. CONTRATO NO. 9-2015, ACUERDO NO. CAJ-79-2015.

484,950.00

5405270 ARCHILA DE LEON NOE MAURICIO

291 UTILES DE OFICINA1883 SCC 171-2015. PEDIDO NO. DE-06-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

COMPRA DE SELLOS CON BASE DE MADERA. SEGUN RESOLUCION 113-2015.

ACUERDO NO. CAJ-85-2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 22-2015.

166,244.00

25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.


NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219148 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero





NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

2038 SCC 542-2015. PEDIDO NO. IFCCPE-121-08-2015 DE INSTITUTO ELECTORAL. SERVICIO

DE IMPRESIÓN DE HOJAS FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, EN PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA 75 GRAMOS.

13,000.00

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL


REPRODUCCION

2367 SCC 406-2015. PEDIDO IFCCPE-074-05-2015-LEBS. DE INSTITUTO ELECTORAL, POR

IMPRESION DE ROTATIVO DE MANUALES DE JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS.

SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 05-2015.

788,000.00

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL


FIANZAS

2591 SCC 746-2015. PEDIDO DA-49-2015 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. PAGO DE

INCLUSION A LA POLIZA DE TRANSPORTE PARA 2261 ESCANER PARA TRANSMISIÒN

DE RESULTADO POR LA DIRECCIÒN DE INFORMÀTICA, DURANTE EL PERÌODO DEL

05/09/2015 AL 31/12/2015.

37,779.47



FIANZAS

703 SCC 278-2015. PEDIDO POA NO. DA-045-2015-JM. DEPTO.ADMINISTRATIVO, P/PAGO DE

POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS INCLUYENDO EQUIPO DE COMPUTO DE LOS

EDIF.DE LA SEDE CENTRAL, REGIS. D/CIUDADANOS, DIREC. D/INFORMATICA,

INST.ELECTORAL,BODEGA CENTRAL. EDIF. DE DELEG. Y SUBDELG, ANEXO DE

INSPECCION.

139,969.79



FIANZAS

76 SCC 043-2015. PEDIDO NO. DA-002-2015-JM. DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

POR CONTRATACION DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL TRIBUNAL

SUPREMO ELECTORAL PERIODO DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015.

143,960.68



NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1082 Raciones alimenticias del persoanl del Tribunal Supremo Electoral, correspondiente al mes de

abril 2015 solicitado por Recursos Humanos, Gasto de elecciones 2015.155,600.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1142 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, correspondiente al

mes de abril 2015. Gastos Elecciones 2015.37,920.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219149 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1148 Pago de raciones alimenticias al personal permanente de Magistraturas y Seccion de Servicios

Generales correspondiente Abril/2015.3,080.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1176 Raciones alimenticias del personal de Servicios Generales y Delegaciones del mes de abril

2015, solicitado por Recursos Humanos Gasto de Elecciones 2015.720.00


41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

1279 RENGLONES 041 Y 042, TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2015, A FAVOR DEL PERSONAL PERMANENTE, INTERINO Y POR CONTRATO

DE FUNCIONAMIENTO DEL T.S.E.

325,762.05



TEMPORAL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1304 Raciones alimenticias del personal del Tribunal Supremo Electoral del mes de mayo 2015,

solicitado por Recursos Humanos Gasto de Elecciones 2015.32,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1326 Raciones alimenticias del personal del Tribunal Supremo Electoral correspondiente al mes de

mayo 2015. Solicitado por Recursos Humanos Gastos de Elecciones Generales 2015.52,700.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1367 Raciones alimenticias del personal del Tribunal Supremo Electoral del mes de mayo 2015,



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1432 PAGO DE RACIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. GASTOS DE ELECCIONES

60,240.00



mes de MAYO 2015. Gastos de elecciones.104,600.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1493 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral correspondiente al

mes de MAYO 2015. Gastos de elecciones.5,100.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1505 Raciones alimenticias para el personal del Tribunal Supremo Electoral correspondiente al mes

de mayo 2015. Gastos de elecciones 2015.35,880.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1611 PAGO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL DEL MES DE MAYO 2015. GASTOS DE ELECCIONES 2015.11,820.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219150 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE

FISCALIZACION

1612 RENGLON 456, PEDIDO 11 DEL DEPTO.DE PRESUPUESTO. PAGO DE LA DOCEAVA

PARTE POR FISCALIZACION AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CON BASE EN EL DECRETO 49-96 DEL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y EN REFERENCIA A LOS ACUERD9OS 380-2014 Y

152-2015 DEL TSE.

139,655.19

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1656 PAGO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL DEL MES DE JUNIO. GASTOS DE ELECCIONES.80,940.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1666 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de mayo .

Gastos de elecciones 2015.1,840.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1679 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de mayo

2015. Gastos de Elecciones.13,180.00



mes de junio 2015. Gastos de elecciones.27,460.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1767 Raciones alimenticias del personal del Tribunal Supremo Electoral del mes de junio 2015,




mes de marzo 2015. Gastos de elecciones.1,760.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1777 Raciones alimenticias al personal del Departamento de Informática, durante el mes de abril

2015. POE.180.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1829 Raciones alimenticias para el personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de junio 2015.

Gastos de elecciones.167,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1882 Raciones alimenticias para el personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de mayo 2015.

Gastos de Elecciones.12,520.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1912 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral del mes de junio 2015.

Gastos de Elecciones.41,720.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1961 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, según nomina de

extras del día 27/05/2015. Gastos de elecciones.140.00



extras del día 28/05/2015. Gastos de elecciones.3,200.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219151 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2014 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, segun nomina de

extras del dia 16/07/2015. Gastos de elecciones.12,120.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2017 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, según nómina de extras del

día 15/07/2015. Gastos de elecciones.132,400.00



Extras del dia 20/06/2015. Gastos de elecciones.48,520.00





211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2029 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, segun nómina de

Extras del dia 18/07/2015.26,880.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2112 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, según nómina de

Extras del dia 29/05/2015.48,540.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2119 Gastos de alimentación para Juntas Receptoras de Votos del Distrito Central y los municipios

del Departamento de Guatemala.2,164,000.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2120 Gastos de alimentacion para Juntas Receptoras de Votos de los Departamentos de la

República de Guatemala.7,627,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2123 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electora, segun nómina de

Extras del 21/06/2015. Gastos de elecciones.2,760.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2125 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electora, según nomina de

extras del día 22/06/2015. Gastos de elecciones.3,020.00






Extras del día 19/07/2015. Gastos de Elecciones.131,120.00



Extras del día 20/07/2015. Gastos de elecciones.65,140.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219152 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


Extras del 10/05/2015. Gastos de Elecciones.1,760.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2251 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral según nomina de










Extras del día 11/05/2015. Gastos de elecciones.140.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2270 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de julio

2015. Según nómina de extras del día 22/07/2015. Gastos de elecciones.16,520.00



mes de mayo. Según nómina de extras del día 12/05/2015.220.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2341 Ración alimenticia al Departamento de Servicios Generales, del mes de abril, según nómina

de extras del 22/04/2015. Gastos de elecciones.20.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2355 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de junio ,

segun nomina de extras del dia 26/06/2015.460.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2357 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de junio ,

segun nomina de extras del dia 27/06/2015.760.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2360 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, correspondiente al mes de

julio, según nómina de extras del día 24/07/2015. Gastos de elecciones.560.00



mes de Mayo, según nómina de extras del día 13/05/2015. Gastos de elecciones.3,660.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS2397 RENGLON 195, PEDIDO 22 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD. POR HABILITACIÓN DE

LIBROS DE BANCOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS

JUNTAS ELECTORALES MUNICIPALES POR EVENTO ELECTORAL 2015.

52,965.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219153 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


JULIO según nomina de extras del día 23/07/2015.12,140.00



mes de julio, según nómina de extras del dia 25/07/2015.1,720.00



mes de julio, según nómina de extras del día 26/07/2015.1,540.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2555 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de mayo, según

nómina de extras del día 31/05/2015.920.00



mes de AGOSTO según nómina de extras del día 15/08/2015.103,660.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2564 RACIONES ALIMENTICIAS A FAVOR DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SOLICITADO POR

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, GASTO DE ELECCIONES GENERALES 2015.

22,720.00



mes de AGOSTO, según nómina de extras del día 17/08/2015.77,920.00



ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN NÓMINA DE EXTRAS

DEL DIA 18/08/2015 2015

13,480.00



ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN NÓMINA DE EXTRAS

DEL DIA 19/08/2015 2015.

46,760.00



mes de abril, según nómina de extras del día 23/04/2015.80.00



mes de agosto, según nómina de extras del día 20/08/2015.11,840.00



mes de JULIO, según nómina de extras del día 28/07/2015.2,060.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219154 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


mes de agosto.

Según nómina de extras del día 21/08/2015.

114,400.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2678 Raciones Alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, correspondiente al mes de

agosto 2015, solicitado por Dirección de Recursos Humanos21,720.00



mes de mayo, según nomina de extras del día 09/05/2015.140.00



mes de julio, según nomina de extras del día 27/07/2015.1,020.00



AGOSTO, según nomina de extras del 24/08/2015.58,460.00



AGOSTO, según nomina de extras del día 23/08/2015. Solicitado por RR HH.126,040.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2769 Raciones alimenticias al personal del tribunal supremo electoral correspondiente al mes de

agosto, segun nomina de extras del dia 25/08/2015.18,880.00



JULIO, según nomina de extras del día 29/07/2015.420.00



JULIO, según nomina de extras del día 30/07/2015.2,720.00



JUNIO, según nómina de extras del día 30/06/2015.20.00



MAYO, según nomina de extras del día 08/05/2015.640.00



mes de SEPTIEMBRE, según nómina de Extras del 07/09/2015. Solicitado por RR HH228,900.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2797 Raciones alimenticias del personal del Tribunal Supremo Electoral del mes de agosto 2015,




8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219155 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


TEMPORAL

2798 RENGLONES 042, TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2015, A FAVOR DEL PERSONAL POR CONTRATO DE ELECCIONES

GENERALES 2015, DEL T.S.E.

205,845.07


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2818 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de AGOSTO, según

nómina de extras del día 28/08/2015. Solicitado por RR HH.28,100.00



AGOSTO, según nómina de extras del día 27/08/2015.14,560.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2825 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de SEPTIEMBRE ,

según nómina de extras del día 15/09/2015. Solicitado por RR HH.2,720.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2832 Pago de raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de

SEPTIEMBRE, según nómina de extras del día 16/09/2015.28,340.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2835 Pago por concepto de alimentos al personal del Tribunal Supremo Electoral, según acuerdo

351-2015. Sol. por RR HH.5,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2836 Pago por concepto de alimentos en primera vuelta electoral, al personal por contrato del

Tribunal Supremo Electoral, según acuerdo 351-2015. Sol. por RR HH.89,900.00



según nómina de extras del día 24/09/2015.17,940.00



según nómina de extras del día 18/09/2015. Solicitado por RR HH.760.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2848 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de septiembre ,

según nómina de extras del día 20/09/2015. Sol por RR HH17,520.00



según nómina de extras del día 19/09/2015. Solicitado por RR HH.6,820.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2924 Raciones alimenticias al personal de Delegaciones y subdelegaciones del mes de



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2928 Gastos de alimentación para juntas receptoras de votos del distrito central y los municipios del

Departamento de Guatemala, SEGUNDA VUELTA.2,164,000.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219156 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2937 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de mayo según




nómina de extras del día 30/08/2015.5,360.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2959 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de junio según



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2961 Raciones alimenticias del personal del Tribunal Supremo Electoral del mes de julio 2015,

solicitado por Recursos Humanos Gasto de Elecciones 2015.520.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2965 Gastos de alimentación para juntas receptoras de votos de los municipios de la República de

Guatemala en SEGUNDA VUELTA.7,486,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2967 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de JUNIO, según

nomina de extras del día 13/06/2015.80.00



según nómina de extras del día 22/09/2015. Solicitado por RR HH52,100.00



según nómina de extras del día 21/09/2015. Solicitado por RR HH22,860.00





211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3023 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral, del mes de JULIO, según













8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219157 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


según nómina de extras del 27/09/2015.6,600.00








211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3121 Raciones alimenticias al personal de Delegaciones y Subdelegaciones, del mes de MAYO ,

según nómina de extras del 06/05/2015.400.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3124 RRACIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES,

DEL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA DE EXTRAS DEL 12/06/2015.840.00



nómina de extras del 14/08/2015.4,900.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3129 Raciones alimenticias al personal de Delegaciones y Subdelegaciones, del mes de



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3132 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral del mes de SEPTIEMBRE ,



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3134 Raciones alimenticias al personal del Tribunal Supremo Electoral del mes de JULIO, según

nómina de extras del 13/07/2015.360.00


913 SENTENCIAS JUDICIALES525 RENGLON 913,PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN

ORDINARIO LABORAL NO.01173-2012-05259 JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO GARCIA MUÑOZ EX-SECRETARIO

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TSE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

231,734.54

8341281 GARCIA MUÑOZ OSCAR ARMANDO

913 SENTENCIAS JUDICIALES907 RENGLON 913,PRESTACIONES LABORALES,CENTRO DE MEDIACION LABORAL,

ORGANISMO JUDICIAL ACUERDO DE MEDIACION REF.CM-079-14-0198 A FAVOR DE

KARLA JOHANA ALVARADO EX-DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y

COOPERACION DEL TSE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

342,070.51

5231051 ALVARADO DE PALENCIA KARLA JOHANA

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE

FISCALIZACION

964 RENGLON 456, PEDIDO 7 DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO. PAGO DE LA DOCEAVA

PARTE POR FISCALIZACION AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON BASE EN EL DECRETO 49-96 DEL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y EN REFERENCIA AL ACUERDO 380-2014 DEL TSE.

139,573.19


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219158 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA1015 SCC 103-2015. PEDIDO A NO. DA-10-2015. DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR

LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET ADSL/3G PARA 344 SEDES DEL TSE

POR UN VALOR DE Q. 225.00 POR CADA UNA PARA UN TOTAL DE Q. 77,400 AL MES,

POR UN PERIODO DE 10 MESES SEGUN CONTRATO 2-2015 DEL 13-03-2015

774,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1026 CONTRATO 135-2012, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: FIGUEROA DELLACHIESSA EDGAR

DOMINGO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN FELIPE, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE DE


11,400.00

1761870 FIGUEROA DELLACHIESSA EDGAR DOMINGO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1027 CONTRATO 72-2011, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: SECAY AJSIVINAC JULIO CESAR.

RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS EN YEPOCAPA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

10,800.00

4265602 SECAY AJSIVINAC JULIO CESAR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1028 CONTRATO 24-2015, RENGLÓN 151, FAVOR DE: CHACON LOPEZ MARIA ESTELA.


CIUDADANOS DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO,

CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

9,600.00

83219420 CHACON LOPEZ MARIA ESTELA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1029 CONTRATO 19-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: GRAMAJO ESTRADA DE PALMA

MARIA ESTER. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO,


12,000.00

594533K GRAMAJO ESTRADA DE PALMA MARIA ESTER


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219159 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1030 CONTRATO 22-2002, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE

LOS ALTOS. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO,


3,600.00

6284833 MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1031 CONTRATO 47-99, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE CABRICAN

QUETZALTENANGO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE CABRICAN, QUETZALTENANGO,


2,016.00

6897916 MUNICIPALIDAD DE CABRICAN QUETZALTENANGO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1032 CONTRATO 80-2008, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SIBILIA. RENTA

DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE SIBILIA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

4,800.00

6720242 MUNICIPALIDAD DE SIBILIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1033 CONTRATO 54-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: INVERSIONES

CONTEMPO,SOCIEDAD ANONIMA. RENTA DE BODEGAS UNO Y DOS UBICADAS EN 6A.

CALLE 26-50 ZONA 4 COLONIA EL NARANJO, MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA, A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,CORRESPONDIENTE

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

781,440.00

6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1036 CONTRATO 25-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: SOLARES AGUILAR BLANCA IRIS.


CIUDADANOS EN CASILLAS, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

14,400.00

2345430K SOLARES AGUILAR BLANCA IRIS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1037 CONTRATO 13-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA.


CIUDADANOS EN MONJAS, JALAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

15,600.00

27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1054 CONTRATO 21-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: GODOY GAYTAN DE CABRERA ALMA

VERÓNICA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE AMATITLÁN, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE


30,000.00

4337425 GODOY GAYTAN DE CABRERA ALMA VERONICA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1056 CONTRATO 131-2008, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: SOSA CASTAÑEDA FEDERICO

ANTONIO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE


11,040.00

2091321 SOSA CASTAÑEDA FEDERICO ANTONIO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219160 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1061 CONTRATO 81-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: YAX ORANTES DE SANTIZO ANA

MARIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO,


36,000.00

1883933 YAX ORANTES DE SANTIZO ANA MARIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1062 CONTRATO 29-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: BERNABÉ DOMINGO FELIPE. RENTA

DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


33,600.00

20153856 BERNABE DOMINGO FELIPE



DEPENDENCIAS, SUBDELEGACIONES Y BODEGA DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODO ABRIL/MAYO DE 2015. FACTURAS

VARIAS, OC 1063.

39,658.60





PERIODOS ABRIL/MAYO DE 2015. FACTURAS VARIAS, OC 1065.

362.27


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1098 CONTRATO 36-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: LARA DE LOS SANTOS DE RIVERA

WUENDY SELENE. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU,


12,000.00

36751049 LARA DE LOS SANTOS DE RIVERA WUENDY SELENE




ELECTORAL AL 01 DE MAYO DE 2015.FACTURA FACE-63-FEA-001-150002697595, OC

1105.

25,939.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1109 CONTRATO 76-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CHAJ LOPEZ PEDRO. RENTA DE

INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE IXCHIGUÁN, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

36889261 CHAJ LOPEZ PEDRO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1110 CONTRATO 88-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: MONZÓN POSADAS DE FLORES

MÓNICA ALEJANDRA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN,

RETALHULEU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

10,800.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

16439376 MONZON POSADAS DE FLORES MONICA ALEJANDRA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1111 CONTRATO 17-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: URRUTIA MARTINEZ DE BALCARCEL

REBECA MARINA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO,


15,600.00

630110K URRUTIA MARTINEZ DE BALCARCEL REBECA MARINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1112 CONTRATO 18-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: FONG JAIME DE POCASANGRE

HILDA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA,


14,400.00

6478182 FONG JAIME DE POCASANGRE HILDA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1113 CONTRATO 56-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA

CENTROAMERICANA S.A. RENTA DE INMUEBLE EN 1 CALLE 1-55 ZONA 2 GUATEMALA,

UBICACION DE PARQUEO DE VEHÍCULOS A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

55,200.00

6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1114 CONTRATO 33-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: CHANAX RENOJ GONZALO. RENTA

DE UNMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS EN CAJOLÁ, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

13,800.00

17461383 CHANAX RENOJ GONZALO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1115 CONTRATO 28-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPEZ HIDALGO MARVIN EVILSAR.

RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

18,000.00

6985211 LOPEZ HIDALGO MARVIN EVILSAR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1153 CONTRATO 34-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: JEREZ SHART PEDRO ROBERTO.


CIUDADANOS DE SAMAYAC, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

2884283 JEREZ SHART PEDRO ROBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1170 CONTRATO 47-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: CABA IJOM GASPAR. RENTA DE


CIUDADANOS EN CHAJUL, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

39541525 CABA ASICONA GASPAR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1178 CONTRATO 12-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA TORRES PEDRO. RENTA DE


CIUDADANOS EN RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

15,600.00

29951429 GARCIA TORRES PEDRO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

CORRESPONDIENTE A PERIODO ABRIL/MAYO DE 2015, FACTURAS VARIAS, OC 1180.

30,115.22


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1212 CONTRATO 45-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: SCHWENDENER RAMIREZ GILDA

ROCSANA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE MORAZAN, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

19969503 SCHWENDENER RAMIREZ GILDA ROCSANA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1213 CONTRATO 64-2010, RENGLON 151, A FAVOR DE: GALDAMEZ DIAZ OSCAR

HUMBERTO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE DE


20,400.00

2243725 GALDAMEZ DIAZ OSCAR HUMBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1219 CONTRATO 83-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: COMITE PERMANENTE DE

EXPOSICIONES. POR ARRENDAMIENTO DE SALON UNO Y SALON DOS EN EL PARQUE

LA INDUSTRIA POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE DICIEMBRE

DE 2015, PARA ACTIVIDADES DEL TSE, PROCESO ELECTORAL 2015.

1,969,184.25

2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1226 CONTRATO 57-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: AROCHE BUEZO JORGE ARNOLDO.


CIUDADANOS EN LA UNIÓN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

19,200.00

3684652 AROCH BUEZO JORGE ARNOLDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1227 CONTRATO 10-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE:FLORES MADRIGAL DE HERNANDEZ

MARIA DOMITILA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE


18,000.00

28842529 FLORES MADRIGAL DE HERNANDEZ MARIA DOMITILA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1228 CONTRATO 27-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: ZELADA HERNANDEZ ARELY

VICTORIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE JALPATAGUA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE


15,600.00

8512787 ZELADA HERNANDEZ ARELY VICTORIA


ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BODEGA

EL NARANJO A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE

A PERIODO ABRIL/MAYO DE 2015,FACTURA BZ-60405435, OC 1229.

2,228.54



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1265 CONTRATO 153-2012, 90-2011 Y 144-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: ALVARADO DE

LEON ANIBAL. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPÓ LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO,

CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2015.

7,500.00

2419513 ALVARADO DE LEON ANIBAL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1267 CONTRATO 35-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: CAJCHUM TACAM DE CHAMORRO

MARCELINA AURELIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN

MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

21,600.00

76007405 CAJCHUM TACAM DE CHAMORRO MARCELINA AURELIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1268 CONTRATO 125-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: MANEL'S SOCIEDAD ANONIMA.


CIUDADANOS EN SAN LUIS, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

13,200.00

65669819 MANEL''S SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1318 CONTRATO 61-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: FELICIANO OROZCO ABEL. RENTA


CIUDADANOS EN COMITANCILLO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,420.00

17579376 FELICIANO OROZCO ABEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1355 CONTRATO 31-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

SIGUILA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN MIGUEL SIGÜILÁ, QUETZALTENANGO,


5,400.00

6842704 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL SIGUILA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1356 CONTRATO 63-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: HIGUEROS MARENCO ANTONIO

JAVIER. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN RETALHULEU, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE

DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

38,064.52

26296020 HIGUEROS MARENCO ANTONIO JAVIER

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1381 SCC 08-2015, SCC 70-2015. PEDIDOS SSG POA NO. 33, SSG POE NO. 34. DE SECCION

DE SERVICIOS GENERALES. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE

CUPONES CANJEABLES PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PARA EL AÑO 2015. ACUERDO NO.65-2015

CONTRATO NO. 5-2015

2,800,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1393 CONTRATO 51-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA LOPEZ LESLY YORHANELY.

RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO

DE CIUDADANOS DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE DE ENERO

A DICIEMBRE DE 2015.

31,556.64

24610003 GARCIA LOPEZ LESLY YORHANELY


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1426 CONTRATO 64-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTRO CHIROY VICTOR MIGUEL.


CIUDADANOS DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

5033489 CASTRO CHIROY VICTOR MIGUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1444 CONTRATO 40-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: GONZÁLEZ ZUNÚN VILGAR MARILÚ.


CIUDADANOS EN TACANÁ, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

15,000.00

44567448 GONZALEZ ZUNUN VILGAR MARILU

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1445 CONTRATO 73-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: LEAL RODRIGUEZ JORGE MANUEL.


CIUDADANOS EN EL RODEO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

14,400.00

8065411 LEAL RODRIGUEZ JORGE MANUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1446 CONTRATO 48-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: LUCAS MÉRIDA OBED GILBERTO.


CIUDADANOS EN AYUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

16,200.00

641205K LUCAS MERIDA OBED GILBERTO

111 ENERGIA ELECTRICA1473 RENGLON 111, PEDIDO 15 DE DEPTO. ADMINISTRATIVO. A FAVOR DE: EMPRESA


DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A

PERIODO MAYO/JUNIO DE 2015, POR ELECCIONES GENERALES 2015. FACTURA

BZ-60786835, OC 1473.

1,037.51



REPRODUCCION

1491 SCC 98-2015. HOJAS CON PANTALLA DE SEGURIDAD PARA IMPRESION DEL PADRON

ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES 2015. SEGUN PEDIDO POE

NO. DI-00009-2015-SABV. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2015 Y ACUERDO NO. CAJ-68-2015.

296,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1495 CONTRATO 52-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA BUCHI ALBINO ROSENDO,

RENTA DE INMUEBLE QUE OOCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO

DE CIUDADANOS EN SAN MATEO, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

9559353 GARCIA BUCHI ALBINO ROSENDO


P.V.C.

1502 SCC 53-2015. PEDIDO DE-02-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR COMPRA

DE SILLAS PLASTICAS. CONTRATO NO. 12-2015. ACUERDO NO. 73-2015.948,500.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA1539 SCC 135-2015. ADQUISICION DE 40,000 CALCULADORAS DESECHABLES CON BATERIA

INTEGRADA, PARA LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS. SEGUN PEDIDO

DE-018-2015-AAMB. SOLICITADO POR LA DIRECCION ELECTORAL. CONTRATO

ADMINISTRATIVO 9-2015, ACUERDO NUMERO CAJ-71-2015.

494,400.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1545 SCC 86-2015. PEDIDO DI-00036-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. COMPRA DE 2

IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN, 15 KIT DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO

RESPECTIVO Y 70 TONER DE ALTO RENDIMIENTO PARA ESTAS IMPRESORAS MONTO:

274,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/05/2015. CONTRATO NO. 13-2015. ACUERDO

CAJ-74-2015 DEL TSE.

274,650.00



GENERAL

328 EQUIPO DE COMPUTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1586 CONTRATO 66-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: JIMENEZ CLAUDIO MANUEL. RENTA


CIUDADANOS EN SAN JUAN ATITAN,HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01

DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

16,000.00

29821223 JIMENEZ CLAUDIO MANUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1587 CONTRATO 105-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: ESCOBAR GARCIA DE SANCHEZ

ELSA ARACELY. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN EL ASINTAL, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE


9,214.80

42349109 ESCOBAR GARCIA DE SANCHEZ ELSA ARACELY

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1588 CONTRATO 59-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA MARROQUIN JUANA

LETICIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN GRANADOS, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE


13,200.00

40940721 GARCIA MARROQUIN JUANA LETICIA


P.V.C.

1608 SCC 052-2015. PEDIDO DE-015-2015-BLLP. DE DIRECCION ELECTORAL, POR COMPRA

DE MANTAS DE VINIL CON RUEDO Y OJETES, CON LA LEYENDA "CENTRO DE

VOTACIÓN".

530,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1609 CONTRATO 62-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: LAZARO SAM PEDRO. RENTA DE


CIUDADANOS EN SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE

FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015.

13,200.00

72600950 LAZARO SAM PEDRO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1618 CONTRATO 80-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: MAZARIEGOS RODRIGUEZ

GERARDO COSME. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIIUDADANOS EN LA BLANCA, SAN MARCOS,


21,600.00

9810404 MAZARIEGOS RODRIGUEZ GERARDO COSME

328 EQUIPO DE COMPUTO1628 SCC 58-2015. PEDIDO DI-00044-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. ADQUISICIÓN

DE SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE/INTEGRADA DE GRAN

CAPACIDAD, INCLUYENDO COMPONENTES. CONTRATO 15-2015. ACUERDO

CAJ-77-2015.

1,644,896.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1631 SCC 74-2015. PEDIDO DI-00053-2015 DE DIRECCION DE INFORMATICA. ADQUISICION

DE CINCO LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2012

DATACENTER EDICION, PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES

PARA LA TRANSMISION DE RESULTADOS 2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO

11-2015. ACUERDO CAJ-75-

180,750.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1634 CONTRATO 194-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MAZARIEGOS VELASQUEZ SHEYLI

AIDE. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE EL QUETZAL, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE


7,164.00

13104497 MAZARIEGOS VELASQUEZ SHEYLI AIDE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1640 CONTRATO 89-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: LÓPEZ ICÓN EFRAÍN. RENTA DE


CIUDADANOS EN HUITÉ, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

10,200.00

1800809 LOPEZ ICON EFRAIN


P.V.C.

1685 SCC 55-2015. PEDIDO DE-007-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS, SEGUN ACUERDO NO. CAJ-80-2015 Y CONTRATO


3,058,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1751 CONTRATO 58-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE PABLO RODAS ZUÑIGA. RENTA DE


CIUDADANOS DE SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

13,200.00

3281205 RODAS ZUÑIGA PRUDENCIO PABLO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1752 CONTRATO 68-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: CHOCANO REYES DE DOMINGUEZ

GRACIELA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO,

CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2015.

22,500.00

5735289 CHOCANO REYES DE DOMINGUEZ GRACIELA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1753 CONTRATO 53-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: AVILA ALIDA NEREYDA. RENTA DE


CIUDADANOS DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


18,600.00

8151555 AVILA ALIDA NEREYDA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1814 SCC 485-2015. PEDIDO NO. DE-128-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE JUNTAS

ELECTORALES MUNICIPALES, PARA CAPACITACIONES DEL 21 AL 28 DE JULIO DEL

2015.

603,330.60






FACE-63-FEA-002-150002663130, OC 1857.

118,472.03


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1859 SCC 195-2015. PEDIDO DI-00056-2015 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. COMPRA DE

SOLUCIÓN INTEGRADA DE SEGURIDAD, RED Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADA

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2015. SEGÚN CONTRATO ADTIVO. 19-2015 Y

ACUERDO CAJ-86-2015 DEL TSE DE FECHA 14/07/2015.

838,614.50

7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1863 SCC 105-2015. PEDIDO DE-001-2015 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. ADQUISICIÓN DE

DIEZ MIL DISPOSITIVOS ELECTORALES DE CARTÓN (1 VOTANTE) PARA SER

UTILIZADOS EN LAS ELECCIONES GENERALES Y DE DIPUTADOS AL PARLAMENTO

CENTROMERICANO 2015, Y DE SER EL CASO EN LA SEGUNDA ELECCION

PRESIDENCIAL 2015.

146,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1869 SCC 113,114,115,116,117,118,181,182-2015,PEDIDOS POE NO. DE-027-2015-AAMB ,

DE-028-2015-AAMB, DE-029-2015-AAMB, DE-030-2015-AAMB, DE-031-2015-AAMB ,

DE-032-2015-AAMB, DE-033-2015-AAMB, DE-034-2015-AAMB. DE DIREC.ELECTORAL

P/COMPRA BOLSAS PAPEL KRAFT.ACUERDO NO. CAJ-84-2015,CONTRATO NO. 20-2015

731,050.00

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1873 CONTRATO 71-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: ACEVEDO RODRÍGUEZ JOSÉ

MANUEL. RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA CALLE SEIS GUIÓN TREINTA Y

CUATRO DE LA ZONA UNO CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE

DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015.

84,000.00

1145711 ACEVEDO RODRIGUEZ JOSE MANUEL


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

1875 PEDIDO POE NO. DE-111-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR ADQUISICION

DE PAPELETAS PARA ELECCION DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, DIPUTADOS,

CORPORACIONES MUNICIPALES Y PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PARA SEGUNDA

VUELTA, SEGUN RESOLUCION 123-2015. CONTRATO NO. 25-2015, ACUERDO NO.

CAJ-92-2015.

17,975,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1922 CONTRATO 73-2015, 1-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA LOPEZ CARLOS

HUMBERTO. RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN SEXTA AVENIDA UNO GUIÓN

CUARENTA Y NUEVE ZONA UNO GUATEMALA, QUE OCUPAN DEPENDENCIAS DEL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

96,000.00

4018133 GARCIA LOPEZ CARLOS HUMBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1970 CONTRATO 67-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: BARRIOS VASQUEZ ALLAN ELIOS.


CIUDADANOS DE ZACUALPA, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE

MAYO A DICIEMBRE DE 2015.

12,800.00

11363061 BARRIOS VASQUEZ ALLAN ELIOS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1974 CONTRATO 65-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: DE LEON NATARENO DE BARRIOS

OLIVIA MERCEDES. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS,

DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

12,000.00

6674313 DE LEON NATARENO DE BARRIOS OLIVIA MERCEDES

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1982 SCC 231-2015. ADQUISICIÓN DE VEINTIÚN LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2012 R2,

PARA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO EN DELEGACIONES DEL TRIBUNAL

SUPREMO ELECTORAL. SEGÚN PEDIDO POA NO. DI-00037-2015-RLMG. SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.21-2015 Y ACUERDO CAJ-88-2015 DE FECHA

18-06-2015.

108,370.29

74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2011 SCC 77-2015. PEDIDO DI-46-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA, POR 10

CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN

EXPEDIENTE 800-2015, ACUERDO NUMERO CAJ-91-2015 Y CONTRATO


189,790.72

8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2024 SCC 177-2015. PEDIDO DE-071-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO (HELICÓPTEROS,

AVIONETAS Y/O AVIONES)POR HORA, INCLUYENDO EL PILOTO Y COMBUSTIBLE,PARA

TRASLADO DE PERSONAS, CAJAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL. ACUERDO

CAJ-93-2015. CONTRATO 27-2015

2,181,816.00

527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO2025 SCC 194-2015. PEDIDO POE NO.DI-55-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE BACKUP INTEGRADA INCLUYENDO

COMPONENTES PARA EL SOSTENIMIENTO DE DATOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN

EXPEDIENTE 1022-2015. ACUERDO NO. CAJ-94-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO

28-2015.

364,740.00


325 EQUIPO DE TRANSPORTE2030 SCC 516-2015. PEDIDO SG-066-2015/UHM. DE SERVICIOS GENERALES POR COMPRA

DE 5 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4 X 2. SEGUN EXPEDIENTE 1798-2015.

ACUERDO NUMERO CAJ-96-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 41-2015. POLIZA NO.

646260

995,515.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2037 SCC 558-2015. ALQUILER DE 5 VEHICULOS TIPO CAMIONETA 4X4 CON SEGURO

BASICO, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO 2015. SEGUN PEDIDO NO. SSG NO.

157-08-2015POE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SEGUN RESOLUCION NO.

168-2015 DE FECHA 11/08/2015.

15,160.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2077 CONTRATO 102-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: BENEMERITO CUERPO

VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN MARCOS,

SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

24,000.00

3440974 BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2078 CONTRATO 92-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE

CHAMPERICO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN CHAMPERICO, RETALHULEU,


7,200.00

2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2079 CONTRATO 53-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: DE LEON SANCHEZ VILMA CRISTINA.


CIUDADANOS DE GÉNOVA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

8,400.00

809666K DE LEON SANCHEZ VILMA CRISTINA

142 FLETES2122 SCC 183-2015. PEDIDO DE-72-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR SERVICIO

DE TRASLADO DE CAJAS ELECTORALES. SEGUN EXPEDIENTE 789-2015. ACUERDO

NUMERO CAJ-95-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 29-2015. FIANZA DE

CUMPLIMIENTO (POLIZA NO. 645922).

428,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2154 SCC 250-2015. ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SERVIDORES, SERVICIOS Y

SEGURIDAD EN LA NUBE Y COMPONENTES, FUNDAMENTAL PARA LA PUBLICACION

DE RESULTADOS DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2,015. SEGUN PEDIDO

DI-61-2015-SA DE DIRECCION DE INFORMATICA. CONTRATO ADM. 43-2015 Y ACUERDO

CAJ-100-2015.

286,817.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219170 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2158 SCC 570-2015. ALQUILER DE VEHICULOS TIPO PICK UP, DOBLE CABINA Y DOBLE

TRACCION DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DE 2015. SEGUN PEDIDO SSG NO.

164-08-2015POE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA USO DEL INSTITUTO

ELECTORAL. SEGUN RESOLUCION 205-2015 DE FECHA 11/08/2015.

29,250.00



EXPOSICIONES. POR ARRENDAMIENTO DE SALON SEIS Y SALON OCHO EN EL

PARQUE LA INDUSTRIA POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE AGOSTO AL 08 DE

SEPTIEMBRE DE 2015, PARA CENTRO DE OPERACIONES DEL TSE POR PROCESO

ELECTORAL 2015,

389,408.25


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS2229 SCC S/N. ADQUISICION DE 7,000 MESAS ELECTORALES DE METAL Y MDF U OTROS

MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ELECCIONES GENERALES 2015.

SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO DE-116-2015-AAMB.

POE-2015. SEGUN CONTRATO ADM. NO. 30-2015 Y ACUERDO NO. CAJ-101-2015 DE

FECHA 13/08/2015.

7,700,000.00

4822692 IMVERSA SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2240 CONTRATO 72-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: MARTINEZ GUERRA EVELYN

EUGENIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE TIQUISATE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

48378658 MARTINEZ GUERRA EVELYN EUGENIA

291 UTILES DE OFICINA2300 SCC S/N. ADQUISICION DE 20,100 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE

2", PARA SER UTILIZADA EN EL EMBALAJE DE CAJAS ELECTORALES. SEGUN PEDIDO

DE-122-2015-AAMB POE. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL. SEGUN

CONTRATO 44-2015 Y ACUERDO CAJ-111-2015 DEL 21/08/2015.

225,120.00



REPRODUCCION

2319 SCC. PEDIDO NO. DE-126"A"-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

ADQUISICION DE CONSTANCIAS DE SUFRAGIO. ACUERDO NUMERO CAJ-110-2015,

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 45-2015.

320,385.00


113 TELEFONIA2330 SCC-379-2015. PEDIDO DI-00070-2015. 1 SOLUCION DE TELECOMUNICACIONES A

NIVEL NACIONAL PARA TRANSMISIÒN DE RESULTADOS 2015, SEGÙN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 42-2015. ACUERDO CAJ-108-2015 DEL TSE.

3,168,640.00



P.V.C.

2331 SCC S/N. ADQUISICIÓN DE 125,000 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES PARA

URNAS. SOLICITADAS POR DIRECCION ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO

DE-121-2015-AAMB. POE-2015. CONTRATO 46-2015 Y ACUERDO CAJ-107-2015 DE

FECHA 19/08/2015.

256,250.00

5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219171 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

2334 PEDIDO DE-125"A" DE DIRECCIÒN ELECTORAL. IMPRESIÒN DE 507,500 FORMULARIOS

DE CERTIFICACION DE ESCRUTINIOS "CORPORACIÒN MUNICIPAL" (DOCUMENTO 5C)

SEGÙN RESOLUCION 156-2015. CONTRATO ADTIVO. 38-2015 Y ACUERDO CAJ-113-2015

DEL TSE. PARA LAS ELECCIONES 2015.

318,600.00

53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2337 CONTRATO 75-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: REPRESENTACIONES MARCEL,

SOCIEDAD ANONIMA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA PARQUEO DE VEHICULOS EN

OCTAVA AVENIDA CERO GUION CUARENTA Y NUEVE, ZONA DOS DE ESTA CIUDAD, A

SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A

DICIEMBRE DE 2015.

57,000.00

12514616 REPRESENTACIONES MARCEL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2340 CONTRATO 148-2015,RENGLON 151,A FAVOR DE: COMITE PERMANENTE DE

EXPOSICIONES. POR ARRENDAMIENTO DE SALON GUATEMALA DEL 3 AL 7 DE

SEPTIEMBRE/2015 Y PARQUEOS 1,2 Y 3 DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE/2015 EN EL

PARQUE DE LA INDUSTRIA POR EVENTO CENTRO DE OPERACIONES DEL PROCESO

ELECTORAL 2015.

50,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2344 CONTRATO 14-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: MORALES DE ARCIA OSCAR WILIAN.


CIUDADANOS EN SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


26,400.00

66076447 MORALES DE ARCIA OSCAR WILIAN

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2348 SCC 556-2015. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN PEDIDO SSG NO.

155-08-2015POE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA USO DE

INSPECCION GENERAL. SEGUN RESOLUCION 205-2015 DE FECHA 28/08/2015.

82,770.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2349 SCC 556-2015. ARRENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE

SEPTIEMBRE 2015 (12 DIAS). PEDIDO SSG NO.155-08-2015POE DE SERVICIOS

GENERALES PARA USO DE INSPECCION GENERAL. SEGUN RESOLUCION NO.

205-2015 DE FECHA 28/08/2015.

23,400.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2350 SCC 556-2015. ARRENDAMIENTO DE 12 VEHICULOS TIPO PICK-UP DEL 31 DE AGOSTO

AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (12 DIAS. PEDIDO SSG NO. 155-08-2015POE

SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA USO DE INSPECCION GENERAL.

SEGUN RESOLUCION 205-2015 DE FECHA 28/08/2015.

72,000.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2353 SCC 551-2015. RENTA DE 03 MICROBUSES PARA 16 PERSONAS EL DIA 06 DE

SEPTIEMBRE 2015 (1 DIA), SEGUN PEDIDO 55G NO. 150-08-2015POA. SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES PARA USO DE PROTOCOLO. SEGUN RESOLUCION NO.

205-2015 DE FECHA 28/08/2015.

4,470.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219172 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2354 SCC 551-2015. ARRENDAMIENTO DE MICROBUSES PARA 16 PERSONAS. SEGUN

PEDIDO SSG NO. 150-08-2015POE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA

USO DE PROTOCOLO. SEGUN RESOLUCION NO. 205-2015 DE FECHA 28/08/2015.

7,080.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2358 SCC 550-2015. ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA Y

DOBLE TRACCION DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (135 DIAS).

PEDIDO SSG NO. 149-08-2015POE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA

USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD. SEGUN RESOLUCION 205-2015 DE FECHA

28/08/2015.

44,550.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS2363 SCC S/N. ADQUISICION DE 4,775 DISPOSITIVOS ELECTORALES PARA 4 VOTANTES, DE

METAL Y MDF U OTROS MATERIALES RESISTENTES. SOLICITADO POR DIRECCION

ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO DE-117-2015-AAMB. POE-2015. CONTRATO NO. 31-2015 Y

ACUERDO CAJ-99-2015 DE FECHA 12/08/2015.

5,706,125.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2369 SCC 679-2015. SERVICIO DE SPOTS TRANSMITIDOS EN RADIODIFUSORAS CON BASE

EN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE. SEGUN PEDIDO DC NO.

109-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 34-2015.

141,243.75

83880798 IMPORTADORA MI TIERRA, SOCIEDAD ANONIMA





168,750.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2380 SCC 680-2015. SERVICIO DE SPOTS TRASMITIDOS EN RADIODIFUSORAS. CON BASE

AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD CON LA


NO.110-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

145,546.88

5447186 RAMIREZ GATICA DE TELLO DOLORES YANNETH


AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DE


NO. 34-2015. PEDIDO DC NO. 111-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO

DE COMUNICACION.

160,823.30

26516489 94.3 FM STEREO, SOCIEDAD ANONIMA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2382 SCC 696-2015. PEDIDO SSG NO. 185-08-2015POE DE SERVICIOS GENERALES. POR

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS. SEGUN RESOLUCION 205-2015.111,000.00

64862364 J.P. ABATE, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219173 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2383 CONTRATO 7-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPEZ CASTRO FRESLI ALEXANDER.

RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPÓ LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO

DE CIUDADANOS EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE

ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2015.

9,900.00

23763353 LOPEZ CASTRO FRESLI ALEXANDER


AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE. PEDIDO DC NO. 116-08-2015/DCGH.

SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACION. DE CONFORMIDAD CON

RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 34-2015.

192,988.00

26516519 LA GOLONDRINA SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2385 SCC 685-2015. SERVICIO DE SPOTS TRANSMITIDOS EN RADIODIFUSORAS. CON BASE


RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 34-2015. PEDIDO DC NO.

115-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR DEPARTAMENDO DE COMUNICACION.

160,823.30





NO. 114-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

160,823.30

26516136 PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2387 CONTRATO 69-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: ARRIAZA GUERRA EDGAR SAID.


CIUDADANOS EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

27,300.00

7183445 ARRIAZA GUERRA EDGAR SAID




NO.113-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

160,823.30






160,823.30

26725886 METRO XELA SOCIEDAD ANONIMA




NO.117-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

160,823.30

26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219174 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra




NO. 118-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

160,823.30






160,823.30

26725940 AUDIO PUBLICITARIA VERAPACENSE, SOCIEDAD ANONIMA


AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA


NO.120-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

192,988.00

30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA


AL PLAN DE MEDIO APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION

NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 34-2015. PEDIDO DC NO.

121-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

192,988.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2399 SCC 603-2015. PEDIDO DP-35-2015POE. DE DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, POR

CONTRATACION DE HOTEL RECONOCIDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. SEGUN

ACUERDO CAJ-118-2015. CONTRATO ADMINISTRATICO NO. 52-2015.

628,447.93

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2402 SCC 697-2015. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN PEDIDO SSG

190-08-2015POE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA USO EN EL

PROCESO ELECTORAL 2015. SEGUN RESOLUCION 205-2015 DE FECHA 28/08/2015.

99,760.00



AL PLAN DE MEDIOS AUTORIZADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA


NO.122-08-2015/DCGH.

192,988.00





NO. 124-08/2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

160,823.30



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219175 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra




NO. 123-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

160,823.30

26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2419 SCC 706-2015. PUBLICACIONES EN PRENSA, A FULL COLOR CON BASE AL PLAN DE

MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO.

157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 34-2015. PEDIDO DC NO. 89-08-2015/DCGH.


1,113,750.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2440 SCC 705-2015. SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA CON BASE AL PLAN DE

MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION

NO.157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.34-2015. PEDIDO DC NO.

90-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

1,203,806.25

36192392 PRODUCCIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA





449,634.38

74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO,

SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

2470 SCC. PEDIDOS DE-125-2015-AAMB Y DE-126-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL,

POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE CERTIFICACION DE ESCRUTINIOS. SEGUN

ACUERDO NUMERO CAJ-114-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 49-2015.

304,500.00






112,500.00

23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA





506,430.00

34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA


CONTRATACION DE EMPRESA PARA TRANSMISIÒN DE SPOTS EN RADIODIFUSORAS,

PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE EN


396,576.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219176 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra





507,093.75






448,161.86

43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

2480 SCC. PEDIDOS DE-123-2015-AAMB, DE-124-2015-AAMB, DE-124"A"-2015-AAMB. DE

DIRECCION ELECTORAL, POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE IMPUGNACION Y

CERTIFICACION DE ESCRUTINIOS. SEGUN ACUERDO NUMERO CAJ-115-2015.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 43 "A" - 2015.

847,050.00



REPRODUCCION

2490 SCC. PEDIDO DE-123"A"-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR SERVICIO DE

IMPRESION DE FORMULARIOS DE IMPUGNACION. SEGUN ACUERDO NUMERO

CAJ-116-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 48-2015.

187,025.00

1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA


CONTRATACION DE EMPRESA PARA PUBLICACIÒN DE 26 ANUNCIONES IMPRESOS A

FULL COLOR PÀGINA, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS


35-2015.

291,691.13

63710021 GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES, POR CONTRATACION DE CARAS DE BUSES. DE CONFORMIDAD

CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 37-2015

110,250.00

52097110 MMI PUBLICITARIA, SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES, POR CONTRATACION DE VALLAS ROTATIVAS, STORYS BOARDS Y

VALLAS. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 37-2015

723,937.50

28678184 DIEXPO, SOCIEDAD ANONIMA


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO ESCRITO PARA PUBLICACIONES IMPRESAS

A FULL COLOR PÀGINA, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS


35-2015.

281,250.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219177 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


COMUNICACIONES, POR CONTRATACION DE MUPPIES Y PARABUSES. DE


NO. 37-2015

121,500.00

62217925 SERVICES AND EQUIPMENT IN CITIES, SOCIEDAD ANONIMA


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO RADIAL PARA TRANSMISION DE SPOTS EN

RADIODIFUSORAS, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS


35-2015.

281,880.00

62000640 GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES, POR CONTRATACION DE PANTALLAS(PASARELAS DIGITALES). DE


NO. 37-2015

108,000.00

31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES, POR TRANSMISION DE SPOTS EN HORARIO MATUTIMO,

VESPERTINO Y NOCTURNA. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y


295,312.50

58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA REPRODUCCIÒN DE VIDEOS,

SOCIAL ADS EN SITIO WEB, LIKE ADS Y PROMOTED POST, PARA CAMPAÑA

PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO EN RESOLUCIÒN 157-2015 Y

CONTRATO NO. 35-2015.

455,417.88

46732322 JUAREZ PRADO MONICA LOURDES


CONTRATACION DE EMPRESA EN MEDIO DIGITAL PARA FLOTANTES CON

PRESENCIA FIJA, PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA SEGÙN PLAN DE MEDIOS


35-2015.

168,766.88

6243533 FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS


COMUNICACIONES, POR TRANSMISION DE SPOTS EN FRANJAS TELEVISIVAS. DE


NO. 37-2015

542,347.65

31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219178 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


CONTRATACION DE EMPRESA PARA TRANSMISION DE SPOTS EN RADIODIFUSORAS,



337,500.00

28199790 CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2514 SCC 600-2015. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS OBSERVADORES

INTERNACIONALES DE LAS ELECCIONES GENERALES Y DE DIPUTADOS AL

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 2015, PARA MIEMBROS DE PROTOCOLO TIKAL Y

DE UNIORE. PEDIDO 036-2015 POE. DEPTO. DE PROTOCOLO. CONTRATO 53-2015

RESOLUCION CAJ-123-2015.

160,652.99

3882225 SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES, POR TRANSMISION DE SPOTS EN FRANJAS TELEVISIVAS. DE


NO. 37-2015

192,411.45






620,654.06

64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2519 SCC S/N. CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PRESTE SERVICIOS DE ALQUILER

DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION,ESCTRUCTURAS Y DEMAS ACTIVIDADES. SEGUN

PEDIDO DE-141-2015AAMB POE. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL. ACUERDO

NO.CAJ-121-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.54-2015.

248,992.00

86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES, POR TRANSMISION DE SPOTS EN HORARIO NOCTURNO. DE


NO. 37-2015

145,800.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2524 SCC 715-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS, PAGINA COMPLETA, FULL

COLOR. CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD

CON LA RESOLUCION NO.157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 36-2015.

PEDIDO 125-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION.

911,790.00



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219179 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION2525 SCC 716-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS, PAGINA COMPLETA, FULL

COLOR. CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE, DE CONFORMIDAD

CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 36-2015.

PEDIDO 126-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION.

1,055,700.00






1,150,740.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2531 SCC 718-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS. CON BASE AL PLAN DE

MEDIOS APROBADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO.

157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 36-2015. PEDIDO 128-08-2015/DCGH.


440,640.00



COMUNICACIONES, POR TRANSMISION DE SPOTS EN HORARIO MATUTINO Y

NOCTURNO. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO


612,900.00

324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


COMUNICACIONES, POR TRANSMISION DE SPOTS EN HORARIO VESPERTINO Y

NOCTURNO. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO


220,090.50

54769701 DIECIOCHO GUION CINCUENTA TELEVISION SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2535 SCC 729-2015. SERVICIO DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS, CABLE EN EL INTERIOR EN 21

DEPARTAMENTO. CON BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE. DE

CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO. 157-2015, 163-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 36-2015. PEDIDO 142-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL

DEPTO. DE COMUNICACION.

945,000.00

12050679 ROMAN MEJIA FRANCISCO VLADIMIR

121 DIVULGACION E INFORMACION2536 SCC 728-2015. CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PRESTE SERVICIO DE

GIGANTOGRAFIAS O VALLAS PERIMETRALES, MUPIES EN ZONA 10, CON BASE AL


157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 36-2015. PEDIDO 141-08-2015/DCGH DEL

DEPTO. DE COMUNICACION.

286,399.99

64305880 GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219180 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION2544 SCC 726-2015. CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PRESTE SERVICIO DE MUPIS

EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAIS. CON BASE EN EL PLAN DE MEDIOS APROBADO

POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 157-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO 36-2015. PEDIDO 138-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE

COMUNICACION

352,089.00

12771112 EQUIPAMIENTOS URBANOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2545 SCC 727-2015. SERVICIO DE GIGANTOGRAFIAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAIS CON

BASE AL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA

RESOLUCION NO. 157-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 36-2015. PEDIDO

140-06-2015/DCGH. PEDIDO 140-08-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE

COMUNICACION.

329,020.01

34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO2550 SCC 400-2015. PEDIDO NO. DICEP-POE-100-2015. DE DEPARTAMENTO DE

INSCRIPCION DE CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES, POR COMPRA DE

EQUIPO DE COMPUTO TIPO LAPTOP. SEGUN ACUERDO NUMERO CAJ-122-2015.


1,426,000.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS2559 SCC S/N. ADQUISICION DE 1,000 DISPOSITIVOS ELECTORALES PARA 4 VOTANTES DE

METAL Y MDF. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO

DE-139-2015-AAMB. POE 2015. SEGÚN ACUERDO NO. CAJ-126-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 59-2015.

1,195,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2560 SCC. PEDIDO POE NO. DI-073-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA, POR

ADQUISICION DE SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO Y RECIENTE TECNOLOGÍA.

SEGUN ACUERDO NUMERO CAJ-119-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2015.

239,313.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2572 SCC. PEDIDO NO. DE-140-2015AAMBV. DE DIRECCION ELECTORAL, POR

CONTRATACION DE EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO DE MONTAJE Y

DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS. SEGUN ACUERDO NUMERO


545,195.00

61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2575 SCC 717-2015. PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS. CON BASE AL PLAN DE

MEDIOS APROBADO POR EL TSE. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 157-2015,

163-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 36-2015. PEDIDO 127-08-2015/DCGH.


476,100.00


157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO2600 SCC. PEDIDO DI-080-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA, PÒR

ARRENDAMIETO DE EQUIPO PARA UN SEGUNDO ANILLO DE SEGURIDAD

PERIMETRAL. SEGUN ACUERDO NUMERO CAJ-124-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 58-2015.

722,606.04

12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219181 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2658 SCC S/N. ACTUALIZACION DE CLOUDFLARE BUSINESS PARA CLOUDFLARE

ENTERPRISE PLAN DE 3 MESES. SEGUN PEDIDO POE NO. DI-00076-2015-SABV.

SOLICITADO POR DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN RESOLUCION 207-2015,

ACUERDO CAJ-131-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 57-2015.

159,736.00





116,727.49





107,493.75

6146880 LOPEZ MILIAN MARIO ALEJANDRO




120,528.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2719 SCC 777-2015. PEDIDO 184-08-2015. CONTRATACIÒN DE PRODUCCIÒN DE MATERIAL

AUDIOVISUAL PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA, SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO

POR EL TSE EN RESOLUCIÒN 184-2015 Y CONTRATO ADTIVO. 47-2015.

298,125.00

25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2726 SCC 776-2015. PEDIDO 183-08-2015. CONTRATACIÒN DE ACTUACIÒN DE MIMOS EN

PLAZAS PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA, SEGÙN PLAN DE MEDIOS APROBADO POR EL

TSE EN RESOLUCIÒN 184-2015 Y CONTRATO ADTIVO. 47-2015.

250,000.00

9307281 SCHWARZ VIDES CARLOS ARTURO

328 EQUIPO DE COMPUTO2727 SCC S/N. ADQUISICION DE 180 IMPRESORAS NECESARIAS PARA LA IMPRESION DE

CONSTANCIAS Y REPOSICIONES DE INSCRIPCION EN PUESTOS DE INFORMACIÓN.

SEGUN PEDIDO DICEP-POE-126-2015. SOLICITADO POR DICEP. SEGUN RESOLUCION

201-2015, ACUERDO CAJ-129-2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 60-2015.

548,640.00


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO2728 SCC S/N. ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS CON REGULADOR DE VOLTAJE,

PARA SER UTILIZADAS EN ELECCIONES GENERALES Y SEGUNDA VUELTA 2015.

PEDIDO DE-144-2015/AAMB POE. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL. SEGUN

RESOLUCION 216-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2015.

232,500.00

77466020 CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROCESOS SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2737 CONTRATO 76-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: INMOBILIARIA LAS CHARCAS,

SOCIEDAD ANONIMA. RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN ONCE AVENIDA CUARENTA Y

UNO GUION CERO NUEVE ZONA OCHO, GUATEMALA,GUATEMALA, A SERVICIO DE

DIRECCION DE INFORMÁTICA DEL TSE, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2015.

61,870.25

36499226 INMOBILIARIA LAS CHARCAS, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219182 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2801 SCC 708-2015. PEDIDO POE NO. DI-81-2015-SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA,

POR INCREMENTO DE UNIDADES DE MICROSOFT AZURE. SEGUN ACUERDO NUMERO


191,991.60



EXPOSICIONES. POR ARRENDAMIENTO DE SALON SEIS Y SALON OCHO EN EL

PARQUE LA INDUSTRIA POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 27 DE OCTUBRE DE

2015, PARA CENTRO DE OPERACIONES DEL TSE POR PROCESO ELECTORAL 2015,

SEGUNDA VUELTA.

389,408.25


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE2815 SCC 749-2015. PEDIDO SSG NO. 194-09-2015POE. DE SECCION DE SERVICIOS

GENERALES, POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS BLINDADAS. SEGUN ACUERDO

NUMERO CAJ-132-A-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 65-2015.

217,500.00

64862364 J.P. ABATE, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2838 CONTRATO 78-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: CABRERA BARRIOS DE MENDOZA

ALBA DEL ROSARIO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN EL CHOL, BAJA VERAPAZ,


12,000.00

829447K CABRERA BARRIOS DE MENDOZA ALBA DEL ROSARIO


EXPOSICIONES. POR ARRENDAMIENTO DE SALON GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE

OCTUBRE DE 2015 Y PARQUEOS 1, 2 Y 3 DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2015 EN EL

PARQUE DE LA INDUSTRIA POR EVENTO CENTRO DE OPERACIONES DEL PROCESO

ELECTORAL 2015,SEGUNDA VUELTA.

50,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES295 CONTRATO 178-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: PANIAGUA CASTILLO ALVARO

FERNANDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA,


20,160.00

4044797 PANIAGUA CASTILLO ALVARO FERNANDO

142 FLETES2969 SCC. PEDIDO NO. DE-146-2015-AAMB. DE DIRECCION ELECTORAL, POR SERVICIO DE

TRASLADO DE CAJAS ELECTORALES. SEGUN ACUERDO NUMERO CAJ-138-2015.


428,000.00






104,271.30



8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219183 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra


PUBLICACIONES EN PAGINAS COMPLETAS, INTERIORES EN MEDIO ESCRITO, PARA



101,250.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES301 CONTRATO 83-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: RIVERA ROSALES MAIDALE

GEANINA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA,


18,000.00

82575711 RIVERA ROSALES MAIDALE GEANINA

121 DIVULGACION E INFORMACION3027 SCC 847-2015. SERVICIO DE SPOT DE 20" EN HORARIO PREMIUM. CON BASE AL PLAN

DE MEDIOS APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DE CONFORMIDAD

CON LA RESOLUCIÓN NO. 246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 69-2015.

PEDIDO DC NO. 231-10-2015/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACION.

150,000.00

64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO3028 SCC. PEDIDO 042-2015 POE. DE DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, POR

CONTRATACION DE UN HOTEL RECONOCIDO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SEGUN

ACUERDO NUMERO CAJ-143-2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 71-2015.

520,656.12

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS3029 SCC 816-2015. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS OBSERVADORES

INTERNACIONALES DE LA SEGUNDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2015. SEGÚN PEDIDO

041-10-2015 POE. RESOLUCIÓN 235-2015, ACUERDO 139-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO 70-2015 DE FECHA 15/10/2015. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE

PROTOCOLO.

227,629.68

3882225 SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES303 CONTRATO 151-2011, 105-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN

PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA

SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN PEDRO

SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

8,400.00

6200184 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA



ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO.246-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.69-2015. PEDIDO DC NO.221-10-2015/DCGH SOLICITADO POR

COMUNICACION.

215,460.00

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219184 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION3047 SCC 838-2015. PUBLICACIONES PAGINAS COMPLETAS, FULL COLOR. CON BASE AL



NO.69-2015. PEDIDO DC NO.222-10-2015/DCGH SOLICITADO POR DEPTO. DE

COMUNICACION.

315,360.00


121 DIVULGACION E INFORMACION3048 SCC 848-2015. SPOT DE 20", EN HORARIO PREMIUM. CON BASE AL PLAN DE MEDIOS

APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DE CONFORMIDAD A


NO.232-10-2015/DCGH SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACION.

99,630.00

58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES305 CONTRATO 16-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: PAREDES BARRIENTOS WILIAN

OSWALDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE CHINAUTLA,GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE


18,537.60

856597K PAREDES BARRIENTOS WILIAN OSWALDO

121 DIVULGACION E INFORMACION3051 SCC 869-2015. PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES. CON BASE AL PLAN

DE MEDIOS APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DE CONFORMIDAD

CON LA RESOLUCION NO.246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 68-2015.

PEDIDO DC NO.220-10-2015/DCGH DE COMUNICACION.

317,959.50

36192392 PRODUCCIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION3052 SCC 866-2015. SPOTS DE 20" TRANSMITIDOS EN MEDIO TELEVISIVO. CON BASE AL


CONFORMIDAD A RESOLUCION NO.246-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

68-2015. PEDIDO DC NO.211-10-2015/DCGH DE COMUNICACION.

219,600.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES309 CONTRATO 57-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: JUAREZ PRADO GABRIEL ALBERTO.


CIUDADANOS EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE


19,200.00

65478193 JUAREZ PRADO GABRIEL ALBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES310 CONTRATO 21-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: ROJAS MANSILLA JORGE EMILIO.


CIUDADANOS EN SAN RAIMUNDO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

16,800.00

9427619 ROJAS MANSILLA JORGE EMILIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3105 CONTRATO 77-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: HIGUEROS GALINDO YENI SORAIDA.


CIUDADANOS DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015.

4,800.00

37969048 HIGUEROS GALINDO YENI SORAIDA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219185 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES311 CONTRATO 20-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPEZ ISMALEJ GABINO. RENTA DE


CIUDADANOS EN CHUARRANCHO,GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

23541326 LOPEZ ISMALEJ GABINO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES312 CONTRATO 77-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: ALVAREZ GONZALEZ GERARDO.


CIUDADANOS DE FRAIJANES, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

19,200.00

6963447 ALVAREZ GONZALEZ GERARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES313 CONTRATO 12-2007, RENGLON 151, A FAVOR DE: LEON MONTERROSO ELISA JULIANA

ALICIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE VILLA CANALES, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE


9,600.00

7142293 LEON MONTERROSO ELISA JULIANA ALICIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES314 CONTRATO 72-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA.


CIUDADANOS EN VILLA NUEVA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

42,000.00

5150019 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES316 CONTRATO 88-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: CARDENAS VASQUEZ DE SOLIS

CLARA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ,


10,764.00

44849451 CARDENAS VASQUEZ DE SOLIS CLARA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES317 CONTRATO 18-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: REYES CARRILLO RICARDO. RENTA


CIUDADANOS DE PASTORES, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

13,464.00

7209428 REYES CARRILLO RICARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES318 CONTRATO 209-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO

SACATEPEQUEZ. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SUMPANGO, SACATEPÉQUEZ,


7,200.00

6195539 MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES319 CONTRATO 27-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

SACATEPEQUEZ. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ,


10,800.00

6252087 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219186 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES320 CONTRATO 06-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: TEBALAN SAQUIC CRISTOBAL.


CIUDADANOS EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

14,400.00

7680724 TEBALAN SAQUIC CRISTOBAL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES321 CONTRATO 51-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPEZ LOPEZ AQUILINO. RENTA DE


CIUDADANOS EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE


9,600.00

19851456 LOPEZ LOPEZ AQUILINO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES322 CONTRATO 161-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: GIRON CIFUENTES JULIO RAFAEL.


CIUDADANOS EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE


8,400.00

30277353 GIRON CIFUENTES JULIO RAFAEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES323 CONTRATO 5-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: CHAVEZ CHAVEZ EFRAIN. RENTA DE


CIUDADANOS EN SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE


9,600.00

6188907 CHAVEZ CHAVEZ EFRAIN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES324 CONTRATO 177-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: VELASQUEZ AXPUAC DE OVANDO

GLENDA TOMASA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,

SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

7,200.00

12714437 VELASQUEZ AXPUAC DE OVANDO GLENDA TOMASA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES325 CONTRATO 129-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: BORRAYO CASTAÑEDA GUSTAVO.


CIUDADANOS DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE


9,600.00

5656028 BORRAYO CASTAÑEDA GUSTAVO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES326 CONTRATO 25-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPEZ ZELADA JULIO CESAR.

RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO

DE CIUDADANOS EN CIUDAD VIEJA, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO


12,564.00

4231430 LOPEZ ZELADA JULIO CESAR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES327 CONTRATO 214-B-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: BANSLEY GARCIA LUIS PEDRO.


CIUDADANOS EN SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE


8,700.00

9874925 BANSLEY GARCIA LUIS PEDRO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219187 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES328 CONTRATO 32-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPEZ ZAMORA ABIMAEL ISAIAS.


CIUDADANOS EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ,


9,807.00

31351042 LOPEZ ZAMORA ABIMAEL ISAIAS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES329 CONTRATO 140-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: ORDOÑEZ SAGCHE RONALD ELI.


CIUDADANOS EN SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ,


11,319.36

74531808 ORDOÑEZ SAGCHE RONALD ELI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES330 CONTRATO 12-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: ECHEVERRIA RIVERA DE POPOL

AMALIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL

R E G I S T R O D E C I U D A D A N O S E N C H I M A L T E N A N G O ,

CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

30,000.00

613260K ECHEVERRIA RIVERA DE POPOL AMALIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES331 CONTRATO 84-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MAXIA RAMIREZ DE CHACACH

DOMINGA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO,


6,000.00

36063029 MAXIA RAMIREZ DE CHACACH DOMINGA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES332 CONTRATO 23-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: RAMIREZ SANTIZO DE REQUENA

MARIA LYDIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE COMALAPA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE


9,900.00

1315218 RAMIREZ SANTIZO DE REQUENA MARIA LYDIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES333 CONTRATO 89-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: BAQUIAX GIRON ELISEO. RENTA DE


CIUDADANOS EN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE


7,200.00

6500129 BAQUIAX GIRON ELISEO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES334 CONTRATO 131-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: GALINDO RANGEL DE RAMIREZ

ANA ELVIRA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN TECPAN, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

58205772 GALINDO RANGEL DE RAMIREZ ANA ELVIRA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES335 CONTRATO 47-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTILLO JUAREZ MAYRA YULIANA.


CIUDADANOS EN PATZÚN, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

67772641 CASTILLO JUAREZ MAYRA YULIANA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219188 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES336 CONTRATO 110-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: URIZAR CANAS DE IXCOY NORMA

MARIBEL. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN POCHUTA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE


16,800.00

25139649 URIZAR CANAS DE IXCOY NORMA MARIBEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES337 CONTRATO 09-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: AJUCHAN GABRIEL JUAN. RENTA DE

INMUEBLE QULE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE PATZICÍA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,600.00

44906447 AJUCHAN GABRIEL JUAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES338 CONTRATO 190-2011, 146-2011 Y 69-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: LUNA SALAZAR

LILIAN FLORIDALMA. RENTA DE INMUEBLE LQUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISITRO DE CIUDADANOS EN SANTA CRUZ BALANYA,

CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

49367404 LUNA SALAZAR LILIAN FLORIDALMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES339 CONTRATO 24-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: SALAZAR REYES DE ROLDAN

GLADIS MARITZA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA,


8,064.00

3146391 SALAZAR REYES DE ROLDAN GLADIS MARITZA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES341 CONTRATO 4-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: ESTRADA ORREGO DE PEREZ ANA

RUBIA. RENTA DE IN MUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO,


10,200.00

30130328 ESTRADA ORREGO DE PEREZ ANA RUBIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES343 CONTRATO 125-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTELLANOS CORTES HILDA

ODETT. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO,


15,600.00

33952825 CASTELLANOS CORTES HILDA ODETT

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES344 CONTRATO 13-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: MARROQUIN MARROQUIN MARTHA

LIDIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE


24,000.00

12424617 MARROQUIN MARROQUIN MARTHA LIDIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES346 CONTRATO 89-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: CARRANZA CASASOLA ROBERTO.


CIUDADANOS EN EL JÍCARO, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

11,520.00

1223747 CARRANZA CASASOLA ROBERTO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219189 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES347 CONTRATO 79-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTAÑEDA MARROQUIN LUIS.


CIUDADANOS EN SANSARE, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

10,800.00

5292158 CASTAÑEDA MARROQUIN LUIS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES349 CONTRATO 158-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA HERRERA JORGE ARTURO.


CIUDADANOS DE SANARATE, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

10,029.60

80624 GARCIA HERRERA JORGE ARTURO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES350 CONTRATO 20-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: GODOY ALVAREZ ROBERTO, RENTA

DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

28,692.00

2098385 GODOY ALVAREZ ROBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES351 CONTRATO 172-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA TARACENA JUAN MANUEL

DE JESUS. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE BARBERENA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE


18,000.00

7209878 GARCIA TARACENA JUAN MANUEL DE JESUS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES352 CONTRATO 114-2012 Y 42-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: DONIS FLORES DE

MORALES ROSA BELGICA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA,


13,200.00

6238815 DONIS FLORES DE MORALES ROSA BELGICA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES353 CONTRATO 29-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: FLORES RODRIGUEZ ELDA YANETT.


CIUDADANOS DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE


20,400.00

7673027 FLORES RODRIGUEZ ELDA YANETT

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES354 CONTRATO 17-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: HERNANDEZ ANAVISCA JOSE LUIS.


CIUDADANOS DE ORATORIO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

855405 HERNANDEZ ANAVISCA JOSE LUIS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES355 CONTRATO 176-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA ZOILA ELENA. RENTA DE


CIUDADANOS EN SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE ENERO


14,400.00

68764642 GARCIA ZOILA ELENA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219190 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES356 CONTRATO 106-A-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: AGUIRRE HERNANDEZ ROMAN.


CIUDADANOS EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

16,200.00

3175855 AGUIRRE HERNANDEZ ROMAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES357 CONTRATO 167-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MANRIQUE REYES LUIS AMILCAR.


CIUDADANOS EN TAXISCO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

15,000.00

4621492 MANRIQUE REYES LUIS AMILCAR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES359 CONTRATO 17-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: QUEVEDO SANTOS CESAR

AUGUSTO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA,


10,836.00

4908813 QUEVEDO SANTOS CESAR AUGUSTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES360 CONTRATO 200-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: SOLARES CALDERON HECTOR.


CIUDADANOS EN SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

1735349 SOLARES CALDERON HECTOR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES361 CONTRATO 98-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA

SANDRA JUDITH. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SOLOLÁ, SOLOLÁ,


44,470.80

28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES363 CONTRATO 15-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA CHUTA FELIPE TORIBIO.


CIUDADANOS EN SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

24559938 GARCIA CHUTA FELIPE TORIBIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES364 CONTRATO 184-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: CHUTA CHAVEZ LORENZO PAULO.


CIUDADANOS DE SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

13,440.00

8226555 CHUTA CHAVEZ LORENZO PAULO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES366 CONTRATO 206-2011, 154-2011 Y 110-2011, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: SUY

GUACHIAC JUAN JORGE. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN NAHUALÁ, SOLOLÁ,


18,000.00

51671603 SUY GUACHIAC JUAN JORGE


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219191 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES369 CONTRATO 73-2013 Y 195-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: TZEP TEPAZ MICAELA

ROSALIA, RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ,


10,800.00

29535670 TZEP TEPAZ MICAELA ROSALIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES370 CONTRATO 71-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: DE LEON MENDOZA JUAN FELIPE.


CIUDADANOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE ENERO


9,600.00

2107228 DE LEON MENDOZA JUAN FELIPE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES371 CONTRATO 22-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: SAC AJCHE MARTIN. RENTA DE


CIUDADANOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE ENERO


9,600.00

40561879 SAC AJCHE MARTIN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES372 CONTRATO 159-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: GUARCAX CHAVEZ MARVIN

YOVANY. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE PANAJACHEL, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE


27,600.00

41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES374 CONTRATO 63-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPEZ ORDOÑEZ MIGUEL. RENTA


CIUDADANOS EN SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE


13,200.00

25355058 LOPEZ ORDOÑEZ MIGUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES375 CONTRATO 24-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: PEREZ PEREZ SANTOS. RENTA DE


CIUDADANOS EN SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

9,600.00

5707056 PEREZ PEREZ SANTOS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES376 CONTRATO 124-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: SANTIZO MOLINA MARIA

EDELMIRA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE


14,400.00

37442783 SANTIZO MOLINA MARIA EDELMIRA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES377 CONTRATO 85-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: RAFAEL CUMES CRUZ. RENTA DE


CIUDADANOS DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE ENERO


12,000.00

81908016 RAFAEL CUMES CRUZ


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219192 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES378 CONTRATO 161-2011 Y 117--2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: CULUM IXCAYA

NICOLAS. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ,


15,600.00

34389342 CULUM IXCAYA NICOLAS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES379 CONTRATO 62-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: PERECHU TAMBRIZ BENANCIO DE

JESUS. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ,


10,800.00

8287570 PERECHU TAMBRIZ BENANCIO DE JESUS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES380 CONTRATO 11-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: UJPAN MENDOZA RANULFO. RENTA


CIUDADANOS DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

10,800.00

7512813 UJPAN MENDOZA RANULFO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES382 CONTRATO 37-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CORTEZ RODRIGUEZ JOSE

AGAPITO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ,


8,400.00

4761855 CORTEZ RODRIGUEZ JOSE AGAPITO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES383 CONTRATO 64-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: AJPUS RAMIREZ ANTONIO. RENTA


CIUDADANOS DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

18,000.00

33005656 AJPUS RAMIREZ ANTONIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES385 CONTRATO 23-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: MENDEZ QUIÑONEZ DE CANELLA

ISMENIA ELIZABETH. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN,


14,400.00

1675710 MENDEZ QUIÑONEZ DE CANELLA ISMENIA ELIZABETH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES386 CONTRATO 101-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: SAQUIC RALAC JESUS SEBASTIAN.


CIUDADANOS EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

24959294 SAQUIC RALAC JESUS SEBASTIAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES387 CONTRATO 79-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: OVALLE PARDO DE LANG BERTHA

JOSEFA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN,


12,000.00

2119587 OVALLE PARDO DE LANG BERTHA JOSEFA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219193 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES389 CONTRATO 121-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTRO LUX FRANCISCO

BERNARDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIIUDADANOS EN SANTA LUCÍA LA REFORMA, TOTONICAPÁN,


12,000.00

15583910 CASTRO LUX FRANCISCO BERNARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES392 CONTRATO 55-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: MANRIQUE VALDEZ DE OVALLE

JUANA FRANCISCA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO,


10,800.00

8021147 MANRIQUE VALDEZ DE OVALLE JUANA FRANCISCA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES395 CONTRATO 11-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTILLO GRAMAJO BYRON

MANOLO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO,


12,000.00

6682863 CASTILLO GRAMAJO BYRON MANOLO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES399 CONTRATO 116-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: ESCALANTE LEPE STEVIE RONALD.


CIUDADANOS DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO,


9,600.00

67953751 ESCALANTE LEPE STEVIE RONALD

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES403 CONTRATO 34-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: VAIL MATEO EDRAS NICOLAS.


CIUDADANOS DE HUITÁN, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

8,760.00

51507188 VAIL MATEO EDRAS NICOLAS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES404 CONTRATO 33-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: PAXTOR OXLAJ JUAN PABLO. RENTA

DE INMUEBLE LQUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO,


10,200.00

34024689 PAXTOR OXLAJ JUAN PABLO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES405 CONTRATO 45-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: SARACCINI GAITAN EDUARDO

STEFANO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPÉQUEZ,


10,200.00

44331681 SARACCINI GAITAN EDUARDO STEFANO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES406 CONTRATO 50-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: DIAZ ALONZO MEILY YESSENIA.


CIUDADANOS DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ,


15,600.00

1521513K DIAZ ALONZO MEILY YESSENIA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219194 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES407 CONTRATO 56-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: DE LEON SAMAYOA DE ZALDAÑA

FLORIDALMA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ,


13,116.00

7335075 DE LEON SAMAYOA DE ZALDAÑA FLORIDALMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES410 CONTRATO 58-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: OBREGON PLATEROS ERIC

MAURICIO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ,


15,600.00

3188159 OBREGON PLATEROS ERIC MAURICIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES412 CONTRATO 192-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA.


CIUDADANOS EN SANTA BÁRBARA, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

5595924 RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES414 CONTRATO 94-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTAÑEDA MAZARIEGOS TOMAS.


CIUDADANOS DE SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE


18,000.00

3096807 CASTAÑEDA MAZARIEGOS TOMAS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES415 CONTRATO 75-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: GIL HERNANDEZ DE GODOY MARIA

ELIZABETH. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCHITEPÉQUEZ,


24,000.00

7524439 GIL HERNANDEZ DE GODOY MARIA ELIZABETH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES416 CONTRATO 106-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: XIVIR IXCOT CESAR RIGOBERTO.


CIUDADANOS EN PUEBLO NUEVO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO


12,000.00

3653862 XIVIR IXCOT CESAR RIGOBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES419 CONTRATO 51-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA ORTIZ FORTINO MATEO.


CIUDADANOS EN SIBINAL, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

15,600.00

66306833 GARCIA ORTIZ FORTINO MATEO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES420 CONTRATO 63-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTAÑON DE LEON DE SALAS

BERTA JULIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

38185563 CASTAÑON DE LEON DE SALAS BERTA JULIA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219195 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES421 CONTRATO 36-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: CHANG BRAVO MARIO ROBERTO.


CIUDADANOS EN SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE


24,000.00

6879667 CHANG BRAVO MARIO ROBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES422 CONTRATO 16-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTILLO ESCOBAR CARLOS

ALBERTO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS,


24,000.00

2697130 CASTILLO ESCOBAR CARLOS ALBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES423 CONTRATO 59-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: BARRIOS DE LEON DE FUENTES

MARIA SALOME. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE CATARINA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE


12,000.00

53104692 BARRIOS DE LEON DE FUENTES MARIA SALOME

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES424 CONTRATO 39-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: ESCOBAR VICTORIO DE JUNCOS

ETELVINA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN OCÓS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO


14,400.00

6260632 ESCOBAR VICTORIO DE JUNCOS ETELBINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES425 CONTRATO 40-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: MERIDA ESCOBAR MARGARITA

ELENA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN PABLO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE


10,800.00

50851799 MERIDA ESCOBAR MARGARITA ELENA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES426 CONTRATO 49-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: LUCAS LEON CATARINA. RENTA DE


CIUDADANOS EN PAJAPITA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

30,000.00

4637240 LUCAS LEON CATARINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES428 CONTRATO 37-2014, REENGLON 151, A FAVOR DE: VASQUEZ SANCHEZ RAQUEL

ANTONIO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN JOSÉ OJETENAM, SAN MARCOS,


12,420.00

1251198 VASQUEZ SANCHEZ RAQUEL ANTONIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES429 CONTRATO 74-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: HURTADO LOPEZ WUILLIAN ESAU.


CIUDADANOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE


15,600.00

26389754 HURTADO LOPEZ WUILLIAN ESAU


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219196 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES430 CONTRATO 38-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: AMBROCIO LOPEZ EDGAR RAUL.


CIUDADANOS EN SIPACAPA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

49469681 AMBROCIO LOPEZ EDGAR RAUL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES431 CONTRATO 92-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: AGUILAR BARRIOS DE MERIDA

HILSA TEODULA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS,


8,400.00

59930349 AGUILAR BARRIOS DE MERIDA HILSA TEODULA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES432 CONTRATO 123-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: BARRIOS BARRIOS MARCIANO

RODRIGO OLIBORIO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN RÍO BLANCO, SAN MARCOS,


12,000.00

7394144 BARRIOS BARRIOS MARCIANO RODRIGO OLIBORIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES434 CONTRATO 165-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO.


CIUDADANOS DE SAN LORENZO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

7,200.00

4237307 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES435 CONTRATO 60-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: IBAÑEZ BOL JULIO ROBERTO.


DE CIUDADANOS EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

72,000.00

5090474 IBAÑEZ BOL JULIO ROBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES436 CONTRATO 76-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: MORALES JUAREZ LIVIO HOMERO.


DE CIUDADANOS EN JUTIAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

60,000.00

542478K MORALES JUAREZ LIVIO HOMERO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES437 CONTRATO 66-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: RODAS RABANALES EDMUNDO

FILADELFO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS,


8,016.00

2122022 RODAS RABANALES EDMUNDO FILADELFO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES438 CONTRATO 78-1997, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

IXTAHUACAN, RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, SAN MARCOS,


1,008.00

634822K MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219197 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES449 CONTRATO 56-2013 Y 66-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: VILLATORO CASTILLO

JULIETA OTILIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,

HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

15,600.00

6310699 VILLATORO CASTILLO JULIETA OTILIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES451 CONTRATO 106-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: SOLORZANO QUIÑONEZ ELMER

FERNANDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, EL QUICHÉ,


37,200.00

11847506 SOLORZANO QUIÑONEZ ELMER FERNANDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES453 CONTRATO 115-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: PEREZ Y PEREZ PABLO RAMON.


CIUDADANOS DE CHICHÉ, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

12,000.00

2794950 PEREZ Y PEREZ PABLO RAMON

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES455 CONTRATO 58-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN.


CIUDADANOS EN SAN JUAN COTZAL, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

11,400.00

1701235K RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES456 CONTRATO 14-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: RAMIREZ AJUCUM GERARDO.


CIUDADANOS DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE


10,800.00

3773515 RAMIREZ AJUCUM GERARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES457 CONTRATO 174-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: ZAPATA GIL DOUGLAS FERNANDO.


CIUDADANOS EN JOYABAJ, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

19,200.00

3927466 ZAPATA GIL DOUGLAS FERNANDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES460 CONTRATO 60-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: SOTO SALAZAR SANDRA VERALI.


DE CIUDADANOS EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

27,600.00

6923194 SOTO SALAZAR SANDRA VERALI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES461 CONTRATO 155-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CARRANZA SALGUERO DE

ARREAGA MARIA DOLORES. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ,


12,000.00

6957714 CARRANZA SALGUERO DE ARREAGA MARIA DOLORES


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219198 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES462 CONTRATO 26-2007, RENGLON 151, A FAVOR DE: DEPAZ CHAJAJ DE IXPATA MARIA

HERLINDA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE


15,600.00

15486222 DEPAZ CHAJAJ DE IXPATA MARIA HERLINDA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES463 CONTRATO 88-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: TORRES MARIA BERTA. RENTA DE


CIUDADANOS EN SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

17,520.00

6325327 TORRES MARIA BERTA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES464 CONTRATO 83-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: XICOL CHAVARRIA EGIDIO. RENTA


CIUDADANOS DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

1950223 XICOL CHAVARRIA EGIDIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES465 CONTRATO 8-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: CANAHUI REQUENA RODOLFO.


CIUDADANOS EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE


10,800.00

3699951 CANAHUI REQUENA RODOLFO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES466 CONTRATO 64-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: TI CHAVARRIA EMERARDO

GONZALO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ,


21,600.00

43493750 TI CHAVARRIA EMERARDO GONZALO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES467 CONTRATO 43-B-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: AJCAM ISEM JORGE AGUSTO.


CIUDADANOS EN TACTIC, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

15,600.00

6061850 AJCAM ISEM JORGE AGUSTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES468 CONTRATO 17-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: FIDALGO OCH DE TIPOL MIRNA

MARLENI. RENTA DE IN MUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN TAMAHÚ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE


13,200.00

18108105 FIDALGO OCH DE TIPOL MIRNA MARLENI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES469 CONTRATO 74-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: RIVEIRO OCHOA CARLOS ENRIQUE.


CIUDADANOS EN TUCURÚ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

18,000.00

7196393 RIVEIRO OCHOA CARLOS ENRIQUE


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219199 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES470 CONTRATO 44-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: MONZON AYALA HECTOR ALFONSO.


CIUDADANOS EN PANZÓS, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

18,000.00

472220 MONZON AYALA HECTOR ALFONSO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES471 CONTRATO 76-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTELLANOS REYES DE

GONZALEZ ELSA FIDELINA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SENAHÚ, ALTA VERAPAZ,


12,900.00

1784633 CASTELLANOS REYES DE GONZALEZ ELSA FIDELINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES472 CONTRATO 16-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: VALIENTE ALVARADO TUT ALMA

NIZETT. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ,


30,000.00

77832205 VALIENTE ALVARADO TUT ALMA NIZETT

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES473 CONTRATO 122-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

CHAMELCO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ,


13,920.00

6506623 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES474 CONTRATO 73-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: MORALES COY DE GODOY ILDA

ESPERANZA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE

ENERO A DICIEMBRRE DE 2015.

16,800.00

499549K MORALES COY DE GODOY ILDA ESPERANZA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES475 CONTRATO 60-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: VARGAS GARCIA GLORIA ADELMIRA.


CIUDADANOS EN CAHABÓN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

15,600.00

42276810 VARGAS GARCIA GLORIA ADELMIRA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES478 CONTRATO 185-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: QUEJ CARLOS ENRIQUE. RENTA DE


CIUDADANOS EN CHISEC, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

30,000.00

1606819K QUEJ CARLOS ENRIQUE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES479 CONTRATO 19-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: SOVBIO RIVAS FEDERICO MARTIN.


CIUDADANOS EN CHAHAL, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

2211343 SOVBIO RIVAS FEDERICO MARTIN


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219200 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES480 CONTRATO 186-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: RENTERIA AJCAM ANA MARIA.


CIUDADANOS EN SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE


24,000.00

37508040 RENTERIA AJCAM ANA MARIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES481 CONTRATO 96-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: ALDANA BERGES DOUGLAS

GEOVANNY. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE ENERO


36,000.00

48844101 ALDANA BERGES DOUGLAS GEOVANNY

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES482 CONTRATO 157-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: GUERRA MATUS JORGE ANTONIO.


CIUDADANOS DE POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

7,200.00

34264221 GUERRA MATUS JORGE ANTONIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES483 CONTRATO 51-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: BARTOLON SERRANO DE

GALDAMEZ DORCA EUNISE. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN LAS CRUCES, PETÉN,


12,000.00

7443234 BARTOLON SERRANO DE GALDAMEZ DORCA EUNISE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES484 CONTRATO 96-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA -

VICARIATO APOSTOLICO DE IZABAL-. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN PUERTO

BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

60,000.00

3844889 IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA - VICARIATO APOSTOLICO DE IZABAL-

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES485 CONTRATO 28-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: CONTRERAS NAJERA DE IBARRA

NORMA LETICIA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

44652771 CONTRERAS NAJERA DE IBARRA NORMA LETICIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES487 CONTRATO 35-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: DONIS JULIO ROBERTO. RENTA DE


CIUDADANOS EN LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

30,000.00

5902967 DONIS JULIO ROBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES488 CONTRATO 18-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: ALDANA MEZA THELMA YOLANDA.


DE CIUDADANOS EN ZACAPA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

42,000.00

5217458 ALDANA MEZA THELMA YOLANDA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219201 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES489 CONTRATO 48-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: PORTILLO GALDAMEZ CARLOS

ALFREDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE ESTANZUELA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

1327976 PORTILLO GALDAMEZ CARLOS ALFREDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES490 CONTRATO 74-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: COBAR PAZ MERCEDES JUDITH.


CIUDADANOS EN RÍO HONDO, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

18,000.00

71505741 COBAR PAZ MERCEDES JUDITH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES491 CONTRATO 119-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: GUEVARA VARGAS JOSE ANGEL.


CIUDADANOS DE GUALÁN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

14,400.00

3502724 GUEVARA VARGAS JOSE ANGEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES492 CONTRATO 59-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: LEMUS OSORIO HUGO ADAN. RENTA


CIUDADANOS DE SAN DIEGO, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

9,600.00

3258548 LEMUS OSORIO HUGO ADAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES493 CONTRATO 79-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: CANTORAL MORALES MARIA

ERNESTINA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN JORGE, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE


16,200.00

53279301 CANTORAL MORALES MARIA ERNESTINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES494 CONTRATO 161-2008 Y 102-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: DE PAZ SOSA DE

DUBON LUZ MARINA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA,


17,940.00

6369936 DE PAZ SOSA DE DUBON LUZ MARINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES495 CONTRATO 55-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: GUERRA GUERRA DE JORDAN

SANDRA VERONICA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA,


10,800.00

19772025 GUERRA GUERRA DE JORDAN SANDRA VERONICA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES496 CONTRATO 07-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: REYES RAMOS DE BRACAMONTE

OLGA AMPARO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE JOCOTÁN, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DE


42,000.00

3932850 REYES RAMOS DE BRACAMONTE OLGA AMPARO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219202 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES497 CONTRATO 13-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: DIAZ LEMUS JOSE GUSTAVO. RENTA


CIUDADANOS DE CAMOTAN, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

13,200.00

2272725 DIAZ LEMUS JOSE GUSTAVO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES498 CONTRATO 33-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: VILLEDA MACHORRO ILEANA

YOLANDA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE OLOPA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DE ENERO


20,400.00

28848667 VILLEDA MACHORRO ILEANA YOLANDA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES499 CONTRATO 138-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: JIMENEZ LOPEZ ROBERTO. RENTA


CIUDADANOS DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

13,320.00

24198803 JIMENEZ LOPEZ ROBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES501 CONTRATO 80-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: SAGASTUME MARTINEZ EDGAR

DONALDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN JACINTO, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DE


15,600.00

2852322 SAGASTUME MARTINEZ EDGAR DONALDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES503 CONTRATO 145-2011 Y 100-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: ENAMORADO MORALES

FRANCISCO OTONIEL. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA,


12,000.00

28569067 ENAMORADO MORALES FRANCISCO OTONIEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES504 CONTRATO 97-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: VILLEDA PORRAS DE LEMUS JULIA

YOLANDA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA,


12,000.00

6659632 VILLEDA PORRAS DE LEMUS JULIA YOLANDA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES505 CONTRATO 100-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA MARTINEZ EUGENIA

MARISOL. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA,


8,400.00

52333418 GARCIA MARTINEZ EUGENIA MARISOL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES506 133-2011 Y 78-2010, RENGLON 151, A FAVOR DE: JIMENEZ RAMIREZ NATIVIDAD.


CIUDADANOS EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

18,000.00

4385519 JIMENEZ RAMIREZ NATIVIDAD


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219203 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES507 CONTRATO 82-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: REYNOSO JACOBO JACINTA. RENTA


CIUDADANOS EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

14,784.00

6938930 REYNOSO JACOBO JACINTA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES508 CONTRATO 26-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: NAVAS DUQUE MARIO RAUL. RENTA


CIUDADANOS DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

20329490 NAVAS DUQUE MARIO RAUL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES509 CONTRATO 68-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: ORELLANA ESQUIVEL JESUS

EDGAR. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE


8,400.00

7090501 ORELLANA ESQUIVEL JESUS EDGAR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES510 CONTRATO 62-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: SAENZ MORALES JACINTO

AUGUSTO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

2294729 SAENZ MORALES JACINTO AUGUSTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES511 CONTRATO 198-2011 Y 57-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MONZON DOMINGUEZ DE

MARTINEZ MARIA LUZ. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA,


10,200.00

35654260 MONZON DOMINGUEZ DE MARTINEZ MARIA LUZ

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES512 CONTRATO 96-2001, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA

JUTIAPA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE


2,443.56

6539297 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA JUTIAPA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES516 CONTRATO 69-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: SAMAYOA NAJERA LUCAS ENRIQUE.


CIUDADANOS EN EL ADELANTO, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

4,800.00

42466644 SAMAYOA NAJERA LUCAS ENRIQUE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES517 CONTRATO 163-2011 Y 49-2011, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: ASENCIO GRIJALVA

LUCIO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE ZAPOTITLÁN, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

28638905 ASENCIO GRIJALVA LUCIO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219204 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES518 CONTRATO 16-2006, RENGLON 151, A FAVOR DE: GALICIA CHAVARRIA EMA

VERONICA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE CONGUACO, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE


7,200.00

6901727 GALICIA CHAVARRIA EMA VERONICA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES519 CONTRATO 169-2012 Y 69-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: REVOLORIO CAMPOS

IRIS YOJANA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE MOYUTA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

15,600.00

57442789 REVOLORIO CAMPOS IRIS YOJANA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES520 CONTRATO 62-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: ALVARADO GONZALEZ DE

ORELLANA ELSA ARACELI. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN PASACO, JUTIAPA,


9,600.00

44551517 ALVARADO GONZALEZ DE ORELLANA ELSA ARACELI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES521 CONTRATO 46-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: DONIS CABRERA DE PINEDA ALBA

ELISABETH. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIIUDADANOS DE SAN JOSÉ ACATEMPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE


12,000.00

30799597 DONIS CABRERA DE PINEDA ALBA ELISABETH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES522 CONTRATO 42-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: OLIVET SOTO RONY MAURICIO.


CIUDADANOS DE QUESADA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

16,800.00

4428021 OLIVET SOTO RONY MAURICIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES523 CONTRATO 55-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: MORALES GALVEZ OLIVIA MARISOL.


DE CIUDADANOS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE


60,000.00

78641314 MORALES GALVEZ OLIVIA MARISOL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES524 CONTRATO 125-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCIA AGUILAR JOSE VICTOR.


CIUDADANOS DE EL PROGRESO, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

9,600.00

314811 GARCIA AGUILAR JOSE VICTOR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES526 CONTRATO 69-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: DEL VALLE SOLIS JOSE EDUARDO.


CIUDADANOS EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

14,400.00

1396862 DEL VALLE SOLIS JOSE EDUARDO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219205 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra



SERVICIO DE SUBINSPECCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, AL 01 DE

MARZO DE 2015. FACTURA FACE-63-FEA-001-150001371724, OC 532.

197.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES555 CONTRATO 119-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CHAVEZ AMANDA. RENTA DE


CIUDADANOS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

14,400.00

61026085 CHAVEZ AMANDA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES556 CONTRATO 153-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPEZ SUMPALAJ MARIA ODILIA.


CIUDADANOS DE SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

10,740.00

30442087 LOPEZ SUMPALAJ MARIA ODILIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES557 CONTRATO 136-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: UJPÁN COTILL DE ALVARADO

MARÍA NOHEMY. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN MIGUEL PANÁN, SUCHITEPEQUEZ,


13,800.00

40575748 UJPAN COTILL DE ALVARADO MARIA NOHEMY

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES560 CONTRATO 56-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: MARIN MONTERROSO DORA

ELIZABETH. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISITRO DE CIUDADANOS EN RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE


12,000.00

9986596 MARIN MONTERROSO DORA ELIZABETH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES561 CONTRATO 47-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: OROZCO EDELMAN TELESFORO

REYES. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE ZUNILITO, SUICHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

5365775 OROZCO EDELMAN TELESFORO REYES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES562 CONTRATO 85-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: PÉREZ MARROQUIN DE FIGUEROA

MARIA LUISA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE


13,200.00

15814475 PEREZ MARROQUIN DE DE FIGUEROA MARIA LUISA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES563 CONTRATO 52-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS.


DE CIUDADANOS DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


60,000.00

6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219206 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES564 CONTRATO 18-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: CANO TELLO MARIO RODERICO.


CIUDADANOS DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

24,000.00

3768198 CANO TELLO MARIO RODERICO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES565 CONTRATO 70-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: MONZON MOLINA HEVER

MEBFIBOSETH. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN MALACATANCITO, HUEHUETENANGO,


12,000.00

4991400 MONZON MOLINA HEVER MEBFIBOSETH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES566 CONTRATO 176-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: RAMIREZ PEREZ RODOLFO. RENTA


CIUDADANOS DE CUILCO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

36,000.00

25721682 RAMIREZ PEREZ RODOLFO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES567 CONTRATO 31-2014,RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTILLO MARTINEZ AMALIA

ELENITA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO,


24,000.00

14549670 CASTILLO MARTINEZ AMALIA ELENITA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES579 CONTRATO 6-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: DIAZ ALVARADO REYNA ROSA.


CIUDADANOS EN JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


17,400.00

65328655 DIAZ ALVARADO REYNA ROSA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES580 CONTRATO 82-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: CINTO SANCHEZ LEONEL. RENTA DE


CIUDADANOS DE SANTA BÁRBARA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


16,800.00

24177296 CINTO SANCHEZ LEONEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES581 CONTRATO 7-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: HERNANDEZ CASTILLO ABEL MARIO.


CIUDADANOS DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

30,000.00

7981678 HERNANDEZ CASTILLO ABEL MARIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES582 CONTRATO 57-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: FELIPE MARCOS FELIPE. RENTA DE


CIUDADANOS DE SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

29848903 FELIPE MARCOS FELIPE


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219207 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES583 CONTRATO 139-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: PEDRO FRANCISCO PABLO. RENTA


CIUDADANOS EN SAN RAFAÉL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO,


24,000.00

6796664 PEDRO FRANCISCO PABLO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES584 CONTRATO 15-2001, Y 27-99, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE TODOS

SANTOS CUCHUMATAN. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN TODOS SANTOS CUCHUMATÁN,

HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

6,108.00

5981344 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES585 CONTRATO 68-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: SALES DOMINGO DIEGO. RENTA DE


CIUDADANOS EN SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


24,000.00

2740257 SALES DOMINGO DIEGO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES587 CONTRATO 188-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: JUAREZ PEDRO EGIDIO. RENTA DE


CIUDADANOS DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


24,000.00

14832410 JUAREZ PEDRO EGIDIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES588 CONTRATO 44-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: GOMEZ PABLO LUCAS. RENTA DE


CIUDADANOS DE SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

78374677 GOMEZ PABLO LUCAS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES589 CONTRATO 07-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: RIOS DE LEON VILMA VIOLETA.


CIUDADANOS EN COLOTENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO


13,800.00

30600200 RIOS DE LEON VILMA VIOLETA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES590 CONTRATO 21-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: GONZÁLEZ MÉNDEZ GUDIEL NOÉ.


CIUDADANOS EN TECTITÁN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

15,600.00

11857676 GONZALEZ MENDEZ GUDIEL NOE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES591 CONTRATO 26-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: JACINTO ALVARADO JUAN. RENTA


CIUDADANOS DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE


13,280.40

49547704 JACINTO ALVARADO JUAN


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219208 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES593 CONTRATO 14-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: AMBROCIO RODRIGUEZ EDGAR

MANUEL. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO,


27,000.00

9027777 AMBROCIO RODRIGUEZ EDGAR MANUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES595 CONTRATO 72-95, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN

COATAN. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO,


915.12

6985963 MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN COATAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES596 CONTRATO 25-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPEZ PALACIOS DE VELASQUEZ

TURY YOLANDA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO,


18,600.00

1417053 LOPEZ PALACIOS DE VELASQUEZ TURY YOLANDA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES597 CONTRATO 57-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: VILLATORO DEL VALLE ARTURO

EFRAIN. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE AGUACATÁN, HUEHUETENANGO,


30,000.00

8032319 VILLATORO DEL VALLE ARTURO EFRAIN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES598 CONTRATO 56-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

PETZAL. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO,


4,200.00

6925510 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES599 CONTRATO 17-2006, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR

IXCHIL, RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO,


4,200.00

5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES600 CONTRATO 4-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: MARTIN JERONIMO MARTINA. RENTA


C I U D A D A N O S D E S A N T I A G O C H I M A L T E N A N G O , H U E H U E T E N A N G O,


18,000.00

65821564 MARTIN JERONIMO MARTINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES610 CONTRATO 171-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: ALBUREZ HERNANDEZ MARIA

OLGA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA,


21,600.00

3451674 ALBUREZ HERNANDEZ MARIA OLGA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219209 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES611 CONTRATO 186-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: US GUARCAS SEBASTIAN. RENTA


CIUDADANOS EN CHINIQUE, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

9,600.00

30564727 US GUARCAS SEBASTIAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES612 CONTRATO 88-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE PATZITE. RENTA


CIUDADANOS EN PATZITÉ, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

2,400.00

690999K MUNICIPALIDAD DE PATZITE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES613 CONTRATO 191-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: NATARENO GIRON DELFINO.


CIUDADANOS EN SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

14138514 NATARENO GIRON DELFINO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES614 CONTRATO 107-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CANTO GONZALEZ PEDRO

RONALDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE CUNÉN, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO


14,400.00

36033774 CANTO GONZALEZ PEDRO RONALDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES615 CONTRATO 65-99, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ. RENTA DE


CIUDADANOS DE SANTA MARIA NEBAJ, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

2,688.00

6768091 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES616 CONTRATO 87-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: LEMUS VALLADARES EDWIN

AROLDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN CHICAMÁN, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

853585K LEMUS VALLADARES EDWIN AROLDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES617 CONTRATO 69-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: CHIVALAN QUINILLO HEYDY

VANESSA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE IXCÁN, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

14,880.00

83473718 CHIVALAN QUINILLO HEYDY VANESSA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES620 CONTRATO 80-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: MAZARIEGOS RODRIGUEZ

GERARDO COSME. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN LA BLANCA, SAN MARCOS,

CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

4,587.10

9810404 MAZARIEGOS RODRIGUEZ GERARDO COSME


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219210 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES621 CONTRATO 59-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: PABLO LOPEZ INGRID LISSETH.


CIUDADANOS EN CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

66071658 PABLO LOPEZ INGRID LISSETH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES622 CONTRATO 01-1999, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO

DEPTO.SAN MARCOS. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN TAJUMULCO, SAN MARCOS,


2,016.00

5717310 MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO DEPTO.SAN MARCOS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES624 CONTRATO 10-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: VELASQUEZ DIAZ PATROCINIO

PABLO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO,


15,000.00

34320083 VELASQUEZ DIAZ PATROCINIO PABLO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES626 CONTRATO 113-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: SANCHEZ MAS JOSE MIGUEL.


CIUDADANOS DE SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

6,600.00

1532673K SANCHEZ MAS JOSE MIGUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES627 CONTRATO 23-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: CHÍ TZUL DE PANTÍ MARÍA ODILIA.


CIUDADANOS DE SAN ANDRÉS, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

10,800.00

64658708 CHI TZUL DE PANTI MARIA ODILIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES628 CONTRATO 47-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: LUNA MENDOZA JOSE FRANCISCO.


CIUDADANOS EN LA LIBERTAD, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

18,000.00

850962K LUNA MENDOZA JOSE FRANCISCO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES629 CONTRATO 80-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTELLANOS MO JORGE

WALDEMAR. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN FRANCISCO, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

2563111K CASTELLANOS MO JORGE WALDEMAR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES630 CONTRATO 127-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA.


CIUDADANOS EN SANTA ANA, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

7,200.00

5026024 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219211 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES631 CONTRATO 76-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUX CURRUCHICH JUAN DANIEL.


CIUDADANOS EN EL CHAL, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

24,000.00

14932261 MUX CURRUCHICH JUAN DANIEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES632 CONTRATO 35-2003, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

PETEN. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN JOSÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

3,000.00

6800246 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PETEN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES633 CONTRATO 20-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTILLO ESCOBAR CARLOS

ALBERTO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO,


12,000.00

2697130 CASTILLO ESCOBAR CARLOS ALBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES634 CONTRATO 170-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: BARILLAS CASTILLO DE DE PAZ

SANDRA MARILU. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ,

QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

8,400.00

46473629 BARILLAS CASTILLO DE DE PAZ SANDRA MARILU

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES635 CONTRATO 71-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: PAIZ GIRON PERLA DEL ROSARIO.


CIIUDADANOS EN COLOMBA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

18,000.00

633606K PAIZ GIRON PERLA DEL ROSARIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES636 CONTRATO 98-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: PISQUI LOPEZ DE SONTAY EDITH

MARISOL. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE EL PALMAR, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE


10,396.80

43080278 PISQUI LOPEZ DE SONTAY EDITH MARISOL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES637 CONTRATO 108-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: TRUJILLO DE LEON MAYNOR

STUARDO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO,


9,600.00

34109684 TRUJILLO DE LEON MAYNOR STUARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES641 CONTRATO 120-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: GONZALEZ GARCIA DE

CABALLEROS ESMERALDA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN CUBULCO, BAJA VERAPAZ,


12,000.00

35211687 GONZALEZ GARCIA DE CABALLEROS ESMERALDA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219212 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES642 CONTRATO 43-A-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: ARCHILA RODRIGUEZ DENNIS

FRANCISCO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN LA REFORMA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE


12,924.00

5205042 ARCHILA RODRIGUEZ DENNIS FRANCISCO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES644 CONTRATO 72-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: TZOC MACARIO TOMAS. RENTA DE


CIUDADANOS EN PATULÚL, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

3940004 TZOC MACARIO TOMAS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES646 CONTRATO 159-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: DE LEON PALMIERI FLORA MAGALI.


CIUDADANOS DE SAN JUAN BAUTISTA, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE


9,931.20

2664939K DE LEON PALMIERI FLORA MAGALI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES647 CONTRATO 193-2011 Y 121-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE

SANTA MARIA VISITACION. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION

MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ,


4,276.32

6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES692 CONTRATO 43-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: ORDOÑEZ CACEROS JULIO CESAR.

RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPÓ LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO

DE CIUDADANOS DE RETALHULEU, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE

ENERO AL 15 DE MARZO DE 2015.

4,967.74

4275969 ORDOÑEZ CACEROS JULIO CESAR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES699 CONTRATO 87-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE CANTEL. RENTA


CIUDADANOS EN CANTEL, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

9,600.00

6264786 MUNICIPALIDAD DE CANTEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES700 CONTRATO 93-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: CASTILLO MELGAR ZOILA MELANI.


CIUDADANOS DE JERÉZ, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

8,265.72

2865351 CASTILLO MELGAR ZOILA MELANI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES705 CONTRATO 14 A-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: REPRESENTACIONES MARCEL

SOCIEDAD ANONIMA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA PARQUEO DE VEHÍCULOS EN

OCTAVA AVENIDA CERO GUION CUARENTA Y NUEVE, ZONA DOS DE ESTA CIUDAD, A

SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

114,000.00

12514616 REPRESENTACIONES MARCEL SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219213 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES707 CONTRATO 50-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: DARDON HERNANDEZ DE VILLELA

MARTA BEATRIZ. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA PARQUEO DE VEHÍCULOS EN

PRIMERA CALLE CINCO GUIÓN SETENTA Y CUATRO ZONA DOS DE ESTA CIUDAD, A

SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

127,008.00

762040 DARDON HERNANDEZ DE VILLELA MARTA BEATRIZ

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES710 CONTRATO 31-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE : ALEGRIA MILLA JORGE ANTONIO.


CIUDADANOS DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

26,400.00

32152159 ALEGRIA MILLA JORGE ANTONIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES711 CONTRATO 35--2004, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.


CIUDADANOS EN PALENCIA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

6,000.00

5613019 MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES712 CONTRATO 182-2011 Y 130-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD DE SAN

JOSE DEL GOLFO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN JOSÉ DEL GOLFO, GUATEMALA,


1,008.00

6603939 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES713 CONTRATO 19-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: VARGAS GUILLO YASHNA VIRGINIA.


CIUDADANOS EN SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

16,800.00

22936203 VARGAS GUILLO YASHNA VIRGINIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES715 CONTRATO 35-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: GARCÍA SABÁ YOLANDA. RENTA DE

INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO


14,400.00

6057322 GARCIA SABA YOLANDA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES716 CONTRATO 46-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: PADILLA SOLORZANO JUAN JOSE.


CIUDADANOS DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO


18,000.00

4379780 PADILLA SOLORZANO JUAN JOSE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES717 CONTRATO 215-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: PAMAL CASTILLO JOSE EFRAIN.


CIUDADANOS EN

ALOTENANGO, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE

2015.

12,000.00


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219214 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

2636778 PAMAL CASTILLO JOSE EFRAIN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES727 CONTRATO 184-2011, Y 48-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: ARANA GONZALEZ

ROMEO ANTONIO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN COMAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE


9,600.00

53300645 ARANA GONZALEZ ROMEO ANTONIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES732 CONTRATO 59-2010, RENGLON 151, A FAVOR DE: RENOJ CALDERON WALTER

NELSON. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN,


14,340.00

708711K RENOJ CALDERON WALTER NELSON

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES734 CONTRATO 75-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: MUNICIPALIDAD FRAY BARTOLOME

DE LAS CASAS. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA

VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

7,200.00

3581713 MUNICIPALIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES739 CONTRATO 203-2011, RENGLON 151, A FAVOR DE: COOPERATIVA INTEGRAL DE

PRODUCCION ARTESANAL SANTA ANA, RESPONSABILIDAD LIMITIDA. RENTA DE


CIUDADANOS EN ZUNIL, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

4,800.00

4069196 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION ARTESANAL SANTA ANA,

RESPONSABILIDAD LIMITADA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES770 CONTRATO 30-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: HERNANDEZ PEREZ DE LOPEZ

VILMA AIME. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

81399197 HERNANDEZ PEREZ DE LOPEZ VILMA AIME

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES791 CONTRATO 61-2013, RENGLON 151, A FAVOR DE: SANTOS IXTAMER JOSEFA. RENTA


CIUDADANOS DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

61808113 SANTOS IXTAMER JOSEFA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES792 CONTRATO 29-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: LUDASA SOCIEDAD ANONIMA.


DE CIUDADANOS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

48,000.00

8215235 LUDASA SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219215 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES807 CONTRATO 19-2014, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: PACHECO RODRIGUEZ AUGUSTO.


CIUDADANOS DE IZTAPA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

18,000.00

2908964 PACHECO RODRIGUEZ AUGUSTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES810 CONTRATO 50-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: BRITO MELGAR MARIA ORALIA.


CIUDADANOS DE LA GOMERA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

17,400.00

642600K BRITO MELGAR MARIA ORALIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES817 CONTRATO 71-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: CARRERA RAMÍREZ CARLOS

AMBROCIO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA,


15,600.00

481696K CARRERA RAMIREZ CARLOS AMBROCIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES818 CONTRATO 106-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: MONTERROSO ZAMORA JESUS

SALVADOR. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE PALÍN, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

15,600.00

46507 MONTERROSO ZAMORA JESUS SALVADOR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES819 CONTRATO 162-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: ROMAN HERNANDEZ JOSE

FRANCISCO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS EN SIQUINALÁ, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE


14,400.00

8118574 ROMAN HERNANDEZ JOSE FRANCISCO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES820 CONTRATO 12-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: RAMIREZ LUIS. RENTA DE INMUEBLE

QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE

MASAGUA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

17,040.00

15037517 RAMIREZ LUIS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES844 CONTRATO 28-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: MOREIRA MAZARIEGOS HAROLDO.


CIUDADANOS DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPÉQUEZ,


10,380.00

1097253 MOREIRA MAZARIEGOS HAROLDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES845 CONTRATOO 53-2015, ACUERDO 24-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: PELAEZ

JIMENEZ LILIAN MAGGALY. POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 2A

CALLE 6-83 ZONA 1 GUAT., A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, POR

PROCESO ELECTORAL DE 2015. CORESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015.

120,150.00

5752647 PELAEZ JIMENEZ LILIAN MAGGALY


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219216 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES864 CONTRATO 182-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: MONTEPEQUE LONDY JUDITH.


CIUDADANOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

9,600.00

77493834 MONTEPEQUE LONDY JUDITH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES866 CONTRATO 22-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: RAMIREZ URIZAR ANGEL. RENTA DE


CIUDADANOS DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

14,976.00

39941507 RAMIREZ URIZAR ANGEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES870 CONTRATO 118-2008, RENGLON 151, A FAVOR DE: SOP MACHIC PAULA EUSTAQUIA.


CIUDADANOS DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

60901012 SOP MACHIC PAULA EUSTAQUIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES874 CONTRATO 24-2014, RENGLON 151, A FAVOR DE: ESPAÑA VILLEDA DE GUZMAN

MARIA LUZ. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA,


15,000.00

29702666 ESPAÑA VILLEDA DE GUZMAN MARIA LUZ

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES887 CONTRATO 23-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: JIMÉNEZ JAURIA ELSA BERÓNICA.


CIUDADANOS DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

10,920.00

1780809K JIMENEZ JAURIA ELSA BERONICA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES888 CONTRATO 20-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: RIVERA GOMEZ SAUL AUGUSTO.


CIUDADANOS DE MIXCO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

16,800.00

841617 RIVERA GOMEZ SAUL AUGUSTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES889 CONTRATO 9-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: AVILA URIZAR ANGEL OVIDIO. RENTA


CIUDADANOS DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE


16,800.00

12497320 AVILA URIZAR ANGEL OVIDIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES901 CONTRATO 26-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: LOPIC SALAZAR CRUZ. RENTA DE


CIUDADANOS DE CONCEPCION, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

12,000.00

6807666 LOPIC SALAZAR CRUZ


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219217 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES902 CONTRATO 30-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: SAGASTUME GIRON DAVID RUFINO.

RENTA DE INNMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO

DE CIUDADANOS DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DE


15,600.00

3565270 SAGASTUME GIRON DAVID RUFINO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES905 CONTRATO 8-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: CARINO CHILE TERESO. RENTA DE


CIUDADANOS DE SANTO DOMINGO XENACOJ, SACATEPÉQUEZ.CORRESPONDIENTE


12,600.00

5343038 CARINO CHILE TERESO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES906 CONTRATO 173-2012, Y 54-2012, RENGLON 151, A FAVOR DE: PAIZ CORONADO

ESTUARDO MAURICIO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN MAZATENANGO,

SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

31,740.00

6049745 PAIZ CORONADO ESTUARDO MAURICIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES908 CONTRATO 11-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: FLORES CASTILLO ELFIDO

ERNESTO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE USUMATLAN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE


12,000.00

8503702 FLORES CASTILLO ELFIDO ERNESTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES909 CONTRATO 03-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: PINEDA CASTAÑEDA ERICK

GIOVANI. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE TECULUTAN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE


15,600.00

77402367 PINEDA CASTAÑEDA ERICK GIOVANI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES910 CONTRATO 27-2015, RENGLON 151, A FAVOR DE: FIGUEROA ALVARADO MARVIN

OMAR. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE CABAÑAS, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO


14,400.00

78417198 FIGUEROA ALVARADO MARVIN OMAR


ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. POR SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA A DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODO MARZO/ABRIL DE 2015.FACTURAS

VARIAS, OC 920.

32,230.96


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES953 CONTRATO 06-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: TRABANINO BALCARCEL FERNANDO

AUGUSTO.RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE JALAPA, JALAPA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

33,600.00

80586 TRABANINO BALCARCEL FERNANDO AUGUSTO


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219218 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES955 CONTRATO 26-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: HERRERA IXCOY ERNESTINA.


CIUDADANOS EN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN,


9,000.00

6170552 HERRERA IXCOY ERNESTINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES963 CONTRATO 37-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: VALDEZ ELIAS ALMA YOMARA.


CIUDADANOS DE PACHALUM, QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

21,000.00

16906217 VALDEZ ELIAS ALMA YOMARA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES966 CONTRATO 02-2015, 81-2013, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: DE LEON RODAS NATIVIDAD

ESTELA. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU,


9,600.00

21094098 DE LEON RODAS NATIVIDAD ESTELA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES967 CONTRATO 43-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: ALVAREZ HOIL ANTONIO

GUILLERMO. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE DOLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

11,400.00

7032935 ALVAREZ HOIL ANTONIO GUILLERMO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES970 CONTRATO 42-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: CATINAC CUX PEDRO. RENTA DE

INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO


10,800.00

690176K CATINAC CUX PEDRO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES971 CONTRATO 39-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: FLORES GAMEZ MELECIO. RENTA

DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS DE CANILLÁ, EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2015.

7,200.00

4453409 FLORES GAMEZ MELECIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES975 CONTRATO 41-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: DE LEON RAMIREZ HASSAN

MOHAMED. RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL

REGISTRO DE CIUDADANOS DE SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU,


12,000.00

58753443 DE LEON RAMIREZ HASSAN MOHAMED

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES985 CONTRATO 55-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: GRUPO INMOBILIARIO EL TAJAR

SOCIEDAD ANONIMA. RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN 6A. AVENIDA 1-48 ZONA 1

GUAT., A SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL POR PROCESO

ELECTORAL 2015, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2015.

81,000.00

7830602 GRUPO INMOBILIARIO EL TAJAR SOCIEDAD ANONIMA


8:25.04HORA :

12/11/2015FECHA :

219219 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

OctubreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES997 CONTRATO 15-2015, RENGLÓN 151, A FAVOR DE: MONTEJO LOPEZ FREDY DONALDO.


CIUDADANOS EN NENTÓN, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2015.

24,000.00

35940301 MONTEJO LOPEZ FREDY DONALDO


PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCEPROCESO


contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1606 SCC 70-2015. SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EQUIPOS HP DE TODAS LAS

DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. SEGUN PEDIDO POE NO.

DI-00004-2015-SABV. SOLICITADO POR DIRECCION DE INFORMATICA. SEGUN

CONTRATO NO. 10-2015, ACUERDO NO. CAJ-69-2015.

265,990.00


TOTAL POR PROCESO 265,990.00

153,399,316.09TOTAL POR ENTIDAD


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tse.org.gttse.org.gt/images/informacion_oficio/11-A-10-15.pdf · HORA : 8:25.04 FECHA :12/11/2015 PAGINA :1de219 EJERCICIO PERIODO a 2015 Enero Octubre SISTEMA DE GESTION Información