UpE Mcaídia Municipaí de líopango

UpE" Mcaídia Municipaí de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: H" DE O R D E N

Nü. OiU-PT - RZ,S.A. DE C.V.

Señores:

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

Cantidad

15 25 1 3 15 12 8 5 2 2

Unidad de Medida

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD

D e s c r i p c i ó n

BOLSA MANILA T/OFICIO ; ' BOLSA MANILA T/CARTA RECAMBIO KX-FP701 PARA FAX [M-PANOSONIC) LIBRETA RAYADA T/CARTA FOLDER MANILA T/CARTA FOLDER MANILA T/OFlCIO PAPEL BOND T/CARTA ARCHIVADORES T/CARTA ' -LIBRO ORDEN BOOK LIBRETA TAQUIGRAFICA

Valor Unitario

LINEA DE TRABAJO

110104

Valor Total

0.07 0,0

22.0 1,0 0.0 0.0 3.9 2.1 1.0b 0.41

l.OE 1.5C

!2.0C 3.1

0.7 0,7

31.6C 0.5C 2.0( 0,8Í

1>

ACcatdía ílVCunic ipa[de 1 Cofango .<^^'l ''^-o Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COIVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO. 20 DE MARZO DE 2019 W DE ORDEN

Señores: Sírvanse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

120112

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

UNIDAD TONERHP05A $ 100.00

ACTA N2 1, ACUERDO W 8 FECHA 10/01/2019

200.C0

VALOR TOTAL (EN LETRAS)

DOsciENTn.s on/1 no DOLARES 200.00 NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2-FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUJitÉlPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DE OMPRA.

3- FACTURA DE CONSUMIDOR F

i - ^ - E ' . - ñ E 3 A D E M EQUIPa SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

o/r/ / n

"ir"

McaCdía MunicipaCde líopango ^ v ''°r''< „y Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

- i f Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISIC IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:

fceiÂNGO, 02 D-E-A-Bm-HÊ-2-&í N° DE ORDEN

RZ, S.A. DE C.V; Señores:

Sírvanse suministrar los productos y/o se rv ic ios s igu ientes:

LINEA DE TRABAJO

6 0 1 0 4

Cantidad Unidad de


2 20 5 30 15 20 3 50 2 2 2 3 1 20 25 25 1 100 5 3 5

5

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD PAQUETE JUEGO

JUEGO

LIBRETA TAQUIGRAFICA ARCHIVADOR T/OFICIO LIBROS ORDEN BOOK FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO PAPEL BONO T/ CARTA PAPEL BONDT/OFICIO HO)AS PAPEL BOND DE COLORES VIEÑETAS GRANDES VIÑETAS PEQUEÑAS TIRRO DE 1" T1RR0DE2" NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS BOLSA MANILA JUMBO BOLSA MANILA T/CARTA BOLSA MANILA T/OFICIO PAPEL CARBON T/CARTA SOBRE BLANCO T/OFICIO LIBRETA RAYADA BANDERITAS SEPARADOR DE CARTULINA SEPAIUDOR DE ABECEDARIO

ActaN^Ôl Acuerdo NSQS Fecha: 10/01/2019

0.44 2.30 1.00 0.05 0.06 3.95 4,75 0.07 1.0 0.95 0.8] 1.2 3 5.715 0.1 0.07 0.0 5 3.7 3 o.op 1.0 4.9 1.5 1.9

l 1

0.88 46.00

5.00 1.50 0.90

79.00 14.25

3.50 2.10 1.90 1.60 3.60 5.7 2.40 1.75 1.50 3.70 2.00 5.25

14.85 7.75 9.75

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) DOSCIENTOS CATORCE 9 3 / 1 0 0 DOLARES '7¿f

2 1 4 . 9 3

ñ-ícaídiaüvíunicipciCde 'lío-pango f^^"'"']."'^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO, 02 D&AfiRIL DE 2019-N° DE ORDEN

RZ, S.A. DE CA/. Señores:

Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:

L I N E A D E T R A B A J O

90107

Cantidad Unidad de


9 50 100 15 S 8 4

50 50 15 70 10 15 15 6 1

35 3

UNIDAD UNIDAD JUEGOS UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA PAQUETES PAQUETES PAQUETES CAJA UNIDAD PAQUETES PAQUETES UNIDAD PAQUETES

FOLDER MANILA T/OFICIO FOLDER MANILA T/CARTA SEPARADORES DE COLORES LIBRETA RAYADA T/CARTA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA LIBRO ORDEN BOOK BOLSAS MANILA T/CARTA BOLSA MANILA T/OFICIO BOLSA MANILA MEDIA CARTA PAPELBOND T/CARTA PAPEL BONO T/OFICIO ' POST-IT 3X6 COLORES POST-IT 3X3 COLORES POST-IT BANDERITA SOBRE BLANCO T/OFICIO TIRRO 1" VIÑETAS GRANDES VIÑETA PEQUEÑA ARCHIVADOR T/CARTA MEMO POST-IT

)6 )5 ;5 )S 1-4 )0 )6 )7 )5 )5

4.''5 7.00 5. )0 5.'5

10.i)0 O.ÜO

4.'I0

ActaNÔl Acuerdo NÔS Fecha: 10/01/2019

3.00 5.o|)

23.2 5.2 3.5 4.0IJ) 3.00 3.50 0.7f

276.5 47.5

105.0 75.0(!) 34.50 10,00

7.20 3.30 1.90

73.50 14.70

V A L O R T O T A L ( E N L E T R A S ) S E T E C I E N T O S 3 7 / 1 0 0 D O L A R E S $ 7 0 0 . 3 7

NOTA; 1 - LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALpAfOlA

3- FACTURA DE C O N g U M I D p « - í í f Í A L

4- LA ENTREGA DE í tel^ctóERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

CIPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACI0NESO^ííPKÉ4£^¿B. ,áî^JTO COMPRA.

SELLO

7 U

Mcaídía Municipa[ de líoângo ¡KM. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango

Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 1 0 1

U N I D A D DE A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L U.A.C. I . ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Ü.OPANGQ,-2aiIELMARZa-IIE 2019 N° DE ORDEN

No. (ilOií) - RZ, SvArDE e : V . - -

S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y / o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

Cant idad

5 15 1 1 1 10

Unidad de Medida

C/U c/u C/U c/u PAQUETE RESMA


ARCHIVADORES T/CARTA FOLDERT/CARTA TIRRO DE 1" T1RR0DE2" NOTAS ADHESIVAS MEDIANA PAPEL BOND T/CARTA

ActaNÔl Acuerdo N OO Fecha: 10/01/2019

Valor Unitario

2.10 0.05 0.80 1.2C 5,7Í 3,9E

LINEA DE TRABAJO

120104

Valor Total

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CINCUENTA Y OCHO 50/100 DOLARES

IjOPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2- FACTURAS A NOMBRE DE ALO Al,

3. FACTURA DE CONSUMIDOR

4. LA ENTREGA Dt í lv i&íCAQSÂ Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

iMPRA.

SELLO

0.50 0,75 0.80 1.20 5.75 9,50

58.50

[[caídía Municipaf de líopanjo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNiDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Y FECHA:

l u i P A N r . n n?. n F A R R i r . lUL^zam-DE ORDEN

1 ^ 099; señores:

RZ, S.A. DE C.V.


LINEA DE TRABAJO 100104

Cantidad Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

35

1 4 2 4 2 2 1 3 10 2 2 3 3 20 15 2 2

UNIDAD RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA PAQUETE PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD PAQUETE UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA JUEGO

FOLDERT/CARTA PAPEL BONO T/CARTA • LIBRETA DE TAQUIGRAFIA ARCHIVADOR T/ CARTA ARCHIVADOR T/OFICIO LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONO T/OFICIO VIÑETAS GRANDES VIÑETAS PQUEÑAS TIRRO DE 1" BOLSA MANILA lUMBO LIBRETA RAYADA T/CARTA BANDERITANEON TIRRO DE 2" POST-IT3X3 BOLSAS MANILA MEDIANA BOLSA MANILA T/OFICIO PAPEL GARBO T/OFICIO PAPEL GARBO T/CARTA SEPARADORES T/CARTA

ActaNSOl Acuerdo NSQíi Fecha: 10/01/2019

0.05 3.95 0.44 2.10 2.30 1.00 4.75 1.10 0.95 0.80 0.12 1.05 4.95 1.20 5.75 0.05 0.0 7 3.7] 4.0 3 1.55

1.75 23.70

0.88 8.40 4.60 4.00 9.50 2.20 0.95 2.40 1.20 2,10 9.90 3.60

17.2b l.OO 1.0b 7.40 8.00 7.7b

OR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DIECISIETE 63/100 DOLARES ^

117.63

1 - LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE L > í í ^ L D I A M^ÍNICIPAL DE ILOPANGO, S E G Ü N LAS ESPECIFICACIONES DE

3- FACTURA DE CONStJMrtêiR FINAL

4- LA ENTREG^-Ê WtRCADERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

— • — -

A

Mcaídía Municipaf de 1 [opongo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO LUGAR Y FECHA:

-4mftWGQ, 29 DE M A R Z Q - B E - ^ Í » -N" DE ORDEN

RZ, S.A. DE C.V. Señores : Sí rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o se rv i c i os s i g u i e n t e s :

LINEA DE TRABAJO

100103

Cantidad

10 2 15 10 2 2 2 2 3 2 2 3 10 10 10

Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n

RESMA RESMA C/U C/U C/U C/U PAQUETE CAJA LIBRETA PAQUETE5 PAQUETES JUEGO BOLSAS BOLSAS C/U

PAPEL BOND T/CARTA BASE 20 PAPEL BOND T/OFICO BASE 20 FOLDER TAMAÑO CARTA FOLDER TAMAÑO OFICIO TIRRO ANCHO TIRRO DELGADO POST-IT COLORES 3X3 DE 100 PAPEL CARBON T/CARTA RAYADAS VIÑETAS CUADRADAS VIÑETA PEQUEÑAS SEPARADORES DE COLORES N^ 12 CARTULINA MANILA TAMAÑO CARTA MANILA TAMAÑO OFICIO ^ ^ ARCHIVADORES T/OFICIO

Valor Unitario Valor Total

IdS

US

1 .05 ).06

2,30 1.25 0. 30 3.70 1. D5

10 35 50 )6 )7

39.50 9.5 3 0.7 5 0.6 3 4.0 3 2.53 1.6 3 7.4D 3.1

2.2b 1.9b

4.8 0.6 0.7

23.0

ActaNÔl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

V McciCdíciMxmicipaCde iCofango ^"^""V"': Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 20 DE MARZO DE 2019 N° DE ORDEN

m-Se ño res:

Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes: RZ, SrA. DE C.V.

LINEA DE TRABAJO

90115

Cantidad Unidad de


UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

TINTA NEGRA BK GI-190 CANON G4100 TINTA AMARILLA Y GI-190 CANON G4100 TINTA CIAN C GI-190 CANON G4100 TINTA MAGENTA M GI-190 CANON G4100 CARTUCHO HP 122 XL COLOR CARTUCHO HP 122 XL NEGRO

11. 11. 11

11. 36. 37.

00 00 )0

(PO 6

l o

3

ACTA W 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019

11. 11. 11. 11. 36. 37.fe0

)D

)0

30

)0

L6

V A L O R TOTAL (EN L E T R A S )

CIENTO niFCÍSIRTE 46/100 DOLARES - 1 1 X 4 6 -

UNIC IPAL DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DI

N O T A . 1- L O S P R E C I O S DEBEN INCLUIR IVA

2- F M C T U R A R A N O W B R E D E LA ALCA

3 - F A C T U R A D€ C O N S U M I D P f Í F I >

4 - L A E K T R E G ^ t D E i » E ^ 4 B É m A Y E Q U I P O S E R A POR C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .

: O M P R A . .

McaCáía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


U N I D A D D E A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C i O H A L

U . A . C . I .

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO S UGAR Y FECHA:

TEDTTOrGO, 2b Dh MARZO DE 2019 DE ORDEN

-Mr RZ, S.A. DE C.V.

S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y / o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LINEA DE TRABAJO

120112

Cant idad Unidad de


25 25 10 16 3 25 20 3

3

3

2

15

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES RESMA RESMA UNIDAD PAQUETE JUEGO JUEGO PLIEGO UNIDAD

ARCHIVADORES T/OFICIO FOLDER MANILA T/ CARTA FOLDER MANILA T/OFICIO LIBRETAS RAYADA T/CARTA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA B-20 PAPEL BOND T/OFICIO B-20 TIRRO POST-IT GRANDE DE COLORES SEPARADORES PARA ARCHIVADORES COLORES SEPARADORES ECOLOGICO QUEGO DE INDICE CON ABECEDARIO) CARTULINA VARIOS COLORES BOLSA MANILA T/CARTA

2.3P 0.0 0.0 1.0 l.OO

3.9 4.7 0.8 5.7 1.5

} $

$

$

1.9 0.4 0.0

I $

ActaNfiOl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

57.50 1.25 0.60

16.80 3.00

98.75 95.00

2.40 17.25

4.65 3.90 0.80 0.75

VALOR TOTAL (EN L E T R A S NTOS DOS 65/100 DOLARES 302.65

NOTA;

N I C I P A L D E I L O P A N G O , S E G U N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S

1- LOS PRECIOS D E B E N INCLUIR IVA

2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCA

3- F A C T U R A D E CONjBUMIDORJ

4- L A E N T R E G A D E J U E R O A U Í R ' I A Y EQUIPO SERA P O R CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

COMPRA.

f SiícaCcCía Municipaíde lío-pango /^l

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango ' " Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I.

t *^

ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO, 2U Uh MARZU Dtí 2Ü19 W DE ORDEN m & m -

RZ,,s.A.nHrv Señores:

Sírvanse suministrar los productos y/o se rv ic ios s igu ientes:

-UNEA-DE-TRABAJ©-

70103

C a n t i d a d Unidad de


UNIDAD TONER HP L A S E R J E T PRO 26A $ 130

A C T A N 2 1, A C U E R D O Na 8 FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

00 130 00

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CIENTO T R E I N T A 00/1 00 n O T .ARRS 1 3 0 . 0 0 -

D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E

N O T A : 1 - L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A

2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A L C A L D I A J

3 - F A C T U R A D E C O N S U M I I

4 - L A E N T R E G A D E M E R ( 7 & B É R U Í < É Q U I P 0 S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

D E C O M P R A .

SELLO

Mcaídía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COÍVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 29 DE MARZe-^&êí9-DE ORDEN

RZ,S.A:DEC.V: Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

4;iNEA DE-TRABAJO

110103

Cantidad Unidad de


1 8 6 3 8 6 2 3

2 2 1 2 25 1

RESMAS UNIDAD UNIDAD PAQUETES UNIDAD JUEGO UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETES UNIDAD PLIEGO UNIDAD

PAPEL BOND T/CARTA FOLDER T/CARTA TIRRO DE 1" POSP-IT 3X3 ARCHIVADOR DE PALANCA CARTA SEPARADOR DE COLOR LIBRETA RAYADA CARTA LIBRO ORDEN BOOK LIBRETA TQUICRAFICA VIÑETA CUADRADA BOLSA MANILA T/CARTA PAPEL CKRAFF 980 LIBRETA TOPOGRAFICA

3.95 0.05 0.80 5.75 2.10 1.55 1 1.05 1.00 0.44 1.10 0.05 0.10 9.00 3

ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

31.60 0.90 4.80

17.25 16.80

9.30 2.10 3.00 0.88 2.20 0.60 2.50 9.00

VALOR TOTAL(EN LETRAS) CIEN 9 3 / 1 0 0 D O L A R E S $ 1 00.93

NOTA; 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALpAyStíTtli iUJlfciPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DE L

3- FACTURA DE CON

4- LA ENTREGA DE fÊfíÂfiERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

McaCdía Municipaíde itofcmgo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTÍTUCIONAL Ü.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 20 DE MARZO DE 2019

N° DE ORDEN

N9 0798

RZ, S.A. DE C.V. Señores:

Sírvanse suminist rar los productos y/o se rv ic ios s igu ientes:

LINEA D E T R A B A J O

90116

Cant idad Unidad de


3 3 2 2 1

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

TINTA 122 XL HP COLOR NEGRO TINTA 122 XL HP DE COLOR TINTA 140 CANON TINTA 141 CANON TONER80AHP

16 36. 37.3

20. 23.

119.010 ¿

30 14 57

R E C i a i o a

D E P T O , . - o s i A f 3 ' l . ! 0 A ~

ACTA Na 1, ACUERDO N2 8 FECHA 10/01/2019

108.^8 111.90

40. 47.14

119.C0

VALOR TOTAL (EN L E T R A S )

CUATROCIENTOS YRINTISFIS Hn/100 nni.ARFS 426.80 NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCALDIA^My^flCIPAL DE ILOPANGO, SEGÜN LAS ESPECIFICACIONES DE LA P

3- FACTURA DE CONSUMIDOR FIN^

4- LA ENTREGA DE MERCADef tL^ EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

McaCdía íAíunicipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERViCfOS L U G A R Y F E C H A : N" DE ORDEN

O 4 5 4 ^ I L U F A N Ü U , ¿O Ub MAKZU PH. lüW

RZ, S.A. DE C.V. Señores: :


-LINEA-DE-XRAB&JÍX

80 02 Cant idad

Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Toía!

UNID TONERHP05A 100.

ACTA Ns 1, ACUERDO N 2 8 FECHA 10/01/2019

30 S 200 00


p n s r i F N T o s nn/1 no noi.ARES -2aoJo U N I C I P A L DE i L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DI

NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA/

3- FACTURA DE CONSUL

4- LA E N T R E G A Í ) E -« ÍE íKrADERIA Y E Q U I P O SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

)gNcpE COMPRA.

~ T SELLO

Mcaíáía9\ûnicipa[de Itofango / " " l " ' ^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.Í.

ORDEN DE COMPRA DE B i E N E S Y SERVIC IOS L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO, 20 DE MAR/U DH 2019" N" DE ORDEN



LINEA DE TRABAJO

60106 Cantidad i

i Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota!

UNIDAD TONER HP LASER JET PRO 26A $ 130

ACTA N 2 1, ACUERDO Ns 8 FECHA 10/01/2019

00 390 00

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 nOt.ARFS %


2- FACTURAR A NOMBRE DE LAALCALDI,

3- FACTURA DE CONSUMIDOR F

4- LA ENTREGA DE MEgSAt)E8WC^ EQUIPÓ SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONE^Í jg- '^ EjREpIlIR&O^QgW^ COMPR'A.

SELLO

^/ McaCdía MunicipaCde iCopango ,^"''1'""^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Q '

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 'o; U.A.C.I. " '

ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA: N" DE ORDEN

Señores:


LINEA DE TRABAJO

60105

Cant idad Unidad de


UNIDAD TONER H P 3 5 A $ 82.(

1

A C T A NS 1, ACUERDO 8 F E C H A 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

O 82.00


OCHENTA Y DOS 0 0 / 1 0 0 nOT.ARFS 8 2 . 0 0

N O T A :

CIPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA

1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- F A C T U R A R A NOMBRE DE LAALCAL

3- F A C T U R A DE CONf U M I D O ^ i i ^ y/

4- L A E N T R E G A D E NfeRCAD^RÍÁ Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

^ / SELLO

r

< 3

f

Mcaídía íMunicipaíde ^íopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COIVIRRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :

-ttOf-ANGO, 20 PEJ ARZO PE 2019 N" DE ORDEN

nonñ M o IF U

Señores: RZ, S.A. DE-&¥r-Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes


60104

Cant idad Unidad de


9 UNIDAD TONERHP LASER JET 55A

$ 16f00

ACTA N2 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/20: 9

16 ..00

VALOR T O T A L ( E N L E T R A S )

NOTA: 1- L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A

2- F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A L C A L D

3- F A C T U R A D E C O N S U M I D O R Fl

4 - L A E N T R E G A D E M E 8 C A Í Í E ! S > A ' Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

NI U SESENTA Y SEIS 00/100 n n i .ARES ^ ^ g í F ^ ^ ' A L D E I L O P A N G O , S E G U N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E L A f ^ g g ^ - É C

SELLO

166 00

McaCáía Municipaíde líopanô ,,. "'1''' Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL T<> U.A.C.I.



N° DE ORDEN

Señores : '.

Sí rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o se rv i c i os s i g u i e n t e s :

LINE&^DEJfiABAJO-

90102 Cantidad

Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

UNIDAD TONER PARA IMPRESOR HP 55A 166.C

ACTA N 2 1, ACUERDO Ns 8 FECHA 10/01/2019

332.(10


TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES 332.00 N O T A ; 1- L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA

2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E LA A L C A L D I A MUNICIg i i fL DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DE L

3 - F A C T U R A D E C O N S U M I D O R FIN

4 - L A E N T R E G A D E M r a C A e É R ^ ^ Q U I P O S E R A POR C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E

SELLO

' I " , 2 ]

' i r

McaCdía OVCunicipaíde líopango ^^'^''l kM. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO, 20 DE MARZO DE 2019 N" DE ORDEN

-R7, SA DErV Señores:


JJME&JlEJIR&BAJíl.

120110

Cant idad Unidad de


UNIDAD UNIDAD

TINTA HP 122 NEGRO TINTA HP 122 COLOR

13J 15.!

00 53

ACTA N2 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019

26.C 31.C


CINCUENTA Y SIRTE Oñ/1 Ofl DOLARES NOTA: 1 - LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCA>El fAt^ lC IPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DB h'Á OREStbiJ-^ C^S & N.Ofl COMPRA.

3- FACTURA DE C O N S U M I D Í J í m W A L

4- LA ENTREGA DE lí lERÂEÍERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

ñícaídta Municipaí áe ICopando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


U.A.C.I.

i <


ILOPA^K;Q, 26 DE MARZO DE 2019-N" DE ORDEN

No. O Í O U

RZrS:ArDE-C7V: Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

Cantidad

4 3 25 25 50 5 10 10 10

Unidad de Medida

RESMA HUIAS HOJAS C/U

C/U

C/U

C/U

C/U

C/U


PAPEL BONDT/CARTA ARCHIVADORES T/CARTA PAPEL FOTOGRAFICO PAPEL KIMBERLY FOLDER T/CARTA TIRRO 2" BOLSAS MANILA T/CARTA SOBRE BLANCO T/CARTA SOBRE BLANCO T/OFICIO


Valor Unitario

3.9E 2.10 0.60 0.29 0.05 1.2C O.OÉ 0.02 0.0

LINEA DE TRABAJO 120106

Valor Total


üliNTA Y I K b S 8S/1Q0 DOLARES

ÍNICIPAL D E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E

NOTA: 1 . L O S P R E C I O S DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE L

3. FACTURA DE CONSUM

4. LA ENTREGA DsvfeÉRC^SERIA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

1J5.80 6.30

15.00 7.25 2.50 6.00 0.60 0.20 0.20

f AícaCdía Municípaíde líopango ^'^''¡ '"^^

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101



-ifcePANeO, 26 DE MARZO DE 2019-N° DE ORDEN m

RZrS.A. DE C.V. Señores:


LINEA DE TRABAJO

90113

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Va loe Total

9 C/U c / u TACOS RESMA

LIBRO ORDEN BOOK TIRRO NOTAS ADHESIVAS NEON, MEDIDAS 3X3 PAPEL BOND T/CARTA

)0 10

''5 )5

ActaNfiOl Acuerdo NÔS Fecha: 10/01/2019

2.0 ) 4.8Í)

17.2 19.7

VALOR T O T A L ( E N L E T R A S ) CUARENTAYTRES 80/100 DOLARES 43.80

NICIPAL DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N

N O T A : 1 - LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA

2- F A C T U R A R A N O M B R E DE I

3- F A C T U R A DE COf j

4 - LA E N T R E G A Q É / l C Í E S e Í D E R I A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .

DE COMF'RA.

SELLO

' ACcaCdío- íMunicipaC de 1 Copando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y FECHA:

-l-fcePAN€e7^&E-MA-RZe-£ÊÔÍ9-

H° DE ORDEN ¡O 0786

Señores: - - - —


LINEA DE TRABAJO

100102

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota!

UNIDAD UNIDAD UNIDAD

TINTA 211 CANON TINTA 210 CANON TONER55X HP

25. 20.

284.

30 00 00

50.É lOO.C 284.C

ACTA N 2 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019

VALOR TOTAL (EN LETRAS) niATROriRNTOS TREINTA Y CUATRO 60/100 DOLARES 434.60


2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A L C A L D I A M U N I C I / A L D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E ,

3 - F A C T U R A D E C O N S U M I D O R F I N A L

4- L A E N T R E G A D E M E f ^ t A D E g l A S - e r J u i P O 5 É R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

SELLO

Aícatáía MunicipaC cíe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





\Xt;t:K7üf.r:N-. Señores: S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

N° DE ORDEN No. 01761

Cantidad

15 5 3 100 100

I

Unidad de Medida

RESMA RESMA CAJA UNIDAD UNIDAD


PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO PAPEL BONT/OFICIO FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO

AclaNíÔl Acuerdo N^08 Fecha: 10/01/2019

Valor Unitario

:!.95 4.75 4.00 0.05 0.06

LINEA DE TRABAJO

90115

Valor Total

59.25 23.75 12.00

5.00 6.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) iSEIS ÜQ/IÜO D O L A R E S .1()6..Q.(I


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA l i l ü f j l ^ P A L D E ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L f P R E S E N T E O R D E N DE COMPRA.

3. FACTURA D E C O N S U M I D O g ^ f l N A L / ' ' / • . . -

4. LA ENTREGA D E ^ M | 5 Í C A D ^ H I ; ' : Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

-SELLO

Mcaídía MunidpaC de lío fango ^^^^"1 ''^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :

I L O P A N G O , 1 0 D E J U N I O D E 2 0 1 9

N° DE ORDEN

No. 01526

PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)! LÍNEA DE TRABAJO Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes: 120101

Cantidad Unidad de


3 4 C / U R E F R I G E R I O S [ S A N D W I C H D E J A M O N C O N Q U E S O Y

M I N I S O D A ]

ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

. 5 5 5 2 7 0

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CINCUENTA Y DOS 70/100 DOLARES 5 2 . 7 0

ÜCIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTI


2. FACTURAS A NOMBRE DE Uv ALCALDji

3. FACTURA DE CONSUMIDOR F

4. LA ENTREGA DE MÍÉRPACÍ«1Í, Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SOXD

Mcaídía ÜVÍunicipaC de Itofango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango




ILOPANGO, 30 DE MAYO DE 2019 N" DE O R D E N

No. 01392

FUNDACION ABA (LIDIA MIRIAN ZAMOIIA DE RIVAS) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

60105

Cantidad Unidad de


C/U C/U C/U C/U C/U

ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR CAFE ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS ESCRITORIO METALICO MESA REUNIONES PARA 10-12 PERSONAS

60 60 50 50

150


00 00 00 00 00

60. 60,00 50,00 50,00

150,00

)0

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TRESCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES 370.00

DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PR

NOTA; I. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCAI,

3. FACTURA DE CONSUMIDORi

4. LA ENTREGA DE MEHÍeíiÊptífY EQUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMiNISTPJ\NTE,

ñüuddia í\{unidpaícíe líopango ^ ^ v ^ . ^ ' | ' ' ^ ^ ^ ^

A*. Sa" Calle Francisco Menéndez, llopango /'i'Vv>Sí'l*^ % Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101 - ; - : : E - DQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTÍTUCIONAL

U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

ILOPANGO, 10 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN,

No. 01524

^ _ ; -.".ADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)

; e sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :

LÍNEA DE TRABAJO

100101


30

50

C/U C/U

SANDWICH DE POLLO SODAS LATAS MINI

10

S5


55,0

27.50 O

VALOR TOTAL (EN LETRAS) OCHENTA Y DOS 50/100 DOLARES $ 82.50

NOTA: t L O S P R E C I O S DEBEN I N C L U I R IVA. , 5 ^

2. F A C T U R A S A N O M B R E DE L^ A L C A L D Í A MUNIG[éAL D E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E LA PRESENTE 'bppEN PE COf I P R A

3. F A C T U R A DE C 0 N S U M I D 0 R ™ ^ U - ; ; > - ^ i^'^J'^f^^ 4. LA E N T R E G A DE MERCASeRJAY EQU!Efe:;eERÁ P O R C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .

A

Mcaídía Municipaí cíe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departannento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101 "îM^^^ÎW^

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL O ^ ^ ^ ^ ^ ^ U.A.C.I. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 20 DE MAYO DE 2019 N° DE ORDEN

No. tJl302

JORI S.A. DE C.V. (FERRRETERIA LAS CUMBRES) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

100102

Cantidad Unidad de


C/U c/u

BARRILES PLASTICOS CARRETILLAS TIPO DIABLO DE DOS RUEDAS

3:5.50 ).50

I


100.50 211 50


NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. TRESCIENTOS DOCE 00/100 DOLARES $ :n2.oo

7 Aícaídía íhíunicipafde ICopando /.''7%^



Telefax: 2295-7129 Ext. 101


U.A.C.I.


ILOPANGO, 16 DE MAYO DE 2019 N" DE O R D E N

Nü. 0J343

JORI S.A. DE C.V. (FERRRETERIA LAS CUMBRES) Señores:

Sí rvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ientes :

ÚHBA DE TRABAJO

9 0 1 1 3

Cantidad Unidad de


11 GALON GALON GALON

PINTURA COLOR VERDE P/CANCHA SHERWIN W. PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO SHERWIN W. P I N T U M TRAFICO COLOR BLANCO SHERWIN W.

49.50


.50

.50

445 62 62

50 50 50

VALOR TOTAL (EN LETRAS) QUINIENTOS SETENTA 5 0 / 1 0 0 DOLARES 5 7 0 . 5 0

ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIP^.

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL^

4. LA ENTREGA DE MERÍADE3KV EOWfPo SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

McaMía íMunicipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 0 6 DE JUNIO DE 2 0 1 9

N"- DE ORDEN

No. 01533

ALPINA S.A. DE C.V. (ECONO-PARTS) Señores: Sí rvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :

LINEA DE TRABAJO

90115

Cantidad Unidad de


C/U c/u

JUEGO C/U

BOMBA DE GASOLINA DISTRIBUIDOR PASTILLAS DE FRENO DEL ESFERA INFERIOR RH/LH

PA1ÊQ43 N-4726

A C T A N ° 1 , A C U E R D O N ° 8 DE FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

6 ^

2 7

2

3

•.75

. 0 0

. 0 0

. 0 9

6 4 ,

2 7 5

2 7

6 4

7 5

0 0

0 0

1 8

VALÜK i O i A L ( t N LfeFRAS) CUATROCIENTOS TREINTA 93/100 DOLARES 430.93

D E I L O P A N G O , S E G U N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S

NOTA: 1 LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2 FACTURAS A NOMBRE D E LA A L C A L D Í A [>

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAO-j;

4. LA ENTREGA DE MERCACJEglAY EQUIPí/SERÁ P O R CUENTA V R I E S G O DEL SUMINISTRANTE.

D E L A P R E S E N T E ( ^ E » i : ^ | 5 » l \ j P p A

p

Mcaííía 9/íunicipaC de Uopango ''^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador ° '

Telefax: 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 05 DE JUNIO DE 2019

N° DE ORDEN

No. 01452

Señores- REPUESTOS NOE, S.A. DE C.V.

Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :

LÍNEA DE TRABAJO

lOOlOfl

Cantidad Unidad de


C/U c/u

C/U c/u

PRENSA DE CLUTCH BALERO VOLANTE SELLO DELANTERO

587.6 ) LO.ot

210.3

10.00

PARA EQ 50 PLACA N-8957

ACTA N" \ ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

Sí 7.6C ]|0.04

0.3Í lO.OC


nCHOCIRNTOS VEINTISIETE 99/100 DOLARRS B?,7 99 MODL- 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. RICTURAS ANOHeRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA, P!

3. FACnjRADE COfSUMIDOR^

4-LAENTREGADE | ( ' :ExjX5ERl írY'^) lP0 SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

'-QB^MPRA.

Mca[(íía Municipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



LUGAR Y FECHA:


H" DE ORDEN

No. 01443 ggj^Q^gg. RESORTES PEPE S, S.A. DE C.V.


LÍNEA DE T R A B A J O

100104

Cantidad Unidad de


MANO og OBRA

SOPORTES REP. DE RESORTES

PARA EQ 50 PLACA N-8957


250,00 500. 30

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) QUINIENTOS 00/100 DOLARES 500,Q0

IPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA

NOTA; - _CS ==,H:!OS DEBEN INCLUIR IVA.

: ^ - C ' J ^ A S A KCM3SE DE LAALCALDÍAJ

3. FACTURA DE CONSUMIDOR Fi¡i

4. LA ENTREGA DE M^RQAfJÍRlAírÉQUIPS SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

«

Mcaídía fMunicipaí (íe lío parteo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.!.


ILOPANGO, 04 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN,

No. 01467

. PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ) Señores: Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :

LÍNEA DE TRABAJO

110101

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota!

150 35

1500 65

C/U C/U C/U C/U

SANDWICH DE JAMON CON QUESO CAJAS DE GALLETAS DE 48 UN MINISODAS BOTELLA BOLSONES CON AGUA

1 12

O 2

ACTA N° 1, ACUERDO N" 8 DE FECHA 10/01/2019

00 00 30 50

150.00 420,00 450.00 162.50

VALOR TOTAL (EN LETRAS) j^ j j ^ CIENTO OCHENTA Y DOS 50/100 DOLARES $ 1482.50

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALC

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINA]

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA M y N I C I P A ^ E ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE l&r^^^ feMT| 0 ( ^ B 3 í ^ > , ' ^ M P R A .

3 FACTURA DE CONSUMIDOR F I N A L ' - ' ' ' ^"^Z í j > ^ ^ ' 3

4. LA ENTREGA DE ME^^C^lERÍA Y EjaW'PO SÉIJÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

Mcaídía Municipaí de Uopango k\j. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Uopango


U N I D A D DE A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L U.A.C. I .


ILOPANGO, 27 DE MAYO DE 2019

N° DE ORDEN

No. 01346

PROSER, S.A. DE C.V. S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :


6C108

Cantidad Unidad de


C/U SUMINISTRO Y CAMBIO DE TURBINA PLASTICA PARA UNIDAD EVAPORADORA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO M I N I SPLIT 12KBTU/H

85.21

ACTA N° 1 , ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

85 21

VALOR TOTAL (EN LETRAS) OCHENTAYCINCO 2 1 / 1 0 0 DOLARES 8 5 . 2 1

NOTA: 1 . LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUI;JiCIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA FRESENTE ORDEN DE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAl,

4. LA ENTREGA DE MEfiCABfiRl^. Y Bat J lPASERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

Mcafdía MunicipaC (íe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Telefax:2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y FECHA:

ILOPANGO, 05 DE JUNIO DE 2019 H" D E O R D E N

No. 01454

ESCAPES Y RADIAD0RES-RH4CUAnAÍ,IIPF HERNANDEZ PEREZ) Señores: Sírvanse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

Cantidad Unidad de

Medida

MANO DE OBRA


SONDEO Y REPARACION DE SOLDADURA DE BRONCE

PARAEQfíO PLACA N-8957


Valor Unitario

$ 80.00


100104

Valor Total

80.C0

V A L O R T O T A L ( E N L E T R A S ) OCHENTA 00/100 DOLARES 80.00 4. ^7.Q5


2 FACTURAS A NOMBRE DE LJs ALCALDtA/UNICIPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DE LAÍ^éefeglSíf-SííítolífíCE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDOÍ^

4. LA ENTREGA DE I IPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

Mccüdía 9/íunicipaC de ICopando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.!.


ILOPANGO, 03 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN

No. ÜIS32

ALPINA S.A. DE C.V. (ECONO-PARTS) Señores : S í r v a n s e sumin is t ra r ios p roduc tos y/o serv ic ios s igu ientes :

L Í N E A D E T R A B A J O

90115

Cantidad Unidad de

l\fledida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

JUEGO JUEGO

C/U C/U

JUEGO JUEGO

PISTONES 0.20 ;•: ANILLOS 0.20 CASQUETES DE BANCO 0.10 CASQUETES DE BIELA 0.10 BUSHING DE BIELAS -EMPAQUE DE MOTOR

110.00

líi.OO 169.45

PARA EQ 40 N-5130

i ,


.00

.00

.00

110 72 33 25 18

169

00 00 00 00 00 45

VALOR TOTAL {EN LETRAS) CUATROCIENTOS VEINTISIETE 45/100 DOLARES 427.45

N O T A : 1 . L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MI^JICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA

3. FACTURA DE CONSUMIDOg-PIÑAL.

4. L A E N T R E G / / D E t - / É S Í ^ E i W f Y E Q I Í Í P O S E R Á P O R CUENTA V RIESGO D E L SUMINISTRANTE.

P R E S E N T E O R D E N Ofv4PRA X,

Mcaídía í\íunicipa[ de Uopango Ay. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Teie-'£x: 2295-7129 Ext. 101

DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL v. U.A.C.L

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

ILOPANGO, 30 DE MAYO DE 2019

N" DE ORDEN No.

TOROGOZS.A .DEr.V. ; s _ - ! n i s t r a r los productos yô serv ic ios s iguientes:

LINEA DE T R A B A J O

120101

unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

C/U TROFEO COLUMNA RISER REDONDO 17.40

ACTA N° 1 , ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

87.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) QCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES 87.00


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MlMÓfPAL DE ILOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTEORDEN DE COMPRA.

3. FACTURA DE CONSUMIDORÎNAL

4. LA ENTREGA DE MEfJOADEBÍA^QUiPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

íACcaCáía Municipaíde iCofango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVIC IOS L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO, 26 DE FEBRERO DE 2019 W DE ORDEN

N9 0635 Señores: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA) Sírvanse suminist rar los productos y/o se rv ic ios s igu ientes:

LINEA DE TRABA,)0

100105 Cantidad

Unidad de IVIedida INSTALACION DE l'cfjfDVC^S c i ó n Valor Unitario Valor Total

PAGO • 2.40 MIS' DE ROTURA EN PAVIMENTO ASFALTICO 1.00 MT DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO 82.81 MTS' AREA UTIL [PORCENTAJE A COBRAR} 2 METROS ADICIONAL A 10 MTS DE LONGITUD DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

INSTALACION DE ALCANTARILLADO DERECHO A MECHA AGUAS NEGRAS CARGOS DIFERIDOS MULTAS

1,850.10

ACTA N2 1 ACUERDO Ns 8 FECHA 10/01/2019

1,850.10


UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 10/100 DOLARES 1,850.10 NOTA: •- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MiW^PAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE

3- FACTURA DE CONSUMIDOg^RfÍAL

4- LA ENTREGA DE ^/EÍ«ÍADEH^írY EQUIPe) SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

^ícaídici Municipaf de Uopango ^\ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 31 DE MAYO DE 2019 N° DE ORDEN No. 01481

Señores . PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)

Sír/anse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

120101

Cantidad Unidad de


26 C/U REFRIGERIOS[SANDWICH DE JAMON Y JUGO DE BOTELLA)

ACTA N° 1. ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

30 33.80

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TREINTA Y TRES 80/100 DOLARES $ 33.80

JfÉ

e Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, líopango'


UNIDAD DE ADQUIS IC IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COlVIPRA DE B IENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:

-ttOPA-NGO;26 Db MAKZU Ufci H" DE ORDEN

m nm-R7 9 A n p r v ~Se ñ ores:

Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:

tlNEA-BE-TRABA-je-

90103 Cantidad


4 4 6 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA CAJA

PLUMONES MARCADORES COLOR NEGRO MARCADORES RESALTADORES COLOR VERDE BOLIGRAFO COLOR AZUL BORRADORES TIPO LAPIZ TINTA AZUL TIPO GOTERO CINTA TAPE ANCHA GRAPAS FASTENER TIJERAS" . LAPICES BICOLOR CLIPS PEQUEÑO CLIPS PRENSA PAPEL . CLIPS GRANDE

O

ACTA N2 1, ACUERDO N2 8 FECHA 10/01/2019

O 80 80 16 65 45

01.45 0.72 1.25 1.25 0,22 0.29 3.55 3.55

.20

.20

.96

.30

.45

.90 72 25 25 66 29 55 55

/ A L O R TOTAL (EN L E T R A S )

NTISEIS 28/100 DOLARES -- _0S PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALpHfMUNlfclPAL DE iLOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L

3- FACTURA DE CONSUMIDORWftiCL

- L A ENTREGA DE M?.BeÍPÍRIAY EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

26.28

SELLO

McaCdía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE B I E N E S Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:

TDJTONGÜ, 26 Üh MARZO DE 2019 N" DE ORDEN

M i l Señores: -.


Cant idad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario

LINEA DE TRABAJO

110104

Valor Total

1 4 2 1 4 3 1 2 1 1 1 1 4

9

CAJA UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD ROLLO ROLLO ROLLO UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD UNIDAD

LAPICES BORRADORES LIQUIDO TIPO LAPIZ PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL Y NEGRO BOLIGRAFOS AZUL Y NEGRO 6 DE C/U MARCADORES FLUORECENTES DIFERENTE COLOR TIRRO CINTA SCOTH GRANDE CINTA SCOTH PEQUEÑA TIJERA GRANDE SACABOCADO CLIPS PEQUEÑO 33MM CLIPS 50 MM * BORRADORES DE GOMA FASTENER GRAPAS ESTÁNDAR ALMOHADILLA ENGRAPADORA

2.É4 1.45

$ $ $ $ $

$ $ $

l.c 0.£0 0.É5 0,45 0.49 1.25 3.C0 0.29 0.65 0.35 1.25 0.7; 2.44 6.£5


2.64 5.f O

1.(4 1.92 3.30 1.Í5

0.45 0.98 1.2 3.00 0.29 0,65 1,40 1,25 0,72 2,44 6,85


N C " - •- _ : ; = = Í C o s DEBEN INCLUIR IVA

INTA Y SEIS 43/100 DOLORE,S •36.4.^

Mcatáía Municipaíde líopango ^"^1 ""^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


U.A.C.I.


í f . n P A N P . n , n i A R R T i . nv.?mc,

N" DE ORDEN

RZ, S.A. DE e.V. Señores:



110107

Cant idad Unidad de

IVIedida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

10 10 15 1 1 3

3

10

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA UNIDAD

ARCHIVADOR T/CARTA FOLDER M A N I L A T/OFICIO FOLDER M A N I L A T/CARTA LIBRETA RAYADA T/CARTA LIBRETA TAQUIGRAFICA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA BASE 20

SOBRE M A N I L A T/CARTA

2.

0.

0.

1.

0.1-4

.0

)6

)5

)5

1. )0 í

3.')5 $

0. )6

9

21.01)

0.60

0.7I¡

i.o:¡ 0.44

3.0(1)

11.81;

0.60

A c t a N S Q l A c u e r d o NÔS F e c h a : 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

V A L O R T O T A L ( E N L E T R A S ) TREINTA Y NUEVE 29/100 DOLARES 39.29

NOTA: 1 - LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA

2 - F A C T U R A R A N O M B R E DE LA A L C A l í t f i A M U N I C I P A L DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S

3- F A C T U R A DE C O N ^ M I D O l J ^ g f ^ L

E C O M P R A .

4- LA E N T R E G A DE ERIA Y E Q U I P O S E R A POR C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .

SELLO

7

McaCdía MtinicipaCde líopango ^1 '"^-^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101



-LLO£ANGCU5-aEJ4-A£.ZQ_J)E 2019 W DE ORDEN

Señores:


U N E A - D E ^ R A B A - J G

120113

Cantidad Unidad de


5 10 1 1 5 3 1

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMAS JUEGO PAQUETE

ARCHIVADORE T/OFICIO FOLDER MANILA T/CARTA LIBRETA RAYADA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA SEPARADORES DE COLOR SEPARADOR ECOLOGICO


2.13 0.0 5 1.0 5 l.OD 3.9 1.93 i

1.5 5

10.50 0.50 1.05 1.00

19.75 5.97 1.55

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CUARENTA 32/100 DOLARES 40.32

JNICIPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA P


2- FACTURAR A NOMBRE DE LAALCAI,

3- FACTURA DE CONSUMIDOa^JÍSAL

4- LA E N T R E G A D E J i g f í p Í M R l A Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

Mcaídía Municipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Cal le Francisco Menéndez , l lopango

Depar tamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 02 DE ABRIL DE 2019 tr DE ORDEN

N o . úidíS

S e ñ o r e s : S í r v a n s e suministrar los productos y/o servicios siguientes:

Cantidad

1 3 6 1 1 6 1 5 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1

Unidad de Medida

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD CAJA UNIDAD


SACAGRAPAS MARCADORES FLUORESENTES AMARILLO Y VERDE LAPICEROS COLOR AZUL CINTA TRANSPARENTE DE LA ANCHA , PEGARESISTOL " LAPICES GRAFITO ' ... ' FASTENER LAPICEROS COLOR NEGRO CALCULADORA TINTA ROLLO ALMOHADILLA . " - . , ALMOHADILLA AZUL TIRRO BORRADORES DE ESCOBILLA LIQUID PAPER ENGRAPADORA . GRAPAS CLIP GRANDE Y PEQUEÑO PERFORADOR DE PAPEL PRENSA PAPEL GRANDE CINTA TRANSPARENTE DELGADA

ACTA N 2 1 , ACUERDO N 9 8 FECHA 10/01/2019

Valor Unitario

0.45: 0.80 0.16 0.45 1.65 0.22 1.25 0.16 9.00 1.45 2.25 0.75 1.66 1.48 6.85 0.72 0.29 3.00 3.55 0.49

±lHEk DE TRABAdO

90109

Valor Total

$ S $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s $ $

VALOR TOTAL {EN LETRAS) CUARENTA Y SIETF 5Z/100 DOLARES


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍAJi«rh 3. FACTURA DE CONSUMIDOR FIN,

4. LA ENTREGA DE M E R C A r j e t í ^ EQUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

PAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES D E / i í ^ l ? t ^ * l r H ^ t f í ) ^ COMPRA

0.4 2.4C 0.96 0.45 1.55 1.32 1.2E 0.8C 9.0C 1.4Í 2.25 0.7 6.64 2.9É 6.8Í 0.7 0.5£ 3.0C 3.5Í 0.4Í

47.52

Mcatdía MunicipaCde líoparig'o Av. San Cristóbal y CaWe Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: \r DE ORDEN

RZ, S.A. DE C.V. Señores :

S í rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :


120102

Cantidad Unidad de


2 25 25 2 10 1 25 30 40 15 6 15 2 2

RESMA RESMA C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U PAQUETE PAQUETE

PAPEL BONDT/CARTA PAPEL BOND T/OFICIO FOLDER TAMAÑO CARTA FOLDER TAMAÑO OFICIO TIRRO DE 1" BOLSA MANILA JUMBO NOTA ADHESIVA MEDIANAS BOLSAS MANILA MEDIA CARTA BOLSAS MANILA T/CARTA PAPEL FABRIANO PAPEL FOTOGRAFICO ARCHIVADOR T/CARTA FOLDER DE COLORES T/CARTA POST-IT 1.5X2 NEON POST-IT BANDERITAS

3Á5 4.75 0.05 0.06 0.80 0.12 0.80 0.05 0.06 0.29 o.ao 2.1 0 0.13 5.75 4.95

A c l a N ^ O l A c u e r d o Naos F e c h a : 10/01/2019

31.6C

9.5C

1.2E

1,5C

1.6C

1.2C

0.8C

1.2E

1.8C

11.6C

12.0C

12.6C

-1.9

11.5C

9.9C

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CIENTO DIEZ 05/100 DOLARES 110.05

N O T A : 1- L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA

2- F A C T U R A R A N O M B R E D E LA ALCALJJ I - ^ m j N /g i fPAL D E I L O P A N G O , S E G U N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E I f j l ^ t ó f

3- F A C T U R A D E C O N S U M I D O

„ K 2 B e 5 : | M P R A .

4 - L A E N T R E G A D E MÉKCApef i lA Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E . V ^ f i ' < í

SELLO

McaCdía 9/íunicipaíde líopango .c n ''' ^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COlVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

LOPANGO.OIDEABRIL DE 2019 N" DE ORDEN

RZ, S.A. DE C.V."" Señores:

S í rvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:

LINEA DÉ TRABAJO

60105

Cantidad Unidad de


3 50 50 1 3 2 25 25 1

1 1 1

UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE RESMA RESMA PAQUETE

LIBRETA TAQUIGRAFICA FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO CARPETA COLGANTE T/CARTA TIRRO DE 1" TIRRO DE 2" BOLSA MANILA T/CARTA BLOSA MANILA T/OFICIO NOTA ADHESIVAS MEDIANAS PAPELBOND T/CARTA PAPEL BON!)T,'''iFICIO NOTA ADIII-.SIVAS PEQUEÑAS

0. 0. (| 0.

12. 0. 1. ; 0.( 0.( 5. 3. 4. 4.

4 5 6

30

O 6 7 5 5 5 5

AcL'iNÔl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

1.3^ 2.5( 3.0(

12.0( 2.4( 2,4( 1.5( 1.7E 5.7 3.9Í 4.7Í 4.7Í

VALOR T O T A L ( E N LETRAS ) CV ENTA Y S E I S 0 7 / 1 0 0 D O L A R E S 4 6 . 0 7

NOTA: 1 -LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA / / ' ^ \ ' ^ ^ , ^ ^ ^ ^ \

2- F A C T U R A R A NOMBRE DE LA ALOPtCDIA MUNIC IPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPEC IF ICAC IONES DIVÎÍI&EIITSJ^ COMPRA.

3- FACTURA DE C Q N S U M I O a í p F I N A L I " te s*lV'*.4l»t Y ^

SELLO

4- LA ENTREGA ADERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y R IESGO DEL SUMIN ISTRANTE,

Mcaíáía Municipaí de líopango Av. San Cristóbal y Cal le Francisco Menéndez , l lopango

Depar tamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA;

ILOPANGO, 03 DE ABRIL DE 2019

N° DE ORQEN

No. 01022


S í rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :


110107

Cantidad Unidad de


UNIDAD BOLIGRAFO COLOR AZUL UNIDAD BOLIGRAFO COLOR NEGRO BOTE PEGAMENTO MEDIANO UNIDAD LAPIZ CAJA CLIP GRANDE CAJA FASTENER CAJA GRAPAS UNIDAD CINTA SCOTH GRANDE DE 2 UNIDAD TIRROS 1" UNIDAD TIJERA MEDIANA

0.16 0.16 1.65 0.22

60 25

0.72 .45 O

0.75

RFiCIBIDO POR: c:n/'^^-'<ÂC FE

HOF

DEPTO, DE CONTABIL IDAD

ACTA N 2 1, ACUERDO 8 FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

25

01.96 .96 .65

.32

.20

.25 Ó.72 0.90

.25 1.25


JCE 46/1 fLünOLARESL

Í:b?', íf?É 'SE!ÍlT£'0&é|.'líit COHPR.A.

12.46

NOTA: 1, LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALI}íí(ÑluVií¡<fpAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES

3. FAGTUPvA DE CONSUMIDOR

4. LA ENTREGA DE f /ERCAP^ lAY EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

J4,ícaídta Municipaícíe líopanjo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


U N I D A D D E A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L

U . A . C . I .

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVSCfOS LUGAR Y FECHA:

-H7ePAN€er-26-Bfi-MAR-Ze-&&^01^ N9 N° DE ORDEN

0846 -RZ^^^DF C.V. S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s í r a r l o s p r o d u c t o s y / o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LINEA DE TRABAJO

110105

Cant idad Unidad de


9 3 3 1 1 1 1 1 2 1 3 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1

UNIDAD UNIDAD UNIDAD BOTE CAJA CAJA CAJA CAJA UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD TUBO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

LAPICES BOLIGRAFO COLOR AZUL BOLIGRAFO COLOR NEGRO PEGA LIQUIDA DE 8" CLIPS GRANDES CLIPS PEQUEÑOS FASTENER

GRAPAS BORRADOR DE GOMA CLIPS DE MARIPOSA GRANDE CINTA SCOTH DE 3/4 CINTASC0THDE2" ^ ; PEGAMENTO EN BARRA ' PLUMON PARA PIZARRA 509 COLOR NEGRO PLUMON PERMANENTE 90 COLOR NEGRO PLUMON PERMANENTE 90 COLOR AZUL SACAPUNTAS METALICO CALCULADORA DE ESCRITORIO CORRECTO TIPO LAPIZ PERFORADOR DE 2 ORIFICIO PEQUEÑA TIJERA DE 8" BARRADOR DE PIZARRA

ACTA 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019

0.2;: O.lo 0.1(1

1.6;; 0.6(1 0.29 1.2;: 0.7; 0.3; 1.2(1 0.4' 0.4;. 1.2; 0.8(1 0.8(1 0.8( 0.3; 9.0(1 1.48 3.0(1 1.2; 1.2(1

O.61Í

0.4» 0.4i! 1.6!i 0.60 0.2$ 1.2 0.7: 0.7(

1.2( 1.4 1.8( 2.4^-0.8( 0.8( 0.8( 0.7(

9.0c 2.9( 3.0( 1.2; 1.2(

V A L O R TOTAL {EN L E T R A S )

Ó Í ^ ) Í ' * Í * ^ ^ $ 34.25 NOTA: 1-LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA TRJ^ÍTA Y CUATRO 25/100 DOLORES / ^ ^ ^ ^ H G ^ ^ \

2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCAL¡>tíCw^lCIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES D E ^ t ^ ^ t M T t - S ^ ^ ^ ^ E COMPRA

3- FACTURA DE CONSUMIDOR Fjy/tf ' /|5'"'''AX/^4WC'^ ° l l ÍÉRIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. " •> -4- LA ENTREGA DE

SELLO

fr tuGfi

ñícaíáta MunicipaCde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.e.l.

ORDEN DE COMPRA DE B I E N E S Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 02 DE ABRIL DE 2Uiy W DE ORDEN

Í N O . O l ü O l

RZ, S.A. DE C.V. Señores: _ Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:


mí 0 5

Cantidad

1 1 3 2 2 1 2 1 1 2

Unidad de Medida

1>

CAJA UNIDAD CAJA CAJA CAJA CAJA UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD


LAPIZ ENGRAPADORA GRANDE FASTENER CLIPS GRANDE CLIPS P E Q U E Ñ O S PLUMON FLUORESENTE AMARILLO ALMOHADILLA AZUL ' TAPE ANCHO 2" LAPICEROS COLOR AZUL TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA


A C T A NS 1 , A C U E R D O N2 8 F E C H A 1 0 / 0 1 / 2 0 | L 9

2.$4 6. 1 .

i5 I S

50 ^9 50

2.25 .45 ,92 45

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$


N O T A : 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. ^ - - ^ R E I N T A Y C U A T R O 3 9 / 1 0 0 D O L A R E S 2- FACTURAS A NOMBRE DE LA A L C A C D Í A Müí^JiCIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA

3. FACTURA DE C0l)(6UMID0pi'^lNAL

4 . LA ENTREGA Dffr^JBjéADERIA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

54 85. 75 20

.58

.60

.50

.45

.92

.90

3 4 , 3 9

SELLO

J4.ícaídía íMunicipaíde líopanô Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL '5?, U.A.C.I.


ILOPANGO, 01 DE ABRIL DE 2019 N° DE ORDEN

^

JiZ-S-A-IlEXiL Señores : S í rvanse s u m i n i s t r a r ios p r o d u c t o s y/o se rv i c i os s i g u i e n t e s :

I INFA n E J R A B A J Í l

90111

Cantidad Unidad de


2 2 6 6 6 4 2 2 1 2

ROLLO ROLLO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA BOTE UNIDAD UNIDAD

CINTA DE 1" CINTA DE 2" LAPICEROS AZUL LAPICEROS NEGRO LAPICES BORRADORES DE ESCOBILLA GRAPAS ESTANDAR TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA CORRECTORT/BOTE PLUMON FLUORESENTE C/ AMARILLO

C

C

ACTA Níí 1, ACUERDO Ns 8 FECHA 10 /01 /2019

.75

.45

.16

.16

.22

.66

.72

.45 •.75 .80

.50 (j).90 0.96 o.ge

.32 $.64

.44

.90 (|).75

.60

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DIECIOCHO 97/100 DOLARR.S

D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E L / P R E ^ E N f f c ' o R D F N D E C Ó M P R A .

18.97 N O T A :

I C I P A L

1 - L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A

2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A L C

3 - F A C T U R A D E C O N

4 - L A E N T R E G A D E / ( Í E f í c Á Ó E R I A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

SELLO

Mcaídm Municipaíde Itopango ^^^^1 Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA;

IL0PAr4G0, 02 DE ABRIL DE 2019 N"" DE ORDEN

N o . O I O i l

TÍZrS7írD"ET:V7 S e ñ o r e s : S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

Cantidad Unidad de Medida

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA ROLLO ROLLO ROLLO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD


LAPICEROS COLOR AZUL -LAPICEROS COLOR NEGRO CLIPS GRANDE CLIPS PEQUEÑO CLIPS DE MARIPOSA Ns 2 GRAPAS ESTANDAR CINTA SCOTH CINTA SCOTH 2" CINTA MAGICA TAPE 8103/4X36 ENGRAPADORA GRANDE LIQUID PAPER T/LAPIZ REGLAS METALICAS DE 30 CM . TACKI FINGER CALCULADORA DE ESCRITORIO TIJERA SACAPUNTA DE ESCRITORIO PERFORADOR GIUNDE ARCHIVADOR DE ACORDION PLASTICO

Valor Unitario

ACTA 1 , ACUERDO 8 FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

92 92 60

0129 20

0,72 49 47 65 85

.48

.38

.20

.00

.25

.90

.50 6

^LÍNEA DE-TRABA J a

90110

Valor Total

.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS CIENTj; fECIOCHQ 27/1 fln nai,AR.E5i


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCA¿¡>tí MuiyíTciPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L f f f ^ ^ ^ c S ^ J ^ ^ ^ M P R A .

3. FACTURA DE COtySUMIDOR f. . ^ -

4. LA ENTREGA DE/íviESeíBÉRIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

Í .84 ; . 8 4 ] . 8 0 C.87 : . 4 0 ; . 6 0 : ,45 ; .35 { .25 Í .85 f .88 ¿ .14 (i.OO

15;.00 ;!.75

20.70 Í..50

14.00

118.22

0€ ¡Lo^ Mcaídía MunicipaC de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO, 02 DE ABRIL DE 2019 N° DE ORDEN

Un. 01006

Señores:

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s siguientes:

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n

6 UNIDAD BOLIGRAFO COLOR AZUL 6 UNIDAD BOLIGRAFO COLOR NEGRO 6 UNIDAD LAPIZ 1 CAJA CLIPS PEQUEÑOS 1 CAJA CLIPS GRANDES 1 UNIDAD TIJERA 1 BOTE RESISTOL 1 UNIDAD ENGRAPADORA 3 UNIDAD SACAPUNTAS 2 UNIDAD PLUMON NEGRO 90 2 UNIDAD PLUMON AZUL 90 2 UNIDAD PLUMON NEGRO 509 2 UNIDAD PLUMON AZUL 509 2 UNIDAD MARCADOR FLUORESENTE ^ 2 UNIDAD CINTA SCOTH ANCHA f:

2 UNIDAD CINTA SCOTH ANGOSTA i , . 3 UNIDAD TIRRO P 1 UNIDAD PERFORADOR 4 UNIDAD TABLA CON CLIP T/OFICIO 4 UNIDAD TABLA CHEQUEO ACRILICA P/ENTRENAMIENTO


Valor Unitario

Q.16 Ó.16 Q.22 (1.29 Q.60

.25

.65 0.85 0.35 ).80 ).80 ).80 ).80 ).80 ).45 0.49 3.72 3.00 ^00 LOO


LÍNEA DE TRABAJO

120107

Valor Total

$ s $ $ $ s $ $ s $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

CINCUjENTA Y TRES 97/100 DOLARES

IPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFiCACIONES D


2. FACTURAS A NOMBR

3. FACTURA DE CONÛMIDQH-fiNA

4. LA ENTREGA DE jCfE^CABEíilA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMIK'ISTRANTE.

1

).96 3.96 L.32 3.29 3.60 L.25 1.65 5.85 1.05 1.60 1,60 1.60 1.60 1.60 0.90 0.98 2.15 3.00

.00 6.00

SELLO

^[caídía MunicipaCde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUIS IC IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COiVlPRA DE BIENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:


Señores:

Sírvanse suministrar los productos y/o se rv ic ios s iguientes: 60105

Cantidad Unidad de


6 6 6 3 1 1 2 2 3 1 2 1 8 4 4 4 O

3 3 2 1 2

UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

LAPICEROS AZUL LAPICEROS NEGRO LAPICES FASTENERS DE PLATINO GRAPAS ESTÁNDAR TIJERA 8" CLIPS GRANDES CLIPS PEQUEÑOS SACAPUNTAS METALICAS ENGRAPADORA TABLA C/CLIP SACAGRAPAS CINTA TAPE ANCHA DE 2" " - , PLUMON AZUL 90 PLUMON NEGRO 90 PLUMON ROJO PLUMON FLUORESENTE C/AMARILLO PLUMON FLUORESENTE C/ANARANJADO CORRECTOR T/LAPIZ PEGAMENTO EN BOTE FECHADOR REGLA METALICA DE 30CM

ACTA Ns 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019

0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 6. 2. 0.

16 16 12

75 72 25 O

29 55 35 )0 15 15 30 30 30 30 30 t8 5

)0 58

96 95

1.32 25 72 25 :o ;8 )5 35 )0

3.

4. 2.'''6

0.45 30

3.20 3.20 3.20 2.10 2. W 4 . M 3. B0

00


CINCUENTA Y SIETE 09/100 DOI.ARE.S 57.09

'AL DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S

N O T A : 1 - LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA

2- F A C T U R A R A N O M B R E DE LA ALCALDJ j

3- F A C T U R A DE C O N S L / M I D O R F I J

4 - LA E N T R E G A DE M É R G , « Í ) S Í ? Í A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .

SELLO

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango Departamento de San Salvador


U.A.C.I.


ILOPANGO, 05 DE ABRIL DE 2019 N" DE ORDEN

No . 01070

RANIER, S.A. DEC.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

90112

Cantidad Unidad de


9 1 20 2 1 2 10 3 3 3 5

5

10 10 5 5 5

UNIDAD PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD UNIDAD PAQUETE PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

ARCHIVADOR T/CARTA BANDERITAS POST-IT FOLDER T/CARTA LIBRETA TAQUIGRAFICA LIBRETA RAYADA T/CARTA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO TIRRO 3/4" TIRRO 2" SEPARADORES T/CARTA ABECEDARIO SEPARADOR T/CARTA CARTON SOBRE BLANCO CARTA SOBRE BLANCO OFICIO * SOBRE MANILA MEDIA CARTA SOBRE MANILA CARTA SOBRE MANILA OFICIO


1.8E 3.0C O.IC 6.7Í 0.85 0.9^ 3.7 5.0( 0.9Í 2.4[ 6.7Í 0.6f O.IC 0.1 O.IC Q.XÍ 0.2C

1

6.6 3.00 2,00 3.56 0.85 1,98 7,50 5,00 2,85 7,20 3,75 3,30 1,00 1.20 0,50 0,75 1,00

VALOR TOTAL (EN LETRAS

CIENTO gjARrj^jt^YDOS 09/100 DOLARES 142.09

!PAL DE 1LC5PANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES

KOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NQkfBRE DE LA AJ_CAJJ3ÍAJ

3. FACTURA DE CONSUMIDC

4. LA ENTREGA DE M E S C A 3 ^ 1 A > Í Q U I P 0 SERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

ñícaíáta MunicipaCde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


Ü.A.C.I.


ILOPANGO, 04 DEABRIL D E 2 0 1 9 N° DE ORDEN

No. 01060

RANIER.S.A. DEC.V, Señores:



120107

Cantidad Unidad de


7 50 20 15 8 8 100 3 50

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD

ARCHIVADOR T/CARTA FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO PAPEL FOTOGRAFICO PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO PAPEL KINBERLY BLANCO POST-1T3X3 SEPARADORES CARTA CARTON

ActaNííOl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

1.8E O.IC 0.1 0.4 3.7Í 5.0C 0,3C 8.0C 0.6Í

112.95 5.00

3.00

7.05 0.00

40.00

0.00

4.00

3.00

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES 185.00

PAL DE ILOPANGO, S E G U N LAS ESPECIF ICACIONES DE LA

NOTA: 1. LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA.

2 FACTURAS A N O M B R E DE LA ALCALDi . ^

3. FACTURA DE C O N S U M I D O R f

4. LA E N T R E G A 1}B I v iERCAaSf i lA Y EQUIPO SERÁ P O R CUENTA V R IESGO DEL S U M I N I S T R A N T E .

SELLO

f

Atcaídía MunicipaC (íe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, l iopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 18 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN

No. 01628 PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ) S e ñ o r e s :

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LINEA DE TRABAJO

120101


i 35 C/U REFRIGERIOS (SANDWICH DE PASTA DE POLLO Y

JUGO CASCADA] 1.


52.í

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES $ 52.50

Mcaídía Municipd de lío fango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL Ü.A.C.I.



No. íliüO*) RANIER, S.A. DE C.V.

Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEA DE TRABAJO

120115

Cantidad Unidad de


2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

C/U c/u C/U CAJA CAJA CAJA C/ü C/U C/U CAJA

LAPICEROS DE COLOR AZUL LAPICEROS DE COLOR NEGRO CORRECTOR TIPO LAPIZ CLIPS PEQUEÑOS CLIPS GRANDES GRAPAS ESTANDAR TIRRO 3/4" TIJERAS" SACAGRAPAS PASTENER

Acta NSOl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

O.IÍ; 0.53 0.2Í 0.6. i.oO 0.9? 1.5Í 0.4( 1.1

0.30 0.30 0.55 0.25 0.65 1.00 1.90 1.55 0.40 1.15


NOTA: L LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. /OCHO 05/100 DOLARES 2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALC^^Jj0Í^ MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES

3. FACTURA DE CONSUt-,

4. LA ENTREGA DE M E S f e j ^ í R I A Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE

SELLO

Mcaídta 9Áunicipa[ cíe Ifopango Av. San Cristóbal y Cal le Francisco Menéndez , i lopango


Telefax; 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.CJ.

0 ROEN DE COMPRA DE BIENES Y S E RVICIOS LUGAR Y FECHA: N° DE ORDEN

ILOPANGO, 03 DE ABRIL DE 2019 No. (11019

S e ñ o r e s : RANIER, S.A. DE C.V. LINEA DE TRABAJO

S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s : 120114 Unidad de

D e s c r i p c i ó n Cant idad Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

6 UNIDAD LAPICEROS COLOR AZUL $ D.15 $ 0.90 5 UNIDAD LAPICEROS COLOR NEGRO $ 0.15 $ 0.75 3 UNIDAD LAPICES DE GRAFITO $ í).ll $ 0.33 1 CAJA CLIPS PEQUEÑOS $ 0.25 $ 0.25 1 CAJA CLIPS GRANDES 50 MM $ 0.65 $ 0.65 1 BOTE PEGAMENTO 8 ONZ $ 1.05 $ 1.05 1 UNIDAD ENGRAPADORA GRANDE $ 3.05 $ 3.05 3 UNIDAD CINTA ADHESIVA 2" $ 0.70 $ 2.10 2 UNIDAD CINTA DOBLE CARA $ 3.90 $ 7.80 1 UNIDAD SACAGRAPAS $ 0.40 $ 0,40 1 UNIDAD TABLA CON CLIP CARTA $ 1.98 $ 1.98 3 UNIDAD PLUMON 90 AZUL $ 0.85 $ 2.55 3 UNIDAD PLUMON 90 NEGRO $ 0.85 $ 2.55 2 UNIDAD RESALTADOR AMARILLO $ 0.80 $ 1.60 2 UNIDAD RESALTADOR ANARANJADO $ 0.80 $ 1.60 2 UNIDAD RESALTADOR ROSADO $ 0.80 s 1.50 1 UNIDAD PERFORADOR GRANDE $ 2.75 $ 2.75 2 UNIDAD SACAPUNTA METALICO $ 0.15 s 0.30 1 UNIDAD BORRADOR TIPO LAPIZ $ 1.20 $ 1.20

ACTA N2 1 , A C U E R D O 8 FECHA 10/01/2019

VALOR TOTAL (EN LETRAS) T R E I N T A Y T R E S 41/100 D O L A R E S $ 3 ^.41

NOTA; 1 . L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA.

2 F A C T U R A S A N O M B R E D E L ^ A L C A L D J ;

3. F A C T U R A D E C O N S U M I D O R FINj

4. LA E N T R E G A DB"ME

CIPAL DE ILOPANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES Di

'O SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

L Í WSES«'>(TBmBffi! Si OHPRA.

SELLO

McaMía Municipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 03 DE ABRIL DE 2019 N° DE ORDEN ,

No. 01020

RANIER, S.A. DE C.V. Señores: S í r v a n s e suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LihiEA DE TRABAJO

120114

Cantidad Unidad de


UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD LIBRA

PEGAMENTO EN BARRA 20 GR TACHUELAS CALCULADORA DE ESCRITORIO REGLA METALICA 30 CM BANDAS DE HULE

O, O,

10 O 5

70 35 00 96 90

ACTA N2 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019

1 O

10 o 5

40 35 00 ,96 ,90

VALOR TOTAL {EN LETRAS) DIECIOCHO 61/100 DOLARES

11 i . ' .S í

ñ-CcaCáía íMunicipaíde líopanô Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


U7


ILOPANGO, 26 DE MARZO DE 2019 N° DE ORDEN

Í9 0909 RANIER, S.A. DE C.V. Señores:



90111

Cantidad

10 10

Unidad de Medida

C/U c / u

C/U c /u

c / u

JUEGO


TIRR0 2" TIRRO 3/4" LIBRETA TAQUIGRAFICA ARCHIVADOR T/CARTA FOLDER T/CARTA SEPARADOR DE PLASTICO INSERTABLE, 3 PERFORADORE,) UNIDADES

ActaN201 Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019


2. 0. 0. 1. 0.

1.

10 )5 5

!5 .0 3

4.8 1.9 0.7

18.5 l.OiD 5.6

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) TREIM-A Y DOS 60/100 DOLARES 32.60

MUtWCIPAL DE I L O P A N G O , S E G U N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DE

N O T A : 1> L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA

2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E LA ALCAJ ,

3 - F A C T U R A D E C O N S U M I D O R

4 - L A E N T R E G A DE M E a e ^ Q E l í l A Y E Q U I P O S E R A P O R CUENTA Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .

SELLO

m

Mcaídía thíiinicipaf de líopanjo ^: , Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango ' ^ « • ^ ' ^ ' ' • * -


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACiONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.



No. 01525

DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARA Y) S e ñ o r e s : Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :


120109


C/U SELLO AUTOMATICO REDONDO DE 3 CMS DE DIAMETR|C ADMINISTRADORA DE COMPRAS

25. DO


25.C

VALOR TOTAL (EN LETRAS) VEINTICINCO 00/100 DOLARES 25.00

NOTA: 1 . LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA

2. FACTURAS A N O M B R E DE LA Aí .¿^LQ)Al- ,1UNI

3. FACTURA D E C O f - ^ U M I D p f ( ™

4. LA E N T R E G A DE fóEfíCADERlA Y E Q U I P O S E R Á P O R CUENTA V R IESGO DEL S U M I N I S T R A N T E .

I P A L D E ILOPANGO. S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DE LA P R E S E i y f E O H E E N D _ C J IPR

Mcaídía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101 •:>^f^,5>rír-r--v^V UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL Ô^'^^é^J^

U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y S E R V i C i O S LUGAR Y FECHA: N° DE ORDEN

m RANIER, S.A. DE C.V.

Señores:

S írvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:

L INEA DE T R A B A J O

90115

Cantidad Unidad de


1> 4 3 3 1 1

C/U CAJA BOTE C/U C/U

CORRECTOR TIPO LAPIZ CLIPS PEQUEÑOS PEGAMENTO 8 ONZ BORRADOR TIPO LAPIZ ALMOHADILLA AZUL #1

0. i;5

0.:5 l.fj 1. 2.^0

Acta N201 Acuerdo NÔS Fecha: 10/01/2019

2.2(1

0.7!; 3.ii;

1.2(1

2,4(1

VALOR TOTAL(EN LETRAS) NUEVE 70/100 DOLARES $ 9.70

NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA^

2- FACTURAR A NOMBRE DE LAAtí IAtt í lA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L,

3- FACTURA DE C0(]ISUMlB(3p-f INAL

4- LA ENTREGA DEiWTFRCÍADERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

ñícaíáta Municipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




ILOPANGO,03 DE ABRIL DE 2019 N° DE ORDEN

No. 01036 MNIER, S.A. DE C.V.

Señores : Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:


90114

Cantidad Unidad de


UNIDAD RESMA UNIDAD

LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONDT/CARTA TIRRO 3/4"

ActaNÔl Acuerdo N OS Fecha: 10/01/2019

0.99 3,7 0.95!

1.98 7.50 1.90


ONCE 38/100 DOLARES NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2 FACTURAS ANOMBREDELAA

3. FACTURA DE CpNSUMh

NICIPAL DE ILOPANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE, ,^ « :^ tS ' g - fT^ t í ^ ^ S K D E COMPRA.

4. LA ENTREGA d £ > í í í i 2 ^ D E R I A Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. — — =. rtJíívi V i *

" i r '

ACcatdia Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL %¿

U.A.C.I.



N9 0910

RANIER, S.A. DE C.V. Señores:

Sírvanse suministrar los productos y/o s e r v i c i o s s iguientes:


120110

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota l

-9 6 20 5 15 5

C/U RESMA PAQUETE C/U C/U

ARCHIVADOR T/CARTA PAPEL BOND T/CARTA SEPARADORES DE COLOR CON PESTAÑA T/CARTA TIRRO 1" FOLDER TAMAÑO CARTA


l . f 5 0.10 3./5 0.' O.á

l l . l C 2.0C

18.7E 14.2

3.30

VALOR TOTAL (EN LETRAS) C U A R E N T A Y NUE V E 40/100 D O L A R E S $ 49.40

'McaUía Municipd de líopanjo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS .UGAR Y F E C H A ;

ILOPANGO, 14 DE JUNIO DE 2019 H° DE ORDEN •

No. 01530

PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ) Señores

Sírvanse s u m i n i s t r a r los productos y/o servicios siguientes:

L ÍNEA D E T R A B A J O

100101

Cantidad Unidad de


21 C/U REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON CON QUESO Y JUGO]

30

ACTA N" 1, A C U E R D O N" 8 DE FECHA 10/01/2019

27.30

VALOR TOTAL {EN LETRAS) VEINTISIETE 30/100 DOLARES 27.30

NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR ¡VA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCELO

3. FACTURA DE CONSUMIDQFHÎN, • '

QICIPAL DE ILOPAhJGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA

4. LA ENTREG/^' DE Iv|BTCAD£f?ÍÁ, Y EqsIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

y tí' U

PRESENTE«6E1>Í P E COMPRA "

JíCcaCcCía Municipaíde iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango ^


Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I


ILOPANGO,01 DEJUNIQ DE 2019

N" DE ORDEN

N9 2038

Señores: l'UUUGUZS.A. Ul iLV.

Sírvase suministrar los productos y/o servicios siguientes: 120101

LINEA DE TRABAJO

Cantidad Unidad de Medida

D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

C/U c/u

TROFEO CHAMPION

PRESEA TACO FUTBOL C/PELOTA 23 CM S/BASE

(- 20 % DE DESCUENTO)

$ 45.00 25.00


90.00 50.00

(28.00]

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DOCE 00/100 DOLARES $ 112.00

NOTA; 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA

3- FACTURA DE CONSUMIDOI

4- LA ENTREGA MERtfAJíeRÍÁ Y EQUIPOS SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINIS

,L DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECiPICA^lOÑf S'Dr^P^RefiENTE ORDEN DE COMPRA

SELLO

¡I

• w

ñícaícCta Municipaí cíe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





No. 01581

ALFREDO DE JESUS VILLANUEVA CAMPOS Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:


120104

Cantidad Unidad de


40 C/U MESAS GRANDES DE 8 PERSONAS CON SU RESPECTIVO

MANTEL

1»


,47 138. 38

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) ( ,gjyj Q TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES $ 138.88

'ICIPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES

NOTA: L LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LAALpALDI;

3. FACTURA DE CQNSUMIDQ»-™^

4. LA ENTREGA DÉ ^/£f«:ADERfA Y EQUIPd SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

DE COMPRA.

ñícaíáía Municipd de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departannento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y.FECHA:

I L O P A N G O , 3 0 DE M A Y O DE 2 0 1 9 N° DE ORDEN

No. 01385 TECNOFUEGO EL SALVADOR (BITIA ABIGAIL AYALA FUENTES)

Señores:


L INEA DE T R A B A J O

70105

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n

RECARGA PARA E X T I N T O R E S Valor Unitario Valor Total

C/U c/u C/U c/u c/u

coz B C D E 5 LBS COZ BC D E 1 0 LBS POLVO A B C 5 LBS POLVO A B C 1 0 LBS POLVO ABC ZO LBS

L 5 0 0 . 0 4 : L 5 0 Ü . 7 1

1 0 . 5 0

/

ACTA N° 1 , ACUERDO N" 8 DE FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

1 £ 54 1 0 . 5 0 2 Z . 8 4 1 0 . 5 0

0 0 2 4

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DIECISEIS 08/100 DOLARES

E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E LA P R

NOTA: 1. L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA.

2. F A C T U R A S A N O M B R E D E L A ALCALDJ^^MgwtC

3. F A C T U R A D E C O N S U M I D O R F I N A I T S ^

4. LA E N T R E G A D E MÍ 'RJ>15ERJAYEQUIP0 S E R Á P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

116.08

McaUía Munidpaí áe ICopando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


U N I D A D DE A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L U.A.C. I .

ORDEN DE COIVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA;

ILOPANGO, 23 DE MAYO DE 2019 N° DE ORDEN

No. 01462 RECTIFICADOS FIGUERSAND S.A. DE C.V.

S e ñ o r e s :

Sírvanse sumin is t ra r los productos y/o serv ic ios s igu ientes :

Cantidad Unidad de


LÍNEA DE TRABAJO

90115

Valor Total

MANO DE OBRA

C/U

ENDEREZAR CIGÜEÑAL RECTIFICAR CIGÜEÑAL COMPLETO MODIFICAR BLOCK PARA ADAPTAR CAMISAS RECTIFICAR Y PULIR CILINDROS CEPILLAR SUPERFICIE DE BLOCK RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE COJINETES DE BANCO RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS RECTIFICAR VALVULAS CEPILLAR SUPERFICIE DE CULATA PROBAR CULATA A PRESION CALIBRAR CULATA REFRENTAR CABEZA A PISTONES CAMBIAR BUJE Y AJUSTAR PINES EN BIELA RECTIFICAR HAUCIN EN BIELAS ALINEAR BIELAS HACER ANILLO PARA SELLO EN CIGÜEÑAL BIELA

PARA EQ #39 N-5836 NISSAN FRONTIER

13.03 51 55 50 45 56

00 00 00 00 00

36.22 20 19 13 96 22 21 20 13 37 25


88 22 60 00 63 12 00 03 47 00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 20/100 DOLARES 595.20 NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LJ\ALCALDÍ¡^MUNI(SfPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE Lfi

3. FACTURA DE CONSUMIDOR

4. LA ENTREGA D POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

.OMPRA.

McaMía Municipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez. Ilopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.Í. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:


No. 0148^)

INTERCOLOR, S.A. DE C.V. Señores:

Sírvanse sum in i s t r a r los p roduc to s y/o s e r v i c i o s s i gu i en t e s :

Cantidad

1100 c/u

Unidad de Medida

TA

12

6


RJETAS DE FELICITACION ELABORADAS EN FOLDCOTE IC IMPRESAS A FULLCOLOR TIRO MEDIDA:

7 8 X 4 15/16"

Valor Unitario

0.


70104

Valor Total

209. }0

ACTA NS 1, ACUERDO Ns 8 FECHA 10/01/2019

VALOR TOTAL (EN LETRAS) UÜSCIENTUS NUEVE 00/100 DOLARES

NOTA: 1 LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA ' i

2. FACTURAS A NOMBRE DE U ALCALpJAMLINO*ÁL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE ORB^M DE' ' " 'C ! H * / S \

3. FACTURA DE C 0 N S U M I D 0 R J 4 N X L ^ ' ' ^ . > f

4 LA ENTREGA DE/.<EêA'DERtAYEQUIP0 SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. 1 ^ < ' \

Mca[(íía Municipaí (íe líopattô Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 13 DE JUNIO DE 2019 H" DE O R D E N

No. 0IS2H

PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ Señores: Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :


70101

Cantidad Unidad de


80 C/U SANDWICH DE POLLO CON SODA ( M I N I LATA) 1.65

9

ACTA H° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019

132.00

VALOR TOTAL {EN LETRAS) CIENTO TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES 132.00 NOTA: 1 - L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA

2. FACTURAS ANOMSRE D E L A A L C A L D Í A M L Í N C ' Í P A L D E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E L A P R E S E N T E OPC/ " ) ' L

4 | A E ^ f T R E G A D E ^ J ^ S C á ^ ^ Í A " Y E Q U I P 0 S E R . ^ P O , R C U E N T A V R I E S G 0 D E L S U M I N I S T R A N T E . H "

ÍÛ-l' Í4^C^ llÛjJCITISO Av. San Cristóbai y Calle Francisco Menéndez , l lopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101



ILOPANGO, 12 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN

N o . 111485

FREUND, S.A. DE C.V. Señores:

Sírvanse sumin is t ra r los produc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :


100104

Cantidad Unidad de


2

22

2

22

1

C/U C/U C/U C/U C/U

LAMINA LAGRIMADA 3/16P 4X8 PIE [4.50MM] ELECTRODO HO DULCE C1/8P PRMNNT MT-12 DISCO CORTE METAL 9 Xl/8 X 7/8 P EMB ELECTRODO HO DULCE B3/32P PRMNNT MT-12 ANGULO N 1/4 XD2P6X6M [6.00MM]

PARA EQUIPO 08

143J00

0195

2 O

28


95

95

50

286.1)0 20.

5.

)0

)0

20.00

28.:;o

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 20/100 DOLARES

NOTA: n o s PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA,

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE

3. FACTURA DE CONSUMIDOB-flNAL Y

4. LA ENTREGA DE r.íESEADERIA-Y'EQíílPO SERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

362,20

7 SELLO

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango Departamento de San Salvador


U.A.C.Í.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 12 DE JUNIO DE 2019 W DE ORDEN

N o . 01484 FREUND, S.A. DE C.V.

Señores: Sírvanse sumin is t rar los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ientes:

L ÍNEA DE TRABAJO

1 0 0 1 0 4

Cantidad Unidad de


2 22 3 1

C/U C/U C/U C/U

LAMINA LAGRIMADA 3/16P 4X8 PIE (4.50MM] ELECTRODO HO DULCE C1/8P PRMNNT MT-12 DISCO CORTE METAL 9 Xl/8 X 7/8 P EMB ANGULO N 1/4XD2PX6M (6.00MM]

PARA EQUIPO 14, PLACA: N 2062


143.00 q.95 495

28.50

286 20.

8. 28.

30 30 35 O

V A L O R T O T A L {EN L E T R A S ) T R E S C I E N T O S CUARENTA Y CUATRO 2 5 / 1 0 0

H Q L A R E S 3 4 4 . 2 5


2. FACTURAS A NOMBRE DE Li. ALCALDÍA MUNICK^L DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES

3. FACTURA. DE C O N S U M I D O R ^ I M A L ^ ^ - ^

4. LA ENTREGA M E S e ^ R j A V Í Q U I P O SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

E COMPRA.



Telefax: 2295-7129 Ext. 101


U.A.C . ! .

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: ILOPANGO,02 DE ABRIL DE 2 0 1 9

Señores:

Sírvanse sumin is t rar los produc tos y/o serv ic ios s igu ientes :

N° DE ORDEN No. 01915"

LINEA DE TRABAJO 9 0 1 0 7


100 15 5 8 4 50 50

15

70 lü 90 75 6 500 9 3

2

35

3

UNIDAD UNIDAD JUEGOS UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA

RESMA

UNIDAD

UNIDAD

PAQUETES UNIDAD UNIDAD PAQUEl'EÍ PAQUETES! UNIDAD PAQUETES

FOLDER MANILA T/OFICIO FOLDER MANILA T/CARTA SEPARADORES DE COLORES LIBRETA RAYADA T/CARTA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA LIBRO ORDEN BOOK BOLSAS MANILA T/CARTA BOLSA MANILA T/OFICIO BOLSA MANILA MEDIA CARTA PAPELBOND T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO POST-1T3X5 NEON INFO POST-IT 3X3 COLORES POST-IT BANDERITA SOBRE BLANCO T/OFICIO TIRRO 1" VIÑETAS GRANDES VIÑETA PEQUEÑA ARCHIVADOR T/CARTA MEMO POST-rr

ActaNsOl Acuerdo N OS Fecha: 10/01/2019

O.OÉ 0.0 1.55! 1.0 0,44 l.OC O.Of 0.07 O.OE 3.9 4.7E 1.17 l.OC 5.7 0.02 0.8C I.IC 0.9Í

2,1C 4.9C

27

3.00 5.00

^3.25 5,25 3,52 4,00 3,00 3,50 0,75 6.50

4|7.50 1014.94

.00 4,50

IjO.OO 7.20 3.30 1.90 3.50

14,70


sr:TF;r<KNTO.s ,'î/inn nnt.ARF:.<; jzüíLai NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA,

2. FACTURAS A NOMBRE DE ALCALDÍA MLI^CIPAL DE ILORANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE 0>«;^\GHîrí

McaCcCía MunicipaC de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101


U.A.C.I.



N" DE ORDEN ;

Nü. uí4r/ E D I T O R A E L MUNDO, S.A.

Señores :

S í r v a n s e sumin is t ra r ios productos y/o serv ic ios s igu ientes :

Ü N E A DE TRABAJO

8 0 1 0 2

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario VaiorTotal

C/U PUBLICACION DE ANUNCIO DE AVISO DE CONVOCATORIA N° LP-AMILOP-002/2019 EN PAGINAS DESPLEGADAS MEDIDAS 3 X 5 "

135


60 135. 50

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO T R E I N T A Y CINCO 6 0 / 1 0 0 D O L A R E S 1 3 5 . 6 0


2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCACDiAIVlüt í iaÂL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Drf/'Sí

3 FACTURA DE COI>ISUMIDpRTINAi.^ ¿-y - jW'íí.i^tc >

4. LA ENTREGA D^MEf íCADERlA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

OMPRA.

SELLO

Mcaídía íMunicipaíde líopanô Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango




i.OPANGO, 26 DE MARZO DE 2019 H" DE ORDEN N o . OIS{^>

RZ, S.A. DE C.V. S e ñ o r e s : Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes;

LÍNEA DE TRABAJO

100102

Cantidad Unidad de


20 20

5 60 5 8 10 25 25 25 10 300 4

C/U RESMA

JUEGO

PAQUET UNIDADES PAQUETE PAQUETE C/U C/U C/U

C/U C/U C/U PAQUETE

LIBRO ORDEN BOOK PAPELBOND T/CARTA SEPARADORES DE CARTULINA DE COLORES PARA ACH1VAD0R T/CARTA NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X3 POST-IT 1 1/2 NEON VIÑETAS GRANDES VIÑETAS PEQUEÑAS > ' LIBRETA RAYADA T/CARTA SOBRES BLANCO T/OFICIO BOLSAS MANILA T/JUMBO BOLSA MANILA T/GARTA ARCHIVADORES T/CARTA FOLDER T/CARTA CARPETAS COLGANTE T/OFICIO


i.op

3.95

1.5$ $

5.7 0 . 5 | 1.10 0.95 1.0.t 0.0 0.1 O.OÍ) 2.10 O.OÍ) 2.00

;!o.oc

•9.0c

3.10

;B.7E 4.9£

5.5C

7.6C 0.5C 0.5C 3.0(

1.5C

l.Ot

5.0c

48.0C


UO^LlhlN IU!5 .VilliWTA Y UCHU 4 .VÍIJU IJULAKLS

1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA, 7^ '

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALQiAl íUNiaRWÍE I LOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DE L Í ^ R "

3. FACTURA DE CONSUMIDOR R t

4. LA ENTREGA DE tÁRC^^Rifip^-^QWPO S E R Á POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

- • — > $ 27B.43

i

NOTA:

ACcaídía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 26 DE MARZO-SE-ZOÍ»-N° DE ORDEN

ü

"RZrSrATDECrV. Señores: S írvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes :

LINEA DE TRABAJO

60109

Cantidad Unidad de


3 25 20 1 15 2 5 2 2

C/U c/u

C/U JUEGO C/U C/U RESMA RESMA PAQUETE

ARCHIVADO T/OFICIO FOLDER MANILA T/OFICIO FOLDER MANILA T/CARTA SEPARADOR T/CARTA SOBRE MANILA T/CARTA SOBRE MANILA T/OFICIO PAPEL BOND T/CARTA PAPEL BOND T/OFICIO VIÑETA TIPO ESTIQUER

2.S0 0.06 0. 05 1. :;5 0.06 0.07 3.I5

4. O.fS

ActaNSOl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

6.90 1.5(1 1.00 1.5; 0.90 0.1'-

23.70 9.50 1.90

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CUARENTA Y SIETE 09/100 DOLARES ¿

47.09

NOTA; 1- LOS P R E C I O S DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDJA;SÍtÍNICÂL DE ILOPANGO, S E G O N LAS ESPECIFICACIONES DE

3- FACTURA DE CONSgiMIDOR Fl

4- LA ENTREGA DE MÉRQABftM^ Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

SELLO

7

Mcaídía Municipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.i.


ILOPANGO, 02 DE ABRIL DE 2019

RzTsXWüiv: Señores: Sírvanse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

N° DE ORDEN No. 01004

Cantidad

3 100 2 2 5 1 25 1 1 50 25 2 2 1

Unidad de Medida

UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD


ARCHIVADOR T/CARTA SOBRE BLACO T/OFICIO SEPARADORES DE COLORES LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO B-20 SOBRE MANILA T/CARTA VIÑETAS GRANDES VIÑETAS PEQUEÑAS FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO POST-IT PEQUEÑO POST-GRANDE LIBRETA RAYADA T/CARTA

Acta N^Ql Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

Valor Unitario

2.10 ¡0.0/

1.5E l.OC 3.9E 4,7E 0. 0( 1. K 0.9Í o.o;

0.0(1

4.7 5.7!; i.o:;


8 0 1 0 4

Valor Total

VALOR TOTAL (EN LETRAS) SESENTA Y SIETE 50/100 DOLARES

DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DEU/S^f^l

NOTA: 1. LOS P R E C I O S DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A N O M B R E DE LA, A L C A L J

3. FACTURA DE C O N S U M Í I

4. LA E N T R E G A DE M E R p ó 0 Í R l í í Í ' EQUIPO S E R Á POR CUENTA Y RIESGO DEL S U M I N I S T R A N T E .

6.30 2.00 3.10 2.00

l|9,7ü 4.75 1.50 1,10 0.95 2.50 1.50 9.50 1.50 1.05

67.5(

SELLO

Mcatáía iMunicipa[de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango





RZ, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

80101

Cantidad Unidad de


50 15 2 50 30 2 6

RESMAS RESMAS UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD

PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONO T/OFICIO FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO BANDERITAS NEON BOLSA MANILA T/CARTA BOLSA MANILA MEDIA CARTA POST-IT 3X3 ARCHIVADOR T/OFICIO

3.95 4.75 0.05 0.05 4.95 0.05 0.05 5.75 2.30


31.60 9.50 3.00 0.90 9.90 2.50 1.50

11.50 13.80

V A L O R T O T A L (EN L E T R A S ) OCHENTA Y CUATRO 2 0 / 1 0 0 DOLARES 84.20

iPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA P

N O T A : 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCALDiJ

3- FACTURA DE C O N S U N I / D O R J

4- LA ENTREGA DE MeffCApClí ' lA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

Qi=i I n

AtcaCdía üVCunicipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVIC IOS L U G A R Y FECHA:

ILOPANGO, 29 DE MARZO DE 2019 H" DE ORDEN

RZ;S.A.DEC,V.-Señores:


LINEA PE TRABAJO

60108

Cantidad Unidad de


9 6 50 25 25 4 4 2 10 5 3

RESMAS C/U C/U C/U PAQUETE PAQUETE C/U C/U C/U RESMAS

PAPEL BONO T/CARTA FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO SOBRE MANILA T/CARTA J : / : ;. NOTA ADHESIVA MEDIANAS SEPARADORES DE COLORES CON PESTAÑA TIRRO DELGADO ARCHIVADORES T/CARTA ARCHIVADORES T/OFICIO _ PAPEL BOND T/OFICIO

5

(16

(16

5

$ 5

ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 1 0 / 0 1/2019

0.

2 .

2.^

4 .

$ 0

O

2 3 . 7 ( 1

2 . 5 ( 1

1 .5(1

1.5

23 ,0 (

6.2(

1.6(

2 1 . 0 (

11 .5 (

1 4 2

V A L O R T O T A L ( E N L E T R A S CIEM/OSEIS 75/100 DOLARES 106.75

- - . C 3 P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A

2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A C ^ D I A M U N I C I P A L D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E

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SELLO

McaCdía Mtmicipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISIC IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.


ILOPANGO, O I D E A B R I L DE 2019 N ° D E O R D E N

m RZ, S.A. DE C.V.

Señores:


Cantidad Unidad de



70105

Valor Total

15 15 50 15 20 25 10 3

3

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PLIEGO UNIDAD UNIDAD

ARCHIVADOR T/CARTA ARCHIVADOR T/OFICIO FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO PAPEL BONO T/CARTA BOLSA MANILA T/CARTA PAPELBOND TIRRO DE 1" TIRRO DE 2"

.10

.30

.05 Cj.06

.95 06 20

.80

.20

3i . ; ;o 34.Ü0

2. 0. ')0

79.00 1. :;o 2.00 2. - 0 3.1.0

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ActaN201 Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CIENTO CINCjUENTA Y SIETE 90/100 DOLARES yí^^^Tüf^ ^ 157.90


2- F A C T U R A R A N O M B R E D E L A ALQAt ÍJ IA M U N I C I P A L D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E L A ¡

3 - F A C T U R A D E C 0 N S L Í ^ I ^ J > R ; Í ? N A L

4 - L A E N T R E G A D & W R C A Ó E R I A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .

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ACcaídía OVCunicipaíde líopanô ^"^1 '''^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango




ILOPANGO, 26 DE MARZO DE 2019 r DE ORDEN

_.JlZ,_S,A.DEjC,i^ Sefioresr: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LÍNEAJ3E TRABAja 100101

Cantidad Unidad de


10 6

: # 15 2 4

RESMA

C/U C/U C/U C/U

PAPEL BONDT/CARTA ARCHIVADORES T/CARTA FOLDERT/CARTA TIRRO 1" TIRRO 2"

3.95 i 2.lb 0.0 0.8p 1.2 j i

39.50 12,60

0.75 1.60 5.00


r í l M r i í F N T A V N Í I F V F 4 . ' ^ / i n n pojARFS VALOR TOTAL(EN LETRAS)


2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCAy^jA-fSÍUNÍCIPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DE L,

3- FACTURA DE CONSUMIDOR FJ)

4- LA ENTREGA DE MEgeípé^RIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

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