VIGENCIA DEL PEI 2011-2016 · nuevo modelo de investigación institucional de Identificación de necesidades de capacitación y formación profesional. Lograr el reconocimiento económico,

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Unidad de Planificación

y Evaluación

AMPLIACIÓN DE LA

VIGENCIA DEL PEI

2011-2016

“ALFONSO CARRO

ZÚÑIGA” PERÍODO

2017-2018

Julio, 2016

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CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................3

II. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DEL PEI ................................3

III. MARCO FILOSOFICO ...................................................................................................................................3

IV. SITUACION DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2011-2016 PARA EL PERÍODO 2017-2018 .................3

4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AJUSTADOS ................................................................................................4

4.2 PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2011-2016 PARA EL PERÍODO 2017-

2018 .............................................................................................................................................................5

4.3 PROPUESTA DE OBJETIVO ESTRATÉGICO REFERENTE A SBD PARA EL PERÍODO 2017-2018 ................6

V CONSIDERACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL PEI PARA EL PERÍODO 2017-2018 ..........7

5.1 CONSIDERACIONES ................................................................................................................................7

VI AMPLIACIÓN DEL PEI PARA EL PERÍODO 2017-2018 .............................................................................. 10

6.1 MARCO ESTRATÉGICO ........................................................................................................................ 10

6.2 MARCO ESTRATÉGICO: OBJETIVOS E INDICADORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL PEI

PARA EL PERIODO 2017-2018 .................................................................................................................. 11

ANEXOS ........................................................................................................................................................ 21

Tabla 6 Objetivos y/o indicadores de CMI cumplidos al 2015 ..................................................................... 22

Tabla 7. Objetivos operativos y/o indicadores que se excluyen para el periodo 2017-2018 por presentar

dificultades de cumplimiento ....................................................................................................................... 23

Tabla 8. Objetivos operativos y/o indicadores que se excluyen para el periodo 2017-2018 por diversas

razones. ........................................................................................................................................................ 26

Tabla 9. Objetivos operativos y/o indicadores que se excluyen para el período 2017-2018, por encontrarse

en proceso de cumplimiento durante el 2016. ............................................................................................ 27

Tabla 10. Modificaciones a Objetivos e indicadores incluidos en el PEI 2011-2016, considerados para la

ampliación de la vigencia. ............................................................................................................................ 30

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I. PRESENTACIÓN

De acuerdo con los lineamientos dados por la Gerencia General en el oficio GG-1869-2015 del 7 de diciembre del 2015, “La Unidad de Planificación y Evaluación elaborará una propuesta sobre el marco estratégico a retomar, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Administración Superior. El cual será presentado ante ésta para obtener uno definitivo”, la UPE presentó la propuesta de marco orientador para el período 2017, a la Gerencia General, de la cual se obtiene la aprobación mediante oficio SGA-231-2016. En reunión de la Gerencia General, del 24 de junio 2016, se establece que lo que corresponde realizar es una ampliación a la vigencia del PEI para el período del 2017-2018, dado que aún no inicia la contratación para la formulación del nuevo PEI.

En este documento se presentan el marco estratégico para la ampliación a la vigencia del PEI, considerando los objetivos e indicadores que aún no han sido cumplidos, el resultado del trabajo realizado con las unidades institucionales de revisión de objetivos e indicadores para el 2017, cumplimiento a la Ley 9274 Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, consideración a algunas disposiciones del oficio de Contraloría General de la República DFOE-EC-IF-27-2015 y lineamientos de la Presidencia Ejecutiva respecto algunos objetivos considerados en el PEI.

II. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DEL PEI

Durante noviembre y diciembre 2015, se analizaron los objetivos e indicadores con las diferentes unidades

institucionales, enfatizando en aquellos correspondientes al Cuadro de Mando Integral del PEI 2011-2016. En

el análisis de estos se consideró los niveles de logro de los objetivos y correspondientes indicadores,

dificultades para el logro, entre otros, con ello se conforma el Marco Orientador para el 2017, que se

constituye en el insumo básico para definir los componentes para la ampliación de la vigencia del PEI.

III. MARCO FILOSOFICO

Para cuando se hace el primer ajuste al PEI en el 2013, se contaba con 14 políticas en la actualidad se tiene una más, a saber:

“Garantizar el respeto y la accesibilidad a toda la población, sean estas personas funcionarias, participantes o aquellas que acceden a la institución; promoviendo los ajustes necesarios que consideren los postulados de acceso universal y aseguren adaptaciones en lo actitudinal, información y comunicación, jurídico, administrativo, espacio físico, transporte, servicios y productos de apoyo; promoviendo la igualdad y equiparación de oportunidades”.

IV. SITUACION DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2011-2016 PARA EL PERÍODO 2017-2018

El PEI 2011-2016 responde a 19 objetivos estratégicos, para efectos de la ampliación de la vigencia del PEI para el período 2017-2018, se propone el mantenimiento de 17 de éstos y la creación de uno más.

Se mantiene el interés institucional por satisfacer las necesidades de los clientes con el mantenimiento de la mayoría de los objetivos estratégicos definidos. Cabe destacar que los objetivos estratégicos que se persiguen al final del período del PEI, responden a:

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4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AJUSTADOS

Se ajustan dos objetivos estratégicos, referentes a: SINAFOR y al tema de identificación de la demanda, que debieron ser ajustados para responder a la situación actual, los ajustes ya fueron presentados a la Junta Directiva del instituto, en sesión del 20 de junio cuando se presentó la modificación al POIA 2016. En la siguiente tabla se muestran los ajustes realizados.

Tabla 1. Objetivos estratégicos ajustados

Objetivo estratégico inicial

Propuesta 2017-2018 Justificación

Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de la capacitación y formación profesional.

Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente organizador y coordinador de la capacitación y formación profesional.

La modificación al objetivo estratégico se realiza para el período, en acatamiento al mandato de la Junta Directiva, según Acuerdo No 314-2015-JD del 22 de junio del 2015, donde indica: Segundo: Instruir a la administración para que a la mayor brevedad posible realice los ajustes correspondientes en la documentación institucional en donde se establezca el tema de rectoría.

Esto en consideración al Dictamen C-255-2014 de la Procuraduría General de la República, el cual indica que la Ley Orgánica del INA 6868, no le otorga facultades de rectoría.

La modificación del objetivo se realizó con la Señora Subgerente Técnico Ileana Leandro Gómez, en sesión de revisión de indicadores.

Fortalecer los procesos de investigación y prospección para el diseño e innovación de la oferta.

Fortalecer los procesos de investigación y prospección para el diseño e innovación de la oferta de servicios, así como planificar los servicios de acuerdo a la demanda.

Se plantea agregar al objetivo "así como planificar los servicios de acuerdo a la demanda", en razón de la implementación del nuevo modelo de investigación institucional de Identificación de necesidades de capacitación y formación profesional.

Lograr el reconocimiento económico, técnico y académico de la población egresada del INA, por parte del sector empresarial y educativo.

Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano calificado

Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP.

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4.2 PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2011-2016 PARA EL PERÍODO 2017-

2018

Se propone la eliminación de dos objetivos estratégicos, como parte de los ajustes necesarios para adecuar

el PEI a nuevas situaciones como, cumplimiento del objetivo, pasó a actividades operativas, señalamientos de

Gerencia. En el caso de estos objetivos, cada uno se abre en solo un objetivo operativo.

Tabla 2. Propuesta de eliminación de objetivos estratégicos PEI 2011-2016 para 2017

Perspectiva Objetivo Estratégico Objetivo operativo Indicador Justificación

Aprendizaje y crecimiento

Fortalecer la cultura institucional de servicio interno y externo.

Desarrollar un programa de capacitación permanente para el personal sobre el servicio a las personas usuarias.

Programa de capacitación permanente para el personal sobre el servicio a las personas usuarias.

Paso a ser una actividad operativa, estos servicios se incorporan en el plan de capacitación institucional que se realiza cada año.

Financiera Planificar el presupuesto con base en las prioridades, objetivos y metas institucionales.

Mejorar los procesos de la planificación y elaboración del presupuesto.

Cantidad de Informes realizados sobre puntos críticos de los procesos de formulación del Plan-Presupuesto que incluyan recomendaciones para la toma de decisiones por parte de las Autoridades Superiores.

La meta del indicador en cada período de vigencia del PEI, se ha cumplido, y además se constituye en una actividad operativa para la UPE, por lo que se considera su eliminación para próximos períodos.

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4.3 PROPUESTA DE OBJETIVO ESTRATÉGICO REFERENTE A SBD PARA EL PERÍODO 2017-2018

El instituto ha estado analizando su papel dentro del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 9274, las políticas establecidas por el Consejo Rector y las disposiciones de la Contraloría General de la República en oficio DFOE-EC-IF-27-2015, sin embargo a la fecha deben aclararse algunos elementos antes de resolver. Actualmente se está negociando con el Consejo Rector un nuevo planteamiento de las políticas de acuerdo con el quehacer del instituto, una vez el panorama claro, se podrá trabajar los objetivos y metas de atención a esta población en el marco del nuevo Plan estratégico. Para la circunstancia actual de ampliación de la vigencia del PEI 2011-2016, se consideran los objetivos e indicadores considerados para la atención de SBD en el 2017, para lo que se propone incluir el siguiente objetivo estratégico: “Atender oportunamente la demanda de las personas beneficiarias de la ley 9274, mediante SCFP de calidad y según sus necesidades específicas, para el mejoramiento de sus capacidades técnicas”.

Tabla 3 Objetivos Operativos e indicadores SBD

Objetivo Operativo Indicador

Atender a las personas beneficiarias de la Ley 9274 y

8262 mediante acciones estratégicas para el fomento

emprendedor y el desarrollo empresarial.

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas para la atención de los beneficiarios del SBD.

Atender a las personas beneficiarias de la Ley 9274

mediante productos de fomento emprendedor y de

desarrollo empresarial.

Porcentaje de beneficiarios del SBD atendidos con productos de fomento emprendedor y de desarrollo empresarial contratados en el marco de la Ley 9274.

Realizar estudios sobre las necesidades de capacitación de las PYME en el marco de la Ley 9274 para el desarrollo de las estrategias de atención.

Cantidad de estudios realizados sobre necesidades de capacitación para beneficiarios de SBD.

Atender a las personas beneficiarias de la Ley 9274 y 8262 mediante acciones estratégicas para el fomento emprendedor y el desarrollo empresarial.

Porcentaje de acciones estratégicas para el fomento emprendedor y el desarrollo empresarial realizadas para la atención de las personas beneficiarias del SBD.

Fortalecer las pequeñas y medianas empresas (PYME), mediante su atención con una oferta de SCFP, que responda a las necesidades de ampliación de sus competencias técnicas, requeridas para su desarrollo empresarial, en el marco de la Ley 9274.

PYME capacitadas en el mejoramiento de sus capacidades técnicas (PND). (Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P, en el marco de la Ley 9274.)

Cantidad de personas de PYME y emprendedoras atendidas con SCFP, en el marco de la Ley 9274.

Mejorar los procesos de Planificación Institucional en el marco del SBD direccionando los recursos y esfuerzos para el cumplimiento de su misión, mediante la participación activa de las diferentes unidades.

Cantidad de actividades realizadas con el Sistema de Banca de Desarrollo

Desarrollar e implementar un plan institucional de comunicación en el marco del SBD, mediante la elaboración de instrumentos de comunicación, para mantener informada a la población.

Cantidad de instrumentos de comunicación elaborados según necesidades para el servicio al SBD.

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V CONSIDERACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL PEI PARA EL PERÍODO 2017-2018

5.1 CONSIDERACIONES

A nivel de objetivos operativos e indicadores considerados para el PEI, se dan una serie cambios producto del

análisis realizado en sesiones de trabajo con las unidades presupuestarias. Para el análisis se tomó en cuenta,

fundamentalmente los niveles de logro de los objetivos y correspondientes indicadores, y los siguientes

aspectos:

Cumplimiento de objetivos e indicadores a nivel del PEI.

Evaluación acumulada al 2014.

Suspensión de proyectos.

Oficio GG-1629-2015 referente al exceso de indicadores.

Dificultades para el logro de algunos objetivos operativos.

Propuestas de modificación de algunos objetivos e indicadores.

Revisión y ajuste a objetivos para que contengan el para qué y el cómo, de acuerdo con oficio GG-1708-2015

Para el análisis de la información resultante de las sesiones se consideró:

Evaluación anual del 2015.

Objetivos en proceso, que se están realizando durante el año 2016.

Eliminación de objetivos estratégicos.

Propuesta de modificación a objetivos estratégicos.

Ajustes a objetivos operativos e indicadores.

Eliminación de objetivos operativos e indicadores.

Alineación de políticas, objetivos estratégicos y objetivos operativos.

Se modifican los objetivos e indicadores relacionados con SBD, considerando las indicaciones dadas por la Gerencia en reuniones sobre el tema, en los meses de mayo y junio.

La consolidación de información se realiza de acuerdo con instrucciones de la presidencia Ejecutiva respecto

a algunos objetivos que conforman el PEI y los lineamientos dados para la formulación 2017.

En oficio PE-404-2016 del 15 de marzo del 2016, la presidencia Ejecutiva ordena a la Subgerencia Técnica la

elaboración de planes de acción de objetivos del PEI, en los cuáles los valores meta de los indicadores no se

están cumpliendo, a saber:

1. Planificar el accionar de los Centros de Formación con visión país, en concordancia con el criterio técnico sobre los requerimientos de formación profesional, que potencien el desarrollo económico y social de la zona de influencia.

2. Desarrollar un sistema ágil y flexible para la captura de la demanda, que permita actualizar la información y administrar las solicitudes de capacitación con su respectivo seguimiento.

3. Desarrollar el Marco Nacional de Cualificaciones, articulando el conjunto de cualificaciones susceptibles de ser impartidas y certificadas, según niveles definidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP) el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los sectores productivos a nivel nacional para disponer de un instrumento normativo que contribuya al desarrollo personal y laboral de las personas y al desarrollo económico social del país.

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4. Desarrollar los requerimientos para la incorporación en el SISER del proceso de administración curricular (investigación, diseño y evaluación), mediante la definición de las actividades que conlleva dicho proceso para establecer la trazabilidad completa de los productos curriculares.

5. Implementar un modelo para la administración de los paquetes didácticos, incluyendo mantenimiento, reparación, reconstrucción, actualización tecnológica del equipamiento.

6. Implementar mejoras que permitan optimizar el tiempo asignado al capital humano docente, según programaciones realizadas por los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, Unidades Regionales; con el fin de cumplir con las metas fijadas por los diferentes entes de la institución.

7. Consolidar un modelo de prospección institucional, mediante información actualizada para la toma de decisiones en materia de Capacitación y Formación Profesional.

Todos estos objetivos se incorporan en el marco estratégico para la aplicación de la vigencia del PEI.

Con respecto al objetivo 5, Se ha indicado por parte de la Gestión Regional que en reunión realizada con José Arturo Castillo, se da por cumplida la parte de implementación de la contratación de la Licitación Abreviada 2009-LA-000083-01 Contratación del desarrollo del Sistema de bienes e inventarios para el control de bienes. Además, se recomienda revisar el proyecto liderado por la Gerencia General Plan de Mejoras para la planificación de compras y administración de inventarios, en el cual participan las cuatro Gestiones y donde se incluyen diversos aspectos que mejoran el abastecimiento de materiales y equipos de los SCFP.

En el caso del objetivo 7,“ A pesar de que se realizan estudios de prospección y la institución ha capacitado a algunos funcionarios en los temas de prospección y prospectiva, aún no se ha logrado establecer el modelo, sin embargo, dado que la Red de Institutos de Formación Profesional de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (REDIFP), está trabajando en una propuesta metodológica de prospección para todas las instituciones que participan en la REDIFP, se considera conveniente esperar esta propuesta para su adaptación e implementación en Costa Rica, por lo que podría ser considerado en el nuevo PEI. Este objetivo no se está incluyendo entre los objetivos e indicadores para el 2017 y 2018, dado que la meta establecida de elaboración de estudios de prospección se viene cumpliendo y además los núcleos están realizando este tipo estudios.

Por otro lado, a pesar de que el objetivo “Incrementar la ejecución de los SCFP en formación dual, mediante alianzas estratégicas para la atención oportuna de la demanda”, con el indicador “Incrementar la ejecución de los SCFP en formación dual”, se encuentra en proceso de cumplimiento, se mantiene dentro del CMI dada las directrices de la Gerencia en Oficios GG-1873-2015 07 y GG-1869-2015 de diciembre de 2015. Se considera la eliminación de objetivos e indicadores institucionales del CMI, que fueron definidos para todas las unidades presupuestarias, considerando que en varios casos hay otras opciones de control y en consideración al oficio GG-1629 sobre exceso de indicadores, estos son:

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Tabla 4: Objetivos institucionales eliminados

Objetivo operativo Indicador

Mantener un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos institucionales vinculado a la planificación institucional y a la toma de decisiones fin de contar con mayor seguridad para la consecución de los objetivos institucionales.

Porcentaje de medidas incorporadas en los planes de acción de Control Interno cumplidas.

Medir el desempeño de los procesos, mediante herramientas establecidas para obtener información que permita realizar correcciones y mejoras.

Relación de la calificación del desempeño de los funcionarios vrs calificación obtenida por la Unidad en la evaluación anual.

El caso del objetivo Monitorear y controlar la ejecución de las metas y su respectivo presupuesto en los diferentes niveles de decisión, mediante procesos de vinculación, a fin de alcanzar los objetivos institucionales y el indicador “Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según meta asignada”, se dieron modificaciones en algunas unidades, dejando de lado la relación con el POIA, por lo que no ha funcionado igual para todas, por lo que se elimina de la mayoría de las unidades, se mantiene en la Gestión Regional. Cabe apuntar que en la actualidad, las unidades están obligadas a realizar procesos de vinculación del plan presupuesto en el SIF.

Con respecto a los objetivos e indicadores que tiene un plan de acción, donde participan varias gestiones, se mantienen los responsables definidos inicialmente, para el período se considera la incorporación de estos solo en el plan operativo del responsable del plan, a quién corresponde coordinar las actividades y responder a los procesos de evaluación. Seguidamente se presenta la propuesta para la ampliación de la vigencia del PEI para el período 2017-2018, en los anexos se presenta las tablas referentes a: los objetivos operativos cumplidos por las unidades, los que presentan diversas dificultades para su logro y evaluación, los eliminados por diversas razones y los que están en ejecución y se espera su conclusión en el 2016, razones por las cuáles se excluyen de la ampliación de la vigencia del PEI para el período 2017-2018. En el caso de los objetivos e indicadores que se espera lograr en el 2016, por alguna razón no se logra deberá ser considerado en el POIA de las unidades involucradas.

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VI AMPLIACIÓN DEL PEI PARA EL PERÍODO 2017-2018

6.1 MARCO ESTRATÉGICO

Objetivos y acciones estratégicas, para el cliente

1. Lograr el reconocimiento económico, técnico y académico de la población egresada del INA, por parte del sector empresarial y educativo.

2. Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano calificado.

3. Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP.

Objetivos y acciones estratégicas, para el mejoramiento en los procesos internos

4. Mejorar la eficiencia en los procesos técnicos y administrativos institucionales.

5. Fortalecer los procesos de investigación y prospección para el diseño e innovación de la oferta de servicios, así como planificar los servicios de acuerdo a la demanda.

6. Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer institucional.

7. Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes con la demanda del mercado.

8. Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.

9. Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente organizador y coordinador de la capacitación y formación profesional.

10. Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar el quehacer institucional.

11. Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP de calidad y acordes con la demanda de los sectores productivos.

12. Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de incorporarse en el mercado laboral.

13. Atender oportunamente la demanda de las personas beneficiarias de la ley 9274, mediante SCFP de calidad y según sus necesidades específicas para el mejoramiento de sus capacidades técnicas.

Objetivos y acciones estratégicas, para el mejoramiento de las capacidades institucionales

14. Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país.

15. Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivos.

16. Disponer de información integra, oportuna y confiable para la toma de decisiones en el ámbito institucional.

Objetivos y acciones estratégicas, para el mejoramiento del recurso financiero

17. Incrementar la captación de los recursos financieros institucionales mediante la diversificación de las fuentes de ingreso.

18. Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas definidas.

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6.2 MARCO ESTRATÉGICO: OBJETIVOS E INDICADORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL PEI PARA EL PERIODO 2017-2018

Tabla 5. Objetivos e indicadores del PEI para el período 2017-2018

Gestión /unidad

Política Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Indicador Estratégico Indicador

Perspectiva cliente

UPE

Servicios de Capacitación y Formación Profesional de calidad para formar el recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos.

Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano calificado.

Medir el impacto de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, mediante la ejecución de estudios para la toma de decisiones en la mejora de los SCFP

Cantidad de estudios de evaluación de impacto de los SCFP.


GR / UR


Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP, mediante la prestación de servicios, para responder a las necesidades de los sectores productivos.

Porcentaje de la población estudiantil evaluada que califica el SCFP como bueno o superior.

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de los estudiantes con una escala de 1 a 100.

Grado de satisfacción de las empresas que recibieron algún SCFP por parte del INA (módulos, programas, asistencia técnica, certificaciones)

Grado de satisfacción de las empresas que recibieron algún SCFP por parte del INA (módulos, programas, asistencia técnica, certificaciones).

Este indicador se alterna por año, el próximo es en el 2018.

Grado de satisfacción de las Pyme que recibieron algún SCFP, en el marco de la Ley 9274.

UPE

Medir la satisfacción del cliente - usuarios, mediante la realización de estudios con respecto a los SCFP ofrecidos por la institución, para la obtención de insumos que orienten la toma de decisiones.

Cantidad de Informes de oportunidades de mejora para la satisfacción del cliente.

Cantidad de estudios de satisfacción de la clientela.

GS

Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).

Medir el grado de satisfacción de la población atendida por los servicios técnicos ofrecidos por las unidades de la Gestión Rectora del SINAFOR, me-diante la metodología establecida, con el fin de retroalimentar los servicios.

Cantidad de estudios de satisfacción de la población atendida por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR realizados.


Perspectiva Procesos Internos

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Gestión /unidad


UPE GFST /NT GR / UR

Posicionamiento de la investiga-ción sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.


Implementar el modelo de investi-gación institucional de Identificación de necesidades de capacitación y formación profesional por etapas, facilitando información actualizada para la toma de decisiones, mediante el cumplimiento de planes de trabajo.

Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional.


GFST / NT

Diseño de una oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) innovadora, creativa, flexible, inclusiva e integradora de las perspectivas de derechos, género y sostenibilidad ambiental.

Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes con la demanda del mercado.

Diseñar material de autoaprendizaje de acuerdo con los lineamientos didácticos y pedagógicos, como insumo para los servicios en la modalidad virtual.

Cantidad de los SCFP diseñados y/o actualizados que incorporan metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado como insumo para la modalidad virtual.

Diseñar programas de formación profesional según nivel de cualificación, considerando lo establecido en el modelo curricular, a fin de satisfacer la demanda actual y futura del mercado laboral.

Cantidad de programas de formación diseñados según niveles de cualificación.


GFST / UC

Utilizar oportunamente los resultados de los estudios, investigaciones, evaluaciones y directrices incorporándolas al diseño curricular para mejorar la oferta formativa.

Porcentaje de recomendaciones pertinentes aplicadas al diseño de los SCFP.


GFST / UC



Desarrollar los requerimientos para la incorporación en el SISER del proceso de administración curricular (investi-gación, diseño y evaluación), mediante la definición de las actividades que conlleva dicho proceso para establecer la trazabilidad completa de los productos curriculares.

Porcentaje de etapas implementadas del sistema para el diseño y administración curricular.

Porcentaje de etapas implementadas en el SISER del proceso de administración curricular.

GR / UR Servicios de Capacitación y Forma-ción Profesional de calidad para formar recurso humano compe-tente que responda a las deman-das de los sectores productivos.

Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP de calidad y acordes con la demanda de los sectores productivos.

Graduar personas con diferentes niveles de cualificación mediante la ejecución de programas para el trabajo productivo en todos los sectores de la economía.

Cantidad de personas egresadas de programas.

Cantidad de personas egresadas de programas con nivel de cualificación de técnico especializado.

GR / UR Cantidad de personas egresadas de programas.

Cantidad de personas egresadas de programas.(PND)

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Gestión /unidad


GTIC / USEVI

Convertir SCFP a la modalidad virtual, mediante la elaboración de recursos educativos digitales, para el incremento en el acceso de los usuarios a los servicios.

Porcentaje de SCFP implementados con metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación. (TIC)

Porcentaje de SCFP convertidos a la modalidad virtual.

GFST / NT

Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e internacional para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYMES y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.

Atender oportunamente la demanda de las personas beneficiarias de la ley 9274, mediante SCFP de calidad y según sus necesidades específicas para el mejoramiento de sus capacidades técnicas.

Desarrollar los SCFP considerando lo establecido en el modelo curricular a fin de satisfacer las necesidades de los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo.



UPYME

Atender a las personas beneficiarias

de la Ley 9274 mediante productos de

fomento emprendedor y de desarrollo

empresarial.



UPYME


Porcentaje de actividades realizadas para la atención y el fomento emprendedor.

Porcentaje de acciones estratégicas para el fomento emprendedor y el desarrollo empresarial realizadas para la atención de las personas beneficiarias del SBD.

UPYME

Realizar estudios sobre las necesidades de capacitación de las PYME en el marco de la Ley 9274 para el desarrollo de las estrategias de atención.



GR / UR


Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P.


GR / UR Cantidad de personas de PYME y emprendedoras atendidas con SCFP, en el marco de la Ley 9274.

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Gestión /unidad


COOPEX Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e internacional para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYME y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.

Atender oportunamente la demanda de las personas beneficiarias de la ley 9274, mediante SCFP de calidad y según sus necesidades especí-ficas para el mejoramiento de sus capacidades técnicas.




AC




GR / UR

Servicios de Capacitación y Formación Profesional de calidad para formar recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos


Capacitar personas mediante la ejecución de módulos basados en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

Cantidad de servicios de capacitación y formación impartidos que incorporen metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Cantidad de personas de empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas que aprobaron módulos impartidos mediante el uso de TIC.(PNDT)

GR / UC

Incrementar la ejecución de los SCFP en formación dual, mediante alianzas estratégicas para la atención oportuna de la demanda.

Porcentaje de incremento en la ejecución de los SCFP en formación dual

Porcentaje de incremento en la ejecución de los SCFP en formación dual.

GR / UR

Mantener bajos índices de deserción en los SCFP, mediante la ejecución de estrategias de retención, para que los participantes concluyan los mismos.

Porcentaje deserción en los programas.


GR / USU

Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus conoci-mientos, habilidades y destre-zas, ampliando sus oportuni-dades de incorporarse en el mercado laboral.

Fortalecer los procesos de orientación vocacional mediante la ejecución de las acciones estratégicas del proyecto, para la atención integral de las personas participantes de acuerdo con sus necesidades y elección vocacional.

Proyecto Bienestar estudiantil implementado

Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas del Proyecto de fortalecimiento de orientación vocacional.

GR / UCG SGT SGA GFST

Consolidación de una cultura de planificación con base en resulta-dos; por medio de sistemas, procedimientos específicos e indi-cadores útiles, que permitan


Planificar el accionar de los Centros de Formación con visión país, mediante la concordancia con el criterio técnico sobre los requerimientos de formación profesional, para el fortalecimiento

Proyecto implementado para planificar el accionar de los Centros de Formación.


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Gestión /unidad


UPE

orientar eficientemente la asigna-ción de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

del desarrollo económico y social de la zona de influencia.

GR / UC SGT UPE

Consolidación de una cultura de planificación con base en resul-tados; por medio de sistemas, procedimientos específicos e indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la asignación de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.


Desarrollar un sistema ágil y flexible para la captura de la demanda, que permita actualizar la información y administrar las solicitudes de capacitación con su respectivo seguimiento, para el mejoramiento de la planificación de los SCFP.

Porcentaje de avance del desarrollo del sistema para la captura de la demanda y seguimiento de la misma. (Desarrollado en 3 etapas): I: Diseño, II: Desarrollo y III: Implementación.

Porcentaje de avance de ejecución del Sistema de solicitudes de capacitación desarrollado en 3 etapas: I: Diseño, II: Desarrollo y III: Implementación.

GR / UC SGA GFST GNSA

Mejorar la eficiencia en los procesos técnicos y administrativos institucionales.

Implementar un modelo para la administración de los paquetes didácticos, mediante el mantenimiento, reparación, reconstrucción y actualización tecnológica del equipamiento, para el mejoramiento en la ejecución de SCFP

Porcentaje de etapas implementadas del modelo para administrar los paquetes didácticos.


GR / UC

Posicionamiento de la investi-gación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.


Crear mecanismos de control y monitoreo para la atención a la demanda, mediante la integración de las solicitudes de SCFP a nivel institucional

Porcentaje atención a la demanda de SCFP.


SGT GS GR GFST



Implementar el proyecto Estructura y Plan para la Operacionalización del SINAFOR, para el posicionamiento del INA como organizador y coordinador del sistema, con la participación de las gestiones involucradas.

Cantidad de fases del proyecto "Estructura y Plan para la Operacionalización del SINAFOR" finalizadas.


GS / UA Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente organizador y

Establecer alianzas para ampliar la ejecución de SCFP regulados por el INA, para lograr su posicionamiento dentro del Sistema Nacional de

Tasa de crecimiento anual de los SCFP acreditados y renovados que prestan las empresas privadas.

Porcentaje de SCFP acreditados.

16

Gestión /unidad


GS / UCC

coordinador de la capacitación y formación profesional.

Formación Profesional, mediante la atención a las solicitudes de las entidades interesadas.

Cantidad de Centros colaboradores vigentes.

Número de Centros colaboradores vigentes.

SGT GFST

Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).*


Desarrollar el Marco Nacional de Cualificaciones, articulando el conjunto de cualificaciones, susceptibles de ser impartidas y certificadas, según niveles definidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP) el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los sectores productivos a nivel nacional para disponer de un instrumento normativo que contribuya al desarrollo personal y laboral de las personas y al desarrollo económico social del país.

Porcentaje de etapas implementadas del Marco Institucional de Cualificaciones.

Porcentaje de etapas implementadas del Marco Nacional de Cualificaciones. (PND)

APIEG

El Instituto Nacional de Aprendizaje promueve la igual-dad de género entre mujeres y hombres, cerrando brechas en la formación profesional y en el marco de la mejora continua del Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género, desde un enfoque de derechos humanos; en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y suscritos por el INA, mediante la transversalización del enfoque de género en el Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional, aportando el cambio cultural y al desarrollo nacional.


Implementar acciones estratégicas para el logro de condiciones de igualdad de género, en el quehacer institucional y en la capacitación y formación profesional, mediante acciones operativas en el cumplimiento de las funciones de la APIEG en el marco de la política institucional de igualdad de género.

Porcentaje de avance en la aprobación de la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género e implementación del plan de acción

Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas, en el marco de la política institucional de igualdad de género.

APIEG

Implementar acciones estratégicas para el logro de condiciones de igualdad de género, en el quehacer institucional y en la capacitación y formación profesional, mediante acciones operativas en el cumplimiento de las funciones de la APIEG en el marco de la política estatal de igualdad y equidad de género (PIEG).

Porcentaje de cumplimiento de gestiones para la ejecución de la estrategia de seguimiento del Plan de Acción de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG).

Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas de la PIEG en el marco de la política estatal.

17

Gestión /unidad


COOPEX

Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, e internacional para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYME y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.

Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar el quehacer institucional.

Generar nuevos memorandos de cooperación y/o alianzas estratégicas con entes a nivel nacional e internacional mediante la articulación con las fuentes de cooperación para el mejoramiento de las competencias del personal.

Cantidad de convenios de cooperación internacional suscritos.

Cantidad de memorandos de cooperación internacional suscritos.

GNSA / UCI

Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; por medio de sistemas, procedimientos específicos e indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la asignación de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.


Facilitar los trámites a nivel institucional para la agilización de procesos mediante la automatización (revisión de procedimientos, compras en línea a nivel nacional).

Porcentaje de trámites automatizados a nivel institucional para agilizar los procesos.


GNSA / UCI

Modernizar el sistema de abastecimiento y bodega para una administración eficiente de los inventarios mediante un plan de rotación de inventarios.

Porcentaje de avance en el nivel de abastecimiento institucional.


ACAL



Normalizar los procesos institucionales mediante la integración, el mantenimiento y la ampliación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad Institucional, (Ambiental 14001, Inocuidad 22000, laboratorios 17025, responsabilidad social y cualquier otro), para la mejora continua.

Cantidad de nuevos sistemas de gestión integrados al Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

Porcentaje de solicitudes realizadas de creación, modificación o eliminación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

UPE

Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; por medio de sistemas, procedimientos específicos e indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la asignación de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales

Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.

Realizar estudios de formulación y evaluación de proyectos de inversión de obra pública institucional incluidos en el Plan Plurianual Institucional para la toma de decisiones mediante el desarrollo de la Guía Metodológica de MIDEPLAN.

Cantidad de estudios de formulación y evaluación de proyectos de inversión de obra pública institucional realizados

Cantidad de estudios de formulación y evaluación de proyectos de inversión de obra pública institucional realizados

18

Gestión /unidad


Institucio-nal

El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza SCFP en el territorio nacional, consciente de la importancia de un mejor desempeño ambiental se compro-mete, a prevenir y reducir conti-nuamente los impactos ambien-tales negativos que se generen de las actividades que realiza, a mantener y mejorar los impactos positivos, para ello imple-menta estrategias a nivel institucional, en todos los ámbitos de acción, aplicando el enfoque de mejora continua y prevención de la contaminación, el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos ambientales, promoviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el ambiente.

Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer institucional.

Implementar acciones de gestión, para la mitigación del impacto ambiental, mediante la ejecución de los planes de gestión ambiental institucional.

Plan de acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado

Porcentaje de acciones de gestión ambiental implementadas.

Perspectiva Crecimiento y aprendizaje

COOPEX Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.

Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivos.

Capacitar al personal del INA en el exterior mediante la canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de cooperación para el mejoramiento de sus competencias.

Porcentaje del personal con conocimientos y competencias actualizadas mediante la ejecución de proyectos de cooperación internacional.

Cantidad de personas funcionarias capacitadas en el exterior mediante la canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de cooperación.

URH

Implementar un plan para la atención de la brecha de las competencias del personal para el desempeño según las demandas del mercado y los requerimientos por puestos de trabajo, mediante la evaluación de las

Porcentaje de avance del plan para la disminución de la brecha de competencias del personal.


19

Gestión /unidad


acciones desarrolladas en el Plan Maestro de Capacitación.

UDIPE Asesorar en las diferentes etapas curriculares mediante la investigación y la capacitación en Formación Profesional, para el desarrollo curricular y las competencias de las personas.

Porcentaje de personas docentes del INA capacitadas.


UDIPE Porcentaje de capacitaciones en investigación, diseño, ejecución y evaluación curricular realizadas.

Porcentaje de capacitaciones en investigación, diseño, ejecución y evaluación curricular realizadas.

UDIPE Cantidad de investigaciones realizadas sobre curriculum.

Cantidad de investigaciones realizadas sobre curriculum.

GFST / UC

Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incen-tivos institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.

Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y adminis-trativo en áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivos.

Determinar la necesidad de reconversión y actualización técnica del personal docente, mediante un diagnóstico para disponer del recurso humano idóneo según las necesidades del mercado.

Diagnóstico elaborado Diagnóstico elaborado

GNSA / URH

Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.

Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país.

Realizar estudios de cargas de trabajo en áreas estratégicas, según las necesidades mediante el uso de metodologías establecidas.

Porcentaje de recomendaciones aplicadas del resultado de los estudios de carga de trabajo.

Cantidad de estudios de cargas de trabajo de áreas estratégicas realizados.

AC Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia.

Disponer de información integra, oportuna y confiable para la toma de decisiones en el ámbito institucional.

Desarrollar un plan institucional de comunicación, mediante instrumentos de comunicación elaborados según las necesidades estratégicas, para mantener informada a la población.

Cantidad de planes institucionales de comunicación implementados.

Cantidad de Instrumentos de comunicación elaborados según necesidades estratégicas.

20

Gestión /unidad


G / SGT



Implementar mejoras que permitan optimizar el tiempo asignado al capital humano docente, según programaciones realizadas por los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, Unidades Regionales; con el fin de cumplir con las metas fijadas por los diferentes entes de la Institución.

Porcentaje de mejoras realizadas para optimizar el tiempo del recurso humano docente.


Perspectiva Financiera

GR / UC

Desarrollo de mecanismos financieros que permitan asegurar la obtención y el buen uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la institución al menor costo posible.

Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas definidas.

Optimizar el uso de los recursos financieros, mediante la ejecución del presupuesto de las Unidades adscritas a la Gestión y la Unidad Coordinadora, para la atención de las necesidades de capacitación y formación.

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según meta asignada.

Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la Gestión Regional y las unidades adscritas.

COOPEX Desarrollo de mecanismos financieros que permitan asegurar la obtención y el buen uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la institución al menor costo posible.

Incrementar la captación de los recursos financieros institucionales mediante la diversificación de las fuentes de ingreso.

Gestionar recursos externos para el desarrollo de proyectos institucionales de cooperación internacional mediante memorandos.

Cantidad de proyectos institucionales desarrollados con aporte de recursos externos.

Cantidad de proyectos institucionales de cooperación internacional desarrollados con aporte de recursos externos.

URF

Implementar mecanismos ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, estableciendo parámetros y metas en forma ascendente, para cada año.

Incremento porcentual de recuperación de la cartera de patronos morosos

Tasa de recaudación (cobro administrativo)

21

ANEXOS

22

Tabla 6 Objetivos y/o indicadores de CMI cumplidos al 2015

Unidad Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Indicador Justificación

UPE

Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitan--do a las personas egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano calificado

Realizar seguimiento y control a la población egresada a través de diferentes mecanismos (Convenios con instituciones de educación superior, intermediación de empleo, bienestar estudiantil) para verificar su incorporación y permanencia en el mercado laboral.

Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto "Seguimiento de las personas egresadas".

El objetivo no se considera para el 2017, dado que la meta se cumplió en el año 2014. Actualmente en proceso de mantenimiento continuo.

GFST


Implementar el Modelo del Sistema de Vigilancia Estratégica

Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Vigilancia Estratégica.

Objetivo cumplido

GR SINAFOR

Desarrollar el SINAFOR para lograr el posiciona-miento del INA como ente organizador y coordinador de la capacitación y formación profesional.

Establecer un sistema de equiva-lencias y homologaciones entre los servicios INA y los servicios de los entes públicos y privados, que permita la administración de los procesos de articulación.

Cantidad de etapas realizadas del Sistema de equivalencias y homologaciones entre el INA y entidades públicas y privadas.

Por implementar.

Desarrollar, validar e implementar el Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR.

Cantidad de etapas finalizadas del Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR SINAFOR).

Objetivo cumplido

GR

Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de incorporarse en el mercado laboral.

Fortalecer el sistema de ayudas económicas.

Sistema Institucional de Ayudas Económicas (SIAE) implementado por etapas.

Objetivo cumplido

GFST


Promover la generación de proyectos para la utilización de recursos tecnológicos que favorezcan el desarrollo sostenible en los diferentes sectores productivos.

Cantidad de proyectos implementa-dos para la utilización de recursos tecnológicos que favorezcan el desarrollo sostenible en los diferentes sectores productivos.

Objetivo cumplido

GR


Mejorar los procesos de promoción y selección de la población interesada en SCFP.

Proyecto de apoyo a los servicios de Promoción de los SCFP en el ámbito regional implementado.

Implementado en el 2014.

UPE


Alinear los procesos de planificación con el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

Cantidad de planes de acción de metas compartidas elaborados con participación de las unidades para la alineación de los procesos de planificación en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

Meta del indicador cumplida

UPE


Consolidar un modelo de prospección institucional, que permita aportar información actualizada para la toma de decisiones.

Porcentaje de unidades regionales cuyos equipos de investigación y/o prospección han sido asesorados y capacitados.

Meta del indicador cumplida

23

Tabla 7. Objetivos operativos y/o indicadores que se excluyen para el periodo 2017-2018 por presentar dificultades de cumplimiento

Unidad Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Indicador Estado al 2015

Justificación

GR


Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad a la población egresada y a los sectores productivos, el recurso humano calificado, acorde con la demanda del mercado.

Portal de Empleo y Formación Profesional implementado por etapas.

Suspen-dido

El proyecto fue suspendido mediante oficio SGT-444-2015 del 28 de abril 2015, donde se señala que según el criterio técnico de la GTIC, el proyecto se suspende hasta que se cuente con el criterio solicitado a la Asesoría Legal, mediante oficio SGT-702-2014.

GFST


Establecer un sistema de gestión del conocimiento a nivel institucional.

Porcentaje de avance del Proyecto sistema gestión del conocimiento.

Suspen-dido

El Plan de Trabajo de la 'Implementación del portal para el Sistema de Gestión del Conocimiento (SIGESCO':) se canceló, según lo acordado el 17 de diciembre del 2014, por la Comisión Gerencial de Informática, donde participaron la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad de Administración de Proyectos de GETIC. Razón por la cual no se considera su continuación en el 2017.

GTIC


Iniciar el proceso para la obtención de la certificación en la norma ISO 27000.

Porcentaje de avance en la elaboración de etapas del Plan para la adopción de la norma ISO 27000 elaborado.

Suspen-dido

En el 2014 se realizó el diagnóstico, mediante la contratación de "Servicios de Consultoría para el Diagnóstico y Evaluación de cumplimiento de la Norma ISO/IEC 27001 y Determinación del nivel de madurez de lo SGSI del INA" solo para GTIC, el resultado fueron 21 planes de acción para lograr la certificación, la empresa cobra 120 millones de colones por la realización de éstos, solo en la GTIC, la certificación a nivel institucional representaría un costo excesiva-mente alto (según oficio GTIC-288-2015 del 18 de diciembre). En el 2015 se creó el comité de Seguridad de TI. Para el 2016 se considera el Proyecto "Cierre de brechas para el alineamiento con la norma ISO/EC 27001. En razón del costo la GTIC propone eliminar el objetivo y en su lugar retomar las 21 oportunidades de mejora en planes de trabajo para los próximos años.

CS


Promocionar los valores institucionales para un mayor nivel de compromiso.

Cantidad de campañas de sensibilización realizadas para promocionar los valores institucionales.

No evaluable

Esta función no puede ser ejercida por la Contraloría de Servicios, pues no es parte de la Administración activa, por lo cual las actividades de valores no las puede asumir. Y por otro lado la Comisión de Valores quedó inactiva desde mediados de año.

GTIC Disponer de información integra,

Adoptar modelos de inteligencia de negocios y

Porcentaje de iniciativas de

No evaluable

Propone se elimine porque ya no se presentan solicitudes, se realizaron

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Justificación

oportuna y confiable para la toma de decisiones en el ámbito institucional.

análisis de la información para la toma de decisiones.

adopción de modelos de inteligencia de negocios y análisis de la información para la toma de decisiones.

cubos para las diferentes unidades, su actualización y se instalaron las licencias adquiridas de Manager y Analyzer. Este indicador reporta 0 iniciativas en tres años y en el último refleja 2 iniciativas. La meta era de 80%.

ADS

Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano calificado

Articular Institucional e Interinstitucionalmente la incorporación de las poblaciones en desventaja social, en los servicios de capacitación y formación profesional, mediante estrategias y mecanismos de coordinación.

Porcentaje de personas en desventaja social egresadas, con control y seguimiento.

No evaluable

En el año 2013 se reporta mediante oficio ADS 32-2014 que la ADS no tiene capacidad técnica ni logística para cumplir con este objetivo. Y en ese mismo año se reporta en POIA-PEI unos datos que no responden al objetivo.

GFST


Innovar los diseños y las modalidades de entrega de los SCFP.

Porcentaje de incremento en la innovación de Diseños Curriculares.

No evaluable

El indicador ha sido declarado como no evaluable, debido a que no hay claridad en el concepto por lo que no está claro que incluir en el mismo. (Oficio GFST 233-2014). Este indicador fue resultado del Congreso "INA en Sociedad del Conocimiento".

ACI

Consolidar el Sistema de Control Interno Institucional de modo que sea integrado de forma natural en la gestión de las Unidades, que sea aplicado como un proceso de mejora continua, que agregue valor a los SCFP.

Asesorar en la aplicación y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en las diferentes unidades y en otras áreas de interés mediante la aplicación de métodologías, para el cumplimiento de la normativa de control interna y la mejora en la gestión institucional.

Porcentaje de Unidades que se ubican en el Nivel "Diestro" según el modelo de madurez del SCI de la CGR.

No evaluable

El indicador según la evaluación, no presentó avance durante los tres años. El objetivo queda a nivel de POIA, con otro indicador “Porcentaje de unidades que llevan a cabo el proceso de valoración de riesgos, en cumplimiento de la Ley General de Control Interno”.

AI

Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Fiscalización, acorde con las políticas de fiscaliza-ción establecidas, para que todas las acciones sean efectivas y preventivas y se logre contribuir con los objetivos institucionales.

Elaborar el Plan Plurianual de servicios de fiscalización fundamentado en la valoración de riesgos, con el fin de que sea una base confiable para la planificación anual de los servicios de auditoría, mediante la actualización del universo de auditoría, y la determinación del ciclo de cobertura.

Plan Estratégico de Fiscalización elaborado por etapas.

-

La Auditoria Interna modificó el

objetivo el indicador, queda solo a

nivel de POIA, con el indicador “Plan

Plurianual de Fiscalización elaborado.”

25


Justificación

GNSA / URM

Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.

Ejecutar un plan de inversión en infraestructura física a mediano plazo, según las prioridades institucionales y requerimientos de los sectores productivos.

Porcentaje de avance de ejecución del plan de Inversión en infraestructura física a mediano plazo.

-

Se presentan dificultades para medir

este indicador a la Unidad de Recursos

Materiales, porque hay variables

independientes no controlables por la

unidad. A nivel del POIA se considera el

indicador “Porcentaje de solicitudes

concernientes a proyectos de inversión

realizadas”.

26

Tabla 8. Objetivos operativos y/o indicadores que se excluyen para el periodo 2017-2018 por diversas razones.


GFST / NT


Monitorear las tendencias del mercado laboral, que permita mejorar, actualizar y adecuar la currícula a la demanda del mercado.

Cantidad de estudios de demanda realizados por sector productivo (Núcleo).

Se elimina el indicador, en su lugar se incluye la creación del modelo de investigación institucional de Identi-ficación de necesidades de capacita-ción y formación profesional, que trabajará con un equipo conformado por GFST, GR y UPE, con un enfoque integral.

GFST/ UDIPE


Complementar las competencias didácticas del personal docente.

Cantidad de docentes capacitados con los progra-mas del Plan de Formación: docentes en Formación Profesional del INA.

Se mantiene el interés por la capacitación a los docentes, sin embargo la propuesta es la eliminación de estos dos indicadores, para sustituirlos por un solo indicador “Porcentaje de personas docentes del INA capacitadas”, el cual incluye todas las capacitaciones que se brinden a docentes.

GFST/ UDIPE

Cantidad de docentes actualizados metodológica-mente con el enfoque por competencias.

GFST / UC

Reconvertir las competencias del personal docente de acuerdo con la demanda del mercado.

Porcentaje de personal docente reconvertido de acuerdo con la demanda del mercado.

Para el 2017 se mantiene el interés por la capacitación a los docentes, la propuesta es la eliminación en ese año de estos dos indicadores, y se propone un nuevo objetivo e indicador referente a un diagnóstico que involucra a todo el personal docente, para posteriormente realizar los procesos de capacitación requeridos.

GFST / UC

Promover la capacitación del recurso humano docente en nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica para su aplicación en el diseño y ejecución SCFP.

Porcentaje de docentes capacitados en nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica.

UPYME

Atender oportuna-mente la demanda de los grupos de interés, con SCFP de calidad y acordes con la deman-da de los sectores productivos.

Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad para la población egresada y al sector empresarial el recurso humano calificado.

Porcentaje de atención a las MIPYME mediante SCFP.

Se elimina el indicador de la unidad de SBD para 2017, ya que indican que el indicador es de ejecución y que pertenece a las Unidades Regionales.

GFST

Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docen-te y administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la deman-da de los diferentes sectores productivos.


Cantidad de módulos diseñados por competencias en el ámbito pedagógico para el personal docente.

En los análisis de las funciones de la unidad de UDIPE, se determinó que el indicador no corresponde a la naturaleza de la unidad.

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Tabla 9. Objetivos operativos y/o indicadores que se excluyen para el período 2017-2018, por encontrarse en proceso de cumplimiento durante el 2016.


GFST Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes con la demanda del mercado.

Utilizar normas técnicas de organismos internacionales, organizaciones privadas o legislación internacional o nacional para el desarrollo de SCFP.

Cantidad de normas técnicas de organismos internacionales, organizaciones privadas y/o legislación internacional o nacional utilizadas como referente para el diseño curricular de los módulos y programas de formación y capacitación.

Se excluye el objetivo dado que las metas se están ejecutando. Solo dos núcleos cuentan con condiciones para lograrlo. Razones por las que no se considera su continuidad.

GFST

Implementar el desarrollo de proyectos técnicos inter-sectoriales para fortalecer el diseño de la oferta de SCFP.

Cantidad de proyectos técnicos intersectoriales implementados para fortalecer el diseño de la oferta de SCFP.

Las metas se están cumpliendo, por lo cual no se considera la continuidad del objetivo.

UPYME



Porcentaje de MIPYME participantes del programa de fortalecimiento de la competitividad.

Se elimina el indicador como tal, en su lugar se crea: “Porcentaje de acciones estratégicas para el fomento emprendedor y el desarrollo empresarial realizadas para la atención de las personas beneficiarias”.

GS


Desarrollar eventos para transferir competencias técnicas y pedagógicas a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

Cantidad de eventos de transferencias técnicas y pedagógicas dirigidos a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

Se excluye el objetivo de las dos unidades del SINAFOR, dado que actualmente se considera una actividad ordinaria.

GFST GR


Fortalecer la participación de los comités de enlace a nivel de cúpula, regional y sectorial según sus ámbitos de acción.

Cantidad de comités de enlace sectorial conformados y activos.

El indicador en su momento se dio para fortalecer este tipo de enlace. La gestión indica que la conformación de los Comités Consultivos de Enlace están debidamente normados, tanto a nivel de reglamento como de procedimiento de SICA según P SGT 03 "Comités Consultivos de Enlace Sectores Productivos y Regionales". Dado que la meta se viene cumpliendo cada año y, considerando que se tienen 9 comités activos que han permitido un mayor acercamiento entre el sector empresarial y cada Unidad Regional, no se considera su continuación.

GR

Fortalecer la utiliza-ción de las modalida-des: acciones móviles, formación virtual, a distancia, formación en la empresa, formación dual.

Fortalecer la utilización de las modalidades: acciones móviles, formación virtual, a distancia, formación en la empresa, formación dual.

Porcentaje de incremento en la utilización de las modalidades.

La meta se ejecuta con variaciones. El incremento en la utilización de las modalidades no se ha mantenido en el tiempo, en los años 2011 y 2013 creció, y en los años 2012 y 2014 decreció, en el 2015 se sobre ejecutó.

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GR Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar el quehacer institucional.

Generar nuevos convenios de cooperación o alianzas estratégicas con entes a nivel nacional e internacional.

Cantidad de beneficios obtenidos mediante alianzas estratégicas generadas.

Las metas se están cumpliendo, por lo cual no se considera la continuidad del indicador

GR

Cantidad de alianzas estratégicas generadas a nivel nacional.

Institucional


Mantener un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos institucionales vinculado a la planificación institucional y a la toma de decisiones.

Porcentaje de medidas incorporadas en los planes de acción de Control Interno cumplidas.

Este indicador es para todas las unidades de la institución, se considera que existe un doble control, dado que existe una unidad que tiene este tema como única responsabilidad. Se considera la indicación de la gerencia acerca del exceso de indicadores para su exclusión.

Institucional Medir el desempeño de los procesos.

Relación de la calificación del desempeño de los funcionarios Vrs calificación obtenida por la Unidad en la evaluación anual.

Este indicador no ha sido aceptado por las gestiones, no se ha logrado evaluar a todas las unidades, porque no todas registran la información en el sistema. Se considera la indicación de la gerencia acerca del exceso de indicadores para su exclusión.

AI

Elaborar e implementar un proyecto para modificar el Programa de aseguramiento de la calidad de la labor de la Auditoría Interna.

Proyecto de aseguramiento de la calidad de la labor de la Auditoría Interna elaborado por etapas.

Mediante oficio AI-00109 del 21/2/2014, se solicitó a la UPE modificar objetivos e indicadores propuestos en POIA 2014, por cuanto no se ha alcanzado ningún resultado en razón de que la Encargada del Proceso de Fiscalización de la Planificación y Ejecución de la Formación y Capacitación ha reportado necesidades de recurso humano.

UPE


Fortalecer la comunicación efectiva con los entes fiscalizadores externos, que posibiliten procesos de sensibilización y conocimiento en materia de formación profesional.

Cantidad de sesiones de sensibilización dirigidas a los entes fiscalizadores.

La meta se está cumpliendo, pasa a ser una actividad operativa.

Diagnosticar la conformación y desempeño de las unidades institucionales, con el fin de recomendar medidas correctivas para alcanzar una mayor eficiencia.

Metodología diseñada e implementada para el control y seguimiento de los procesos.

Se cumple el objetivo, se realizó una metodología en el año 2014. Se elaboró la metodología para dar Seguimiento a las oportunidades de Mejora de los Estudios realizados en el Proceso. La misma se aplicó para dar seguimiento a un estudio dirigido a Tecnología de Materiales.

GTIC

Planificar la inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.

Crear e implementar proyectos tecnológicos para la innovación y moderniza-ción tecnológica de instala-ciones físicas y su equipamiento, con una visión prospectiva de mediano plazo.

Porcentaje de proyectos tecnológicos para la innovación y modernización tecnológica creados e implementados.

No se considera, porque el proyecto está avanzando, para el 2014 tiene un promedio de ejecución del 75%. En este indicador se considera la implementación del Sistema Auto-matizado de Inscripción. En el 2015 la meta del año se cumplió en el 100 %.

GFST

Cantidad de proyectos tecnológicos para la innovación y modernización tecnológica de

No se considera para el 2017, el cumplimento se ve afectado por el tipo de actividades que se incluyen,

29


instalaciones físicas y su equipamiento desarrollados.

como son inventarios de equipamiento.

URH

Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas necesidades instituci-onales priorizando las áreas estratégicas del país.

Aplicar mecanismos para la motivación, permanencia y sostenibilidad del personal.

Plan de motivación del personal implementado.

El objetivo se está cumpliendo, se incorpora dentro del Plan de capacitación, como una actividad ordinaria.

URH

Mantener actualizada la relación de puestos institucional.

Porcentaje de cambios incluidos en la relación de puestos institucional.

El objetivo se está cumpliendo, se considera que es una actividad operativa de la unidad.

URH

Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docen-te y administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la deman-da de los diferentes sectores productivos.

Normalizar y desarrollar un plan de inducción en el puesto de trabajo.

Porcentaje de avance del plan de inducción en el puesto de trabajo.

El objetivo se está cumpliendo, además se considera que es una actividad ordinaria, por lo que queda a nivel de POIA, con el indicador “Porcentaje de personas funcionarias de nuevo ingreso que han recibido el programa de inducción”.

UPYME


Incorporar herramientas, metodologías y mejores prácticas, que propicien el mejoramiento del servicio a las personas usuarias.

Porcentaje de Unidades Regionales en que se aplica la metodología de atención local regionalizada.

El objetivo se está cumpliendo, con un 88,25 % de promedio para los 4 años. Como parte de este proceso de atención a PYME y emprendedores se han elaborado procedimientos para estandarizar los proceso de atención y ejecución de las diferentes acciones en todas las Unidades Regionales.

GTIC


Desarrollar sistemas y/o interfases que permitan la integración de la información a nivel institucional.

Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto de sistemas o interfases.

Se realizó el Análisis Integral sobre Interfases de Sistemas de Información Institucionales, se presentó a la Comisión Gerencial de Informática. Los requerimientos serán desarrollados mediante Mantenimientos a los sistemas, la cual es una actividad inmersa en la naturaleza del Proceso de Sistemas.

UPYME Gerencia


Consolidar un modelo de prospección institucional, que permita aportar información actualizada para la toma de decisiones.

Cantidad de estudios de prospección realizados.

La meta del indicador se está cumpliendo, además los núcleos realizan algunos estudios de prospección tecnológica. Por otro lado, se han capacitado algunos funcionarios en el tema de prospección y actualmente la REDIFP, está trabajando en la definición de una metodología de prospección para todas las instituciones de la red, por lo que este objetivo debe ser retomado en el próximo PEI, para su implementación.

GNSA / URM

Diseñar e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física a nivel institucional.

Porcentaje de proyectos anuales ejecutados del programa de mejoramiento en infraestructura física a nivel institucional.

La actividad queda a nivel del POIA con el indicador “Porcentaje de solicitudes concernientes a proyectos de mejoramiento de edificaciones realizadas”.

30

Tabla 10. Modificaciones a Objetivos e indicadores incluidos en el PEI 2011-2016, considerados para la ampliación de la vigencia.

Gestión / unidad

Política Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Objetivo Operativo Indicador Estratégico Indicador Inicial Indicador Inicial

Perspectiva Cliente

UPE

Servicios de Capacitación

y Formación Profesional

de calidad para formar el

recurso humano

competente que

responda a las demandas

de los sectores

productivos.

Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano calificado.

Medir el impacto de los

Servicios de Capacitación y

Formación Profesional.

Medir el impacto de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, mediante la ejecución de estudios para la toma de decisiones en la mejora de los SCFP




GR / UR


Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP.

Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP, mediante la prestación de servicios, para responder a las necesidades de los sectores productivos.

Porcentaje de la población estudiantil evaluada que califica el SCFP como bueno o superior.





Grado de satisfacción de las empresas que recibieron algún SCFP por parte del INA (módulos, programas, asisten-cia técnica, certificaciones). Este indicador se alterna por año, el próximo es en el2018.

GR / UR

Grado de satisfacción de las Pyme que recibieron algún SCFP, en el marco de la Ley 9274.

UPE

Medir la satisfacción del cliente - usuarios, con respecto a los SCFP ofrecidos por la institución.

Medir la satisfacción del cliente - usuarios, mediante la realización de estudios con respecto a los SCFP ofrecidos por la institución, para la obtención de insumos que orienten la toma de decisiones.



Cantidad de estudios de satisfacción de la clientela.

31

Gestión / unidad



GS


Medir en forma rotativa, el grado de satisfacción de la población atendida por los servicios técnicos ofrecidos por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR

Medir el grado de satisfacción de la población atendida por los servicios técnicos ofrecidos por las unidades de la Gestión Rectora del SINAFOR, mediante la metodología establecida, con el fin de retroalimentar los servicios.




Perspectiva Procesos Internos

UPE GFST / NT GR

Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.


Monitorear las tendencias del mercado laboral, que permita mejorar, actualizar y adecuar la currícula a la demanda del mercado.

Implementar el modelo de investigación institucional de Identificación de necesidades de capacitación y formación profe-sional por etapas, facilitando información actualizada para la toma de decisiones, mediante el cumplimiento de planes de trabajo.

- -


GFST / NT

Diseño de una oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) innovadora, crea-tiva, flexible, inclusiva e integradora de las perspectivas de derechos, género y sostenibilidad ambiental.


Diseñar y/o actualizar SCFP que incorporen metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Diseñar material de autoapren-dizaje de acuerdo con los linea-mientos didácticos y pedagó-gicos, como insumo para los servicios en la modalidad virtual.



Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado como insumo para la modalidad virtual.

Desarrollar planes y programas de formación por competencias orientados a la obtención de niveles de cualificación, enfatizando en el nivel técnico especializado.



Cantidad de programas de formación de nivel técnico es-parcializado, diseñados por competencias según demanda, que incorporan temáticas transversales (emprendeduris-mo, empleabilidad, sostenibili-dad ambiental, género e igualdad).


32

Gestión / unidad



GFST / UC

Utilizar oportunamente los resultados de las investiga-ciones y evaluaciones para la planificación de los SCFP y la toma de decisiones.

Utilizar oportunamente los resultados de los estudios, investigaciones, evaluaciones y directrices incorporándolas al diseño curricular para mejorar la oferta formativa.




GFST / UC



Desarrollar un sistema para el diseño y administración curricular que incluya las etapas de investigación, diseño, ejecución, seguimien-to y evaluación con su respectiva validación, basada en normas técnicas de competencia.

Desarrollar los requerimientos para la incorporación en el SISER del proceso de administración curricular (investigación, diseño y evaluación), mediante la definición de las actividades que conlleva dicho proceso para establecer la trazabilidad completa de los productos curriculares.



Porcentaje de etapas implementadas en el SISER del proceso de administración curricular.

GR / UR

Servicios de Capacitación y Formación Profesional de calidad para formar recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos.


Garantizar la graduación de técnicos, mediante la realiza-ción de programas en las áreas técnicas de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarios a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos.

Graduar personas con diferentes niveles de cualificación mediante la ejecución de programas para el trabajo productivo en todos los sectores de la economía.

Cantidad de personas egresadas de programas.



GR / UR Cantidad de personas egresadas de programas.

Cantidad de personas egresadas de programas. (PND)

Cantidad de personas egresadas de programas.(PND)

GTIC / USEVI

Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad a la población egresada y a los sectores productivos, el recurso humano calificado, acorde con la demanda del mercado.

Convertir SCFP a la modalidad virtual, mediante la elaboración de recursos educativos digitales, para el incremento en el acceso de los usuarios a los servicios.

Porcentaje de SCFP implementados con metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación. (TIC)

Porcentaje de SCFP ajustados, que incorporan las metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación. (TIC)

Porcentaje de SCFP convertidos a la modalidad virtual.

GFST / NT

Fortalecimiento de iniciati-vas innovadoras

Atender oportunamente la demanda de las personas

Desarrollar los SCFP dirigidos a satisfacer las

Desarrollar los SCFP considerando lo establecido

- - Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas para la

33

Gestión / unidad



en el ámbito institucional, inter-institucional e internacional para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYME y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.

beneficiarias de la ley 9274, mediante SCFP de calidad y según sus necesidades específicas para el mejoramiento de sus capacidades técnicas.

necesidades de las Pyme, incorporando la temática de emprendedurismo y la ley de Banca de Desarrollo.

en el modelo curricular, a fin de satisfacer las necesidades de los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo.

atención de los beneficiarios del SBD.

UPYME

Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e internacional para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYME y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.


-

Atender a las personas

beneficiarias de la Ley 9274

mediante productos de

fomento emprendedor y de

desarrollo empresarial.

- -


UPYME



Porcentaje de actividades realizadas para la atención y el fomento emprendedor. Porcentaje de PYME participantes del programa de fortalecimiento de la competitividad.

Porcentaje de actividades realizadas para la atención y el fomento emprendedor.

Porcentaje de acciones estra-tégicas para el fomento emprendedor y el desarrollo empresarial realizadas para la atención de las personas beneficiaria del SBD.

UPYME Porcentaje de PYME participantes del programa de fortalecimiento de la competitividad.

UPYME Realizar estudios sobre las necesidades de capacitación de las PYME en el marco de la Ley 9274 para el desarrollo de las estrategias de atención.



GR / UR

Fortalecer las pequeñas y medianas empresas (PYME), mediante su atención con una oferta de SCFP, que responda a las necesidades de ampliación de sus competencias técnicas, requeridas para su desarrollo empresarial.





GR / UR Cantidad de personas de PYME y emprendedoras

34

Gestión / unidad



atendidas con SCFP, en el marco de la Ley 9274.

COOPEX

Mejorar los procesos de Planificación Institucional direccionando los recursos y esfuerzos para el cumplimiento de su misión, mediante la participación activa de las diferentes unidades.


- - Cantidad de actividades realizadas con el Sistema de Banca de Desarrollo

AC

Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e interna-cional para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYME y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.


Diseñar e implementar un plan institucional de comunicación para mantener informada a la población.


- -


GR / UR Servicios de Capacitación y Formación Profesional de calidad para formar recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos


Incrementar la ejecución de SCFP basados en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en empresas, cámaras empre-sariales, organizaciones labo-rales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

Capacitar personas mediante la ejecución de módulos basados en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en empresas, cámaras empresa-riales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

Cantidad de servicios de capacitación y formación impartidos que incorporen metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Cantidad de personas de empresas, cámaras empre-sariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas que aprobaron módulos impartidos mediante el uso de TIC.(PNDT)

GR / UC Incrementar la ejecución de los SCFP en formación dual.

Incrementar la ejecución de los SCFP en formación dual, mediante alianzas estratégicas para la atención oportuna de la demanda.

Porcentaje de incremento en la ejecución de los SCFP en formación dual



35

Gestión / unidad



GR / UR Mantener bajos índices de deserción en los SCFP

Mantener bajos índices de de-serción en los SCFP, mediante la ejecución de estrategias de retención, para que los participantes concluyan los mismos.




GR / USU

Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus conoci-mientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de incorpo-rarse en el mercado laboral.

Fortalecer la atención integral de la población estudiantil del INA.

Fortalecer los procesos de orientación vocacional mediante la ejecución de las acciones estratégicas del proyecto, para la atención integral de las personas participantes de acuerdo con sus necesidades y elección vocacional.

Proyecto Bienestar estudiantil implementado

Porcentaje de avance del Proyecto de fortalecimiento de orientación vocacional implementado por etapas.

Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas del Proyecto de fortalecimiento de orientación vocacional.



Planificar el accionar de los centros de formación con visión de país, en concordancia con el criterio técnico sobre los requeri-mientos de formación profesional que potencien el desarrollo económico y social de la zona de influencia.

Planificar el accionar de los Centros de Formación con visión país, mediante la concordancia con el criterio técnico sobre los requerimientos de formación profesional, para el fortalecimiento del desarrollo económico y social de la zona de influencia.





Desarrollar un sistema ágil y flexible para la captura de la demanda, que permita actualizar la información y administrar las solicitudes de capacitación con su respectivo seguimiento.

Desarrollar un sistema ágil y flexible para la captura de la demanda, que permita actualizar la información y administrar las solicitudes de capacitación con su respectivo seguimiento, para el mejoramiento de la planificación de los SCFP.



Porcentaje de avance de ejecución del Sistema de solicitudes de capacitación desarrollado en 3 etapas: I: Diseño, II: Desarrollo y III: Implementación.

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Gestión / unidad




Implementar un modelo para la administración de los paquetes didácticos, incluyendo mantenimiento, reparación, reconstrucción, actualización tecnológica del equipamiento.

Implementar un modelo para la administración de los paquetes didácticos, mediante el mantenimiento, reparación, reconstrucción y actualización tecnológica del equipamiento, para el mejoramiento en la ejecución de SCFP




Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.


Crear mecanismos de control y monitoreo sobre la atención a la demanda.

Crear mecanismos de control y monitoreo para la atención a la demanda, mediante la integración de las solicitudes de SCFP a nivel institucional




SGT GS GR GFST



Implementar el proyecto "Estructura y Plan para la Operacionalización del SINAFOR".

Implementar el proyecto Estructura y Plan para la Opera-cionalización del SINAFOR, para el posicionamiento del INA como organizador y coordinador del sistema, con la participación de las gestiones involucradas.




GS / UA Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).


Establecer alianzas para ampliar la ejecución de SCFP, regulados por el INA.

Establecer alianzas para ampliar la ejecución de SCFP regulados por el INA, para lograr su posicionamiento dentro del Sistema Nacional de Formación Profesional, mediante la atención a las solicitudes de las entidades interesadas.

Tasa de crecimiento anual de los SCFP acreditados y renovados que prestan las empresas privadas.



GS / UCC Cantidad de Centros colaboradores vigentes.

Cantidad de Centros colaboradores vigentes.

Número de Centros colaboradores vigentes.

37

Gestión / unidad



SGT GFST



Desarrollar el Marco institucional de cualificaciones como base para la constitución de un Marco Nacional de cualificaciones profesionales.

Desarrollar el Marco Nacional de Cualificaciones, articulando el conjunto de cualificaciones, sus-ceptibles de ser impartidas y certificadas, según niveles defini-dos por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP) el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los sectores productivos a nivel nacional para disponer de un instrumento normativo que contribuya al desarrollo personal y laboral de las personas y al desarrollo económico social del país.



Porcentaje de etapas implementadas del Marco Nacional de Cualificaciones.

APIEG

El Instituto Nacional de Aprendizaje promueve la igualdad de género entre mujeres y hombres, cerran-do brechas en la formación profesional y en el marco de la mejora continua del Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género, desde un enfoque de derechos humanos; en


Ejecutar el plan de acción de la política institucional de igualdad de género del INA.

Implementar acciones estraté-gicas para el logro de condi-ciones de igualdad de género, en el quehacer institucional y en la capacitación y formación profesional, mediante acciones operativas en el cumplimiento de las funciones de la APIEG en el marco de la política institucional de igualdad de género.

Porcentaje de avance en la aprobación de la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género e implementación del plan de acción.

Porcentaje de acciones realizadas para implementar el plan de acción de la política institucional de igualdad de género.

Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas, en el marco de la política institucional de igualdad de género.

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Gestión / unidad



cumplimiento de los requi-sitos legales y reglamen-tarios aplicables y suscritos por el INA, mediante la transversalización del enfoque de género en el sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional, aportando el cambio cultural y al desarrollo nacional.

Implementar acciones estratégicas para el logro de condiciones de igualdad de género, en el quehacer institucional y en la capacitación y formación profesional, mediante acciones operativas en el cumplimiento de las funciones de la APIEG en el marco de la política estatal de igualdad y equidad de género (PIEG).

Porcentaje de cumplimiento de gestiones para la ejecución de la estrategia de seguimiento del Plan de Acción de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG).

Porcentaje de cumplimiento del Plan de acción de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG).

Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas de la PIEG en el marco de la política estatal.

COOPEX

Fortalecimiento de inicia-tivas innovadoras en el ámbito institucional, e internacional para el desa-rrollo y atención de programas, proyectos, PYME y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.

Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar el quehacer institucional.

Generar nuevos convenios de cooperación o alianzas estratégicas con entes a nivel nacional e internacional.

Generar nuevos memorandos de cooperación y/o alianzas estratégicas con entes a nivel nacional e internacional mediante la articulación con las fuentes de cooperación para el mejoramiento de las competencias del personal.



Cantidad de memorandos de cooperación internacional suscritos.

GNSA / UCI



Simplificar los trámites a nivel institucional para la agilización de procesos mediante la automatización (firma digital, revisión de procedimientos, compras en línea a nivel nacional).

Facilitar los trámites a nivel institucional para la agilización de procesos mediante la automatización (revisión de procedimientos, compras en línea a nivel nacional).




GNSA / UCI

Modernizar el sistema de abastecimiento, para un mejor manejo de bodega y una administración eficiente de los inventarios plan de rotación de los inventarios (revisión y actualización de lista de recursos obstruccionares).

Modernizar el sistema de abastecimiento y bodega para una administración eficiente de los inventarios mediante un plan de rotación de inventarios.


Porcentaje avance en el nivel de abastecimiento institucional.


39

Gestión / unidad



INSTITU-CIONAL

El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza SCFP en el territorio nacional, consciente de la importan-cia de un mejor desempeño ambiental se compromete, a prevenir y reducir contin-uamente los impactos ambientales negativos que se generen de las actividades que realiza, a mantener y mejorar los impactos positivos, para ello implementa estrategias a nivel institucional, en todos los ámbitos de acción, aplicando el enfoque de mejora continua y prevención de la contaminación, el compro-miso de cumplir con los requisitos legales aplicables y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos ambientales, pro-moviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el ambiente.


Desarrollar e implementar proyectos para la sostenibilidad ambiental bajo el enfoque de mejora continua para promover la utilización eficiente de los recursos naturales. (Ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros).

Implementar acciones de gestión, para la mitigación del impacto ambiental, mediante la ejecución de los planes de gestión ambiental institucional.

Cantidad de Planes de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado.

Cantidad de Planes de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado.

Porcentaje de acciones de gestión ambiental implementadas.

40

Gestión / unidad



ACAL


Integrar al Sistema de Gestión de Calidad Institucional nuevos sistemas de Gestión (Ambiental 14001, Informáticos 27001, Inocuidad 22000, laboratorios 17025, responsabilidad social y cualquier otro)

Normalizar los procesos institucionales mediante la integración, el mantenimiento y la ampliación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad Institucional, (Ambiental 14001, Inocuidad 22000, laboratorios 17025, responsabilidad social y cualquier otro), para la mejora continua.

Cantidad de nuevos sistemas de gestión integrados al Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

Cantidad de nuevos sistemas de gestión integrados al Sistema de Gestión de Calidad Institucional

Porcentaje de solicitudes realizadas de creación, modificación o eliminación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

COOPEX



Realizar e implementar un plan para la atención de la brecha de las competencias del personal para desempeñarse según las demandas del mercado y los requerimientos por puestos de trabajo.

Capacitar al personal del INA en el exterior mediante la canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de cooperación para el mejoramiento de sus competencias.

Porcentaje del personal con conocimientos y competencias actualizadas mediante la ejecución de proyectos de cooperación internacional.



URH Implementar un plan para la atención de la brecha de las competencias del personal para el desempeño según las demandas del mercado y los requerimientos por puestos de trabajo, mediante la evaluación de las acciones desarrolladas en el Plan Maestro de Capacitación.




UDIPE


Asesorar en las diferentes etapas curriculares mediante la investigación y la capacitación en Formación Profesional, para el desarrollo

Cantidad de docentes capacitados con los progra-mas del Plan de Formación: docentes en Formación Profesional del INA.

Cantidad de docentes capacitados con los programas del Plan de Formación: docentes en Formación Profesional del INA.


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Gestión / unidad



UDIPE curricular y las competencias de las personas.

Cantidad de docentes actualizados metodológi-camente con el enfoque por competencias.

Cantidad de docentes actualizados metodológicamente con el enfoque por competencias.

Porcentaje de capacitaciones en investigación, diseño, ejecución y evaluación curricular realizadas.

UDIPE Cantidad de investigaciones realizadas sobre curriculum.

Cantidad de investigaciones realizadas sobre pedagogía, didáctica y curriculum. (PEI)

Cantidad de investigaciones realizadas sobre curriculum.

GFST / UC



Promover la capacitación del recurso humano docente en nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica para su aplicación en el diseño y ejecución SCFP.

Determinar la necesidad de reconversión y actualización técnica del personal docente, mediante un diagnóstico para disponer del recurso humano idóneo según las necesidades del mercado.



Diagnóstico elaborado

Reconvertir las competencias del personal docente de acuerdo con la demanda del mercado.

Porcentaje de personal docente reconvertido de acuerdo con la demanda del mercado.

Porcentaje de personal docente reconvertido de acuerdo con la demanda del mercado.-

GNSA / URH


Realizar estudios de cargas de trabajo para distribuir el personal institucional según las necesidades.

Realizar estudios de cargas de trabajo en áreas estratégicas, según las necesidades mediante el uso de metodologías establecidas.

Porcentaje de recomendaciones aplicadas del resultado de los estudios de carga de trabajo.



AC Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia.


Diseñar e implementar un plan institucional de comunicación para mantener informada a la población.

Desarrollar un plan institucional de comunicación, mediante instrumentos de comunicación elaborados según las necesidades estratégicas, para mantener informada a la población.

Cantidad de planes institucionales de comunicación implementados.



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Gestión / unidad



GG








Perspectiva Financiera

Desarrollo de mecanismos financieros que permitan asegurar la obtención y el buen uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la institución al menor costo posible.

Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas definidas.

Monitorear y controlar la ejecución de las metas y su respectivo presupuesto en los diferentes niveles de decisión.

Optimizar el uso de los recursos financieros, mediante la ejecución del presupuesto de las Unidades adscritas a la Gestión y la Unidad Coordinadora, para la atención de las necesidades de capacitación y formación.



Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la Gestión Regional y las unidades adscritas.

COOPEX

Incrementar la captación de los recursos financieros institucionales mediante la diversificación de las fuentes de ingreso.

Gestionar recursos externos para el desarrollo de proyectos institucionales.

Gestionar recursos externos para el desarrollo de proyectos institucionales de cooperación internacional mediante memorandos.



Cantidad de proyectos institucionales de cooperación internacional desarrollados con aporte de recursos externos.

URF



incremento porcentual de recuperación de la cartera de patronos morosos

Tasas de recaudación (cobro administrativo).

Tasa de recaudación (cobro administrativo)

Documents

VIGENCIA DEL PEI 2011-2016 · nuevo modelo de investigación institucional de Identificación de necesidades de capacitación y formación profesional. Lograr el reconocimiento económico,