UNIÓN DE SAN ANTONIO 2008

Poder LegislativoCongreso del Estado de Jalisco

Comisión de Vigilancia 2010-2012Ficha Técnica

MUNICIPIO Y EJERCICIO FISCAL: UNIÓN DE SAN ANTONIO 2008TOTAL DE CARGOS EN DICTAMEN ASEJ: $28,061.00Importe de Administrativo Financiero $28,061.00Importe de Administrativo Financiero (RAMO 33) $0.00Importe de Obra Pública Fondos Propios $0.00Importe de Obra Pública Ramo 33 $0.00Importe Fraccionamiento $0.00TOTAL DE CARGOS EN COMISIÓN VIGILANCIA: $0.00Importe de Administrativo Financiero $0.00Importe de Administrativo Financiero (RAMO 33) $0.00Importe de Obra Pública Fondos Propios $0.00Importe de Obra Pública Ramo 33 $0.00Importe Fraccionamiento $0.00

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Cuenta Pública UNIÓN DE SAN ANTONIO Importe de Observación $4,000.00Ejercicio Fiscal 2008 Cargo según Dictamen ASEJ $4,000.00Fecha de Comisión 2010 Cargo sin Solventar $0.00

OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJObservación No. 11. Partida: 1500. Folio No. Arqueo.

Mes: Varios.

Importe: $182,077.00 (ciento ochenta y dos mil setenta y siete pesos 00/100 M.N.).

Durante la auditoría practicada en lo que respecta al rubro de egresos, se detectaron varias pólizas de cheques y/o pagarés expedidos a favor del Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco, que solamente son amparados con copias simples de pagarés firmados por las personas mencionadas en el anexo (4), por concepto de: “Anticipo a Proveedores”, como garantía de cobro por la entidad fiscalizada. En virtud de que este tipo de documentos de carácter moratorio, no son considerados como comprobantes de gastos, es necesario aclarar el estado que guardan estos instrumentos, con relación a quienes recibieron los recursos, el destino final de los mismos y las condiciones establecidas para cobro.

Documento certificado y signado por las personas, en el que se asiente haber recibido la cantidad señalada en el anexo (4); e identificación oficial, que permita dar certeza, entre la autoridad que otorga la cantidad y quién recibe a satisfacción el monto referido.

Instrumento jurídico original o certificado, en el cual se establecieron las condiciones y obligaciones contraídas con las personas, quienes adquirieron el adeudo con el Ayuntamiento.

Documento que pruebe fehacientemente que el municipio, ha realizado acciones para la recuperación de los montos motivo de esta observación y/o notificación de la autoridad municipal, en la que se aperciba y requiera a los sujetos que se aluden en el anexo (4), de los comprobantes fiscales del recurso otorgado, o en su caso, del compromiso de reembolso a la Hacienda Pública Municipal.

Copia certificada de depósito en cuenta número 0142393727, por la cantidad de $32,874.00 (treinta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de orden de pago número 214056, por la cantidad de $132,203.47 (ciento treinta y dos mil doscientos tres pesos 47/100 M.N.).

Copia certificada de factura número 0380, por la cantidad de $145,203.47 (ciento cuarenta y cinco mil doscientos tres pesos 47/100 M.N.), por concepto de pago de la estimación número 1, relativo a la Obra Proyecto Ejecutivo del Camino Unión de San Antonio-Tlacuitapa, 2da etapa del tramo San Antonio de la Garza-Lázaro Cárdenas.

Copia certificada de la orden de pago número 214073, por la cantidad de $27,255.00 (veintisiete mil doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de material par construcción y reparaciones en Tlacuitapa.

Copia certificada de factura número 0029, a nombre del C. José Guadalupe Sanromán Márquez, por concepto de pago de materiales para construcción por un total de

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$9,602.50 (nueve mil seiscientos dos pesos 50/100 M.N.).

Copia certificada de factura número 0015 A, expedida por el C. José Guadalupe Sanromán Márquez, por concepto de pago de materiales para construcción por un total de $17,652.50 (diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.).

Copia certificada de orden de pago 362307, por la cantidad de $2,389.00 (dos mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), a nombre de la C. María Isabel Amezquita Amezquita, por concepto de pago de material para los servicios públicos de la Delegación de Tlacuitapa, perteneciente a este municipio.

Copia certificada de escrito de recibo que suscribe con fecha 31 de enero de 2009, la C. Ma. Isabel Amezquita Amezquita, por medio del cual manifiesta que recibió de la Hacienda Pública, la cantidad de $2,389.00 (dos mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de materiales para los servicios públicos de la Delegación de Tlacuitapa, perteneciente a este municipio.

Copia certificada de credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 2797100449323, a nombre de Ma. Isabel Amezquita Amezquita, con la que se identificó para los trámites administrativos antes señalados.

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Copia certificada de orden de pago con recibo número 362313, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de alimentos al personal de la obra y servicios públicos de la Delegación de Tlacuitapa, perteneciente a este municipio.

Copia certificada de escrito de recibo que suscribe con fecha 31 de enero de 2009, la C. Esther Atilano Amador, por medio del cual manifiesta que recibió de la Hacienda Pública, la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de alimentos al personal de la obra y servicios públicos de la Delegación de Tlacuitapa, perteneciente a este municipio.

Copia certificada de credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 2797100449318, a nombre de Esther Atilano Amador, con la que se identificó para los trámites administrativos antes señalados.

Copia certificada de orden de pago número 362320, por la cantidad de $111.00 (ciento once pesos 00/100 M.N.), al C. Dimas Trujillo Rodríguez, por concepto de pago de refrescos para jugadores de un torneo de fútbol, en la Delegación de Tlacuitapa, perteneciente a este Municipio.

Copia certificada de escrito de recibo que suscribe con fecha 01 de enero de 2009, el C. Dimas Trujillo Rodríguez, por medio del cual manifiesta que recibió de la Hacienda

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Pública, la cantidad de $111.00 (ciento once pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de refrescos para jugadores de un torneo de fútbol, en la Delegación de Tlacuitapa, perteneciente a este Municipio.

Copia certificada de credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 27971004499275, a nombre de Dimas Trujillo Rodríguez, con la que se identificó para los trámites administrativos antes señalados.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Copia certificada de oficio aclaratorio No. 01/2010, dirigido al

Diputado Salvador Barajas del Toro, Presidente de la Comisión de Inspección y Vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco, suscrito por el ex Presidente Municipal, José Herón Gutiérrez Reynoso y el ex Encargado de la Hacienda Municipal, Miguel Ángel Medina Prado.

Copia certificada de orden de pago y recibo oficial No. 362320 expedido por el Ayuntamiento de Unión de San Antonio, por un importe $111.00 (ciento once pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de refrescos para jugadores del torneo de futbol en la delegación de Tlacuitapa.

Copia certificada de recibo simple, suscrito por Dimas Trujillo Rodríguez, por un importe de $111.00 (ciento once pesos 00/100 M.N.), de fecha 1 de enero de 2009.

Copia certificada de la credencial de elector del C. Dimas Trujillo Rodríguez, expedida por el Instituto Federal Electoral.

Copia certificada de orden de pago y recibo oficial No. 362307, expedido por el Ayuntamiento de Unión de San Antonio, por un importe de $2,389.00 (dos mil trescientos ochenta y nueve pesos

Se solventa.

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00/100 M.N.), por concepto de pago de materiales para los servicios públicos de la delegación de Tlacuitapa.

Copia certificada de dos notas de remisión simples, de fecha 31 de enero de 2009, la primera por un importe de $1,254.00 (mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y la segunda por un total de $1,135.00 (mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de recibo simple suscrito por Ma. Isabel Amezquita Amezquita, por un importe de $2,389.00 (dos mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de materiales para los servicios públicos de la delegación de Tlacuitapa, de fecha 31 de enero de 2009.

Copia certificada de la credencial de elector de la C. Ma. Isabel Amezquita Amezquita, expedida por el Instituto Federal Electoral.

Copia certificada de orden de pago y recibo oficial No. 362313, expedida por el Ayuntamiento de Unión de San Antonio, de fecha 31 de enero de 2009, por un importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de alimentos al personal de obras y servicios públicos de la delegación de Tlacuitapa.

Copia certificada de recibo simple suscrito por la C. Esther Atilano Amador, por un importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de fecha 31 de enero de 2009, por concepto pago de alimentos al personal de obras y servicios públicos de la delegación de Tlacuitapa.

Copia certificada de la credencial de elector de la C. Esther Atilano Amador, expedida por el Instituto Federal Electoral.

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Cuenta Pública UNIÓN DE SAN ANTONIO Importe de Observación $24,061.00Ejercicio Fiscal 2008 Cargo según Dictamen ASEJ $24,061.00Fecha de Comisión 2010 Cargo sin Solventar $0.00

OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJObservación No. 12. Partida: 1500. Folio No. Arqueo.

Mes: Varios (ver anexo No. 5).

Importe: $2’403,765.00 (dos millones cuatrocientos tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Durante la auditoría practicada en lo que respecta, al rubro de egresos, se detectaron varias pólizas de pagarés expedidos a favor del Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco, que solamente son amparadas con copias simples de pagarés firmados por las personas mencionadas en el anexo (5), por concepto de: “Gastos por Comprobar”, como garantía de cobro por la entidad fiscalizada, debido a que este tipo de documentos de carácter moratorio, no son considerados como comprobantes de gastos, se considera necesario aclarar el estado que guardan estos instrumentos, con relación a quienes recibieron los recursos, el destino final de los mismos y las condiciones establecidas para cobro.

Documento certificado y signado por las personas, en el que se asiente haber recibido la cantidad señalada en el anexo (5); e identificación oficial, que permita dar certeza, entre la autoridad que otorga la cantidad y quién recibe a satisfacción el monto referido.

Instrumento jurídico original o certificado, en el cual se establecieron las condiciones y obligaciones contraídas con las personas, quienes adquirieron el adeudo con el Ayuntamiento.

Copia certificada de orden de pago número 214100, por la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), a nombre de Consorcio Padilla, S.A. de C.V., por concepto de pago de honorarios notariales para regularización de terreno.

Copia certificada de factura número 0043, expedida por el Consorcio Padilla, S.A. de C.V., por concepto de pago de honorarios notariales, por un total de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de depósito en cuenta número 0154159152, por la cantidad de $9,400.00 (nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de orden de pago número 214098, por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.), a nombre del C. Cesar de Jesús Acevedo Solís, por concepto de pago de honorarios por servicios profesionales para el fortalecimiento institucional al Consejo Municipal.

Copia certificada de recibo de pago de honorarios con número 912, expedido por el C. Cesar de Jesús Acevedo Solís, por concepto de servicios profesionales para el fortalecimiento institucional al Consejo Municipal.

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Copia certificada de convenio de coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI), en el que convienen en conjuntar acciones con el objeto de diseñar e instrumentar y/o ejecutar un programa municipal de capacitación rural integral, conforme a las prioridades de desarrollo establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo Rural, en el marco del Programa Nacional de Capacitación Rural del SINACATRI y de su línea estratégica central sobre programas locales de capacitación rural integral.

Copia certificada de orden de pago con recibo número 363874, por la cantidad de $15,500.00 (quince mil quinientos peso 00/100 M.N.), a nombre de la C. Martha Esther Asunción Martínez Gallegos, por concepto de pago de la parte proporcional que le corresponde al municipio, como participante en el Proyecto Salud Red Regional de la Región del Estado de Jalisco.

Copia certificada de escrito de recibo que suscribe con fecha 11 de enero de 2008, la C. Martha Esther Asunción Martínez Gallegos, por medio del cual manifiesta que recibió de la Tesorería Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, la cantidad de $15,500.00 (quince mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de la parte proporcional que le corresponde al municipio, como participante en el Proyecto Salud Red Regional de la Región del Estado de Jalisco.

Copia certificada de credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 1721028375271, a nombre de Martha Esther

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Asunción Martínez Gallegos.

Copia certificada del Convenio de Colaboración y Apoyo Financiero de Proyecto de la Red Regional de Municipios por la Salud, para establecer las bases y mecanismos de participación entre el “Centro Universitario de los Lagos”, “jurisdicción sanitaria número II”, y los H. Ayuntamientos participantes, respecto del Proyecto denominado “Estamos Unidos por tu Salud”.

Copia certificada de orden de pago número 214055, por la cantidad de $1,350.00 (mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a nombre de la C. Martha Gabriela Hernández Gómez, por concepto de pago de gastos médicos a servicios públicos.

Copia certificada de factura número 29818, expedida con fecha 4 de agosto de 2007, por la Sociedad Oftalmológica Láser de León, S.C., a nombre del Municipio de Unión de San Antonio.

Copia certificada de recibo de pago de honorarios con número 7036, que expide con fecha 24 de enero de 2008, el Dr. José Manuel Sánchez Morrill.

Copia certificada de recibo de pago de honorarios con número 0702, que expide con fecha 27 de julio de 2007, el Dr. Cesáreo Ernesto Pérez Morales, por concepto de honorarios médicos.

Copia certificada de orden de pago número 214075, por la cantidad de $3,470.00 (tres mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.), a nombre de la C. Martha Gabriela Hernández Gómez.

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Copia certificada de recibo de pago de honorarios con número 7041, que expide con fecha 01 de febrero de 2008, el Dr. José Manuel Sánchez Morrill, por concepto de honorarios, por la cantidad de $9,320.00 (nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de orden de pago número 214046, por la cantidad de $2,499.00 (dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de viáticos y reparación de vehículo a personal que llevó asuntos legales de la planta tratadora en el municipio.

Copias certificadas de varios recibos por la cantidad total de 12,499.00 (doce mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de orden de pago número 363294, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de liquidación y pago final de todas y cada una de las prestaciones laborales a que el servidor público tenga derecho.

Copia certificada de credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 2796028390038, a nombre de María Alicia Orozco Ramos, con la que se identificó para los trámites administrativos antes señalados.

Copia certificada de escrito de renuncia voluntaria que suscribe con fecha 7 de julio de 2008, la C. María Alicia Orozco Ramos, auxiliar de intendencia del ente auditado, por medio de la cual hace del conocimiento al C. Presidente Municipal de Unión

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de San Antonio, Jalisco, que a partir de este momento, como acto unilateral e irrevocable, da por terminada la relación laboral existente entre la suscrita y el H. Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco, por así convenir a mis intereses.

Copia certificada de expediente laboral número 1269/2007-A2.

Copias certificadas de recibos de pago de energía eléctrica.

Copia certificada de orden de pago número 214054, por la cantidad de $561.00 (quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), a nombre del C. Juan Carlos Palos Moreno, por concepto de pago de viáticos a servidor público.

Copia certificada de depósito en cuenta número 0154159152, por la cantidad de $32,773.00 (treinta y dos mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de orden de pago número 363714, por la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a nombre del C. José Refugio Lozano Peña.

Copia certificada de credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 2055090499122, a nombre de José Refugio Lozano Peña.

Copia certificada de orden de pago número 214109, por la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), a nombre del C. Juan Manuel Díaz Infante.

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Copia certificada de factura número 0684, por concepto de pago de primera estimación, obra construcción de la primera etapa del módulo de feria en la cabecera municipal sección 1, contrato número OPM/011/2008.

Copias certificadas de expediente de primera estimación de la construcción de la primera etapa del módulo de feria sección 1, contrato OPM/011/2008, del que se desprenden datos del contratista y de la obra, trabajos a realizar, estimación de costos y se anexan copias de memoria fotográfica y planos del terreno.

Copia certificada de orden de pago número 214106, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), a nombre del C. Domingo Centeno Romero.

Copia certificada de factura número 659, por concepto de pago correspondiente a los trabajos de construcción de la primera etapa del módulo de feria sección II, en la cabecera municipal, correspondiente al contrato número OPM/012/2008.

Copias certificadas de expediente de primera estimación de la construcción de la primera etapa del módulo de feria sección II, contrato OPM/012/2008, del que se desprenden datos del contratista y de la obra, trabajos a realizar, estimación de costos y se anexan copias de memoria fotografías y planos del terreno.

Copia certificada de orden de pago número 214111, a nombre del C. Rubén García Vázquez,

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por concepto de pago correspondiente a los trabajos de construcción de la primera etapa del módulo de la feria sección III.

Copia certificada de factura número 0145, por concepto de pago de primera estimación obra construcción de la primera etapa del módulo de feria en la cabecera municipal, sección III, contrato número OPM/013/2008.

Copias certificadas de expediente de primera estimación de la construcción de la primara etapa del módulo de feria sección III, contrato OPM/013/2008, del que se desprenden datos del contratista y de la obra, trabajos a realizar, estimación de costos y se anexan copias de memoria fotografías y planos del terreno.

Copia certificada de orden de pago número 213919, a nombre del C. Domingo Centeno Romero, por concepto de pago correspondiente a la estimación de la obra de construcción de empedrado ahogado en la calle Estudiantes de la Delegación Tlacuitapa, contrato OPM/021/2008.

Copia certificada de factura número 746, por concepto de pago correspondiente a la estimación uno (finiquito), de la Obra de construcción de empedrado ahogado en la calle Estudiantes de la Delegación de Tlacuitapa, perteneciente a este municipio, número de contrato OPM/021/2008.

Copias certificadas de expediente de primera estimación de construcción de empedrado ahogado en la calle Estudiantes de la Delegación de Tlacuitapa, contrato OPM/021/2008, del que se desprenden datos del contratista y de la obra,

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trabajos a realizar, estimación de costos.

Copia certificada de orden de pago número 214115, a nombre del C. Rubén García Vázquez, por concepto de pago de anticipo obra: adecuación del ingreso de carretera estatal Unión de San Antonio-San Diego de Alejandría, Programa 3X1 Estatal.

Copia certificada de factura número 0110, por concepto de pago de anticipo (30%), obra: adecuación del ingreso de carretera estatal Unión de San Antonio-San Diego de Alejandría, número de contrato OPM/014/2008.

Copia certificada de póliza de fianza número 88059121 00000 0000, expedida con fecha 21 de julio de 2008, por Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V., por medio de la cual el Ing. Rubén García Vázquez, se obliga a favor del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, a garantizar la exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 30%, a cuenta del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempos determinados número OPM/14/2008, de fecha 21 de julio de 2008.

Copia certificada de póliza de fianza número 88059117 00000 0000, expedida con fecha 21 de julio de 2009, por Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V., por medio de la cual el Ing. Rubén García Vázquez, se obliga a favor del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, a garantizar el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número OPM/14/2008, de

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fecha 21 de julio de 2008.

Copia certificada de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempos determinados por medio del cual el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, encomienda al contratista, la realización de una obra consistente en “adecuación del ingreso de carretera estatal Unión de San Antonio- San Diego de Alejandría”, perteneciente a este municipio, a ejecutar con recursos de Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Copia certificada de orden de pago número 213920, a nombre del C. Juan Manuel Díaz Infante Martín, por concepto de pago de la primera estimación de la obra pavimentación de doble riesgo de sello, en ingreso de la Delegación de Tlacuitapa, contrato OPM/025/2008.

Copia certificada de factura número 0681, expedida con fecha 30 de diciembre de 2008, por la empresa Renta de Maquinaria para Construcción de Bordos, Terraplenes, Naves Industriales y Movimientos de Tierra y Excavación en General, Juan Manuel Díaz Infante Martín, a nombre del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, por concepto de pago estimación uno, obra: pavimentación a base de doble riesgo de sello en ingreso a la Delegación de Tlacuitapa, contrato número OPM/025/2008.

Copias certificadas de expediente de primera estimación de construcción de pavimentación a base de doble riesgo de sello en ingreso a la comunidad de Tlacuitapa, contrato OPM/025/2008, del que se desprenden datos del contratista y de la obra, trabajos a realizar, estimación de costos.

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ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Copia certificada de orden de pago oficial No. 214100, de fecha 31

de junio de 2009, por un importe de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de honorarios notariales para regularización de terreno, proyecto planta tratadora.

Copia certificada de la factura No. 0043, de la empresa consorcio padilla S.A de C.V., por un monto de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de honorarios notariales, de fecha 20 de marzo de 2009.

Copia certificada de depósito de cuenta por un monto de $9,400.00 (nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de fecha 28 de julio de 2009.

Copia certificada del contrato de prestación de servicios profesionales, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Unión de San Antonio y el Consorcio Padilla, de fecha 20 de marzo de 2009, firman por parte del Ayuntamiento el Presidente Municipal, Encargado de la Hacienda y el Síndico y por parte de la empresa firma su representante legal.

Copia certificada de orden de pago No. 214046, de fecha 3 de julio

de 2009, por un monto de $2,499.00 (dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de viáticos y reparación de vehículo al personal que llevo asuntos legales de la planta tratadora en el municipio.

Copia certificada de la factura No. 23909, de la empresa Lagos Autocamiones S.A. de C.V., de fecha 9 de marzo de 2009, por un monto de $1,170.00 (mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de un depósito.

Copia certificada de la factura No. 164755, la expedida por la

Se solventa.

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empresa PEMEX, por un monto de $540.00 (quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), por compra de gasolina, de fecha 23 de marzo de 2009.

Copia certificada de la factura No. 21834, de la empresa Gasolinera San Miguel Pemex, por un monto ilegible.

Copia certificada de recibo de pago de peaje de la caseta de Tepatitlan, por un monto de $184.00 (ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de fecha 9 de marzo de 2009.

Copia certificada de recibo de pago de peaje en la caseta de Jalostotitlán, por un monto de $218.00 (doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), de fecha 19 de marzo de 2009.

Copia certificada de orden de pago No. 214054, de fecha 20 de junio de 2009, por un monto de $561.00 (quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de viáticos a servidor público.

Copia certificada del pago de cuatro boletos de camión de la empresa Flecha Amarilla, de diferentes fechas de los meses de marzo y abril, por un monto de $581.00 (quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.).

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