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UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
Tercer Trimestre 2015
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO
Porcentaje de convenios formalizados
GLOBAL
(Presupuesto total autorizado en el año 2015/ Presupuesto FEDERAL
total gestionado en el año 2015) * 100 ESTATAL
¡NG PROPIOS
GLOBAL
(Total de recursos ministrado en el año 20151 Total de FEDERAL
recursos autorizados en el año 2015)* 100 ESTATAL
¡NG PROPIOS
GLOBAL
(Total de recursos ejercidos en el año 2015/Total de FEDERAL
recursos autorizados en el año 2015)*100 ESTATAL
¡NG PROPIOS
GLOBAL
(Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de FEDERAL
recursos ministrados en el año 201 5)* 100 ESTATAL
¡NG PROPIOS
(Total de convenios formalizados en el año 2015 / Total de convenios gestionados en el año 201 5)* 100
4,797,930 / 5,023,250
2,211,964 / 2,267,603
( 2,465,466 / 2,635,147
120,500 / 120,500
2,434,549 / 4,797,930
1,641,131 / 2,211,964
679,609 / 2,465,466
113,810 / 120,500
( 3,127,618 / 4,797,930
1,589,658 / 2,21 1,964
1,492,651 / 2,465,466
45,309 / 120,500
3,127,618 / 2,434,549
( 1,589,658 / 1,641,131
1,492,651 / 679,609
45,309 / 113,810
* 100 = 95.51%
* 100 = 97.55%
* loo = 93.56%
* 100 = 100.00%
* 100 = 50.74%
* oo = 74.19%
* loo = 27.57%
* 100 = 94.45%
* 100 = 65.19%
* oo = 71.87%
* 100 = 60.54%
* 100 = 37.60%
* 100 = 128.47%
* 100 = 96.86%
* oo = 219.63%
* oo = 39.81%
* loo = 100.00%
Porcentaje de recursos gestionados
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados
C.P. EVANGE INA MURCIA VILLAGOMEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTOS
M.A. CLEMENTINA G ERRERO GARCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015
iJner.dad Veracruzna U040 Programa de Carrera Docente (Recurso Extraordinario)
Tercer Trimestre 2015
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO
Porcentaje de recursos gestionados (Presupuesto total autorizado en el año 2015 / Presupuesto total
21,234 / 0 ) * lOO = 100.00% gestionado en el año 2015)* lOO
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados (Total de recursos ministrado en el año 2015/ Total de recursos
( 21,234 / 21,234 ) * oo = 100.00% autorizadosenelaño2øl5)*100
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados (Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de recursos
( O / 2 1,234 ) * 100 = 0.00% autorizados en el año 2015)* 100
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados (Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de recursos
) * ( O / 21,234 100 = 0.00% ministrados en el año 2015)*100
Porcentaje de convenios formalizados (Total de convenios formalizados en el año 2015 / Total de
( / 1 ) * 1 100 = 100.00% convenios gestionados en el año 2015)* 100
C.P. EVANGEI\INA MURCIA VILLAGOMEZ DIRECTA DE PRESUPUESTOS
M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA RETARLA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015
Universidad Veracruzana U044 Programa de Apoyo a la Infraestructura (le la Universidad Veracruzana Intercultural
Tercer Trimestre 2015
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RESI I;IM)O
Porcentaje de recursos gestionados
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados
(Presupuesto total autorizado en el año 2015 / Presupuesto total
gestionado en el año 2015)* 100
(Total de recursos ministrado en el año 2015/ Total de recursos
autorizados en el año 2015)* 100
1 Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados
1 Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados
Porcentaje de convenios formalizados
(Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de recursos
autorizados en el año 2015) 100
(Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de recursos
ministrados en el año 2015)* 100
(Total de convenios formalizados en el año 2015 / Total de
convenios gestionados en el año 2015)* lOO
A la fecha no se ha recibido
notificación de autorización
C.P. EVANqEETNA MURCIA VILLAGOMEZ
DlRE(:I'ORA DE PRESUPUESTOS M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
- ¿2) , INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015
Universidad Wracruzana U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior
Tercer Trimestre 2015
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO
Porcentaje de recursos gestionados
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados
1 Porcentaje de convenios formalizados
(Presupuesto total autorizado en el año 2015 / Presupuesto total 30,980 / 30,980 ) * 100 = 10000%
gestionado en el año 2015)* 100
(Total de recursos ministrado en el año 2015/ Total de recursos
autorizados en el año 2015)* 100 ( 14,592 / 30,980 ) * 100 = 47.10%
(Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de recursos
autorizados en el año 2015)*100 ( 0 / 30,980 ) 100 = 0.00%
(Total de recursos ejercidos en el año 20151 Total de recursos
ministrados en el año 20l5)* 100 / 14,592 ) * lOO = 000%
(Total de convenios formalizados en el año 2015 / Total de
convenios gestionados en el año 2015)* 100 1 / 1 100 = 100.00%
C.P. URCIA VILLAGOMEZ DIRE TORA DE PRESUPUESTOS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015
Universdad Veracruzana 1 7 079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
Tercer Trimestre 2015
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO
(Presupuesto total autorizado en el año 2015 / Presupuesto total 7,885 / 53,730 ) * 100 = 1468%
gestionado en el año 2015)* 100
(Total de recursos ministrado en el año 2015/ Total de recursos 7,885 / 7,885 ) * 100 = lOO 00%
autorizados en el año 2015)* 100
(Total de recursos ejercidos en el año 20151 Total de recursos ( 0 / 7,885 ) 100 = 000%
autorizados en el año 2015) 100
(Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de recursos ministrados en el año 2015)* 100
(Total de convenios formalizados en el año 2015 / Total de convenios gestionados en el año 201 5)* 100
Porcentaje de recursos gestionados
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados
Porcentaje de convenios formalizados
0 / 7885 ) * 100 = 0 00%
1 / 1 ) * lOO = 10000% 1
C.P. EvAN I CIA VILLAGOMEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTOS
M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
2) INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015
• 7 : Universidad Veracruzana 1(181 Apoo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (Reconocimiento de Plantilla)
Tercer Trimestre 2015
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RF;sl;1;FAD()
Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar
Porcentaje de recursos gestionados
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados
Porcentaje de convenios fcmalizados
(Total de Plazas autorizadas en convenio a regularizar en el año 2015 / Total de plazas solicitadas a regularizar en el año 2015)900
(Total de Plazas a regularizar en UV en el año 2015 / Total de
plazas solicitadas a regularizar en el año 2015)* 100
(Presupuesto total autorizado en el año 2015 / Presupuesto total
gestionado en el año 2015) 100
(Total de recursos ministrado en el año 2015/ Total de recursos
autorizados en el año 2015) 100
(Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de recursos
autorizados en el año 2015)900
(Total de recursos ejercidos en el año 20151 Total de recursos
ministrados en el año 2015)900
(Total de convenios formalizados en el año 2015 / Total de
convenios gestionados en el año 2015) *100
27 / 238 ) * 1 00 = 53.36%
93 / 238 ) * 100 = 39.08%
GLOBAL ( 8,494 / 44,877 ) * 100 = 18.93%
FEDERAL ( 4,017 / 21,222 ) * 100 = 18.93%
ESTATAL ( 4,477 / 23,655 ) * 100 = 18.93%
GLOBAL ( 0 / 8,494 ) * 100 = 0.00%
FEDERAL ( 0 / 4,017 ) * 100 = 0.00%
ESTATAL ( 0 / 4,477 ) * 100 = 0.00%
GLOBAL ( 0 / 8,494 ) * 100 = 0.00%
FEDERAL ( 0 / 4,017 ) * lOO = 000%
ESTATAL ( O / 4,477 ) * lOO = 0.00%
GLOBAL ( O / O ) * 100 = 0.00%
FEDERAL ( O / O ) * lOO = 0.00%
ESTATAL ( 0 / 0 * 100 = 0.00%
/ 1 )
* 100 = 100.00%
C.P. EVANELINA MURCIA VILLAGOMEZ DIREC'I'ORA DE PRESUPUESTOS
~1/ M.A. CLEMENTINA GUERRE O GARCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
: INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015
Universidad Vercruz3n3 R33 Fondo de Aportaciones Múltiples
Tercer Trimestre 2015
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO
Porcentaje de recursos gestionados (Presupuesto total autorizado en el año 2015 / Presupuesto total
54,714 / 68,550 100 = 79.82% gestionado en el año 2015)*100
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados
(Total de recursos ministrados en el año 2015 / Total de recursos autorizados en el año 2015)* lOO
(Total de recursos ejercidos en el año 2015 / Total de recursos autorizados en el año 2015)* 100
(Total de recursos ejercidos en el año 2015 / Total de recursos ministrados en el año 2015)* 100
0 / 54,714 ) * lOO = 0.00%
0 / 54,7 14 ) * 100 = 0.00%
0 / 0 )*100= 0.00%
5 C.P. EVANbI4LI & J-RCIA VILLAGOMEZ M.A. qERARDO GARCIA
' M.A. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA
DIRECTbRA DE PRESUPUESTOS DIRECTOR bRAL.D-R
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
¿6,
Universidad Vcracruzana
INDICADOR
UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015
S245 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Tercer Trimestre 2015
MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO
Porcentaje de recursos gestionados
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados
Porcentaje de convenios
(Presupuesto total autorizado en el año 2015 / Presupuesto total 55,423 / 203,620 ) * 100 = 27.22%
gestionado en el año 2015)* 100
(Total de recursos ministrado en el año 2015 / Total de recursos ( 0 / 55,423 ) * 100 = 000%
autorizados en el año 2015)* 100
(Total de recursos ejercidos en el año 2015 / Total de recursos ( 0 / 55,423 ) * 100 = 000%
autorizados en el año 2015)* 100
(Total de recursos ejercidos en el año 2015 / Total de recursos ( 0 / 0 ) * 100 = 000%
ministrados en el año 2015)* 100
(Total de convenios formalizados en el año 2015 / Total de 1 / 1 ) * 100 = 100.00%
convenios gestionados en el año 2015)* 100
C.P. EVANGEINA MURCIA VILLAGOMEZ DIRECTdRA DE PRESUPUESTOS
M.A. CLEMENTINA GERRERÇ GARCIA SECRETARIA DE ADMIN1TRACIÓ&Y FINANZAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA Base 7 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015
Universidad Vericruzna S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
'tercer Trimestre 2015
INDICADOR 1 MÉTODO DE CÁLCULO REsLI:iD()
Porcentaje de recursos gestionados (Presupuesto total autorizado en el año 2015 / Presupuesto total
( 10,079 / 45,000 ) * oo = 22.40% gestionado en el año 201 5)* ioo
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados (Total de recursos ministrado en el año 2015/ Total de recursos
( 10,079 / 10,079 ) * lOO = lOO 00°/ autorizados en el año 2015)* 100
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados (Total de recursos ejercidos en el año 2015/ Total de recursos
( 0 / 10,079 ) * 100 = autorizados en el año 2015)* 100
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados (Total de recursos ejercidos en el año 20 15/ Total de recursos
0 / 10,079 ) * 100 = 0.00% ministrados ene! año 2015)* 100
Porcentaje de convenios formalizados (Total de convenios formalizados en el año 2015 / Total de
( 1 / 1 ) * Øo = 100.00°h convenios gestionados enelaflo20l5)tlOO
C.P. EVANGEÁNA MURCIA VILLAGOMEZ DIREC1RA DE PRESUPUESTOS
M.A. CLEMENTINA GUR$k4 GARCIA SECRETARIA DE ADMINISTCIÓ1 Y FINANZAS