Unidad de Planificación Institucional Lineamientos para ...€¦ · para el año 2016 dispusieron de 611 metas, entre estratégicas y operativas. En el Cuadro No. 2, se presenta

Unidad de Planificación Institucional Informe Ejecutivo Evaluación de Metas del Plan Operativo Anual (POA) 2016

Página 1

TABLA DE CONTENIDO Pág.

I. Presentación 2

II. Resultados de Metas

Enero/16 – Diciembre/16 4

III. Ejecución de Metas Versus Ejecución

Presupuestaria 6

Anexos 9


Página 2

I. PRESENTACION

La consolidación del estado de avance de la gestión institucional del año 2016, es

producto del ejercicio realizado por cada una de las dependencias en el cumplimiento de

los productos y servicios programados en la formulación y seguimiento del Plan Operativo

Anual (POA) 2016 y que están en concordancia con la misión y visión del Gobierno de

San Salvador 2015-2018. Los resultados son los esperados (96.9% del cumplimiento de

metas), y reflejan el grado de compromiso del Gobierno de San Salvador con los diversos

sectores de la comunidad capitalina, ejecutando proyectos orientados a la atención de las

necesidades de las comunidades y de la ciudadanía en general.

MISIÓN

Ser un Gobierno Local que promueva las condiciones y oportunidades para el desarrollo

económico, social y cultural del municipio; fortaleciendo la cohesión del tejido social, la

ciudadanía responsable y activa. Brindando servicios de calidad, programas y proyectos

sostenibles, participación inclusiva con una administración eficiente y transparente.

VISIÓN

Ser un San Salvador innovador, atractivo, seguro, socialmente cohesionado,

ambientalmente sustentable, respetuoso de la diversidad, promotor de la cultura y

generador de oportunidades para el desarrollo integral de la población, con una

institucionalidad modelo y una gestión municipal territorialmente integrada.

Este documento brinda a la Dirección Superior de la municipalidad un insumo técnico del

Sistema de Control Interno en lo relativo a la ejecución de proyectos y metas estratégicas,

en beneficio del municipio y su población, constituye un elemento de control importante

basado en los Cuadros de Mando Integral aplicados a la ejecución del Plan Operativo

Anual 2016, permitiendo tener elementos de análisis y decisión en los siguientes

aspectos:

Seguimiento de las metas y de resultados previstos

Identificación de las desviaciones sobre las cuales se deben realizar ajustes

Y establecimiento de acciones correctivas que se consideren pertinentes


Página 3

Adicionalmente, la información registrada por las dependencias se convierte en uno de

los insumos para la rendición de cuentas que la municipalidad debe realizar ante los

ciudadanos y ciudadanas del Gobierno de San Salvador.

Aspectos Metodológicos

Las dependencias primeramente presentaron su Formulación POA 2016, dando inicio a

la generación del informe de seguimiento de la gestión de Enero a Diciembre 2016,

estableciendo y registrando la información de los siguientes aspectos: porcentaje de

avance en el logro de cada uno de los productos o servicios, indicando los aspectos

relevantes de los avances obtenidos en cada uno de los meses que comprende el período

informado, causas de incumplimiento cuando aplique u otras observaciones.

Con el propósito de tener una perspectiva integral de los avances de los compromisos

adquiridos a nivel operativo, se consideraron los siguientes documentos e informes en la

metodología para la evaluación de metas:

Metas formuladas en el POA aprobado por el Concejo Municipal, datos reportados

en los Informes de Seguimientos (Ejecución) Mensual de Metas, revisión y registro de

datos en una matriz consolidada y clasificada por los diferentes niveles de la Estructura

Organizativa.

Según el nivel de ejecución versus lo programado, se procedió a clasificar el Estado

de la Meta, registro de ponderación y se adicionó simbología para cada una de las metas

reportadas por las dependencias, siendo este el siguiente:

Cuadro No. 1

Estado Ponderación Simbología

Cumplimiento Normal Entre 80% y 100%

En Riesgo de Atraso Entre 75% y Menor a 80%

Atrasado Menor a 75%


Página 4

Se agregan al documento el Anexo No.1 donde se muestra el estatus del tablero de

control de metas por dependencia del año 2016.

Aspectos Asociados a las Asignaciones Presupuestarias

Para cumplir con los compromisos vinculados a proyectos, metas y acciones de

carácter sustantivo que se sujetan al presupuesto institucional aprobado para el

año 2016.

El Plan Operativo Anual para el inicio del año 2016 contó con un Presupuesto

Institucional de US $127, 400,324.451, con dichos recursos presupuestarios las

entidades priorizaron la ejecución de las actividades a través de la formulación

de las metas y sus actividades sustantivas.

Durante el año 2016, se autorizaron reformas presupuestarias, quedando el

Presupuesto Institucional Reformado en US $131, 948,927.422.

II. RESULTADO DE METAS A DICIEMBRE 2016

2.1 Evaluación Consolidada de Metas del Gobierno de San Salvador

La estructura organizativa del Gobierno de San Salvador, está compuesta por el Concejo

Municipal, el Alcalde y tres Direcciones, quienes aseguran la plena eficiencia y eficacia

de sus funciones y procesos, representando el ápice estratégico sobre los cuales, se

integra una línea media de equipo técnico de trabajo específico y disciplinado,

responsables de la formulación y seguimientos del Plan Operativo Anual (POA), quienes

para el año 2016 dispusieron de 611 metas, entre estratégicas y operativas. En el Cuadro

No. 2, se presenta en resumen el comportamiento del nivel de dirección, resultado del

desempeño de las dependencias bajo su responsabilidad.

1 Aprobado mediante Acuerdo 4.2 sesión ordinaria 17 de diciembre de 2015


Página 5

Cuadro No.2

Es propicio indicar que de las 611 metas programadas en el Plan Operativo Anual, la

municipalidad logró un avance físico global del 96.9% de cumplimiento de metas, 465

metas finalizadas, 106 que no finalizaron su ejecución de acuerdo a lo proyectado, 14

metas no iniciadas y 26 suspendidas.

La siguiente gráfica muestra el nivel de porcentual cumplimiento de las metas reportadas.

Gráfica No.1

Formuladas FinalizadasEn

ejecución

No

IniciadasSuspendidas

1Unidades Dependientes del Concejo

Municipal¹154 117 12 0 25 97.2%

2Unidades Dependientes del Alcalde

Municipal95 71 22 2 0 96.1%

3Unidades Dependientes de la Dirección de

Administración56 49 7 0 0 98.8%


Desarrollo Municipal218 154 53 10 1 94.2%


Finanzas88 74 12 2 0 98.1%

TOTAL 611 465 106 14 26 96.9%

DEPENDENCIASNo.

Porcentaje de

Cumplimiento

de Metas

ESTATUS DE METAS PARA EL AÑO 2016


Página 6

III. EJECUCION DE METAS VERSUS EJECUCION PRESUPUESTARIA

Se presenta una visión general de los resultados obtenidos en el año 2016 a través de

una comparación de las metas ejecutadas y el presupuesto autorizado y ejecutado al 31

de Diciembre del año indicado; se inicia compartiendo el nivel de ejecución presupuestaria

de la municipalidad del nivel de Dirección.

Cuadro No.3

El monto registrado en la categoría de Presupuesto Asignado, considera al Presupuesto

Reformado2 autorizado mediante acuerdos de reforma presupuestaria, los datos

muestran que durante el año 2016 la municipalidad alcanzó un nivel de ejecución

presupuestaria del 70.2%, reflejando un nivel de aprovechamiento y buena utilización

presupuestaria, en la realización de los diferentes proyectos formulados por las diferentes

dependencias del Gobierno de San Salvador. El monto del Presupuesto Ejecutado

solamente considera los compromisos pagados por la municipalidad.

2 El Presupuesto Reformado es el producto de todas las reformas presupuestarias efectuadas en todo el ejercicio, la última reforma aprobada por el Concejo fue mediante el Acuerdo 5.1 Decreto 51 de fecha 20 de diciembre 2016.

Asignado Ejecutado

1 Unidades Dependientes del Concejo Municipal¹ 154 21109,559.12$ 20705,602.51$ 98.1%

2 Unidades Dependientes del Alcalde Municipal 95 11483,351.89$ 9477,911.10$ 82.5%


Administración56 22961,332.40$ 19918,788.38$ 86.7%


Desarrollo Municipal218 51596,331.15$ 27631,055.59$ 53.6%


Finanzas88 5885,678.82$ 4553,637.80$ 77.4%

6 Deuda Interna 0 18159,298.04$ 10386,877.55$ 57.2%

7 Deuda Externa 0 753,376.00$ -$ 0.0%

TOTAL 611 131948,927.42$ 92673,872.93$ 70.2%

¹ Los Presupuestos de las Entidades Autónomas solamente incluyen asignaciones en transferencias realizadas por la

municipalidad de San Salvador, en el caso de la Administración General de Cementerios y Gerencia de Mercados no tienen

transferencias asignadas por parte de la municipalidad para el año 2016.

No. DEPENDENCIASUtilización del

Presupuesto

Metas

Formuladas

Año 2016

Presupuesto año 2016 en US$


Página 7

La siguiente gráfica muestra la tendencia de ejecución de los recursos presupuestarios

que demandaron los niveles organizativos de Dirección para cumplir con las funciones y

compromisos adquiridos, mostrando niveles de ahorro operacional en la ejecución

presupuestaria.

Gráfica No. 2

En el siguiente cuadro y gráfica, se presentan los resultados del porcentaje de

cumplimiento de metas versus el porcentaje del nivel de ejecución del presupuesto

llegando a obtener un comparativo entre el Cumplimiento de Metas y la Ejecución

Presupuestaria en el período indicado.


Página 8

Cuadro No.4

Gráfica No.3

1Unidades Dependientes del Concejo

Municipal¹97.2% 98.1%

2Unidades Dependientes del Alcalde

Municipal96.1% 82.5%


Administración98.8% 86.7%


Desarrollo Municipal91.7% 53.6%


Finanzas98.1% 77.4%

¹ Los Presupuestos de las Entidades Autónomas solamente incluyen asignaciones en

transferencias realizadas por la municipalidad de San Salvador, en el caso de la Administración

General de Cementerios y Gerencia de Mercados no tienen transferencias asignadas por parte

de la municipalidad para el año 2016.

Cumplimiento

de metas POA

Cumplimiento

Ejecución

Presupuestaria

COMPARTATIVO DEL CULMPLIMIENTO DE METAS Y LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA AÑO 2016

No. DEPENDENCIAS


Página 9

ANEXO No. 1

ESTATUS DEL TABLERO DE CONTROL DE

METAS POR DEPENDENCIA

AÑO 2016


Página 10

FinalizadasEn

ejecucion

No

IniciadasSuspendidas Eliminadas Formuladas

Total

Metas

I

1 Seretaría Municipal 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3

2 Sindicatura 2 2 0 0 0 4 4 93.8% Normal 0 4

3 Auditoría Interna* 2 1 0 0 0 3 3 97.0% Normal 0 3

7 3 0 0 0 10 10 96.9% Normal 0 10

4 Secretaría de la Cultura 42 1 0 24 0 67 67 97.9% Normal 67 0

5 Comité de Festejos de la Ciudad de San

Salvador8 0 0 1 0 9 9 100.0% Normal 3 6

6 Instituto Municipal de Deporte y Recreación

(IMDER) 7 0 0 0 0 7 7 100.0% Normal 0 7

7 Centro de Formación Laboral (CFL) 6 2 0 0 0 8 8 93.5% Normal 6 2

8 Administración General de Cementerios 6 2 0 0 0 8 8 98.0% Normal 1 7

9 Dirección Municipal para la Gestión

Sustentable de Desechos Sólidos 20 3 0 0 0 23 23 92.0% Normal 10 13

10 Instituto Municipal de la Juventud 4 1 0 0 0 5 5 99.7% Normal 4 1

11 Secretaría Antidrogas 17 0 0 0 0 17 17 99.0% Normal 12 5

12 Secretaría de la Mujer/1 0.0% N/A

110 9 0 25 0 144 144 97.5% Normal 103 41

117 12 0 25 0 154 154 97.2% Normal 103 51

II

13 Gerencia de Comunicación Social 0 1 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

14 Dpto. Soporte Admnistrativo 0 2 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

15Dpto. De Comunicación en Imagen

Institucional 0 6 0 0 0 6 6 100.0% Normal 1 5

Total Gerencia de Comunicación Social 0 9 0 0 0 9 9 100.0% Normal 1 8

16 Gerencia de Prensa y Redacción 1 0 0 0 0 1 1 98.7% Normal 0 1

17 Dpto. de Prensa 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

18 Dpto. de redacción 2 0 0 0 0 2 2 94.8% Normal 0 2

19 Dpto de Audiovisuales 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

Total Gerencia de Prensa y Redaccion 6 0 0 0 0 6 6 98.4% Normal 0 6

20 Unidad de Planificación Institucional 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 0 5

21 Unidad de Gestión de Calidad 3 2 0 0 0 5 5 95.0% Normal 0 5

22 Gerencia Legal 6 3 0 0 0 9 9 89.0% Normal 0 9

23 Delegacion Contravencional 5 1 0 0 0 6 6 98.4% Normal 0 6

Total Gerencia Legal 11 4 0 0 0 15 15 93.7% Normal 0 15

24Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Institucional3 2 0 0 0 5 5 85.3% Normal 0 5

25Unidad de Acceso a la Información Pública y

Transparencia 0 3 0 0 0 3 3 93.7% Normal 0 3

26 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 9 0 0 0 0 9 9 96.3% Normal 7 2

27Gerencia de Cooperación Externa y

Relaciones Internacionales 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

28 Dpto. de Cooperacion Nacional e Internacional 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3

29Dpto. de Relaciones Internacionales y

Protocolo0 0 2 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

Total Gerencia de Cooperacion Externa y

Relaciones Internacionales4 0 2 0 0 6 6 100.0% Normal 0 6

30 Gerencia de Tecnologías de la Información 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 1 1

31 Departamento Desarrollo de Sistemas 8 2 0 0 0 10 10 95.2% Normal 0 10

32Departamento de Soporte Técnico

Infraestructura y Telecomunicaciones10 0 0 0 0 10 10 100.0% Normal 4 6

33 Departamento de Base de Datos 10 0 0 0 0 10 10 100.0% Normal 0 10

30 2 0 0 0 32 32 98.8% Normal 5 27

71 22 2 0 0 95 95 96.1% Normal 13 82

Total de Unidades Dependientes del Concejo

Municipal

Unidades Dependientes del Señor Alcalde

Total Gerencia de Tecnologías de la

Información

Total de Unidades Dependientes del Alcalde

Total Descentralizadas

RESÚMEN DE EVALUACIÓN AÑO 2016

No. Dependencia

Número de Metas Año 2016% de

Cumplimiento

Simbología

para Metas

Estatus Evaluación

Metas

Metas

Estratégicas

Metas

Operativas

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Subtotal de Unidades Dependientes del

Concejo Municipal

Descentralizadas


Página 11

III

34 Dirección de Administración 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

35Registro de la Carrera Administrativa

Municipal3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3

36SubGerencia de Registros y Servicios a los

Ciudadanos.10 0 0 0 0 10 10 100.0% Normal 1 9

37 Depto. Registro del Estado familiar 6 3 0 0 0 9 9 99.9% Normal 0 9

38 Depto. de Tiangue, Matadero y Rastro 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4

20 3 0 0 0 23 23 99.97% Normal 1 22

39SubGerencia de Gestión de Recursos y

Servicios.1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

40 Depto. de Transporte 1 1 0 0 0 2 2 98.6% Normal 0 2

41 Depto. de Taller Automotriz 0 2 0 0 0 2 2 93.1% Normal 0 2

42 Depto. de Almacén General 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

43 Depto. de Control de Bienes 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 0 5

44 Depto. de Servicios Generales 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4

13 3 0 0 0 16 16 98.6% Normal 0 16

45 Subgerencia del Talento Humano 0 1 0 0 0 1 1 90.0% Normal 0 1

46 Depto. De Administración de Personal 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 0 5

47 Depto. de Gestión de Personal 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4

48 Depto. de Capacitación 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 1 2

12 1 0 0 0 13 13 97.5% Normal 1 12

49 7 0 0 0 56 56 98.8% Normal 2 54

IV

49Unidad Ambiental

0 2 2 0 0 4 4 76.3%En Riesgo de

Atraso1 3

50 Unidad de Principios y Valores 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 3 2

51 Unidad de Parques Plazas y Zonas Verdes 6 1 0 0 0 7 7 98.7% Normal 0 7

52 Gerencia de Desarrollo Social 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 1 0

53 Unidad de Soporte Administrativo Financiero 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

54 Unidad Técnica 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

55 Unidad de Reconstrucción del Tejido Social 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3

56 Centros Municipales de Convivencia 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4

57 SubGerencia de Participación Ciudadana 2 3 1 0 0 6 6 45.8% Atrasada 3 3

58 Depto. de Protección Civil 3 1 0 0 0 4 4 95.8% Normal 4 0

59Depto. de Organización y Participación

Ciudadana3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3

60Depto. de Promoción de Salud, Clínicas y

CDI's7 6 1 0 0 14 14 89.2% Normal 10 4

61 Depto. Municipal de la Niñez, Mujer y Familia 0 1 2 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3

15 11 4 0 0 30 30 86.2% Normal 17 13

62 Delegación Distrital I 9 4 1 0 0 14 14 84.1% Normal 0 14

63 Delegación Distrital II 8 3 0 1 0 12 12 93.5% Normal 0 12

64 Delegación Distrital III 6 4 1 0 0 11 11 74.5% Atrasada 0 11

65 Delegación Distrital IV 6 5 0 0 0 11 11 83.3% Normal 0 11

66 Delegación Distrital V 5 5 1 0 0 11 11 80.6% Normal 0 11

67 Delegación Distrital VI 11 0 0 0 0 11 11 100.0% Normal 0 11

45 21 3 1 0 70 70 86.0% Normal 0 70

72 32 7 1 0 112 112 90.4% Normal 18 94

68Gerencia de Centros Comerciales

Municipales/20.0% N/A

69Gerencia de Rescate de Espacios Públicos y

Convivencia Ciudadana 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 3 0

70 Departamento de Seguridad Ciudadana 0 3 1 0 0 4 4 97.5% Normal 1 3

71Departamento de Revitalización del Centro

Histórico3 1 0 0 0 4 4 97.5% Normal 2 2

6 4 1 0 0 11 11 98.3% Normal 6 5

Subtotal Subgerencia de Participación

Ciudadana

Subtotal Distritos

Subtotal Gerencia de Desarrollo Social

Subtotal Gerencia de Rescate de Espacios

Públicos y Convivencia Ciudadana

Dirección de Administración

Subtotal Subgerencia Reg. y Serv. a

Ciudadanos

Subtotal Gerencia de Gestión de Recursos y

Servicios

Subtotal Subgerencia del Talento Humano

Total Dirección de Administración

Dirección de Desarrollo Municipal


Página 12

72 Gerencia de Desarrollo Urbano 6 0 0 0 0 6 6 100.0% Normal 0 6

73Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos

(UEPE) 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

74Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y

Mitigación de Riesgos2 2 0 0 0 4 4 96.9% Normal 2 2

75 SubGerencia de Servicios Urbanos 11 0 0 0 0 11 11 100.0% Normal 5 6

76 Depto. de Diseño y supervisión Obra Civil 2 3 0 0 0 5 5 91.7% Normal 0 5

77 Depto. Ejecución Proyectos Municipales 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 4 0

78 Depto. de Mantenimiento Vial 4 3 0 0 0 7 7 99.5% Normal 2 5

79 Depto. de Alumbrado Público 3 2 0 0 0 5 5 93.3% Normal 5 0

80 Depto. de Talleres 6 0 0 0 0 6 6 90.2% Normal 0 6

30 8 0 0 0 38 38 95.8% Normal 16 22

81 SubGerencia de Urbanismo 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3

82 Depto. de Planificación y Gestión Urbana 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

83 Depto. de Control Urbano 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

84 Depto. Sistema de Información Urbanístico 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

8 0 0 0 0 8 8 100.0% Normal 0 8

47 10 0 0 0 57 57 98.5% Normal 18 39

85Gerencia de Mercados

7 2 0 0 0 9 9 98.4% Normal 0 9

86 Gerencia de Desarrollo Económico Local 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4

87Unidad Técnica del Comercio en el Espacio

Público 4 1 0 0 0 5 5 95.0% Normal 0 5

88 Depto. De Promoción de Inversiones 3 1 0 0 0 4 4 93.8% Normal 0 4

11 2 0 0 0 13 13 96.3% Normal 0 13

154 53 10 1 0 218 218 94.2% Normal 46 172

V

89 Dirección de Finanzas 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

90 Gerencia Técnica Financiera 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 0 5

91 Depto. de Tesorería 3 3 0 0 0 6 6 99.5% Normal 0 6

92 Depto. de Contabilidad 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4

93 Depto. de Presupuesto 5 0 1 0 0 6 6 91.7% Normal 0 6

94 Gerencia de Gestion Tributaria 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

95 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

96 U. de Atención a Contribuyentes 8 0 0 0 0 8 8 100.0% Normal 0 8

97 SubGerencia de Gestión Tributaria 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

98 Depto. de Administración de la Cartera 5 0 0 0 0 5 5 98.5% Normal 0 5

99 Depto. de Impuestos 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3

100 Depto. de Licencias, Matriculas y Permisos 3 3 0 0 0 6 6 93.1% Normal 3 3

13 3 0 0 0 16 16 97.9% Normal 3 13

24 3 0 0 0 27 27 98.8% Normal 3 24

101 Gerencia de Catastro 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1

102Unidad de Monitoreo Catastral a

Delegaciones Distritales2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

103 Unidad de Monitoreo a Cuentas Clave 3 2 0 0 0 5 5 92.0% Normal 2 3

104 Subgerencia Técnica de Catastro 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2

105 Depto. de Técnico de Catastro 12 1 1 0 0 14 14 91.7% Normal 0 14

106 Subgerencia de Trámites Catastrales 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3

107 Depto. De Análisis y Aplicaciones Catastrales 4 1 0 0 0 5 5 98.8% Normal 0 5

108Depto. De Resoluciones Catastrales

5 2 0 0 0 7 7 96.0% Normal 0 7

32 6 1 0 0 39 39 97.3% Normal 2 37

74 12 2 0 0 88 88 98.1% Normal 5 83

465 106 14 26 0 611 611 96.9% Normal 169 442

* No presentó informe de seguimiento mensual de metas POA de diciembre 2016.

1 No envió Formulación y Seguimiento del POA por ser unidad creada recientemente. La Secretaría de la Mujer fue creada mediante Decreto 17 Dado el 4 de mayo de 2016 y publicado el 20 de mayo del mismo año.

2 No envió Formulación y Seguimiento del POA por ser unidad creada recientemente. La Gerencia de Centros Comerciales Municipales fue creada mediante Acuerdo Ref.: SE-270419-9 de fecha 28 de abril de

2016 y publicado el 20 de mayo del mismo año.

NOTA: Estas dos últimas unidades organizativas estaban aprobadas por el Concejo, pues integraban la estructura organizativa aprobada.

Subtotal Subgcia. De Gestión Tributaria

Total Gerencia De Gestión Tributaria

Subtotal Gerencia De Catastro

Total Dirección de Finanzas

TOTAL GENERAL

Gerencia de Desarrollo Urbano

Subtotal Subgerencia de Servicios Urbanos

Subtotal Urbanismo

Total Gerencia de Desarrollo Urbano

Subtotal Gerencia de Desarrollo Económico Local

Total Dirección de Desarrollo Municipal

Dirección de Finanzas


Página 13

Documents

Unidad de Planificación Institucional Lineamientos para ...€¦ · para el año 2016 dispusieron de 611 metas, entre estratégicas y operativas. En el Cuadro No. 2, se presenta