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INFORME DE LA ALTA DIRECCIÓN NO. 1-2016
U N I D A D A C A D É M I C A E S C U E L A
N A C I O N A L D E I N G E N I E R Í A P E S Q U E R A
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
S A C
CONTENIDO:
1. Resultados de auditoria.
2. Retroalimentación del cliente.
3. Desempeño de los procesos.
4. Estado de acciones correctivas y preventivas.
5. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
6. Cambios que podrían afectar al sistema.
7. Recomendaciones para la mejora
1.-RESULTADOS DE AUDITORÍAS
No. De No
conformidad
(NC)
Descripción de la No Conformidad Requisito/
Documento
Incumplido
REPORTE DE AUDITORIA INTERNA
No se realizó Auditoria Interna para el periodo 1-2016
2.-RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
Los principales servicios solicitados
en el periodo fueron: constancias de
calificaciones (66% de las solicitudes)
y constancias de estudios (20%).
Además el 100% de los servicios
fueron resueltos inmediatamente. Y
la calidad en el servicio en cuanto a
disponibilidad, orientación, atención y
servicio en general fue superior al
90% en cada punto.
2.-RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
Más del 86% de los
alumnos de este periodo
consideraron el ambiente
del departamento de
control escolar como de
trabajo.
El 95% de los servicios no
tuvieron errores.
3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Servicios no conformes
Las fallas en el servicio de internet
evitaron que se pudiera ingresar al
sistema SADCE para poder activar y
programar el proceso de carga horaria e
imprimir constancias. Para poder
solucionarlo se llamó a Telmex para
reportar el problema, sin embargo como
no se podía resolver se tomó la decisión
de cambiar el departamento de control
escolar al área de PROMEP y poder
conectar directamente la computadora
al modem que da servicio al área de
cómputo, esto mejoró significativamente
el rendimiento en la señal de internet.
El otro servicio no conforme fue un error
al escribir 2015 en lugar de 2016, se
corrigió el año del documento.
3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Servicios no conformes
Los dos servicios no conformes
que se presentaron una sola vez
fueron: falla en el servicio de
internet, pero se restableció a los
pocos minutos; y falta de un
docente de entregar a tiempo lista
de calificación final, que se
reportó al coordinador del
programa y al director, el docente
envió la lista escaneada por
correo electrónico y el director
firmó la lista de calificación final
por pp.
3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Ambiente de trabajo
Los porcentajes de la mayoría de los
rubros aumentaron del 2015 al 2016.
Excepto en puesto de trabajo, debido a
la falta de cursos de capacitación.
4.- ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Origen Folio Req./doc. incumplido Status Fecha de
cierre
Observacion
es
AE-01-2014 AC-01-2014 4.2.4. Norma 1SO
90001:2008
Abierta /07/2015
AI-02-2014 AC-42-2014 8.5.3 Norma ISO 9001-2008 Cerrada 15/01/2016
AI-02-2014 AC-43-2014 6.4 de la Norma ISO
9001:2008 y Acta de
verificación FT-RH-12/Rev.00
Abierta 07/11/2015
Actividades
cotidianas
AP-01-2015 Manual de 5S´s+1 y Plan de
aplicación 2015 FT-01/rev.01
Abierta 05/03/2016
AI-01-2015 AC-05-2015 6.2.2 Manual de calidad MC-
CTC-01/Rev.01
Cerrada 15/01/2016
AI-01-2015 AC-06-2015 5.3 inciso D) de la norma ISO
9001:2008
Abierta 10/03/2016
AI-01-2015 AC-04-2015 5.6.2 Manual de calidad MC-
CTC-01/Rev.01
Abierta
AI-02-2015 AC-04-2015 Manual de 5S´s+1 de la UAN y
6.4 del Manual de calidad MC-
CTC-01/Rev.10
Abierta 24/11/2016
AI-02-2015 AC-36-2015 Norma ISO9001:2008 4.2.4 Abierta 24/11/2016
5.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES
POR LA DIRECCION
Política de calidad
Los resultados de la aplicación de la encuesta de política de calidad dio
como promedio un valor de 14. Las acciones a emprender son
principalmente fortalece la toma de conciencia del personal y para el
personal que tuvo un puntaje mayor a 15 hay que reforzar la evidencia
requerida para demostrar el cumplimento de la política de calidad.
5.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES
POR LA DIRECCION
Objetivos
En este periodo se obtuvo el
91% de satisfacción del
usuario, por lo que se cumple
con el objetivo de calidad del
departamento de escolar que
es del 80%.
6.- CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA
Ausencia de personal en el área de cobro de servicios
de escolar.
No todo el personal contesta la encuesta de ambiente
de trabajo.
7.- RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
Poder contar con un cuestionario de política de calidad más
práctico y de fácil respuesta.
