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INFORME DE EVALUACIÓN Y REVISIÓNDEL PLAN DE GESTIÓN ANUAL
Primer semestre - 2019
Agosto de 2019
ÍNDICE
1. Valoración de la Gestión................................................................................................................................
EJE 1. Marco institucional....................................................................................................................................
EJE 2. Relaciones con ciudadanía y entorno.........................................................................................................
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Ciclo Integral del Agua y Parque Fluvial.....................................
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Residuos..................................................................................17
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Transporte...............................................................................19
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Cambio Climático.....................................................................21
EJE 4: Impulso tecnológico en favor de la ciudadanía........................................................................................2
EJE 5: Personas Organizadas..............................................................................................................................30
EJE 6: Recursos Económicos...............................................................................................................................33
2. Anexo I: Objetivos alcanzados de los 14 PGA en el primer semestre.................................................................35
3. Anexo II: Cuadro de datos e indicadores al cierre del semestre........................................................................51
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1. Valoración de la gestión
Este Informe de Gestión recoge la evolución de los proyectos y principales resultados de MCP/SCPSA
correspondientes a la primera mitad de 2019. Su principal objetivo es presentar una visión de conjunto
del progreso de la gestión en este periodo, de modo que se pueda:
Valorar el grado de avance en este periodo.
Prever el desarrollo de los proyectos en el conjunto del año.
Adoptar las decisiones adecuadas ante posibles desviaciones.
El Plan de Gestión Anual se enmarca en el Plan Estratégico 2017 – 2030, por lo que en este Informe se
presenta la información de acuerdo al horizonte y dirección que se expresan en los seis Ejes Estratégicos:
Eje 1: Marco institucional
Eje 2: Relaciones con la ciudadanía y entorno
Eje 3: Servicios sostenibles para la ciudadanía
- Ciclo integral del agua y parque fluvial
- Residuos
- Transporte
- Cambio climático
Eje 4: Impulso tecnológico
Eje 5: Personas organizadas
Eje 6: Recursos económicos
El documento incluye información detallada sobre el desarrollo de los objetivos de los 14 Planes de
Gestión Anual (Anexo I), así como el cuadro de datos e indicadores a 30 de junio (Anexo II).
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EJE 1. Marco institucional
El primer semestre de 2019 ha venido caracterizado por el desarrollo del ciclo electoral que sin embargo
no ha impedido la materialización de algunos proyectos sobre los que la organización ha trabajado en los
últimos tiempos.
La aprobación del PMUS por una amplia mayoría de ayuntamientos, es por su relevancia futura, el hecho
más destacable. Por su parte, el Gobierno de Navarra, decidió posponer su aprobación a la nueva
legislatura, sin que se presuman nuevas dificultades más allá del retraso correspondiente.
En materia de residuos la participación en el diseño de la fórmula de reparto del canon de vertido en
defensa de los ciudadanos de la Comarca de Pamplona, invita a pensar en que finalmente se establecerá
un reparto más justo y sostenible que el inicialmente propuesto.
Finalmente cabe destacar la materialización en el correspondiente convenio del acuerdo con la
Universidad Pública de Navarra para el uso compartido de la nueva sede en el edificio de las Salesas.
EJE 2. Relaciones con ciudadanía y entorno
En el Plan estratégico 2017-2030 se subraya la importancia de la apertura al exterior, la transparencia y
las alianzas de colaboración con entidades públicas y privadas del entramado social del entorno en el que
se encuentra la Mancomunidad.
A lo largo del primer semestre de 2019 se han realizado diversas actuaciones cuyo objetivo es profundizar
en la comunicación bidireccional con la ciudadanía. A continuación, destacamos aquellas más relevantes
por su aportación a la mejora de la comunicación.
Este primer semestre ha finalizado el proceso participativo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
la Comarca de Pamplona iniciado en noviembre de 2017. El 25 de junio se celebró la Jornada de Retorno
en la que se expusieron los datos más relevantes del proceso y se presentó el documento definitivo que
estaba siendo aprobado por las 20 administraciones promotoras. Finaliza así el proceso participativo más
ambicioso realizado por la entidad, en el que se han celebrado 37 sesiones territoriales en los municipios
del área del Transporte Urbano Comarcal, en los diferentes barrios de Pamplona y otros dirigidos al
personal de las veinte administraciones implicadas, así como 9 sesiones deliberativas.
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Las acciones de comunicación de los diferentes servicios prestados son numerosas. A continuación, se
destacan las más relevantes.
Transcurridos los primeros meses desde que a mediados de 2018 se pusiera en marcha la experiencia
piloto del nuevo sistema de contenedores con apertura mediante tarjeta electrónica, en el mes de marzo
de este año se enviaron las primeras cartas de retorno informando en cada domicilio de los primeros
resultados obtenidos de número de aperturas de cada contenedor. Se enviaron más de 4.000 cartas de 12
modelos diferentes a los domicilios de Azpilagaña y Nuevo Artica.
Tras el envío de cartas, que suponía la conclusión del proceso informativo de la implantación, se realizó
una encuesta de satisfacción mediante 500 entrevistas a residentes de ambas zonas. Por lo que se refiere
a los aspectos de comunicación cabe destacar que el 90% de las personas encuestadas recordaban haber
recibido información al respecto de la experiencia piloto y de ellas, el 75% afirmaron haber recibido la
carta informativa del uso que realizan de los contendores. La valoración que realizaron sobre esta carta se
situó en 6,3 sobre 10.
Como complemento a esta prueba piloto, en la primavera de 2019 se ha iniciado una acción de refuerzo
de la información orientada a los 130 establecimientos de las dos zonas de implantación (incluidos los
HORECA). Se pretende reforzar el conocimiento sobre el uso de la tarjeta y la necesidad de separar
adecuadamente los residuos, especialmente la materia orgánica.
Sin abandonar las acciones relacionadas con los residuos, en la primavera de 2019 se ha realizado una
campaña informativa en 25 puntos críticos de abandono de voluminosos en la calle. Estos puntos han sido
seleccionados de entre los que más depósitos de voluminosos registraban en Barañain, Ermitagaña,
Nuevo Artica y Azpilagaña. La acción consistió en la presencia de un educador durante 7 horas en cada
punto para informar del servicio de recogida de voluminosos que Servicios de la Comarca de Pamplona
presta de forma gratuita a través de Traperos de Emaús.
Es destacable también la puesta en marcha del servicio de préstamo de vajilla reutilizable para eventos
festivos multitudinarios. Este servicio se presentó en abril y se completa así una acción orientada a la
implantación del concepto de fiestas sostenibles que ya se inició con los vasos reutilizables. Cabe indicar
que este servicio se ha realizado en alianza con el Consorcio de Residuos de Navarra dentro de la línea de
colaboración establecida para optimizar recursos y compartir conocimiento.
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Se han realizado también otras acciones de comunicación en cuestiones referidas a la gestión de residuos
relacionadas con el nuevo punto limpio de Burlada, los nuevos puntos limpios rurales y la recogida de
residuos en San Fermín.
En el servicio de Transporte Urbano Comarcal es destacable la campaña de sensibilización sobre usos
cívicos del Transporte que se puso en marcha en el mes de junio para la ciudadanía en general, y que
tendrá una segunda fase en el mes de septiembre, más orientada a la comunidad estudiantil.
Otras acciones vinculadas a este servicio, y que han requerido una planificación informativa de diferente
magnitud, han sido la puesta en marcha de la línea 9 prestada con autobuses íntegramente eléctricos,
servicio de taxi compartido al aeropuerto, la modificación del servicio de taxi al centro penitenciario de
Pamplona o las modificaciones realizadas en las líneas 20 y 23.
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En cuanto a la comunicación digital, continúa la tendencia al alza en el número de visitantes tanto de la
web institucional, mcp.es (152.661 visitantes únicos en el primer semestre, frente a los 120.394 del año
anterior), como en la de información a tiempo real del Transporte Urbano Comarcal (196.762 visitantes
únicos en el primer semestre, frente a los 176.135 del año anterior). En cuanto a la aplicación Tu Villavesa
con información del servicio a tiempo real para teléfonos inteligentes, el total de usuarios y usuarias ha
sido de 94.427, por lo que es previsible que se supere la cifra total de 2018, que fue de 137.409.
Por lo que se refiere al Programa de Educación Ambiental, durante el curso 2018/2019 participaron
52.880 personas, de las cuales 47.840 pertenecen al programa escolar y el resto a actividades de
sensibilización para otros colectivos. Por tercer año consecutivo se alcanzan las cifras históricas más altas.
El aumento de participación en el programa escolar se ha concentrado en las actividades sobre el Ciclo
Integral del Agua (1.378 participantes más) y residuos (1.184 participantes de incremento). Por otro lado,
continúa consolidándose la incorporación de centros a los planes estables y continuados de mejora de la
sostenibilidad principalmente orientados una mejor gestión de los residuos (desperdicio alimentario en
colaboración con empresas de catering escolar, compostaje, etc.). El Plan de Mejora de la Sostenibilidad
ha sido el que más centros ha concentrado, con 56 inscritos.
Por idiomas, el 67% de las actividades del programa escolar se han desarrollado en castellano, el 27% en
euskera y el 6% en inglés, siendo la valoración general del equipo educativo que ha participado en
determinadas actividades de 4,75 sobre 5.
También en relación con el programa de educación ambiental, a lo largo de este semestre han finalizado
los trabajos de renovación del aula y recursos informativos de la EDAR de Arazuri.
Por otro lado, el pasado mes de mayo le fue entregado a la Mancomunidad el Premio Solidario ONCE por
las medidas de accesibilidad total implantadas en los Centros de Información, una acción derivada del
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa.
Es también destacable la organización de visitas al antiguo Convento de las Salesas, futura sede de la
Mancomunidad, durante los meses de mayo y junio, una actividad ligada al compromiso de transparencia
de la entidad. A lo largo de las 80 visitas realizadas en castellano y euskera asistieron más de 2.000
personas que quisieron conocer la situación actual del edificio y los elementos básicos del proyecto de
rehabilitación y adecuación.
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En cuanto al resto de actividades de sensibilización dirigidas al público en general, cabe destacar que se
han realizado 31 eventos y colaboraciones, más 13 exposiciones; de todos ellos, 17 lo han sido con
diferentes asociaciones, ayuntamientos y escuelas.
Continuando con las acciones de colaboración, durante los primeros seis meses del año también se han
realizado acciones orientadas al fortalecimiento de las alianzas con diferentes instituciones y
asociaciones. El convenio con la Universidad Pública de Navarra para compartir espacios en la UPNA, el
acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona para desarrollar de forma conjunta el espacio de Juegos
Birjolastu y la campaña contra las agresiones sexistas, ambas en san Fermín, o la ya mencionada puesta
en marcha de la vajilla reutilizable para eventos en colaboración con el Consorcio de Residuos de Navarra,
son tres exponentes de las alianzas de colaboración con entidades públicas.
Se ha realizado también otras acciones en colaboración diferentes asociaciones, como la cesión gratuita
de espacios publicitarios en el interior de los autobuses del Transporte Urbano Comarcal (perchas) a la
Asociación Navarra de Hidrocefalia y Espina Bífida, Grupo de Enfermedades Raras de Navarra,
Ayuntamiento de Pamplona (Área de igualdad) y Navarra Emprende, Gobierno de Navarra.
En cuanto al conocimiento la demanda y satisfacción de la ciudadanía en relación con los servicios
prestados, a lo largo del primer semestre se han realizado el informe del estudio de satisfacción de las
personas usuarias del TUC en 2018 y el estudio de opinión en el proyecto piloto del sistema de
contenedores con tarjetas. También se han realizado los trabajos de campo en relación con el servicio del
Taxi, la línea del aeropuerto y los diferentes ayuntamientos que integran la Mancomunidad.
Servicio de Atención Ciudadana
En este período se ha atendido de forma presencial a 28.778 personas para todas las gestiones
relacionadas con los servicios, mayoritariamente pagos y contratos de abastecimiento, saneamiento y
residuos, servicio de tarjetas TUC y tarifas sociales. Esta cifra supone un 4% menos que en el mismo
periodo de 2018.
Por lo que respecta a la atención telefónica, durante el primer semestre se han atendido 57.739
llamadas, dato ligeramente superior al del mismo periodo de 2018, por lo que se mantiene el número de
atenciones por este cauce. El porcentaje de llamadas atendidas en horario de 8:30 a 15 horas ha sido del
91,46%.
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La atención telemática registra 17.260 solicitudes efectuadas de enero a junio. Incluye las solicitudes que
llegan por correo electrónico, fax y sede electrónica, y supone un descenso del 6,2% respecto del mismo
periodo de 2018.
En cuanto a las demandas tramitadas sobre cualquiera de los servicios de la empresa, el 92,21% se ha
solucionado en el plazo establecido para cada tipo de demanda.
2015 2016 2017 2018 2019
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
SAC: Nº personas atendidas por canal
Telefónica Presencial Telemática
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Ciclo Integral del Agua y Parque Fluvial
Abastecimiento
La producción acumulada de agua en el periodo ha sido de 13.778.457 m 3, lo que supone un aumento del
3,76% respecto a 2018 y un descenso del 1,14% respecto a la media de los últimos cinco años.
2015 2016 2017 2018 2019
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
Abastecimiento: m3 producidos y fac-turados
m3 producidos m3 facturados
La procedencia del agua ha sido la siguiente:
- Egillor: 61,7% (8.506.080 m3)
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- Urtasun: 37,3% (5.131.584 m3)
- Tiebas : 1% (140.793 m3)
La evolución de la producción se recoge de forma mensual y en comparación con el año anterior en el
siguiente gráfico:
enero
febrero marzo ab
rilmayo
juniojulio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
Abastecimiento: m3 producidos mensual
2018 2019
En Eugi la precipitación ha sido de 846 mm. de agua, un 1% menos que la media de los 15 años anteriores.
Destacan las altas precipitaciones da la segunda quincena de enero, con un resto de invierno muy seco y
una primavera normal.
La puesta en marcha de la ETAP Tiebas se ha realizado según lo programado a finales del mes de junio,
con la previsión de que permanezca en funcionamiento hasta mediado de octubre.
En cuanto a resultados de explotación de la red de abastecimiento cabe señalar que el indicador de Agua
No Registrada (ANR) definitivo de 2018 ha sido del 9,93%, y 2.935.141 m3, ligeramente superior al más
bajo obtenido del 9,55% y 2.874.712 m3 de 2017. La política de sectorización, la obtención del ANR por
sectores dinámico gracias a la automatización del cruce de datos de producción y facturación, la
incorporación de nuevas tecnologías para la búsqueda de fugas y la campaña de reparación de fugas
interiores han sido los principales factores de esta mejora. Se ha continuado con la sectorización y control
de la red, destacando la sectorización de las líneas del valle de Ollo.
Se ha continuado con las acciones recogidas en la reorganización de Mantenimiento de Redes aprobada
por el Consejo de Administración de SCPSA en agosto de 2017. Se han concretado los refuerzos de
subjefe, encargado, chofer y oficial de saneamiento y durante el segundo semestre se incorporarán dos
nuevos oficiales de excavación. Así mismo, se ha puesto en servicio un nuevo camión grúa y dos nuevos
camiones para albañilería con la novedad de que se trata de los primeros vehículos en SCPSA que utilizan
como combustible el gas natural, de acuerdo a la estrategia energética de reducción de Huella de
Carbono. Las ventajas del gas respecto al gasoil son múltiples, entre ellas su menor emisión de partículas,
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NOx, ruido, menor coste de mantenimiento, mayor rendimiento energético y menor coste de
combustible. Su principal desventaja es todavía la baja implantación de estaciones de recarga. Otra de las
grandes ventajas es la posibilidad futura de utilización como combustible el biogás producido en nuestras
instalaciones de Arazuri y Góngora considerado neutro en huella de carbono.
Durante el segundo semestre se continuará con el plan, tanto en la creación de nuevos puestos como
recursos materiales necesarios.
En cuanto a la calidad del agua, el año ha transcurrido con normalidad, no habiéndose registrado
incidencias destacables, salvo casos puntuales en la línea de abastecimiento de Ostitz-Olaibar derivadas
de situaciones de lluvias intensas en el área de captación del Manantial de Lantz. Las actuaciones de
campo más frecuentes han tenido que ver con verificaciones y ajustes de analizadores de cloro, así como
aportaciones manuales de hipoclorito en aquellos pequeños depósitos con baja tasa de renovación.
Se debe destacar la puesta en marcha del sistema de abastecimiento a la localidad de Eugi en el mes de
abril, que se encuentra plenamente operativo y con agua de calidad.
Destacar también el episodio de exceso de cloración registrado en junio en la línea de suministro al sector
suroeste (Galar, Beriain y Elorz) desde los depósitos de Noain, solucionado y sin mayores afecciones.
Se ha continuado con el despliegue del Plan Sanitario de Agua minimizando los riesgos significativos del
diagnóstico realizado en 2013. Destacan como hitos relevantes realizados este año:
- Ejecutada la primera parte de la Fase II de la ETAP-Urtasun (reforma decantadores).
- Ejecutada al 80% la obra de abastecimiento a Olaibar que previsiblemente estará ejecutada para
finales de este año.
- Realizado el cerramiento completo de los depósitos de Noain.
- Se realiza seguimiento en los depósitos de dos cámaras al objeto de mejorar su conectividad en
cuanto al mantenimiento de los niveles de cloro y su correcta renovación.
- Se ha continuado con el plan de mantenimiento preventivo de depósitos, realizando un vaciado y
limpieza cada 5 años. Este año se ha concluido el primer ciclo completo de limpieza de todos los
depósitos.
- Se realiza el seguimiento de clorofilas en el Embalse de Eugi a partir de muestreos y analíticas
puntuales y tendencias reflejadas en el perfilador, observándose un ligero incremento en sus
contenidos.
- Se ha planificado la colocación de 6 nuevas torres tomamuestras durante el segundo semestre del
año.
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Durante este semestre se ha realizado un total de 37.561 controles de parámetros correspondientes a
2.420 muestras. La información de control de la red de abastecimiento ha sido implementada en el
Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo
La información de control de la red de abastecimiento ha sido implementada en el Sistema de
Información Nacional de Aguas de Consumo.
Saneamiento
En relación al Plan de Saneamiento y Depuración 2017-2019, destacar que después de varios meses de
ajustes, ya está operativo el tamiz para el aliviadero de entrada a la EDAR Arazuri. Permite realizar un
desbaste del agua que en situaciones de grandes avenidas la planta no es capaz de tratar y vierte al río.
Se ha prolongado el colector del Valle de Aranguren hasta Labiano eliminando las fosas que daban
servicio a esta localidad.
En enero entró en servicio la nueva EDAR Monreal y el colector correspondiente depurando las aguas
residuales de Salinas de Ibargoiti y Monreal y eliminando las fosas que daban servicio a estas localidades.
Se encuentran en la fase final las obras de reforma de la EBAR Arazuri que da servicio a las áreas de
Orcoyen, Zuasti, Loza, Ororbia y Arazuri. Esta obra corresponde a la segunda fase de mejora del
saneamiento de esa cuenca tras la primera fase de renovación y ampliación del colector hasta la EDAR
Arazuri
Se han renovado el emisario y la fosa séptica de la población de Erice de Iza.
Se ha continuado con la campaña para la identificación y eliminación de aguas parásitas por pérdida de
estanqueidad en colectores y pozos de registro. También se continúa con las campañas de inspección y
limpieza de colectores, así como limpiezas de sumideros y rejillas.
Se ha continuado con la implantación de sistemas de telecontrol en continuo de los colectores y sus
aliviaderos, en el primer semestre se han instalado dos nuevos medidores de nivel por lo que 24 de los 83
aliviaderos ya cuentas con sistemas de control. El objetivo es que en 2024 todos los aliviaderos estén
controlados.
Depuración
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En la EDAR Arazuri se ha depurado un caudal de 1.192 l/s, en contraste con el lluvioso período homólogo
del pasado año en el que se depuró un 40% más (1.689 l/s). Sin embargo, la carga influente ha sido de
690.277 habitantes equivalentes, un 15% más que el año pasado. Se han mantenido los altos
rendimientos de depuración en materia orgánica y nutrientes:
Unidades Entrada Salida Límite CHE Rendimiento
Sólidos suspendidos mg/l 317 8 35 97,5%
Demanda Química de Oxígeno mg O2/l 845 42 125 95%
Demanda Bioquímica de Oxígeno mg O2/l 414 13 25 96,8%
Nitrógeno total mg/l 61,7 11,7 15 81,6%
Fósforo total mg/l 6,5 0,5 2 92,3%
Cloruros mg/l 112 106 125 5%
Mediante el proceso de digestión anaerobia se han producido 2.991.540 Nm3 de biogás y se han
generado 20.212 toneladas de lodos (12,7 % y 4,7% más que en este periodo de 2018 respectivamente).
Está en fase final la acción de mejora de control avanzado del tratamiento biológico de la EDAR para la
mejora del rendimiento de depuración optimizando el coste energético. Se han implantado los lazos de
control y actualmente están en fase de seguimiento y ajuste.
Se dispone de una nueva autorización de vertido para la EDAR-Arazuri para los próximos 5 años. No ha
habido cambios significativos en la misma salvo lo relativo a una menor concentración en cloruros (125
mg Cl/l), al control analítico de sustancias emergentes y a una serie de estudios-medidas que se deberán
acometer para limitar y controlar los alivios de las redes de saneamiento unitarias comarcales.
Se ha continuado con el esfuerzo de asesoramiento y control de las industrias-colectores que vierten a la
Depuradora para asegurar el correcto funcionamiento tanto de las poblaciones microbianas que depuran
el agua y como de las que permiten la obtención de biogás.
Se ha gestionado un volumen importante de fangos provenientes del ámbito de la gestión de NILSA,
fundamentalmente del sur de Navarra, al objeto de mitigar los problemas de fuertes cargas de algunas
depuradoras de la Ribera de Navarra.
Se ha puesto en operación el nuevo medidor TOC-TN en el agua depurada de acuerdo a lo recogido en la
nueva licencia de apertura, de modo que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
tiene información on-line de los rendimientos de la EDAR-Arazuri.
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Durante este semestre se ha realizado un total de 54.471 controles de parámetros correspondientes a
5.706 muestras suponiendo un aumento del 10% respecto al año anterior debido en gran medida al
incremento de muestras de depuradoras de NILSA.
Se ha realizado el seguimiento de sustancias prioritarias (muestras de entrada y salida EDAR Arazuri) de
acuerdo al RD 817/2015 según la nueva autorización de vertido de la Depuradora.
Ejecución de infraestructuras del CIA
La información de todas las obras se detalla en la ficha del PGA nº 13 “Ejecución de infraestructuras de
SCPSA” incluida en el Anexo I. En este semestre ha alcanzado un grado de cumplimiento del 37,3% con
una previsión a fin de año del 78,5%.
A continuación, se detalla el estado de ejecución de las obras durante este primer semestre:
Abastecimiento y tratamiento.
Se ha realizado la obra de reforma de rotura de presión e impermeabilización de la cubierta del depósito de Arre Arteria Norte.
Se ha realizado la ampliación del bombeo, conducción y depósito de Torres de Elorz-Zulueta que aumenta el caudal de bombeo y la capacidad del depósito y que soluciona los problemas de capacidad históricos.
Se ha ejecutado el nuevo depósito de Erice de Iza.
Se han concluido las obras del nuevo Depósito de Eusa (600 m 3) y su conexión con la red existente en Maquirriain. Su puesta en servicio está condicionada a la conclusión de la obra de abastecimiento a Olaibar.
En abril se inició el nuevo abastecimiento a Eugi mediante bombeo desde la ETAP Urtasun, conducción y nuevo depósito de 450 m3. La integración de esta localidad está pendiente condicionada a la instalación de contadores en todos los domicilios, hasta entonces se abastece en alta desde el nuevo depósito.
La obra abastecimiento al valle de Olaibar (Oláiz, Olave y Endériz) y Ezcabarte (Eusa) está ejecutada en un 80% estando pendiente su conclusión y puesta en servicio en octubre.
Dentro del plan de mejora de la calidad del agua de la ETAP Urtasun, se ha ejecutado la primera parte de la Fase II de rehabilitación de decantadores y se ha estudiado la fórmula para la redacción del proyecto de la Fase III de reforma reactivos. En los siguientes años se continuará con la renovación del resto de la línea de agua, y la posible implantación de tratamientos complementarios que aseguren la eliminación de la materia orgánica y contaminantes emergentes.
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En la ETAP Urtasun también se ha concluido la reforma de la sala de calderas, oficinas y vestuarios.
Saneamiento y pequeñas depuradoras.
Se han renovado el emisario y la fosa séptica de la población de Erice de Iza.
Se ha prolongado el colector del Valle de Aranguren hasta Labiano eliminando las fosas que daban servicio a esta localidad.
Se encuentran en la fase final las obras de reforma de la EBAR Arazuri que da servicio a las áreas de Orcoyen, Zuasti, Loza, Ororbia y Arazuri. Esta obra corresponde a la segunda fase de mejora del saneamiento de esa cuenca tras la primera fase de renovación y ampliación del colector hasta la EDAR Arazuri
Depuración.
En la EDAR Arazuri se ha concluido la demolición de la obra de la biometanización, a excepción de la nave que se ha acondicionado como nueva nave almacén. También se ha realizado la reforma de los silos de almacenamiento de lodos digeridos.
Se ha iniciado la obra de renovación de los caudalímetros de decantación primaria y tratamiento biológico en la EDAR Arazuri.
En enero entró en servicio la nueva EDAR Monreal y el colector correspondiente depurando las aguas residuales de Salinas de Ibargoiti y Monreal y eliminando las fosas que daban servicio a estas localidades.
Se han elaborado los proyectos de depuración para pequeñas poblaciones con criterios biológicos: Ollacarizqueta-Garciriain y Asiain-Izu.
Redes locales.
Se han concluido obras de redes en colaboración con los respectivos ayuntamientos en Burlada, Arraiza, Esparza de Galar y Belascoain. Se han renovado redes así mismo en Landaben, Txantrea, Rotxapea y Barañain.
Se han elaborado los proyectos para renovación de redes en Etxabakoitz, Rotxapea y Burlada.
Parque Fluvial
No han tenido lugar afecciones por avenidas de los ríos comarcales a lo largo de este primer semestre.
Tras el concurso celebrado para el mantenimiento se han iniciado los trabajos del nuevo adjudicatario de
las zonas verdes en el mes de marzo.
Como actuaciones reseñables en este primer semestre cabe destacar:
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Plantaciones de arbolado y arbustos
Se han realizado las plantaciones previstas en la Nogalera, Olloki, Arre, Arazuri y Barañain. Se han
plantado 152 ejemplares de especies riparias autóctonas (fresnos, chopos y nogales).
Reposición firme deteriorado en el paseo fluvial
Se ha repuesto firme en mal estado en 45 m entre Olloqui y Arleta (Esteribar) y 25 m en el entorno
del Foro Europeo en Huarte. También se ha actuado en el tramo del Señorío de Eulza en Barañain.
Proyecto de restauración del meandro de Areatzea (Huarte)
- Se ha iniciado el mantenimiento de esta área natural cedida por el Ayuntamiento de Huarte el
Parque Fluvial comarcal.
- Se realizó la siembra de la superficie llana con una implantación muy satisfactoria de la
pradera sembrada.
- De forma previa a la ejecución de las obras por parte del Ayuntamiento de Huarte (camino,
pasarela y reperfilado de balsas) se ejecutará a finales de agosto el muro krainer (60 m) en la
margen izquierda del río Arga.
Instalación de alumbrado en el Señorío de Eulza (Barañain)
Se han colocado 23 nuevas luminarias y 575 m de canalización eléctrica.
Ampliación del Parque Fluvial (Obra paseo fluvial de Arazuri a Ibero-río Arga)
Estos 6 Km. de ampliación están pendientes de aprobación del PSIS por el Gobierno de Navarra en
su paso por el puente de Ororbia. Se dispone del proyecto de ejecución, a la espera de la
aprobación definitiva.
Convenio con Parque Fluvial Pamplona.
Sin progresión por falta de iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona.
Por último, destacar que se celebró un auzolan de limpieza del río Ulzama en colaboración con el
Ayuntamiento de Villava y una carrera de obstáculos (Titancross) organizada por el Ayuntamiento de
Barañain en tramo del río Arga que discurre por la margen derecha del río Arga hasta Arazuri.
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EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Residuos
En el capítulo de la gestión de Residuos, la cantidad de residuos recogidos para el período de enero a
junio 2019 ha experimentado un ligero descenso con respecto al mismo periodo del 2018.
2015 2016 2017 2018 201960,000
62,000
64,000
66,000
68,000
70,000
72,000
74,000
76,000
Toneladas residuos recogidas (enero a junio)
Las cantidades recogidas en fracción resto siguen descendiendo, mientras aumentan las cantidades de
materia orgánica, que ha experimentado un incremento del 10,15%, con respecto al primer semestre de
2018, manteniéndose prácticamente iguales las cantidades de las demás fracciones.
Por su parte, el vertido de residuos se ha mantenido en valores similares al año anterior, con un ligero
descenso de las toneladas vertidas del 3,35 %, modificando la tendencia de los últimos años.
2015 2016 2017 2018 201910,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Toneladas vertidas (enero a junio)
En cuanto a las acciones previstas en el PGA, en el Plan de reducción, separación y recogida de residuos,
se ha ejecutado ya la instalación de seis puntos limpios rurales, la apertura del punto limpio de Burlada y
la ampliación del punto limpio de Eroski.
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En cuanto a la prueba piloto con contenedores con cierre electrónico y apertura con tarjeta magnética
identificativa, se ha continuado con el seguimiento de la misma y se han realizado acciones de
comunicación a domicilios. Se continúa con el trabajo de redacción del pliego de condiciones para la
licitación de las cerraduras necesarias para su extensión a toda la Comarca. Dado que es necesaria la
modificación de la Ordenanza reguladora de la gestión de residuos, se prevé que la instalación de los
nuevos contenedores se realice en primavera de 2020.
Con respecto al PGA nº 2 “Planta de tratamiento de residuos” se han licitado y adjudicado los trabajos
necesarios para la redacción del anteproyecto del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona (CACP)
en plazo.
Se han reciclado la totalidad de los restos orgánicos generados y recibidos en la EDAR Arazuri (20.212
toneladas de lodos y 4.408 toneladas de restos verdes). La producción de lodos se ha incrementado en
torno a un 5%, mientras que los restos verdes han disminuido en un 14% (principalmente de procedencia
municipal).
Se han compostado todos los restos verdes y parte de los lodos generados en la depuradora (18%) en la
planta de compostaje en túneles. El resto de los lodos se han reciclado en la agricultura de la Zona Media
de Navarra.
Se avanza en la definición de un sistema que permita un adecuado acopio del lodo en nuestras eras, y que
también permita una deshidratación adicional del lodo vía secado solar. Se espera disponer de un
proyecto piloto para el mes de agosto.
Se mantiene la alta calidad de los lodos reciclados en la agricultura con una materia seca razonable (18%),
y altos contenidos en materia orgánica (69% sms) y fertilizantes (6,44% sms de nitrógeno y 5,85% sms de
fósforo). En cuanto al compost producido destaca la eficacia de la higienización del Compost Arazuri
(Clase B) con lodo, así como su calidad como enmienda orgánica fertilizada. Por último, en cuanto al
Compost Arazuri (Clase A), producido con restos verdes, destaca su alta sequedad (75,5%) y calidad
microbiológica.
Se han comercializado 3.178 m3 habiéndose consolidado las dos líneas de producción (Clase A, vegetal) y
Clase B, vegetal más lodos). Se han reciclado también 3.661 m3 de compost en nuestras zonas verdes del
Parque Fluvial (1.435 m3) y el resto en campos agrícolas.
Continúan los ensayos de investigación sobre aplicación de lodos en la agricultura de acuerdo al convenio
firmado con INTIA en la finca experimental de la EDAR y en una finca de regadío en Artajona.
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EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Transporte
En cuanto al Transporte Urbano Comarcal, el número provisional de viajeros transportados durante el
primer semestre de 2019 fue de 20.072.962, lo que supone un incremento del 3,51% respecto al año
anterior. A destacar que el ritmo de crecimiento en el número de viajeros que se venía produciendo
desde el año 2015 se ha incrementado a partir de finales del año 2017.
2015 2016 2017 2018 2019
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Nº viajes (enero a junio)
Con relación a las modificaciones del servicio, en enero se creó el nuevo servicio a Cordovilla mediante
una extensión de la línea 5, la línea 4 mejoró su recorrido en Huarte, evitando el paso por la zona de
Mokarte, y la línea 18 extendió su recorrido hacia la zona sur de la Urbanización de Zizur Mayor. En el mes
de marzo la línea 9 (RENFE-UPNA) se convirtió en la primera línea 100% eléctrica del Transporte Urbano
Comarcal. Finalmente, en el mes de abril la línea 20 modificó su recorrido para atender al barrio de
Erripagaña.
En lo referente a las inversiones, durante este primer semestre se han incorporado un total de 13
vehículos al servicio: 6 autobuses 100% eléctricos y sus dos puntos de recarga en cabeceras en el mes de
marzo para poner en marcha la línea 9 completamente eléctrica y 7 autobuses híbridos diésel-eléctricos
en el mes de junio (2 autobuses de 10 metros de longitud y 5 autobuses articulados de 18 metros de
longitud). También se ha aprobado la renovación de flota correspondiente al año 2020 con un total de 16
vehículos híbridos (9 autobuses rígidos de 12 metros de longitud y 7 autobuses articulados de 18 metros
de longitud).
En cuanto a los principales proyectos en curso, destaca el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la
Comarca de Pamplona (PMUSCP). Durante este primer semestre se ha aprobado el compromiso de
financiación del mismo en que se ha definido una primera fase programada durante el periodo 2019-2021
en que se realizarían estudios por importe de 700.000 euros; las fases posteriores se definirán en función
del resultado de esta primera. Tras redactarse el documento definitivo del PMUSCP, ha sido aprobado por
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16 de las 20 Administraciones que firmaron el convenio para la elaboración del mismo. Finalmente, el día
25 de junio se celebró la jornada de retorno donde se informó a las personas que intervinieron en el
proceso de participación del resultado final del PMUSCP.
Con relación al proyecto de renovación tecnológica del TUC, durante este primer semestre se ha
trabajado en la implantación de los equipos, principalmente en las especificaciones y pruebas
preliminares de los mismos antes de poner en marcha una prueba piloto. Por otra parte, a finales del mes
de enero se puso en marcha el suministro de servicio de internet a los usuarios mediante wifi en los
autobuses de la línea 18 que, en el mes de marzo, se extendió también a la línea 9. Finalmente, durante
este semestre se ha realizado una prueba piloto interna sobre la recarga de la tarjeta de transporte
mediante una aplicación móvil.
En cuanto a la gestión del TUC a la finalización de la actual concesión otorgada a TCC, se ha continuado
con la realización de informes, así como con la solicitud del informe preceptivo de la Oficina Nacional de
Evaluación sobre la sostenibilidad financiera del contrato de concesión, no habiendo sido posible
obtenerlo en plazo para aprobar el concurso en el final de la Legislatura, por lo que su aprobación se
retrasará a la siguiente. También se han pedido aportaciones a la representación sindical de la empresa
concesionaria, valorándose las mismas. Por otra parte, se ha solicitado tanto a la representación sindical,
como a la empresa concesionaria la información sobre la subrogación del personal adscrito al servicio.
En cuanto a las cocheras, se ha contratado una asistencia técnica para valorar la posibilidad de resolver las
necesidades futuras en la parcela actual junto a los túneles de Ezcaba o en una parcela más reducida en el
polígono de Agustinos mediante depósito de los vehículos en dos alturas. Con sus resultados se ha
emitido un informe técnico de conclusiones.
Finalmente, el día 22 de marzo la línea 9 (Renfe – Universidad Pública de Navarra) se convirtió en la
primera línea del Transporte Urbano Comarcal que opera en modo 100% eléctrico, una energía renovable
con cero emisiones. Además, al contar con seis vehículos, la línea 9 se ha convertido en la línea eléctrica
con más autobuses a nivel nacional. Los nuevos autobuses han sido suministrados por la empresa Vectia.
Así mismo, han sido instalados sendos postes de recarga o pantógrafos en las cabeceras de la línea
(estación de Renfe y Universidad Pública de Navarra).
En cuanto al servicio del Taxi, en 2019, tras cinco años de congelación tarifaria, se modificaron de las
tarifas del taxi, suponiendo una subida global de 4,19%.
Tras la aprobación de la Ley Foral 21/2018, de 30 de octubre, por lo que se modifica la Ley Foral 9/2005
del Taxi, se ha aprobado la incorporación al Área Territorial de Prestación Conjunta del servicio del Taxi en
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la Comarca de Pamplona de los Municipios de Etxauri, Monreal, Legarda, Ultzama, Tiebas-Muruarte de
Reta, Muruzabal, Odieta y Uterga.
Durante este primer semestre se ha aprobado la concesión de subvenciones para la mejora del servicio
del taxi por un importe de 50.000 euros. En concreto se han aprobado ayudas para la compra de vehículos
ecológicos (10.000 euros), para la mejora de la seguridad de los profesionales del sector (10.000 euros) y
para mejorar el servicio de los eurotaxis a las personas con discapacidad (30.000 euros, ampliables a
50.000 euros).
En cuanto a los servicios de taxi regular a la demanda, durante el mes de mayo se incrementó el servicio
del taxi a la demanda al centro penitenciario de Pamplona. Por otra parte, se ha firmado el contrato con la
Asociación Teletaxi San Fermín para prestar este tipo de servicios al aeropuerto de Pamplona,
sustituyendo a la actual línea piloto de autobuses; este nuevo servicio entrará en vigor en el mes de
agosto.
Por último, el 23 de marzo se realizaron las pruebas para la obtención del permiso de conductor
profesional de taxi, habiéndose admitido 59 solicitudes y obteniendo dicho permiso 40 solicitantes de los
55 que se presentaron a las pruebas
EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Cambio Climático
Las principales actuaciones llevadas a cabo a lo largo del primer semestre de 2019 dentro del PGA nº 7
Cambio Climático y Estrategia Energética han sido:
Evaluación y certificación de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA y compra de Derechos de
Emisión
Se ha desarrollado en su integridad todo el proceso para el cálculo, evaluación y certificación de la
huella de carbono de MCP/SCPSA correspondiente al año 2018. La tramitación concluyó con el
Certificado AENOR según EN ISO 14064-1:2006 con fecha 20 de junio.
Las emisiones GEI de MCP/SCPSA representaron en el año 2018 un total de 47.819,3 toneladas de
CO2eq, lo que representa una disminución de emisiones GEI de un 20,7% sobre el año base 2014,
y del 0,3% respecto de 2017.
En el siguiente gráfico se representan las emisiones GEI generadas por cada servicio.
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2014 2015 2016 2017 20180
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
42,493.836,541.4 33,628.9 31,420.0 31,135.9
14,291.4
14,201.314,336.0
14,435.0 14,527.2
3,489.9
4,034.52,102.0 2,109.0 2,156.2
60,275.1
54,777.2 50,066.9 47,964.0 47,819.3
Evolución Huella de Carbono MCP/SCPSA (tCO2eq)
RESIDUOS TUC CIA Total tCO2eq
Por primera vez, MCP/SCPSA ha procedido a la compra de ‘absorciones’ (Derechos de Emisión),
250 tCO2eq en dos proyectos de reforestación certificados por el MITECO. De esta forma
MCP/SCPSA ha procedido a compensar parcialmente sus emisiones GEI de 2018 y así se inscribirá
en el registro nacional.
Línea 9 del TUC 100% eléctrica. Con fecha 22 de marzo de 2019 entró en servicio la totalidad de la
Línea 9 servida con 6 autobuses 100% eléctricos y alimentados mediante carga de oportunidad, a
través de los dos pantógrafos ubicados en la UPNA y Renfe respectivamente. Es la mayor línea
eléctrica de buses en España y servirá para contrastar los parámetros de funcionamiento y
rendimientos de las baterías. Desde el inicio de operación, el servicio de los autobuses eléctricos
ha sido satisfactorio. El gobierno de Navarra subvencionó con 200.000 euros en 2018 la 1ª fase de
este proyecto, y está pendiente de firmar el convenio de 2019 por otros 460.000 euros de
subvención correspondientes a la 2ª fase.
Flota de SCPSA eléctrica 100% y otros combustibles menos contaminantes: se han incorporado
los 7 nuevos vehículos 100% eléctricos adquiridos en 2018 y se ha puesto en marcha la adquisición
de otros 7 vehículos eléctricos para 2019, dentro de la renovación anual de la flota de vehículos
ligeros de SCPSA.
En cuanto a los vehículos medios y pesados accionados con gas natural, ya se han incorporado 3
de los 10 vehículos adjudicados, previéndose que la totalidad de ellos estén operativos en el
segundo semestre de este año.
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Ejecución de dos proyectos energéticos y de reducción de emisiones . Se ha instalado la nueva
caldera en la ETAP de Urtasun accionada con biomasa 100%, y se ha diseñado la renovación
energética de Egillor aprovechado el potencial térmico del agua de Arteta y energía fotovoltaica
en cubierta. Este segundo proyecto es resultado de la evaluación del potencial térmico de las
redes de saneamiento y abastecimiento de MCP/SCPSA realizado por el CENER, cuyos trabajos se
han concluido y presentados como ponencia en el congreso nacional de AEAS.
La producción total de energía eléctrica se ha reducido cerca del 17,5% respecto al mismo periodo del
año anterior. Por origen, ha habido aumento de la energía en las centrales de biogás y un importante
descenso en las de origen hidráulico, un 40%, teniendo en cuenta que en este periodo del 2018 se dio una
producción muy alta.
2015 2016 2017 2018 2019
0
2,500,000
5,000,000
7,500,000
10,000,000
12,500,000
15,000,000
17,500,000
Energía generada (kWh) por origen acumu-lado a junio
Hidroeléctrica Biogás
Para la proveniente de centrales hidroeléctricas, y respecto a la media histórica, la producción de energía
eléctrica acumulada también ha sido bastante inferior, se ha reducido un 32%. Por centrales
hidroeléctricas ha sido el 25% en Eugi, el 33% en Urtasun y el 34% en Egillor.
En cuanto a las centrales de biogás, el autoabastecimiento eléctrico de la EDAR de Arazuri acumulado ha
sido del 105,5%, superior al 102,2% acumulado en el año anterior. Respecto al CTRU de Góngora, la
generación de energía ha aumentado un 13% respecto al año anterior.
EJE 4: Impulso tecnológico en favor de la ciudadanía
El Plan Estratégico 2017-2030 expresa el papel de MCP/SCPSA como agente activo en la aplicación de la
tecnología en favor de la ciudadanía, enmarcado en un Plan Tecnológico que integre aspectos como el
desarrollo de proyectos tecnológicos transversales, la estrategia de servicios inteligentes de acuerdo con
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el enfoque “Smart Cities Navarra” o la ciberseguridad como un nuevo campo de actuación. En este
contexto, se describen a continuación los proyectos desarrollados durante el primer semestre del
ejercicio 2019.
Plan Director TI (Tecnologías de la Información) / Sistema de Gestión Empresarial (ERP)
Una de las líneas identificas dentro del Plan Director de TI, fue la orientación del departamento de TI hacia
una gestión por procesos que permita un mejor gobierno de su actividad y la mejora de los servicios que
presta.
Para ello se está realizando una consultoría de Gobierno TI tomando como base las mejores prácticas que
en estos ámbitos define ITIL (metodología estándar internacional en la gestión de servicios de la
información). Como alcance inicial se ha comenzado por la mejora de los procesos de gestión de la
demanda, gestión de peticiones y gestión de incidencias.
Dentro de dicho plan, desde el punto de vista tecnológico, se identificó la necesidad de integración de
aplicaciones, tanto propias como de terceros y la necesidad de gobierno del modelo de datos de una
manera corporativa. Dichas necesidades deben tener en cuenta principalmente las funcionalidades
futuras de interoperabilidad/transparencia y contemplar la “explosión del dato” proveniente de los
enfoques IoT y SmartCity.
Para orientar dichas necesidades:
Se está realizando una consultoría y prueba de concepto con herramienta específica para mejorar
la integración de los sistemas de información y la reutilización de las interfaces existentes,
realizando los desarrollos necesarios para su adaptación
Se ha creado grupo de trabajo específico para vigilancia tecnológica plataformas IoT y Smart City y
fruto de los análisis iniciales se está realizando una prueba de concepto sobre tecnología “open
source” para:
- Conectar sensores discretos que transmitan directamente los datos a la plataforma.
- Integrar los datos de dispositivos inteligentes provenientes de otras plataformas
(cerraduras de contenedores, contadores, etc.).
Por otro lado, se continúa con el proyecto comenzado en el último trimestre del 2018 de evaluación y
selección del sistema de gestión empresarial (ERP).
Reseñar durante este primer semestre:
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Cierre reuniones de toma de requisitos técnicos y funcionales. Elaborada la documentación de
alcance del proyecto y requisitos, así como la documentación y plantillas para proceso de
consultas preliminares al mercado.
Publicado proceso consultas preliminares al mercado. Realizada sesión divulgación del proyecto.
Recepción y análisis de información suministrada por los diferentes candidatos
Presentaciones propuestas de los candidatos. Análisis y reajuste del proyecto, alcance y
organización buscando la máxima homogeneidad entre las diferentes propuestas.
Nueva sesión de divulgación y solicitud de información a candidatos acorde a nuevo
planteamiento.
Gestión interna tecnológica
Se han desarrollado durante el semestre diferentes proyectos:
Gestión de activos:
- Migración de la versión a prisma 4. Puesta en producción y formación a todo el personal en el
nuevo interface/uso de la versión.
- Puesta en producción de la solución APK para movilidad de personal de mantenimiento de
redes para la realización de trabajos de Prisma y de contadores en calle.
- Realizada la formación a todo el colectivo afectado, implantación y resultado del uso de dicha
aplicación, definiéndose nuevos requisitos para abordar a partir de septiembre la Fase II.
- Realizado el análisis preliminar para la implantación en la gestión de vehículos, contactando
con Gobierno de Navarra para conocer su planteamiento de implantación de la gestión de su
parque móvil.
Nexo (nueva intranet):
Sus objetivos fundamentales son mejorar la colaboración interna y externa en los proyectos y
procesos de la empresa, establecer flujos de trabajo e integrar la información corporativa.
Durante este primer semestre reseñar lo siguientes hitos:
- Puesta en producción.
- Creadas las estructuras de gobierno para la gestión y posterior evolución de Nexo (equipo
coordinador, equipo comunicación, equipo colaboración, equipo servicio y usuarios clave).
- Jornadas de divulgación a todo el personal de la empresa.
- Finalización de la configuración de los canales de Información corporativa. Estandarización de
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información de organización, procesos, personas, etc.
- Migración de la información a las nuevas estructuras de Nexo o al canal histórico.
- Creación de los 170 procesos de SCPSA y configuración de 20 de ellos.
- Formación especificas a usuarios para facilitar la nueva forma de trabajo en Nexo.
- Integración con AD y Meta4 para mantener la estructura organizativa/personas y con otras
aplicaciones externas (Prisma, recogida y visores GIS) para mantener la funcionalidad.
- Creación de diferentes flujos SharePoint/Nintex: validación de noticias, acuerdos avisos,
solicitud de creación de usuario externo, solicitud de formación y creación de plan anual.
- Implementada toda la seguridad para posibilitar nuevo enfoque portal actual.
- Implementadas medidas técnicas y funcionales para accesos desde el exterior y desde
dispositivos móviles.
- Implementadas medidas técnicas y funcionales para que dentro de los espacios de
colaboración se pueda trabajar y compartir documentación con proveedores externos.
- Gestión documental: análisis preliminar de la integración y migración de clientes, prisma y
sigem.
Inteligencia de negocio
Durante este semestre se han realizado las siguientes actuaciones:
- Mejoras sobre la analítica de facturación de clientes.
- Mejoras sobre la analítica del medio de pago del TUC.
- Licitado un proyecto para implantar la nueva herramienta en el 2º semestre que facilite la
presentación de la información, creación de cuadros de mandos, dote de herramientas de
auto-servicio para usuarios avanzados del sistema y la explotación de datos geográficos y
alfanuméricos. Para su puesta en producción se han seleccionado dos proyectos: analítica de
contenedores inteligentes, analítica de gestión del mantenimiento del CIA y recursos
humanos.
Sistema de Información Geográfica (GIS)
A lo largo de este semestre se han realizado los siguientes trabajos:
- Creación de Comité GIS con 18 integrantes de diferentes servicios y departamentos.
- Curso de ArcMap Básico desarrollado en mayo (10 horas) para 5 personas de la plantilla.
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- Comienzo del proyecto de vinculación de GIS con Scada, estableciendo las bases para la
integración.
- Finalización de la implantación del visor de control de calidad de abastecimiento integrado
con su sistema de gestión.
- Desarrollo e instalación de la APK para oficiales para la gestión de órdenes de trabajo de
PRISMA.
- Se ha comenzado con el desarrollo de diferentes “widgets” para los visores con funcionalidad
adicional a la estándar que resuelven diferentes problemáticas como dar la cota en un punto
del mapa, subir fotos geoposicionadas al portal, etc.
- Puesta en marcha de un visor para el Departamento de Infraestructuras y otro para el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales.
- Toma de requerimientos para cubrir las necesidades en el CMRI en relación con la información
geográfica para sustituir herramientas ya desfasadas como el visor SITNA.
- En curso la migración del GIS corporativo a la versión 10.6 de ArcGIS y mejora de entornos de
arquitectura y sistemas para el GIS.
- Buen avance de mejoras del GIS del agua y del visor web de control de calidad de
Abastecimiento.
- Mejoras en la versión del GIS del TUC.
- Residuos: equipo de trabajo conjunto con TI sobre situación del mercado en software de
gestión de flotas.
- SIUM: en producción en los servidores de SCPSA desde julio, apto para uso interno.
- Integración con TI: Buen avance en la APK (movilidad) para acceso a información GIS y Prisma
desde campo.
Administración electrónica
Continuando con el desarrollo de soluciones tecnológicas que faciliten la relación con la ciudadanía y
mejoren la gestión interna, se ha avanzado en el despliegue de la administración electrónica, con las
siguientes actuaciones:
Interoperabilidad: implantación de Nofific@, DEH,Cl@ve y acceso al DNI.
Mejoras funcionales SAC
- Envío de e-mail desde SIGM, generación de tramites rápidos para departamento de Clientes.
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- Mejoras en procedimientos existentes: concurso de acreedores, SRQ's, procedimiento
genérico tarifa social, contratación de clientes (CCN), monitorios, procesos verbales, proyectos
de edificación, reclamación SAC, acometidas, solicitud de bonificaciones de agua y residuos,
solicitudes a ayuntamientos (SOSAC).
- Nuevos procedimientos en Sede y Sigem: domiciliación, lecturas, datos de envío, renovación
tarjetas TUC, detección de fugas, relación de propietarios de agua y residuos.
En curso:
- Mejoras en solicitud de autorización de gasto.
- Mejoras expediente de Contratación de SCPSA para facilitar el control y seguimiento de la
ejecución del contrato.
Ofimática
Asociado a la adecuación funcional y técnica de las aplicaciones de soporte (ofimáticas y mensajería) y con
el objetivo de mejorar la productividad y colaboración interna, durante el primer semestre reseñar:
Despliegue del Office 2016 para toda la entidad:
- Adecuación de aplicaciones corporativas a nueva versión office.
- Validadas las compatibilidades entre nuevo software y aplicaciones empresariales
- Formación y despliegue en el uso de la nueva solución acorde al plan de trabajo
establecido
Despliegue del sistema de mensajería Exchange para toda la entidad:
- Instalado nuevo entorno de mensajería.
- Ejecutado proyecto técnico e integración entre sistema Lotus y sistema Exchange.
- Formación y despliegue en el uso de la nueva solución acorde al plan de trabajo
establecido
Asociado a la mejora de la seguridad de los sistemas de información se ha elaborado el borrador técnico
del condicionado para abordar un proyecto de consultoría que incluye:
- La creación del Plan director de Seguridad de los sistemas de Información, con foco en la
adecuación al ENS y posterior acompañamiento en su despliegue
- La ejecución de una auditoria de seguridad.
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Innovación
Las actuaciones llevadas a cabo en este primer semestre dentro del PGA nº 10 Plan de Innovación y
Tecnológico han sido:
IDÉATE: implantación en plazo de las sugerencias aprobadas. La situación del programa de
sugerencias internas es la siguiente:
IDÉATESUGERENCIAS INTERNAS
AÑO 20191er SEMESTRE
Acumulado a origen
(desde junio 2015)
PRESENTADAS 25 228NO-ADMITIDAS 3 44
ADMITIDAS 22 184APROBADAS 13 75
RECHAZADAS 20 100
PENDIENTES APROBACIÓN o RECHAZO 9 9
La evolución en la gestión de las sugerencias en curso es la siguiente:
SITUACIÓN DE LAS SUGERENCIAS APROBADAS
Acumulado a origen (desde junio 2015)
TOTAL SUGERENCIAS APROBADAS 75
IMPLANTADAS 35
IMPLANTADAS PARCIALMENTE 5
PENDIENTES IMPLANTACIÓN 20
SIN FECHA DE IMPLANTACIÓN 15
Se considera una evolución satisfactoria del programa, con una sostenida participación en el mismo,
y un adecuado ritmo de implantación de sugerencias aprobadas.
Proyectos de Innovación en SCPSA: de los 14 proyectos de innovación puestos en marcha a nivel
interno en SCPSA, 5 han dejado de estar activos. De los 9 operativos, 6 han concluido
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satisfactoriamente y 3 están en desarrollo. El Comité de innovación de SCPSA se reunió el 16 de
junio y realizó propuestas de nuevos Proyectos de Innovación que serán iniciados en el 2º semestre
de 2019.
Desarrollo de Proyectos de Innovación con terceros: durante el primer semestre de 2019 se han
realizado todas las tramitaciones previas para incorporar a MCP/SCPSA al Proyecto europeo H2020
STARDUST.
Redactar el Plan Tecnológico de SCPSA: pendiente de licitación.
Compra Pública Innovadora: el proceso pasa a sistematizarse dentro de SCPSA para integrarlo en
los procedimientos de contratación que se consideren oportunos.
EJE 5: Personas Organizadas
El Plan Estratégico 2017-2030 destaca el papel de la plantilla de MCP/SCPSA como factor de cambio de la
organización, en un entorno motivador, basado en el desarrollo coherente de las personas y en la
adaptación a una estructura más sencilla, transversal y flexible.
A cierre del mes de junio la plantilla media alcanza la cifra de 490,5 personas, con una edad media de
49,28 años.
Las limitaciones a la contratación indefinida en el sector púbico establecidas en las sucesivas leyes de
Presupuestos Generales del Estado desde el año 2013 tienen su reflejo en el aumento de la temporalidad,
tal y como se recoge en el siguiente gráfico.
2015 2016 2017 2018 2019
0
100
200
300
400
500
600
402 403 402 411 405
53 69 75 87 95
Nº Contratos
Contratos fijos Contratos temporales
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No obstante, si detallamos para los últimos 3 años la plantilla por tipo de contrato, podemos observar que
el aumento de temporalidad se explica fundamentalmente por los contratos temporales de relevo, que
responden al compromiso establecido en el plan de jubilación, vigente hasta 31 de diciembre de 2018, de
facilitar el acceso a la jubilación parcial de los trabajadores que lo soliciten.
2016 2017 2018 2019
200
250
300
350
400
450
500
550
360 355 365 348
15 17 14 2828 30 32 29
49 5670 81
20 1917 14
Nº Contratos
Fijos 0rdinarios Fijos relevo Fijo jubilacions parcialestemporales ordinarios temporales relevo
En relación con las convocatorias, de los 19 procesos llevados a cabo, 8 han sido finalizados en fase
interna y 11 en externa. Concretamente, en fase interna, de 11 plazas convocadas, han sido cubiertas 5.
En fase externa se han convocado, además, de plazas estructurales vacantes, bolsas de contratación
temporal (Oficial explotación y Of. Fontanero). En el momento actual, se está trabajando en dos
procesos todavía abiertos: una convocatoria externa (Oficial/a Maquinista) y otra interna (Inspector/a
Comercial). Previsiblemente se desarrolle alguna convocatoria más en el segundo semestre en fase
interna o externa, una vez dispongamos de las directrices de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2019.
El absentismo se ha situado a junio en el 7,47 %, superior al 7,02 % del mismo periodo del año anterior, y
claramente por encima del registrado en los años de mayor incidencia de la crisis económica. El
incremento global desde los años de la crisis es acorde a lo que está sucediendo con este indicador a nivel
general.
Página 31
2015 2016 2017 2018 2019
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
6.136.75
7.52
7.027.47
4.155.01 5.27 5.63
5.66
Absentismo
Absentismo general Absentismo enfermedad
A lo largo del semestre el comportamiento del absentismo ha sido el siguiente:
enero
febreromarzo abril
mayojunio
julioagosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
2
3
4
5
6
7
8
9
Absentismo mensual
2018 2019
En el marco del PGA nº 8 “Programa de Desarrollo Profesional” y con el objetivo del mantenimiento y
desarrollo de la gestión de las personas de la organización, tanto en sus conocimientos y capacidades
como en su compromiso con la empresa, incluyendo el ejercicio de liderazgo, se ha estado trabajando en
la implantación del proyecto piloto en el área del CIA del Programa de Desarrollo Profesional para
SCPSA. Los siguientes pasos, conforme a los resultados de la prueba piloto, extenderán el programa al
resto de la organización y profundizarán en la medición del liderazgo de la organización, acompañados
con los planes generales y específicos de mejora.
Por otra parte, la puesta en marcha de la nueva intranet NEXO, implica un cambio significativo en las
formas de trabajo, orientando la gestión de todas las actividades de la empresa hacia el enfoque de
procesos y proyectos, aprovechando su desarrollo para mejorar, simplificar y hacer más eficiente el
trabajo. También supone una mejora importante en las posibilidades de información y comunicación
interna. Tras el arranque en estos primeros meses, se irá desplegando progresivamente a partir de
septiembre al resto de la entidad.
Prevención y Riesgos Laborales
Página 32
Se ha aprobado un nuevo Plan de Prevención para armonizar la nueva plantilla dotada de dos técnicos
con las necesidades de externalización de algunos trabajos; así, se ha internalizado la especialidad de
higiene industrial con la idea de mejorar la asistencia en materia de prevención a los trabajadores de
SCPSA.
En el primer semestre de 2019 se han registrado 18 accidentes con baja (incluidas las recaídas y los in-
itinere) y 6 sin baja, frente a los 16 accidentes con baja y 19 sin baja del mismo periodo del 2018. De todos
ellos se ha realizado el correspondiente seguimiento y estudio.
Se realizó la campaña de reconocimientos médicos con resultados satisfactorios, manteniéndose la alta
asistencia, de más del 85% de la plantilla. Se han realizado los estudios epidemiológicos correspondientes
no apreciándose resultados significativos de afecciones, ni en la población trabajadora de forma general,
ni de forma parcial por centros y riesgos específicos.
EJE 6: Recursos Económicos
En marzo se presentaron las cuentas del ejercicio de 2018 en el Consejo de Administración. Previamente
se realizó una presentación detallada de las mismas a la que se invitó a todos los miembros de los
Órganos de Gobierno, tanto de MCP como de SCPSA.
El resultado del ejercicio 2.018 fue 2.732.822,74 €, inferior en 1.629.867,06 a los 4.362.689,80 €,
registrado en 2017. Las diferencias fundamentales corresponden por el lado de los gastos, a incrementos
en los conceptos de personal (1.161.115), recogida y tratamiento (586.481) y nuevo impuesto de
eliminación de vertedero desde el 1 de Julio (266.607). Por el lado de los ingresos, aumento en la venta de
agua y residuos por el incremento de tarifas (1.193.779) y aumento de beneficio por anulación de la
provisión del desmantelamiento de la Biometanización (524.562). La disminución más significativa en
ingresos se produce por la disminución de la venta de papel debido a la caída del precio (1.046.197)
La facturación en este primer semestre del año, para los servicios CIA y Residuos, ha aumentado debido
al incremento de las tarifas, un 1,9% para el CIA y un 7,9% para Residuos.
Página 33
2015 2016 2017 2018 2019
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
Total facturación (enero a junio)
Facturación CIA Facturación Residuos Ingresos Transporte Energia vendida
En cuanto al Transporte, los ingresos netos provisionales (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en
este periodo es de 9.166.802,10 €, lo que supone un incremento del 1,17 % respecto al año anterior. A
subrayar que este año se congelaron las tarifas por quinto año consecutivo y se redujo el precio que las
tarifas sociales abonan en el servicio nocturno, igualándolo al del diurno. En cuanto al uso de las nueva
tarifas creadas en 2015, la tarifa social F destinada a personas en riesgo de exclusión social ha alcanzado
una utilización del 10,89%, mientras que los abonos temporales que permiten utilizar el servicio de
manera ilimitada durante un periodo de 30 días han alcanzado un uso del 19,06 % (7,96 % el abono 30
días general, 8,68 % el abono destinado a jóvenes menores de 31 años y 2,43% el abono dirigido a familias
numerosas), destacando el incremento del uso del abono temporal joven por la ampliación de la franja de
edad a que va dirigido. El aumento del uso de las tarifas anteriores ha hecho que el precio medio del viaje
sigua bajando, situándose para este periodo en 0,502€.
2015 2016 2017 2018 2019
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
9,000,000
11,000,000
13,000,000
15,000,000
17,000,000
19,000,000
21,000,000
0.5720.535
0.519 0.5140.502
Nº viajes y precio medio acumulado a junio
Nº viajes a junio Precio medio
Página 34
2. Anexo I: Objetivos alcanzados de los 14 PGA en el primer semestre.
Página 35
PGA 1 / 2019 PLAN DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Incremento de las tasas de separación y minimización de impropios en cada una de las fracciones, con especial atención a lo relativo a la fracción "materia orgánica".
Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Campaña de comunicación 2019 15% 40% 6,0% 90,0%
Comunicación de despliegue de cerraduras reformulada.
Extensión de sistema de apertura controlada en contenedores de FORS y Resto. 50.000 hab.
50% 40% 20,0% 80,0%
Reformulación de objetivos ante la conveniencia de modificación de ordenanza. Diseño, preparación y licitación de 2019 y 2020.
Extensión de recogida de ropa en contenedores (100 uds) 10% 25% 2,5% 100,0%
Instalación de 5 minipuntos limpios 10% 100% 10,0% 100,0%
Adecuación Punto limpio "Eroski" 10% 100% 10,0% 100,0%
Apertura del punto limpio de Burlada 5% 100% 5,0% 100,0%
100% 53,5% 88,5%
Página 36
PGA 2 / 2019 PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Puesta en marcha de la instalación para el tratamiento de las fracciones "Materia Orgánica", "Envases y materiales" y "Resto"
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Obtención de la propiedad 10% 0% 0,0% 100,0%
Licitación de anteproyecto 25% 100% 25,0% 100,0%
Elaboración de anteproyecto 50% 0% 0,0% 75,0%
Elaboración de pliego de construcción y licitación 15% 0% 0,0% 0,0%
100% 25,0% 72,5%
Página 37
PGA 3 / 2019PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA (PMUSCP)
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Aprobar el PMUSCP por las Administraciones firmantes del convenio, cumpliendo los objetivos previstos en el mismo y el plan de trabajo. PO
NDE
RACI
ÓN
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Aprobar el PMUSCP por el Gobierno de Navarra, los 18 Ayuntamientos integrados en el Transporte Urbano Comarcal y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
100% 90% 90,0% 100,0%
Aprobado el PMUSCP por 16 de las 20 Administraciones y realizada la Jornada de Retorno
100% 90,0% 100,0%
Página 38
PGA 4 / 2019 CONCESIÓN TUC Y COCHERAS
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
METADisponer de una nueva concesión del TUC a la finalización del actual contrato (31/10/2019)
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Redacción de pliego, aprobación y licitación del concurso 40% 50% 20,0% 100,0%
Retrasado por la ausencia de respuesta de la ONE. Reformulado objetivo: aprobar el concurso en el comienzo de la nueva Legislatura
Valoración y ajudicación del concurso 20% 0% 0,0% 0,0%
Realizar las actuaciones para el inicio del contrato por el nuevo adjudicatario 20% 0% 0,0% 0,0%
Obtener los terrenos destinados a cocheras 20% 50% 10,0% 50,0%
Finalizado informe de la asistencia técnica.
100% 30,0% 50,0%
Página 39
PGA 5 / 2019 RENOVACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIO TUC
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Renovar tecnológicamente el servicio de Transporte, introduciendo progresivamente sistemas y medios avanzados para la mejor prestación del servicio (TUC y Taxi). PO
NDE
RACI
ÓN
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Implantar la fase 1 de la renovación tecnológica del TUC 40% 50% 20,0% 100,0%
Definir el plan de implantación de la TUTN 20% 25% 5,0% 100,0%
Evaluar la prueba piloto de nuevas modalidades de recarga 20% 50% 10,0% 100,0%
Mejorada la aplicación según los resultados del piloto interno
Implantar un piloto de gestión del pago en taxi en zonas de baja densidad 20% 0% 0,0% 25,0%
100% 35,0% 85,0%
Página 40
PGA 6 / 2019 TECNIFICACIÓN GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Desarrollo tecnológico de la gestión analítica y en tiempo real del abastecimiento, integrando producción, distribución y suministro.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Implantación sistema de gestión analítica del servicio e infraestructura (abastecimiento)
50% 50% 25,0% 100,0%Pliego en licitación. Implantación 4º trimestre
Implantación sistema experto abastecimiento en alta 30% 50% 15,0% 50,0%
Realizadas consultas preliminares a mercado. Pendiente licitar
Prueba piloto de telelectura contadores 20% 30% 6,0% 100,0%
Creado equipo de trabajo. Dos líneas trabajo: Cobertura y comunicaciones y plataforma gestión
100% 46,0% 85,0%
Página 41
PGA 7 / 2019
CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIA ENERGÉTICA
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
METAConseguir que en 2030 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sea neutra en carbono.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Calculo y certificación Huella de Carbono (2018). 10% 100% 10,0% 100,0%
Proceso concluido
Electricidad en autobuses TUC: realizar el proyecto-piloto FASE II-1er año de operación. 20% 100% 20,0% 100,0%
Inicio de operación 22.03.19
Flota propia de SCPSA eléctrica 100%: ejecución de la planificación 2019 20% 50% 10,0% 100,0%
Proceso en marcha, con solicitud subvenciones tramitada
Flota propia de SCPSA de vehículos medios-pesados con gas natural: ejecución de la planificación 2019
10% 30% 3,0% 100,0%
Incorporados 3 de los 10 vehículos 2019
Proyectos energéticos y de reducción de emisiones: ejecución de 2 proyectos energéticos de reducción de emisiones.
10% 25% 2,5% 100,0%
Previsión de ejecución de nuevas instalaciones de aprovechamiento energético y reducción consumos
Compra Pública Verde: Incorporación de vehículos ligeros 100% eléctricos en los contratos de SCPSA.
10% 0% 0,0% 100,0%Pendiente de incorporar en Pliegos
Compensación la huella de carbono de 2018 de MCP-SCPSA. 10% 75% 7,5% 100,0%
Compra de 'absorciones' realizada. Pendiente inscripción en Registro OECC
Congreso Nacional de Servicios Públicos Locales y cambio climático: coordinar con la OECC y el Gobierno de Navarra
10% 25% 2,5% 40,0%
Presentación realizada a la OECC. Pendiente e avances con otros promotores.
100% 55,5% 94,0%
Página 42
PGA 8 / 2019 PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Mantenimiento y desarrollo de la gestión de las personas de la organización, tanto en sus conocimientos y capacidades como en su compromiso con la empresa, incluyendo el ejercicio de liderazgo. PO
NDE
RACI
ÓN
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERAD
A
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Ajustar el programa de desarrollo profesional para SCPSA a partir de la experiencia piloto desarrollada en 2018 4T / 2019 1T
40% 75% 30,0% 100,0%
En marcha la prueba piloto en el área del CIA y Laboratorio Saneamiento
Despliegue progresivo del programa en 2019 (continuación en 2020) 25% 0% 0,0% 100,0%
Liderazgo: medición y planes de mejora generales y específicos. 35% 0% 0,0% 80,0%
100% 30,0% 93,0%
Página 43
PGA 9 / 2019 NEXO: NUEVO PORTAL WEB DE COLABORACIÓN
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Potenciar, consolidar y estandarizar la tecnología de portal como medio para mejorar la comunicación, colaboración, flujos de trabajo y repositorio documental.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Consolidación la implantación de Nexo: • Dinamizar comunicación • Nuevos procesos • Nuevos proyectos y grupos de trabajo • Dinamizar canal social • Dinamizar comunidades de conocimiento
30% 40% 12,0% 100,0%
Consolidar el modelo de Gobierno para la evolución del portal. 20% 50% 10,0% 100,0%
Estandarización de la gestión documental en el nuevo portal: • Integrar la gestión documental de clientes. • Migrar la gestión documental de prisma y sigem. • Potenciar la gestión documental SCPSA.
20% 10% 2,0% 50,0%
Automatizar nuevos flujos de trabajo a través de Nintex 20% 25% 5,0% 75,0%
Reciclaje en la formación de 2018 para afianzar y mejorar el uso del nuevo portal. 10% 25% 2,5% 100,0%
100% 31,5% 85,0%
Página 44
PGA 10 / 2019 PLAN DE INNOVACIÓN Y TECNOLÓGICO
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Mantener el proceso de Innovación sistemático en MCP/SCPSA y acometer iniciativas de carácter tecnológico y estratégico a medio y largo plazo.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
IDÉATE: 100% de implantación en plazo de las sugerencias aprobadas 25% 50% 12,5% 100,0%
Proyectos de Innovación en SCPSA: iniciar 3 nuevos 15% 50% 7,5% 100,0%
Comité de innovación realizado. Proyectos Pre-Seleccionados
Desarrollo de 2 proyectos de innovación con terceros 10% 50% 5,0% 75,0%
Tramitación para la integración en STARDUST avanzadas
Evaluación del aprovechamiento térmico de las conducciones de MCP/SCPSA. Fase II. Proyecto-Piloto: concluir un proyecto-piloto a escala pre-industrial
20% 25% 5,0% 75,0%
Egillor
Redacción del Plan Tecnológico de MCP/SCPSA: finalizar la redacción del plan e implantación Fase I
20% 25% 5,0% 50,0%
Compra Pública de Innovación: evaluar el proceso de consultas preliminares al mercado y, en su caso, generalizarlo en SCPSA
10% 100% 10,0% 100,0%
Proceso finalizado.
100% 45,0% 82,5%
Página 45
PGA 11 / 2019 SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP) /PLAN DIRECTOR DE SISTEMAS
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Disponer de un sistema de gestión empresarial (ERP) que permita integrar los procesos e información de la mayoría de las áreas de negocio de la empresa, dentro del marco general de evolución de las tecnologías de la Información. PO
NDE
RACI
ÓN
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Desarrollo del Plan director de tecnologías de la información 30% 20% 6,0% 50,0%
Evaluación y selección del ERP 50% 75% 37,5% 100,0%
Licitación y adjudicación del ERP 20% 0% 0,0% 50,0%
100% 43,5% 75,0%
Página 46
PGA 12 / 2019 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que prestamos, simplificando y agilizando los mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y la adecuación de la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos con alcance 2019.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Implantación del módulo de secretaría para sesiones Consejo de Administración de SCPSA.
15% 0% 0,0% 75,0%
Evolución interoperabilidad con nuevos servicios de verificación y consulta de datos a otras Administraciones Públicas españolas.
20% 60% 12,0% 50,0%
Integración con el sistema de licitación electrónica del Gobierno de Navarra. 15% 0% 0,0% 0,0%
Implantación del expediente electrónico junto con el despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas (modelizado procedimientos, certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica).
40% 50% 20,0% 100,0%
Análisis archivo electrónico. 10% 0% 0,0% 100,0%
100% 32,0% 71,3%
Página 47
PGA 13 / 2019 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2019
2º TRIMESTRE
META
Redacción de los proyectos y ejecución de las obras de acuerdo a su programación temporal definidas en los presupuestos de SCPSA 2019, priorizando aquellas de mayor importancia.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
ABASTECIMIENTO "EN ALTA". Zona MCP 20,5% 46% 9,5% 71,8%
ABASTECIMIENTO "EN ALTA". Zonas Limítrofes 16,2% 80% 13,0% 100,0%
SANEAMIENTO "EN ALTA" 28,2% 31% 8,7% 64,8%
REDES LOCALES Abastecimiento y Saneamiento 14,3% 0% 0,0% 68,7%
RSU TRATAMIENTO 11,9% 0% 0,0% 100,0%
PARQUE FLUVIAL 0,0% 0% 0,0% 0,0%
Se elimina por falta de tramitación de la modificación del PSIS del Parque Fluvial por parte del Gobierno de Navarra
EDIFICIOS Y OTROS 9,0% 68% 6,1% 83,9%
100% 37,2% 78,5%
Página 48
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2019
(ANEXO PGA 13)
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
ACTUACIONES Ponderación
s/PGAGRADO
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN
ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP 20,5% 46,2% 9,5% 71,8%
BOMBEO E IMPULSIÓN DE ZULUETA 2,5% 100% 2,5% 100,0%
REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE II: DECANTADORES 7,2% 50% 3,6% 100,0%
DEPOSITO DE EUSA Y CONEXIÓN EZKABARTE 2,8% 100% 2,8% 100,0%
DEPÓSITO DE ERICE DE IZA 0,4% 100% 0,4% 100,0%
REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE III: ALMACENAMIENTO REACTIVOS
1,6% 0% 0,0% 100,0%
AMPLIACIÓN DEL BOMBEO Y DEPOSITO DE AZOZ 5,9% 2% 0,1% 2,0%
ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes 16,2% 80,0% 13,0% 100,0%
ABASTECIMIENTO A OLAIBAR 16,2% 80% 13,0% 100,0%
SANEAMIENTO EN ALTA 28,2% 31,0% 8,7% 64,8%
RENOVACIÓN CAUDALÍMETROS EDAR ARAZURI 4,8% 5% 0,2% 90,0%
RENOVACIÓN DE COLECTOR DE LIXIVIADOS DEL CTRU DE GÓNGORA
1,2% 2% 0,0% 100,0%
BOMBEO DE SANEAMIENTO DE ARAZURI 8,4% 100% 8,4% 100,0%
SANEAMIENTO RIO ROBO FASE II: LEGARDA, UTERGA Y MURUZÁBAL
12,0% 0% 0,0% 25,0%
EBAR IMARCOAIN 1,6% 2% 0,0% 75,0%
REDES LOCALES ABASTEC. y SMTO. 14,3% 0,0% 0,0% 68,7%
RENOVACIÓN REDES C/SALVADOR (PAMPLONA) 2,0% 0% 0,0% 100,0%
RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EN PLAZA LOS TILOS (BARAÑÁIN)
1,1% 0% 0,0% 100,0%
RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ENTRE CALLES ETXARRI-ARANATZ Y MILAGRO (CHANTREA) DE PAMPLONA
4,4% 0% 0,0% 100,0%
RENOVACIÓN REDES EN ECHAVACÓIZ 0,8% 0% 0,0% 15,0%
RENOVACIÓN REDES EN ROCHAPEA (PAMPLONA) 2,1% 0% 0,0% 10,0%
RENOVACIÓN REDES EN BURLADA 3,9% 0% 0,0% 50,0%
RESIDUOS 11,9% 0,0% 0,0% 100,0%
ADECUACIÓN CELDA 16 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CTRU DE GÓNGORA
11,9% 0,0% 100,0%
EDIFICIOS y OTROS 9,0% 67,7% 6,1% 83,9%
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN CTRU DE GÓNGORA 0,2% 0% 0,0% 50,0%
ADECUACIÓN DE PUNTO LIMIO DE EROSKI 0,8% 100% 0,8% 100,0%
REMODELACIÓN SALAS DE TELEMANDO y LABORATORIO DE ETAP DE EGUILLOR
2,7% 0% 0,0% 50,0%
ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA ALMACÉN EN EDAR DE ARAZURI
5,3% 100% 5,3% 100,0%
100,0% 37,2% 78,4%
Página 49
Página 50
PGA 14 / 2019 NUEVA SEDE DE MCP/SCPSA
EVALUACIÓN 1er SEMESTRE
META
Obtener un edificio para alojar la sede unificada de MCP/SCPSA que concentre los espacios destinados a atención al público, administración y sede institucional.
PON
DERA
CIÓ
N
GRADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PONDERADA
Previsión GRADO
EJECUCIÓN FIN
OBSERVACIONES
OBJETIVOS
Tramitación de licencias y permisos para su construcción 20% 75% 15,0% 100,0%
Redacción de proyecto constructivo (fin 1er t) 50% 100% 50,0% 100,0%
Licitación de la obra 20% 100% 20,0% 100,0%
Adjudicación e inicio de la obra 10% 0% 0,0% 50,0%
100% 85,0% 95,0%
Página 51
3. Anexo II: cuadro de datos e indicadores al cierre del semestre
