Embed Size (px)
Citation preview
2013
1
PLAN DE
NEGOCIOSPROYECTO: JUEGO DE
CARTAS – CARTÚ
Elaborado por: Olivia Ashtu Agüero Ana Bellido Llaque Jackeline Lòpez Aguirre Luz María Mendoza Ravello Esther Mori De La Cruz Erika Rojas Arroyo María Elena Ruiz Oscar Valdivieso Salcedo
ÍNDICE
1. MODELO DE NEGOCIO……………………………………………………….…31.1. OBJETIVO DE MEJORA……………………………………………….…31.2. DEFINICIÓN DE PROPÓSITO…………………………………………..31.3. IDENTIDAD………………………………………………………………...41.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS……………………………………….……41.5. MERCADO DE ACTUACIÓN……………………………………….……5
2. ORGANIZACIÓN………………………………………………………………….62.1. ANÁLISIS INTERNO………………………………………………………62.2. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES……………………...…..72.3. MECANISMOS PARA LA TOMA DE DECISIONES…………………..7
3. DIAGNÓSTICO DE MERCADO…………………………………………………83.1. NUESTROS CLIENTES…………………………………………….…….83.2. NUESTROS PROVEEDORES…………………………………………..93.3. NUESTRA COMPETENCIA………………………………………...…..103.4. TAMAÑO DEL MERCADO……………………………………………...10
4. PLAN DE MARKETING…………………………………………………..…….124.1. POSICIONAMIENTO…………………………………………………….124.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS CON CALIDAD………………………..124.3. LOS PRECIOS MÁS ADECUADOS…………………………………...144.4. EL ACCESO DE MIS CLIENTES A MIS PRODUCTOS Y
SERVICIOS……………………………………………………………....154.5. COMUNICÁNDONOS CON LOS CLIENTES…………………….…..164.6. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN………………………………….…..16
5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS………………………..….175.1. LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN………………………………..….175.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO…………………………………..…175.3. LA RENTABILIDAD DE MI NEGOCIO……………………………..…18
6. CONTROL DEL PLAN DE NEGOCIOS……………………………………...186.1. CÓMO ROMPER LA INERCIA DEL INICIO……………………….....186.2. MANEJO DE PERSONAL………………………………………………186.3. EL FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN………………………………..19
2
MODELO DE NEGOCIOS
OBJETIVO DE MEJORA
Crear espacios de recreación saludable en familia para generar aprendizajes
significativos.
El objetivo es recaudar S/. 14 000 para invertir en un proyecto educativo de
mayor envergadura.
DEFINICIÓN DE PROPÓSITO
¿Qué nos motiva a crear este negocio?
Integrar a las familias y, a la vez, contribuir con el fortalecimiento de la
identidad peruana de manera lúdica.
¿Quiénes son nuestros clientes?
Las familias
¿Cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes?
Necesidad de recreación
Necesidad de estrechar los vínculos familiares
Necesidad de alcanzar aprendizajes significativos
Formación de la identidad nacional a través del conocimiento de
nuestra cultura
¿Qué necesidades debe atender la iniciativa y cuáles son sus compromisos
con la sociedad?
Las necesidades que deseamos atender son la recreación, la unión familiar y
generación de aprendizajes significativos de manera lúdica.
Nuestros compromisos son los siguientes:
1. Cumplir estrictamente los procesos de producción validados que
optimizan la calidad de nuestro producto.
2. Actuar con ética y auténtico compromiso: ante todo, se trabajará con
integridad, responsabilidad y honestidad.
3. Planificar todos los procesos de gestión demostrando efectividad.
4. Evaluar permanentemente la gestión para asegurar la calidad del
servicio al cliente.
¿Cuáles son las necesidades y capacidades de nuestros colaboradores?
Necesidades de los colaboradores:
3
Buena remuneración
Beneficios sociales
Capacitación permanente
Realización profesional, personal y familiar
Capacidades de nuestros colaboradores:
Capacitación
Competencia en la función asignada
Trabajo en equipo
Alto desempeño
¿Cuáles son nuestros compromisos con nuestros proveedores?
1. Previsión en los pedidos
2. Puntualidad en los pagos
3. Cumplimiento de los acuerdos
IDENTIDAD
¿Cuál es Nuestro Negocio?
Nuestro negocio es Cartú, un nuevo y entretenido juego de cartas. Posee 4
modos para jugar. Todo el contenido de las cartas está relacionado con la
gastronomía, lugares turísticos, personajes célebres, flora y fauna de la cultura
peruana. Cartú ha sido creado para que las familias disfruten tiempo de
calidad y, a la vez, cultiven los valores de identidad y amor por nuestra patria.
Cartú busca inspirar a otros para que compartan esta iniciativa a favor del
conocimiento de nuestra cultura y la integración familiar.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
¿Cuáles son nuestros productos o servicios?
Un nuevo juego de mesa: Cartú
¿Tienen claramente identificadas las funcionalidades mínimas que deben
tener su producto o servicio antes de poder ser lanzado al mercado?
Funcionalidad DescripciónCaracterísticas
técnicas
1. Consta de 100 cartas de couché de 300 gr. de 9.5 cm
x 6.5 cm. y barnizadas por ambos lados.
4
2. Cuenta con 2 bandas de cinta rígida, mica y elástico
para el modo 1 del juego.
3. Posee un dado de madera personalizado para el modo
2 del juego.
4. Contiene instrucciones claras para los 4 modos de
juego.
5. Todos los componentes se encuentran dentro de una
cada de 11 x 15 x 4 cm, la misma que cuenta con
plastificado mate para su durabilidad y adecuada
protección.
Instrucciones del
juego
Cartú cuenta con 4 modos de juego. Para los modos 1 y
2, se formarán 2 equipos que jugarán alternadamente.
Los miembros de cada equipo también alternarán su
participación. El turno de cada equipo será de 2 minutos
como máximo. Se sugiere que utilicen 10 cartas por
equipo. Gana el equipo que más cartas haya adivinado.
Los modos 3 y 4 se juegan de manera individual y
alternada. El fundamento de ambas modos es establecer
relaciones de semejanza entre las cartas, las mismas que
deberán ser verbalizadas y aceptadas por todos los
participantes. Ejemplo: Chan-Chan está ubicada en La
Libertad y César Vallejo nació en La Libertad.
Modo 1: Uso de la banda y por equipos
Primero, un participante de un equipo se colocará la
banda con una carta al azar en la frente y deberá realizar
preguntas claves para adivinar la imagen de la carta. Los
demás integrantes de su equipo solo podrán responder
“sí” o “no”. Luego, el otro equipo participará de la misma
manera.
Modo 2: Uso del dado y por equipos
Primero, un participante lanzará el dado; luego, sacará
5
una carta al azar y realizará la actividad que asigna el
dado para que su equipo logre adivinar la imagen de la
carta.
Significa que deberá dibujar la imagen
que se encuentra en la carta.
Significa que deberá describir o explicar
la imagen sin mencionar ninguna de las
palabras de la carta.
Significa que deberá utilizar gestos o
mímicas para dar a conocer la imagen
de la carta.
Significa que se podrá elegir entre
dibujar, hablar o actuar con gestos.
Modo 3: Quién se queda primero sin cartas
Primero, un participante repartirá 7 cartas a todos los
integrantes y colocará una en el centro de la mesa
mostrando la imagen. Luego, cada participante, de
acuerdo a su turno, irá colocando una carta en centro
siempre y cuando esta posea alguna semejanza con la
última carta de la mesa.
Si alguno no logra establecer ninguna relación con la
carta mostrada en el centro, deberá coger una carta de la
baraja y pasar su turno.
Gana el primer participante que logre quedarse sin
cartas.
6
Modo 4: A manera de casino
Primero, un participante repartirá 5 cartas a todos los
jugadores y colocará una en el centro. Entonces, a
manera de casino, los jugadores podrán coger la carta
central utilizando una de su baraja que tenga algún tipo
de relación de semejanza con aquella. Si logra establecer
dicha relación, podrá llevarse ambas cartas y guardarlas
para el conteo final. Si no logra establecer ningún tipo de
relación, deberá colocar una de sus cartas sobre la mesa.
Si un jugador, en su turno, logra establecer otras
relaciones entre las cartas abiertas sobre la mesa podrá
cogerlas y guardarlas para el conteo final. La primera
ronda termina cuando el último participante utiliza su
última carta. Luego, continúan las rondas de juego hasta
que no haya más cartas para ser repartidas.
Gana el participante que haya acumulado más cartas.
Presentación
Las toallas personalizadas se colocarán en bolsas
transparentes, dobladas de tal forma que se aprecie el
nombre del cliente que la solicitó.
MERCADO DE ACTUACIÓN
¿Dónde venderemos nuestros productos o servicios?
A través de Internet
Venta a instituciones
Venta a supermercados
Ventas personales
Principales actores (clientes, proveedores y competencia) que interactúan en
el mercado al que se pretende ingresar.
Clientes: familias de clase media de Lima
Proveedores: imprentas, papeleras y otros – ubicados en el Centro de Lima
7
Competencia: No existe un producto igual en el mercado. Sin embargo está
dentro del rubro de juegos de mesa como UNO, PICTIONARY y otros de las
marcas Hasbro, Matel, Ronda y otros..
Descripción de las principales actividades comerciales que se generan debido
a la interacción entre los actores identificados.
Actores involucrados Actividades comerciales generadas.Proveedores A quienes compramos los insumos para la
elaboración de la elaboración de nuestros
productos.
Clientes Quienes compran los juegos.
Vendedores Quienes venden los productos.
Competencia Análisis del mercado.
ORGANIZACIÓN
ANÁLISIS INTERNO
Tiempo de dedicación
Personas involucradas en la creación del producto con disponibilidad
de tiempo para la producción y venta del producto.+ -
Experiencia previa
Ana Bellido: experiencia en relaciones públicas y gerencia + -
Olivia Ashtu: experiencia en plan de finanzas + -
Luz María Mendoza: experiencia en reglamento interno y evaluación del personal + -
María Elena Ruiz: experiencia en organización del personal + -
Oscar Valdivieso: experiencia en Página Web y herramientas digitales + -
Esther Mori: experiencia en asesoramiento de planes de negocios, publicidad, en producción y venta de productos + -
Erika Rojas: experiencia en uso de herramientas digitales y en producción + -
8
Jackeline López: experiencia en el área administrativa y documentación + -
Habilidades requeridasAna Bellido: habilidad para gerencia y para establecer contactos de venta + -
Olivia Ashtu: habilidad para contabilidad y plan de finanzas + -
Luz María Mendoza: habilidad para evaluar personal + -
María Elena Ruiz: habilidad para el área de ventas y producción + -
Oscar Valdivieso: habilidad para el área de producción + -
Esther Mori: habilidad para elaborar el plan de negocio, en el área de producción y comercialización + -
Erika Rojas: habilidad para el área de producción + -
Jackeline López: habilidad para el área de producción y ventas + -
Recursos de aporte
Ana Bellido: dinero en efectivo para que sea capitalizado + -
Olivia Ashtu: dinero en efectivo para que sea capitalizado + -
Luz María Mendoza: dinero en efectivo para que sea capitalizado + -
María Elena Ruiz: dinero en efectivo para que sea capitalizado + -
Oscar Valdivieso: dinero en efectivo para que sea capitalizado + -
Esther Mori: dinero en efectivo para que sea capitalizado + -
Erika Rojas: dinero en efectivo para que sea capitalizado + -
Jackeline López: no dispone de dinero en efectivo por el momento + -
Redes de contacto
Ana Bellido: posee contactos con instituciones educativas + -
Olivia Ashtu: posee contactos con instituciones educativas + -
Luz María Mendoza: posee contactos con otro tipo instituciones educativas + -
María Elena Ruiz: posee contactos con empresas + -
Oscar Valdivieso: posee contactos con instituciones educativas + -
9
Esther Mori: posee contactos con proveedores + -
Erika Rojas: posee contactos con proveedores + -
Jackeline López: posee contactos con empresas + -
Fortalezas (+)Debilidades (-)
DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
EMPRENDEDOR # ActividadesHoras
por semana
Detalle
Ana BellidoVentasTrabajo en producción
10 horas2 días de semana por las tardes y los sábados por la mañana
Olivia Ashtu
Plan de finanzasRegistro de los ingresos y egresos
10 horas2 días de semana por las tardes y los sábados por la mañana
Luz María Mendoza
Plan de Recursos HumanosTrabajo en producciónVentas
10 horas2 días de semana por las tardes y los sábados por la mañana
María Elena RuizTrabajo en producciónVentas
10 horas2 días de semana por las tardes y los sábados por la mañana
Oscar Valdivieso
Ventas por InternetComprasTrabajo en producción
10 horas2 días de semana por las tardes y los sábados por la mañana
Esther Mori
Plan de ComercializaciónSupervisora de ventas
10 horas2 días de semana por las tardes y los sábados por la mañana
Erika Rojas
Plan de producciónTrabajo en producciónVentas
10 horas2 días de semana por las tardes y los sábados por la mañana
Jackeline López
Compras y registroTrabajo en producción
10 horas2 días de semana por las tardes y los sábados por la mañana
10
MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES
Frecuencia de reuniones generales 2 por semanaForma de convocar reuniones de emergencia
Esther Mori realizará la convocatoria vía correo electrónico y telefónicamente.
Líder del equipo Funciones asignadas
Esther Mori
Supervisión de control de calidad en producciónSupervisión de las ventas de acuerdo al plan de comercialización y de finanzas
EE Persona V P F Funciones asignadas
01 Ana Bellido xSe encarga de establecer contactosParticipa en las ventas
02 Olivia Ashtu x
Se encarga de los registros contablesParticipa en la producción y las ventas
03 Luz María Mendoza X Participa en la producción y las ventas
04 María Elena Ruiz XSe encarga de las comprasParticipa en la producción y las ventas
05 Oscar Valdivieso X
Elabora la página Web y dirige las ventas por InternetParticipa en la producción y las ventas
06 Esther Mori X
Supervisora de control de calidad y supervisora de ventasParticipa en la producción y las ventas
07 Erika Rojas Participa en la producción y las ventas
08 Jackeline López x Participa en la producción y las ventas
Leyenda: EE parte del equipo emprendedor. Rol (P) producción, (V) ventas y (F) finanzas.
DIAGNÓSTICO DE MERCADO
NUESTROS CLIENTES
11
¿Qué compra?Producto / Servicio Marca / Empresa
Cartú Todavía no ha sido constituida formalmente.
¿Por qué compra?BeneficioEs un producto nuevo en el mercado, finamente elaborado. Muy beneficioso para los niños, pues con regularidad confunden o usan toallas que no son suyas, lo cual es antihigiénico.
¿Quién compra?Comprador Decisor Consumidor
Familias del sector B y C Familias del sector B y C Familias del sector B y C
¿Cómo compra?
Reflexivamente
Impulsivamente
Otros
¿Cuándo se compra?Frecuencia Ocasiones
Una o dos veces únicamente Para ser usado en la familiaComo obsequio
¿Dónde se compra?Canales de distribución Puntos de venta
Por Internet Página WebCentros comerciales Metro, Wong. Plaza Vea¿Cuánto se compra?CantidadEl cliente podrá comprar Cartú para su en familia. Por tanto, si es un consumidor final no requiere comprar más de uno. De ahí la exigencia de crear nuevos productos o juegos de mesa.
NUESTROS PROVEEDORES
Fecha: Noviembre de 2013Nombre de la empresa/persona: Gráfica LLugui S. R. L.Dirección: Jr. Callao 383 - Lima 1Teléfono/Fax: 4321577 RUC: 20338412488Página Web Inicio de operaciones: más de 10
añosProductos /servicios:Servicios gráficos e impresiones
12
BarnizadosPersona de contacto: Sr. Guillermo Cargo: Dueño
Califique de 0 a 5 a la empresa / persona proveedora, de acuerdo a la clasificación siguiente.
5 4 3 2 1 0
Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No se aplicaIndiferente
Características Nota Detalle
1. Precios 5 Por debajo del resto de tiendas
2. Plazos 5 Muy cumplida
3. Calidad de los productos 5 Muy buena calidad de impresiones
4. Variedad de los productos 4Ofrece impresiones en Placas CTP de 72.4 X 61.5 cm.
5. Calidad de la atención 5 Es muy amable y respetuoso.
6. Velocidad de la atención 4 La atención es rápida.
7. Flexibilidad a sus necesidades 4Puede realizar pedidos especiales y da orientaciones
8. Importancia de nuestra empresa para ella 4 Nos considera buenos y
serios clientes.
9. Reputación en el mercado 4 Permanentemente tiene clientes.
10.Comparación con los otros suministradores 4
Brinda un buen servicio a precio justo y con facturación en regla.
Total 44
NUESTRA COMPETENCIA
No encontramos competidores en el mercado. Nuestro producto es nuevo en el mercado, ninguna tienda lo ofrece.
13
TAMAÑO DEL MERCADO
GeográficasRegión o país PerúCiudad LimaDistrito Pueblo LibreDensidad poblacional 71 891 (PL)Clima Templado húmedo, con una temperatura
anual promedio de 20°Otras geográficas
ConductualesOcasiones Como mínimo una vez a la semana dedican
tiempo para la recreación familiarBeneficios Producto único en el mercado, divertido,
puede ser usado por toda la familia, fomenta la unión familiar y el conocimiento de la cultura peruana.
Posición del usuario Usuario en potenciaÍndice de utilización Poco uso: una vez a la semanaEstado de lealtad Mediana lealtad a un servicioGrado de conocimiento Debe ser informado sobre los modos de
juego que se difundirán a través de la página web y a través de las instrucciones del juego.
Actitud hacia el producto Entusiastas por un nuevo producto.Otras conductuales
DemográficasEdad Entre 6 y 60 añosSexo Femenino y masculinoTamaño de familia Más de 3 miembrosOcupación Estudiantes, amas de casa y profesionalesEducación Menores de edad, colegio; mayores de edad,
universidad y profesionalesReligión Católica en su mayoría. Algunos grupos
evangélicos.Nacionalidad Peruana
Otras demográficas
14
Resumen del alcance de la segmentación de acuerdo a las variables indicadas:
Familias e instituciones de la comunidad
Personas mayormente del género femenino con edades entre 25 y 60 años, que son madres de familia y compran juegos para pasar tiempo de sana diversión en familia y buscan fomentar aprendizajes significativos y la integración familiar.
Número de clientes potenciales basado en focus group, encuestas, entrevistas y observaciones.
Más de 10000 familias de promedio 5 integrantes
15
PLAN DE MARKETING
POSICIONAMIENTO
Declaración de Posicionamiento
Cartú es un producto innovador en el mercado. Es una alternativa lúdica y divertida que permitirá a las familias estrechar sus relaciones afectivas y, a la vez, seguir cultivando el valor de identidad peruana a partir del conocimiento de nuestra cultura.
PRODUCTOS Y SERVICIOS CON CALIDAD
Nombre del producto
Cartú
¿En qué consiste el producto?
Cartú es un nuevo y entretenido juego de cartas. Posee 4 modos para jugar.
Todo el contenido de las cartas está relacionado con la gastronomía, lugares
turísticos, personajes célebres, flora y fauna de la cultura peruana. Cartú ha
sido creado para que las familias disfruten tiempo de calidad y, a la vez,
cultiven los valores de identidad y amor por nuestra patria.
Cartú busca inspirar a otros para que compartan esta iniciativa a favor del
conocimiento de nuestra cultura y la integración familiar.
Señale con (x) la clase de servicio que ofrece su empresa:
Producto/Servicio de publicidad, gestión de negocios y administración comercial
Producto/Servicio de seguros, negocios
Producto/Servicio de construcción, reparación, instalación.
Producto/Servicio de Telecomunicaciones
16
Producto/Servicio de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes.
Producto/Servicio de educación, formación, esparcimiento, y actividades recreativas y culturales. X
Producto/Servicio científico, tecnológico, investigación y diseño relativo a ellos, análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software.
Producto/Servicio de restaurantes, hospedaje temporal
Producto/Servicio de médico, veterinario, higiene y belleza, servicio de agricultura, horticultura y silvicultura.
Producto/Servicio jurídico, seguridad para la protección de bienes personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.
Otros. Descríbalo:OBS. El formato es la venta de toallas personalizadas sobre pedido.
Indique con (X) a quién (o a qué) está dirigida la actividad de su producto o servicio.
A los cuerpos de las personas.
A posesiones físicas
A la mente de las personas. X
A recopilar y procesar información.
Indique con (X) que grupo conforma la demanda de su servicio
Familias y personas individuales X
Empresas y organizaciones
Ambos
17
LOS PRECIOS MÁS ADECUADOS
Indique con (X) posición de los clientes con respeto a su servicio
Dominación: cliente que pagará un precio alto por el producto y espera atención esmerada para satisfacer los más mínimos requerimientos.
Dominado: cliente que necesita un servicio de información de urgencia o un producto /servicio que no tiene competidores.
Equilibrio: cliente pagará un precio regular, puede optar o no por contar con el servicio, el producto/ servicio tiene competidores. X
Indique con (X) la actitud de los clientes con respecto al servicio
Requiere un servicio exclusivo X
Prefieren el servicio simultáneo con otros clientes.
Dificultan el servicio a otros clientes.
Indique precios referenciales de los productos en las empresas competidoras
Competidor Calidad Precio
UNO Alta S/. 40
PICTIONARY Alta S/. 100
Indique con (X) a quién (o a qué) está
El precio de Cartú es de S/. 20,00 (incluye IGV)
18
EL ACCESO DE MIS CLIENTES A MIS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Indique con (X) la naturaleza, en el tiempo, de la demanda de servicio en relación a la oferta.
Demanda regular
Demanda irregular
Demanda potencial o latente X
Indique con (X) en qué forma se proporciona el servicio.
El cliente va a su organización X
Su organización va a la ubicación del cliente X
El cliente y su organización realizan transacciones a distancia X
Indique con (X) en qué horarios se ofrece el servicio.
Durante la mañana
Durante la tarde
De noche
De madrugada
No hay horario específico
Todo el día X
Respecto a la duración de la entrega del servicio, indique la cantidad de prestaciones durante este período.Un día 100
Una semana 300
Un mes 1200
Una año
Período indeterminado
COMUNICÁNDONOS CON LOS CIENTES
19
¿Cómo comunicará a sus clientes de sus productos o servicios?
Página web
Correo electrónico
A través de supermercados
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Indicar las actividades de promoción que llevará a cabo.
Se realizará una campaña de promoción para difundir el conocimiento del producto. Se realizarán invitaciones y regalos de productos a los invitados ganadores.
Se enviará cartas a los medios de comunicación para que conozcan de esta iniciativa emprendedora desarrollada por educadores con un fin educativo y lúdico a favor del fortalecimiento de las familias y del conocimiento de la cultura peruana.
Publicidad por Internet, banners publicitarios en colegios u otras instituciones.
Volantes
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
20
LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓNProceso de producciónEl trabajo de producción está definido por etapas:1. Diseño del juego (incluye empaque e instrucciones)2. Proceso de impresión, barnizado y troquelado: servicio tercerizado con supervisión3. Costura de las bandas: servicio tercerizado4. Producción en planta: armado de las cartas, pegado de stikers, armado de las cajas, embolsado de los componentes y empaque final.5. AlmacenajeImportante:Cada proceso posee control de calidad.
Se piensa realizar una producción inicial de 1000 productos con una inversión inicial de S/. 5000 que permiten cubrir los costos directos del producto.
Como los integrantes de la empresa poseemos conocimientos en programas de diseño y de creación de página web y de redes sociales, aprovecharemos todo eso.
Al principio, todos trabajaremos en la labor de producción y nos demandará 40 horas la producción en planta para la elaboración de los 1000 juegos ya que solo se trata de ensamblaje con la debida capacitación.
Si hubiera más demanda por solicitud de pedidos de alguna institución o empresa, los egresos variarán.
FLUJO DE CAJA PROYECTADONuevos soles S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Inversión 5000
IngresosCartúS/. 20 x 1000 unidades
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Total de ingresos 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
EgresosCostos DirectosCartón 1210Impresión 845Barnizado / plastificado / corte
562
Troquelado 160Dados 500Stikers 180Cinta rígida 384Elástico 384Mica 20
21
Servicio de costura 400Bolsas 325Total de costos directos
4970
Costos indirectos 30 100 100 100 100 100 100 100 100Total de Egresos 5000 100 100 100 100 100 100 100 100
Flujo de Caja -5000 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Flujo Acumulado -5000 -2600 -200 2200 4600 7000 9400 11800 14200
LA RENTABILIDA DE MI NEGOCIO
COMPARACION CON EL OBJETIVO INICIAL
Nuestro objetivo fue recaudar S/. 14000. De acuerdo a nuestra proyección de flujo de caja, se recaudará S/. 14200. Por tanto, este monto nos permitirá invertir en el nuevo proyecto educativo de mayor envergadura.
CONTROL DEL PLAN DE NEGOCIOS
CÓMO ROMPER LA INERCIA DEL INICIO
ACCIONES INICIALES
Se convoca a todos los miembros de la junta directiva de la APAFA para que conozcan esta iniciativa emprendedora.
Se realizará la investigación de mercado a través de focus group. Se promoverá el voluntariado a través de las siguientes funciones:
1. Publicidad y redes de contactos2. Trabajo de producción3. Ventas
Se realizarán concursos internos dentro del colegio, se filmarán videos y se colgarán en la red.
MANEJO DE PERSONAL
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL
Se trabajará de acuerdo a estatutos y un reglamento interno.Criterios de evaluación:
Área de comercialización:a) Registro y evaluación de ventas – se usará el kardex y el registro
de venta por colaboradorb) Tabla de clientes potenciales – seguimiento
22
c) Publicidad de acuerdo a los canales de ventad) Puntualidad y efectividad
Área de producción:a) Compras de acuerdo al planb) Control de calidadc) Seguimiento de funciones de acuerdo a las tablas de
especificaciones para cada procesod) Puntualidad y efectividad
Área de finanzas:a) Registro de todos los ingresos y egresos de la empresab) Gastos con facturación en reglac) Puntualidad y efectividad
Área de recursos humanos:a) Puntualidadb) Cumplimiento de funcionesc) Compromiso y trabajo en equipod) Estímulos e incentivos por mérito de acuerdo al reglamento
internoe) Sanciones de acuerdo al reglamento interno
La evaluación la realizará de acuerdo al plan de negocios y realizado por los integrantes del proyecto y por la junta directiva de la APAFA.
EL FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN
Será desarrollado al implementar el negocio.
23
