UISALUDUISALUD INFORME DE …...UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD - Página 3 de 41 3.2.3 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción

UISALUDUISALUDUISALUDUISALUD INFORME DE DIRECCIÓNINFORME DE DIRECCIÓNINFORME DE DIRECCIÓNINFORME DE DIRECCIÓN

Gonzalo Gómez PatiñoGonzalo Gómez PatiñoGonzalo Gómez PatiñoGonzalo Gómez Patiño

Director

Bucaramanga, noviembreBucaramanga, noviembreBucaramanga, noviembreBucaramanga, noviembre de 2017de 2017de 2017de 2017

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

Página 2 de 41

CONTENIDO

Página

1. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA A OCTUBRE 31 DE 2017 .... 7

1.1. POBLACIÓN TOTAL ........................................................................................................... 8

1.2. POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA URBANO/RURAL ................................... 8

1.3. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA ....................................................................................... 8

2. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MÉDICO ASISTENCIAL A OCTUBRE 31 DE 2017 ....... 9

2.1. ATENCIÓN HOSPITALARIA EN UISALUD 2017 ........................................................... 9

2.2. COMPORTAMIENTO DE CÁNCER EN UISALUD ....................................................... 11

2.3. CASOS DE MORTALIDAD UISALUD 2017 .................................................................. 13

2.4. NUEVOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA – PEDT - UISALUD 2017 .............................................................. 14

2.4.1 Cáncer de Colon ................................................................................................................... 14

2.4.2 Cáncer de Cuello Uterino .................................................................................................... 15

2.4.3 Prevención Visual ................................................................................................................. 15

2.4.4 Detección Temprana de las Alteraciones de la Salud Auditiva y Comunicativa ........ 16

2.4.5 Vacunación Antineumocócica Adultos .............................................................................. 16

2.5. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA ............................................................... 16

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – OCTUBRE 31 DE 2017 ............................................... 18

3.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS ............................................................................................... 18

3.1.1 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador ............................................................. 21

3.1.2 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador ................................................................ 22

3.1.3 Ejecución de Ingresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención ................ 23

3.1.4 Ejecución de Ingresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS ......................................... 23

3.1.5 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios .................................. 24

3.2 EJECUCIÓN DE EGRESOS ................................................................................................. 24

3.2.1 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador .............................................................. 32

3.2.2 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador ................................................................. 33



Página 3 de 41

3.2.3 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención................. 34

3.2.4 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS .......................................... 35

3.2.5 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios ................................... 35

4. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES AÑO 2016 .............................................. 36

5. TESORERÍA ............................................................................................................................... 37



Página 4 de 41

LISTA DE TABLAS

Página

Tabla 1 Ingresos por Usuarios – Hospitalizados UISALUD 2017 ....................................... 9

Tabla 2 Causas y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2017 ............................. 10

Tabla 3 Causas por Enfermedades no Transmisibles y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2017 ................................................................................................................ 10

Tabla 4 Casos Incidentes de Cáncer 2017, UISALUD ..................................................... 11

Tabla 5 Casos Prevalentes de cáncer 2017, UISALUD ................................................... 12

Tabla 6 Localización de Casos de Cáncer en Tratamiento Activo y Recaídas UISALUD . 13

Tabla 7 Detección Temprana de las Alteraciones de la Salud Auditiva y Comunicativa... 16

Tabla 8 Programa de Atención Domiciliaria ..................................................................... 17

Tabla 9 Ejecución de Ingresos Consolidados Fondo 12 UISALUD .................................. 18

Tabla 10 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador ............................................... 21

Tabla 11 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador .................................................. 22

Tabla 12 Ejecución de Ingresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención........ 22

Tabla 13 Ejecución de Ingresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS .............................. 23

Tabla 14 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios ........................ 24

Tabla 15 Ejecución de Egresos Consolidados Fondo 12 UISALUD ................................. 25

Tabla 16 Consumo de Medicamentos Consolidado por Grupo Farmacológico. UISALUD 2017 (enero – octubre) .................................................................................................... 27

Tabla 17 Consumo de Medicamentos por Grupo de Riesgo Cardiovascular. UISALUD 2017 (enero – octubre) .................................................................................................... 27

Tabla 18 Consumo de Medicamentos por Grupo de Alto Costo. UISALUD 2017 ............ 28

Tabla 19 Consumo de Medicamentos por Grupo Psiquiátricos y Neurológicos. UISALUD 2017 (enero – octubre) .................................................................................................... 28

Tabla 20 Contratación Red de Servicios a octubre 31 de 2017 ....................................... 30

Tabla 21 Facturación UISALUD septiembre vs octubre 2017 .......................................... 30

Tabla 22 Facturación Agrupada por Paciente a octubre 31 de 2017 ............................... 31

Tabla 23 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador ................................................ 32

Tabla 24 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador ................................................... 33



Página 5 de 41

Tabla 25 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención ........ 34

Tabla 26 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS .............................. 35

Tabla 27 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios ........................ 35

Tabla 28 Reservas presupuestales Fondo 12 – UISALUD a diciembre 31 de 2016......... 36

Tabla 29 Recursos Tesorería UISALUD Abril 1 de 2016 Vs Octubre 31 de 2017 ............ 37

Tabla 30 Recursos Tesorería UISALUD Septiembre 30 de 2017 Vs Octubre 31 de 2017 37

Tabla 31 Portafolio de Inversiones UISALUD por Emisor a Octubre 31 de 2017 ............. 38

Tabla 32 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos Propios – UISALUD a Octubre 31 de 2017 ......................................................................................................... 39

Tabla 33 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos UIS – UISALUD a Octubre 31 de 2017 ......................................................................................................... 40

Tabla 34 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Asegurador – UISALUD a Octubre 31 de 2017 ................................................................................................................................ 41

Tabla 35 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Prestador – UISALUD a Octubre 31 de 2017 ................................................................................................................................ 41

Tabla 36 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Alto Costo y Promoción y Prevención – UISALUD a Octubre 31 de 2017 ...................................................................................... 41



Página 6 de 41

LISTA DE FIGURAS

Página

Figura 1. Pirámide Poblacional UISALUD .......................................................................... 7

Figura 2. Pirámide Poblacional UISALUD, Bucaramanga, Santander. 2017 ..................... 7

Figura 3. Casos de Mortalidad por Cáncer 2017, UISALUD ............................................ 12

Figura 4. Causas de Mortalidad, UISALUD – 2017. ......................................................... 14



Página 7 de 41

1. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA A OCTUBRE 31 DE 2017

Figura 1. Pirámide Poblacional UISALUD

Fuente: UISALUD, 2017

Figura 2. Pirámide Poblacional UISALUD, Bucaramanga, Santander. 2017


Hombres Mujeres

Hombres Mujeres



Página 8 de 41

1.1. POBLACIÓN TOTAL A cierre del mes de octubre de 2017, la población de UISALUD fue de 3.059 afiliados, que representan el 0,0064% de la población nacional y el 0,15% del departamento de Santander. El 97% de los afiliados reside en el área metropolitana de Bucaramanga y el 3% restante es población satélite, que temporalmente vive en ciudades diferentes a Bucaramanga y su área metropolitana o en otros países, por residencia, estudio o comisiones de servicio. 1.2. POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA URBANO/RURAL La población afiliada a UISALUD se distribuye en mayor proporción en la zona urbana, sólo el 0,1 (4 personas) residen en la zona rural. 1.3. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA La población afiliada al Sistema Propio de Salud de la Universidad Industrial de Santander, se ha mantenido estable a través del tiempo, presentando una disminución del 4% frente a la población registrada a diciembre 31 de 2015, la cual es aportada en mayor proporción por la población de 15 a 29 años. La pirámide poblacional de UISALUD tiene una tendencia estacionaria, se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin variaciones significativas durante un período de tiempo largo. Esta pirámide es una clara expresión de vejez, pero aún no estable, dado que la población sigue su envejecimiento, entre otros aspectos, por la elevada esperanza de vida en esta población. Es una típica pirámide de población con altos grados de desarrollo estructural y económico. Esta pirámide se considera el paso intermedio entre la pirámide progresiva y la regresiva. Al cierre del mes de octubre de 2017, el 15% de la población corresponde a menores de 15 años y el 58% (1.773 afiliados) a mayores de 50 años, con tendencia a ser una población envejecida, la cual es considerada como tal cuando menos del 35% es menor de 14 años. En cuanto a la distribución por sexo, se analizó la razón hombre: mujer, en el año 2017, por cada 100 mujeres hay 93 hombres. En Santander y Colombia para el mismo período la relación es 97 hombres por cada 100 mujeres. El índice de vejez (proporción de población mayor o igual a 65 años) en UISALUD para el año 2017, es del 30%, lo cual comparado con la población departamental (8%) y nacional (7%), es mayor.



Página 9 de 41

2. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MÉDICO ASISTENCIAL A OCTUBRE 31 DE 2017 2.1. ATENCIÓN HOSPITALARIA EN UISALUD 2017 A continuación, se presentan los casos de hospitalización durante el período comprendido entre enero – octubre de 2017. La fuente de información son las bases de datos generadas en auditoria médica. Durante el año 2017, se han hospitalizado 186 usuarios, con un total de 241 ingresos, de los cuales el 63.5% corresponde a usuarios que han ingresado una vez y el 36.5% dos o más veces. El usuario que registra 6 ingresos, corresponde a un caso de síndrome convulsivo y disfagia de origen neurogénico. El caso con 8 ingresos corresponde a una paciente con cáncer de vías biliares.

Tabla 1 Ingresos por Usuarios – Hospitalizados UISALUD 2017

# de Ingresos

# Usuarios Total Ingresos

# %

1 173 173 61,1

2 24 48 17,0

3 9 27 9,5

4 4 16 5,7

5 1 5 1,8

6 1 6 2,1

8 1 8 2,8

Total 213 283 100 Fuente: UISALUD, 2017

Los costos registrados por concepto de hospitalizaciones durante el período evaluado (enero – octubre 2017), corresponden a las facturas radicadas ($1.957,1 millones), de los cuales, la mayor proporción fue dada en primer lugar por los eventos cardiovasculares con el 22%, seguido por los casos de cáncer con el 21.6% y en tercer lugar por un caso de prematurez extrema y amenaza de parto prematuro con el 17%; el 40% restante lo generaron otras patologías.



Página 10 de 41

Tabla 2 Causas y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2017

Grandes Causas Ingresos Estancia Promedio Días

Estancia # % # días %

Enfermedades no transmisibles 192 67,8 893 57,9 4,7 Condiciones transmisibles y nutricionales 41 14,5 332 21,5 8,1 Condiciones Maternas Perinatales 14 4,9 195 12,6 13,9 Otros Signos y síntomas 25 8,8 77 5,0 3,1 Lesiones 11 3,9 46 3,0 4,2

Total general 283 100 1.543 100 5,5 Fuente: UISALUD, 2017

Al analizar las grandes causas de hospitalización, las enfermedades no transmisibles son las que generan mayor número de ingresos y días de estancia, con más del 50%, sin embargo, el promedio de días de estancia es de 4.7, menor al de condiciones transmisibles y nutricionales que fue de 8.1 y condiciones maternas perinatales que fue de 13.9 días. En segundo lugar, se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales con un aporte del 14.5% en el número de ingresos y 21.5% en días de estancia.

Tabla 3 Causas por Enfermedades no Transmisibles y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2017

Grandes Causas Ingresos Estancia Promedio Días

Estancia # % # días %

Enfermedades cardiovasculares 50 26,0 215 24,1 4,3 Enfermedades digestivas 39 20,3 198 22,2 5,1 Neoplasia Maligna 38 19,8 146 16,3 3,8 Condiciones Neuropsiquiatricas 13 6,8 138 15,5 10,6 Enfermedades musculo-esqueléticas 22 11,5 71 8,0 3,2 Enfermedades genitourinarias 15 7,8 64 7,2 4,3 Enfermedades respiratorias 7 3,6 37 4,1 5,3 Desordenes endocrinos 6 3,1 11 1,2 1,8 Diabetes Mellitus 1 0,5 7 0,8 7,0 Enfermedades de la piel 1 0,5 6 0,7 6,0

Total 192 100 893 100 4,7 Fuente: UISALUD, 2017

Dentro de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades digestivas y las neoplasias aportaron el 66.1% del total de ingresos. El mayor número de días de estancia es dado por las condiciones neuropsiquiátricas con 10.6 días en promedio, seguido por diabetes con 7 días en promedio.



Página 11 de 41

2.2. COMPORTAMIENTO DE CÁNCER EN UISALUD Durante el periodo comprendido entre enero y octubre de 2017, se han diagnosticado 13 nuevos casos de cáncer en la población afiliada, un caso menos comparado con el mismo periodo del año anterior. El 100% son mayores de edad. La edad promedio a la fecha del diagnóstico fue de 67 años, con un valor mínimo de 46 años y un máximo de 86 años; el 53% son mujeres.

Tabla 4 Casos Incidentes de Cáncer 2017, UISALUD LOCALIZACIÓN # %

MAMA 3 23,1 PROSTATA 2 15,4 RECTO Y COLON 2 15,4 GLANDULA TIROIDES 2 15,4 GANGLIOS LINFATICOS 1 7,7 HIGADO 1 7,7 PULMÓN 1 7,7 VEJIGA 1 7,7

TOTAL 13 100 Fuente: UISALUD, 2017

El 5 3.9% de los casos diagnosticados durante el año 2017 es dado por cáncer de mama, próstata y colon rectal.



Página 12 de 41

Tabla 5 Casos Prevalentes de cáncer 2017, UISALUD DIAGNÓSTICO No. %

Tumor maligno de la mama de la mujer 30 24,8

Tumor maligno de la próstata 30 24,8

Tumor maligno del tiroides y de otras glándulas endocrinas 11 9,1

Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoide, recto y ano 10 8,3

Todos los demás del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y afines 7 5,8

Todos los demás tumores malignos de los órganos urinarios 6 5

Tumor maligno de la vejiga urinaria 5 4,1

Todos los demás tumores malignos de otras localizaciones 4 3,3

Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 4 3,3

Leucemia 3 2,5

Tumor maligno de otras partes del útero 2 1,7

Tumor maligno del cuello del útero 2 1,7

Tumor maligno del estómago 2 1,7

Tumor maligno del hígado 2 1,7

Tumor maligno del ovario 2 1,7

Melanoma y otros tumores malignos de la piel 1 0,8

Total general 121 100 Fuente: UISALUD, 2017

A la fecha los casos prevalentes son 121, de estos el 51% están en seguimiento, el 21% en remisión, el 22% en tratamiento activo y el 6% en recaída.

Figura 3. Casos de Mortalidad por Cáncer 2017, UISALUD




Página 13 de 41

Durante el período enero – octubre/17, han fallecido 6 afiliados con diagnóstico de cáncer, los cuales aportaron el 50% de la mortalidad para la población de UISALUD. • Localización de tumor maligno en los casos prevalentes en tratamiento activo y

los pacientes que presentaron recaídas: En la tabla 6 se registran los casos que actualmente están en tratamiento activo y los pacientes que presentaron recaídas, el 54.2% de estos casos, son aportados por cáncer de mama y próstata; actualmente se cuenta con la Ruta de Atención Integral propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo cual contribuye a su control, específicamente en estas patologías.

Tabla 6 Localización de Casos de Cáncer en Tratamiento Activo y Recaídas UISALUD

LOCALIZACIÓN # % PROSTATA 13 37,1 MAMA 6 17,1 GLANDULA TIROIDES 3 8,6 VEJIGA 3 8,6 COLON Y RECTO 3 8,6 LINFOMA NO HODGKIN 2 5,7 ESTROMA GASTROINTESTINAL 1 2,9 ENDOMETRIAL 1 2,9 GANGLIOS LINFATICOS 1 2,9 LEUCEMIA 1 2,9 RIÑÓN 1 2,9

TOTAL 35 100 Fuente: UISALUD, 2017

La atención de pacientes con diagnóstico de cáncer, representa el 22% del costo por concepto de hospitalizaciones. 2.3. CASOS DE MORTALIDAD UISALUD 2017 Durante el período de análisis, se ha registrado el fallecimiento de 16 afiliados, con un promedio de edad de 81 años, con un mínimo de 66 años y un máximo de 92 años. El 53% de los afiliados fallecidos fueron mujeres.



Página 14 de 41

Figura 4. Causas de Mortalidad, UISALUD – 2017.


Las enfermedades no transmisibles aportaron el 92% de las causas de muerte en los afiliados. Se presentó un caso de enfermedades infecciosas (sepsis) en una afiliada de 92 años. 2.4. NUEVOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y

DETECCIÓN TEMPRANA – PEDT - UISALUD 2017 2.4.1 Cáncer de Colon Según el Ministerio de Salud Colombiano, el Cáncer de Colon entre los años 2007 al 2011 ha ocupado los primeros lugares como causa de muerte en la población general. En hombres; se reportan anualmente 2.401 casos nuevos y 1.168 muertes por esta enfermedad. El panorama en la población femenina no es mejor, con 2.784 nuevos pacientes, de los cuales 1.376 fueron eventos fatales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, en Santander del año 2007 al 2011, se detectaron anualmente 129 casos nuevos en hombres alcanzando una mortalidad del 48.8%; y en mujeres en el mismo período de tiempo se registraron en el departamento 137 casos nuevos con una fatalidad del 49.6%. Este programa que está dirigido a población de 50 a 75 años, permitirá tratar exitosamente hasta el 90% de todos los casos que se detecten precozmente. La Unidad de Salud de la Universidad Industrial de Santander en asociación estratégica con el Laboratorio Clínico de la Escuela de Microbiología ha desarrollado un programa de detección temprana que consiste en la realización de pruebas de inmunohistoquímica para identificación de sangre oculta en materia fecal (Prueba de SOMF).



Página 15 de 41

2.4.2 Cáncer de Cuello Uterino UISALUD en convenio con el Laboratorio Clínico de la Escuela de Microbiología lidera un programa de promoción y prevención para el Cáncer de Cuello Uterino, dado que es la segunda causa de muerte en mujeres en Colombia. En Santander, según el Instituto Nacional de Cancerología, entre 2007 y 2011, se detectaron 199 casos nuevos, que alcanzaron una mortalidad del 41.2%. El Cáncer de Cuello Uterino, es altamente prevenible si se implementan programas de detección temprana de la enfermedad en mujeres mayores de 30 años, permitiendo tratar exitosamente la mayoría de casos en estados iniciales de esta enfermedad. La Unidad de Salud de la Universidad Industrial de Santander-UISALUD, ha establecido un programa de detección temprana del Virus del Papiloma Humano, mediante modernas técnicas moleculares que permiten identificar en su población beneficiaria, cuáles mujeres tendrían un riesgo elevado de desarrollar cáncer de cuello uterino. Este programa proporciona valiosa información para la prevención de esta enfermedad maligna y la toma de decisiones terapéuticas, por parte del ginecólogo tratante. A la fecha se han realizado 34 pruebas de ADN para VPH, la cual se aplica cada 5 años. De estas, se detectó un caso positivo de bajo grado que requiere seguimiento en 6 meses. Adicionalmente, se han realizado 352 citologías, con una cobertura total del 42.6% en este programa y con el cumplimiento de la meta anual del 100%. 2.4.3 Prevención Visual Este programa está dirigido a toda la población y busca la identificación temprana de síntomas de pérdida de agudeza visual y antecedentes patológicos relacionados con el deterioro del órgano blanco, incluye examen oftalmológico u optométrico y educación para mantener la salud y ergonomía visual y postural. Para dar cumplimiento con la Ruta de Atención Integral en Salud - RIAS, UISALUD, en convenio con prestador externo, está realizando demanda inducida a toda la población. A la fecha, se han entregado 1.476 órdenes de primera vez a los usuarios de UISALUD, para una cobertura de 49.1% del total de la población. Para continuar con el cumplimento de la Resolución 412 de 2000, en la población de 4, 11, 16 y 45 años, la Unidad, realiza el tamizaje de agudeza visual a través de los médicos pediatras de los Programas de Crecimiento y Desarrollo y del Programa de Detección de Alteraciones de los Jóvenes; en esta población la cobertura es del 81% (193) a la fecha. Los niños y jóvenes que presentaron algún tipo de alteración visual, fueron remitidos a oftalmología y optometría respectivamente para el tratamiento requerido.



Página 16 de 41

2.4.4 Detección Temprana de las Alteraciones de la Salud Auditiva y Comunicativa En UISALUD, dando cumplimiento a las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS sobre protección específica y detección temprana en todos los grupos poblacionales por ciclo vital, se estableció este programa que incluye:

Tabla 7 Detección Temprana de las Alteraciones de la Salud Auditiva y Comunicativa

PRUEBA POBLACION

OBJETO AFILIADOS ATENDIDOS %

POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS 0 A 5 0 A 5 AÑOS 96 29 30,2

AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA 6 A 11 AÑOS 162 39 24,1

AUIDOMETRIA 60 - 65 - 70 140 41 29,3

Fuente: UISALUD, 2017 Este programa inició en el mes de agosto del año en curso. 2.4.5 Vacunación Antineumocócica Adultos UISALUD a través de un proveedor externo suministra la vacuna Antineumocócica conjugada, con la finalidad de proporcionar protección contra enfermedades como la neumonía, meningitis y bacteriemia a los usuarios con diagnósticos de: EPOC, Diabetes, VIH, Cáncer, Diálisis, ERC, y los que se encuentran en el programa de atención domiciliaria, que acrediten la calidad de afiliados cotizantes y/o beneficiarios. Esta vacunación se implementó teniendo en cuenta la distribución poblacional y las patologías de mayor frecuencia en el servicio de consulta externa y hospitalización. Se espera vacunar en una primera fase a 150 afiliados. 2.5. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA El Programa de Atención Domiciliaria es una unidad de apoyo, conformada por profesionales cuyas funciones asistenciales se orientan prioritariamente a proporcionar apoyo al paciente y familia, que por su condición de edad y salud, tienen limitación absoluta para desplazarse a las instalaciones de UISALUD a recibir la atención en salud. El objetivo del programa es proporcionar atención integral al paciente en su domicilio, manteniendo y mejorando la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas evolutivas, con limitación funcional y/o inmovilizados, complejos y con enfermedades terminales; también se asisten de manera transitoria a pacientes post-operatorios, con el fin de evitar riesgos asociados a la estancia hospitalaria.



Página 17 de 41

Actualmente se maneja un promedio de 33 pacientes que reciben asistencia médica mensual y reciben apoyo de un equipo interdisciplinario de las áreas de odontología, nutrición, fisioterapia, trabajo social y enfermería.

Tabla 8 Programa de Atención Domiciliaria SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA N° Pacientes %

CONSULTA MÉDICA MENSUAL 33 100,0

SERVICIO DE ENFERMERÍA DE 4 HORAS 2 6,0






CURACIONES 3 9,1

TERAPIA FÍSICA 22 15,2

TERAPIA RESPIRATORIA 5 66,7

FONOAUDIOLOGÍA 10 30,3

TERAPIA OCUPACIONAL 4 12,1

DRENAJE LINFÁTICO 2 6,0 Fuente: UISALUD, 2017



Página 18 de 41

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – OCTUBRE 31 DE 2017 � El Presupuesto de Ingresos aprobado para el Fondo 12 – UISALUD, para la vigencia

2017, se definió en un valor de $17.283 millones, el cual fue adicionado en $1.372 millones, por concepto de saldo fiscal vigencia 2016 ($743 millones) y excedentes proceso de liquidación CAPRUIS ($629 millones); dando como resultado un presupuesto definitivo de $18.655 millones, distribuido en cinco fondos así: Fondo 9701 Asegurador $12.303 millones. Fondo 9702 Prestador $ 2.405 millones. Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención $ 1.208 millones. Fondo 9704 Reserva Recursos UIS $ 1.155 millones. Fondo 9705 Reserva Recursos Propios $ 1.585 millones.

3.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Tabla 9 Ejecución de Ingresos Consolidados Fondo 12 UISALUD

CÓDIGO CONCEPTO

INGRESOS CONSOLIDADOS FONDO 12 UISALUD

PRESUPUESTO APROBADO

ADICIONES Y/O REDUCCIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

EJECUTADO A OCTUBRE

31/17

% EJECUCIÓN

1 INGRESOS CORRIENTES 15.127.142.000 629.169.500 15.756.311.500 12.416.836.770 78,8%

12 VENTA DE SERVICIOS 14.992.732.000 629.169.500 15.621.901.500 12.308.000.151 78,8%

122030 VENTA DE SERVICIOS UISALUD 14.897.695.000 0 14.897.695.000 11.517.100.148 77,3%

122020 OTROS SERVICIOS 95.037.000 629.169.500 724.206.500 790.900.003 109,2%

12202097 Recobros ARL 5.464.000 0 5.464.000 0 0,0%

12202098 Servicio Red Universitaria 89.573.000 0 89.573.000 184.716.220 206,2%

12202099 Otros Servicios 0 629.169.500 629.169.500 606.183.783 96,3%

13 OTRAS RENTAS PROPIAS 134.410.000 0 134.410.000 108.836.619 81,0%

13101030 Descuentos en Laboratorios Farmacéuticos 87.831.000 0 87.831.000 79.944.214 91,0%

13101040 Descuentos en Clínicas 11.197.000 0 11.197.000 26.880.777 240,1%

13101080 Otros Descuentos Financieros 35.382.000 0 35.382.000 2.011.628 5,7%

2 RECURSOS DEL CAPITAL 2.156.069.000 743.009.516 2.899.078.516 3.335.838.174 115,1%

22 OTROS RECURSOS BALANCE- SALDO FISCAL 0 743.009.516 743.009.516 743.009.516 100,0%

24 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.156.069.000 0 2.156.069.000 2.502.795.316 116,1%

25 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 90.033.342 -

TOTAL INGRESOS 17.283.211.000 1.372.179.016 18.655.390.016 15.752.674.944 84,4%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017



Página 19 de 41

• Los principales rubros que componen el presupuesto de Ingresos son: Ingresos corrientes y recursos de capital:

− INGRESOS CORRIENTES:

Comprende el recaudo de aportes para salud que realiza la Universidad, empleados y pensionados afiliados a UISALUD, así como los ingresos por concepto de cuotas asistenciales, afiliaciones, servicios prestados a los usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud-RUSS, Recobros a la Administradora de Riesgos Laborales ARL, y descuentos financieros. En éste rubro, el Fondo 12 alcanzó una ejecución presupuestal del 78.8% ($12.416,8 M), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (83.3%), en razón a: 1. Por procesos internos en el área de tesorería, los aportes correspondientes a

la nómina de Empleados Activos UIS ($723,3 millones) y Pensionados UIS ($240,6 millones) del mes de octubre/17 fueron registrados en noviembre/17.

2. En el rubro de Otros Servicios:

• Se ejecutó el aporte del 1% ($20,4 millones) sobre las nóminas de pensionados de COLPENSIONES y otras Administradoras de Fondos de Pensiones, con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA. UISALUD realizó la devolución de dichos aportes al FOSYGA.

• Se adicionaron $629,2 millones por concepto de excedentes del proceso de liquidación de CAPRUIS, según Acuerdo N°064/17 del Consejo Superior de la UIS.

3. A la fecha no se han generado recobros a la Administradora de Riesgos

Laborales - ARL Positiva, por concepto de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

4. A cierre del mes de octubre de 2017, se han facturado $247,6 millones, por

servicios prestados a usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud – RUSS, con un recaudo del 74.6% ($184,7 M).

5. Los descuentos financieros no se registran por doceavas partes, sino en la

ejecución del ingreso. En los acuerdos marco de precios y tarifas suscritos a partir del 1° de abril de 2017, con clínicas del área metropolitana, se establecieron descuentos por pronto pago.



Página 20 de 41

A octubre 31/17 los descuentos otorgados por laboratorios farmacéuticos corresponden a $74,6 millones, por clínicas $32,2 millones y otros proveedores de bienes y servicios $2 millones.

− RECURSOS DE CAPITAL:

Al finalizar el mes de octubre de 2017, se registraron en el Fondo Presupuestal 12 – UISALUD, rendimientos financieros por valor de $2.502,8 millones (116.1%), cifra que se encuentra por encima del valor presupuestado para el cierre del mes de octubre/17 (75%), en razón a la variación de las tasas de interés y los nuevos recursos trasladados a los portafolios de inversión. En el rubro otros recursos de balance, se adicionaron $743 millones, correspondientes al saldo fiscal de la vigencia 2016. Así mismo, se han registrado otros recursos de capital (ingresos de vigencias anteriores - año 2016), por recaudo facturación de aportes al Plan Adicional de Beneficios a pensionados y servicios médico asistenciales prestados a usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud –RUSS. A octubre 31/17, éste rubro presentó una ejecución presupuestal de $90 millones.

A continuación se presenta la ejecución presupuestal de ingresos para cada uno de los fondos de UISALUD:



Página 21 de 41

Tabla 10 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador

CÓDIGO CONCEPTO INGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR




EJECUTADO %

1 INGRESOS CORRIENTES 10.995.818.000 429.169.500 11.424.987.500 8.667.870.278 75,9%

12 VENTA DE SERVICIOS 10.861.408.000 429.169.500 11.290.577.500 8.562.177.957 75,8%


122020 OTROS SERVICIOS 95.037.000 429.169.500 524.206.500 205.144.851 39,1%

12202097 Recobros ARL 5.464.000 0 5.464.000 0 0,0%

12202098 Servicio Red Universitaria 89.573.000 0 89.573.000 184.716.220 206,2%

12202099 Otros Servicios 0 429.169.500 429.169.500 20.428.631 4,8%

13 OTRAS RENTAS PROPIAS 134.410.000 0 134.410.000 105.692.321 78,6%

13101030 Descuentos en Laboratorios Farmacéuticos 87.831.000 0 87.831.000 79.944.214 91,0%

13101040 Descuentos en Clínicas 11.197.000 0 11.197.000 23.736.479 212,0%

13101080 Otros Descuentos Financieros 35.382.000 0 35.382.000 2.011.628 5,7%

2 RECURSOS DEL CAPITAL 139.553.000 738.009.516 877.562.516 1.112.104.543 126,7%

22 OTROS RECURSOS DE BALANCE - SALDO FISCAL 0 738.009.516 738.009.516 738.009.516 100,0%

24 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 139.553.000 0 139.553.000 286.185.921 205,1%


TOTAL INGRESOS 11.135.371.000 1.167.179.016 12.302.550.016 9.779.974.822 79,5%


3.1.1 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador Alcanzó una ejecución presupuestal del 79.5% ($9.780 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (83.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de ingresos consolidados. Durante los meses de agosto y septiembre/17 se adicionaron $738 millones al presupuesto aprobado para el Fondo 9701 Asegurador, correspondientes a saldos fiscales de la vigencia 2016; y durante el mes de octubre/17 se adicionaron $429,2 millones, por concepto de excedentes del proceso de liquidación de CAPRUIS, según Acuerdo N°064/17 del Consejo Superior de la UIS.



Página 22 de 41

Tabla 11 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador

CÓDIGO CONCEPTO INGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR




EJECUTADO %

1 INGRESOS CORRIENTES 2.399.880.000 0 2.399.880.000 1.862.645.869 77,6%

12 VENTA DE SERVICIOS 2.399.880.000 0 2.399.880.000 1.862.645.869 77,6%


2 RECURSOS DEL CAPITAL 0 5.000.000 5.000.000 7.079.117 141,6%

22 OTROS RECURSOS DE BALANCE - SALDO FISCAL 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,0%

24 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0 0 198.386 -


TOTAL INGRESOS 2.399.880.000 5.000.000 2.404.880.000 1.869.724.986 77,7%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017 3.1.2 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador Presenta una ejecución presupuestal del 77.7% ($1.869,7 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (83.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de ingresos consolidados. Los rendimientos financieros registrados a octubre 31/17 por valor de $198.386 pesos, corresponden al Fondo de Inversión Colectiva asignado a éste fondo. Durante el mes de octubre/17 se adicionaron $5 millones al presupuesto aprobado para el Fondo 9702 Asegurador, correspondientes a saldos fiscales de la vigencia 2016.

Tabla 12 Ejecución de Ingresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

CÓDIGO CONCEPTO INGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN




EJECUTADO %

1 INGRESOS CORRIENTES 0 200.000.000 200.000.000 3.144.298 1,6%

12 VENTA DE SERVICIOS 0 200.000.000 200.000.000 0 0,0%

122020 OTROS SERVICIOS 0 200.000.000 200.000.000 0 0,0%

12202099 Otros Servicios 0 200.000.000 200.000.000 0 0,0%

13 OTRAS RENTAS PROPIAS 0 0 0 3.144.298 -

131 OTRAS RENTAS PROPIAS 0 0 0 3.144.298 -

13101040 Descuentos en Clínicas 0 0 0 3.144.298 -

2 RECURSOS DEL CAPITAL 1.008.258.000 0 1.008.258.000 1.102.561.585 109,4%

24 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.008.258.000 0 1.008.258.000 1.102.561.585 109,4%

TOTAL INGRESOS 1.008.258.000 200.000.000 1.208.258.000 1.105.705.883 91,5%




Página 23 de 41

3.1.3 Ejecución de Ingresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención Este fondo se financia con el 50% de los rendimientos financieros de los portafolios de inversión del Fondo de Reserva Recursos UIS y del Fondo de Reserva Recursos Propios. A cierre del mes de octubre/17 presenta una ejecución presupuestal del 91.5% ($1.105,7 millones), encontrándose por encima de lo presupuestado para éste período del año (83.3%), en razón a la variación de las tasas de interés y los nuevos recursos trasladados al portafolio de inversión del Fondo 9703. Durante el mes de octubre/17 se adicionaron $200 millones, por concepto de excedentes del proceso de liquidación de CAPRUIS, según Acuerdo N°064/17 del Consejo Superior de la UIS.

Tabla 13 Ejecución de Ingresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

CÓDIGO CONCEPTO INGRESOS FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS




EJECUTADO %

1 INGRESOS CORRIENTES 806.484.000 0 806.484.000 603.790.642 74,9%

12 VENTA DE SERVICIOS 806.484.000 0 806.484.000 603.790.642 74,9%

122030 VENTA DE SERVICIOS UISALUD 806.484.000 0 806.484.000 603.790.642 74,9%

2 RECURSOS DEL CAPITAL 348.449.000 0 348.449.000 502.407.932 144,2%


TOTAL INGRESOS 1.154.933.000 0 1.154.933.000 1.106.198.574 95,8%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017 3.1.4 Ejecución de Ingresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS En éste fondo, en el rubro de venta de servicios, se registra el aporte del 1% que realiza la Universidad sobre las nóminas de empleados y pensionados de la UIS con cargo al rubro de Bienestar Universitario, el cual a cierre del mes de octubre de 2017, presenta una ejecución presupuestal del 74.9% ($603,8 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (83.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de ingresos consolidados. En el rubro de recursos de capital, se registran los rendimientos sobre el portafolio de inversiones asignado a éste fondo, los cuales al finalizar el mes de octubre de 2017, presentaron una ejecución presupuestal del 144.2% ($502,4 millones), cifra que se encuentra por encima del valor presupuestado para el cierre de éste período (83.3%), en razón a la variación de las tasas de interés y los nuevos recursos trasladados al portafolio de inversión del Fondo 9704.



Página 24 de 41

Tabla 14 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

CÓDIGO CONCEPTO INGRESOS FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS




EJECUTADO %

1 INGRESOS CORRIENTES 924.960.000 0 924.960.000 1.279.385.683 138,3%

12 VENTA DE SERVICIOS 924.960.000 0 924.960.000 1.279.385.683 138,3%

122030 VENTA DE SERVICIOS UISALUD 924.960.000 0 924.960.000 693.630.531 75,0%

122020 OTROS SERVICIOS 0 0 0 585.755.152 -

12202097 Recobros ARL 0 0 0 0 -

12202098 Servicio Red Universitaria 0 0 0 0 -

12202099 Otros Servicios 0 0 0 585.755.152 -

2 RECURSOS DEL CAPITAL 659.809.000 0 659.809.000 611.684.997 92,7%


25 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 243.504 -

TOTAL INGRESOS 1.584.769.000 0 1.584.769.000 1.891.070.680 119,3%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017 3.1.5 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios En éste fondo, el rubro de venta de servicios UISALUD corresponde al aporte del 0.5% que traslada UISALUD sobre las nóminas de empleados y pensionados UIS y el 0.5% adicional que aportan los afiliados al Fondo de Reserva. No se cumple con el porcentaje de ejecución definido para el período (83.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de ingresos consolidados. Durante el mes de octubre/17 se ejecutaron en el rubro de Otros Servicios $585,8 millones, correspondientes a excedentes del proceso de liquidación de CAPRUIS. Así mismo, en el rubro de recursos de capital, se registran principalmente los rendimientos sobre el portafolio de inversiones asignado a éste fondo, los cuales al finalizar el mes de octubre de 2017, presentaron una ejecución presupuestal del 92.7% ($611,4 millones), cifra que se encuentra por encima del valor presupuestado para el cierre de éste período (83.3%), en razón a la variación de las tasas de interés y los nuevos recursos trasladados al portafolio de inversión del Fondo 9705. 3.2 EJECUCIÓN DE EGRESOS • Los principales rubros que componen el presupuesto de Egresos son: Gastos de

Funcionamiento (Servicios personales, gastos generales y gastos de operación UISALUD), Transferencias Corrientes e Inversión.



Página 25 de 41

Tabla 15 Ejecución de Egresos Consolidados Fondo 12 UISALUD

CÓDIGO CONCEPTO

EGRESOS CONSOLIDADOS FONDO 12 UISALUD


ADICIONES Y/O

REDUCCIONES

CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉD.


COMPROMETIDO % EJECUTADO % SALDO POR EJECUTAR

5 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.326.445.000 1.372.179.016 -7.665.291 15.690.958.725 3.963.218.333 25,3% 10.884.656.577 69,4% 4.806.302.148

51 SERVICIOS PERSONALES 2.713.194.000 0 -68.430.000 2.644.764.000 922.112.758 34,9% 1.584.219.585 59,9% 1.060.544.415

511 SERVICIOS PERSONALES ASOC. A NOMINA 1.683.013.000 0 11.800.000 1.694.813.000 606.897.890 35,8% 1.054.702.197 62,2% 640.110.803

512 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 545.090.000 0 -101.030.000 444.060.000 141.326.677 31,8% 257.679.429 58,0% 186.380.571

513 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 485.091.000 0 20.800.000 505.891.000 173.888.191 34,4% 271.837.959 53,7% 234.053.041

52 GASTOS GENERALES 629.510.000 0 -279.835.291 349.674.709 34.809.824 10,0% 142.974.974 40,9% 206.699.735

521 MATERIALES Y SUMINISTROS 67.821.000 0 2.500.000 70.321.000 4.653.576 6,6% 48.315.432 68,7% 22.005.568

522 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 165.492.000 0 -83.170.000 82.322.000 4.040.826 4,9% 49.550.147 60,2% 32.771.853

523 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 187.630.000 0 -152.200.000 35.430.000 13.859.216 39,1% 11.461.422 32,3% 23.968.578

524 OTROS GASTOS 208.567.000 0 -46.965.291 161.601.709 12.256.207 7,6% 33.647.973 20,8% 127.953.736

524020 IMPUESTOS Y TASAS 96.740.000 0 0 96.740.000 0 0,0% 0 0,0% 96.740.000

524020 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 111.827.000 0 -46.965.291 64.861.709 12.256.207 18,9% 33.647.973 51,9% 31.213.736

53 GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD 10.983.741.000 1.372.179.016 340.600.000 12.696.520.016 3.006.295.751 23,7% 9.157.462.019 72,1% 3.539.057.997

531 ADQUISICIÓN DE BIENES 3.177.351.000 274.069.946 179.800.000 3.631.220.946 149.840.090 4,1% 3.402.712.355 93,7% 228.508.590

53101010 MEDICAMENTOS 2.999.196.000 274.069.946 229.800.000 3.503.065.946 137.422.788 3,9% 3.316.147.036 94,7% 186.918.910

53101020 MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASIST. 178.155.000 0 -50.000.000 128.155.000 12.417.301 9,7% 86.565.319 67,5% 41.589.681

532 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.806.390.000 1.098.109.070 160.800.000 9.065.299.070 2.856.455.661 31,5% 5.754.749.664 63,5% 3.310.549.407

53202010 SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES 7.806.390.000 1.098.109.070 -66.200.000 8.838.299.070 2.856.455.661 32,3% 5.527.892.573 62,5% 3.310.406.497

53202020 INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN. 0 0 227.000.000 227.000.000 0 0,0% 226.857.090 99,9% 142.910

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.739.702.000 0 0 2.739.702.000 0 0,0% 0 0,0% 2.739.702.000

74 TRANSFERENCIAS CTES PREVISIÓN SOCIAL 2.739.702.000 0 0 2.739.702.000 0 0,0% 0 0,0% 2.739.702.000

741 OTRAS TRANS. CTES PREVISIÓN SOCIAL 2.739.702.000 0 0 2.739.702.000 0 0,0% 0 0,0% 2.739.702.000

8 INVERSIÓN 217.064.000 0 7.665.291 224.729.291 5.641.497 2,5% 44.993.241 20,0% 179.736.050

81 INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES 217.064.000 0 7.665.291 224.729.291 5.641.497 2,5% 44.993.241 20,0% 179.736.050

811 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 198.682.000 0 25.806.331 224.488.331 5.641.497 2,5% 44.752.281 19,9% 179.736.050

813 INVERSIÓN EN ADQ. BIENES INTANGIBLES 18.382.000 0 -18.141.040 240.960 0 0,0% 240.960 100,0% 0

TOTAL GASTOS 17.283.211.000 1.372.179.016 0 18.655.390.016 3.968.859.830 21,3% 10.929.649.818 58,6% 7.725.740.198


Los principales rubros que componen el presupuesto de egresos son: Gastos de funcionamiento (Servicios personales, gastos generales y gastos de operación), transferencias corrientes e inversión:



Página 26 de 41

− SERVICIOS PERSONALES: En éste rubro, el Fondo 12 registra una ejecución presupuestal del 59.9% ($1.584,2 M), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (83.3%), en razón a que la prima de navidad y cesantías del personal de nómina (general, provisional y temporal), se cancelan en el cuarto trimestre del año. − GASTOS GENERALES: Presenta una ejecución presupuestal del 40.9% ($143 M), teniendo en cuenta que estos gastos no se ejecutan por doceavas partes, sino de acuerdo a las necesidades del servicio. En éste rubro se registra la tasa que deberá ser cancelada a la Superintendencia Nacional de Salud, correspondiente a la vigencia 2017. − GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD (medicamentos, materiales e insumos

médico asistenciales, servicios médico asistenciales, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad)

Este es el rubro de mayor participación en el presupuesto de egresos, representa el 83.8% ($9.157,5 millones) del valor ejecutado. Los ítems más representativos o que registran un porcentaje de ejecución por encima de lo presupuestado para éste período del año (83.3%) son:

• Adquisición de Bienes: Presupuesto definitivo $3.631,2. Comprometido $149,8 millones (4.1% del presupuesto definitivo). Ejecutado $3.402,7 millones (93.7% del presupuesto definitivo). En adquisición de bienes, el ítem de mayor representación es medicamentos, que a octubre 31/17 cuenta con un presupuesto definitivo de $3.503 millones, de los cuales:

� Se han comprometido $137,4 millones (3.9% del presupuesto definitivo), en la adquisición de medicamentos a los laboratorios y distribuidores farmacéuticos, mediante acuerdo marco de precios.

� Se han ejecutado $3.316,1 millones, correspondientes al 94.7% del presupuesto definitivo, en razón a que se realizan compras de acuerdo a la rotación de los medicamentos, con el objeto de mantener un stock de inventario que satisfaga de manera oportuna la demanda y garantice la prestación del servicio. Adicional a esto, la alta ejecución del rubro de medicamentos se justifica entre otros aspectos por: 1) La incidencia de enfermedades de alto costo, principalmente cáncer (actualmente treinta y cinco pacientes en manejo activo para neoplasias); 2) Fallo de tutela que condicionó la entrega de un medicamento de alto costo; y 3) Incidencia de patologías crónico degenerativas, propias del envejecimiento poblacional.



Página 27 de 41

� En la siguiente tabla se presenta una evaluación detallada de los fármacos

dispensados, en el período del 2 de enero al 31 de octubre/17.

Tabla 16 Consumo de Medicamentos Consolidado por Grupo Farmacológico. UISALUD 2017 (enero – octubre)

GRUPO FARMACOLOGICO ENERO A OCTUBRE 2017

(Millones $) % PARTICIPACIÓN

Riesgo Cardiovascular 1.052,1 27,8%

Alto Costo 987,4 26,1%

Psiquiatricos y Neurologicos 384,6 10,2%

AINES Analgesicos, Antirreumaticos 190,8 5,0%

Asoc. Vitaminas y Minerales 171,3 4,5%

Gastrointestinales 167,0 4,4%

Dermatológicos 158,3 4,2%

Oftalmologicos 122,3 3,2%

Otros 549,1 14,5%

TOTAL 3.783,0 100,0%


Durante el período de análisis, el costo total de medicamentos dispensados fue de $3.783 millones. El mayor aporte fue dado por el grupo de riesgo cardiovascular con el 27.8%, seguido por los medicamentos de alto costo con el 26.1%, entre estos dos grupos el acumulado fue superior al 50% en el período. Este comportamiento es acorde a las principales causas de consulta en el mismo período, que corresponde en primer lugar a Enfermedades no transmisibles (48.3%) y dentro de las cuales se encuentran las neoplasias, enfermedades cardiovasculares, endocrinas, neuropsiquiátricas, entre otras. El costo de los medicamentos dispensados durante el mes de octubre/17 fue de $380,9 millones.

Tabla 17 Consumo de Medicamentos por Grupo de Riesgo Cardiovascular. UISALUD 2017 (enero – octubre)

RIESGO CARDIOVASCULAR ENERO A OCTUBRE 2017


Antihipertensivo 523,2 49,7%

Hipoglicemiantes 201,3 19,1%

Antiagregantes Plaquetarios 135,0 12,8%

Hipolipemiantes 122,9 11,7%

Cardiovascular 69,8 6,6%

TOTALES 1.052,1 100,0%




Página 28 de 41

En este grupo farmacológico que representa el 27.8% del costo de medicamentos dispensados, los antihipertensivos ocuparon el primer lugar con el 49.7%, seguido por hipoglicemiantes con el 19.1%, lo anterior en concordancia con las consultas de promoción y prevención del período, que corresponden al 32% del total de consultas realizadas en UISALUD; así mismo, dentro de los programas de promoción y prevención, el que mayor población objeto tiene es el Programa “De Todo Corazón”, que trata este tipo de usuarios (HTA, DIABETES, DISLIPIDEMIAS). El costo durante el mes de octubre/17 fue de $112,7 millones.

Tabla 18 Consumo de Medicamentos por Grupo de Alto Costo. UISALUD 2017 (enero – octubre)

ALTO COSTO ENERO A OCTUBRE 2017


Quimioterapia 544,5 55,1%

Inmunosupresores 206,8 20,9%

Antivirales 118,3 12,0%

Complementos Nutricionales 101,8 10,3%

Hormonoterapia 12,4 1,3%

Bloqueador Hormonal 3,7 0,4%

TOTALES 987,4 100,0%

Fuente: UISALUD, 2017 El grupo farmacológico de alto costo se encuentra en el segundo lugar con el 26.1% del total del costo de medicamentos dispensados. Dentro de este grupo la quimioterapia ocupa el primer lugar con el 55.1% del costo, seguido por inmunosupresores con el 20.9%. El costo durante el mes de octubre fue de $83,4 millones.

Tabla 19 Consumo de Medicamentos por Grupo Psiquiátricos y Neurológicos. UISALUD 2017 (enero – octubre)

PSIQUIÁTRICOS Y NEUROLÓGICOS ENERO A OCTUBRE 2017


Psiquiátricos 168,9 43,9%

Neurológicos 120,4 31,3%

Anticonvulsivantes 95,3 24,8%

TOTALES 384,6 100,0%


Este grupo farmacológico aportó el 10.2% del costo de medicamentos dispensados, ocupando el tercer lugar. Dentro de este grupo el primer lugar es dado por los psiquiátricos con el 43.9% del costo.



Página 29 de 41

El costo durante el mes de octubre fue de $43,2 millones.

• Adquisición de Servicios: Presupuesto definitivo $9.065,3. Comprometido $2.856,5 millones (31.5% del presupuesto definitivo). Ejecutado $5.754,7 millones (63.5% del presupuesto definitivo). En adquisición de servicios, el ítem de mayor representación es servicios médico asistenciales, que a octubre 31/17 cuenta con un presupuesto definitivo de $8.838,3 millones, de los cuales:

� Se han comprometido $2.856,5 millones (32,3% del presupuesto definitivo), correspondientes a los contratos realizados con la red de prestadores de servicios hasta diciembre 31/17 y la prestación de servicios por urgencias.

� Se han cancelado $5.527,9 millones (62.5% del presupuesto definitivo), a la red contratada de prestadores, servicios de urgencias y servicios de laboratorio clínico prestados por la Escuela de Microbiología UIS.

Durante los meses de agosto y septiembre/17 se adicionaron $ 668.9 millones a éste rubro, correspondientes a saldos fiscales de la vigencia 2016; y en el mes de octubre/17 se adicionaron $429,2 millones por concepto de excedentes del proceso de liquidación de CAPRUIS, según Acuerdo N°064/17 del Consejo Superior de la UIS.

En el período enero – octubre/17, se realizaron créditos por valor total de $227 millones, para creación y sostenimiento del rubro de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, con el objeto de realizar un mayor control y seguimiento a los subsidios económicos que se pagan por esos conceptos. A la fecha de análisis se han pagado $226,9 millones, correspondientes a los meses de septiembre/16 a febrero/17 (99.9% de lo presupuestado); cuentas radicadas en la presente vigencia. En la siguiente tabla se presenta el detalle de contratos realizados con la Red de Prestadores de Servicios a octubre 31/17.



Página 30 de 41

Tabla 20 Contratación Red de Servicios a octubre 31 de 2017 SERVICIOS

CONTRATADOS 2017 N°

CONTRATOS N° ACUERDOS COMERCIALES

VALOR CONTRATO (Millones $)

% EJECUCIÓN

Clínicas Área Metropolitana 26 11 $ 2.722,1 65,2%

IPS Especializada 96 29 $ 1.518,0 73,8%

Profesionales Externos 113 0 $ 1.345,3 54,2%

Apoyo Diagnóstico 41 12 $ 487,3 81,1%

Apoyo Terapéutico 19 5 $ 306,6 83,3%

Red Universitaria 8 0 $ 125,0 67,3%

Servicio de Apoyo 9 2 $ 65,5 60,5%

Hospitales Fuera del Área 1 0 $ 5,0 39,8%

TOTAL 313 59 $ 6.574,8 66,94% Fuente: División de Servicios de Información UIS, 2017

En el porcentaje de ejecución, se incluyen las facturas radicadas ante la Unidad, para auditoría y trámite de pago. En la prestación del servicio por parte de la red, tiene importante impacto, la alta incidencia de eventos de alto costo y de particular referencia la internación de larga estancia de pacientes en Unidad de Cuidado Intensivo. En la contratación de la red de apoyo terapéutico, a la fecha de análisis, se registra una ejecución del 83.3%, sustentada en la mayor demanda del servicio de terapias: física, lenguaje, ocupacional, drenaje linfático y estimulación. El 81.1% de ejecución en la contratación de apoyo diagnóstico, corresponde a prestación de servicios de radiología convencional, tomografía, resonancia, medicina nuclear y laboratorio clínico. La ejecución del 73.8%, en la contratación de las IPS especializadas, se justifica en la mayor erogación por concepto del Programa de Atención Domiciliaria, atención de pacientes con diagnóstico de cáncer y atención integral especializada.

Tabla 21 Facturación UISALUD septiembre vs octubre 2017

CONCEPTO # FACTURAS RADICADAS VALOR FACTURAS (Millones $)

sep-17 % VAR oct-17 sep-17 % VAR oct-17

URGENCIAS 376 3,2% 388 $ 848,7 40,0% $ 1.188,5

REMISIONES 4.533 11,0% 5.033 $ 4.005,2 10,3% $ 4.418,0

TOTAL 4.909 10,4% 5.421 4.853,9 15,5% 5.606,6 Fuente: División de Servicios de Información UIS, 2017



Página 31 de 41

A octubre 31/17 se han radicado 5.421 facturas, por un valor total de $5.606,6 millones, con un incremento del 15.5% frente al valor registrado a septiembre/17. El 78.8% del valor facturado corresponde a contratación con la red de servicios y el 21.2% a urgencias.

Tabla 22 Facturación Agrupada por Paciente a octubre 31 de 2017

PATOLOGÍA PACIENTES FACTURAS VALOR FACTURACIÓN

(Millones $)

PREMATUREZ EXTREMA 1 3 $ 281,4

TUMOR MALIGNO VIA BILIAR 1 20 $ 267,3

SINDROME CONVULSIVO - ERROR INNATO DEL METABOLISMO 1 15 $ 116,9

SEPSIS -DIABETES - EPOC 1 18 $ 100,8

INFARTO AGUDO MIOCARDIO - SEPSIS 1 6 $ 83,3

ENFERMEDAD ARTERIAL OCLUSIVA 1 9 $ 81,0

TRASPLANTE RENAL 1 12 $ 79,9

INFARTO AGUDO MIOCARDIO - TUMOR MALIGNO COLON 1 15 $ 70,5

SINDROME CONVULSIVO - SIND WEST 1 22 $ 67,9

LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA 1 25 $ 60,7

IMPLANTE COCLEAR 1 2 $ 60,0

ENFERMEDAD CEREBRAL - ALZHEIMER 1 15 $ 58,4

INFARTO AGUDO MIOCARDIO 1 6 $ 50,6

LINFOMA NO HODKING 1 32 $ 49,6

TUMOR MALIGNO COLON 1 12 $ 47,7

TUMOR MALIGNO DE MAMA - REEMPLAZO DE HOMBRO 1 10 $ 45,0

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 1 13 $ 44,5

ENFERMEDAD CORONARIA - FIBRILACION AURICULAR 1 8 $ 43,3

ENFERMEDAD CEREBRAL - ALZHEIMER 1 21 $ 40,7

TUMOR MALIGNO DE PROSTATA 1 5 $ 39,5

TUMOR MALIGNO DE VEJIGA 1 9 $ 39,3

INFARTO AGUDO MIOCARDIO 1 10 $ 39,0

REEMPLAZO DE VALVULA AORTICA 1 8 $ 33,4

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA - DIALISIS 1 11 $ 33,0

DISCOPATIA LUMBAR - INSTRUMENTACION DE COLUMNA 1 10 $ 31,9

DISCOPATIA LUMBAR - INSTRUMENTACION DE COLUMNA 1 2 $ 29,8

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA - DIALISIS 1 10 $ 28,0

TUMOR MALIGNO DE TIROIEDES 1 8 $ 26,9

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 1 7 $ 25,8

REEMPLAZO DE RODILLA 1 2 $ 24,6

TOTAL 30 346 $ 2.000,8

Fuente: División de Servicios de Información UIS, 2017



Página 32 de 41

El 1% de la población (30 pacientes), ha generado el 35.7% ($2.000,8 millones) del valor facturado por la Red de Prestadores a UISALUD ($5.606,6 millones), por concepto de servicios médico asistenciales, durante el período evaluado. 3.2.1 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador

Tabla 23 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador

CÓDIGO CONCEPTO

EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR


ADICIONES Y/O

REDUCCIONES

CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉD.


COMPROMETIDO % EJECUTADO %

5 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.014.374.000 1.167.179.016 189.734.709 12.371.287.725 2.960.737.997 23,9% 8.911.666.103 72,0%

51 SERVICIOS PERSONALES 1.075.055.000 0 -73.550.000 1.001.505.000 364.416.714 36,4% 583.083.663 58,2%

511 SERVICIOS PERSONALES ASOC.A LA NOMINA 531.372.000 0 10.800.000 542.172.000 216.325.426 39,9% 312.668.848 57,7%

512 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 388.625.000 0 -96.250.000 292.375.000 89.334.628 30,6% 189.112.476 64,7%

513 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 155.058.000 0 11.900.000 166.958.000 58.756.661 35,2% 81.302.339 48,7%

52 GASTOS GENERALES 365.988.000 0 -157.315.291 208.672.709 7.897.853 3,8% 68.878.466 33,0%

521 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.753.000 0 6.000.000 35.753.000 3.580.653 10,0% 19.463.556 54,4%

522 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 97.700.000 0 -67.450.000 30.250.000 0 0,0% 20.797.024 68,8%

523 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 75.521.000 0 -72.900.000 2.621.000 0 0,0% 2.177.450 83,1%

524 OTROS GASTOS 163.014.000 0 -22.965.291 140.048.709 4.317.200 3,1% 26.440.436 18,9%

524020 IMPUESTOS Y TASAS 96.740.000 0 0 96.740.000 0 0,0% 0 0,0%

524020 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 66.274.000 0 -22.965.291 43.308.709 4.317.200 10,0% 26.440.436 61,1%

53 GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD 9.573.331.000 1.167.179.016 420.600.000 11.161.110.016 2.588.423.431 23,2% 8.259.703.974 74,0%

531 ADQUISICIÓN DE BIENES 3.100.999.000 274.069.946 199.800.000 3.574.868.946 149.697.743 4,2% 3.353.828.656 93,8%

53101010 MEDICAMENTOS 2.999.196.000 274.069.946 229.800.000 3.503.065.946 137.422.788 3,9% 3.316.147.036 94,7%

53101020 MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASIST. 101.803.000 0 -30.000.000 71.803.000 12.274.954 17,1% 37.681.620 52,5%

532 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.472.332.000 893.109.070 220.800.000 7.586.241.070 2.438.725.688 32,1% 4.905.875.318 64,7%

53202010 SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES 6.472.332.000 893.109.070 -6.200.000 7.359.241.070 2.438.725.688 33,1% 4.679.018.228 63,6%

53202020 INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN. 0 0 227.000.000 227.000.000 0 0,0% 226.857.090 99,9%

8 INVERSIÓN 120.997.000 0 38.781.381 159.778.381 0 0,0% 572.280 0,4%

81 INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES 120.997.000 0 38.781.381 159.778.381 0 0,0% 572.280 0,4%

811 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 110.493.000 0 49.044.421 159.537.421 0 0,0% 331.320 0,2%

813 INVERSIÓN EN ADQ. DE BIENES INTANGIBLES 10.504.000 0 -10.263.040 240.960 0 0,0% 240.960 100,0%

TOTAL GASTOS 11.135.371.000 1.167.179.016 228.516.090 12.531.066.106 2.960.737.997 23,6% 8.912.238.383 71,1%


A octubre 31 de 2017, el Fondo 9701 Asegurador, registró una ejecución presupuestal del 71.1% ($8.912,2 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (83.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de egresos consolidados. En el fondo 9701, el rubro de mayor participación es Gastos de Operación (medicamentos, materiales e insumos médico asistenciales, servicios médico



Página 33 de 41

asistenciales, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad), que representa el 91.4% ($10.848,1 millones) del valor ejecutado y comprometido. Durante los meses de agosto y septiembre/17 se adicionaron $738 millones a éste rubro, correspondientes a saldos fiscales de la vigencia 2016; y en el mes de octubre/17 se adicionaron $429,2 millones por concepto de excedentes del proceso de liquidación de CAPRUIS, según Acuerdo N°064/17 del Consejo Superior de la UIS. 3.2.2 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador

Tabla 24 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador

CÓDIGO CONCEPTO

EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR


ADICIONES Y/O

REDUCCIONES

CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS



5 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.303.813.000 5.000.000 -197.400.000 2.111.413.000 676.310.523 32,0% 1.291.068.670 61,1%

51 SERVICIOS PERSONALES 1.638.139.000 0 5.120.000 1.643.259.000 557.696.044 33,9% 1.001.135.921 60,9%

511 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.151.641.000 0 1.000.000 1.152.641.000 390.572.464 33,9% 742.033.349 64,4%

512 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 156.465.000 0 -4.780.000 151.685.000 51.992.050 34,3% 68.566.953 45,2%

513 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 330.033.000 0 8.900.000 338.933.000 115.131.531 34,0% 190.535.619 56,2%

52 GASTOS GENERALES 263.522.000 0 -122.520.000 141.002.000 26.911.971 19,1% 74.096.508 52,5%

521 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.068.000 0 -3.500.000 34.568.000 1.072.923 3,1% 28.851.876 83,5%

522 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 67.792.000 0 -15.720.000 52.072.000 4.040.826 7,8% 28.753.124 55,2%

523 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 112.109.000 0 -79.300.000 32.809.000 13.859.216 42,2% 9.283.972 28,3%

524 OTROS GASTOS 45.553.000 0 -24.000.000 21.553.000 7.939.007 36,8% 7.207.536 33,4%

524020 IMPUESTOS Y TASAS 0 0 0 0 0 - 0 -

524020 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 45.553.000 0 -24.000.000 21.553.000 7.939.007 36,8% 7.207.536 33,4%

53 GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD 402.152.000 5.000.000 -80.000.000 327.152.000 91.702.508 28,0% 215.836.241 66,0%

531 ADQUISICIÓN DE BIENES 76.352.000 0 -20.000.000 56.352.000 142.347 0,3% 48.883.699 86,7%

53101010 MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 - 0 -

53101020 MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASISTENCIALES 76.352.000 0 -20.000.000 56.352.000 142.347 0,3% 48.883.699 86,7%

532 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 325.800.000 5.000.000 -60.000.000 270.800.000 91.560.161 33,8% 166.952.542 61,7%

53202010 SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES 325.800.000 5.000.000 -60.000.000 270.800.000 91.560.161 33,8% 166.952.542 61,7%

53202020 INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN. 0 0 0 0 0 - 0 -

8 INVERSIÓN 96.067.000 0 -31.116.090 64.950.910 5.641.497 8,7% 44.420.961 68,4%

81 INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES 96.067.000 0 -31.116.090 64.950.910 5.641.497 8,7% 44.420.961 68,4%

811 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 88.189.000 0 -23.238.090 64.950.910 5.641.497 8,7% 44.420.961 68,4%

813 INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

7.878.000 0 -7.878.000 0 0 - 0 -

TOTAL GASTOS 2.399.880.000 5.000.000 -228.516.090 2.176.363.910 681.952.020 31,3% 1.335.489.631 61,4%


Al finalizar el mes de octubre del año 2017, el Fondo 9702 Prestador, presentó una ejecución presupuestal del 61.4% ($1.335,5 millones), encontrándose por debajo de lo



Página 34 de 41

presupuestado para éste período del año (83.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de egresos consolidados. En el fondo 9702, el rubro de mayor participación es Servicios Personales (Sueldos, aportes parafiscales, prestaciones sociales, honorarios y servicios de aseo y vigilancia), que representa el 77.3% ($1.558,8 millones) del valor ejecutado y comprometido. Durante los meses de agosto y septiembre/17 se adicionaron $5 millones a éste rubro, correspondientes a saldos fiscales de la vigencia 2016. 3.2.3 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

Tabla 25 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

CÓDIGO CONCEPTO

EGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN


ADICIONES Y/O

REDUCCIONES




5 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.008.258.000 200.000.000 0 1.208.258.000 326.169.812 27,0% 681.921.804 56,4%

53 GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD 1.008.258.000 200.000.000 0 1.208.258.000 326.169.812 27,0% 681.921.804 56,4%

532 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.008.258.000 200.000.000 0 1.208.258.000 326.169.812 27,0% 681.921.804 56,4%

53202010 SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES 1.008.258.000 200.000.000 0 1.208.258.000 326.169.812 27,0% 681.921.804 56,4%

53202020 INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN. 0 0 0 0 0 - 0 -

TOTAL GASTOS 1.008.258.000 200.000.000 0 1.208.258.000 326.169.812 27,0% 681.921.804 56,4%


A cierre del mes de octubre de 2017, el Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención, presenta compromisos por valor de $326,2 millones (27%) y una ejecución del 56.4% ($681,9 millones), por concepto de apropiación en la contratación de servicios con la red de clínicas e IPS especializadas. Durante el mes de octubre/17 se adicionaron $200 millones por concepto de excedentes del proceso de liquidación de CAPRUIS, según Acuerdo N°064/17 del Consejo Superior de la UIS.



Página 35 de 41

3.2.4 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

Tabla 26 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

CÓDIGO CONCEPTO

EGRESOS FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS





7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.154.933.000 0 1.154.933.000 0 0,0% 0 0,0%

74 TRANSF. CTES PREVISIÓN SOCIAL 1.154.933.000 0 1.154.933.000 0 0,0% 0 0,0%

741010 OTRAS TRANSF.CTES PREVISIÓN SOCIAL 1.154.933.000 0 1.154.933.000 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL GASTOS 1.154.933.000 0 1.154.933.000 0 0,0% 0 0,0%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017 Por su destinación específica, no se presenta ejecución en éste Fondo. 3.2.5 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

Tabla 27 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

CÓDIGO CONCEPTO

EGRESOS FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS





7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.584.769.000 0 1.584.769.000 0 0,0% 0 0,0%

74 TRANSF. CTES PREVISIÓN SOCIAL 1.584.769.000 0 1.584.769.000 0 0,0% 0 0,0%

741010 OTRAS TRANSF.CTES PREVISIÓN SOCIAL 1.584.769.000 0 1.584.769.000 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL GASTOS 1.584.769.000 0 1.584.769.000 0 0,0% 0 0,0%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017 Por su destinación específica, no se presenta ejecución en éste Fondo.



Página 36 de 41

4. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES AÑO 2016

Tabla 28 Reservas presupuestales Fondo 12 – UISALUD a diciembre 31 de 2016

RESERVAS PRESUPUESTALES VALOR

(Millones $)

Cancelado $ 833,6

Contratos en trámite liquidación $ 116,6

Contratos liquidados - Descomprometidos y adicionados $ 218,8

Contratos liquidados - Pendientes por descomprometer $ 530,2

TOTAL $ 1.699,2

Fuente: División Financiera UIS, 2017

A diciembre 31 de 2016, se constituyeron reservas presupuestales por valor de $1.699,2 millones, para atender compromisos correspondientes a gastos de operación de la Unidad, que al cierre de la vigencia fiscal no se ejecutaron en su totalidad (los proveedores no alcanzaron a presentar las facturas correspondientes), según lo establecido en el Acuerdo 097 de 2015, del Consejo Superior.



Página 37 de 41

5. TESORERÍA

Tabla 29 Recursos Tesorería UISALUD Abril 1 de 2016 Vs Octubre 31 de 2017

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO ABRIL 1 DE 2016 ABRIL 1 DE 2016 ABRIL 1 DE 2016 ABRIL 1 DE 2016

(Mill(Mill(Mill(Millones $)ones $)ones $)ones $) % VAR% VAR% VAR% VAR

OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 31 DE 2017 (Millones $)2017 (Millones $)2017 (Millones $)2017 (Millones $)

EFECTIVO (CUENTA CORRIENTE Y AHORROS) $ 0,0 - $ 1.331,1

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA $ 1.499,4 -12,7% $ 1.308,6

INVERSIONES FONDO ASEGURADOR (VR. NOMINAL) $ 0,0 - $ 3.550,0

INVERSIONES FONDO ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN $ 0,0 - $ 1.000,0

INVERSIONES FONDO RESERVA RECURSOS UIS (VR. NOMINAL) $ 9.811,4 41,0% $ 13.837,6

INVERSIONES FONDO DE RESERVA RECURSOS PROPIOS (VR. NOMINAL) $ 17.070,0 3,6% $ 17.680,0

TOTALTOTALTOTALTOTAL $ 28.380,8 $ 28.380,8 $ 28.380,8 $ 28.380,8 36,4%36,4%36,4%36,4% $ 38.707,3$ 38.707,3$ 38.707,3$ 38.707,3

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2017

A octubre 31/17, los recursos de tesorería que soportan la operación de UISALUD, ascienden a la suma de $38.707,3 millones, que al compararse con los registrados a abril 1/16, registran un incremento del 36.4%.

Tabla 30 Recursos Tesorería UISALUD Septiembre 30 de 2017 Vs Octubre 31 de 2017

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2017 (Millones $)2017 (Millones $)2017 (Millones $)2017 (Millones $)

% VAR% VAR% VAR% VAR OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 31 DE 2017 (Millones $)2017 (Millones $)2017 (Millones $)2017 (Millones $)

EFECTIVO (CUENTA CORRIENTE Y AHORROS) $ 1.836,6 -27,5% $ 1.331,1

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA $ 1.272,5 2,8% $ 1.308,6

INVERSIONES FONDO ASEGURADOR (VR. NOMINAL) $ 3.550,0 0,0% $ 3.550,0

INVERSIONES FONDO ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN $ 1.000,0 0,0% $ 1.000,0

INVERSIONES FONDO RESERVA RECURSOS UIS (VR. NOMINAL) $ 13.854,5 -0,1% $ 13.837,6

INVERSIONES FONDO DE RESERVA RECURSOS PROPIOS (VR. NOMINAL) $ 17.680,0 0,0% $ 17.680,0

TOTALTOTALTOTALTOTAL $ 39.193,6 $ 39.193,6 $ 39.193,6 $ 39.193,6 ----1,2%1,2%1,2%1,2% $ 38.707,3 $ 38.707,3 $ 38.707,3 $ 38.707,3

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2017

La disminución del 1.2% en recursos de tesorería a octubre 31/17, frente a septiembre 30/17, corresponde a la amortización de capital de los títulos de Titularizadora Colombiana y a la desinversión del Fondo 9701 Asegurador, para el cubrimiento de gastos de operación de la Unidad. Nota: En el Fondo de Inversión Colectiva correspondiente al Fondo 9701, se presenta el valor registrado a septiembre 30 de 2017, debido a que a la fecha, la División Financiera – Tesorería no ha recibido el extracto para la conciliación y reporte del saldo a octubre 31/17.



Página 38 de 41

Tabla 31 Portafolio de Inversiones UISALUD por Emisor a Octubre 31 de 2017

EMISOREMISOREMISOREMISOR VALORVALORVALORVALOR % PARTICIPACIÓN% PARTICIPACIÓN% PARTICIPACIÓN% PARTICIPACIÓN

GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA $ 7.070,0 18,9%

BANCO DAVIVIENDA $ 3.350,0 9,0%

ECOPETROL $ 3.300,0 8,8%

EPM MEDELLIN $ 3.200,0 8,6%

BANCO BANCOLDEX $ 3.000,0 8,0%

BANCO COLPATRIA $ 2.950,0 7,9%

BANCO CORPBANCA $ 2.900,0 7,8%

BANCO BBVA $ 2.700,0 7,2%

GRUPO ARGOS S.A. $ 2.000,0 5,4%

BANCOLOMBIA $ 1.800,0 4,8%

ISA S.A. $ 1.500,0 4,0%

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA $ 1.308,6 3,5%

EMGESA S.A. $ 1.000,0 2,7%

BANCO POPULAR S.A. $ 500,0 1,3%

TITULARIZADORA COLOMBIANA $ 447,6 1,2%

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. $ 350,0 0,9%

TOTALTOTALTOTALTOTAL $ 37.376,2 $ 37.376,2 $ 37.376,2 $ 37.376,2 100,0%100,0%100,0%100,0%

Fuente: División Financiera, 2017

Al cierre del mes de octubre/17, el 49.3% de las inversiones de UISALUD, corresponden a deuda pública y el 50.7% a deuda privada. Emisores con calificación AA+ y AAA.



Página 39 de 41

Tabla 32 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos Propios – UISALUD a Octubre 31 de 2017

SCB Subcuenta Custodia

Emisor Clase Titulo

Fecha Vcto Fecha

Compra Tasa de

Referencia Spread Periodicidad

Vr. Compra (Millones $)

Precio Compra

Valor Nominal a Diciembre

31/16 (Millones $)

% Var Valor Nominal a

Octubre 31/17 (Millones $)

CREDICORP CAPITAL

COLOMBIA S.A.

ECOPETROL BONOS

01-dic.-20 22-ene.-15 IPC 3,94% Semestral $ 529,52 105,90% $ 500,00 0,0% $ 500,00

27-ago.-23 27-ago.-13 IPC 4,60% Semestral $ 500,09 100,02% $ 500,00 0,0% $ 500,00

27-ago.-23 17-dic.-14 IPC 4,60% Semestral $ 32,91 109,71% $ 30,00 0,0% $ 30,00

EMGESA S.A. BONOS 13-dic.-27 15-ago.-13 IPC 3,64% Trimestral $ 930,53 93,05% $ 1.000,00 0,0% $ 1.000,00

EPM MEDELLIN BONOS

04-dic.-18 04-dic.-13 IPC 3,82% Trimestral $ 210,03 100,02% $ 210,00 0,0% $ 210,00


04-dic.-23 26-mar.-15 IPC 4,52% Trimestral $ 1.070,68 107,07% $ 1.000,00 0,0% $ 1.000,00

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

BONOS 11-dic.-32 22-ene.-15 IPC 4,13% Trimestral $ 350,89 100,25% $ 350,00 0,0% $ 350,00

GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA

TES

24-oct.-18 01-abr.-14 FS 11,25% Anual $ 1.116,13 126,83% $ 880,00 0,0% $ 880,00

24-jul.-20 18-jun.-13 FS 11,00% Anual $ 338,53 135,41% $ 250,00 0,0% $ 250,00

04-may.-22 19-sep.-13 FS 7,00% Anual $ 922,74 102,53% $ 900,00 0,0% $ 900,00

24-jul.-24 29-feb.-12 FS 10,00% Anual $ 599,08 127,46% $ 470,00 0,0% $ 470,00

GRUPO ARGOS S.A. BONOS 10-sep.-19 12-sep.-14 IPC 3,10% Trimestral $ 1.000,29 100,03% $ 1.000,00 0,0% $ 1.000,00

10-sep.-24 12-sep.-14 IPC 3,95% Trimestral $ 1.000,32 100,03% $ 1.000,00 0,0% $ 1.000,00

ISA S.A. BONOS 22-may.-28 19-nov.-14 IPC 3,25% Trimestral $ 1.427,93 95,20% $ 1.500,00 0,0% $ 1.500,00

LEASING BANCOLDEX CDT 15-may.-17 14-sep.-16 FS 8,19% Anual $ 1.030,00 100,00% $ 1.030,00 -100,0% $ 0,00

BANCOLOMBIA BONOS 19-ago.-20 01-abr.-14 FS 8,14% Trimestral $ 857,47 107,18% $ 800,00 0,0% $ 800,00

BBVA COLOMBIA CDT 22-abr.-24 21-mar.-17 FS 9,18% Trimestral $ 563,55 112,71% $ 0,00 - $ 500,00

03-jun.-20 28-jun.-17 FS 8,71% Trimestral $ 536,99 107,40% $ 0,00 - $ 500,00

BANCO DAVIVIENDA CDT 13-oct.-19 17-may.-17 FS 7,77% Trimestral $ 1.040,81 104,08% $ 0,00 - $ 1.000,00

ITAU COMISIONISTA DE BOLSA S.A.


TES 24-oct.-18 27-abr.-11 FS 11,25% Anual $ 1.226,63 122,66% $ 1.000,00 0,0% $ 1.000,00

BANCO CORPBANCA BONOS 23-nov.-21 24-nov.-16 FS 8,27% Trimestral $ 500,11 100,02% $ 0,00 - $ 500,00

VALORES BANCOLOMBIA S.A.

BANCO POPULAR S.A. BONOS 17-feb.-18 18-feb.-15 IPC 2,44% Trimestral $ 500,09 100,02% $ 500,00 0,0% $ 500,00

ECOPETROL BONOS 01-dic.-20 28-oct.-15 IPC 3,94% Semestral $ 1.057,09 105,71% $ 1.000,00 0,0% $ 1.000,00


TES 21-nov.-18 08-sep.-15 FS 5,00% Anual $ 1.589,85 99,99% $ 1.590,00 0,0% $ 1.590,00

BANCOLOMBIA BONOS 14-mar.-17 15-sep.-11 FS 7,70% Trimestral $ 660,13 100,02% $ 660,00 -100,0% $ 0,00

CDT 09-sep.-17 09-sep.-15 FS 6,35% Trimestral $ 200,00 100,00% $ 200,00 -100,0% $ 0,00

TOTAL INVERSIONES 17.070,00 3,6% 17.680,00

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 197,79 17,0% 231,40

TOTAL FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS 17.267,79 3,7% 17.911,40




Página 40 de 41

Tabla 33 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos UIS – UISALUD a Octubre 31 de 2017


Emisor Clase Titulo Fecha Vcto Fecha

Compra Tasa de



Precio Compra


31/16 (Millones $)

% Var

Valor Nominal a


CREDICORP CAPITAL

COLOMBIA S.A.

BANCO BANCOLDEX BONOS 06-sep.-22 29-oct.-15 IPC 4,02% Trimestral $ 2.074,03 103,70% $ 2.000,00 0,0% $ 2.000,00

06-sep.-22 24-feb.-16 IPC 4,02% Trimestral $ 1.020,88 102,09% $ 1.000,00 0,0% $ 1.000,00

BANCO DAVIVIENDA

CDT 25-mar.-17 15-jun.-16 IBR 1,85% Mensual $ 222,41 101,10% $ 220,00 -100,0% $ 0,00

BONOS 10-sep.-18 28-oct.-16 IPC 3,99% Trimestral $ 1.920,90 103,83% $ 1.850,00 0,0% $ 1.850,00

BONOS 27-jul.-19 18-may.-17 FS 8,64% Trimestral $ 523,96 104,79% $ 0,00 - $ 500,00

ECOPETROL BONOS 27-ago.-23 17-dic.-14 IPC 4,60% Semestral $ 296,22 109,71% $ 270,00 0,0% $ 270,00

EPM MEDELLIN BONOS




26-may.-24 09-sep.-17 FS 9,35% Trimestral $ 560,54 112,11% $ 0,00 - $ 500,00


TES

24-oct.-18 01-abr.-14 FS 11,25% Anual $ 443,92 126,83% $ 350,00 0,0% $ 350,00

24-jul.-20 18-jun.-13 FS 11,00% Anual $ 406,23 135,41% $ 300,00 0,0% $ 300,00

04-may.-22 19-sep.-13 FS 7,00% Anual $ 102,53 102,53% $ 100,00 0,0% $ 100,00

26-ago.-26 29-feb.-12 FS 7,50% Anual $ 331,46 103,58% $ 320,00 0,0% $ 320,00

LEASING BANCOLDEX CDT 15-may.-17 14-sep.-16 FS 8,19% Anual $ 261,40 100,00% $ 261,40 -100,0% $ 0,00

TITULARIZADORA COLOMBIANA

TITULARIZ. HIPOTECARIA

10-jun.-25 11-jun.-15 FS 6,29% Mensual $ 400,07 100,02% $ 282,78 -24,7% $ 213,04

16-sep.-24 17-sep.-14 FS 6,27% Mensual $ 500,09 100,02% $ 299,17 -21,6% $ 234,54

BANCOLOMBIA CDT 18-ago.-21 29-mar.-17 FS 8,52% Trimestral $ 534,86 106,97% $ 0,00 - $ 500,00

BBVA COLOMBIA CDT 27-may.-23 27-sep.-17 FS 8,99% Trimestral $ 559,73 111,95% $ 0,00 - $ 500,00

BANCO CORPBANCA BONOS ORDINARIOS

10-ago.-20 29-mar.-17 FS 8,74% Trimestral $ 1.058,19 105,82% $ 0,00 - $ 1.000,00

ITAU COMISIONISTA DE BOLSA S.A.

BANCO DE OCCIDENTE CDT 28-may.-17 15-jun.-16 IBR 1,17% Mensual $ 1.002,49 100,25% $ 1.000,00 -100,0% $ 0,00

DAVIVIENDA CDT 26-mar.-17 15-jun.-16 IBR 1,75% Mensual $ 1.008,89 100,89% $ 1.000,00 -100,0% $ 0,00

ECOPETROL BONOS 01-dic.-20 30-oct.-15 IPC 3,94% Semestral $ 534,30 106,86% $ 500,00 0,0% $ 500,00


TES 24-oct.-18 29-dic.-11 FS 11,25% Anual $ 613,68 122,74% $ 500,00 0,0% $ 500,00

BANCOLOMBIA BONOS 14-mar.-22 07-oct.-16 IPC 4,54% Trimestral $ 528,68 105,74% $ 500,00 -100,0% $ 0,00

BANCOLOMBIA BONOS 25-nov.-21 25-jul.-17 FS 9,05% Trimestral $ 547,05 109,41% $ 0,00 - $ 500,00

BANCO COLPATRIA CDT 15-may.-19 13-feb.-17 FS 6,25% Trimestral $ 994,67 99,47% $ 0,00 - $ 1.000,00

VALORES BANCOLOMBIA S.A.

ECOPETROL BONOS 01-dic.-20 10-dic.-10 IPC 3,94% Semestral $ 502,05 100,41% $ 500,00 0,0% $ 500,00

FINDETER CDT 03-sep.-17 20-sep.-12 IPC 3,85% Trimestral $ 554,94 100,90% $ 550,00 -100,0% $ 0,00


TES 21-nov.-18 08-sep.-15 FS 5,00% Anual $ 409,96 99,99% $ 410,00 0,0% $ 410,00

TOTAL INVERSIONES 13.003,35 6,4% 13.837,57

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 234,81 -75,7% $ 57,07

TOTAL FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS 13.238,16 5,0% 13.894,65


*Los títulos de Titularizadora Colombiana amortizan capital cada mes.



Página 41 de 41

Tabla 34 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Asegurador – UISALUD a Octubre 31 de 2017


Emisor Clase Titulo

Fecha Vcto Fecha

Compra Tasa de



Precio Compra


31/16 (Millones $)



N/A

BANCO DE OCCIDENTE CDT 25-ene.-17 27-oct.-16 FS 8,05% Período $ 1.200,00 100,00% $ 1.200,00 -100,0% $ 0,00

BANCO CORPBANCA CDT 16-ene.-17 14-oct.-16 FS 8,15% Período $ 1.400,00 100,00% $ 1.400,00 -100,0% $ 0,00

BANCO COLPATRIA CDT 14-nov.-17 14-ago.-17 FS 5,96% Período $ 150,00 100,00% $ 0,00 - $ 150,00

BANCO BBVA CDT 23-ene.-18 25-oct.-17 FS 5,97% Período $ 1.200,00 100,00% $ 0,00 - $ 1.200,00

BANCO CORPBANCA CDT 15-ene.-18 17-oct.-17 FS 5,95% Período $ 1.400,00 100,00% $ 0,00 - $ 1.400,00

BANCO COLPATRIA CDT 26-dic.-17 27-sep.-17 FS 6,35% Período $ 800,00 100,00% $ 0,00 - $ 800,00

TOTAL INVERSIONES $2.600,00 36,5% $3.550,00

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 316,10 94,4% $ 614,56

TOTAL FONDO 9701 ASEGURADOR $2.916,10 42,8% $4.164,56


Tabla 35 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Prestador – UISALUD a Octubre 31 de 2017


Emisor Clase Titulo

Fecha Vcto Fecha

Compra Tasa de



Precio Compra


31/16 (Millones $)



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 4,55 4,8% $ 4,77

TOTAL FONDO 9702 PRESTADOR $4,55 4,8% $4,77


Tabla 36 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Alto Costo y Promoción y Prevención – UISALUD a Octubre 31 de 2017


Emisor Clase Titulo

Fecha Vcto Fecha

Compra Tasa de



Precio Compra


31/16 (Millones $)



N/A BANCO COLPATRIA CDT 26-dic.-17 27-sep.-17 FS 5,96% Período $ 500,00 100,00% $ 0,00 - $ 500,00

N/A BANCO COLPATRIA CDT 18-dic.-17 19-sep.-17 FS 5,96% Período $ 500,00 100,00% $ 0,00 - $ 500,00

TOTAL INVERSIONES $0,00 0,0% $1.000,00

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 677,22 -40,8% $ 400,84

TOTAL FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN $677,22 106,9% $1.400,84

Fuente: División Financiera UIS, 2017 Cordialmente, GONZALO GÓMEZ PATIÑO Director

Documents

UISALUDUISALUD INFORME DE …...UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD - Página 3 de 41 3.2.3 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción