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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Integración del presupuesto de egreso 2008. Noviembre de 2007. Criterios para establecer metas académicas y de gestión. El PDI 2006-2010 es documento rector para generar metas académicas y de gestión de las DES y DAC. - PowerPoint PPT Presentation
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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Integración del presupuesto de egreso 2008
Noviembre de 2007
Criterios para establecer metas académicas y de gestión
• El PDI 2006-2010 es documento rector para generar metas académicas y de gestión de las DES y DAC.
• Cada eje estratégico contiene programas e indicadores para medir avances. Con éstos se dispone de un catálogo de metas académicas y de gestión, incorporado al sistema informático para integrar el presupuesto de egresos 2008.
• Es posible incorporar metas al catálogo, previa valoración de la Dirección de Planeación.
Principales aspectos para la formulación del presupuesto
Capítulo 1000
Los recursos destinados al capítulo de servicios personales se determinan en función a las tabuladores de sueldos aprobados y plantillas autorizadas considerando impacto del IMSS, INFONAVIT, AFORE, e Impuesto sobre Nómina.
Capítulo 2000
El material de limpieza y los servicios básicos está a cargo de la Dirección de Administración.
Los combustibles están a cargo de cada una de las DES que tengan vehículo asignado.
Austeridad y racionalización de los recursos.
Principales aspectos para la formulación del presupuesto
Los servicios básicos están a cargo de la Dirección de Administración.
Los servicios por mantenimiento de mobiliario y equipo están a cargo de las DES y DAC.
El presupuesto para viáticos será no mayor al 20% del presupuesto asignado.
Capítulo 3000
Capítulo 5000
La adquisición de equipo no rebasará el 15% del su techo asignado.
Los recursos del capítulo 5000 son intransferibles a otros capítulos.
La solicitud de traspasos de los capítulos 2000 y 3000 (materiales y servicios) se efectuarán durante la primera semana de abril, julio y octubre.
Traspasos
DES ARTES
Lic. Gestión y Promoción de las Artes
Lic. Música
Lic. Artes Visuales
¿Quiénes integran el presupuesto de egresos 2008?
DES ODONTOLOGÍA
Lic. Cirujano Dentista
DES CESMECA
Maestría-Doctorado en Ciencias Sociales
Lic. Historia
CESMECA
DES NUTRICIÓN
Lic. Nutriología
Lic. Alimentos
Lic. Gastronomía
DES PSICOLOGÍA Lic. Psicología
DES OFERTA REG.
Sede Huixtla
Sede Mapastepec
Sede Reforma
Sede Motozintla
Sede Palenque
Sede Villa Corzo
Dirección
DES BIOLOGÍA
Lic. Biología
Doctorado en Ciencias Biológicas
Proy. Monitoreo Volcánico
DES INGENIERÍAS
Ing. Topográfica e Hidrología
Ing. Ambiental
¿Quiénes integran el presupuesto de egresos 2008?
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
DE APOYO A LA DOCENCIA
Rectoría
Secretaría General
Dir. Administración
Dir. Planeación
Dir. Extensión Universitaria
Dir. Servicios Escolares
Dir. Académica
Dir. Tecnologías de Información
Dir. Servicios de Información
Dir. Investigación y Posgrado
Abogado General
Auditoría General
Centro de Lenguas
CECLADHN
¿Quiénes integran el presupuesto de egresos 2008?
Proceso general para la integrar el presupuesto de egresos 2008
Explicación general del sistema (metas)
Explicación general del sistema (metas)
Explicación general del sistema (metas)
Explicación general del sistema (presupuesto)
Explicación general del sistema (presupuesto)
Explicación general del sistema (presupuesto)
Explicación general del sistema (presupuesto)
Explicación general del sistema (presupuesto)
Explicación general del sistema (presupuesto)
Explicación general del sistema (presupuesto)
Explicación general del sistema (presupuesto)
Participantes
1. Directivos de DES y DAC (establecen metas y asignan presupuesto).
2. Coordinadores administrativos de DES y responsable de DAC (operan el sistema informático).
3. Dirección de Planeación (asesora y supervisa el proceso).
4. Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales (apoya el proceso).
7. Dirección de Tecnologías de Información (asegura el funcionamiento
del sistema).
Capacitación
FECHAS
16 DE NOVIEMBRE (Personal de las sedes)
20 DE NOVIEMBRE (Personal de DES y DAC)
Fecha límite para la entrega del presupuesto de egresos 2008
13 de diciembre 2007
DOCUMENTOS CONTENIDOS EN ELCD
•Criterios para establecer metas académicas y de gestión•Catálogo de metas académicas y de gestión•Lineamientos del presupuesto 2008•Catálogo de precios de materiales•Diagrama del proceso general para integrar el presupuesto de egresos 2008•Presentación
Disponibles también en www.unicach.edu.mx/dirplanea/index.htm
Comentarios finales
Gracias