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INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2019
Febrero 2020
ÍNDICE
1. Valoración de la Gestión................................................................................................................................
EJE 1. Marco institucional....................................................................................................................................
EJE 2. Relaciones con ciudadanía y entorno.........................................................................................................
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Ciclo Integral del Agua y Parque Fluvial...................................
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Residuos..................................................................................
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Transporte...............................................................................
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Cambio Climático.....................................................................
EJE 4: Impulso tecnológico en favor de la ciudadanía........................................................................................
EJE 5: Personas Organizadas..............................................................................................................................
EJE 6: Recursos Económicos...............................................................................................................................
2. Anexo I: Objetivos alcanzados de los 14 PGA en 2019.....................................................................................
3. Anexo II: Cuadro de datos e indicadores al cierre del ejercicio.........................................................................
Página 2Informe de evaluación PGA 2019
1. Valoración de la gestión
Este Informe de gestión recoge la evolución de los proyectos y principales resultados de
MCP/SCPSA correspondientes al ejercicio de 2019. Su principal objetivo es presentar una visión
de conjunto del progreso de la gestión en este periodo, de modo que se pueda valorar el grado
de avance sobre las previsiones recogidas en el Plan de Gestión Anual 2019 aprobado por la
Asamblea General de MCP en octubre de 2018.
El Plan de Gestión Anual se enmarca en el Plan Estratégico 2017-2030, por lo que en este
documento presentamos la información de acuerdo al horizonte y dirección que se expresan
en los seis Ejes Estratégicos:
Eje 1: Marco institucional
Eje 2: Relaciones con la ciudadanía y entorno
Eje 3: Servicios sostenibles para la ciudadanía
- Ciclo integral del agua y parque fluvial
- Residuos
- Transporte
- Cambio climático
Eje 4: Impulso tecnológico
Eje 5: Personas organizadas
Eje 6: Recursos económicos
El documento incluye información detallada sobre el desarrollo de los objetivos de los 14
Planes de Gestión Anual (Anexo I), así como de los resultados y cumplimiento de objetivos del
cuadro de datos e indicadores a 31 de diciembre (Anexo II).
Página 3Informe de evaluación PGA 2019
EJE 1. Marco institucional
El ciclo electoral que culminó en las elecciones locales de mayo de 2019 supuso para la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y para su sociedad de gestión, Servicios de la
Comarca de Pamplona, S.A. la renovación de representantes y cargos en los diferentes
Órganos de Gobierno.
Cabe destacar la elección de D. David Campión Ventura como nuevo presidente de la
Asamblea de Mancomunidad y del Consejo de Administración de SCPSA, con un programa de
gobierno que mantiene la continuidad en lo relativo a los grandes proyectos en que está
incursa la organización.
Seguidamente, tras la renovación de cargos, se acometió la tramitación de presupuestos y
actualización de ordenanzas, así como los planes de gestión. Todos resultaron aprobados en el
mes de diciembre.
En el plano institucional, en el segundo semestre se han retomado los contactos con el
renovado Gobierno de Navarra, para impulsar proyectos que requieren su participación y
colaboración: PMUS, Planta de Tratamiento de Residuos y marco tarifario de CANASA.
Cabe destacar en este periodo, la consecución de hitos notables en proyectos de la máxima
importancia, como la adjudicación de la obra de la nueva sede de MCP/SCPSA, y la
modificación por parte del Gobierno de Navarra del PSIS de la Ciudad del Transporte, que
posibilitará el emplazamiento del centro de tratamiento de residuos, cuya redacción de
anteproyecto también fue adjudicada en este periodo.
Por último, la Junta General de SCPSA aprobó en su última sesión del año, celebrada el 19 de
diciembre de 2019, la designación de D. Alfonso Amorena Udabe como Director-Gerente para
los próximos cuatro años. Desde el 1 de enero de 2020 sustituye en el cargo a D. Álvaro
Martínez Reguera quien, tras cuatro años en esta responsabilidad, volverá a integrarse en el
organigrama de SCPSA para desarrollar nuevas responsabilidades.
Página 4Informe de evaluación PGA 2019
EJE 2. Relaciones con ciudadanía y entorno
En el Plan estratégico 2017-2030 se subraya la importancia de la apertura al exterior, la
transparencia y las alianzas de colaboración con entidades públicas y privadas del entramado
social del entorno en el que se encuentra la Mancomunidad.
A lo largo de 2019 se han realizado diversas actuaciones cuyo objetivo es profundizar en la
comunicación bidireccional con la ciudadanía. A continuación, destacamos aquellas más
relevantes.
Durante el primer semestre finalizó el proceso participativo del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de la Comarca de Pamplona iniciado en noviembre de 2017. Con la Jornada de
Retorno celebrada en el mes de junio culminó el proceso participativo más ambicioso realizado
por la entidad, en el que se realizaron 37 sesiones territoriales en los municipios del área del
Transporte Urbano Comarcal, en los diferentes barrios de Pamplona y otros dirigidos al
personal de las veinte administraciones implicadas, así como 9 sesiones deliberativas.
Las acciones de comunicación de los diferentes servicios prestados son numerosas. A
continuación, se destacan las más relevantes.
En noviembre de 2019 se realizó de forma conjunta con la empresa pública Navarra de
Infraestructuras Locales, S.A. y en el contexto de una iniciativa para todo el Estado promovida
por AEAS (Asociación Española de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento), una campaña
de sensibilización sobre el uso adecuado del inodoro, especialmente lo que tiene que ver con
las toallitas higiénicas.
Página 5Informe de evaluación PGA 2019
Por lo que se refiere a la gestión de residuos, en marzo de 2019 se enviaron las primeras cartas
de retorno informando en cada domicilio de los resultados obtenidos de número de aperturas
de cada contenedor. Se enviaron más de 4.000 cartas de 12 modelos diferentes a los
domicilios de Azpilagaña y Nuevo Artica.
Tras el envío de cartas, que suponía la conclusión del proceso informativo de la implantación,
se realizó una encuesta de satisfacción mediante 500 entrevistas a residentes de ambas zonas.
Por lo que se refiere a los aspectos de comunicación, cabe destacar que el 90% de las personas
encuestadas recordaban haber recibido información al respecto de la experiencia piloto y, de
ellas, el 75% afirmaron haber recibido la carta informativa del uso que realizan de los
contendores. La valoración que realizaron sobre esta carta se situó en 6,3 sobre 10.
Como complemento a esta prueba piloto, en la primavera de 2019 se realizó una acción de
refuerzo de la información orientada a los 130 establecimientos de las dos zonas de
implantación (incluidos los HORECA) con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre el uso
de la tarjeta y la necesidad de separar adecuadamente los residuos, especialmente la materia
orgánica.
Sin abandonar las acciones relacionadas con los residuos, en la primavera de 2019 se realizó
una campaña informativa en 25 puntos críticos de abandono de voluminosos en la calle. Estos
puntos fueron seleccionados de entre los que más depósitos de voluminosos registraban en
Barañain, Ermitagaña, Nuevo Artica y Azpilagaña. La acción consistió en la presencia de un
educador durante 7 horas en cada punto para informar del servicio de recogida de
voluminosos que Servicios de la Comarca de Pamplona presta de forma gratuita a través de
Traperos de Emaús.
Debe mencionarse también la puesta en marcha del servicio de préstamo de vajilla reutilizable
para eventos festivos multitudinarios. Este servicio se presentó en abril y se completa así una
acción orientada a la implantación del concepto de fiestas sostenibles que ya se inició con los
vasos reutilizables. Cabe indicar que este servicio se ha realizado en alianza con el Consorcio de
Residuos de Navarra dentro de la línea de colaboración establecida para optimizar recursos y
compartir conocimiento.
Se han realizado también otras acciones de comunicación en cuestiones referidas a la gestión
de residuos relacionadas con el nuevo punto limpio de Burlada, la implantación de nuevos
Página 6Informe de evaluación PGA 2019
puntos limpios rurales, la recogida de residuos en San Fermín, o la divulgación en 127
establecimientos HORECA de las cajas de aprovechamiento alimentario que ofrece la
Mancomunidad para fomentar la reducción de residuos orgánicos.
En el servicio de Transporte Urbano Comarcal es destacable la campaña de sensibilización
sobre usos cívicos del transporte que se puso en marcha en el mes de junio para la ciudadanía
en general, y que tuvo una segunda fase en el mes de septiembre, orientada a la comunidad
estudiantil.
Otras acciones vinculadas a este servicio, y que han requerido una planificación informativa de
diferente magnitud, han sido la puesta en marcha de la línea 9 prestada con autobuses
íntegramente eléctricos, servicio de taxi compartido al aeropuerto, la modificación del servicio
de taxi al centro penitenciario de Pamplona, las modificaciones realizadas en las líneas 20 y 23
y la puesta en marcha de la aplicación de recarga de las tarjetas del Transporte Urbano
Comarcal para teléfonos con sistema Android.
Página 7Informe de evaluación PGA 2019
En cuanto a la comunicación digital, continúa la tendencia al alza en el número de visitantes
tanto de la web institucional, mcp.es (279.604 visitantes, frente a los 237.512 del año
anterior), como en infotuc.es, de información a tiempo real del Transporte Urbano Comarcal
(402.950 visitantes, frente a los 348.917 del año anterior).
Por lo que se refiere al Programa de Educación Ambiental, durante el curso 2018/2019
participaron 52.880 personas, de las cuales 47.840 pertenecen al programa escolar y el resto a
actividades de sensibilización para otros colectivos. Por tercer año consecutivo se alcanzan las
cifras históricas más altas. El aumento de participación en el programa escolar se ha
concentrado en las actividades sobre el Ciclo Integral del Agua (1.378 participantes más) y
Residuos (1.184 participantes de incremento). Por otro lado, continúa consolidándose la
incorporación de centros a los planes estables y continuados de mejora de la sostenibilidad,
principalmente orientados a una mejor gestión de los residuos (desperdicio alimentario en
colaboración con empresas de catering escolar, compostaje, etc.). El Plan de Mejora de la
Sostenibilidad ha sido el que más centros ha concentrado, con 56 inscritos.
Por idiomas, el 68% de las actividades del programa escolar se han desarrollado en castellano,
el 26% en euskera y el 6% en inglés, siendo la valoración general del equipo educativo que ha
participado en determinadas actividades de 4,75 sobre 5.
Página 8Informe de evaluación PGA 2019
Las inscripciones realizadas para el curso 2019/2020, aunque son aún provisionales, indican
una tendencia de mantenimiento.
También en relación con el programa de educación ambiental, se ha renovado el aula y los
recursos informativos de la EDAR de Arazuri, que ya forma parte de la nueva oferta para el
curso actual.
Por otro lado, el pasado mes de mayo le fue entregado a la Mancomunidad el Premio Solidario
ONCE por las medidas de accesibilidad total implantadas en los Centros de Información, una
acción derivada del compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa.
Es también destacable la organización de visitas al antiguo Convento de las Salesas, futura
sede de la Mancomunidad, durante los meses de mayo y junio, una actividad ligada al
compromiso de transparencia de la entidad. A lo largo de las 80 visitas realizadas en castellano
y euskera asistieron más de 2.000 personas que quisieron conocer la situación actual del
edificio y los elementos básicos del proyecto de rehabilitación y adecuación.
En cuanto al resto de actividades de sensibilización dirigidas al público en general, cabe
destacar que se han realizado 50 eventos y colaboraciones (20 de ellos lo han sido con
diferentes asociaciones, ayuntamientos y escuelas) y 23 exposiciones con una sistencia
estimada de 12.000 visitantes.
Continuando con las acciones de colaboración, durante los primeros seis meses del año
también se han realizado acciones orientadas al fortalecimiento de las alianzas con diferentes
instituciones y asociaciones. La participación en la Oficina de Prevención de Residuos del
Gobierno de Navarra, la realización de una campaña de sensibilización con NILSA o la ya
mencionada puesta en marcha de la vajilla reutilizable para eventos en colaboración con el
Consorcio de Residuos de Navarra, son tres exponentes de las alianzas de colaboración con el
Gobierno de Navarra. Con el Ayuntamiento de Pamplona se desarrolló de forma conjunta el
espacio de Juegos Birjolastu y la campaña contra las agresiones sexistas, ambas en San Fermín.
También fue destacable la colaboración con Traperos de Emaús en la “3ª Conferencia
Internacional sobre el Rol de las entidades sociales y solidarias en la economía circular” y en las
actividades de sensibilización que se desarrollan de forma regular en el aula de su centro en
Berriozar.
Página 9Informe de evaluación PGA 2019
Por otro lado, debe mencionarse la experiencia de limpieza del río realizada con público en
general y centros escolares, dentro de la iniciativa LIBERA promovida por SEO /Birdlife
Por último, se ha realizado también otras acciones en colaboración diferentes asociaciones,
como la cesión gratuita de espacios publicitarios en el interior de los autobuses del Transporte
Urbano Comarcal (perchas) a 12 colectivos, asociaciones y entidades que pudieron divulgar sus
mensajes durante una semana cada una de ellas.
En cuanto al conocimiento de la demanda y satisfacción de la ciudadanía en relación con los
servicios prestados, a lo largo de 2019 se realizaron el informe del estudio de satisfacción de
las personas usuarias del TUC y el estudio de opinión en el proyecto piloto del sistema de
contenedores con tarjetas. Más recientemente, dentro de 2019 se concluyeron los estudios de
satisfacción del Ciclo Integral del Agua, Residuos, Parque Fluvial y el Servicio de Atención
Ciudadana. Se incluyen los resultados globales alcanzados en el cuadro de indicadores de
gestión (Anexo I de este informe).
Servicio de Atención Ciudadana
En este año se ha atendido de forma presencial a 57.229 personas para todas las gestiones
relacionadas con los servicios, mayoritariamente pagos y contratos de abastecimiento,
saneamiento y residuos, servicio de tarjetas TUC y tarifas sociales. Esta cifra supone una
disminución del 1,9% respecto al año anterior.
Por lo que respecta a la atención telefónica, en este ejercicio se han atendido 112.340
llamadas, dato ligeramente superior al del mismo periodo de 2018, por lo que se mantiene el
número de atenciones por este cauce. El porcentaje de llamadas atendidas en horario de 8:30
a 15 horas ha sido del 90%.
La atención telemática registra 33.635 solicitudes en el año, inferior a las 39.277 atenciones
del año 2018. La cifra incluye las solicitudes que llegan por correo electrónico, fax y sede
electrónica, debiéndose el descenso, principalmente, a las tarjetas TUC de familia numerosa y
tarifa social, que se han renovado de forma automática por las actuaciones de
interoperabilidad puestas en marcha.
Página 10Informe de evaluación PGA 2019
2015 2016 2017 2018 20190
20,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000200,000220,000
Nº Atenciones a la ciudadanía por canales
Nº Llamadas recibidas Nº personas atendidas Atención Telemática
En cuanto a las demandas tramitadas sobre cualquiera de los servicios de la empresa, el
92,83% se ha solucionado en el plazo establecido para cada tipo de demanda.
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Ciclo Integral del Agua y
Parque Fluvial
Abastecimiento
La producción de agua en el año ha sido 30.335.107 m3, un 2,60% más que 2018 y un 1,34%
más que la media de los últimos cinco años.
2015 2016 2017 2018 2019
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
32,000
Miles m3 producidos
Se experimenta un ligero aumento de la producción tanto anualmente como en los meses no
asociados al consumo estival. La alta producción de junio y julio ha sido motivada por las altas
temperaturas registradas.
Página 11Informe de evaluación PGA 2019
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000Abastecimiento: m3 producidos mensual
2019 2018
La procedencia del agua ha sido la siguiente:
Egillor 51,3 % (15.565.600 m3)
Urtasun 37,5 % (11.380.947 m3)
Tiebas 11,2 % (3.388.560 m3).
2015 2016 2017 2018 20190
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000M3 producidos por fuente suministro
Egillor Urtasun Tiebas
La precipitación anual en Pamplona ha sido de 1.006 mm, un 30% superior a la media histórica,
siendo el segundo año con mayor precipitación del siglo después del año 2013. Destacar las
altas precipitaciones de enero, noviembre y diciembre y las bajas precipitaciones de febrero y
marzo.
El funcionamiento de la ETAP Tiebas se realizó según lo programado, con la puesta en marcha
el 25 de junio y el cierre el 17 de octubre y un total de 115 días de funcionamiento. Produjo el
28% de las necesidades durante ese periodo.
Página 12Informe de evaluación PGA 2019
En cuanto a los resultados de explotación de la red de abastecimiento, el valor provisional del
indicador de Agua No Registrada (ANR) ha sido del 9,57%, ligeramente inferior al del año
anterior. Destacar que, por cuarto año consecutivo, se ha conseguido que el volumen de agua
no registrada, 2.901.745 m3, sea inferior a 3.000.000 m3.
El dato de ANR es muy positivo, teniendo en cuenta que el volumen producido y consumido
sigue siendo bajo y que las inversiones realizadas en renovación de las redes son muy
inferiores a lo recomendado para mantener el valor de las infraestructuras. Se dispone de una
infraestructura relativamente joven y en buen estado, si bien a medio y largo plazo será
necesario realizar importantes inversiones para mantener un servicio eficiente, ininterrumpido
y de calidad.
Las principales acciones que se han llevado a cabo son la política de sectorización, la obtención
del ANR por sectores dinámicos gracias a las nuevas herramientas de análisis de datos, la
incorporación de nuevas tecnologías para la búsqueda de fugas, la reducción de presión de
servicio, la renovación de caudalímetros para mejorar su fiabilidad y la reparación de fugas.
Se ha continuado con la sectorización y control de la red, destacando las actuaciones en las
líneas del valle de Ollo, Santa Lucía, Lezkairu oeste, Oricain, Aizoain y San Jorge.
En cuanto a la calidad del agua, el año ha transcurrido con normalidad, no habiéndose
registrado incidencias destacables, salvo casos puntuales en la línea de abastecimiento de
Ostitz-Olaibar derivadas de situaciones de lluvias intensas en el área de captación del
manantial de Lantz. Destacar un episodio de sobre-cloración registrado en junio en uno de los
depósitos de Noain y que afectó a los sectores del valle de Elorz, Potasas, Beriain e Imarcoain.
Ha sido identificado el problema, se ha solucionado y se han establecido las acciones de
mejora para su solución definitiva.
El 17 de septiembre se efectuó el desembalse de Eugi con un volumen desembalsado de
130.000 m3, menor volumen que en años anteriores, pero igual de eficaz gracias a los datos de
la batimetría y los registros de temperatura y oxígeno disuelto del sistema automático de
control denominado “perfilador vertical” instalado en la presa en 2017. El objeto del
desembalse es la eliminación de materia orgánica y metales (principalmente hierro y
manganeso) del fondo del embalse.
Se ha continuado con el despliegue del Plan Sanitario de Agua minimizando los riesgos
significativos del diagnóstico realizado en 2013. Destacan los siguientes hitos relevantes
Página 13Informe de evaluación PGA 2019
realizados este año, algunos descritos con más detalle en el apartado “Ejecución de
infraestructuras”:
En línea con la mejora de los tratamientos de la ETAP de Urtasun se ha ejecutado la
primera parte de la Fase II de reforma de la ETAP-Urtasun. Se ha reformado un
decantador y se concluirá con la reforma del segundo decantador en el primer
trimestre de 2020. Así mismo, se ha continuado con la dosificación de carbón activo en
épocas de mayor concentración de materia orgánica en el agua bruta con el resultado
de una mejora en la calidad del agua.
Concluida la obra de abastecimiento a Olaibar, integrando en MCP las localidades de
Olabe, Olaiz y Enderitz. En estos momentos se está tramitando con la Mancomunidad
de Ultzanueta la cesión a ésta de la concesión de los manantiales de Lantz, y por tanto,
de los clientes que todavía se abastecen desde estos manantiales (Ostitz y varios); se
estima que a lo largo del primer trimestre de 2020 se producirá esta cesión.
Al objeto de proteger nuestras instalaciones del vandalismo se ha ejecutado el
cerramiento completo de los depósitos de Noain.
Se realiza seguimiento en los depósitos de dos cámaras al objeto de mejorar su
conectividad en cuanto al mantenimiento de los niveles de cloro y su correcta
renovación.
Se ha continuado con el plan de mantenimiento preventivo de depósitos, realizando
un vaciado y limpieza cada 5 años. Este año se ha concluido el primer ciclo completo
de limpieza de todos los depósitos.
Se realiza el seguimiento de clorofilas en el embalse de Eugi a partir de muestreos y
analíticas puntuales y tendencias reflejadas en el perfilador, observándose un ligero
incremento en sus contenidos.
Se ha realizado el seguimiento del agua abastecida en cuanto a fibras de amianto y
Bisfenol A. Los resultados han sido óptimos, no habiéndose registrado anomalías.
El número de controles realizados (programados y solicitados por otros departamentos de
SCPSA) ha sido de 71.309 parámetros correspondientes a 5.313 muestras.
La información de control de la red de abastecimiento ha sido implementada en el Sistema de
Información Nacional de Aguas de Consumo.
Por último, destacar que se ha superado la auditoría legal de ENAC, habiendo conseguido una
ampliación del alcance de la acreditación del Laboratorio para los siguientes parámetros: color,
Página 14Informe de evaluación PGA 2019
alcalinidad, Índice de Langelier, cloritos y cloratos, suma de trihalometanos, cianuros y
compuestos semivolátiles.
Saneamiento
La acción más reseñable en 2019 ha sido la entrada en funcionamiento del nuevo colector y
bombeo EBAR Arazuri para impulsar las aguas residuales de los municipios de Ororbia, Zuasti,
Orkoien y Arazuri con una población total de 5.607 habitantes a la EDAR de Arazuri. Se
incrementa notablemente el caudal impulsado, solucionando los problemas de capacidad del
antiguo bombeo. Además, incluye un sistema de desbaste en el aliviadero que permite
eliminar sólidos cuando se alivie por encima de la capacidad de bombeo de la EBAR.
Se ha realizado una nueva campaña para la identificación y eliminación de aguas parásitas por
pérdida de estanqueidad en colectores y pozos de registro. Se ha continuado con las campañas
de inspección y limpieza de colectores, así como limpiezas de sumideros y rejillas.
En 2019 se han iniciado las obras para la remodelación de las instalaciones de la EBAR Noain y
está prevista su finalización en el primer semestre de 2020. Además de incrementar
notablemente el caudal impulsado, incluye un sistema de desbaste en el aliviadero que
permite eliminar sólidos cuando se alivie por encima de la capacidad de bombeo de la EBAR.
Resuelve un punto débil de la red que atiende a los municipios de Imarcoain, Torres de Elorz,
Óriz, Zulueta, Zabalegui y Elorz con una población total de 1.291 habitantes. El bombeo está
conectado a la EDAR Arazuri.
En cumplimiento del RD 1290/2012 y la orden ministerial Orden AAA/2056/2014, en diciembre
se presentó a la Confederación Hidrográfica del Ebro la documentación técnica que desarrolla
y justifica las características de la red de saneamiento y los sistemas de aliviaderos, y las
medidas, actuaciones e instalaciones previstas para limitar la contaminación por
desbordamiento en episodios de lluvia.
Depuración
En primer lugar, destacar la concesión de la autorización de vertido de la EDAR Arazuri por la
Confederación Hidrográfica del Ebro hasta 2024, en términos similares a los actuales.
El caudal influyente a la EDAR ha sido 37.593.129 m3, un 3,39% más que la media de los
últimos cinco años mientras que la carga contaminante ha sido de 656.250 habitantes
equivalentes, un 10,27% superior a la media de los últimos cinco años.
Página 15Informe de evaluación PGA 2019
El aumento de la carga ha tenido como consecuencia un aumento del lodo generado, 41.294
toneladas, un 2,26% respecto al año anterior y un 19,22% más que la media de los últimos
años.
También ha supuesto un incremento de la producción de biogás, ya que se han generado
5.810.915 m3 de biogás, un 8,6% más que en 2018 y un 15,49% más que la media de los cinco
últimos años. Cabe destacar, que el rendimiento eléctrico de la EDAR ha sido el 103,9%,
superior al 95,2% de la media de los cinco últimos años y el mayor obtenido nunca en la
depuradora. Es el primer año en la vida de la EDAR Arazuri en el que la energía producida ha
sido superior a la energía consumida en el proceso.
Se han mantenido los altos rendimientos de depuración en materia orgánica y nutrientes
(nitrógeno y fósforo):
Unidades Entrada Salida Límite CHE Rendimiento
Sólidos suspendidos mg/l 269 7 35 97,4%
Demanda Química de Oxígeno mg O2/l 784 40 125 94,9%
Demanda Bioquímica de Oxígeno mg O2/l 382 13 25 96,6%
Nitrógeno total mg/l 55,9 10,5 15 81,2%
Fósforo mg/l 6,2 0,5 2 91,9%
Cloruros mg/l 107 103 125 3,5%
Se han realizado muestreos en mayo y octubre para la valoración de los rendimientos de
depuración en la EDAR Arazuri sobre las sustancias emergentes incluidas en la normativa
vigente y cuya analítica es requerida por la Confederación Hidrográfica del Ebro (Anexos I y II
del RD 60/2011). Se ha efectuado el balance de entrada con la salida para 75 sustancias
simples. De éstas sólo se detectan 4 en las aguas tratadas tras el proceso de depuración
(Diurón, Di(2-etilhexil) ftalato, selenio y boro), siempre por debajo de los límites establecidos.
También se ha continuado con el esfuerzo de asesoramiento y control de las industrias que
vierten a la EDAR Arazuri para asegurar su correcto funcionamiento, tanto de las poblaciones
microbianas que depuran el agua como de las que permiten la obtención de biogás.
Por último, ha tenido continuidad el desarrollo del proyecto de control avanzado del
tratamiento biológico para la mejora del rendimiento de depuración, optimizando el coste
energético. El proyecto se encuentra en fase avanzada de implantación.
Organización
Página 16Informe de evaluación PGA 2019
Se ha continuado con las acciones recogidas en la reorganización de Mantenimiento de Redes
aprobada por el Consejo de Administración de SCPSA en agosto de 2017. Se han realizado los
refuerzos previstos de subjefe, encargado, chofer, oficial saneamiento y oficiales de
excavación. Así mismo, en el año se ha puesto en servicio un nuevo camión grúa, dos nuevos
camiones para albañilería y tres equipos de camión y máquina para excavación.
Ejecución de infraestructuras del CIA
La información de todas las obras se detalla en la ficha del PGA nº 13 “Ejecución de
infraestructuras de SCPSA” incluida en el Anexo I. En este ejercicio se ha alcanzado un grado
de cumplimiento del 61,9%.
A continuación, se detalla el estado de ejecución de los proyectos y las obras durante este año:
Tratamiento.
Dentro del plan de mejora de la calidad del agua de la ETAP Urtasun, se ha ejecutado la
primera parte de la Fase II de rehabilitación de decantadores y se ha estudiado la
fórmula para la redacción del proyecto de la Fase III de reforma reactivos. En los
siguientes años se continuará con la renovación del resto de la línea de agua, y la
posible implantación de tratamientos complementarios que aseguren la eliminación de
la materia orgánica y contaminantes emergentes.
En la ETAP Urtasun también se ha concluido la reforma de la sala de calderas, oficinas y
vestuarios.
Abastecimiento.
En abril se inició el nuevo abastecimiento a Eugi mediante bombeo desde la ETAP
Urtasun, conducción y nuevo depósito de 450 m3. La integración de esta localidad está
pendiente, condicionada a la instalación de contadores en todos los domicilios.
Mientras tanto, se abastece en alta desde el nuevo depósito.
Concluida la obra de abastecimiento a Olaibar (Olabe, Olaiz y Enderitz), mediante
bombeo desde Sorauren, estando plenamente integradas en la MCP.
Página 17Informe de evaluación PGA 2019
En cuanto a Ezkabarte, se han concluido las obras del nuevo depósito de Eusa (600 m3)
y el enlace con la tubería general procedente de la ETAP Egillor en Maquirrian,
cerrando en esta área de la Comarca la red general entre Arteta y Eugi. Todavía no se
da agua de la red a Eusa, condicionado a la ejecución de las obras previas en sus redes
para su integración en la MCP, con previsión de que se produzca en el primer trimestre
de 2020.
Se ha ejecutado la impermeabilización de las cubiertas de los depósitos de Elcano y
Arre Arteria Norte y se han cerrado perimetralmente los depósitos de Gazolaz y Noain.
En el depósito de Arre Arteria Norte se ha realizado la obra de reforma de la rotura de
presión, eliminando los problemas de humedades en la cámara de llegada.
También se ha realizado la ampliación del bombeo, conducción y depósito de Torres
de Elorz-Zulueta que aumenta el caudal de bombeo y la capacidad del depósito,
solucionando los problemas de capacidad históricos.
Se ha ejecutado el nuevo depósito de Erice de Iza.
Saneamiento y pequeñas depuradoras.
Se ha renovado el emisario y fosa séptica de la población de Erice de Iza.
Se ha prolongado el colector del Valle de Aranguren hasta Labiano, eliminando las
fosas que daban servicio a esta localidad.
En diciembre ha finalizado la obra del nuevo bombeo EBAR Arazuri que da servicio a
las áreas de Orcoyen, Zuasti, Loza, Ororbia y Arazuri. Esta obra corresponde a la
segunda fase de mejora del saneamiento de esa cuenca tras la primera fase de
renovación y ampliación del colector hasta la EDAR Arazuri.
Se han iniciado las obras para la remodelación de las instalaciones de la EBAR Noain y
está prevista su finalización en el primer semestre de 2020.
Se han iniciado las obras de la Fase II del colector del río Robo que supondrá la
eliminación de las fosas sépticas de Legarda, Uterga (2) y Muruzabal para el
tratamiento de las aguas residuales de estas localidades en la EDAR de Puente la Reina,
gestionada por la Mancomunidad de Valdizarbe.
Depuración.
Página 18Informe de evaluación PGA 2019
En la EDAR Arazuri se ha concluido la demolición de las instalaciones de la obra de la
biometanización, a excepción de la nave que se ha acondicionado como nueva nave
almacén. También se ha realizado la reforma de los silos de almacenamiento de lodos
digeridos, la eliminación del sistema de desodorización de pretratamiento y la
reparación de los caminos de rodadura de los decantadores primarios. Se está
ejecutando la obra de renovación de los caudalímetros de decantación primaria y
tratamiento biológico.
En enero entró en servicio la nueva EDAR Monreal y el colector correspondiente para
la depuración de las aguas residuales de Salinas de Ibargoiti y Monreal, eliminando las
fosas que daban servicio a estas localidades.
Se han elaborado los proyectos de depuración con criterios biológicos para
Ollacarizqueta-Garciriain y Asiain-Izu. Asimismo, para los pequeños municipios de
Uztarroz, Sarasate y Arquiñariz se han elaborado los proyectos de sus fosas sépticas.
Renovación de redes locales
Se han concluido obras de redes en colaboración con los respectivos ayuntamientos en
Burlada, Arraiza, Esparza de Galar y Belascoain de obras incluidas en el PIL.
En Pamplona se están concluyendo las obras de renovación de redes de la calle
Salvador incluidas en el PIL.
En el marco del Plan de Renovación de Redes de Agua (en baja), con especial
incidencia en el abastecimiento, se han redactado los primeros proyectos de las
actuaciones prioritarias identificadas en el Plan:
- Renovación de redes de abastecimiento entre las calles Echarri Aranatz y
Milagro de Pamplona.
- Renovación redes Rochapea, margen derecha río Arga en zona Oblatas.
- Renovación redes en Echavacoiz.
- Renovación redes de la calle San Juan Bautista en Burlada.
- Renovación redes de la población de Elcano en el Valle de Egues.
Parque Fluvial
Página 19Informe de evaluación PGA 2019
Este año se registró una avenida el 13 de diciembre cuyos daños más significativos, además de
las consiguientes limpiezas de orillas (retirada de voluminosos y corta-evacuación de arbolado)
y mobiliario (cierres áreas esparcimiento canino, vallados de seguridad, etc.), han sido los
siguientes:
- Deslizamiento de la ribera del río con afección sobre canalización de alumbrado en
Huarte.
- Reparación de vallado en área histórica del puente Zubiandía (Arazuri).
- Reparación del muro krainer en Areatzea (Olaz).
- Reparación de parques infantiles de áreas recreativas (Zubiondoa, Donapea, Arre y
Eulza).
Se ha redactado el informe correspondiente remitiéndose a nuestra empresa de seguros para
su tratamiento por el Consorcio de Seguros.
Tras el concurso celebrado para el mantenimiento se han iniciado los trabajos del nuevo
adjudicatario de las zonas verdes en el mes de marzo. El resto de adjudicatarios
(mantenimiento servicios y alumbrado) trabajan con normalidad desde el inicio del año.
Como actuaciones reseñables realizadas a lo largo del año cabe destacar:
Plantaciones de arbolado y arbustos: realizadas las plantaciones previstas en la Nogalera,
Olloki, Arre, Arazuri y Barañáin. Se han plantado 152 ejemplares de especies riparias
autóctonas (fresnos, chopos, nogales, etc.).
Reposición del firme deteriorado en el paseo fluvial: se ha repuesto el firme en mal estado en
45 metros entre Olloqui y Arleta (Esteríbar) y 25 metros en el entorno del Foro Europeo en
Huarte. También se ha actuado en el tramo del Señorío de Eulza en Barañáin.
Fijación de talud del paseo fluvial mediante obra de bioingeniería en Sorauren: se ha fijado
un talud mediante una obra de bioingeniería en Sorauren. Se han estabilizado las tierras con
bancadas de troncos y plantación de especies adecuada para los suelos pobres (180 m 2) y
geomalla (75 m2).
Proyecto de restauración del meandro de Areatzea (Huarte-Olaz):
Página 20Informe de evaluación PGA 2019
Se ha iniciado el mantenimiento de esta área natural cedida por el Ayuntamiento
de Huarte al Parque Fluvial comarcal.
Se han realizado las obras de restauración correspondientes a la segunda fase en
la que se han contemplado las hidrosiembras y plantaciones, la ejecución del muro
krainer en la margen izquierda, así como la ejecución del camino afirmado y la
pasarela sobre el canal.
Se han eliminado los tapones existentes en el cauce del río.
De forma previa a la ejecución de las obras por parte del Ayuntamiento de Huarte
(camino, pasarela y reperfilado de balsas) se ejecutó a finales de agosto el muro
krainer (60 ml) en la margen izquierda del río Arga.
Para el próximo año queda pendiente el ordenamiento de las balsas creadas, así como de los
elementos (troncos secos) que faciliten hábitats para la fauna silvestre.
Instalación de alumbrado en el Señorío de Eulza (Barañáin): se han colocado 23 nuevas
luminarias y 575 ml de canalización eléctrica.
Por último, destacar que se celebró un auzolan de limpieza del río Ultzama en colaboración
con el Ayuntamiento de Villava y una carrera de obstáculos, Titancross, organizada por una
asociación deportiva en tramo del río Arga que discurre por la margen derecha del río Arga
hasta Arazuri.
Redacción del proyecto de rehabilitación del puente de Irotz (Esteríbar): se ha redactado el
proyecto de rehabilitación del puente de Irotz, en el que se contempla la sustitución del pretil
y la instalación de canalizaciones en la clave del puente. Este proyecto será ejecutado en la
próxima primavera.
Ampliación del Parque Fluvial (Obra paseo fluvial de Arazuri a Ibero-río Arga): en enero de
2020 el GN aprobará definitivamente la modificación del PSIS a su paso por Ororbia y se espera
disponer en breve de los permisos de la CHE y las licencias de obra correspondientes del
Ayuntamiento de la Cendea de Olza.
A partir de ese momento se procederá a licitar la obra en dos lotes (Arazuri-Ororbia y Ororbia-
Ibero) previendo que la obra pueda estar ejecutada para finales del próximo año.
Convenio de integración con Parque Fluvial Pamplona: sin avance por falta de iniciativa del
Ayuntamiento de Pamplona.
Página 21Informe de evaluación PGA 2019
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Residuos
La cantidad de residuos generados en 2019 ha sido 150.751 toneladas, lo que supone una
disminución de un 0,5 % con respecto al año 2018, rompiendo la tendencia de incremento de
los últimos años.
2015 2016 2017 2018 2019
138,000
140,000
142,000
144,000
146,000
148,000
150,000
152,000
154,000
Total residuos generados (t)
En cuanto a la recogida separada cabe destacar el incremento del 7,96% en las cantidades
recogidas de materia orgánica en 5º contenedor, mientras que la fracción resto disminuye un
2,25%.
El incremento de las cantidades de recogidas separadas para su recuperación, se refleja en
todas las fracciones; un 5,6% en envases, un 2,6% en papel-cartón y un 4,2% en vidrio.
Este incremento continuo de las cantidades recogidas de manera separada se traduce en una
mayor recuperación de los residuos generados y, por tanto, en una disminución de los
vertidos.
La cantidad de residuos recuperados en 2019 asciende a 58.967 toneladas, lo que supone un
incremento del 2,3% respecto a las del pasado año.
El porcentaje de recuperación de 2019 es del 39,12% de los residuos generados, frente al
38,07% de 2018.
Página 22Informe de evaluación PGA 2019
2015 2016 2017 2018 2019
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
30.00%
31.00%
32.00%
33.00%
34.00%
35.00%
36.00%
37.00%
38.00%
39.00%
40.00%
Toneladas recuperadas
Total tn recuperadas % recuperado
Por otra parte, la cantidad depositada en el vertedero del CTRU ha sido de 113.968 toneladas,
mínimo histórico de vertido desde el inicio de funcionamiento del CTRU en 1992. Supone un
ligero descenso del 1,64% frente al pasado año, a pesar de que los residuos industriales
recibidos han aumentado un 31,5%, hasta alcanzar las 6.223 toneladas en 2019 frente de a las
4.731 toneladas de 2018.
2015 2016 2017 2018 2019
110,000
111,000
112,000
113,000
114,000
115,000
116,000
117,000
118,000
119,000
Toneladas vertidas
En cuanto a Control de Calidad residuos, el control ambiental ha discurrido de forma normal
en cuanto a control de aguas subterráneas y superficiales. El caudal total de lixiviados del año
ha sido de 47.603 m3, apreciándose una progresiva disminución de los parámetros de
contaminación orgánica reflejada en una menor DQO, una relación DBO/DQO más baja y una
decreciente concentración en nitrógeno. Este hecho refleja el impacto de un progresivo menor
vertido de materia orgánica por la mejor respuesta de la recogida selectiva del contenedor de
orgánica.
En cuanto a obras de Residuos se ejecutado la ampliación del Punto Limpio de Eroski, tras la
conclusión del Punto Limpio de Burlada y la ampliación del existente en el CTRU de Góngora.
Página 23Informe de evaluación PGA 2019
Se han concluido las obras previstas de la Celda 16 y se avanza con la redacción del
Anteproyecto del Centro de Tratamiento de Residuos de la Comarca de Pamplona, prevista su
conclusión para finales del mes de febrero
En cuanto al Plan de reducción, separación y recogida de residuos se han desarrollado las
siguientes actuaciones:
Se han colocado los primeros 6 puntos limpios rurales, iniciando, así, el servicio de puntos
limpios para las zonas rurales de la Comarca que continuará su extensión durante los dos
próximos años. En enero de 2019 se puso en funcionamiento un nuevo punto limpio fijo en
Burlada que, junto a los de Eroski, Leclerc y la red de puntos limpios móviles, han recibido
231.730 visitas a lo largo del año.
Respecto a la recogida separada y recuperación de materia orgánica, seguimos trabajando en
la línea de compostaje doméstico y comunitario y en la de recogida separada en contenedores.
Compostaje doméstico y comunitario
A finales del 2019 el balance de familias inscritas en el compostaje doméstico era de 3.389
familias, además de las 770 familias que están registradas en la categoría de autogestión de los
residuos (compostaje en montón, gallinas u otros animales). A esta cifra se le deben sumar las
áreas de compostaje comunitario, que agrupan a 851 familias que aportan sus residuos al
punto habilitado para el reciclaje de los mismos.
A lo largo del año 2019 se ha hecho una labor importante de seguimiento de los participantes
que, además de la participación en los distintos eventos del compostaje (charlas, entregas de
compostadores, extracciones de compost, etc.), ha supuesto la realización de 514 asistencias
telefónicas y 403 visitas domiciliarias, todo ello para controlar la actividad desarrollada por las
personas que se inscriben en los programas de compostaje doméstico y comunitario de la
MCP.
Con el colectivo de participantes mencionado anteriormente y teniendo en cuenta la
actualización de la participación que se ha llevado a cabo este año tras el exhaustivo
seguimiento, se estima que se han reciclado a lo largo del año 2019 un total de 3.033
toneladas de materia orgánica.
Página 24Informe de evaluación PGA 2019
No se han podido habilitar las tres áreas de compostaje comunitario que estaban previstas en
Pamplona (una en la carretera Sarriguren y dos en el barrio de San Jorge) por no disponer de
permiso del Ayuntamiento para hacerlo.
Se han facilitado compostadores para los huertos urbanos de la Txantrea y la Rotxapea,
además de habilitar un espacio de compostaje en montón para el huerto urbano de
Mendebaldea. También se ha ampliado la capacidad del punto de compostaje del huerto
urbano de Nuevo Artica.
A lo largo de 2019 se han realizado labores de mejora como son el barnizado y reforzado de los
vallados de las 6 áreas de compostaje comunitario de Sarriguren, y se ha ampliado la solera,
con celosía de hormigón, en el área de Vicenta María de San Jorge. También se han sustituido
los cajones de estructurante de la misma área.
Como elemento informativo y de difusión se han elaborado cuatro boletines (de carácter
trimestral) sobre compostaje destinados las personas participantes en estos programas de
reducción de residuos. El boletín de diciembre se publica en enero de 2020.
Cabe destacar también que en 2019 se organizaron dos encuentros de personas voluntarias
del compostaje tanto de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como de la
Mancomunidad de Sakana, para compartir las experiencias desarrolladas en las mismas.
Recogida separada de materia orgánica
La recogida separada de materia orgánica ha supuesto 9.367 toneladas, lo que supone un
17,6% del total de la materia orgánica generada. Debe destacarse que, en las zonas en las que
se ha trabajado con contenedores con sistema de control de acceso, este porcentaje es del
55%
Respecto a la extensión del sistema de contenedores con control de accesos, el Consejo de
Administracion, con fecha 2 de julio y a la vista de los resultados obtenidos en la prueba piloto
llevada a cabo en Azpilagaña y Nuevo Artica, aprobó "INICIAR EL DESPLIEGUE general de este
sistema de control de accesos a contenedores, en el conjunto de la zona urbana y semi-urbana
de la Comarca de Pamplona, con la realización de los trámites necesarios para su inicio en el
segundo semestre de 2019 y con el objetivo de finalizar el despliegue antes del 31 de diciembre
de 2022". Por tanto, se trabaja para conseguir el citado objetivo, destacando la aprobación
inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la gestión de residuos en la Asamblea
General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona celebrada el día 19 de diciembre,
Página 25Informe de evaluación PGA 2019
que dará cobertura al sistema.
En cuanto al Plan de tratamiento de residuos:
En febrero se licitó la redacción del anteproyecto del Centro de Tratamiento de Residuos de la
Comarca de Pamplona (CTRCP), siendo adjudicado en el Consejo de Administracion celebrado
el 2 de julio. Este anteproyecto se encuentra en fase de redacción, estando previsto licitar el
proyecto y ejecución en el primer semestre de 2020. Por otra parte, el 27 de diciembre el
Gobierno de Navarra aprobó el PSIS de la ampliación de la Ciudad del Transporte de Pamplona
(CTP) lo que posibilita la adquisición de la parcela en la que está prevista la instalación del
CACP.
Gestión de residuos en EDAR-Arazuri (lodos de depuradora y restos verdes)
Se han reciclado la totalidad de los restos orgánicos generados y recibidos en la EDAR Arazuri
(41.294 toneladas de lodos y 8.535 toneladas de restos verdes). Se han compostado todos los
restos verdes y parte de los lodos generados en la depuradora de Arazuri (22% del total) en la
planta de compostaje en túneles. El resto de lodos se han reciclado en la agricultura de la Zona
Media de Navarra.
Se mantiene la alta calidad de los lodos reciclados en la agricultura con una materia seca
razonable (18,5%), y altos contenidos en materia orgánica y fertilizantes. En cuanto al compost
producido destaca la eficacia de la higienización del Compost-Arazuri (Clase B) con lodo, así
como su calidad como enmienda orgánica fertilizada. Por último, en cuanto al Compost-Arazuri
(Clase A) producido con restos verdes, destaca su alta sequedad (78%) y calidad
microbiológica.
Este año se ha obtenido la renovación del registro Compost Arazuri- Clase B para los siguientes
10 años, así como un nuevo registro de Compost Arazuri Agrícola- Clase C.
Se han comercializado 6.225 m3 de compost, de estos, 4.620 m3 son ventas a terceros,
habiéndose consolidado las dos líneas de producción (Clase A -vegetal) y Clase B -
vegetal+lodos), suponiendo las ventas del compost Clase A un 20% del total. El resto, se ha
reciclado en nuestras zonas verdes, principalmente en el Parque Fluvial, incentivado por la
restauración del meandro Areatzea. Además, se ha reciclado en campos agrícolas como
compost fuera de norma 2.780 m3.
Página 26Informe de evaluación PGA 2019
Continúan los ensayos de investigación sobre aplicación de lodos en la agricultura de acuerdo
al convenio firmado con INTIA en la finca experimental de la EDAR y en una finca en regadío de
Artajona.
Por último, destacar que a lo largo de 2019 se han gestionado los lodos en agricultura,
cumpliendo las directrices marcadas por la Orden Foral 247/2018 por la que se han delimitado
nuevas zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos (2018-2021).
Por último, destacar que se ha realizado un estudio sobre tecnologías de secado solar para
lodos habiéndose elaborado un proyecto de planta-almacén de 1.000 m2. Dicha planta se
espera poder construir en el año 2021 con cargo al Plan de Saneamiento, con el objetivo de
conseguir el tratamiento avanzado dela totalidad de los lodos producidos en Arazuri.
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Transporte
En cuanto al Transporte Urbano Comarcal, el número de viajeros transportados durante el año
2019 fue de 40.639.355, lo que supone un incremento del 4,18 % respecto al año anterior. A
destacar que el ritmo de crecimiento en el número de viajeros, que se venía produciendo
desde el año 2015, ha aumentado a partir de finales del año 2017.
2015 2016 2017 2018 2019
30000000
32000000
34000000
36000000
38000000
40000000
42000000
Nº viajes anual
Con relación a las modificaciones del servicio:
En enero se creó el nuevo servicio a Cordovilla mediante una extensión de la línea 5; la
línea 4 mejoró su recorrido en Huarte, evitando el paso por la zona de Mokarte, y la
línea 18 extendió su recorrido hacia la zona sur de la Urbanización de Zizur Mayor.
Página 27Informe de evaluación PGA 2019
En el mes de marzo la línea 9 (RENFE-UPNA) se convirtió en la primera línea 100%
eléctrica del Transporte Urbano Comarcal.
En el mes de abril la línea 20 modificó su recorrido para atender al barrio de
Erripagaña.
En el mes de agosto la línea A “Estaciones-aeropuerto” fue sustituida por un servicio
de taxi regular a la demanda que daba servicio al aeropuerto de Pamplona-Noáin
desde el centro de la ciudad.
Finalmente, en el mes de septiembre el servicio a Cordovilla dejó de prestarse como
una extensión de la línea 5 y pasó a prestarse mediante la prolongación de la línea 23,
que también modificó su recorrido para atender a los polígonos comerciales de
Sarriguren e Itaroa
En lo referente a las inversiones, durante este año se han incorporado un total de 13 vehículos
al servicio: 6 autobuses 100% eléctricos y sus dos puntos de recarga en cabeceras en el mes de
marzo para poner en marcha la línea 9 completamente eléctrica y 7 autobuses híbridos diésel-
eléctricos en el mes de junio (2 autobuses de 10 metros de longitud y 5 autobuses articulados
de 18 metros de longitud). También se ha aprobado la renovación de flota correspondiente al
año 2020 con un total de 16 vehículos híbridos (9 autobuses rígidos de 12 metros de longitud y
7 autobuses articulados de 18 metros de longitud).
En cuanto a los principales proyectos en curso, destacar la finalización del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP), que se inició con la firma de un
convenio de colaboración entre los 18 Municipios del área metropolitana de Pamplona, el
Gobierno de Navarra y la Mancomunidad. Durante este año se ha aprobado el compromiso de
financiación del mismo en que se ha definido una primera fase programada durante el periodo
2019-2021 en que se realizarían estudios por importe de 700.000 euros; las fases posteriores
se definirán en función del resultado de esta primera. Tras redactarse el documento definitivo
del PMUSCP, ha sido aprobado por 16 de las 20 administraciones que firmaron el convenio
para la elaboración del mismo. Finalmente, el día 25 de junio se celebró la jornada de retorno
donde se informó del resultado final del PMUSCP a las personas que intervinieron en el
proceso de participación.
Con relación al proyecto de Renovación tecnológica del TUC, durante este año, tras las
especificaciones y la realización de una prueba piloto, se han implantado los nuevos equipos
del Sistema de Ayuda a la Explotación, medio de pago y sistema de comunicaciones; en el
inicio de 2020 se completará la resolución de incidencias y el despliegue de todas las
Página 28Informe de evaluación PGA 2019
funcionalidades. Por otra parte, a finales del mes de enero se puso en marcha el suministro de
servicio de internet a los usuarios mediante wifi en los autobuses de la línea 18 que, en el mes
de marzo, se extendió también a la línea 9.
Para finalizar el apartado tecnológico, tras la realización de una prueba piloto interna, en el
mes de septiembre se puso a disposición del público la recarga de la tarjeta de transporte
mediante una aplicación móvil.
En cuanto a la Gestión del TUC a la finalización de la actual concesión otorgada a TCC, se ha
continuado con la realización de informes, así como con la solicitud del informe preceptivo de
la Oficina Nacional de Evaluación sobre la sostenibilidad financiera del contrato de concesión,
no habiendo sido posible obtenerlo en plazo para aprobar el concurso en el final de la
Legislatura, por lo que su aprobación se retrasará al año 2020. También se han pedido
aportaciones a la representación sindical de la empresa concesionaria, valorándose las
mismas. Por otra parte, se ha solicitado, tanto a la representación sindical como a la empresa
concesionaria, la información sobre la subrogación del personal adscrito al servicio.
Ante la imposibilidad de contar con un nuevo contrato a la finalización de la actual concesión
el día 31 de octubre, la Asamblea General de la Mancomunidad celebrada el 28 de octubre
aprobó la prórroga de la actual concesión por un máximo de 2 años y un mínimo de 14 meses.
En cuanto a las Cocheras, se ha contratado una asistencia técnica para valorar la posibilidad de
resolver las necesidades futuras en la parcela actual junto a los túneles de Ezcaba o en una
parcela más reducida en el polígono de Agustinos mediante depósito de los vehículos en dos
alturas. Con sus resultados se ha emitido un informe técnico de conclusiones.
Como hecho destacable, el día 22 de marzo la línea 9 (Renfe – Universidad Pública de Navarra)
se convirtió en la primera línea del Transporte Urbano Comarcal que opera en modo 100%
eléctrico, una energía renovable con cero emisiones, recogido en el apartado correspondiente
al Eje 3 Cambio Climático.
Como novedad, en este año 2019 se ha realizado una campaña de comunicación para
promover la mejora del comportamiento cívico al viajar en el TUC, ya descrita en el apartado
Eje 2 Relaciones con Ciudadanía.
En cuanto al Servicio del taxi, en 2019, tras cinco años de congelación tarifaria, se modificaron
las tarifas del taxi con una subida global del 4,19%.
Página 29Informe de evaluación PGA 2019
Tras la aprobación de la Ley Foral 21/2018, de 30 de octubre, por la que se modifica la Ley
Foral 9/2005 del Taxi, se ha aprobado la incorporación al Área Territorial de Prestación
Conjunta del servicio del Taxi en la Comarca de Pamplona de los municipios de Etxauri,
Monreal, Legarda, Ultzama, Tiebas-Muruarte de Reta, Muruzabal, Odieta y Uterga.
Por otra parte, durante este año se han otorgado diferentes subvenciones para la mejora del
servicio del taxi por un importe de 63.307,57 euros. En concreto se han concedido ayudas para
la compra de vehículos ecológicos (9.999,99 euros), para la mejora de la seguridad de los
profesionales del sector (5.154,60 euros) y para mejorar el servicio de los eurotaxis a las
personas con discapacidad (48.152,98 euros).
En cuanto a los servicios de taxi regular a la demanda, durante el mes de mayo se incrementó
el servicio del taxi a la demanda al centro penitenciario de Pamplona. Por otra parte, se ha
firmado el contrato con la Asociación Teletaxi San Fermín para prestar este tipo de servicios al
aeropuerto de Pamplona, sustituyendo a la actual línea piloto de autobuses; este nuevo
servicio entró en vigor en el mes de agosto con unos resultados de demanda similares a los de
la línea de autobuses.
Y ya para terminar, el 23 de marzo se realizaron las pruebas para la obtención del permiso de
conductor profesional de taxi, habiéndose admitido 59 solicitudes y obteniendo dicho permiso
40 solicitantes de los 55 que se presentaron a las pruebas.
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Cambio Climático
Las principales actuaciones llevadas a cabo a lo largo año 2019 dentro del Cambio Climático y
Estrategia Energética han sido:
Evaluación y certificación de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA y compra de
derechos de emisión.
Se ha desarrollado en su integridad todo el proceso para el cálculo, evaluación y
certificación de la huella de carbono de MCP/SCPSA correspondiente al año 2018. La
tramitación concluyó con el certificado AENOR según EN ISO 14064-1:2006 con fecha
20 de junio.
Página 30Informe de evaluación PGA 2019
Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de MCP/SCPSA representaron en el
año 2018 un total de 47.819,3 toneladas de CO2eq, lo que representa una disminución
de emisiones GEI de un 20,7% sobre el año base 2014, y del 0,3% respecto de 2017.
2014 2015 2016 2017 20180
10,050
20,100
30,150
40,200
50,250
60,300 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
60,27554,777 50,067 47,964 47,819
9.12% 16.94% 20.43% 20.66%
Evolución Huella de Carbono MCP/SCPSA
Total tCO2eq % Reduccións/año base
En el siguiente gráfico se representan las emisiones GEI generadas por cada servicio.
2014 2015 2016 2017 20180
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
42,493.836,541.4 33,628.9 31,420.0 31,135.9
14,291.4
14,201.314,336.0
14,435.0 14,527.2
3,489.9
4,034.52,102.0 2,109.0 2,156.2
60,275.154,777.2
50,066.947,964.0 47,819.3
Evolución Huella de Carbono MCP/SCPSA (tCO2eq)
RESIDUOS TUC CIA Total tCO2eq
Por primera vez, MCP/SCPSA ha procedido a la compra de ‘absorciones’ (derechos de
emisión) 250 tCO2eq en dos proyectos de reforestación certificados por el MITECO. De
esta forma MCP/SCPSA ha procedido a compensar parcialmente sus emisiones GEI de
2018 y así se inscribirá en el registro nacional.
Línea 9 del TUC 100% eléctrica. Con fecha 22 de marzo de 2019 entró en servicio la
totalidad de la Línea 9 servida con 6 autobuses 100% eléctricos y alimentados
Página 31Informe de evaluación PGA 2019
mediante carga de oportunidad, a través de los dos pantógrafos ubicados en la UPNA y
Renfe respectivamente. Es la mayor línea eléctrica de buses en España y servirá para
contrastar los parámetros de funcionamiento y rendimientos de las baterías. Desde el
inicio de operación, el servicio de los autobuses eléctricos ha sido satisfactorio. El
gobierno de Navarra subvencionó con 200.000 euros en 2018 la 1ª fase de este
proyecto, y está pendiente de resolver por parte del Gobierno de Navarra la aportación
de la subvención del año 2019 correspondiente a la 2ª fase.
Flota de SCPSA eléctrica 100% y otros combustibles menos contaminantes: se han
incorporado los 7 nuevos vehículos 100% eléctricos adquiridos en 2018 y otros 7
vehículos eléctricos correspondientes a 2019, dentro de la renovación anual de la flota
de vehículos ligeros de SCPSA.
En cuanto a los vehículos medios y pesados accionados con gas natural, ya se han
incorporado los 10 vehículos adjudicados. Está pendiente de instalación la gasinera
para el suministro de GNC en el CMRI.
Ejecución de dos proyectos energéticos y de reducción de emisiones. Se ha instalado
la nueva caldera en la ETAP de Urtasun accionada con biomasa 100%, y se ha diseñado
la renovación energética de Egillor aprovechando el potencial térmico del agua de
Arteta y energía fotovoltaica en cubierta. Este segundo proyecto es resultado de la
evaluación del potencial térmico de las redes de saneamiento y abastecimiento de
MCP/SCPSA realizado por el CENER, cuyos trabajos se han concluido y presentados
como ponencia en el congreso nacional de AEAS. A lo largo de este semestre se ha
procedido a la instalación de la cubierta fotovoltaica de la ETAP de Egillor.
La producción total de energía eléctrica se ha reducido cerca del 9,5% respecto al mismo
periodo del año anterior. Por origen, ha habido aumento de la energía en las centrales de
biogás y un importante descenso en las de origen hidráulico, cerca del 30%, teniendo en
cuenta que en este periodo del 2018 se dio una producción muy alta.
Página 32Informe de evaluación PGA 2019
2015 2016 2017 2018 2019
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
Energía eléctrica por orígenes
Hidraúlica Biogás
Para la proveniente de centrales hidroeléctricas, y respecto a la media histórica, la producción
de energía eléctrica acumulada también ha sido inferior, ya que se ha reducido cerca de un
19%, con disminución en las tres centrales.
En cuanto a las centrales de biogás, la producción de energía eléctrica ha aumentado respecto
al año anterior en un 7%, siendo ligeramente superior a la media de los 5 últimos años, aunque
con un comportamiento desigual de las dos centrales. En la EDAR de Arazuri el
autoabastecimiento eléctrico acumulado ha sido del 106,7%, superior al 102,2% del año
anterior.
EJE 4: Impulso tecnológico en favor de la ciudadanía
El Plan Estratégico 2017-2030 expresa el papel de MCP/SCPSA como agente activo en la
aplicación de la tecnología en favor de la ciudadanía, enmarcado en un Plan Tecnológico que
integre aspectos como el desarrollo de proyectos tecnológicos transversales, la estrategia de
servicios inteligentes de acuerdo con el enfoque “Smart Cities Navarra” o la ciberseguridad
como un nuevo campo de actuación. En este contexto, se describen a continuación los
proyectos desarrollados durante el ejercicio 2019.
Plan Director TI (Tecnologías de la Información) / Sistema de Gestión Empresarial (ERP)
Una de las líneas identificadas dentro del Plan director de TI fue la orientación del
departamento hacia una gestión por procesos que permita un mejor gobierno de su actividad y
mejora de los servicios que presta.
Para ello se ha realizado una consultoría de Gobierno TI tomando como base las mejores
prácticas que en estos ámbitos define ITIL (metodología estándar mundial en la Gestión de
Página 33Informe de evaluación PGA 2019
Servicios de la Información). Como alcance inicial se ha comenzado por la mejora de los
procesos de gestión de la demanda, gestión de peticiones y gestión de incidencias.,
concluyendo que hay homogeneizarlo a lo largo de toda la Entidad y organizar de manera
integral su gestión, alineándolo en el caso de aplicaciones con el ciclo de vida del desarrollo de
software. Así mismo hay que poner en marcha un proyecto en 2020 que dé soporte a dichos
cambios e implemente una herramienta ITIL que cubra dichos procesos y sea escalable al resto
de procesos de gestión TI.
Desde el punto de vista tecnológico, se identificó la necesidad de integración de aplicaciones,
tanto propias como de terceros, así como la necesidad de dirigir el modelo de datos de una
manera corporativa. Dichas necesidades deben tener en cuenta principalmente las
funcionalidades futuras de interoperabilidad/transparencia y contemplar la “explosión del
dato” proveniente de IoT y SmartCity
Para orientar dichas necesidades:
Se ha realizado una consultoría y prueba de concepto con herramienta específica para
mejorar la integración de los sistemas de información y la reutilización de las interfaces
existentes, realizando los desarrollos necesarios para su adaptación. Como resultado se ha
validado la prueba de concepto y se abordará en el 2020 un proyecto para su despliegue y
puesta en producción.
Se ha creado grupo de trabajo específico para vigilancia tecnológica plataformas IoT y
Smart City. Fruto de los análisis iniciales se está realizando una prueba de concepto sobre
tecnología open source para:
- Conectar algún sensor discreto que transmita directamente los datos a la
plataforma.
- Integrar los datos de dispositivos inteligentes provenientes de otras plataformas
(cerraduras contenedoras, contadores, etc.)
Aunando las dos iniciativas anteriores, se ha diseñado la futura plataforma Smart City y
definido las tecnologías que deben ser implementadas. A lo largo del 2020 se abordará un
proyecto para su puesta en marcha.
Por otro lado, se ha finalizado el proyecto iniciado en el último trimestre del 2018 sobre
criterios para la evaluación y selección de ERP (sistema de gestión empresarial), con el apoyo
de una consultora. El informe final de evaluación y selección se ha divulgado junto con sus
conclusiones.
Página 34Informe de evaluación PGA 2019
Gestión interna tecnológica
Se han desarrollado durante el año diferentes proyectos:
Gestión de activos:
- Puesta en producción de la solución APK de movilidad en puestos operativos de
mantenimiento de redes para la realización de trabajos de Prisma y de contadores en
calle. Se han definido nuevos requisitos para abordar en una segunda fase.
- Se ha realizado un análisis para la implantación en la gestión de vehículos, contactando
con Gobierno de Navarra para conocer la gestión de su parque móvil.
Nexo (plataforma interna de colaboración e información):
Sus objetivos fundamentales son mejorar la colaboración interna y externa en los proyectos y
procesos de la empresa, estableciendo flujos de trabajo e integrando la información
corporativa.
En el primer semestre se puso en marcha la aplicación y se realizó la migración, con
información a toda la plantilla y la creación de los primeros flujos (validación de noticias,
acuerdos, avisos, etc.). También se implantaron medidas técnicas y funcionales para acceder
desde el exterior y dispositivos móviles.
A partir de septiembre se ha dado un impulso importante, realizándose sesiones con todos los
departamentos implicados. Así mismo se ha comenzado a trabajar la colaboración y gestión
documental de ciertos procesos en la nueva plataforma (seguimiento de la gestión,
planificación anual y elaboración de presupuestos 2020, etc.).
Inteligencia de negocio:
Durante este año se han realizado las siguientes actuaciones:
- Mejoras sobre la analítica de facturación de clientes y medio de pago del TUC.
- Diseñado el prototipo para gestión analítica de RRHH.
- Implantada la nueva tecnología Tableau que facilita la creación de cuadros de mando,
herramientas de auto-servicio y explotación de datos geográficos y alfanuméricos. Se
han desarrollado sendas iniciativas, para la analítica de contenedores inteligentes y
para la gestión del mantenimiento del CIA.
Página 35Informe de evaluación PGA 2019
GIS:
Se han desarrollado iniciativas de vinculación entre GIS y SCADA, así como diferentes
visores para los departamentos de Control de Calidad (abastecimiento), Infraestructuras, y
Prevención de Riesgos Laborales. También se han hecho mejoras en la versión del GIS para
el Transporte Urbano Comarcal y se está trabajando conjuntamente con Residuos sobre
posibilidades de software para gestión de flotas.
Se ha comenzado con el desarrollo de diferentes widgets para los visores con
funcionalidad adicional a la estándar que resuelven diferentes problemáticas como dar la
cota en un punto del mapa, subir fotos geoposicionadas al portal y otras opciones.
Por otra parte, se ha procedido a la toma de requerimientos para cubrir las necesidades en
el CMRI en relación con la información geográfica para sustituir herramientas ya
desfasadas, como el visor SITNA.
Administración electrónica:
Continuando con el desarrollo de soluciones tecnológicas que faciliten la relación con la
ciudadanía y mejoren la gestión interna, se ha avanzado en el despliegue de la administración
electrónica, con las siguientes actuaciones:
Interoperabilidad
- Implantación de Nofific@, DEH, Cl@ve y Acceso al DNI
- Mejoras automatismos para la renovación tarjeta TUC familia numerosa y beneficiarios
RIS
Mejoras funcionales
- Mejoras en diversos procedimientos internos, como el concurso de acreedores,
gestión de quejas y reclamaciones o la tarifa social.
- Implementado técnicamente el módulo de Secretaría para las sesiones de la Comisión
Permanente. Pendiente la puesta en producción.
- Análisis, diseño y adaptación del módulo Secretaría para las sesiones del Consejo de
Administración. Pendiente de formación y puesta en producción.
- Realizado el análisis técnico de mejoras de expediente de Contratación de SCPSA para
facilitar el control y seguimiento de la ejecución del contrato.
Ofimática: asociado a la adecuación funcional y técnica de las aplicaciones de soporte
(ofimáticas y mensajería) y con el objetivo de mejorar la productividad y colaboración interna
Página 36Informe de evaluación PGA 2019
reseñar el despliegue del Office 2016 y el sistema de mensajería Exchange en toda la entidad.
Asociado a la mejora de la seguridad de los sistemas de información reseñar:
Se ha licitado un condicionado para abordar un proyecto de consultoría a lo largo del
2020 que incluye la creación del Plan director de Seguridad de los sistemas de
Información, con foco en la adecuación al ENS, RGPD y posterior acompañamiento en
su despliegue y la ejecución de una auditoria de seguridad
Se han actualizado diferentes componentes software y hardware para mejorar la
protección ante amenazas a través de Internet, del puesto de trabajo y de la
información mediante mecanismos para tenerla duplicada en el centro de cálculo
secundario.
Innovación
Las actuaciones llevadas a cabo en este año dentro del Plan de Innovación y Tecnológico han
sido:
IDÉATE: implantación en plazo de las sugerencias aprobadas. La situación del programa
de sugerencias internas es la siguiente:
La evolución en la gestión de las sugerencias en curso es la siguiente:
Página 37Informe de evaluación PGA 2019
IDÉATESUGERENCIAS INTERNAS AÑO 2019
Acumulado a origen
(desde junio 2015)
PRESENTADAS 54 257NO-ADMITIDAS 5 46
ADMITIDAS 49 211APROBADAS 17 79
RECHAZADAS 29 109PENDIENTES APROBACIÓN
o RECHAZO23 23
SITUACIÓN DE LAS SUGERENCIAS APROBADAS
Acumulado a origen
(desde junio 2015)
TOTAL SUGERENCIAS APROBADAS
79
IMPLANTADAS 37
IMPLANTADAS PARCIALMENTE 4
PENDIENTES IMPLANTACIÓN 23
SIN FECHA DE IMPLANTACIÓN 15
Se considera una evolución satisfactoria del programa, con una sostenida participación
en el mismo, y un adecuado ritmo de implantación de sugerencias aprobadas.
Proyectos de Innovación en SCPSA: de los 14 proyectos de innovación puestos en
marcha a nivel interno en SCPSA 5 han dejado de estar activos. De los 9 operativos, 6
han concluido satisfactoriamente, y 3 están en desarrollo. El Comité de innovación de
SCPSA se reunió el 16 de junio y realizó propuestas de 3 nuevos Proyectos de
Innovación de los cuales 1 se ha iniciado y el resto está pendientes de conformación de
los equipos.
Desarrollo de Proyectos de Innovación con terceros: en el mes de julio de 2019 SCPSA
se incorporó como socio del Proyecto STARDUST H2020, aportando como parte de
este Proyecto europeo la electrificación de la L9 y el aprovechamiento térmico de las
aguas de Arteta para la climatización de la ETAP de Egillor.
Redactar el Plan Tecnológico de SCPSA: expediente finalizado, pendiente de licitación.
Compra Pública Innovadora: el proceso ha pasado a sistematizarse dentro de SCPSA
para integrarlo en los procedimientos de contratación que se consideren oportunos.
EJE 5: Personas Organizadas
El Plan Estratégico 2017-2030 destaca el papel de la plantilla de MCP/SCPSA como factor de
cambio de la organización, en un entorno motivador, basado en el desarrollo coherente de las
personas y en la adaptación a una estructura más sencilla, transversal y flexible.
A cierre del mes de diciembre de 2019, la plantilla alcanzó la cifra de 491 personas, con una
edad media de 49,56 años.
El número de personas con contrato indefinido ha aumentado, cubriéndose una parte de las
necesidades de personal mediante la aplicación de la tasa de reposición correspondiente al
Página 38Informe de evaluación PGA 2019
año 2019. No obstante, las limitaciones a la contratación indefinida en el sector púbico
establecidas en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2013
tienen su reflejo en un aumento de la temporalidad, que pasa del 11,16% del año 2015, al
14,46% del año 2019, tal y como reflejan los datos del siguiente gráfico.
2015 2016 2017 2018 2019
0
100
200
300
400
500
600
406 405 407 404 42051 59 68 81 71
Evolución de la plantilla
Nº trabajadores fijos Nº trabajadores temporales
Nº
trab
ajad
ores
En el siguiente gráfico se recoge con más detalle la plantilla por tipo de contrato, confirmando
lo dicho en el punto anterior.
2015 2016 2017 2018 2019
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
380363
345 355380
26 27 37 36 2816 16 19 165
35 43 4965 66
15 25 13 12
Plantilla por tipo de contrato
Fijo ordinarios Fijo jubilados parciales Fijos relevoTemporales relevo Temporales ordinarios
En relación con las convocatorias, se han gestionado 25 procesos en el año 2019, de los que 15
han sido en fase interna y 10 en fase externa. En fase interna se han cubierto 8 y 3 han quedado
desierto en esta fase, continuando 4 en curso en el año 2020. De los 10 procesos externos, 9 han
finalizado con éxito, quedando una plaza desierta. En fase externa, además, se han gestionado
dos bolsas de contratación temporal (Oficial explotación y Oficial Fontanero).
El absentismo para este 2019 ha sido un 6,73%, superior al 6,59 % del mismo periodo del año
anterior, y cambiando la tendencia descendente que comenzó en 2018. No obstante, el
Página 39Informe de evaluación PGA 2019
absentismo por enfermedad común ha tenido un ligero descenso, situándose en el 5,03%. El
incremento global desde los años de la crisis es acorde a lo que está sucediendo con este
indicador a nivel general. En todo caso, está previsto realizar un análisis detallado y segmentado
por departamentos y centros como base para un plan de mejora sobre el enfoque de
“Organización saludable” que pueda contribuir, entre otras finalidades, a la mejora de este
indicador.
2015 2016 2017 2018 20193.0%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%7.0%7.5%8.0%
5.96%6.38%
6.93%6.59% 6.73%
4.11%
4.92% 5.14% 5.15% 5.03%
Absentismo
Absentismo genetal Absentismo enfermedad común
A lo largo del año el comportamiento del absentismo ha sido el siguiente:
enero
febreromarzo abril
mayojunio
julioagosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
2
3
4
5
6
7
8
9Absentismo mensual
2019 2018
En el año 2019 se ha dado un claro impulso al Programa de Desarrollo Profesional”. Su
objetivo es disponer de un sistema de relación entre dirección, jefaturas y personal
orientado al desarrollo de las personas de la organización, tanto en sus conocimientos y
capacidades como en su compromiso y satisfacción con su labor y el entorno en el que la
ejerce.
El sistema se ha diseñado para los 6 colectivos en los que se ha encuadrado todo el personal
de la empresa (dirección, jefaturas intermedias, personal técnico de nivel universitario,
jefaturas operativas, profesionales y especialistas), definiendo de manera participativa las
Página 40Informe de evaluación PGA 2019
competencias de cada uno de ellos. En las sesiones explicativas y de contraste han
participado 140 personas.
A partir del mes de junio y hasta final de año se ha realizado una primera experiencia en los
departamentos de Ciclo Integral del Agua y Control de calidad, en la que han participado 30
personas. Esta primera experiencia ha servido para testar el sistema, el procedimiento a
seguir y el soporte documental. Está previsto ajustar el sistema a partir de los resultados
obtenidos y desplegarlo progresivamente durante los años 2020 y 2021 al conjunto de la
entidad, tal y como se recoge en el correspondiente Plan de Gestión Anual.
Por otra parte, la puesta en marcha de la nueva intranet NEXO, descrita en el Eje 4. Impulso
Tecnológico, implica un cambio significativo en las formas de trabajo, orientando la gestión de
todas las actividades de la empresa hacia el enfoque de procesos y proyectos, aprovechando su
desarrollo para mejorar, simplificar y hacer más eficiente el trabajo. También supone una
mejora importante en las posibilidades de información y comunicación interna. En el año 2019
se ha implantado, estando previsto un despliegue sistemático a lo largo del año 2020 y
siguientes.
Prevención de Riesgos Laborales
Se han completado las necesidades de personal propio en la entidad, con la incorporación al
Servicio de Prevención de un nuevo técnico, desde el mes de mayo. Ello ha permitido, entre
otras cuestiones, que el Servicio de Prevención propio asuma la especialidad preventiva de
Higiene Industrial, cuyos trabajos eran desarrollados por una contrata.
El Consejo de Administración aprobó el nuevo Plan de Prevención en su sesión de mayo y el
Comité de Dirección la revisión del procedimiento de Coordinación de Actividades
Empresariales.
Se realizó la campaña de reconocimientos médicos 2018/2019 entre noviembre de 2018 y
mayo de 2019, manteniendo los altos ratios de participación (85 % de la plantilla). Además, se
han realizado 48 reconocimientos por nuevo ingreso o cambio de puesto y 17 tras baja
prolongada. Realizados los estudios epidemiológicos correspondientes, no se aprecian
resultados significativos de afecciones en el conjunto de la población trabajadora, ni de forma
parcial por centros y riesgos específicos.
Página 41Informe de evaluación PGA 2019
Esta ha sido la segunda campaña de reconocimientos en el servicio médico Cualtis, habiendo
sido solventadas las deficiencias que se detectaron en su primera campaña, en cuanto a la
exploración y la atención personal recibida.
En cuanto a la promoción de la salud, se han realizado 11 cursos para renovar la capacitación
de 71 personas en la utilización de los desfibriladores y se ha vacunado de la gripe a 50
personas.
Se realizó en febrero la Auditoría legal, por la empresa de auditoría y certificación Audelco. Se
detectaron seis No Adecuaciones menores, de las cuales tres han sido totalmente subsanadas
y las otras tres en gran medida. Para ello, a lo largo del año se han ido trabajando con
intensidad en las siguientes cuestiones:
Mejorar el registro documentado de las autorizaciones para utilizar equipos o realizar
trabajos que requieren un particular conocimiento por parte del personal.
Contratar el mantenimiento anual de las máscaras de protección frente a agentes
químicos de las 3 ETAP y la EDAR al fabricante de las mismas.
Mejorar la implantación del procedimiento de adquisición y gestión de productos
químicos: ajuste de inventario, actualización de fichas de datos de seguridad, ubicación
en Nexo, formaciones.
Desarrollar en Nexo un canal de comunicación entre el Servicio de Prevención Propio y
los miembros del Comité de Seguridad y Salud.
Información a los Delegados de Prevención de las visitas de los técnicos para
evaluaciones del medio ambiente de trabajo y periódicamente de las empresas
contratistas.
Se han integrado en la plataforma NEXO los siguientes aspectos documentales del Servicio:
evaluación de riesgos, procedimientos y normas de seguridad, fichas de datos de seguridad de
los productos químicos, formación preventiva y autorizaciones del personal, actas del Comité
de Seguridad y Salud, planes de emergencia, parte de accidente, gestión de botiquines,
permisos de trabajo para operaciones peligrosas.
El programa de la Comisión Europea Life-Nadapta plantea implementar una estrategia de
mitigación y adaptación al cambio climático en Navarra, cuyo resultado podría ser replicado en
otras regiones europeas. Formando parte de este proyecto, SCPSA está colaborando con el
Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral en la acción “Vigilancia de las condiciones de
trabajo y consecuencias del cambio climático, temperaturas extremas en la salud de los
trabajadores”.
Página 42Informe de evaluación PGA 2019
Se han registrado un total de 30 accidentes con baja (6 de ellos in itinere), 20 accidentes sin
baja y ninguna enfermedad profesional. Todos ellos caracterizados como leves, resulta un
índice de incidencia de 48,52 y un índice de gravedad de 0,99.
EJE 6: Recursos Económicos
La situación económica actual de SCPSA es, desde hace varios ejercicios, de una elevada
solvencia tanto económica como financiera. El nivel de resultados y la política de reinversión
de los beneficios han permitido financiar las inversiones sin recurrir a endeudamiento externo.
La generación de flujo de caja (cash flow) ha sido superior a las necesidades de financiación,
por lo que la posición de tesorería se ha ido incrementando en los últimos años.
En el mes de marzo se presentaron las cuentas del año 2.018 en el Consejo de Administración.
Previamente se realizó una explicación detallada de las mismas a la que se invitó a todos los
miembros de los Órganos de Gobierno de MCP y SCPSA.
El resultado del ejercicio 2.018 fue 2.732.822,74 euros, inferior en 1.629.867,06 euros a los
4.362.689,80 euros del resultado registrado en 2017.
Las diferencias fundamentales corresponden, por el lado de los gastos, a incrementos en los
conceptos de personal (1.161.115 euros), recogida y tratamiento de residuos (586.481 euros) y
nuevo impuesto de eliminación de vertedero desde el 1 de julio (266.607 euros). Por el lado de
los ingresos, aumento en la venta de agua y residuos por el incremento de tarifas (1.193.779
euros) y aumento de beneficio por anulación de la provisión del desmantelamiento de la
infraestructura del proyecto de biometanización (524.562 euros). La disminución más
significativa en ingresos se produce por la disminución de la venta de papel debido a la caída
del precio (1.046.197 euros).
La cifra de tesorería se situó en 54.087.163 euros, con un incremento de 4.760.683 euros, lo
que supone un 9,65% más.
Sin embargo, hay dos factores que previsiblemente van a influir negativamente en los
próximos ejercicios en la situación actual.
Por una parte, se observa una tendencia a la reducción en la cifra de beneficios que ya se
empezó a visualizar en el cierre del ejercicio 2.018 y que continuará en 2.019, debida
Página 43Informe de evaluación PGA 2019
fundamentalmente a un incremento en los costes de la prestación de los servicios y un
descenso en los ingresos derivados de la venta de papel y de la ausencia de la subvención para
compensar la tarifa fija del Canal de Navarra.
Por otra parte, los proyectos de inversión que se van concretando suponen unos compromisos
económicos muy elevados, tanto desde el punto de vista de incremento de costes como de los
desembolsos de tesorería. La sociedad puede hacer frente a los proyectos con holgura debido
a su elevada tesorería y reservas, pudiendo recurrir si es necesario al endeudamiento, pero
habrá que prestar una especial atención a los aspectos económicos de la sociedad para
encauzar adecuadamente los escenarios futuros.
La facturación en este año, para los servicios CIA y Residuos, ha aumentado debido al
incremento de las tarifas, un 1,9% para el CIA y un 7,9% para Residuos. La facturación
correspondiente a la venta de energía se visto reducida en un 20% debido la disminución de la
producción, ya comentdo, y el menor precio de venta.
2015 2016 2017 2018 2019
0
3,000,000
6,000,000
9,000,000
12,000,000
15,000,000
18,000,000
21,000,000
24,000,000
27,000,000
30,000,000Total facturación
CIA Residuos TUC Energía
En relación al Transporte, los ingresos netos (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en este
periodo, pendiente de ajuste por periodificación de los ingresos por abonos temporales,
ascienden a 19.062.403,53 €, lo que supone un incremento del 1,79 % respecto al año
anterior. A subrayar que este año se congelaron las tarifas por quinto año consecutivo y se
redujo el precio que las tarifas sociales abonan en el servicio nocturno, igualándolo al del
diurno. En cuanto a los datos del uso de las nueva tarifas creadas en 2015, la tarifa social F
destinada a personas en riesgo de exclusión social ha alcanzado una utilización del 10,90%,
mientras que los abonos temporales que permiten utilizar el servicio de manera ilimitada
durante un periodo de 30 días han alcanzado un uso del 18,15% (7,54 % el abono 30 días
general, 8,34% el abono destinado a jóvenes menores de 31 años y 2,27 % el abono dirigido a
Página 44Informe de evaluación PGA 2019
familias numerosas), destacando el incremento del uso del abono temporal joven por la
ampliación de la franja de edad a que va dirigido.
2015 2016 2017 2018 2019
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.58
0.550.54 0.53
0.52
Nº viajes y precio medio anual
Nº viajeros
Página 45Informe de evaluación PGA 2019
Anexo I: Objetivos alcanzados de los 14 PGA en el año
Página 46Informe de evaluación PGA 2019
PGA 1 / 2019 PLAN DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS EVALUACIÓN ANUAL
META
Incremento de las tasas de separación y minimización de impropios en cada una de las fracciones, con especial atención a lo relativo a la fracción "materia orgánica".
Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERAD
AOBSERVACIONES
OBJETIVOS
Campaña de comunicación 2019 15% 50% 7,5%Finalizado el pliego, pero no publicado debido a que se pospone la implantación.
Extensión de sistema de apertura controlada en contenedores de FORS y Resto. 50.000 hab.
50% 35% 17,5%Realizada licitación que fue recurrida y finalmente anulada.Modificada ordenanza.
Extensión de recogida de ropa en contenedores (100 uds) 10% 80% 8,0%
Instalación de 5 minipuntos limpios 10% 100% 10,0%
Adecuación Punto limpio "Eroski" 10% 100% 10,0%
Apertura del punto limpio de Burlada 5% 100% 5,0%
100% 58,0%
PGA 2 / 2019 PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EVALUACIÓN ANUAL
META
Puesta en marcha de la instalación para el tratamiento de las fracciones "Materia Orgánica", "Envases y materiales" y "Resto"
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Obtención de la propiedad 10% 50% 5,0% PSIS aprobado
Licitación de anteproyecto 25% 100% 25,0%
Elaboración de anteproyecto 50% 80% 40,0% En proceso
Elaboración de pliego de construcción y licitación 15% 0% 0,0%
100% 70,0%
Página 48Informe de evaluación PGA 2019
PGA 3 / 2019
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE
PAMPLONA (PMUSCP) EVALUACIÓN ANUAL
META
Aprobar el PMUSCP por las Administraciones firmantes del convenio, cumpliendo los objetivos previstos en el mismo y el plan de trabajo. PO
NDE
RACI
ÓN
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERAD
AOBSERVACIONES
OBJETIVOS
Aprobar el PMUSCP por el Gobierno de Navarra, los 18 Ayuntamientos integrados en el Transporte Urbano Comarcal y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
100% 95% 95,0%
Aprobado por 16 de las 20 administraciones. Pendiente de aprobación por el Gobierno de Navarra, Barañáin, Cizur Menor y posible reconsideración del rechazo de Noáin.
100% 95,0%
Página 49Informe de evaluación PGA 2019
PGA 4 /
2019 CONCESIÓN TUC Y COCHERAS EVALUACIÓN ANUAL
METADisponer de una nueva concesión del TUC a la finalización del actual contrato (31/10/2019)
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Redacción de pliego, aprobación y licitación del concurso 40% 70% 28,0%
Aprobada la prórroga del actual pliego por un mínimo de 14 meses y un máximo de 24 meses. Reformulado el objetivo: aprobar el concurso en el comienzo de la actual legislaturaFalta de respuesta de la Oficina de Evaluación Nacional
Valoración y adjudicación del concurso 20% 0% N/A
Se elimina de la ejecución ponderada por reformulación del primer objetivo
Realizar las actuaciones para el inicio del contrato por el nuevo adjudicatario
20% 0% N/ASe elimina de la ejecución ponderada por reformulación del primer objetivo
Obtener los terrenos destinados a cocheras 20% 55% 11,0%
Realizada reunión con el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.Contactos y negociación con propiedad.
100% 65,0%
Página 50Informe de evaluación PGA 2019
PGA 5 / 2019
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIO TUC
EVALUACIÓN ANUAL
META
Renovar tecnológicamente el servicio de Transporte, introduciendo progresivamente sistemas y medios avanzados para la mejor prestación del servicio (TUC y Taxi). PO
NDE
RACI
ÓN
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Implantar la fase 1 de la renovación tecnológica del TUC 40% 95% 38,0%
Implantada la fase 1 y pendiente de corrección de errores
Definir el plan de implantación de la TUTN 20% 50% 10,0% No se ha avanzado con el
Gobierno de Navarra
Evaluar la prueba piloto de nuevas modalidades de recarga 20% 100% 20,0%
Implantar un piloto de gestión del pago en taxi en zonas de baja densidad 20% 0% 0,0% No realizada
100% 68,0%
Página 51Informe de evaluación PGA 2019
PGA 6 / 2019
TECNIFICACIÓN GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
EVALUACIÓN ANUAL
META
Desarrollo tecnológico de la gestión analítica y en tiempo real del abastecimiento, integrando producción, distribución y suministro.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERAD
AOBSERVACIONES
OBJETIVOS
Implantación sistema de gestión analítica del servicio e infraestructura (abastecimiento)
50% 100% 50,0%
Implantación sistema experto abastecimiento "en alta" 30% 50% 15,0%
Realizadas consultas preliminares a mercado. Se pospone licitación
Prueba piloto de telelectura contadores 20% 100% 20,0%Prueba piloto implantada. Evaluación primer semestre 2020
100% 85,0%
Página 52Informe de evaluación PGA 2019
PGA 7 / 2019
CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIA ENERGÉTICA
EVALUACIÓN ANUAL
METAConseguir que en 2030 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sea neutra en carbono.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Calculo y certificación Huella de Carbono (2018). 10% 100% 10,0%
Electricidad en autobuses TUC: realizar el proyecto-piloto FASE II-1er año de operación.
20% 100% 20,0%
Flota propia de SCPSA eléctrica 100%: ejecución de la planificación 2019 20% 100% 20,0%
Flota propia de SCPSA de vehículos medios-pesados con gas natural: ejecución de la planificación 2019
10% 100% 10,0%
Proyectos energéticos y de reducción de emisiones: ejecución de 2 proyectos energéticos de reducción de emisiones.
10% 100% 10,0%
Proyectos: caldera biomasa 100% ETAP Urtasun y renovación energética ETAP Egillor (potencial térmico agua Arteta y energía fotovoltaica en cubierta)
Compra Pública Verde: Incorporación de vehículos ligeros 100% eléctricos en los contratos de SCPSA.
10% 0% 0,0%
Compensación la huella de carbono de 2018 de MCP-SCPSA. 10% 100% 10,0%
Congreso Nacional de Servicios Públicos Locales y cambio climático: coordinar con la OECC y el Gobierno de Navarra
10% 25% 2,5%
100% 82,5%
Página 53Informe de evaluación PGA 2019
PGA 8 / 2019
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL EVALUACIÓN ANUAL
META
Mantenimiento y desarrollo de la gestión de las personas de la organización, tanto en sus conocimientos y capacidades como en su compromiso con la empresa, incluyendo el ejercicio de liderazgo. PO
NDE
RACI
ÓN
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Ajustar el programa de desarrollo profesional para SCPSA a partir de la experiencia piloto desarrollada en 2018 4T / 2019 1T
40% 95% 38,0%
Con base en la prueba piloto, se ha realizado una revisión final del proceso para su extensión a la organización-
Despliegue progresivo del programa en 2019 (continuación en 2020) 25% 100% 25,0%
Desarrollada la prueba piloto y se han estudiado las conclusiones de la misma.
Liderazgo: medición y planes de mejora generales y específicos. 35% 50% 17,5% Estudio del proceso para
aplicar en 2020
100% 80,5%
Página 54Informe de evaluación PGA 2019
PGA 9 / 2019
NEXO: NUEVO PORTAL WEB DE COLABORACIÓN EVALUACIÓN ANUAL
META
Potenciar, consolidar y estandarizar la tecnología de portal como medio para mejorar la comunicación, colaboración, flujos de trabajo y repositorio documental. PO
NDE
RACI
ÓN
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Consolidación la implantación de Nexo: • Dinamizar comunicación • Nuevos procesos • Nuevos proyectos y grupos de trabajo • Dinamizar canal social • Dinamizar comunidades de conocimiento
30% 100% 30,0%
Durante el último trimestre se ha dado un impulso importante, realizándose sesiones con todos los departamentos implicados.
Consolidar el modelo de Gobierno para la evolución del portal. 20% 90% 18,0%
Se ha avanzado según modelo definido. Pendiente integrar los diferentes comités.
Estandarización de la gestión documental en el nuevo portal: • Integrar la gestión documental de clientes. • Migrar la gestión documental de prisma y sigem. • Potenciar la gestión documental SCPSA.
20% 50% 10,0% Realizado el diseño técnico. Pendiente implantación 2020
Automatizar nuevos flujos de trabajo a través de Nintex 20% 80% 16,0% Avanzado técnicamente,
pendiente puesta en producción
Reciclaje en la formación de 2018 para afianzar y mejorar el uso del nuevo portal.
10% 100% 10,0%
Durante el último trimestre se ha dado un impulso importante, realizándose sesiones con todos los departamentos implicados.
100% 84,0%
Página 55Informe de evaluación PGA 2019
PGA 10 / 2019
PLAN DE INNOVACIÓN Y TECNOLÓGICO
EVALUACIÓN ANUAL
META
Mantener el proceso de Innovación sistemático en MCP/SCPSA y acometer iniciativas de carácter tecnológico y estratégico a medio y largo plazo.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓ
N
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
IDÉATE: 100% de implantación en plazo de las sugerencias aprobadas 25% 50% 12,5%
Proyectos de Innovación en SCPSA: iniciar 3 nuevos 15% 90% 13,5%
Impresión 3DAplicación realidad aumentada
Desarrollo de 2 proyectos de innovación con terceros 10% 75% 7,5%
Proyecto STARDUST H2020: electrificación L9 y aprovechamiento térmico aguas Arteta
Evaluación del aprovechamiento térmico de las conducciones de MCP/SCPSA. Fase II. Proyecto piloto: concluir un proyecto piloto a escala pre-industrial
20% 100% 20,0%
Realizado un estudio técnico con la colaboración de CENER.
Redacción del Plan Tecnológico de MCP/SCPSA: finalizar la redacción del plan e implantación Fase I
20% 50% 10,0%En licitación
Compra Pública de Innovación: evaluar el proceso de consultas Preliminares al mercado y, en su caso, generalizarlo en SCPSA
10% 100% 10,0%
100% 73,5%
Página 56Informe de evaluación PGA 2019
PGA 11 / 2019
SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP) /PLAN DIRECTOR DE SISTEMAS EVALUACIÓN ANUAL
META
Disponer de un sistema de gestión empresarial (ERP) que permita integrar los procesos e información de la mayoría de las áreas de negocio de la empresa, dentro del marco general de evolución de las tecnologías de la Información.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Desarrollo del Plan director de tecnologías de la información 30% 50% 15,0%
Finalizada consultoría Gobierno TI, procesos de peticiones e incidencias.Realizados pilotos plataforma integración aplicaciones / Smart City
Evaluación y selección del ERP 50% 100% 50,0%Finalizada evaluación y selección. Consultas preliminares al mercado.
Licitación y adjudicación del ERP 20% 20% 4,0% Elaboración pliego técnico ERP
100% 69,0%
Página 57Informe de evaluación PGA 2019
PGA 12 / 2019 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EVALUACIÓN ANUAL
META
Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que prestamos, simplificando y agilizando los mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y la adecuación de la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos con alcance 2019.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERAD
AOBSERVACIONES
OBJETIVOS
Implantación del módulo de secretaría para sesiones Consejo de Administración de SCPSA.
15% 75% 11,3%
Creado grupo de trabajo. Análisis, diseño y adaptación módulo permanente. Pendiente formación y puesta en producción
Evolución interoperabilidad con nuevos servicios de verificación y consulta de datos a otras Administraciones Públicas españolas.
20% 70% 14,0%
Implantación de Nofific@, Cl@ve y acceso al DNI. Mejoras renovación tarjeta TUC familia numerosa
Integración con el sistema de licitación electrónica del Gobierno de Navarra.
15% 0% 0,0%
Implantación del expediente electrónico junto con el despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas (modelizado procedimientos, certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica).
40% 100% 40,0%
Mejoras en procedimientos existentes: concurso de acreedores, SRQ's, procedimiento genérico tarifa social, contratación clientes, monitorios, procesos verbales, proyectos de edificación, reclamación SAC, acometidas, solicitud de bonificaciones agua y residuos, solicitudes a Aytos. Nuevos procedimientos en Sede y Sigem: domiciliación, lecturas, datos de envío, renova, tarjetas TUC.
Análisis archivo electrónico. 10% 10% 1,0% Revisión módulo SIGM
100% 66,3%
Página 58Informe de evaluación PGA 2019
PGA 13 / 2019
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2019
EVALUACIÓN ANUAL
META
Redacción de los proyectos y ejecución de las obras de acuerdo a su programación temporal definidas en los presupuestos de SCPSA 2019, priorizando aquellas de mayor importancia. PO
NDE
RACI
ÓN
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
ABASTECIMIENTO "EN ALTA". Zona MCP 20,5% 46% 9,5%
ABASTECIMIENTO "EN ALTA". Zonas Limítrofes 16,2% 100% 16,2%
SANEAMIENTO "EN ALTA" 28,2% 66% 18,6%
REDES LOCALES Abastecimiento y Saneamiento 14,3% 18% 2,6%
RSU TRATAMIENTO 11,9% 75% 8,9%
PARQUE FLUVIAL 0,0% 0% N/A
Se elimina de la ejecución ponderada por falta de tramitación de la modificación del PSIS del Parque Fluvial por parte del Gobierno de Navarra
EDIFICIOS Y OTROS 9,0% 68% 6,1%
100% 61,9% Recalculada ponderación
Página 59Informe de evaluación PGA 2019
PGA 13 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2019 (ANEXO) EVALUACIÓN ANUAL
Año Fin ACTUACIONES Ponderación
s/PGAGRADO
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
PONDERADA ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP 20,5% 46,2% 9,5%
2019 BOMBEO E IMPULSIÓN DE ZULUETA 2,5% 100% 2,5%
2019 REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE II: DECANTADORES 7,2% 50% 3,6%
2019 DEPOSITO DE EUSA Y CONEXIÓN EZKABARTE 2,8% 100% 2,8%2019 DEPÓSITO DE ERICE DE IZA 0,4% 100% 0,4%
2020 REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE III: ALMACENAMIENTO REACTIVOS 1,6% 0% 0,0%
2020 AMPLIACIÓN DEL BOMBEO Y DEPOSITO DE AZOZ 5,9% 2% 0,1% ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes 16,2% 100,0% 16,2%
2020 ABASTECIMIENTO A OLAIBAR 16,2% 100% 16,2% SANEAMIENTO EN ALTA 28,2% 65,9% 18,6%
2020 RENOVACIÓN CAUDALÍMETROS EDAR ARAZURI 4,8% 90% 4,4%
2020 RENOVACIÓN DE COLECTOR DE LIXIVIADOS DEL CTRU DE GÓNGORA 1,2% 2% 0,0%
2019 BOMBEO DE SANEAMIENTO DE ARAZURI 8,4% 100% 8,4%
2020 SANEAMIENTO RIO ROBO FASE II: LEGARDA, UTERGA Y MURUZÁBAL 12,0% 45% 5,4%
2020 EBAR IMARCOAIN 1,6% 21% 0,3% REDES LOCALES ABASTEC. y SMTO. 14,3% 18,1% 2,6%
2019 RENOVACIÓN REDES C/SALVADOR (PAMPLONA) 2,0% 90% 1,8%
2019 RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EN PLAZA LOS TILOS (BARAÑÁIN) 1,1% 56% 0,6%
2019RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ENTRE CALLES ETXARRI-ARANATZ Y MILAGRO (CHANTREA) DE PAMPLONA
4,4% 0% 0,0%
2020 RENOVACIÓN REDES EN ECHAVACÓIZ 0,8% 2% 0,0%2020 RENOVACIÓN REDES EN ROCHAPEA (PAMPLONA) 2,1% 2% 0,0%2019 RENOVACIÓN REDES EN BURLADA 3,9% 2% 0,1%
RESIDUOS 11,9% 75,0% 8,9%
2019 ADECUACIÓN CELDA 16 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CTRU DE GÓNGORA 11,9% 75% 8,9%
EDIFICIOS y OTROS 9,0% 68,3% 6,1%2020 TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN CTRU DE GÓNGORA 0,2% 0% 0,0%2019 ADECUACIÓN DE PUNTO LIMIO DE EROSKI 0,8% 100% 0,8%
2019 REMODELACIÓN SALAS DE TELEMANDO y LABORATORIO DE ETAP DE EGUILLOR 2,7% 2% 0,1%
2019 ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA ALMACÉN EN EDAR DE ARAZURI 5,3% 100% 5,3%
100,0% 61,9%
Página 60Informe de evaluación PGA 2019
PGA 14 / 2019 NUEVA SEDE DE MCP/SCPSA EVALUACIÓN ANUAL
META
Obtener un edificio para alojar la sede unificada de MCP/SCPSA que concentre los espacios destinados a atención al público, administración y sede institucional.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓ
N
EJECUCIÓN PONDERADA OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Tramitación de licencias y permisos para su construcción 20% 95% 19,0%
Redacción de proyecto constructivo (fin 1er T) 50% 100% 50,0%
Licitación de la obra 20% 100% 20,0%
Adjudicación e inicio de la obra 10% 50% 5,0% Adjudicada diciembre 2019
100% 94,0%
Página 61Informe de evaluación PGA 2019
2. Anexo II: cuadro de datos e indicadores al cierre del año
Página 62Informe de evaluación PGA 2019
DATOS E INDICADORES PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2015 2016 2017 2018 2019 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2019
CICLO INTEGRAL AGUA: ABASTECIMIENTO Calidad agua suministrada Calidad organoléptica del agua suministrada (% parámetros conformes) 100,00 100,00 100,00 100 99,88 > 99. CumplidoCalidad microbiológica del agua suministrada (% parámetros conformes) 99,90 99,80 99,59 99,58 99,9 > 99. CumplidoCalidad química del agua suministrada ((% parámetros conformes) 99,86 99,90 99,90 99,92 99,83 > 99. CumplidoDistribución Agua no registrada (porcentaje) 11,48 9,65 9,55 9,93 9,57 (4) <=12: CumplidoAgua no registrada en relación a la red (m3/día/km de red) 6,46 5,41 5,33 5,44 5,31 <=7: CumplidoInversión anual en red general de abastecimiento (millones euros) 0,6 1,36 3,33 3,62 (1) Consumo Uso doméstico y asimilado (litros/habitante/día) 115 115 115 113 113 N/AUso industrial 47 46 44 44 45 N/ARiegos 28 30 30 26 27 N/AGeneral 205 207 205 198 201 N/ACICLO INTEGRAL AGUA: DEPURACIÓN Depuración: Eliminación sólidos suspensión (%) 95,91 96,15 96,68 95,75 97,41 >90 CumplidoDepuración: Eliminación D.B.O. (%) 96,14 96,48 97,03 95,71 96,65 >90 CumplidoInversión anual en instalaciones de depuración (millones euros) 1,7 1,68 1,56 3,94 (1)
CICLO INTEGRAL AGUA: GENERAL Inversión anual en red local de abto. y smto. (millones euros) 1,9 0,56 0,39 1,61 (1) Grado de satisfacción global clientes con servicio de agua (escala 0-10) 7,9 N/A 8,10 N/A 8,20 >7,5: Cumplido RESIDUOS Porcentaje de recuperación total (%) 33,0 35,9 35,8 38,1 39,1 40%: No cumplidoPorcentaje de recuperación de biorresiduos (%) 24,7 28,9 28,8 32,2 32,5 35%: No cumplidoPorcentaje de recuperación de envases (%) 51,4 53,1 51,3 52,9 53,8 53%: CumplidoÍndice de desvío a vertedero (%) 47,8 49,4 49,6 53,3 54,2 55%: No cumplidoReducción de residuos (t) 834 842 895 898 897 Mantener: CumplidoGrado satisfacción global clientes con servicio residuos (escala 0-10) 7,7 N/A 7,80 N/A 7,80 > 7,5: Cumplido TRANSPORTE Nº viajeros 34.060.583 35.529.472 36.989.480 39.007.901 40.639.355 Alcanzar 39.500.000: CumplidoUso per cápita del TUC (Nº viajeros anuales / Nº habitantes ámbito) 100,44 104,37 107,76 112,41 115,53 Mantener 112: CumplidoCumplimiento expediciones programadas (porcentaje) 100 100 100 100 100 100%: Cumplido
DATOS E INDICADORES PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2015 2016 2017 2018 2019 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2019
Índice de puntualidad (porcentaje) 93,32 93,87 92,31 93,25 88,11 > 92,5%: No cumplidoAntigüedad de la flota 8,08 7,36 7,27 7,25 7,19 Mantener 7,3: Cumplido
Inversiones realizadas en el TUC 2,44 5,37 4,65 4,35 6,06 Alcanzar 8,5 millones de euros, sin subvenciones: No cumplido
Ingresos netos por viajeros del servicio del T.U.C. (millones de euros): 17,80 17,61 18,01 18,72 19,06 Obtener 18,5 millones de euros: Cumplido
Grado satisfacción global servicio TUC (escala 0-10) 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 > 7,5: Cumplido TAXI Grado satisfacción global clientes servicio TAXI (escala 0-10) N/A 7,6 7,8 7,9 N/A > 7,5: Cumplido PARQUE FLUVIAL Grado satisfacción global usuarios tramo Comarca servicio Parque Fluvial (escala 0-10) 8,0 N/A 8,0 N/A 8,00 > 7,5: Cumplido RELACIONES CON CLIENTES Atención presencial - Nº personas atendidas 65.643 58.655 60.140 58.315 57.229 N/AAtención telefónica - Nº llamadas recibidas 109.480 100.701 101.993 111.337 112.340 N/AAtención telefónica - Nº llamadas atendidas sobre total 88,47 88,52 89,00 85,35 86,5 87%: No cumplidoDemandas resueltas en tiempo establecido. 89,30 93,09 94,23 90,4 93,3 88%: CumplidoGrado satisfacción global con servicio recibido (escala 0-10) Atención presencial 9 N/A 9 N/A 9,3
> 7,5: CumplidoAtención telefónica 8,7 N/A 8,6 N/A 8,8Atención escrita 8,3 N/A 8,2 N/A 8,2CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE, ENTORNO SOCIAL e INNOVACIÓNHuella de Carbono de MCP/SCPSA (toneladas de CO2eq) 54.997 50.067 47.964 47.819 (3) Reducir sobre medición previaAprovechamiento de recursos Producción total de energías renovables (kWh energía hidroeléctrica + energía biogás) 48.118.069 48.073.393 45.797.087 49.104.401 45.536.051 >=48.000.000 : No cumplidoAutosuficiencia energética CTRU (porcentaje) 573,20 603,80 537,10 422,09 488,60 >=300: CumplidoAutosuficiencia energética EDAR (porcentaje) 97,70 102,80 101,80 103,50 106,70 >=95: Cumplido
Reciclaje de lodos (toneladas) 33.617 33.729 33.923 40.383 41.294 100% de la producción: Cumplido
Reciclaje de restos verdes (toneladas) 9.141 8.568 8.130 9.312 8.542 100% de la producción: Cumplido
Comercialización compost (m3 vendidos/año) 6.780 5.186 5.947 4.501 6.225 100% del compost producido: Cumplido con stock
Educación y sensibilización medioambiental Actividades escolares por curso escolar cerrado 37.385 37.585 46.752 47.433 47.840 Mantener. CumplidoActividades resto población por curso escolar cerrado 2.900 3.680 4.283 4.242 5.040 Mantener. Cumplido
DATOS E INDICADORES PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2015 2016 2017 2018 2019 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2019
Innovación Propuestas presentadas en IDÉATE 55 41 52 55 48 >40: Cumplido
Página 64Informe de evaluación PGA 2019
Propuesta Aprobadas en el año IDÉATE 7 18 15 22 17 >10: CumplidoProyectos de Innovación en SCPSA 4 5 13 8 9
>10: CumplidoProyectos de Innovación con empresas 2 2 1 1 1
PERSONAS Desarrollo profesional Horas de formación por empleado 28,99 38,72 32,56 31,38 34,86 >25: CumplidoSeguridad y salud laboral Índice de frecuencia (Nº accidentes con baja / millón horas trabajadas) 19,42 18,59 38,68 41,44 30,37 Mantener: CumplidoÍndice de incidencia (Nº accidentes con baja / 1.000 trabajadores) 30,92 30,33 61,56 65,51 48,52 Mantener: CumplidoÍndice de gravedad (Nº jornadas perdidas / 1.000 horas trabajadas) 0,83 0,39 0,67 0,69 0,99 Mantener: No cumplidoPercepción del personal sobre actuaciones en esta materia (% personas satisfechas o muy satis.) N/A 57 N/A 52 N/A N/AAbsentismo
Absentismo 5,96 6,38 6,93 6,59 6,73 Mantener cambio de tendencia: No cumplido
Absentismo por enfermedad común 4,11 4,92 5,14 5,15 5,03 Cambio de tendencia: Cumplido
Absentismo por accidente de trabajo 0,64 0,30 0,51 0,53 0,50 Mantener: CumplidoSatisfacción Satisfacción global (% personas satisfechas o muy satisfechas) N/A 64 N/A 73 N/A N/ARESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS Grado de cobertura gastos de explotación 97,18 95,96 95,60 93,17 (1) 95Grado de participación de subvenciones en financiación de estructuras necesarias 57,17 56,78 57,06 56,82 (1) 57Desviación en cantidades liquidadas sobre adjudicadas en obras (%) 2,11 5,32 4,45 -0,77 2,15 <=10: CumplidoÍndice de solvencia 9,69 10,11 9,92 9,46 (1) 9,5Nivel de endeudamiento 2,87 2,54 2,16 1,79 (1) 2Índice de cobros (cobro sobre total facturado/año en servicios periódicos) 98,89 99,04 99,14 99,16 99,23 98,5. Cumplido
(1) Pendientes de calcular. Los de carácter económico se calculan con el cierre de cuentas anuales en marzo. (2) Pospuesto. (3) Pendiente de calcular y certificar dentro del primer semestre del año siguiente. (4) Provisión
Página 65Informe de evaluación PGA 2019
