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detracciones
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REGISTRO SIAF CONCEPTO
3539 2.6.2.3.2.6 2220 CARTEL DE OBRA 670.77 670.77
4426 2.6.2.3.2.6 2820 MAESTRO DE OBRA (OCTUBRE 2014) 1669.15 1669.15
4415 2.6.2.3.2.6 2819 ALQUILER DE MEZCLADORA DE ºC 1724.03 1915.59
4413 2.6.2.3.2.6 2818 ALQUILER DE COMPACTADORA 1005.56 1117.29
4390 2.6.2.3.2.6 2816 ASISTENTE TECNICO 1500.00 1500.00
4417 2.6.2.3.2.6 2815 ASISTENTE DE CUADRILLA 1148.52 1148.52
4422 2.6.2.3.2.6 2813 ASISTENTE DE CUADRILLA (NOVIEMBRE) 574.26 574.26
4427 2.6.2.3.2.6 2811 MAESTRO DE OBRA (NOVIEMBRE 2014) 1669.15 1669.15
4425 2.6.2.3.2.6 2810 GUARDIANIA (NOVIEMBRE) 750.00 750.00
4423 2.6.2.3.2.6 2809 GUARDIANIA (OCTUBRE) 750.00 750.00
4392 2.6.2.3.2.6 2806 ASISTENTE TECNICO 1500.00 1500.00
4411 2.6.2.3.2.6 2746 CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO 12 UND 7560.00 8400.00
4420 2.6.2.3.2.6 2745 CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO 12 UND 7560.00 8400.00
4391 2.6.2.3.2.5 2735 375 PLANCHAS DE 3.05X1.10X1.20MM 7500.00 7500.00
4418 2.6.2.3.2.6 2733 CONFECCION DE TIJERALES DE ACERO 12 UNID 7560.00 8400.00
4389 2.6.2.3.2.5 2624 MATERIALES TRABAJA PERU - PLATINAS 2790.00 2790.00
4388 2.6.2.3.2.5 2623 MATERIALES TRABAJA PERU - 323 BOLSAS DE CEMENTO 6148.80 6148.80
4385 2.6.2.3.2.5 2622 MATERIALES TRABAJA PERU - 148 BOLSAS DE CEMENTO 2819.20 2819.20
4162 2.6.2.3.2.5 2621 MATERIALES TRABAJA PERU - MADERA CEDRO 2976.60 2976.60
2626 2.6.2.3.2.5 2621 MATERIALES TRABAJA PERU - PLANTAS ORNAMENTALES 1205.95 1205.95
4384 2.6.2.3.2.5 2619 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 5940.00 5940.00
4383 2.6.2.3.2.5 2618 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 7156.00 7156.00
4166 2.6.2.3.2.6 2605 SEGURO COMPLEMENTARIO 331.88 331.88
4402 2.6.2.3.2.6 2604 MESA VIBRATORIA 8249.36 9165.96
4139 2.6.2.3.2.4 2601 PLANILLA TRABAJA PERU 9425.00 9425.00
4070 2.6.2.3.2.6 2554 TRANSPORTE DE AGUA 2163.84 2254.00
4066 2.6.2.3.2.6 2555 TRASLADO DE MATERIALES 4909.95 5114.53
4068 2.6.2.3.2.6 2556 MATERIALES 1212.74 1263.27
NOVIEMBRE
3802 2.6.2.3.2.4 2388 PLANILLA TRABAJA PERU 12550.00 12550.00
3956 2.6.2.3.2.5 2522 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 7773.18 7773.18
3957 2.6.2.3.2.5 2515 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 1435.56 1435.56
Nº DE COMPROBANTE
DE PAGO
CLASIFICADOR DE GASTO MONTO
COMPROBANTE S/.MONTO FACTURADO
S/.
3958 2.6.2.3.2.5 2515 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 830.00 830.00
3959 2.6.2.3.2.5 2515 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 42.50 42.50
3960 2.6.2.3.2.5 2514 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 2406.72 2406.72
3961 2.6.2.3.2.5 2514 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 227.00 227.00
3962 2.6.2.3.2.5 2513 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 1493.50 1493.50
3764 2.6.2.3.2.6 2338 SEGURO COMPLEMENTARIO 411.53 411.53
OCTUBRE
3708 2.6.2.3.2.5 2332 MATERIALES - 500 BOLSAS DE CEMENTO - TRABAJA PERU 9500.00 9500.00
3630 2.6.2.3.2.6 2251 ELIMACION DE EXCEDENTES 3749.36 4260.64
3634 2.6.2.3.2.6 2250 ELIMACION DE EXCEDENTES 8210.40 9330.00
3576 2.6.2.3.2.6 2249 GUARDIANIA (SETIEMBRE) 750.00 750.00
3574 2.6.2.3.2.6 2248 ASISTENTE TECNICO 1500.00 1500.00
3573 2.6.2.3.2.6 2247 DISEÑOS DE MEZCLA 700.00 700.00
3572 2.6.2.3.2.6 2246 TOPOGRAFIA 211.88 211.88
3683 2.6.2.3.2.6 2245 MAESTRO DE OBRA (SETIEMBRE 2014) 1669.15 1669.15
3677 2.6.2.3.2.6 2244 JEFE DE CUADRILLA 3134.38 3134.38
3638 2.6.2.3.2.6 2242 JEFE DE CUADRILLA 3134.38 3134.38
3567 2.6.2.3.2.6 2240 ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO 1685.70 1915.57
3608 2.6.2.3.2.5 2239 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 2780.51 2780.51
3607 2.6.2.3.2.5 2239 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 3159.49 3159.49
3569 2.6.2.3.2.5 2238 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE 7156.00 7156.00
3570 2.6.2.3.2.6 2237 ALQUILER PLANCHA COMPACTADORA 983.23 1117.31
3494 2.6.2.3.2.5 2169 MADERA TORNILLO P/ENCOFRADO 10983.50 10983.50
3490 2.6.2.3.2.4 2166 GASTO PLANILLA (SETIEMBRE 2014) 15225.00 15225.00
3497 2.6.2.3.2.5 2161 510 BOLSAS DE CEMENTO 9690.00 9690.00
SETIEMBRE 2014
3383 2.6.2.3.2.6 2108 CONFECCION DE 40 POLOS PROGRAMA PERU 546.00 546.00
3389 2.6.2.3.2.6 2090 SEGURO COMPLEMENTARIO 411.53 411.53
3071 2.6.2.3.2.5 2086 HERRAMIENTAS MANUALES 5039.00 5039.00
3070 2.6.2.3.2.5 2085 COMPRAS PARA EL PROGRAMA 2368.01 2368.01
3258 2.6.2.3.2.4 1959 GASTO PLANILLA (AGOSTO 2014) 1725.00 1725.00
219953.27 226033.26
222596.66
DIFERENCIA
DETRACCIONES S/. PROVEEDOR RUC Nº FACTURA/RH FECHA
0.00 0.00 B/S CARPACENTRO 20535086347 0001-000591
0.00 0.00 B/S MASCCO PEDROZA DIEGO SANTIAGO 10215620447 E001-3
0.00 4416 191.56 B/S AURIS ESCOBAR YURI VALERY 10215219696 001-000025
0.00 4414 111.73 B/S AURIS ESCOBAR YURI VALERY 10215219696 001-000024
0.00 B/S CAPCHA JURADO EDER AROON 10702703731 E001-4
0.00 B/S KISICH GUTIERREZ SAMUEL ANTONIO 10417274532 E001-4 12/19/2014
0.00 B/S KISICH GUTIERREZ SAMUEL ANTONIO 10417274532 E001-5 12/19/2014
0.00 B/S MANCHEGO MEZA CARLOS ENRIQUE 10215617659 E001-5 12/19/2014
0.00 B/S GIANELLO ESPINOZA SONIA EDITH 10214968849 E001-4 12/19/2014
0.00 B/S GIANELLO ESPINOZA SONIA EDITH 10214968849 E001-3 12/19/2014
0.00 B/S CAPCHA JURADO EDER AROON 10702703731 E001-5 12/19/2014
840.00 4412 B/S MANCHEGO MEZA EDWIN 10215557397 0002-000015 12/19/2014
840.00 4421 B/S MANCHEGO MEZA EDWIN 10215557397 0002-000017 12/19/2014
0.00 B/S MANCHEGO MEZA EDWIN - FERREMAN 10215557397 0002-000019 12/19/2014
840.00 4419 B/S MANCHEGO MEZA EDWIN - FERREMAN 10215557397 0002-000013 12/19/2014
0.00 B/S MANCHEGO MEZA EDWIN - FERREMAN 10215557397 0002-000005 12/19/2014
0.00 B/S MANCHEGO MEZA EDWIN - FERREMAN 10215557397 0002-000004 12/18/2014
0.00 B/S MANCHEGO MEZA EDWIN - FERREMAN 10215557397 0002-000003 12/18/2014
0.00 B/S INDUSTRIA MADERERA ELBOSQUE E.I.R.L 20410419603 001-7968 12/5/2014
0.00 B/S TORRES CONTRERAS MARINO 10464283931 001-000236 12/18/2014
0.00 B/S ESERVMUL S.R.L. 20452044138 001-000538 12/18/2014
0.00 B/S ESERVMUL S.R.L. 20452044138 001-000540 12/18/2014
0.00 B/S MAPFRE PERU 20517182673 0117-0001710 12/5/2014
916.60 4403 B/S EMPRESA HUARCAYA HUAYLLA S.A.C. 20494961505 0001-001496 12/19/2014
0.00 GASTO - PLANILLA 12/5/2014
0.00 4071 90.16 B/S AURIS ESCOBAR YURI VALERY 10215219696 001-000017 12/1/2014
0.00 4067 204.58 B/S AURIS ESCOBAR YURI VALERY 10702703731 001-000014 12/1/2014
0.00 4069 50.53
0.00
0.00 GASTO - PLANILLA SOPHIA LIZ DONAIRE ACURIO 11/10/2014
0.00 B/S CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS 10422040655 001-029056 11/24/2014
0.00 B/S CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS 10422040655 001-029069 11/24/2014
Nº DE COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE
OPERACIÓN
0.00 B/S CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS 10422040655 001-029072 11/24/2014
0.00 B/S CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS 10422040655 001-029073 11/24/2014
0.00 B/S CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS 10422040655 001-029062 11/24/2014
0.00 B/S CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS 10422040655 001-029063 11/24/2014
0.00 B/S CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS 10422040655 001-029055 11/24/2014
0.00 B/S MAPFRE PERU 20517182673 0117-0001550 11/5/2014
0.00
0.00 B/S YESSICA PUCHURI MANCO 10431499849 0005-016804 10/31/2014
0.00 3631 511.28 B/S ALARCON GONZALES HENRY WILFREDO 10215770538 0001-00017 10/24/2014
0.00 3635 1119.60 B/S ALARCON GONZALES HENRY WILFREDO 10215770538 0001-00012 10/24/2014
0.00 B/S PRADO GAVANCHO MAXELL 10724863740 0001-000001 10/23/2014
0.00 B/S CAPCHA JURADO EDER AROON 10702703731 001-00023 10/23/2014
0.00 B/S EMS Y GEOTECNIA S.A.C. 20534310626 0001-000874 10/23/2014
0.00 B/S CAPCHA JURADO BRIAN CAMILO 10702710052 0001-000009 10/23/2014
0.00 B/S MASCCO PEDROZA DIEGO SANTIAGO 10215620447 0002-000035 10/29/2014
0.00 B/S MANCHEGO MEZA JUAN ALFREDO 10451358397 E001-2 11/3/2014
0.00 B/S HUAYANCA BENAVIDES ROSARIO DEL PILAR 10215377887 E001-2 10/24/2014
0.00 3568 229.87 B/S ESERVMUL S.R.L. 20452044138 001-000532 10/23/2014
0.00 B/S ALARCON GONZALES HENRY WILFREDO 10215770538 0001-00018 10/23/2014
0.00 B/S ALARCON GONZALES HENRY WILFREDO 10215770538 0001-00018 10/23/2014
0.00 B/S ALARCON GONZALES HENRY WILFREDO 10215770538 0001-00011 10/23/2014
0.00 3571 134.08 B/S ESERVMUL S.R.L. 20452044138 001-000535 10/23/2014
0.00 B/S INDUSTRIA MADERERA ELBOSQUE E.I.R.L 20410419603 001-7913 10/7/2014
0.00 GASTO - PLANILLA SOPHIA LIZ DONAIRE ACURIO 10/7/2014
0.00 B/S TORRES SAYRITUPAC JUANA FIDELINA 10214599037 0001-071042 10/9/2014
0.00
0.00 B/S PILLACA BAUTISTA EDWARD MARIO 10102938661 BV-001-003606 9/26/2014
0.00 B/S MAPFRE PERU 20517182673 0117-0001364 9/29/2014
0.00 B/S CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS 10422040655 001-028885 9/25/2014
0.00 B/S CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS 10422040655 001-028884 9/25/2014
0.00 GASTO - PLANILLA SOPHIA LIZ DONAIRE ACURIO 9/18/2014
3436.60 2643.39
3436.60
-3436.60
7118.641281.36
84008400.00
7560.00 840.00
![Detracciones Sector Construccion[1]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/557210a6497959fc0b8d7e8e/detracciones-sector-construccion1.jpg)
