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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL Rige a partir de:13/10/16
Código:SENASA-PG-001-RE-003
Lista Maestra de Documentos Versión:02 Página 1 of 11
Fecha de actualización: 01/11/16 Responsable: Mónica Sandí LizanoDependencia: Unidad de Gestión de Calidad
Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
SENASA-MC Manual de Calidad -- -- -- --
En proceso de elaboración ---
SENASA-P-01 Política contra el posible riesgo de corrupcion
19/09/16 01 01/09/16
Nuevo documento
--
SENASA-P-02 Política de transparencia
15/12/14 01 15/12/14
Se extrajo de un procedimiento de Asesoría Jurídica
---
SENASA-P-03 Política de ética institucional --- -- -- ---
En proceso de elaboración ---
SENASA-MC-IN-001 Código de Conducta: Orientaciones para el personal 09/03/15 02 07/03/15
Nuevo documento
SENASA-MC-IN-002 Presentación de informes de fin de gestión 09/03/15 02 07/03/15
Nuevo documento
SENASA-PE-001 Contratación en situaciones de emergencia sanitaria 15/04/15 01 --
Nuevo documento
NA
1 Entiéndase por Documento: Manuales, Procedimientos, Instructivos, Formularios, Guías, Protocolos, entre otros2 Versión vigente del documento que se encuentra en la página web institucional3 Fecha que se coloca en la Hoja/Minuta de Reunión donde se evidencia que se revisó el documento4 Cualquier aspecto que se desee agregar en relación con el documento en mención, por ejemplo, la evidencia de la revisión a un documento que no sufre modificaciones. 5 Cuando corresponda se debe colocar la versión anterior del documento pero sin subrayar
© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.
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Lista Maestra de Documentos Versión:02 Página 2 of 11
Fecha de actualización: 01/11/16 Responsable: Mónica Sandí LizanoDependencia: Unidad de Gestión de Calidad
Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
SENASA-PE-001-RE-001
Bitácora de Expediente Digital
15/04/15 01 --
Nuevo documento
NA
SENASA-PE-002 Programa de inducción
04/05/15 02 --
Nuevo documento
SENASA-PE-004 Programa Nacional de Residuos
15/01/15 01 --
Nuevo documento
NA
SENASA-PE-005 Medidas de Control ante Resultados No Conformes 15/01/16 01 --
Nuevo documento
NA
SENASA-PG-001 Control de documentos y Registros
10/10/16 15 29/08/16
Ver modificaciones con control de cambios
SENASA-PG-001-IN-001
Instructivo para los documentos y registros del SGC 10/10/16 04 29/08/16
Ver modificaciones con control de cambios
1 Entiéndase por Documento: Manuales, Procedimientos, Instructivos, Formularios, Guías, Protocolos, entre otros2 Versión vigente del documento que se encuentra en la página web institucional3 Fecha que se coloca en la Hoja/Minuta de Reunión donde se evidencia que se revisó el documento4 Cualquier aspecto que se desee agregar en relación con el documento en mención, por ejemplo, la evidencia de la revisión a un documento que no sufre modificaciones. 5 Cuando corresponda se debe colocar la versión anterior del documento pero sin subrayar
© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.
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Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
SENASA-PG-001-RE-001
Seguimiento de publicación en la página electrónica institucional 06/05/15 01 --
Nuevo documento
--
SENASA-PG-001-RE-002
Bitácora de notificación de cambios
06/05/15 01 --
Nuevo documento
--
SENASA-PG-001-RE-003
Lista Maestra de documentos 13/10/16 02 13/10/16
Cambio del pie de página
SENASA-PG-002 Auditorías internas de primera segunda y tercera parte 31/03/16 08 28/08/15
Nuevo documento
SENASA-PG-002 V01 Anexo Nº1
Requisitos para la formación de auditores 17/08/15 02 08/08/16
Hubo actualización del
registro únicamente
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SENASA-PG-002-IN-001
Guía para Ejecutar la Auditoria
03/08/15 01 --
Nuevo documento
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Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
SENASA-PG-002-RE-001
Plan de formación de auditores
03/08/15 01 09/07/15
Nuevo documento
---
SENASA-PG-002-RE-002
Registro de auditores
03/08/15 01 --
Nuevo documento ---
SENASA-PG-002-RE-003
Programación de Auditorias
03/08/15 01 --
Nuevo documento
---
SENASA-PG-002-RE-004
Plan de Auditorias
03/08/15 01 --
Nuevo documento
---
SENASA-PG-002-RE-005
Lista de Asistencia (reunión de apertura y de cierre) 26/01/16 02 --
Nuevo documento
SENASA-PG-002-RE-006
Notas de verificación primera parte
03/08/15 01 09/07/15
Nuevo documento
---
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Lista Maestra de Documentos Versión:02 Página 5 of 11
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Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
SENASA-PG-002-RE-007
Notas de verificación de segunda parte 13/07/16 03 09/07/15
Se eliminaron algunos rubros que estaban repetidos
SENASA-PG-002-RE-008
Informe de auditoria
03/08/15 01 09/07/15
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SENASA-PG-002-RE-009
Plan de Acción
10/10/16 05 27/08/16
Ver modificaciones con control de cambios
SENASA-PG-003 Servicio al usuario Gestión de inconformidades 03/08/15 04 09/07/15
---
SENASA-PG-003-RE-001
Gestión de inconformidad
20/05/15 02 --
Se realiza una modificación de forma y fondo del formulario.
SENASA-PG-003-RE-002
Seguimiento de gestión de inconformidades
20/05/215 03 --
Cambio de nombre del documento, adecuación del contenido del
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Fecha de actualización: 01/11/16 Responsable: Mónica Sandí LizanoDependencia: Unidad de Gestión de Calidad
Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
formulario.SENASA-PG-004 Revisión por la Alta Dirección
10/10/16 05 27/08/16
Ver modificaciones con control de cambios
SENASA-PG-004-RE-001
Minuta de Reuniones
30/03/15 02 13/02/15
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SENASA-PG-004-RE-002
Informe de revisión por la alta dirección 30/03/15 02 13/02/15
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SENASA-PG-004-RE-003
Seguimiento a la programación de los temas evaluados 10/10/16 02 27/08/16
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SENASA-PG-004-RE-004
Seguimiento de actividades30/03/15 02 13/02/15
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Lista Maestra de Documentos Versión:02 Página 7 of 11
Fecha de actualización: 01/11/16 Responsable: Mónica Sandí LizanoDependencia: Unidad de Gestión de Calidad
Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
SENASA-PG-004-RE-005
Informe de labores30/03/15 02 13/02/15
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SENASA-PG-005 Gestión y Supervisión del Talento Humano 01/11/16 09 01/11/16
Ver modificaciones con control de cambios
SENASA-PG-005-IN-001
Lineamientos para el llenado de los formularios 19/04/16 07 -----
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SENASA-PG-005-RE-001
Compromiso del personal
01/11/14 03 -----
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SENASA-PG-005-RE-002
Identificación de riesgos a la imparcialidad
19/04/16 02 --
Nuevo documento, ya que tenía otra codificación, pasó de ser un anexo a un registro
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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL Rige a partir de:13/10/16
Código:SENASA-PG-001-RE-003
Lista Maestra de Documentos Versión:02 Página 8 of 11
Fecha de actualización: 01/11/16 Responsable: Mónica Sandí LizanoDependencia: Unidad de Gestión de Calidad
Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
SENASA-PG-005-RE-003
Plan Institucional de Capacitación
01/11/14 03 14/07/14
Modificaciones de forma a la versión anterior.
SENASA-PG-005-RE-004
Evaluación de la efectividad de las actividades de inducción o capacitación
01/11/14 02 14/07/14
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SENASA-PG-005-RE-005
Evaluación: inducción o capacitación 07/08/14 01 14/07/14
Modificaciones de forma y fondo a la versión anterior
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SENASA-PG-005-RE-006
Competencia Técnica
01/11/14 03 14/07/14
Modificaciones de forma
SENASA-PG-005-RE-007
Agenda
07/08/14 01 14/07/14
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SENASA-PG-005-RE-008
Certificado
07/08/14 02 14/07/14
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© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL Rige a partir de:13/10/16
Código:SENASA-PG-001-RE-003
Lista Maestra de Documentos Versión:02 Página 9 of 11
Fecha de actualización: 01/11/16 Responsable: Mónica Sandí LizanoDependencia: Unidad de Gestión de Calidad
Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
SENASA-PG-005-RE-009
Competencias del personal
01/11/14 02 14/07/14
Modificaciones de forma
SENASA-PG-005-RE-010
Compromiso de confidencialidad personal externo 01/11/14 02 14/07/14
Modificación de alcance del formulario
SENASA-PG-005-RE-011
Curriculum vitae
07/08/14 01 14/07/14
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SENASA-PG-005-RE-012
Inducción del personal
14/01/16 03 -----
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SENASA-PG-005-RE-013
Personal sustituto
07/08/14 01 14/07/14
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SENASA-PG-005-RE-014
Registro de asistencia
10/10/16 05 27/08/16
Cambio de nombre del registro, ver modificaciones con control de
1 Entiéndase por Documento: Manuales, Procedimientos, Instructivos, Formularios, Guías, Protocolos, entre otros2 Versión vigente del documento que se encuentra en la página web institucional3 Fecha que se coloca en la Hoja/Minuta de Reunión donde se evidencia que se revisó el documento4 Cualquier aspecto que se desee agregar en relación con el documento en mención, por ejemplo, la evidencia de la revisión a un documento que no sufre modificaciones. 5 Cuando corresponda se debe colocar la versión anterior del documento pero sin subrayar
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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL Rige a partir de:13/10/16
Código:SENASA-PG-001-RE-003
Lista Maestra de Documentos Versión:02 Página 10 of 11
Fecha de actualización: 01/11/16 Responsable: Mónica Sandí LizanoDependencia: Unidad de Gestión de Calidad
Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
cambiosSENASA-PG-005-RE-015
Supervisión del personal
14/01/16 04
Modificaciones de forma
SENASA-PG-005-RE-016
Tabulación de la Evaluación de las actividades de inducción y capacitación
01/11/14 02 14/07/14
Modificación de forma y fondo
SENASA-PG-006 Sistema Integrado de Gestión SENASA (SINGES) 06/02/14 01 ----
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SENASA-PG-006-RE-001
Lista de Documentos Externos del SINGES 06/02/14 01 ----
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NA
SENASA-PG-007 Atención a Denuncias Relacionadas con la Ética en la Función Pública 21/06/09 01 -----
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NA
SENASA-PG-008 Tratamiento de inconformidades técnicas (opiniones divergentes, quejas o apelaciones)
15/06/16 01 ----
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1 Entiéndase por Documento: Manuales, Procedimientos, Instructivos, Formularios, Guías, Protocolos, entre otros2 Versión vigente del documento que se encuentra en la página web institucional3 Fecha que se coloca en la Hoja/Minuta de Reunión donde se evidencia que se revisó el documento4 Cualquier aspecto que se desee agregar en relación con el documento en mención, por ejemplo, la evidencia de la revisión a un documento que no sufre modificaciones. 5 Cuando corresponda se debe colocar la versión anterior del documento pero sin subrayar
© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL Rige a partir de:13/10/16
Código:SENASA-PG-001-RE-003
Lista Maestra de Documentos Versión:02 Página 11 of 11
Fecha de actualización: 01/11/16 Responsable: Mónica Sandí LizanoDependencia: Unidad de Gestión de Calidad
Código Nombre del Documento Documento vigente
Rige a partir de V2 Fecha de
Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5
SENASA-PG-008-RE-001
Gestión del tratamiento de inconformidades técnicas 15/06/16 01 ----
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NA
*De ser necesario se pueden agregar más líneas
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