· Web viewPara el pago de este servicio, que está en funcionamiento en el Instituto, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

***** SETIEMBRE DEL 2019 *****

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

INTRODUCCION

El presente documento, denominado “Presupuesto Ordinario 2020”, es elaborado con el fin de contar con un instrumento legal y técnico que le brinde a la institución la posibilidad de disponer durante el período 2019, de los recursos presupuestarios requeridos para desarrollar las acciones, actividades, proyectos, metas, estrategias y objetivos institucionales plasmados en el Plan Operativo Institucional 2020.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No 8131, en lo referente a los criterios para elaborar proyectos de presupuesto la base legal sobre la que se fundamenta la Institución es la Ley 9036 que transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), como una Institución Autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa.

Se presenta a la Contraloría General de la República para aprobación el Proyecto de Presupuesto Ordinario del Instituto de Desarrollo Rural, para el ejercicio 2020, elaborado bajo la coordinación de la Dirección Superior en la persona del Presidente Ejecutivo.

El Proyecto presupuestario institucional se muestra por programas e integralmente es el instrumento financiero que expresa en términos de asignación de recursos, el Plan Operativo Institucional (POI) del cual es complemento. El Presupuesto esta formulado de acuerdo con la captura de datos que a la fecha facilita el SIFAT (Sistema Financiero Administrativo Tributario) por unidad administrativa y por actividades programáticas.

El documento de proyecto presupuestario se conforma de cuatro capítulos:

1. Información básica: En este primer capítulo se presenta una descripción general de la entidad, mencionando aspectos como los objetivos y base legal, se presenta el acuerdo de aprobación del Proyecto Presupuesto, la conformación de la Junta Directiva, la estructura programática presupuestaria y la estructura formal (organigrama)

2. Ingresos Proyectados: Hace referencia a toda la información relacionada con los ingresos que la institución tiene proyectado percibir durante el período 2020 tanto de ingresos propios y específicos. Está conformado por la Estimación de Ingresos 2020 y un análisis de las principales fuentes de recursos para este período.

3. Egresos: Se refiere a todos los probables gastos que la institución cubrirá con los ingresos que ha proyectado percibir, distribuidos en cada uno de los Programas Presupuestarios formalmente establecidos. Se presenta un resumen por programa, la justificación de las subpartidas de egresos y los cuadros de origen y aplicación de recursos. Es importante

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indicar, que la distribución de los egresos está conformada por las necesidades determinadas por las Unidades Ejecutoras institucionales, siguiendo los Lineamientos Internos, emitidos por la Comisión de Presupuesto, Gerencia General y Presidencia Ejecutiva, conforme lo establece la Norma 4.1.6., del Manual de Normas Técnicas Presupuestarias emitido por la Contraloría General de la República, así como los lineamientos externos que emiten los Entes y Órganos de Fiscalización Superior, dado que la institución es sujeta a su fiscalización.

4. Anexos: Los anexos son todos aquellos documentos que, según el bloque de legalidad aplicable, debe aportar la Administración para respaldar la información contenida en el documento.

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1.1 Información Básica

Base Legal:

La Ley No 9036, Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) transforma a la

entidad en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), de acuerdo a la Ley es una institución

autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia

administrativa y especializada en el Desarrollo Rural, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el

jueves 22 de marzo de 2012 y se publicó en el diario oficial La Gaceta No 103, el 29 de mayo de

2012.

Enmarcada en un concepto moderno, la Ley procurará promover el Desarrollo Rural, como un

proceso integral con la participación de la ciudadanía y se sustenta en el Desarrollo Territorial

Rural como la forma más eficiente y eficaz de configurar al Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El

modelo de gestión del INDER se fundamenta en la desconcentración de operaciones y procesos,

en la participación ciudadana para mejorar el acceso, la inclusión social, la participación de jóvenes

y mujeres rurales, personas con discapacidad, adultos mayores etc.

Las acciones estratégicas que desarrollará el Instituto de Desarrollo Rural están incluidas en los

Planes Nacionales de Desarrollo, en el Sector Bienestar Social y Familia, son parte de su actividad

ordinaria y se fundamentan en la legislación vigente, para el suministro de bienes y servicios a los

habitantes más necesitados de los territorios rurales. También la institución, de acuerdo con los

Planes Nacionales de Desarrollo, se encuentra inmersa en el Sector Productivo, en el cual

desarrollará acciones estratégicas dirigidas a estimular la competitividad y la adición de valor

agregado a la producción primaria y al mejoramiento de las condiciones de vida de las

comunidades rurales en regiones con bajo índice de Desarrollo Social.

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1.2 Conformación Junta Directiva Titulares 2020

JUNTA DIRECTIVA

Msc. Harys Regidor Barboza Presidente Ejecutivo

Licda. Ana Cristina Quirós Soto Vice- Ministra - M.A.G.

Lic. Luis Daniel Soto Castro MIDEPLAN

Licda. María celeste López Quirós Ministerio de Ambiente, Energía y Mares de Costa Rica (MINAE)

Sr. Tomás Azofeifa VillalobosDirector-Representante Unión de Gobiernos Locales

Sra. Ivonne Patricia Espinoza Rosales Directora - Representante Territorios Rurales

Ing. Geovanny Quirós Herrera Director - Representante Foro Nacional Agropecuario

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1.3 Estructura programática presupuestaria 2020


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTARIA 2019

CATEGORÍA EQUIVALENTE 1. ACTIVIDADES CENTRALES01 Dirección Superior02 Auditoría03 Apoyo Jurídico04 Planificación05 Gerencia de Operaciones06 Administración y Finanzas07 Gestión Tributaria

PROGRAMA 2. GESTIÓN AGRARIA Y REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA08 Supervisión y Apoyo09 Adquisición de Tierras10 Dotación de Tierras11 Escrituración de Tierras12 Control y seguimiento Agrario

PROGRAMA 3. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL13 Supervisión y Apoyo14 Infraestructura para el Desarrollo15 Fortalecimiento de Capacidades16 Crédito Rural17 Fomento y Apoyo a la Producción18 Proyectos Articulados19 Fideicomiso de Piña

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1.4 oRGANIGRAMA

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2. INGRESOS

2.1 Cuadros Resumen de Ingresos Proyectados 2020

Cuadro 1

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS INDER2020

(COLONES)

2020 %

A- INGRESOS CORRIENTES 38.774.963.595,49 67,54%

- INGRESOS TRIBUTARIOS 35.730.061.482,49 62,23%

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.044.902.113,00 5,30%

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%

B- INGRESOS DE CAPITAL 870.368.473,02 1,52%

- RECUPERACION DE PRESTAMOS 870.368.473,02

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

C- FINANCIAMIENTO 17.767.019.323,41 30,95%

T O T A L 57.412.351.391,92 100%

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8


ESTIMACIÓN DE INGRESOSPERIODO 2020

CÓDIGO CONCEPTO ESTIMACIÓN PRESUPUESTO 2020

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 38.774.963.595,49₡

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 35.730.061.482,49₡

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES

1.1.3.2.01.04.0.0.000IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS 14.487.699.725,35

1.1.3.2.01.04.0.0.001 CIGARRILLOS LEY 6735 346.123.111,491.1.3.2.01.04.0.0.002 GASEOSAS LEY 6735 9.440.805.990,551.1.3.2.01.04.0.0.003 LICOR LEY 6735 907.240.668,471.1.3.2.01.04.0.0.004 CERVEZA LEY 6736 3.792.687.356,381.1.3.2.01.04.0.0.010 VINO NAC. 842.598,46

IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS 2.274.412.466,63

1.1.3.2.01.04.0.0.005 CIGARRILLOS LEY 6735 333.755.293,711.1.3.2.01.04.0.0.006 GASEOSAS LEY 6735 254.259.679,641.1.3.2.01.04.0.0.007 LICOR LEY 6735 1.069.641.007,191.1.3.2.01.04.0.0.008 CERVEZA LEY 6735 385.083.979,581.1.3.2.01.04.0.0.009 VINO EXT. 231.672.506,51

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 18.967.949.290,51

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTOS DE TIMBRES 18.967.949.290,51

SUB-TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 35.730.061.482,49₡

CUADRO 2

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ESTIMACIÓN DE INGRESOS

PERIODO 2020

CÓDIGO CONCEPTO ESTIMACIÓN PRESUPUESTO 2020

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1,3,1,3,02,01,0,0,000 CANONES POR REGULACION 43.265.768,54

1.3.2.3.01.01.0.0.000INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL 3.001.636.344,46

1,4,1,1,00,00,0,0,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00

SUB-TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS ₡ 3.044.902.113,00

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL ¢ 870.368.473,02

2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

2.3.2.0.00.00.0.0.001 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS TIERRA 242.104.974,02

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2.3.2.0.00.00.0.0.002 RECUPERACIÓN PREST. CAJA AGRARIA 628.263.499,00

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO ₡ 17.767.019.323,41

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

3.3.2.1.00.00.0.0.001 SUPERÁVIT LIBRE CRÉDITO RURAL 17.667.019.323,41

3.3.2.1.00.00.0.0.005 CONVENIO CR-I-006-B 100.000.000,00

TOTAL GENERAL ₡ 57.412.351.391,92 Fuente: SIFAT Presupuesto 2020

2.3 ANALISIS GENERAL DE LOS INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos Institucional se construye a partir del pronóstico de ingresos que se realiza, según la fuente de recursos de la institución. La fuente de procedencia es la que condiciona la categoría en que los mismos se clasifican.

La mayor fuente de ingresos que proyecta recibir la Institución en el periodo 2020 proviene de los Ingresos Tributarios, con una participación del 62.23% del total de los ingresos esperados, los cuales corresponden a los impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes, así como el Impuesto de Timbre Agrario (artículo 37 de la Ley No. 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural). El monto total de los Ingresos Tributarios que se espera percibir en el 2020 es de ¢35.730.061.482.49.

Los Ingresos no tributarios por un monto de ¢ 3.044.902.113.00 representan el 5.30 % incluyen principalmente la renta de activos financieros, y cánones por regulación de servicios públicos.

Los Ingresos de Capital representan el 1.52% del total de los ingresos, estos recursos provienen de la recuperación de préstamos de la Caja Agraria y parcelaciones, por un monto de ¢870.368.473.02

Los Recursos de Financiamiento (Superávits acumulado) por un monto de ¢ 17.767.019.323.41 representan el 30.95% de los recursos presupuestados.

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Los ingresos totales para el 2020 presentan un aumento del 35.04% con respecto a los ingresos efectivos estimados para el período 2019, efecto del incremento en los Recursos de Financiamiento de un 470.04 % con respecto a la proyección inicial del 2019 donde se presupuestaron como recursos de Financiamiento ¢ 3.116.8 millones, y para el Año 2020 ¢ 17.767.02 millones representando el 30.95 % de los ingresos proyectados para el período 2020

En el siguiente gráfico se presenta la estructura del Presupuesto Ordinario de Ingresos del Inder para el ejercicio económico 2020, y se muestra que la mayor fuente de ingresos se centra en los Ingresos Tributarios con el 62.23% de los ingresos totales a percibir en el período 2020, compuestos por dos tipos de impuestos: los Impuestos específicos sobre bienes manufacturados que se dividen en impuestos a licores, cigarrillos, gaseosas, cervezas y vinos de origen nacional o importado y el Impuesto de timbre agrario.

Gráfico 1: Estructura del Presupuesto Ordinario de Ingresos 2020

(millones de colones y %)

INGRESOS TRIB-UTARIOS

62% INGRESOS NO TRIBUTARIOS

5%

INGRESOS DE CAP-ITAL2%

FINANCIAMIENTO31%

2.4 ANÁLISIS RESUMEN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

Se realiza un análisis resumido de los Ingresos Tributarios para el Presupuesto Ordinario 2020, el pronóstico, base legal y metodología de cálculo se presenta en los documentos anexos.

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En el cuadro n° 3 se ilustra la composición que tienen los Ingresos Tributarios para el período 2020. El total de Ingresos Tributarios que se espera recaudar en el período 2020 de los diferentes orígenes es de ¢ 35.730.06 millones de colones.

El impuesto de Timbre Agrario es el que contribuye más con la proyección de recaudación de ingresos alcanzando una cifra de ¢ 18.967.9 millones de colones, en relación al presupuesto total proyectado de ingresos tributarios que para el período 2020, siendo su participación de un 53.09%.

Le sigue en orden de importancia los impuestos específicos a bienes manufacturados de origen nacional con un 40.55% para una cifra de ¢ 14.487.7 millones de colones, cabe destacar que dentro de los rubros que componen esta partida las Gaseosas Nacionales son las que más aportan con un 26.42% con respecto al total tributario, seguido de la cerveza nacional con un 10.61%. Los impuestos específicos sobre bienes manufacturados de origen importado contribuyen al total de la proyección de ingresos tributarios en un 6.37% y se espera que recauden en el período 2020 un monto de ¢ 2.274 millones de colones.

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Cuadro 3INSTITUTO DE DESARROLLO RURALPRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

DETALLE DE INGRESOS TRIBUTARIOS(COLONES)

Codigo presupuestario Descrición Monto% representatividad

IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS NACIONALES1132010400001 CIGARRILLOS LEY 6735 346.123.111,49 0,97%1132010400002 GASEOSAS LEY 6735 9.440.805.990,55 26,42%1132010400003 LICOR LEY 6735 907.240.668,47 2,54%1132010400004 CERVEZA LEY 6736 3.792.687.356,38 10,61%1132010400010 VINO NACIONAL LEY 903 842.598,46 0,00%Sub total impuestos sobre bienes manufacturados

nacionales 14.487.699.725,35 40,55%

IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS EXTRANJEROSExtranjeros1132010400005 CIGARRILLOS LEY 6735 333.755.293,71 0,93%1132010400006 GASEOSAS LEY 6735 254.259.679,64 0,71%1132010400007 LICOR LEY 6735 1.069.641.007,19 2,99%1132010400008 CERVEZA LEY 6735 385.083.979,58 1,08%1132010400009 VINOS EXTRANJEROS LEY 231.672.506,51 0,65%Sub Total impuestos sobre bienes manufacturados

extranjeros 2.274.412.466,63 6,37%

0,00%Sub Total de Impuestos sobre Bienes

Manufacturados 16.762.112.191,98 46,91%

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOSIMPUESTO DE TIMBRES

TIMBRE AGRARIO1191000000000 Impuesto De Timbres 18.967.949.290,51 53,09%

Sub Total de Impuestos sobre Timbres 18.967.949.290,51 53,09%

TOTAL IMPUESTOS TRIBUTARIOS 35.730.061.482,49 100,00%

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Gráfico 2: Estructura del Presupuesto de Ingresos Tributarios Período 2020

(porcentaje)

Bienes manufac-turados nacionales

41%

Bienes manufac-turados extranjeros

6%

Impuestos sobre Timbres

53%

2.5 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS 2015-2020

La estructura de los ingresos presupuestados para el ejercicio económico 2019 con la de los últimos 5 años (2015-2020), no presenta cambios significativos, la fuente principal de ingresos siguen siendo los ingresos tributarios, conformados mayoritariamente por los impuestos específicos sobre bienes manufacturados, y los impuestos de timbres, los cuales tienen sustento legal en la Ley No.5792 del 01 de setiembre de 1975, reformada por Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982 y Ley 9036 de 29 de mayo del 2012, los ingresos no tributarios cuyo componente principal son los intereses sobre inversiones, Ingresos de Capital y el superávit Libre tal como se muestra a continuación:

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Cuadro 4: Comportamiento de los Ingresos Presupuestados 2015-2020

Concepto2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Ingresos Corrientes 32.783,90 35.166,70 38.840,00 36.459,50 38.805,65 38.774,96 72,8% 73,2% 75,6% 79,0% 78,1% 78,0% 7,3% 10,4% -6,1% 6,43% -0,08%Ingresos Tributarios 31.320,60 33.717,00 38.047,90 35.588,50 37.220,16 35.730,06 69,5% 70,1% 74,1% 77,1% 74,9% 71,9% 7,7% 12,8% -6,5% 4,58% -4,00%

Ingresos No tributarios 1.463,30 1.449,70 792,10 871,00 1.571,10 3.044,90 3,2% 3,0% 1,5% 1,9% 3,2% 6,1% -0,9% -45,4% 10,0% 80,38% 93,81%Transferencias Corrientes 0,00 7,80 14,70 14,39 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 88,5% -2,08% -100,00%

Ingresos de Capital 588,30 595,50 727,90 710,40 577,18 870,37 1,3% 1,2% 1,4% 1,5% 1,2% 1,8% 1,2% 22,2% -2,4% -18,75% 50,80%

Vigencias Anteriores 11.665,30 12.307,80 11.789,60 8.993,30 10.330,21 17.767,02 25,9% 25,6% 23,0% 19,5% 20,8% 35,7% 5,5% -4,2% -23,7% 14,87% 71,99%Superávit Libre 10.285,30 12.307,80 11.789,60 8.993,30 10.330,21 17.767,02 22,8% 25,6% 23,0% 19,5% 20,8% 35,7% 19,7% -4,2% -23,7% 14,87% 71,99%Superávit especifico 1.380,00 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0%

Total Ingresos 45.037,50 48.070,00 51.365,30 46.177,90 49.713,04 57.412,35 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6,7% 6,9% -10,1% 7,66% 15,49%

Período Participación relativa Tasas de Variación

Fuente: Liquidaciones presupuestarias períodos 2015-2016-2018

Presupuesto 2019: Presupuesto Total agosto (Ordinario, extraordinario uno)

Presupuesto 2020: Anteproyecto de Presupuesto 2020

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Cuadro 5: Resumen de las Variaciones en el Presupuesto inicial de Ingresos. Período 2014-2020

Presupuesto de Ingresos Variaciones Absolutas -Relativas

Presupuesto de Ingresos Monto en colones y portcentajes

( millones de colones)

Absoluta Relativa2014 37.807,002015 45.037,50 7.230,50 19,12%2016 48.070,00 3.032,50 6,7%2017 51.365,30 3.295,30 6,9%2018 46.177,00 -5.188,30 -10,1%2019 49.713,04 3.536,04 7,7%2020 57.412,35 7.699,31 15,5%

PeríodoPresupuest

o TotalVariaciones

Cuadro 6: Presupuesto Ordinario Inicial de Ingresos

Variaciones Relativas Absolutas del Presupuesto. Período 2019-2020

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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Variaciones del Presupuesto de Ingresos x Partidas presupuestarias 2019-2020

Presupuestos Ordinarios InicialesAbsoluta y porcentual

Concepto 2019 2020Diferencia Absoluta %

Ingresos Corrientes 38.805,60 38.774,96 30,64 0,08%Ingresos Tributarios 37.220,16 35.730,06 1.490,10 4,00%

Ingresos No tributarios 1.571,10 3.044,90 1.473,80 93,81%Transferencias Corrientes 14,40 0,00 0,00 0,00%

Ingresos de Capital 577,18 870,37 293,19 50,80%

Vigencias Anteriores 7.344,23 17.767,02 10.422,79 141,92%Superávit Libre 7.344,23 17.767,02 10.422,79 141,92%

Total Ingresos 46.727,01 57.412,35 10.685,34 22,87%

2.6 Conclusiones sobre Presupuesto de Ingresos

En los últimos cinco años la variabilidad del Presupuesto de Ingresos del Inder ha sido notable fluctuando desde un 19.12% del período 2015 con respecto al período 2014 en que el Presupuesto aumento en ¢ 7.230.5 millones de colones, hasta un -10.1% de disminución del período 2018 en relación al año 2017, período en que el Presupuesto aprobado de Ingresos al inicio del período fue de ¢ 49.325.9 y fue necesario disminuirlo en el mes de agosto 2018 con el Presupuesto Extraordinario Uno de rebaja por un monto de ¢ 3.148.2 millones quedando el Presupuesto Total de Ingresos en el mes de agosto 2018 en ¢ 46.177.0 millones.

Como se observa en el cuadro No 3 esta variación responde principalmente a la disminución que durante el presente quinquenio presentaron los Ingresos Tributarios.

Como se observa en el cuadro N° 6. El Presupuesto Ordinario de Ingresos para el año 2020 crece con respecto al Período 2019 en un 22.87%, su crecimiento está justificado básicamente en la incorporación de recursos del superávit como fuente de financiamiento.

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La incorporación de superávit aumenta en un 141.92 % con respecto a la utilización de superávit del año 2019 pasando de una cifra de ¢ 7.344.23 millones en el 2019 a ¢ 17.767.02 en el período 2020.

El otro rubro en función de su importancia los Ingresos Tributarios tienen una disminución de un 4% con respecto a la proyección del período 2019 siendo la disminución absoluta esperada de ¢ 1.490.1 millones de colones.

Los otros ingresos no tributarios presentan un incremento de un 93.18% con respecto al período 2019 por el orden de1.473.8 millones de aumento considerado para el período 2020, básicamente explicado por el incremento en los intereses de las inversiones que mantiene la institución.

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3. EGRESOS

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS EGRESOS

Para el período 2020 la Institución proyecta ejecutar la suma de ¢ 57.142.351.391.92 a fin de dar cumplimiento a los objetivos, metas y actividades planteadas en el POI 2019, garantizando el “Principio de Equilibrio” contemplado en la Ley de Administración Financiera y en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por la Contraloría General de la República.

En el siguiente cuadro se detallan los egresos a nivel institucional:

Cuadro 7: RESUMEN DE EGRESOS INSTITUCIONALES 2020 POR PROGRAMA

No PROGRAMA TOTAL %

1 ACTIVIDADES CENTRALES 12.478.738.856,55 21,84%

2 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION 8.523.220.747,11 14,92%DE LA TIERRA

3 GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 36.140.391.788,26 63,25%

T O T A L 57.142.351.391,92 100%

CUADRO 7PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

AÑO 2020(COLONES)

20


Gráfico 3. Instituto de Desarrollo Rural. Estructura del Presupuesto Ordinario de Egresos x Programas Presupuestarios. Período 2020

Activid

ades Centra

les

Gestión Agraria

y Regulariz

ación

Gestión de Desa

rrollo

Territoria

l0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Presupuesto Estructura

Como se observa en el cuadro y el gráfico la Estructura del Presupuesto de Egresos por Programas Presupuestarios concentra en el Programa 3 Gestión para el Desarrollo Territorial la mayor cantidad de recursos con el fin de satisfacer las necesidades de los Territorios Rurales de nuestro país.

En este programa se concentra el 63.25 % del Presupuesto proyectado para el período 2020.

El programa presupuestario uno Actividades Centrales tiene un presupuesto de ¢ 12.748.7 millones de colones y absorbe el 21.84% del total de presupuesto proyectado para el período 2020.

El programa de Gestión Agraria y Regularización de la Tierra tiene el 14.92% de los recursos presupuestados correspondiéndole un monto de ¢ 8.523.2 millones de colones.

21


Cuadro 8: Presupuesto de Egresos 2020 Resumen por partidas y Programas Presupuestarios

Cuadro 8INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS X PROGRAMASPERIODO: 1 de enero al 31 de diciEMBRE 2020

(COLONES)

CONCEPTO PROGRAMA UNO PROGRAMA DOS PROGRAMA TRES CONSOLIDADO

% representativid

ad partida

REMUNERACIONES 4.648.674.155,94 2.846.096.146,11 4.985.058.754,26 12.479.829.056,31 21,74%SERVICIOS 4.023.251.344,00 1.557.355.681,00 2.097.771.140,00 7.678.378.165,00 13,37%MATERIALES Y SUMINISTROS 549.217.971,00 125.703.320,00 1.638.356.762,00 2.313.278.053,00 4,03%ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1,74%BIENES DURADEROS 1.337.215.983,00 3.994.065.600,00 14.053.964.807,00 19.385.246.390,00 33,76%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.190.379.402,61 0,00 140.000.000,00 2.330.379.402,61 4,06%TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 12.225.240.325,00 12.225.240.325,00 21,29%TOTAL CONSOLIDADO 12.748.738.856,55 8.523.220.747,11 36.140.391.788,26 57.412.351.391,92 100,00%

Estructura del Presupuesto Ordinario 2020 22,21% 14,85% 62,95% 100,00%

Del cuadro N° 8 se obtiene las siguientes observaciones:

1. La partida de mayor relevancia es la de Bienes Duraderos donde se concentra el quehacer de la Institución para dotar de obras de Infraestructura Rural a los Territorios Rurales de nuestro país.

2. La otra partida de relevancia es la de Transferencia de Capital que tiene por objeto transferir recursos a otras entidades públicas y privadas que en coordinación con el Instituto tienen como propósito acelerar el Desarrollo Rural de las comunidades rurales y tiene un presupuesto para el período 2020 de ¢ 12.225.4 millones de colones

3. La partida de Remuneraciones consume un 21.74% de los recursos del Presupuesto Institucional lo que representa una planilla bastante equilibrada para una Institución con presencia en todo el territorio nacional, que coadyuva con el desarrollo de los Territorios a lo largo de todo el país.

4. La partida de Servicios representa el 13.37% de los recursos del Presupuesto Ordinario 2020

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Cuadro N° 9. Variaciones del Presupuesto de Egresos x partidas presupuestarias 2019-2020 Presupuestos Ordinarios iniciales. Variación absoluta y porcentual

Presupuesto inicialEgresos 2020 Absoluta %

REMUNERACIONES 12.479.829.056,31 12.460.282.599,80 19.546.456,51 0,16%

TOTAL SERVICIOS 7.678.378.165,00 6.774.957.540,50 903.420.624,50 13,33%

TOTAL MATERIALES Y SUMNISTROS 2.313.278.053,00 2.245.216.350,00 68.061.703,00 3,03%

PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 1.000.000.000,00 719.630.000,00 280.370.000,00 38,96%

BIENES DURADEROS 19.385.246.390,00 17.777.563.790,00 1.607.682.600,00 9,04%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.330.379.402,61 3.017.380.000,00 -687.000.597,39 -22,77%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.225.240.325,00 3.732.078.000,00 8.493.162.325,00 227,57%

TOTALES 57.412.351.391,92 46.727.108.280,30 10.685.243.111,62 22,87%

Fuente: Presupuestos Ordinarios 2020-2019

DESCRIPCIONPresupuesto inicial

Egresos 2019Variaciones

En relación al cuadro N° 9, el presupuesto de egresos para el período 2020 presenta un incremento de un 22.87% con respecto al proyectado para el período 2019, con un incremento absoluto de ¢ 10.685.243.111.62.

La mayor variación en el Presupuesto de Egresos se encuentra en la partida de Transferencias de Capital, la cual presenta un incremento de un 227.57%, con un monto absoluto de ¢ 8.493.162.325.00.

La segunda partida en importancia con un crecimiento de ¢ un 38.96% es la de Préstamos al Sector Privado, con un incremento de ¢ 280.3 millones de colones con respecto a lo proyectado para el año 2019.

Importante destacar que la partida de Remuneraciones no presenta un incremento sino más bien una disminución con respecto al período 2019, ajustándose a las medidas del estado de contención del Gasto.

23


24


INSTITUTO DESARROLLO RURAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO

P R E S U P U E S T O

CÓDIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3

ACTIVIDADES CENTRALES %GESTIÓN AGRARIA Y REGULAZ. DE TIERRA %

GESTION PARA EL DESARR. TERRITORIAL % %

REMUNERACIONES 4.648.674.155,94 8,1% 2.846.096.146,11 5,0% 4.985.058.754,26 8,7% 12.479.829.056,31 21,7%

0.01.01 SUELDO PARA CARGOS FIJOS 1.421.846.420,41 2,5% 1.061.209.197,26 1,8% 1.743.431.395,74 3,0% 4.226.487.013,41 7,4%

0.01.02 JORNALES 10.500.000,00 0,0% 19.000.000,00 0,0% 500.000,00 0,0% 30.000.000,00 0,1%

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 365.000.000,00 0,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 365.000.000,00 0,6%

0.01.05 SUPLENCIAS 50.000.000,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000.000,00 0,1%

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 86.000.000,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 86.000.000,00 0,1%

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 10.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 10.000.000,00 0,0%

0.02.04 COMPENSACION DE VACACIONES 3.500.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 3.500.000,00 0,0%

0.02.05 DIETAS 10.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 10.000.000,00 0,0%

0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 456.653.084,29 0,8% 395.204.685,63 0,7% 704.786.744,33 1,2% 1.556.644.514,25 2,7%

0.03.02RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 605.781.229,54 1,1% 302.070.968,69 0,5% 709.340.013,77 1,2% 1.617.192.212,00 2,8%

0.03.03 DECIMO TERCER MES 286.349.148,75 0,5% 175.691.842,87 0,3% 307.731.754,09 0,5% 769.772.745,71 1,3%

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 264.218.838,61 0,5% 162.113.611,58 0,3% 283.948.903,07 0,5% 710.281.353,26 1,2%

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 162.614.099,63 0,3% 168.656.944,03 0,3% 250.692.182,34 0,4% 581.963.226,00 1,0%

0.04.01 C.C.S.S. 317.855.580,00 0,6% 195.022.869,30 0,3% 341.590.871,23 0,6% 854.469.320,53 1,5%

0.04.02 TRANSF. I.M.A.S. 17.191.669,95 0,0% 10.548.088,56 0,0% 18.475.426,81 0,0% 46.215.185,32 0,1%

0.04.03 TRANSF. I.N.A. 51.543.290,83 0,1% 31.624.804,16 0,1% 55.392.192,94 0,1% 138.560.287,93 0,2%

0.04.05 TRANSF. BANCO POPULAR 17.191.669,95 0,0% 10.548.088,56 0,0% 18.475.426,81 0,0% 46.215.185,32 0,1%

0.05.01 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENS.DE CCSS 174.549.371,97 0,3% 107.096.182,97 0,2% 187.583.531,00 0,3% 469.229.085,94 0,8%

0.05.02 APORTE PATRONAL PENSION COMPLEMEN. LEY 7983 51.543.290,83 0,1% 31.624.804,16 0,1% 55.392.192,94 0,1% 138.560.287,93 0,2%

0.05.03 C.C.S.S. FONDO CA.LA. 103.086.581,67 0,2% 63.249.608,40 0,1% 110.784.385,99 0,2% 277.120.576,06 0,5%

0.05.05 CON.PATRONAL FONDOS ADMINIST. X ENTES PRIV. 183.249.879,51 0,3% 112.434.449,94 0,2% 196.933.733,20 0,3% 492.618.062,65 0,9%

SERVICIOS 4.023.251.344,00 7,0% 1.557.355.681,00 2,7% 2.097.771.140,00 3,7% 7.678.378.165,00 13,4%

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 77.796.000,00 0,1% 200.000,00 0,0% 130.000,00 0,0% 78.126.000,00 0,1%

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 950.000,00 0,0% 2.100.000,00 0,0% 22.340.000,00 0,0% 25.390.000,00 0,0%

1,01,03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 75.200.000,00 0,00 0,00 75.200.000,00 0,1%

1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 114.819.978,00 0,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 114.819.978,00 0,2%

1.01.99 OTROS ALQUILERES 83.670.000,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 83.670.000,00 0,1%

1.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 23.262.336,00 0,0% 6.069.456,00 0,0% 8.092.608,00 0,0% 37.424.400,00 0,1%

1.02.02 ENERGÍA ELÉCTRICA 125.025.269,00 0,2% 18.279.965,00 0,0% 24.373.286,00 0,0% 167.678.520,00 0,3%

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 4.834.480,00 0,0% 2.278.080,00 0,0% 3.037.440,00 0,0% 10.150.000,00 0,0%

1.02.04 TELECOMUNICACIONES 115.999.573,00 0,2% 37.424.064,00 0,1% 49.948.752,00 0,1% 203.372.389,00 0,4%

1.02.99 OTROS SERVICIOS BASICOS 6.670.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 6.670.000,00 0,0%

1.03.01 INFORMACION 71.439.000,00 0,1% 600.000,00 0,0% 400.000,00 0,0% 72.439.000,00 0,1%

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 600.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 600.000,00 0,0%

1.03.03 INMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 20.488.000,00 0,0% 1.070.000,00 0,0% 7.894.900,00 0,0% 29.452.900,00 0,1%

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 6.167.600,00 0,0% 735.600,00 0,0% 1.480.800,00 0,0% 8.384.000,00 0,0%

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 500.425.000,00 0,9% 500.000.000,00 0,9% 350.000.000,00 0,6% 1.350.425.000,00 2,4%

1.03.07SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN DE INFORMACION 671.616.647,00 1,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 671.616.647,00 1,2%

1,04,01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 5.750.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 5.750.000,00 0,0%

1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 4.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000,00 0,0% 4.050.000,00 0,0%

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECUTRA 73.740.000,00 0,1% 343.840.000,00 0,6% 329.920.000,00 0,6% 747.500.000,00 1,3%

1.04.04 SERVICIOS CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 12.650.000,00 0,0% 0,00 0,0% 375.000.000,00 0,7% 387.650.000,00 0,7%

1.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS 22.600.000,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000,00 0,0% 22.650.000,00 0,0%

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 635.478.825,00 1,1% 294.944.059,00 0,5% 393.258.745,00 0,7% 1.323.681.629,00 2,3%

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 470.939.240,00 0,8% 8.979.040,00 0,0% 17.138.720,00 0,0% 497.057.000,00 0,9%

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 15.721.049,00 0,0% 4.640.608,00 0,0% 33.429.144,00 0,1% 53.790.801,00 0,1%

1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 130.242.944,00 0,2% 168.637.425,00 0,3% 122.165.232,00 0,2% 421.045.601,00 0,7%

1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.000.000,00 0,0%

Cuadro 10


PERIODO: 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020

( colones )

TOTAL CONSOLIDADO

25


INSTITUTO DESARROLLO RURAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO

P R E S U P U E S T O

CÓDIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3

ACTIVIDADES CENTRALES %GESTIÓN AGRARIA Y REGULAZ. DE TIERRA %

GESTION PARA EL DESARR. TERRITORIAL % %

Cuadro 10


PERIODO: 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020

( colones )

TOTAL CONSOLIDADO

1.05.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.000.000,00 0,0%

1.06.01 SEGUROS 147.819.600,00 0,3% 65.901.600,00 0,1% 87.868.800,00 0,2% 301.590.000,00 0,5%

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 66.383.450,00 0,1% 0,00 0,0% 156.860.000,00 0,3% 223.243.450,00 0,4%

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS 7.700.000,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000,00 0,0% 7.750.000,00 0,0%

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 118.986.900,00 0,2% 41.798.400,00 0,1% 53.781.200,00 0,1% 214.566.500,00 0,4%

1.08.04 MANT. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION 3.136.005,00 0,0% 3.474.184,00 0,0% 2.198.913,00 0,0% 8.809.102,00 0,0%

1.08.05 MANT. Y REP. DE EQUIPO TRANSPORTE 53.069.000,00 0,1% 21.454.000,00 0,0% 21.447.000,00 0,0% 95.970.000,00 0,2%

1.08.06 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 40.103.285,00 0,1% 6.100.000,00 0,0% 1.350.000,00 0,0% 47.553.285,00 0,1%

1.08.07 MANT. Y REP. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 74.900.500,00 0,1% 22.947.600,00 0,0% 28.696.800,00 0,0% 126.544.900,00 0,2%

1.08.08 MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO Y SIST.INFOR. 216.449.113,00 0,4% 400.000,00 0,0% 0,00 0,0% 216.849.113,00 0,4%

1.08.99 MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS 2.960.000,00 0,0% 200.000,00 0,0% 150.000,00 0,0% 3.310.000,00 0,0%

1.09.02IMPUESTOS SOBRE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4.900.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 4.900.000,00 0,0%

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 10.021.000,00 0,0% 4.268.000,00 0,0% 5.424.000,00 0,0% 19.713.000,00 0,0%

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 850.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 850.000,00 0,0%

1.99.05 DEDUCIBLES 1.491.600,00 0,0% 813.600,00 0,0% 1.084.800,00 0,0% 3.390.000,00 0,0%

1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1.394.950,00 0,0% 200.000,00 0,0% 150.000,00 0,0% 1.744.950,00 0,0%

MATERIALES Y SUMINISTROS 549.217.971,00 1,0% 125.703.320,00 0,2% 1.638.356.762,00 2,9% 2.313.278.053,00 4,0%

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 80.133.000,00 0,1% 45.338.000,00 0,1% 66.354.000,00 0,1% 191.825.000,00 0,3%

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 7.202.200,00 0,0% 2.746.200,00 0,0% 2.061.600,00 0,0% 12.010.000,00 0,0%

2.01.03 PRODUCTOS VETERINARIOS 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.400.000,00 0,0% 1.400.000,00 0,0%

2.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 66.105.100,00 0,1% 8.107.600,00 0,0% 12.609.800,00 0,0% 86.822.500,00 0,2%

2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5.332.201,00 0,0% 1.621.200,00 0,0% 601.061.600,00 1,0% 608.015.001,00 1,1%

2.02.01 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000.000,00 0,1% 50.000.000,00 0,1%

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 2.349.400,00 0,0% 542.400,00 0,0% 217.848.200,00 0,4% 220.740.000,00 0,4%

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 97.865.000,00 0,2% 840.000,00 0,0% 165.580.001,00 0,3% 264.285.001,00 0,5%

2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000.000,00 0,1% 50.000.000,00 0,1%

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 13.386.000,00 0,0% 4.912.000,00 0,0% 104.366.000,00 0,2% 122.664.000,00 0,2%

2.03.02 MATERI. Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 5.561.200,00 0,0% 1.421.200,00 0,0% 50.361.600,00 0,1% 57.344.000,00 0,1%

2.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 3.747.200,00 0,0% 1.971.200,00 0,0% 34.461.600,00 0,1% 40.180.000,00 0,1%

2.03.04 MATER. PROD. ELÉCTRICOS, TELEF. Y COMPUTO 22.577.000,00 0,0% 3.362.000,00 0,0% 26.166.000,00 0,0% 52.105.000,00 0,1%

2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5.781.000,00 0,0% 1.606.000,00 0,0% 2.008.000,00 0,0% 9.395.000,00 0,0%

2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS 4.782.200,00 0,0% 1.171.200,00 0,0% 94.611.600,00 0,2% 100.565.000,00 0,2%

2.03.99OTROS MATE. Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 5.226.600,00 0,0% 1.063.600,00 0,0% 6.084.800,00 0,0% 12.375.000,00 0,0%

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6.097.140,00 0,0% 1.725.440,00 0,0% 40.733.920,00 0,1% 48.556.500,00 0,1%

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 65.492.400,00 0,1% 26.140.400,00 0,0% 28.718.200,00 0,1% 120.351.000,00 0,2%

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 32.788.500,00 0,1% 3.150.000,00 0,0% 7.170.000,00 0,0% 43.108.500,00 0,1%

2.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICOS 1.625.000,00 0,0% 100.000,00 0,0% 0,00 0,0% 1.725.000,00 0,0%

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 59.980.600,00 0,1% 7.413.600,00 0,0% 10.189.800,00 0,0% 77.584.000,00 0,1%

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 29.659.600,00 0,1% 7.363.600,00 0,0% 21.504.800,00 0,0% 58.528.000,00 0,1%

2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 10.589.150,00 0,0% 1.221.200,00 0,0% 1.836.600,00 0,0% 13.646.950,00 0,0%

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2.471.000,00 0,0% 2.000.000,00 0,0% 10.300.000,00 0,0% 14.771.000,00 0,0%

2.99.07 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 6.558.200,00 0,0% 421.200,00 0,0% 29.911.601,00 0,1% 36.891.001,00 0,1%

2.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 13.908.280,00 0,0% 1.465.280,00 0,0% 3.017.040,00 0,0% 18.390.600,00 0,0%

ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.000.000.000,00 1,7% 1.000.000.000,00 1,7%

4.01.07 PRES. A PERS., EMPRESAS E INST. PRIV. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.000.000.000,00 1,7% 1.000.000.000,00 1,7%

BIENES DURADEROS 1.337.215.983,00 2,3% 3.994.065.600,00 7,0% 14.053.964.807,00 24,5% 19.385.246.390,00 33,8%

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 2.200.000,00 0,0% 0,00 0,0% 900.000.000,00 1,6% 902.200.000,00 1,6%

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTES 248.600.000,00 0,4% 135.600.000,00 0,2% 218.800.000,00 0,4% 603.000.000,00 1,1%

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 272.580.983,00 0,5% 47.842.400,00 0,1% 10.373.200,00 0,0% 330.796.583,00 0,6%

26


5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 127.145.800,00 0,2% 7.400.000,00 0,0% 41.773.200,00 0,1% 176.319.000,00 0,3%

5.01.05 EQUIPO COMPUTO 143.040.000,00 0,2% 21.765.000,00 0,0% 30.000.000,00 0,1% 194.805.000,00 0,3%

5.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORAT. E INVESTIGACION 3.500.000,00 0,0% 0,00 0,0% 38.000.000,00 0,1% 41.500.000,00 0,1%

5,01,07 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 400.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 400.000,00 0,0%

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 24.400.000,00 0,0% 4.235.000,00 0,0% 276.700.000,00 0,5% 305.335.000,00 0,5%

5.02.01 EDIFICIOS 90.445.600,00 0,2% 47.697.600,00 0,1% 1.920.896.800,00 3,3% 2.059.040.000,00 3,6%

5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 7.986.000,00 0,0% 1.356.000,00 0,0% 6.299.108.000,00 11,0% 6.308.450.000,00 11,0%

5.02.07 INSTALACIONES 18.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 2.900.970.807,00 5,1% 2.918.970.807,00 5,1%

5.02.99 OTRAS CONSTRUC. ADICIONES Y MEJORAS 80.027.600,00 0,1% 78.169.600,00 0,1% 1.077.892.800,00 1,9% 1.236.090.000,00 2,2%

5.03.01 TERRENOS 0,00 0,0% 3.500.000.000,00 6,1% 0,00 0,0% 3.500.000.000,00 6,1%

5.03.99 OTRAS OBRAS PREEXISTENTES 0,00 0,0% 150.000.000,00 0,3% 0,00 0,0% 150.000.000,00 0,3%

5.99.01 SEMOVIENTES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 339.450.000,00 0,6% 339.450.000,00 0,6%

5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 20.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 20.000.000,00 0,0%

5,99,03 BIENES INTANGIBLES 298.890.000,00 0,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 298.890.000,00 0,5%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.190.379.402,61 3,8% 0,00 0,0% 140.000.000,00 0,2% 2.330.379.402,61 4,1%

6.01.01 TRANSFEREN. CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 15.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 15.000.000,00 0,0%

6.01.02 TRANSFEREN. CORRIENTES A ORG.DESCONCENTRADOS 485.000.000,00 0,8% 0,00 0,0% 140.000.000,00 0,2% 625.000.000,00 1,1%

6.01.03TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 80.379.402,61 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 80.379.402,61 0,1%

6.01.05 TRANSFEREN. CORRIEN. A EMP. PUBL. NO FINANC. 600.000.000,00 1,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 600.000.000,00 1,0%

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 25.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 25.000.000,00 0,0%

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 500.000.000,00 0,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 500.000.000,00 0,9%

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 50.000.000,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000.000,00 0,1%

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.06.01 INDEMNIZACIONES 300.000.000,00 0,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 300.000.000,00 0,5%

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 40.000.000,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 40.000.000,00 0,1%

6.07.01 TRANS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 95.000.000,00 0,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 95.000.000,00 0,2%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,0% 0,00 0,0% 12.225.240.325,00 21,3% 9.153.642.105,00 15,9%

7.01.02 TRANS DE CAPITAL A ORG. DESCONCENTRA. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.918.102.890,00 5,1% 2.918.102.890,00 5,1%

7.01.03 TRANS DE CAPITAL A INST. DESCONCENTRA.NO EMP 0,00 0,0% 0,00 0,0% 3.130.811.215,00 5,5% 3.130.811.215,00 5,5%

7.01.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.355.128.000,00 4,1% 2.355.128.000,00 4,1%

7,01,05TRANFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 1.950.000.000,00 3,4%

7,01,06TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS 668.000.000,00 1,2%

7.03.01 TRANS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 269.600.000,00 0,5% 269.600.000,00 0,5%

7,03,02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 246.000.000,00 0,4%

7,03,03 TRANS DE CAPITAL A COOPERATIVAS 0,00 0,0% 0,00 0,0% 350.000.000,00 0,6% 350.000.000,00 0,6%

7,03,99TRANS DE CAPITAL A OTRAS ENTID. SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,0% 0,00 0,0% 130.000.000,00 0,2% 130.000.000,00 0,2%

7,05,01TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES 207.598.220,00 0,4%

CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL 12.748.738.856,55 22,2% 8.523.220.747,11 14,8% 36.140.391.788,26 62,9% 57.412.351.391,92 100,0%

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PERIODO 2020

(COLONES)

DOCUMENTO PARTIDA DESCRIPCION EGRESOS

REMUNERACIONES

Presupuesto Ordinario 00101 Sueldos para cargos fijos 4.226.487.013,41

Presupuesto Ordinario 00102 Jornales 30.000.000,00

Presupuesto Ordinario 00103 Servicios especiales 365.000.000,00

Presupuesto Ordinario 00105 Suplencias 50.000.000,00

Presupuesto Ordinario 00201 Tiempo extraordinario 86.000.000,00

Presupuesto Ordinario 00202 Recargo de funciones 10.000.000,00

Presupuesto Ordinario 00204 Compensación de vacaciones 3.500.000,00

Presupuesto Ordinario 00205 Dietas 10.000.000,00

Presupuesto Ordinario 00301 Retribución por años servidos 1.556.644.514,25

Presupuesto Ordinario 00302Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.617.192.212,00

Presupuesto Ordinario 00303 Decimotercer mes 769.772.745,71

Presupuesto Ordinario 00304 Salario escolar 710.281.353,26

Presupuesto Ordinario 00399 Otros incentivos salariales 581.963.226,00

Presupuesto Ordinario 00401

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 854.469.320,53

Presupuesto Ordinario 00402Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 46.215.185,32

Presupuesto Ordinario 00403Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 138.560.287,93

Presupuesto Ordinario 00405Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 46.215.185,32


Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 469.229.085,94


Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 138.560.287,93

Presupuesto Ordinario 00503Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 277.120.576,06

Presupuesto Ordinario 00505Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 492.618.062,65

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SERVICIOS

Presupuesto Ordinario 10101Alquiler de edificios, locales y terrenos 78.126.000,00

Presupuesto Ordinario 10102Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 25.390.000,00

Presupuesto Ordinario 10103 Alquiler de equipo de cómputo 75.200.000,00

Presupuesto Ordinario 10104Alquiler y derechos para telecomunicaciones 114.819.978,00

Presupuesto Ordinario 10199 Otros alquileres 83.670.000,00

Presupuesto Ordinario 10201 Servicio de agua y alcantarillado 37.424.400,00

Presupuesto Ordinario 10202 Servicio de energía eléctrica 167.678.520,00

Presupuesto Ordinario 10203 Servicio de correo 10.150.000,00

Presupuesto Ordinario 10204 Servicio de telecomunicaciones 203.372.389,00

Presupuesto Ordinario 10299 Otros servicios básicos 6.670.000,00

Presupuesto Ordinario 10301 Información 72.439.000,00

Presupuesto Ordinario 10302 Publicidad y propaganda 600.000,00

Presupuesto Ordinario 10303 Impresión, encuadernación y otros 29.452.900,00

Presupuesto Ordinario 10304 Transporte de bienes 8.384.000,00

Presupuesto Ordinario 10306Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1.350.425.000,00

Presupuesto Ordinario 10307Servicios de transferencia electrónica de información 671.616.647,00

Presupuesto Ordinario 10401 Servicios médicos y de laboratorio 5.750.000,00

Presupuesto Ordinario 10402 Servicios jurídicos 4.050.000,00

Presupuesto Ordinario 10403 Servicios de ingeniería 747.500.000,00

Presupuesto Ordinario 10404Servicios en ciencias económicas y sociales 387.650.000,00

Presupuesto Ordinario 10405Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 22.650.000,00

Presupuesto Ordinario 10406 Servicios generales 1.323.681.629,00

Presupuesto Ordinario 10499 Otros servicios de gestión y apoyo 497.057.000,00

Presupuesto Ordinario 10501 Transporte dentro del país 53.790.801,00

Presupuesto Ordinario 10502 Viáticos dentro del país 421.045.601,00

Presupuesto Ordinario 10503 Transporte en el exterior 1.000.000,00

Presupuesto Ordinario 10504 Viáticos en el exterior 2.000.000,00

Presupuesto Ordinario 10601 Seguros 301.590.000,00

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Presupuesto Ordinario 10701 Actividades de capacitación 223.243.450,00

Presupuesto Ordinario 10702 Actividades protocolarias y sociales 7.750.000,00

Presupuesto Ordinario 10801Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 214.566.500,00

Presupuesto Ordinario 10804Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 8.809.102,00

Presupuesto Ordinario 10805Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 95.970.000,00

Presupuesto Ordinario 10806Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 47.553.285,00

Presupuesto Ordinario 10807Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 126.544.900,00


Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 216.849.113,00

Presupuesto Ordinario 10899Mantenimiento y reparación de otros equipos 3.310.000,00

Presupuesto Ordinario 10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 4.900.000,00

Presupuesto Ordinario 10999 Otros impuestos 19.713.000,00

Presupuesto Ordinario 19901 Servicios de regulación 850.000,00

Presupuesto Ordinario 19905 Deducibles 3.390.000,00

Presupuesto Ordinario 19999 Otros servicios no especificados 1.744.950,00

SUB TOTAL SERVICIOS 7.678.378.165,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Presupuesto Ordinario 20101 Combustibles y lubricantes 191.825.000,00

Presupuesto Ordinario 20102Productos farmacéuticos y medicinales 12.010.000,00

Presupuesto Ordinario 20103 Productos veterinarios 1.400.000,00

Presupuesto Ordinario 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 86.822.500,00

Presupuesto Ordinario 20199 Otros productos químicos y conexos 608.015.001,00

Presupuesto Ordinario 202012.0 Productos pecuarios y otras especies 50.000.000,00

Presupuesto Ordinario 20202 Productos agroforestales 220.740.000,00

Presupuesto Ordinario 20203 Alimentos y bebidas 264.285.001,00

Presupuesto Ordinario 20204 Alimentos para animales 50.000.000,00

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Presupuesto Ordinario 20301 Materiales y productos metálicos 122.664.000,00

Presupuesto Ordinario 20302Materiales y productos minerales y asfálticos 57.344.000,00

Presupuesto Ordinario 20303 Madera y sus derivados 40.180.000,00

Presupuesto Ordinario 20304Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 52.105.000,00

Presupuesto Ordinario 20305 Materiales y productos de vidrio 9.395.000,00

Presupuesto Ordinario 20306 Materiales y productos de plástico 100.565.000,00

Presupuesto Ordinario 20399Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 12.375.000,00

Presupuesto Ordinario 20401 Herramientas e instrumentos 48.556.500,00

Presupuesto Ordinario 20402 Repuestos y accesorios 120.351.000,00

Presupuesto Ordinario 29901Útiles y materiales de oficina y cómputo 43.108.500,00

Presupuesto Ordinario 29902Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 1.725.000,00

Presupuesto Ordinario 29903Productos de papel, cartón e impresos 77.584.000,00

Presupuesto Ordinario 29904 Textiles y vestuario 58.528.000,00

Presupuesto Ordinario 29905 Útiles y materiales de limpieza 13.646.950,00

Presupuesto Ordinario 29906Útiles y materiales de resguardo y seguridad 14.771.000,00

Presupuesto Ordinario 29907Útiles y materiales de cocina y comedor 36.891.001,00

Presupuesto Ordinario 29999Otros útiles, materiales y suministros diversos 18.390.600,00

SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 2.313.278.053,00

PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO

Presupuesto Ordinario 40107 Préstamos al Sector Privado 1.000.000.000,00

SUB TOTAL PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 1.000.000.000,00

BIENES DURADEROS

Presupuesto Ordinario 50101Maquinaria y equipo para la producción 902.200.000,00

Presupuesto Ordinario 50102 Equipo de transporte 603.000.000,00

Presupuesto Ordinario 50103 Equipo de comunicación 330.796.583,00

Presupuesto Ordinario 50104 Equipo y mobiliario de oficina 176.319.000,00

Presupuesto Ordinario 50105 Equipo de cómputo 194.805.000,00

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Presupuesto Ordinario 50106Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 41.500.000,00

Presupuesto Ordinario 50107Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 400.000,00

Presupuesto Ordinario 50199Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 305.335.000,00

Presupuesto Ordinario 50201 Edificios 2.059.040.000,00

Presupuesto Ordinario 50202 Vías de comunicación terrestre 6.308.450.000,00

Presupuesto Ordinario 50207 Instalaciones 2.918.970.807,00

Presupuesto Ordinario 50299Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.236.090.000,00

Presupuesto Ordinario 50301 Terrenos 3.500.000.000,00

Presupuesto Ordinario 50399 Otras obras preexistentes 150.000.000,00

Presupuesto Ordinario 59901 Semovientes 339.450.000,00

Presupuesto Ordinario 59902 Piezas y obras de colección 20.000.000,00

Presupuesto Ordinario 59903 Bienes intangibles 298.890.000,00

SUB TOTAL BIENES DURADEROS 19.385.246.390,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Presupuesto Ordinario 60101Transferencias corrientes al Gobierno Central 15.000.000,00

Presupuesto Ordinario 60102Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 625.000.000,00


Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 80.379.402,61

Presupuesto Ordinario 60105Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras 600.000.000,00

Presupuesto Ordinario 60201 Becas a funcionarios 25.000.000,00

Presupuesto Ordinario 60301 Prestaciones legales 500.000.000,00

Presupuesto Ordinario 60399 Otras prestaciones 50.000.000,00

Presupuesto Ordinario 60601 Indemnizaciones 300.000.000,00

Presupuesto Ordinario 60602 Reintegros o devoluciones 40.000.000,00

Presupuesto Ordinario 60701Transferencias corrientes a organismos internacionales 95.000.000,00

SUB TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.330.379.402,61

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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Presupuesto Ordinario 70102Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 2.918.102.890,00


Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3.130.811.215,00

Presupuesto Ordinario 70104Transferencias de capital a Gobiernos Locales 2.355.128.000,00

Presupuesto Ordinario 70105Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras 1.950.000.000,00

Presupuesto Ordinario 70106Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras 668.000.000,00

Presupuesto Ordinario 70301Transferencias de capital a asociaciones 269.600.000,00

Presupuesto Ordinario 70302Transferencias de capital a fundaciones 246.000.000,00

Presupuesto Ordinario 70303Transferencias de capital a cooperativas 350.000.000,00

Presupuesto Ordinario 70399Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro 130.000.000,00

Presupuesto Ordinario 70501Transferencias de capital a organismos internacionales 207.598.220,00

SUB TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.225.240.325,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 57.412.351.391,92

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3.2 JUSTIFICACION PRESUPUESTO ORDINARIO

DE EGRESOS POR PARTIDAS SUBPARTIDAS Y PROGRAMAS

1. TODOS LOS PROGRAMAS

REMUNERACIONES ¢ 12.479.829.056.31 Incluye los Programas del 01 al 03

Las Remuneraciones consideran el pago en dinero al personal permanente y transitorio de la Institución cuya relación está regida por las leyes laborales vigentes. Además, este rubro incluye los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años de servicio, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, y lo relacionado con el 5,33% correspondiente al auxilio de cesantía que se traslada a la Cooperativa y a la Asociación Solidarista.

La justificación de esta partida y de todo lo relacionado con los códigos de la relación de puestos, fue preparada por la Unidad de Capital Humano, se presenta en la sección de

anexos complementarios al final de este mismo documento, ver ANEXO COMPLEMENTARIO Nº 1 .

Las Remuneraciones representan un 26.67% del total del presupuesto.

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SERVICIOS (¢ 7.678.378.165.00) Incluye los Programas del 1 al 3)

En esta Partida se consideran los servicios necesarios de los tres Programas Presupuestarios

1. 1.01.01 Alquiler de edificios y locales (¢ 78.126.000.00) incluye los programas del 1 al 3

Se destinarán los recursos al pago de los alquileres de oficinas subregionales, de Paquera, Puriscal, San Isidro, Turrialba, Cartago, Parrita, Región de Desarrollo Pacífico Central, Información y registro de Tierras.

El desglose es el siguiente:

CENTROFUNCIONAL JUSTIFICACION EGRESOS

PAQUERA Alquiler de edificio que alberga oficina Paquera 10,396,000.00

PURISCAL Alquiler de edificios locales y terrenos 14,000,000.00

SAN ISIDRO Alquiler de local para la realización de la Asamblea de Territorio

130,000.00

TURRIALBA Alquiler de oficina enero a dic 2020 18,000,000.00

CARTAGO Alquiler de oficinas 16,000,000.00

PARRITA Pago de alquiler de la Oficina de Desarrollo Territorial Parrita

8,000,000.00

REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL

Se planeta en esta cuenta el pago del alquiler para albergar las instalaciones de la Región de Desarrollo Pacifico Central, incluyendo en dicho rubro el aumento anual este sería un monto proyectado ya que está sujeto a la inflación, IVA.

11,400,000.00

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS

Se requiere alquilar locales para realizar reuniones del Plan Nacional-RTI

200,000.00

Total Presupuesto 78,126,000.00

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2. 1.0102. Alquiler de maquinaria y equipo (¢25.390.000.00) Incluye los programas del 1 al 3)

La Oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 22.000.000.00 el 86% de los recursos de esta subpartida para la mecanización de terrenos para cultivos diversos.

Adquisición y dotación de tierras presupuesto 2 millones de colones para el alquiler de maquinaria para apertura de calicatas en los estudios de suelos.

Las oficinas de San isidro, Coto Bruz, Regíon de desarrollo Chorotega, Liberia, Cañas, Santa Cruz y orotina presupuestan en esta partida para el alquiler de equipo y maquinaria tales como mesas, sillas, sonido, luces, motosierras, grúas entre otros.

Esta partida se desglosa de la siguiente forma:


SAN ISIDROAlquiler de sillas y mesas. Para la asamblea del CTDR 190,000.00

COTO BRUS Alquiler de Sillas y mesas para asamblea 150,000.00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA

Alquiler de sillas, mesas, servicio alquiler de grúa, sonido 300,000.00

LIBERIA

Alquiler de sillas, mesas, servicio alquiler de grua, sonido para actividades (reuniones, sesiones de trabajo, etc)de oficina 150,000.00

CAÑASAlquiler de sillas, mesas, servicio alquiler grua y sonido 300,000.00

SANTA CRUZAlquiler dispensador de agua, luces y sonido, sillas y mesas. 100,000.00

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS

Es necesario en alguna ocasión alquilar moto-sierras u otro equipo 100,000.00

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS

PAGO DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE CALICATAS EN LOS ESTUDIOS DE SUELOS 2,000,000.00

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Para contratación de maquinaria en preparación de terrenos para la siembra de cultivos varios. 22,000,000.00

OROTINA

Se presupuesta este monto para un eventual contratación de este tipo de maquinaria o mobiliario. 100,000.00

Total General 25,390,000.00

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1. 1-01-03 Alquiler de Equipo de Computo (₡75.200.000,00)

La Oficina de Tecnología de Información presupuesta ¢75.000.000 millones ya que se cuenta con un Plan de Renovación y Adquisición de Equipo el cual tiene un panorama de inversión que ha permitido visualizar la situación actual de la Institución y los recursos requeridos para poder atender, de la manera más adecuada, las necesidades de los usuarios, oportuna y eficientemente para desarrollar las habilidades, aptitudes y competencias necesarias en la solución de problemas de una manera creativa y de trabajo colectivo, con el uso de la tecnología cuando así se requiera. Se ha planificado en el Plan Operativo Institucional la sustitución de 150 computadoras, con sistema operativo incluido. Se requiere contar con recursos en el periodo 2020 para poder sustituir equipos con alto nivel de obsolescencia tecnológica. Para poder realizar la contratación bajo el modelo de arrendamiento operativo, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 1.01.03, de ₡75.000.000.00 (setenta y ciento millones de colones exactos).

Por su parte Asuntos Jurídicos presupuesta la suma de ¢200.000.00 colones para publicaciones en la gaceta.

2. 1-01-04 Alquiler de Equipo y Derechos para Telecomunicaciones (₡114.819.978,00)

El 100% de esta partida la Presupuesta la Oficina de Tecnologías de Información el Instituto actualmente cuenta con líneas dedicadas para datos y telefonía contratadas con el Instituto Costarricense de Electricidad, una línea dedicada principal de 90 Mbps con una línea de respaldo de 90 Mbps en las oficinas centrales para comunicarse con las oficinas remotas (Regiones de Desarrollo y Oficinas de Desarrollo Territorial), líneas dedicadas instaladas en todas las oficinas remotas que ingresan a las líneas de oficinas centrales, instaladas en las direcciones regionales Brunca, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y Central, en la oficinas subregionales y auxiliares: Cañas, Santa Cruz, Upala, Guatuso, Santa Rosa de Pocosol, Los Chiles, Puerto Viejo, Horquetas, Osa, Laurel, Coto Brus, Río Claro, Paso Canoas, Siquirres, Talamanca, Cariari, Cartago, Grecia, Turrialba, Puriscal, Orotina, Parrita y Paquera. Estas líneas dedicadas, de tipo fibra óptica, G.SHDSL, IMAP y NAN, se utilizan para que los funcionarios que laboran en todas las oficinas remotas tengan acceso al sistema de la central de telefonía de tecnología IP del Instituto, a los sistemas y aplicaciones desarrolladas y alquiladas, correo electrónico de la Institución e internet. Para el pago de este servicio, que está en funcionamiento en el Instituto, se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡114.819.978,00 (Ciento catorce millones ochocientos diecinueve mil novecientos setenta y ocho colones exactos).

3. 1.01.99 Otros alquileres (¢83.670.000.00)

El 96% de los recursos de esta partida lo presupuesta la Oficina de Río Claro para el alquiler de cabañas y baterías sanitarias del campamento temporal de Cobasur en Palmar de Osa.

La oficina de Liberia presupuesta 1.9mlls para alquiler de cabaña sanitaria para P-2 el Jobo y actividades 25 julio, asamblea CTDR.

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Adicionalmente las oficinas de Santa Cruz, Cartago, Cañas, Turrialba, Región de Desarrollo Central, Tecnología de Información, Liberia, Región de Desarrollo y Paso Canoas presupuestan en esta partida para el alquiler de cabañas sanitarias, para actividad del 25 julio, asambleas territoriales, alquiler de toldos, resguardo de cintas, rendición de cuentas entre otros.

Esta partida se detalla de la siguiente forma:

CENTROFUNCIONAL JUSTIFICACION EGRESOSRÍO CLARO Alquiler cabañas 80,000,000.00

SANTA CRUZAlquiler de Cabañas sanitarias, para actividad del 25 de julio o asambleas territoriales 300,000.00

CARTAGOAlquiler de sillas y mesas para Asambleas Ordinarias y otros 200,000.00

CAÑAS Alquiler de toldos y cabañas sanitarias 300,000.00TURRIALBA alquiler inmuebles y sillas para actividades 250,000.00REGION DE DESARROLLO CENTRAL Otros alquileres 150,000.00TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Resguardo de cintas de respaldos en bóveda del Banco Nacional. 20,000.00

LIBERIASe requiere el alquiler de cabaña sanitaria para P-2 el Jobo y actividades 25 julio, asamblea CTDR 1,900,000.00

REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA

Se requiere el alquiler de cabaña sanitaria, tarimas para actividades protocolarias (25 de julio), Rendición de Cuentas, Actividad Gustico Guanacasteco. 400,000.00

PASO CANOASSe utilizara para el alquiler de mobiliario para utilizar en actividades de Desarrollo 150,000.00


4. 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado: (¢ 37.424.400) Incluye los programas del 1 al 3).

El monto corresponde al gasto por el servicio de agua potable y derechos de alcantarillado de las diferentes oficinas institucionales tanto del nivel central como del regional. Este rubro está considerado dentro de los gastos fijos institucionales. La unidad de Servicios Generales es la que presupuesta el monto mayor de esta partida por ¢ 25.289.400.00, que corresponde al 68% del total de esta subpartida.

Esta cuenta se desglosa de la siguiente forma:


HORQUETASCubrir el servicio de agua potable en oficina, sala y casas de la OTHO. 250,000.00

SERVICIOS GENERALES Medidor 1 - 2 - 3 25,289.400.00CIUDAD QUESADA Pago 12 recibos de servicio de agua 50,000.00

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SANTA ROSA Pago de agua de un medidor, mensual. 150,000.00CARTAGO Pago de recibos de agua 600,000.00SANTA CRUZ Pago de servicio de agua 600,000.00

PARRITAPago de servicio de agua de la Oficina de Desarrollo Territorial Parrita 75,000.00

PAQUERA Pago de servicio de agua de Ofic. Paquera 150,000.00REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL

Pago de servicio de agua potable de la RDPC y apoyo a las sedes territoriales 180,000.00

OROTINAPago de servicios de Agua y Alcantarillado para la Oficina 1,000,000.00

PUERTO VIEJOPago recibos de servicio de agua de la Oficina Territorial de Puerto Viejo, para el año 2020 250,000.00

RÍO CLARO Pago servicio 600,000.00SIQUIRRES PAGO SERVICIO AGUA OFICINA 150,000.00TALAMANCA Pagó Servicio de Agua 200,000.00TURRIALBA para pagar el derecho de agua potable 130,000.00

CARIARIPara pago de recibos agua Of. Cariari y otros predios adquiridos 708,000.00

PASO CANOASSe cancelaran los servicios de agua de la oficina de Paso Canoas. 150,000.00

REGIÓN DE DESARROLLO BRUNCA

Se consideran los gastos por consumo de agua potable para uso en la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca y la Oficina Territorial San Isidro, según número de servicio 3013868. 452,000.00

OSA

Se cubrirá los recibos de cobro por el servicio de agua potable de la Oficina de Desarrollo Territorial Osa. 100,000.00

UPALASe requiere para pagar servicio de agua potable de la oficina de Upala para su funcionamiento. 100,000.00

REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR NORTE

Se requiere presupuesto para el pago del servicio de agua potable que requiere las oficinas de la Dirección Regional y la Oficina Territorial de Ciudad Quesada para su funcionamiento. 450,000.00

CAÑAS Servicio agua oficinas y asentamiento La Poma 800,000.00GUATUSO Servicio de agua potable los 12 meses del año 200,000.00REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE Servicio de agua RDHC 1,000,000.00COTO BRUS Servicio de agua y alcantarillado 740,000.00GRECIA Servicio de agua y alcantarillado 250,000.00PURISCAL Servicio de agua y alcantarillado 400,000.00REGION DE DESARROLLO CENTRAL Servicio de agua y alcantarillado 100,000.00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Servicio Publico 1,300,000.00LIBERIA Servicio Publico de agua potable para oficina 1,000,000.00

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5. 1.02.02 Energía Eléctrica ¢ ¢ 167.678.520.00 Incluye los programas del 1 al 3).

Incluye el pago de energía eléctrica, en las diferentes instalaciones institucionales, en las diferentes localidades del país.

La Oficina de Servicios Generales presupuesta ¢ 76.166.520 colones, lo que representa el 45% de los recursos de esta partida.


HORQUETASCubrir el servicio eléctrico de la oficina, sala de capacitación y casas administrativas de la OTHO 2,500,000.00

SERVICIOS GENERALES Medidor 1,2,3 76,166,520.00CIUDAD QUESADA Pago 12 recibos de servicio de electricidad 1,000,000.00SANTA ROSA Pago de agua de un medidor, mensual. 1,200,000.00BATAN Pago de energía eléctrica 3,000,000.00CARTAGO Pago de recibos de luz 720,000.00REGION DE DESARROLLO CENTRAL Pago de recibos eléctricos 1,762,000.00SANTA CRUZ Pago de servicio de electricidad 4,500,000.00TALAMANCA Pagó de Servicio de electricidad de OTTA 3,600,000.00REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL

Pago de servicio de electricidad para la RDPC, y apoyo a las sedes territoriales incluye el IVA 4,800,000.00

PARRITAPago de servicio eléctrico de la Oficina de Desarrollo Territorial Parrita 3,000,000.00

OROTINAPago de Servicios de electricidad anual para Oficina 5,000,000.00

REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE Pago de servicios de energía eléctrica 4,700,000.00PAQUERA Pago de servicios eléctricos de oficina Paquera 2,000,000.00SAN ISIDRO Pago por servicio de energía eléctrica 2,000,000.00

PUERTO VIEJO

Pago recibos de servicio de electricidad de la Oficina Territorial de Puerto Viejo, para el año 2020 4,000,000.00

RÍO CLARO Pago servicio ce energía eléctrica 3,000,000.00SIQUIRRES PAGO SERVICIO ELÉCTRICO OFICINA 12 MESES 4,000,000.00TURRIALBA para pagar la electricidad enero a dic 2020 1,800,000.00

CARIARIPara pago de recibos electricidad Of. Cariari y otros predios adquiridos 3,540,000.00

PASO CANOASSe cancelaran los servicios de electricidad de la oficina de Paso Canoas. 1,800,000.00


Se consideran los gastos por consumo de energía eléctrica para uso de los diferentes equipos de la 3,390,000.00

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Oficina de la Región de Desarrollo Brunca, según medidor 1123219.

OSA

Se cubrirá el gato de energía eléctrica de la Oficina de Desarrollo Territorial Osa, la cuál es indispensable para poder llevar acabo las labores diarias. 3,800,000.00

UPALA

Se necesita para cubrir el servicio eléctrico de la oficina de Upala y también para el del Ceproma San Blas. 2,400,000.00


Se requiere el pago de servicio eléctrico utilizado por la oficina de la Dirección Regional para el debido funcionamiento de la misma 2,000,000.00

COTO BRUS Servicio de energía eléctrica 2,300,000.00GRECIA Servicio de energía eléctrica 2,000,000.00PURISCAL Servicio de energía eléctrica 700,000.00GUATUSO Servicio de energía eléctrica los 12 meses del año 1,500,000.00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Servicio público 5,500,000.00CAÑAS Servicio público electricidad Oficinas y La Poma 5,000,000.00LIBERIA Servicio Publico energía eléctrica para oficina 5,000,000.00 Total General 167,678,520.00

6. 1.02.03 Servicio de Correo ¢10.150.000.00) Incluye los programas del 1 al 3).

Este servicio se utiliza para el traslado de correspondencia a las diferentes regiones.

Servicios Generales presupuesta para el presente período ¢ 9.492.000.00, que corresponde al 95% de los recursos de esta subpartida, debido a que se proyecta establecer un Convenio con Correos de Costa Rica.

Las demás oficinas que presupuestan en esta partida son Liberia, Región de Desarrollo Chorotega, Región de Desarrollo Huetar Norte, Cañas, Auditoría Interna, Región de Desarrollo Brunca, Paquera, Santa Cruz, Upala, Coto Bruz, Guatuso. El detalle de la partida es el siguiente:

CENTROFUNCIONAL JUSTIFICACION EGRESOSLIBERIA Envío de correspondencia 50,000.00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Envío de correspondencia 70,000.00


Envío de correspondencia o encomiendas ocasionales que se requieran enviar con urgencia. 50,000.00

CAÑAS Envío de correspondencia y pago apartado 50,000.00AUDITORÍA INTERNA FUNCIONES PROPIAS DE LA AUDITORIA 50,000.00REGIÓN DE DESARROLLO BRUNCA

Gastos por servicio de correo para él envió de encomiendas contempla también el pago de 113,000.00

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alquiler del apartado postal # 273-8000, San Isidro- Pérez Zeledón.

PAQUERA Pago de envío de correspondencia y correo 50,000.00

SANTA CRUZPago de servicio de correo, envío de correspondencia 50,000.00

SERVICIOS GENERALESSe proyecta la contratación de Correos de Costa Rica 9,492,000.00

UPALASe requiere para el envío de documentos urgentes vía Courier. 50,000.00

COTO BRUS Servicio de correo 25,000.00

GUATUSOServicio de envío de documentos por Correos de Costa Rica 100,000.00


7. 1-02-04 Telecomunicaciones (¢ 203.372.389) incluye los programas del 1 al 3

Comprende el pago de servicios necesarios para el acceso a los servicios de telefonía, de facsímil, radio localizador y los servicios de redes de Internet, las líneas dedicadas para este servicio, y otros servicios de este tipo.

Servicios Generales presupuesta ¢ 155.933.600.00 lo que representa el 76% de los recursos de esta partida para los servicios de líneas dedicadas, líneas fijas y celulares.

La Oficina de Tecnología de la Información presupuesta ¢ 31.370.789 que representa el 15% del presupuesto de esta subpartida.

El Instituto actualmente se cuenta con dos líneas dedicadas simétricas de acceso hacia internet contratadas con el Instituto Costarricense de Electricidad, una línea dedicada principal de 100 Mbps y una línea de respaldo de 10 Mbps que se incrementará en el año 2020 a 30 Mbps, estas líneas hacia internet se encuentran instaladas en las oficinas centrales, mediante las líneas dedicadas con las oficinas remotas (Regiones de Desarrollo y Oficinas de Desarrollo Territorial), tanto los usuarios de las Oficinas Centrales como las oficinas remotas tienen acceso a internet para el adecuado desempeño de sus labores.



Esta subpartida comprende los gastos de los servicios de teléfono, según líneas telefónicas de la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca. 2771-8100,2772-2822,-2772-6433, 2772-643, 8825-4156. 904,000.00

PASO CANOASIncluye pago de servicios de telefonía de la oficina de Paso Canoas. 452,000.00

SERVICIOS GENERALESLíneas fijas (22-40 y 22-47 / Líneas celulares / Líneas Dedicadas (173) 155,933,600.00

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CIUDAD QUESADA Pago 12 recibos de 3 líneas telefónicas 1,000,000.00GUATUSO Pago de 3 líneas telefónicas 300,000.00SANTA ROSA pago de 3 servicios telefónicos mensual. 500,000.00

OSA

Pago de recibos por servicio de telefonía brindados a la Oficina de Desarrollo Territorial Osa, para realizar gestiones administrativas. 700,000.00

CARTAGO Pago de recibos telefónicos 480,000.00REGION DE DESARROLLO CENTRAL Pago de recibos telefónicos 600,000.00RÍO CLARO Pago de servicio 300,000.00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Pago de servicio telefónico 720,000.00REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE Pago de servicio telefónico 300,000.00

HORQUETASPago de servicio telefónico para las 2 líneas con las que cuenta la OTHO. 100,000.00

SANTA CRUZ Pago de servicios telefónicos 400,000.00OROTINA Pago de Servicios telefónicos Oficina 480,000.00

PARRITA

Pago de telefonía de los números 2779-9461 y 2779-5244 de la Oficina de Desarrollo Territorial Parrita 210,000.00

PAQUERA Pago de teléfonos de Ofic. Paquera 400,000.00

SIQUIRRESpago del servicio de 2 líneas telefónica de la oficina 600,000.00

SAN ISIDRO Pago por servicio de telecomunicaciones 250,000.00

PUERTO VIEJOPago recibos de 5 líneas telefónicas de la Oficina Territorial de Puerto Viejo, para el año 2020 700,000.00


Pago se servicio de las dos líneas de teléfono y fax de la RDPC, y apoyo a las sedes territoriales 300,000.00

BATAN Pago servicio telefónico 160,000.00TALAMANCA Pagó servicio telefónico de OTTA 300,000.00

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Para la partida presupuestaria 01.02.04 Telecomunicaciones se informa que en el Instituto actualmente se cuenta con dos líneas dedicadas simétricas de acceso hacia internet contratadas con el Instituto Costarricense de Electricidad, una línea dedicada. 31,370,789.00

TURRIALBA Para pagar los teléfonos enero a dic 2020 850,000.00CARIARI Para pago de recibos telefónicos Of. Cariari 462,000.00

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO

Reserva de la cuenta para eventuales pagos de Servicio telefónico nacional o internacional (teléfono fijo) 50,000.00

UPALASe requiere para el pago de 3 líneas telefónicas pertenecientes a la oficina de Upala 400,000.00

COTO BRUS Servicio de telecomunicaciones 500,000.00

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GRECIA Servicio de telecomunicaciones 550,000.00PURISCAL Servicio de telecomunicaciones 300,000.00


Servicio de telefonía de siete líneas fijas y un celular (Uso del Director Regional) utilizados en las actividades diarias. 2,000,000.00

LIBERIA Servicio telefónico 300,000.00CAÑAS Servicios telefónicos 500,000.00 Total General 203,372,389.00

8. 1-02-99 Otros servicios básicos (¢6.675.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Corresponde a las erogaciones por concepto de servicios básicos que prestan las municipalidades, como la recolección de basura, aseo de vías, alumbrado público, entre otros. La Oficina de Santa Cruz presupuesta ¢ 3.000.000.00 para el pago del servicio de recolección de basura el cual representa el 45% del presupuesto de dicha partida.

Se desglosa de la siguiente forma:



Gastos por los servicios que brinda la municipalidad de San Pérez por concepto de recolección de basura en la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca. 565,000.00

GRECIA Otros servicios básicos 65,000.00REGION DE DESARROLLO CENTRAL Otros servicios básicos 100,000.00REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE Otros servicios básicos 400,000.00

PARRITAPago a Municipalidad de Parrita por limpieza de parques y zonas verdes 150,000.00

SANTA CRUZPago de impuestos municipales por recolección de basura. 3,000,000.00

CARTAGO Pago de recolección de basura 250,000.00REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL Pago de servicio de basura residencial 60,000.00TALAMANCA Pagó impuestos municipales 300,000.00SIQUIRRES PAGO RECOLECCIÓN DE DESECHOS ANUAL 150,000.00RÍO CLARO Pago servicios 300,000.00PAQUERA Pagos de recolección de desechos sólidos 80,000.00

UPALA

Se requiere para el pago de servicio de recolección de basura, aseo de vías públicas correspondiente a la Oficina de Upala 200,000.00

CAÑAS Servicio de recolección de basura 500,000.00GUATUSO Servicio de recolección de basura (Trimestral) 50,000.00REGIÓN DE DESARROLLO Servicio de recolección de basura Municipal 200,000.00

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CHOROTEGA

LIBERIAServicio de recolección de basura, pago municipalidad 300,000.00


9. 1-03-01 Información (¢ 72.439.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Corresponde a los gastos por servicios de publicación e información que se utilizan en la institución, para efectos de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de tipo administrativo, información sobre cambios en los procedimientos, requisitos, avisos, la publicación de edictos, la publicación de procesos de licitaciones.

El departamento de Prensa y comunicación presupuesta en esta partida ¢56,200,000.00 lo que representa el 77% del presupuesto de esta partida.

Las erogaciones contempladas en esta subpartida tienen el objetivo de mantener un canal abierto con la ciudadanía en general, la publicación de edictos y los procesos licitatorios.

El Departamento Tributario presupuesto los recursos debido a la necesidad de publicar semestralmente la fijación de la tasa de interés que debe aplicar la Administración Tributaria, así como la actualización trimestral del factor de los impuestos sobre cervezas, bebidas carbonatadas y vinos de conformidad con la Ley 9036; además la posibilidad de que se emitan directrices, reglamentos y manuales, así como la publicación de edictos por el establecimiento de demandas de naturaleza Contencioso Administrativo.

La partida se detalla de la siguiente forma:


RÍO CLARO Afiches y otros 250,000.00


Corresponde a gastos por servicios de publicación e información que tiene la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca por concepto de publicación de edictos en franja fronteriza sur. 2,034,000.00

PRENSA Y COMUNICACIÓN

Difusión de las Campañas Informativas sobre temas relevantes de la Institución. Asimismo, para publicación de leyes, reglamentos, etc. en medios oficiales 56,200,000.00

PASO CANOAS

En esta cuenta se propone la adquisición de un rotulo informativo el cual se instalará en el edificio que se utilizará como centro de reuniones. 1,500,000.00


En función de publicaciones de edictos de las resoluciones institucionales que se

500,000.00

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generen a nivel regional.

GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA

Es necesario publicar semestralmente la fijación de la tasa de interés que debe aplicar la Administración Tributaria, actualización trimestral del factor de los impuestos, se deben realizar publicaciones en la Gaceta y periódicos de circulación nacional so 1,000,000.00

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Es necesario publicar semestralmente la fijación de la tasa de interés que debe aplicar la Administración Tributaria, así como la actualización trimestral del factor de los impuestos sobre cerveza, bebidas carbonatadas y vinos, de conformidad con la Ley 90 1,000,000.00

CONTROL TRIBUTARIO

Es necesario publicar semestralmente la fijación de la tasa de interés que debe aplicar la Administración Tributaria, así como la actualización trimestral del factor de los impuestos sobre cerveza, bebidas carbonatadas y vinos, de conformidad con la Ley 90 500,000.00

LEGAL TRIBUTARIO

Es necesario publicar semestralmente la fijación de la tasa de interés que debe aplicar la Administración Tributaria, así como la actualización trimestral del factor de los impuestos sobre cerveza, bebidas carbonatadas y vinos, de conformidad con la Ley 90 500,000.00

CAPITAL HUMANO Información 500,000.00

COTO BRUS Información 275,000.00

GRECIA Información 50,000.00

HORQUETAS Información 100,000.00REGION DE DESARROLLO CENTRAL Información 500,000.00REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE Información y publicidad 100,000.00

TALAMANCA Pagó de edictos y otros 300,000.00

CARIARI

Para la publicación de edictos requeridos para tramites agrarios y titulación por Art. 85 c. 80,000.00

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BATAN Publicación de edictos 600,000.00

SANTA CRUZ Publicación de edictos 400,000.00

PUERTO VIEJO

Publicación de exhorto para trámites de revocatoria, artículo 85C, etc de la Oficina Territorial Puerto Viejo 200,000.00

PROVEDURÍA INSTITUCIONAL

publicación de reglamentos, manuales, directrices, decretos u otros documentos afines tanto institucionales como de otras entidades a solicitud de la administración superior. 1,500,000.00

CAÑAS Publicación diario oficial La Gaceta 400,000.00

SIQUIRRES publicaciones en la gaceta 150,000.00

FONDO DE TIERRAS Publicaciones en Prensa Escrita. 3,000,000.00

LIBERIA

Se realizaran revocatorias que pueden requerir de publicaciones de edictos en La Gaceta 400,000.00


Se requiere contenido en esta cuenta contable para realizar publicaciones de edicto de ser necesario y confeccionar rótulos informativos 300,000.00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS

Se requiere presupuesto por una eventual publicación en el Diario Oficial La Gaceta 100,000.00


10. 1-03-02 Publicidad y Propaganda (¢ 600.000.00)

Esta partida la presupuesta la Gerencia General presupuesta ¢500.000 colones en eta partida para anuncios en periódicos y radio de relevancia para el instituto. La Dirección de Desarrollo Rural Territorial ¢ 100.000.00 para una eventual publicación que se requiera.

11. 1-03-03 Impresión, encuadernación y otros ¢ 29.452.900.00 Incluye los programas del 1 al 3

En esta subpartida presupuestan recursos 61 oficinas por lo se escogió algunas de las justificaciones más relevantes de la subpartida. Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, fotocopiado, copias de expedientas, impresión en hojas membresías institucionales, logotipos, el servicio de encuadernación de actas, impresión de documentos para los procesos de capacitación en los territorios, reproducción de revistas, leyes o libros. El Centro de Gestión Documental presupuesta de acuerdo a las funciones de conservación y preservación de los documentos se contempla esta partida para encuadernación de los tomos de Actas, acuerdos o

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aquellos documentos que requieran impresión y encuadernación para evitar, detener, y reparar el deterioro y los daños sufridos por los documentos.

La Oficina de Servicios Jurídicos presupuesta para fotocopias de expedientes administrativos y judiciales. Así como la reproducción de expedientes de los tribunales para los diferentes procesos legales.

La Oficina de Relaciones Laborales presupuesta porque se necesita realizar dichas fotocopias para incorporar esos documentos como pruebas en investigaciones preliminares y en procedimientos administrativos disciplinarios.La Oficina de Proveeduría Institucional presupuesta para el fotocopiado de Expedientes de Contratación Administrativa solicitados a nivel interno y externos, incluye empaste de documentos cuando sea requerido, así como la elaboración de divisiones para expedientes de Contratación Administrativa.

12. 1-03-04 Transporte de bienes (¢ 8.384.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

El monto incluido se utiliza para el transporte en ferry, servicio de grúa, en casos necesarios, traslado de materiales y traslado de activos. Algunas de las oficinas que presupuestan en esta subpartida con montos relevantes son las siguientes:

Información y Registro de tierras presupuesta ¢ 600.000.00 para el Plan Nacional-RTI, ya que requieren alquilar lanchas para el trasporte de equipo de la institución para poder llegar a lugares de difícil acceso.

La Oficina de Paquera presupuesta ¢ 1.000.000.00 colones para el transporte vía ferry de vehículos para gestiones que la institución requiere fuera de la Península.

13. 1-03-06 Comisiones y gastos por servicios financieros ¢1.350.425.000,00) Incluye los programas del 1 al 3)

Comprende las erogaciones que se hace al Banco Central, Bancos estatales y otras entidades financieras por concepto de la recaudación de ingresos tributarios y otros servicios, en el caso de la recaudación de ingresos tributarios, los bancos deducen automáticamente el porcentaje correspondiente por el monto de la recaudación. La Oficina de Administración Tributaria incluye ¢ 1.350.000.000.00 de los recursos de esta subpartida, para comisiones y gastos por servicios, pago de comisiones bancarias y TICA, por ser la Oficina encargada del cobro de los Ingresos Tributarios.

Los restantes ¢ 425.000.00 colones los presupuestan varias oficinas para cancelar pequeñas comisiones bancarias por cambio de cheques, devolución de cheques o transferencias bancarias.

14. 1-03-07 Servicios de Tecnologías de Información (₡671.616.647,00)

La Oficina de Tecnología de la Información presupuesta ¢ 670.056.647.00 el 99.8% de esta subpartida.

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La inversión en esta partida presupuestaria se utilizará para el pago correspondiente a los contratos de alquileres de softwares por mediante Servicios Administrados, los mismos se desglosan de la siguiente forma:

a. Solución ERP bajo el modelo SaaS y Gestión Tributaria para las Áreas Administrativo Financiero y Administrativo del Inder.

Es necesario se le asignen recursos financieros al contrato vigente número C-CC-22-02-17-11061 “Contrato para el Servicio Administrado de ERP bajo modelo SAAS y módulo de Gestión Tributaria para el Instituto de Desarrollo Rural INDER” y con ello poder cancelar el pago mensual y dar continuidad al servicio administrado de la solución del ERP. Para el pago de este servicio, que está en funcionamiento en el Instituto, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡348.464.800,00 (trescientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos colones exactos).

b. Servicios por hora de ingeniería, para el pago correspondiente a horas que se deban cancelar, por ajustes o nuevos requerimientos para Solución ERP bajo el modelo SaaS para las Áreas Administrativo Financiero del Inder. Que se encuentra amparado a la Adenda No. 1 del contrato vigente número C-CC-22-02-17-11061 “Contrato para el Servicio Administrado de ERP bajo modelo SAAS y módulo de Gestión Tributaria para el Instituto de Desarrollo Rural INDER”, por hora $80 (ochenta dólares). Para poder continuar con esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡15.000.000,00 (quince millones de colones exactos).

c. Gestor Documental y flujo de Control de Juicios con fundamento en el Artículo 2 inciso c) de la ley de Contratación Administrativa y Articulo 130 de su Reglamento y amparado al contrato vigente número C-CC-22-02-17-11062 “Contrato para el Servicio Administrado de Gestión Documental bajo modelo SAAS para el Instituto de Desarrollo Rural Inder”, para la realización del pago mensual correspondiente al alquiler para utilización de este Sistema de Gestión Documental, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡51.980.000,00 (cincuenta y un millones novecientos ochenta mil colones exactos).

d. Sistema Unificado Electrónico de compras públicas (Mer-link), amparado al contrato vigente C-CC-28-06-16-10754, la cual es una plataforma tecnológica de uso obligatorio para toda la administración central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa y para los actos y contratos que de ellos se deriven las demás instituciones del sector Público territorial e institucional, para el pago mensual de licenciamiento para la utilización del sistema, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡65.088.000,00 (sesenta y cinco millones ochenta y ocho mil colones exactos).

e. Arrendamiento SaaS, sistema administrado, Plataforma de servicio en la nube, amparado al contrato vigente N°2016-000086-01, el cual es utilizado por la Unidad de Contraloría de Servicios, para el hospedaje en la nube, mantenimiento, soporte y garantía del sistema, adicionalmente la empresa brinda 5 horas mensuales de ingeniería sin costo adicional, para el cumplimiento con este contrato se debe contar con una asignación presupuestaria, en la

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partida presupuestaria 1.03.07, de ₡8.249.000,00 (ocho millones doscientos cuarenta y nueve mil colones exactos).

f. Solución ERP bajo el modelo SaaS y Gestión Tributaria para las Áreas Administrativo Financiero y Administrativo del Inder, Adenda No. 1 del contrato vigente número C-CC-22-02-17-11061 “Contrato para el Servicio Administrado de ERP bajo modelo SAAS y módulo de Gestión Tributaria para el Instituto de Desarrollo Rural INDER”, para los servicios adicionales SaaS de parametrización de incorporación de módulos para el uso de Capital Humano, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡127.741.539,00 (ciento veintisiete millones setecientos cuarenta y un mil quinientos treinta y nueve colones exactos).

g. Solución ERP bajo el modelo SaaS y Gestión Tributaria para las Áreas Administrativo Financiero y Administrativo del Inder, Adenda No. 1 del contrato vigente número C-CC-22-02-17-11061 “Contrato para el Servicio Administrado de ERP bajo modelo SAAS y módulo de Gestión Tributaria para el Instituto de Desarrollo Rural INDER”, para los servicios adicionales SaaS de parametrización de componente de Firma Digital en la solución ERP para las áreas administrativo financiero del Inder, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡6.536.004,00 (seis millones quinientos treinta y seis mil cuatro colones exactos).

h. Solución ERP bajo el modelo SaaS y Gestión Tributaria para las Áreas Administrativo Financiero y Administrativo del Inder, Adenda No. 1 del contrato vigente número C-CC-22-02-17-11061 “Contrato para el Servicio Administrado de ERP bajo modelo SAAS y módulo de Gestión Tributaria para el Instituto de Desarrollo Rural INDER”, para los servicios adicionales SaaS de parametrización de capacitación, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡1.334.304,00 (un millón trescientos treinta y cuatro mil trescientos cuatro colones exactos).

i. Gestor Documental y flujo de Control de Juicios con fundamento en el Artículo 2 inciso c) de la ley de Contratación Administrativa y Articulo 130 de su Reglamento y amparado al contrato vigente número C-CC-22-02-17-11062 “Contrato para el Servicio Administrado de Gestión Documental bajo modelo SAAS para el Instituto de Desarrollo Rural Inder”, para los servicios adicionales SaaS de parametrización de nuevos requerimientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡11.865.000,00 (once millones ochocientos sesenta y cinco mil colones exactos).

j. Gestor Documental y flujo de Control de Juicios con fundamento en el Artículo 2 inciso c) de la ley de Contratación Administrativa y Articulo 130 de su Reglamento y amparado al contrato vigente número C-CC-22-02-17-11062 “Contrato para el Servicio Administrado de Gestión Documental bajo modelo SAAS para el Instituto de Desarrollo Rural Inder”, para los servicios adicionales SaaS de parametrización de nuevos requerimientos de Notariado, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡27.120.000,00 (veintisiete millones ciento veinte mil colones exactos).

k. Mantener el licenciamiento en la nube del software Survey Monkey, ya que se cuenta con bases de datos realizadas en dicho software y es necesario darles continuidad, tanto en Capital Humano como Salud Ocupacional. Para poder realizar la contratación se debe contar con una

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asignación presupuestaria, en la partida 1.03.07, de ₡678.000.00 (seiscientos setenta y ocho mil colones exactos).

l. Renovación del licenciamiento Master Lex, software jurídico cuyo objeto es la consulta, divulgación y actualización de la información normativa y jurisprudencial. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 1.03.07, de ₡3.500.000,00 (tres millones quinientos mil colones exactos).

M. Se debe renovar el licenciamiento de Adobe Acrobat Profesional que utiliza la Unidad de Prensa y Comunicación, para el desempeño adobe de sus labores. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 1.03.07, de ₡2.500.000.00 (dos millones quinientos mil colones exactos).

El restante ¢1.560.000.00 los presupuestan las Oficinas de Tesorería, Administracion y Finanzas, Gestion y Recaudacion Tributaria, Administracion Tributaria, Control tributario, Legal tributario, Paquera, Financiero y Parrita para la adquisición de firma digital o transferencias electrónicas.

15. 1-04-01 Servicios médicos y laboratorio (¢ 5.750.000.00) incluye programa uno

La oficina de Capital Humano presupuesta esta partida para el servicio médico y laboratorio.

16. 1-04-02 Servicios Jurídicos (¢ 4.050.000.00) incluye programas 1 al 3

Recursos que se destinan al pago de los asesores jurídico en aspectos legales fundamentalmente se presupuestan, para apoyo de Gestión Tributaria ¢ 4.000.000.00 colones Con la finalidad de determinar la viabilidad y procedencia de la gestión jurídica en vía penal o contenciosa de adeudos tributarios que se mantienen con varios sujetos pasivos, los cuáles, por diversas razones, no han honrado a cabalidad sus obligaciones.

Servicios para el desarrollo ¢ 50.000.00 para eventuales servicios profesionales en abogacía y notariado (formalización hipotecas tanto en créditos cómo en arreglos de pago).

17. 1-04-03 Servicios de Ingeniería (¢ 747.500.000) ¢ Incluye los programas del 1 al 3

Servicios Generales presupuesta ¢ 166.000.000.00 para el diseño y planos de las oficinas de Edificio Administrativo, la oficina territorial de Turrialba (1000m2*660.000/m2*10%) y la oficina de Siquirres.NTROFUNCIONAL JUSTIFICACION EGRESOSSanta Cruz presupuesta ¢600,000.00 colones para confección de planos para proyectos territoriales, la oficina de Liberia presupuesta ¢500,000.00 colones para la confección de planos, así como diseños de ingenierías para la construcción de obras de infraestructura como componente de proyectos y para el bien común.

Departamento infraestructura y Diseño de Asentamientos, presupuesta ¢275,000,000.00 millones, para el pago de servicios diferentes ramas de ingeniería y pago estudios de preinversión. A efecto de iniciar con el documento de proyecto de algunas iniciativas de inversión

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para impulsar el desarrollo rural en los diferentes territorios rurales se incorporado al POI 2020 la cantidad de 40 estudios de inversión que incluyen, pero no se limitan a estudios técnicos, de mercado, de ingeniería, preliminares, de diseño, de factibilidad o prefactibilidad. La importancia de realizar estos estudios radica en el avance de en la etapa de pre inversión dentro del ciclo de proyectos, permitirá para periodos subsecuentes contar con un documento de proyecto robusto que brinde la seguridad razonable para tomar la decisión de la inversión final, o contrario sensu la declinación de la misma

Adquisición y Dotación de Tierras presupuesta ¢209,000,000.00 millones, para el pago de servicios profesionales privados para elaborar CUCS, estudios de suelos, pago servicios de análisis de laboratorio muestras de suelos, pago de servicios al INTA por concepto de revisión de estudios de suelos y certificados de uso del suelo.

Información y Registro de Tierras, ¢95,000,000.00 millones para la contratación de servicios de topografía para levantamientos en asentamientos de la institución.

Región de Desarrollo Huetar Norte presupuesta ¢1,200,000.00 debido a que se prevé la necesita de contar con el servicio de dibujantes para la confección de planos de construcción para programas de Fomento a la producción y otros, Región de desarrollo Chorotega ¢200,000.00 para dibujo técnico, asesoría, topografía.

.

18. 1-04-04 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales (387.650.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

La Oficina de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales presupuesta ¢ 75.000.000.00 para ser utilizado en asesorías profesionales para el fortalecimiento de capacidades a los miembros de los Comités Directivos, según acompañamiento en materia de Gobernanza Territorial, así como a grupos de atención prioritaria a nivel país.

Administración Tributaria y Legal Tributario presupuestan en total 2,650.000.00, en razón de la complejidad de la materia y las nuevas circunstancias en las que se desarrolla actualmente la Administración Tributaria requieren de asesoría en diferentes áreas, por lo que se considera prever la contratación de asesoría especializada externa. Contabilidad ¢10.000.000.00 para la contratación de Auditoría externa anual.

El Fondo de Desarrollo Rural incluye ¢ 300.0000.000.00 para la elaboración de estudios de mercado, ingeniería, suelos, legal, organizacional entre otros estudios especializados en la fase de la formulación y para la fase de evaluación exhante. A efecto de iniciar con el documento de proyecto de algunas iniciativas de inversión para impulsar el desarrollo rural en los diferentes territorios rurales se incorporado al POI 2020 la cantidad de 40 estudios de inversión que incluyen, pero no se limitan a estudios técnicos, de mercado, de ingeniería, preliminares, de diseño, de factibilidad o prefactibilidad. La importancia de realizar estos estudios radica en el avance de en la etapa de pre inversión dentro del ciclo de proyectos, permitirá para periodos subsecuentes contar

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con un documento de proyecto robusto que brinde la seguridad razonable para tomar la decisión de la inversión final, o contrario sensu la declinación de la misma.

19. 1-04-05 Servicios Informáticos (₡22.650.000,00) incluye los programas del 1 al 3

Para la partida presupuestaria 01.04.05 Honorarios y Consultorías, en lo que respecta a telecomunicaciones, se informa que se requiere soporte experto especializado para las telecomunicaciones del Inder. Apoyo especializado en la puesta en marcha de los enlaces de fibra óptica que el Inder está instalando en las Regiones de Desarrollo y Oficinas de Desarrollo Territorial del Inder. Colaboración experta en la revisión de la conectividad de los enlaces dedicados entre las Oficinas Centrales y las oficinas remotas del Inder. Apoyo especializado en la configuración de la seguridad de los enlaces mediante la encripción por IPSec 3DES. Apoyo especializado en la configuración de los enlaces G.SHDSL, IMAP, NAN, WIMAX y de fibra óptica, en los enrutadores institucionales, para que los usuarios de la red cuenten con acceso a las aplicaciones, bases de datos, correo electrónico y sistemas de información existentes y los nuevos sistemas contratados, de la red de Oficinas Centrales. Apoyo en la configuración de canales de seguridad para las líneas dedicadas, Channel Gre y protocolo de enrutamiento EIGRP en los enrutadores donde se han instalado tarjetas WIC-SHDSL y superiores, y otras tales como tarjetas WIC y HWIC de tipo serial y FastEthernet, para la conectividad entre las Oficinas Centrales y las oficinas remotas del Inder. Apoyo en la instalación y configuración de las líneas de respaldo en las Oficinas Centrales y las regionales, cuando estén disponibles por parte del proveedor de servicios. Revisión especializada del correcto funcionamiento y desempeño del sistema de Telefonía IP, en la configuración de los enrutadores de las oficinas remotas del Inder y Central Telefónica de tecnología IP del Instituto en las Oficinas Centrales, Data Center, Tecnologías de la Información. Las direcciones regionales para las que se deberá brindar asesoría son Región de Desarrollo Chorotega, Región de Desarrollo Brunca, Región de Desarrollo Central, Región de Desarrollo Pacífico Central, Región de Desarrollo Huetar Norte, Región de Desarrollo Huetar Caribe. Las oficinas de desarrollo territorial para las que se deberá brindar servicio son Oficinas Subregionales: Liberia, Cañas, Santa Cruz, San Isidro, Coto Brus, Río Claro, Osa, Laurel, Paso Canoas, Cartago, Turrialba, Grecia, Puriscal, Orotina, Parrita, Paquera, Ciudad Quesada, Santa Rosa de Pocosol, Guatuso, Upala, Los Chiles, Bataán, Cariari, Siquirres, Talamanca, Horquetas y Puerto Viejo y las demás oficinas que se puedan constituir en las zonas rurales durante el desarrollo de la presente contratación. Apoyo especializado en la actualización, configuración, modificaciones y fallas de la Central Telefónica IP y el Sistema de Tasación de llamadas “Sacet” del Instituto. Apoyo especializado en la configuración y modificaciones de los dispositivos inalámbricos “Aironet” que tiene instalados el Instituto, tanto en las Oficinas Centrales, como en las oficinas remotas. Apoyo experto en el mantenimiento correctivo y preventivo y creación de servidores virtuales de la plataforma Vmware de virtualización de los sistemas de telecomunicaciones. Apoyo experto en el mantenimiento correctivo y preventivo de la plataforma NetApp de Almacenamiento de los sistemas de telecomunicaciones. Apoyo experto en el mantenimiento correctivo y preventivo muro de fuego institucional. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 1.04.05, de ₡22.600.000,00 (veintidós millones seiscientos mil colones exactos).

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Servicios para el Desarrollo presupuesta ¢50,000.00 colones para eventuales mantenimientos de software.

20. 1-04-06 Servicios Generales (¢ 1.323.681.629.00) Incluye los programas del 1 al 3

Incluye los gastos por concepto de los servicios contratados del servicio de vigilancia, y limpieza de las empresas que se dedican a brindar servicios de limpieza en las diferentes instalaciones de la Institución es importante tener presente que de los contratos con estas empresas está contemplado los aumentos por costo de vida, los reajustes de precios, así como los contratos por el servicio de mantenimiento de las áreas verdes en oficinas centrales y regionales.

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 1,221,933,579.00 El 92% de los recursos presupuestados en esta partida.

La empresa contratada para el Servicio de Vigilancia y Seguridad a nivel nacional: Consorcio de Seguridad Alfa. La empresa contratada para el aseo y limpieza a nivel nacional: Selime. La empresa contratada para mantenimiento de áreas verdes: Socrates.

Otras justificaciones importantes para esta partida sin ser exhaustivas debido a la gran cantidad de oficinas que presupuestan en esta subpartida. Las oficinas del nivel regional presupuestan para la contratación de empresas que realicen labores de mantenimiento de áreas verdes, limpieza y chapia de maleza, corta de árboles que podrían ser amenaza, la carga de extintores, trabajos de limpieza de canoas, fontanería y contratación de labores de apoyo, parqueos. En el nivel central los contratos de mantenimiento de zonas verdes, jardines, pago de parqueos, copias de llaves y trabajos ocasionales, destaqueo..

El centro de Gestión Documental presupuesta ¢ 175.000.00 básicamente para contratar servicios de fumigación y servicio de afilado de guillotinas. Servicios de fumigación, actividad que se realiza específicamente a la documentación. Considerando que la ley 7202 establece en el artículo 68 del reglamento a la ley indica que los Archivos del Sistema, al realizar labores de conservación de documentos, lo harán de acuerdo con las últimas técnicas en esa especialidad y con las siguientes directrices. b) Deberán tomar en cuenta para la conservación de sus documentos, factores físicos, químicos y biológicos que provocan el deterioro del documento de cualquier soporte, tales como humedad, temperatura, luz, contaminación atmosférica, insectos, roedores, fuego e inundaciones, entre otros. Para tal fin contarán como mínimo con: locales adecuados, estantería metálica, cajas libres de ácido para guardar los documentos equipo contra incendios, protección contra inundaciones y deberán tener el cuidado necesario en el manejo de los documentos.

Servicios de Eliminación documental, actividad que debidamente autorizada se deben transformar en material no legible utilizando diferentes técnicas como incinerada o triturada u otros similares, según lo estipula el Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202, en su artículo 136.

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21. 1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo (¢ 497,057,000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Esta partida se presupuesta para la ejecución de censos, Revisión Técnica vehicular, servicios de polarizado, servicios de fumigación y control de plagas en áreas agrícolas y otras zonas, servicios de diseño de arte gráfico, servicio de toma de datos o encuestas, entre otros. La oficina de Fondo de Tierras presupuesta ¢ 445.000.000.00 lo cual representa el 89% de los recursos de esta subpartida para censos y complementación de información para el SIGA.

Otras oficinas que presupuestan en esta subpartida con montos relevantes son:

La Oficina de Servicios Generales incluye ¢ 33.996.000.00 para el pago de contrato con RACSA para Custodia de Documentos

Los restantes ¢ 18.061.000 lo presupuestan alrededor de 47 oficinas que incluyen en esta subpartida básicamente para el pago de la Revisión técnica automotriz obligatoria para vehículos (RTV). Y servicio de fumigación para el control de plagas y roedores.

22. 1-05-01 Transporte dentro del país (¢ 53.790.801.00) Incluye los programas del 1 al 3

Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las instituciones públicas reconocen a los servidores y servidoras, cuando deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo, estas erogaciones pueden ser servicio de taxi, autobús, buseta, lancha u otro medio de transporte. Además, el Inder, de acuerdo con la Ley 9036 y con base en el artículo 11, colabora con la ciudadanía para el traslado de las personas que asisten a las asambleas para la conformación de territorios, y una vez conformados los más de veinte territorios quedan las labores de transportar personas a las asambleas, por menos una vez al año y las extraordinarias, cuando se convocan, así como las reuniones de los Comités y Junta Directiva de los territorios.

Algunas justificaciones relevantes de esta subpartida son:

Servicios Generales para el pago del Quick pass y peajes para un total de 69 vehículos.

La Oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta para el transporte de los funcionarios del Plan Nacional-RTI en los Territorios Indígenas.

La Oficina de Paquera para el traslado y pago de pejes en rutas nacionales, pago de transporte tanto terrestre como marítimo para consejo territorial y personal de oficina Paquera.

La Oficina de Santa Cruz presupuesta para transporte de funcionarios dentro del país, pago de peajes, traslado de miembros de los CTDR.

La Oficina de Osa para cubrir gastos de funcionarios, representantes del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Península de Osa, entre otros, cuando deban de trasladarse por sus propios medios a realizar gestiones o participar de actividades del Instituto.

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La Oficina de Coto Brus para contratación de servicio de transporte para la asamblea anual del CTDR.

Las justificaciones de las otras oficinas son similares a las expuestas para este apartado.

23. 1-05-02 Viáticos dentro del país (¢ 421.045.601.00) Incluye los programas del 1 al 3

Las erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos menores relacionados, que la institución reconoce a sus servidores y servidoras, cuando estos deben desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional. Se continuará en este ejercicio con la estrategia de seguimiento a las acciones para el logro de las metas establecidas recordando que el Inder pasó de una estrategia de atención de asentamientos a atención de territorios lo que ha incrementado enormemente su radio de acción y motivo de mayores desplazamientos. La continuación de la ejecución de la prioridad a las políticas institucionales de fiscalización y ordenamiento agrario y lo relacionado con las acciones del Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria en beneficio de las familias más vulnerables de los cantones prioritarios del país. Fiscalización por parte de las 31 oficinas regionales y traslado de cuadrillas de topografía. El Centro de Gestión Documental, incluye viáticos para la ejecución de supervisiones, Asesorías, Capacitaciones, inducciones en Materia Documental en las diferentes Regiones y Oficinas Territoriales, y cumplimiento de sus labores.

La Región Brunca consideran los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y otros gastos menores que reconoce la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca, a los funcionarios de la unidad técnica del fideicomiso palmero, actividad 18 proyectos articulados Fideicomisos.

24. 1-05-03 Transporte en el exterior (¢ 1.000.000.00) Incluye programa 01

Los recursos que corresponden al pago de servicios de traslado que la Institución reconoce a los funcionarios y funcionarias, cuando estos deban desplazarse hacia el exterior o desde el exterior, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo, o para asistir en representación institucional a seminarios o cursos en el exterior. El monto aquí presupuestado tiene el objetivo de prever el caso de una invitación o participación al tema de desarrollo rural, para aprendizaje e intercambio. Esta subpartida es autorizada únicamente por la Dirección Superior. Y su monto se disminuyó con respecto al período 2018 para respetar las directrices de contención del gasto.

25. 1-05-04 Viáticos en el exterior (¢ 2.000.000.00) Incluye programa 01

Esta subpartida la presupuesta la Gerencia General. El monto aquí presupuestado tiene el objetivo de prever el caso de una invitación o participación al tema de desarrollo rural, para aprendizaje e intercambio. Esta subpartida es autorizada únicamente por la Dirección Superior.

26. 1-06-01 Seguros (¢ 301.590.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 274.500.000.00 el 91% de los recursos, para el pago ante el Instituto Nacional de Seguros, de las primas de las pólizas de riesgo del trabajo y

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aseguramiento e indemnización de los funcionarios del Instituto, según cálculo realizado por el Departamento respectivo. Así como las primas de seguros correspondientes a la flotilla vehicular, activos, pólizas de incendio y otras coberturas sobre equipo, se agrupa todo lo relacionado con los seguros Entre las, pólizas que paga el Instituto están Póliza Incendio Todo Riesgo, Póliza Incendio Comercial Industrial, Póliza de Riesgos del Trabajo, póliza de Riesgo Nombrado, Póliza de Equipo Electrónico, Seguro Obligatorio Automotor (SOA) Seguro Automotor Voluntario pago semestral.

La Unidad de Tesorería presupuesta los restantes ¢ 27.000.000.00 para cubrir la póliza de saldos deudores, que corresponde a las operaciones de cuentas x cobrar que mantiene los beneficiarios de tierras y de Caja Agraria con la Institución. Ley 8434, Gaceta Nº 41 del 28/02/2005. artículo 4º.

27. 1-07-01 Actividades de capacitación (¢ 223.243.430.00) Incluye los programas del 1 al 3

Incluye los gastos por servicios inherentes a la organización y participación en actividades formación y la conformación de los territorios. Es importante destacar que para que la población de los territorios rurales pueda obtener su emancipación es imprescindible invertir en capacitación de los 29 territorios, para mejorar la producción, ingresar en el camino del emprendedurismo, nuevas técnicas, nuevas posibilidades productivas programas OVOP para el mejoramiento de vida, apoyo interinstitucional.

Se consideran la organización de seminarios, congresos, cursos y actividades afines, como las reuniones para evaluación de gestión institucional, la capacitación en el tema de territorialidad. La Auditoría Interna destinará recursos a retroalimentar y fortalecer las competencias del recurso humano de la Auditoría, en aspectos propios de la disciplina y otros generales. Además, se continúa con el programa de capacitación para funcionarios de la Institución y se continúa con las actividades de capacitación en Control Interno, para el mejoramiento institucional, así como otras opciones que se están valorando y analizando para la capacitación en áreas específicas para el Instituto.

La oficinas que más peso presupuestario en esta partidas son: GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIALES 150,000,000.00 para un 67.19% del presupuesto de esta partida y Capital Humano ¢45,000,000.00 para un 20.16%, el 12% restante se distribuye en las distintas oficinas a nivel nacional.

28. 1-07-02 Actividades protocolarias (¢7.750.000.00) incluye los programas del 1 al 3

La Presidencia Ejecutiva presupuesta ¢ 6.000.000.00 debido a que estos fondos son de uso esporádico para cubrir algún acto protocolario de interés institucional.

La Dirección Chorotega presupuesta ¢500.000.00, la oficina de Liberia ¢300.000.00, Santa Cruz ¢ 50.000.00 y Cañas ¢ 150.000.00 para las actividades patrias del 25 de Julio, Anexión del Partido de Nicoya, en las que el Gobierno Central se traslada a esa región e involucra a las oficinas estatales

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en diferentes actos. La oficina de Talamanca presupuesta ¢150.000.00 para actividades relacionadas con la población indígena de esa zona.

29. 1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales ¢ 214.586.650.00 incluye los programas del 1 al 3

Corresponde al gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de las oficinas en todo el territorio nacional, comprende este mantenimiento, pintura, de paredes, reparaciones y remodelaciones, el mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, acondicionamiento de oficinas.

Algunas de las justificaciones relevantes para esta subpartida son las siguientes:

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 167.910.000.00 el cual representa un 78.25% del presupuesto de los recursos de esta subpartida para el mantenimiento de edificios, pintura interna, cambio cubierta e impermeabilización de canoas en oficinas centrales. Además, lo que indica la Ley 7555 (Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica) en el artículo 9.

El 21.75% restante está distribuido entre las distintas oficinas territoriales de todo el país y obedece al mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios para evitar el deterioro de los mismos.

30. 1-08-04 Mantenimiento y reparación Maquinaria y equipo de producción (8.809.102.00) Incluye los programas del 1 al 3

Los montos que aquí se incluyen se asignan para la atención de gastos por mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de la maquinaria y equipo de producción, básicamente capeadoras y bombas de agua, motoguadañas, hidrolavadoras, compresores, equipo de fumigación, equipo instalado en los CEPROMA que apoyan la producción de los territorios, secadoras, fajas transportadoras, procesadoras. La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 5.309.102.00 para el mantenimiento de las plantas eléctricas de los CEPROMAS de todo el país y el mantenimiento de la planta eléctrica de emergencia de oficinas centrales

La Oficina de Información y Registro de Tierras, presupuesta ¢ 2.000.000.00 para la reparación de las estaciones totales y el equipo topografíco.

Las justificaciones de las oficinas para el monto restante son coincidentes con lo descrito anteriormente.

31. 1-08-05 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de transporte ¢ 95.970.000.00 Incluye los programas del 1 al 3

Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales del equipo de transporte que componen la flotilla institucional, los que a lo largo del ejercicio requieren de todo tipo de reparaciones y las reparaciones adicionales que resulten del desgaste natural y los

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diagnósticos de la revisión técnica, de RITEVE, algunas unidades de modelos no tan resientes requieren de un mayor mantenimiento, así como del lavado de estas unidades luego de una gira, ajuste de frenos, rotación de llantas, reparación de llantas. Se pretende que la flotilla ofrezca el mayor nivel de seguridad para los que la utilizan, y eso requiere de mantenimiento preventivo.

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 22.600.000.00, siendo el monto más alto en esta subpartida, para el mantenimiento de 40 vehículos proyectado con el costo del año anterior. El resto está fragmentado en todas las Oficinas responsables de los automotores.

32. 1-08-06 Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación (₡47.553.285.00) Incluye los programas del 1 al 3

En esta subpartida la Oficina de Tecnologías de Información presupuesta ¢ 36,858.785,00 correspondiendo al 78% de los recursos presupuestados y la justificación es la siguiente:

a) Para la partida presupuestaria 01.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación, se informa que en los años anteriores se adquirieron equipos de telecomunicaciones, a los que se debe adquirir un contrato de actualización, mantenimiento con garantía extendida con el fabricante por hasta 36 meses, de manera que la institución pueda tener acceso a las actualizaciones más recientes de los equipos que les permitirán dar un mejor y más eficiente servicio por el mayor tiempo posible, también tener cobertura en caso de falla del equipo, en cuyo caso el fabricante realizará el cambio por garantía al siguiente día hábil del acontecimiento. Este contrato se debe adquirir para los equipos de telecomunicaciones enumerados en el siguiente cuadro, que son: 2 conmutadores de fibra, 4 enrutadores de oficinas regionales, 4 conmutadores de 24 puertos PoE, 5 conmutadores de 48 puertos PoE, 2 servidores Blade de aplicaciones de telecomunicaciones, 10 access points y 16 teléfonos de tecnología IP. Por medio de este contrato el Instituto también se asegura la continuidad del servicio de telecomunicaciones a nivel del país. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 1.08.06, de ₡34.858.785,00 (treinta millones doscientos noventa y siete mil novecientos setenta y cuatro colones exactos).

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO EN COLONES

COSTO TOTALEN COLONES

Conmutadores de fibra 2 4 869 735,00 9 739 470,00Enrutadores 4 2 066 288,25 8 265 153,00Conmutadores de 24 puertos PoE 4 958 867,00 3 835 468,00Conmutadores de 48 puertos PoE 5 1 660 431,50 8 302 157,50Servidores Blade de telecomunicaciones 2 1 290 061,50 2 580 123,00Access Points 10 161 663,45 1 616 634,50Teléfonos 7945 14 31 693,54 443 709,50Teléfono 7962 1 44 375,50 44 375,50Teléfono 7841 1 31 694,00 31 694,00

34 858 785,00

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b) Además, para la partida presupuestaria 01.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación, se informa que se debe brindar mantenimiento y soporte anual a los softwares del muro de fuego de la red institucional, que son: administración de filtrado de contenido y sistema de prevención de intrusos, este será de 4 horas mensuales, para el aseguramiento del adecuado funcionamiento del muro de fuego institucional, de acuerdo con contrato del proceso de SICOP número 2018LA-000004-0015500001. Para poder continuar con esta contratación, en el año 2020, se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 1.08.06, de ₡2.000.000,00 (dos millones de colones exactos).

c) Otras justificaciones relevantes de esta subpartida son:

La Oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta ¢ 2.000.000.00 para la reparación de radios de comunicación de los GPS que utilizan los funcionarios del Plan Nacional de Información y Registro de Tierras.

La Oficina de la Junta Directiva presupuesta ¢ 500.000.00 para reparar o darle mantenimiento al equipo de grabación de la Junta Directiva o cualquier equipo de comunicación de la Secretaría de Junta Directiva que incurra en gasto de está cuenta.

El resto de los recursos solicitados están sumamente divididos en pequeños montos.

33. 1-08-07 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo (¢ 126.544.900.00) Incluye los programas del 1 al 3

Algunas de las justificaciones relevantes para esta subpartida son las siguientes:

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 82.489.400.00 el 65% de los recursos para el mantenimiento de los aires acondicionados, para el contrato de mantenimiento de las fotocopiadoras CANNON a nivel nacional y para la reparación de sillones de espera.

La Unidad de Tecnologías de Información presupuesta ¢ 5.311.000.00 (cinco millones trescientos once mil colones exactos).

En esta partida con la justificación de que se requieren los servicios técnicos y profesionales que le brinden un mantenimiento preventivo y correctivo al aire acondicionado de precisión que se encuentra ubicado en el Centro de Datos de la Institución, según contrato vigente N°2018-000012.

La Oficina de Cariari presupuesta ¢ 1.000.000.00 se requiere contar con equipo de impresión en buen funcionamiento, así como sistema de aires acondicionados en buen estado, para mantener la operatividad de la oficina.

La Oficina de Puerto Viejo presupuesta ¢ 2.400.000.00 para mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento de 3 fotocopiadoras, utilizadas en la Oficina Territorial de Puerto Viejo.

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La Oficina Horquetas presupuesta ¢ 1.400.000.00 para mantenimiento y reparación de impresoras y aires acondicionados de la OTHO.

La oficina de Proyectos de Desarrollo presupuesta ¢ 1.350.0.000.00 para mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de equipo y mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como archivadores, sillas, sillones fotocopiadores y otros.

El resto de recursos presupuestarios está fragmentado en todas las oficinas de la Institución.

34. 1-08-08 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Sistemas de Información (₡216.849.113.00 incluye los programas del 1 al 3

La Unidad de Tecnologías de la Información presupuesta ¢ 201.797.713.00 que representa el 94% de los recursos presupuestados. La justificación de esta partida por esa Unidad es la siguiente:

a. Mantenimiento al Sistema Integrado Agrario – SIGA. El sistema fue adjudicado mediante el proceso de licitación pública No. 2008LN-000002-01 y finalizó con la ampliación de la contratación en el mes de setiembre del 2012. Se requiere de un proceso de contratación para continuar recibiendo servicios de mantenimiento. Dada la necesidad y los cambios que se ha realizado en los reglamentos del Instituto producto de la transformación del IDA en Inder; es necesario que se reciba el servicio de mantenimiento en el período 2020. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡12.000.000,00 (doce millones de colones exactos).

b. Mantenimiento de los softwares ePower, eDCP, eCapture y a los Flujos de Control de Correspondencia, Control de Juicios y Acuerdos Pendientes. Incluye la consolidación. Lo anterior según contrato vigente N°000011 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la solución ePower-eGestor”. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡36.403.149,00 (treinta y seis millones cuatrocientos tres mil ciento cuarenta y nueve colones exactos).

c. Mantenimiento al Sistema de Cuentas por Cobrar por Concepto de Tierras, Arrendamientos, Financiamiento y Otros – Cuentas Por Cobrar CxC. Este Sistema fue adjudicado mediante la licitación abreviada No. 2009LA-000002-01 y finalizó con la ampliación de la contratación en el mes de setiembre 2013. Actualmente se encuentra en proceso de licitación abreviada 2017LA-000012-01, para el mantenimiento y desarrollo de nuevos requerimientos. Dada la necesidad y los cambios que se tendrán en los reglamentos del Instituto; es necesario se continúe recibiendo el servicio de mantenimiento en el período 2020. Para poder continuar con esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡68.342.400,00 (sesenta y ocho millones trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos colones exactos).

d. Mantenimiento y administración de sistemas operativos de servidores y software’s que brindan servicios tecnológicos en la red institucional. Los servicios de mantenimiento fueron adjudicados mediante la Licitación Abreviada No. 2018LA-000072-01 y se cuenta con un contrato vigente que debe continuarse el mantenimiento para el periodo 2020. Para poder

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realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡56.500.000,00 (cincuenta y seis millones quinientos mil colones exactos).

e. Mantenimiento con seguro por garantía extendida que cubre la reparación de servidores de Oficinas Centrales. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡5.650.000,00 (cinco millones seiscientos cincuenta mil colones exactos).

f. Mantenimiento a las unidades de poder ininterrumpido de los usuarios de Oficinas Centrales, del Centro de Datos y oficinas regionales. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡3.700.000,00 (tres millones setecientos mil colones exactos).

g. Mantenimiento y soporte de los softwares: antivirus institucional, analizador de vulnerabilidades – Intel Security Vulnerability Manager MvM e Intel Security Email Gateway. Los servicios fueron adjudicados mediante la Licitación Abreviada No. 2018LA-000078-01 y para darle continuidad a esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡19.202.164,00 (diecinueve millones doscientos dos mil ciento sesenta y cuatro colones exactos).

Actualmente existen equipos como servidores, unidades de poder ininterrumpidas, ubicados en el Centro de Datos de Oficinas Centrales, que requieren de mantenimiento y reparaciones; se toman en cuenta la cancelación mensual de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo.

Se detallan los equipos a los cuales se les debe dar atención a través del mantenimiento preventivo y correctivo, en vista que se encuentran fuera de garantía de los Fabricantes de los equipos. Estos servidores tienen en funcionamiento varios servicios tecnológicos y es necesario cuenten con el respectivo mantenimiento hasta tanto se les pueda sustituir.

Sistema Marca Modelo# Nombre Operativo

1 INDERFHPV01 Windows Server 2012 R2 DellPower Edge R520

2 INDERFHPV02 Windows Server 2012 R2 Dell Power Edge R520





7 INDERFHPV08 Windows Server 2012 R2 Cisco R210-2121605W

8 INDERFHPV09 Windows Server 2008 Estándar IBM Tiano

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9Data Protection Manager Windows Server 2012 R2 Dell Power Edge R510

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Virtual Machine Manager Windows Server 2012 R2 Dell

Entre otras justificaciones se encuentra la Unidad de Contabilidad que presupuesta ¢ 1.275.000.00 para mantenimiento de UPS y para el contrato de mantenimiento de aires acondicionados.

El resto de recursos presupuestados está dividido en la gran cantidad de oficinas institucionales con justificaciones similares.

35. 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos (¢ 3.310.000.00 incluye los programas del 1 al 3

En este rubro las oficinas incluyen recursos para el mantenimiento y reparación preventiva de otros equipos no contemplados en las anteriores subpartidas relacionadas con el mantenimiento, en caso de dañarse las refrigeradoras, los hornos, reparación del equipo de cocina de la soda comedor, y aparatos de ubicación satelital, GPS y equipo de medición.

36. 1-09-02 Impuesto sobre bienes inmuebles (¢ 4.900.000.00) incluye los programas del 1 al 3

La Ley 9036, en el artículo 17, en el inciso e) se exonera al INDER de toda clase de impuestos, en la compra de algunos terrenos, se cuentan con morosidad en los impuestos sobre bienes inmuebles, por lo que aquellos impuestos anteriores a la vigencia de la Ley 9036 deberán ser cancelados, para liberar los predios, por lo que se incluyen también en este rubro la posibilidad de deuda de algunas oficinas de impuestos anteriores a la Ley.

Como previsión la Dirección de Administración y Finanzas presupuesta ¢ 2.500.000.00 para el pago de impuestos de bienes inmuebles. La Oficina de Río Claro ¢300.000,00, Cañas 1.000.000.00 Liberia ¢100.000.00, Santa Cruz ¢1.000.000.00. La justificación es similar a lo explicado anteriormente.

37. 1.09.99 Otros Impuestos ¢ 19.713.000.00 Incluye los programas del 1 al 3

Se incluye para el pago de otros impuestos no contemplados en el rubro anterior. El desglose de esta partida se detalla en el siguiente cuadro:

REGIÓN DE DESARROLLO BRUNCA 113,000.00ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,000,000.00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA 200,000.00

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE 200,000.00

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TIERRASCAÑAS 500,000.00SANTA CRUZ 400,000.00LIBERIA 150,000.00TURRIALBA 150,000.00

SERVICIOS GENERALES16,950,000.0

0PAQUERA 50,000.00

Total General19,713,000.0

0

38. 1.99.01 Servicios de regulación ¢ 850.000.00 incluye programa 01

La Oficina de Santa Cruz presupuesta ¢ 650.000.00 para canon para Dirección de Agua.

La Oficina de Horquetas presupuesta ¢ 200.000.00 según recomendación del Coordinador Agrario, se prevé el pago de un canon a SENARA, por servidumbre de drenajes del área administrativa de la Oficina Territorial de Horquetas.

39. 1.99.05 Deducibles (¢ 3.390.000.00) Incluye los programas del 01 al 03

La Unidad de Servicios Generales presupuesta esta partida tomando la respectiva previsión de que se presenten, eventualmente, accidentes de tránsito en los que se deba incurrir en el pago de los deducibles del seguro. Se presupuesta esta subpartida como previsión por la salvaguarda del personal de la Institución y en razón de que se tienen las respectivas pólizas para las diferentes unidades.

40. 1-99-99 Otros servicios no especificados ¢ 1.744.950.00 Incluye los programas del 01 al 03

En esta subpartida se presupuesta las erogaciones correspondientes a los trabajos ocasionales, en las diferentes oficinas del país, así como el pago de servicios de este tipo que se requieran y algunos gastos no contemplados, como el caso de carga o descarga de materiales o bienes, recolección y botado de basura en las diferentes regiones y en instalaciones centrales, así como para la sustitución de placas de los vehículos, en caso de deterioro, sustracción o perdida involuntaria, el pago de multas de tránsito y certificaciones del Consejo de seguridad Vial (COSEVI).

MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 2.313.278.053 (Incluye los programas del 01 al 03).

2.01.01 Combustibles y Lubricantes ¢191.825.000.00 Incluye los programas del 01 al 03.

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Esta subpartida abarca toda clase de combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal, animal o mineral tales como gasolina, diésel, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite hidráulico y otros; usados generalmente en equipos de transporte, plantas eléctricas, calderas y otros. Dentro de las oficinas que presupuestaron montos más relevantes se encuentran las siguientes:

La unidad de Servicios Generales presupuesta para esta subpartida ¢45.200.000 siendo el monto presupuestado más relevante en esta subpartida.

La Dirección de Desarrollo Brunca presupuesta ¢8.000.000 considerando los gastos por combustibles y lubricantes de la flotilla vehicular de la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca.

La Dirección de desarrollo Huetar Caribe presupuesta ¢6.100.000 para la compra de combustibles y lubricantes para la flotilla vehicular.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ¢12.010.000.00 Incluye los programas del 01 al 03.

Esta partida contempla cualquier tipo de sustancia o producto natural, sintético o semisintético y toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen en personas.La oficina de Información y registro de tierras presupuesta ¢2.000.000 para la compra de bloqueadores solares para los funcionarios de campo.La unidad de Capital Humano presupuesta ¢1.000.000 para la compra de productos farmacéuticos y medicinales. El Departamento de Infraestructura y diseño de asentamientos presupuesta ¢500.000 para la compra de bloqueadores solares y otros productos para los funcionarios de campo.

Las oficinas restantes incluyen presupuesto para la compra de bloqueadores solares, productos necesarios para las brigadas de emergencia y botiquines.

2.01.03 Productos veterinarios ¢1.400.000. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢1.000.000 para reserva contingencia y para cubrir eventuales compromisos contractuales de obligaciones 2019.

La unidad de Servicios para el Desarrollo presupuesta ¢400.000, para la compra de medicinas de uso veterinario especialmente para semovientes.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢86.822.500. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

En esta partida se incluye la compra de cartuchos de tinta para las impresoras de inyección de tinta, tonner para fotocopiadora e impresoras, las más relevantes se indican a continuación:

El Fondo de Desarrollo Rural presupuesta ¢3.000.000 destinados para la compra de tintas para las impresoras de la Dirección.

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La oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta ¢3.000.000 para la compra de tintas para las fotocopiadoras y el plotter. Además, que requiere la compra de pintura para las labores topográficas.


Las oficinas restantes de la Institución presupuestan en esta partida para atender el gasto por tinta y tonner de impresoras, fotocopiadora y equipos multifuncionales.

2.01.99 Otros productos químicos ¢608.015.001. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢600.000.000 para la compra de fertilizantes, herbicidas, insecticidas, adherentes, reguladores de pH, enmiendas, molusquicidas entre otros productos químicos, para la producción de varios cultivos como granos básicos, hortalizas, frutales y tubérculos.

Las oficinas restantes presupuestan en esta partida para comprar repelente, necesario para la protección de los funcionarios en el campo, de acuerdo a recomendación de Salud Ocupacional.

2.02.01 Productos pecuarios y otras especies ¢50.000.000.00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢50.000.000 para la compra de cerdas, cerdos, gallinas, pollos y pollas, para los diferentes proyectos en los territorios del país.

2.02.02 Productos agroforestales ¢220.740.000.00 Incluye los programas del 01 al 03.

Las oficinas más relevantes que presupuestaron en esta subpartida son las siguientes:

La oficina de seguridad alimentaria presupuesta el mayor rubro por un monto de ¢217.125.000 para la compra de semillas, árboles y plántulas para la producción.

La oficina de Servicios Generales presupuesta ¢2.260.000 para ornato y alrededores de edificios.

2.02.03 Alimentos y bebidas ¢264.285.001. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

Dentro de las oficinas más relevantes que presupuestaron en esta partida se encuentran las siguientes:

La oficina de Gestión de Capacidades y Plataformas territoriales presupuesta ¢79.500.000 para el servicio de alimentos y bebidas a diferentes sesiones de trabajo, atención a comités directivos de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural de los 29 territorios de atención, de igual manera a la atención de sesiones en los programas OVOP, Mejoramiento de Vida.

La Dirección de Desarrollo Central presupuesta ¢28.000.000 para alimentos y bebidas.

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La Dirección de Desarrollo Huetar Caribe presupuesta ¢21.550.000 para la atención de los cuatro consejos territoriales de la Región Huetar Caribe.

La oficina de Presidencia Ejecutiva presupuesta ¢20.000.000 para el pago de servicios por alimentación y bebidas que se requieran contratar.

La Gerencia General presupuesta un monto de ¢6.000.000 para la compra de alimentos varios, para la atención de reuniones de la Administración Superior.

La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢500.000 para reserva contingencia y para cubrir eventuales compromisos contractuales de obligaciones 2019.

2.02.04 Alimentos para animales ¢50.000.000. Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta un monto de ¢50.000.000 para la compra de alimento para cerdas, cerdos, gallinas, pollos, pollas y semovientes.

2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢122.664.000. Incluye los programas del 01 al 03.

El rubro más relevante lo presupuesta la oficina de Seguridad Alimentaria por ¢100.000.000 para reserva contingencia y para cubrir eventuales compromisos contractuales de obligaciones 2019.

La oficina de Servicios Generales presupuesta un monto de ¢11.300.000 debido a que proyecta gastos en cubierta de zinc y perling.

Las oficinas restantes presupuestan en esta partida para la compra de materiales tales como bisagras, candados, tornillos, alambre y otros metales utilizados para el mantenimiento de las oficinas.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ¢57.344.000. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta el monto más relevante por ¢50.000.000 para reserva contingencia y para cubrir eventuales compromisos contractuales de obligaciones 2019.

La oficina de Información y registro de tierras presupuesta un monto por ¢1.000.000 para la compra de cemento para los mojones.

La oficina de Rio Claro presupuesta ¢700.000 para la compra de piedra cuarta y postes. Las oficinas restantes en promedio presupuestan en esta partida para la compra de cemento, postes y otros materiales para la reparación y mantenimiento de los edificios y aceras que se encuentran en mal estado.

2.03.03 Madera y sus derivados ¢40.180.000. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

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El rubro de mayor relevancia lo presupuesta la oficina de Seguridad Alimentaria por un monto de ¢34.000.000 para reserva contingencia y para cubrir eventuales compromisos contractuales de obligaciones 2019. La oficina de Fiscalización de Servicios Agrarios presupuesta ¢1.000.000 para la compra de madera y sus derivados.

Las oficinas restantes presupuestaron en esta partida para la compra de puertas, marcos de puertas y ventanas, estantes, tablas y estacas para labores topográficos entre otros.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ¢52.105.000.00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta un monto de ¢20.000.000 para reserva contingencia y para cubrir eventuales compromisos contractuales de obligaciones 2019.

La oficina de Servicios Generales presupuesta un monto de ¢11.300.000 para la compra de lámparas fotoceldas.

La oficina de Tecnologías de Información presupuesta un monto por ¢7.345.000 para la compra de Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, baterías para unidades de poder ininterrumpido de los usuarios.

Las oficinas restantes presupuestan en esta partida para la compra de bombillos, regletas, extensiones, tubos fluorescentes y cables eléctricos entre otros materiales para el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y telefónico de las oficinas.

2.03.05 Materiales y productos de vidrio ¢9.395.000. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Servicios Generales presupuesta ¢5.650.000 para la compra de puertas y paredes de vidrio.

La oficina de Secretaría Técnica de Desarrollo Rural presupuesta ¢1.000.000 para la adquisición de una pizarra de vidrio temperado para la sala de reuniones.

Las oficinas restantes presupuestan en esta partida en promedio para la compra de vidrio en caso de mantenimiento y reparación en ventanas y celosías.

2.03.06 Materiales y productos de plástico ¢100.565.000. 00 Incluye los programas del 01 al 03.


La oficina de Servicios Generales presupuesta ¢1.130.000 en esta partida con base en gastos de productos plásticos del año anterior. La Dirección Regional Brunca presupuesta en esta partida el monto de ¢300.000 para la adquisición de materiales plásticos para la Oficina y todo tipo de accesorio de PVC.

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La Gerencia General presupuesta ¢250.000 para la compra de cajas plásticas para guardar manteles y documentos que se utilizan en las diferentes actividades.

Las oficinas restantes presupuestan en esta partida en promedio para la compra de artículos plásticos de PVC, bolsas y empaques para muestras de suelos, así como recipientes y envases.

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento ¢12.375.000. Incluye los programas del 01 al 03.


La oficina de Servicios Generales presupuesta ¢3.390.000 de acuerdo a los gastos del año anterior.

Las oficinas restantes presupuestan en promedio para la compra de materiales para el mantenimiento preventivo y reparaciones de la oficina.

2.04.01 Herramientas e instrumentos ¢48.556.500.00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢40.000.000 para la compra de Alicate, Azadón, Caja de herramientas, Croqueles, Cuchilla de enjertación, Cuchillo aperado, Desatornilladores, Esmeril, Juego de cubos, Limas de Llaves para mecánica, Machetes, Máquina cortar pelo, Martillo, Palas, Palines, Piedra para afilar, Pinceles, Picos, plancha eléctrica, Rastril.

La oficina de Servicios Generales presupuesta ¢1.356.000 de acuerdo a los gastos del año anterior.

La oficina de Capital Humano presupuesta ¢1.000.000 para la compra de herramientas e instrumentos.

Las oficinas restantes presupuestan en promedio para la compra de herramientas para inspecciones a campo e instrumentos útiles para la gestión en las oficinas.

2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢120.351.000.00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Servicios Generales presupuesta ¢47.460.000 para la compra de repuestos y accesorios de 41 vehículos, así como repuestos y accesorios de contrato de aires acondicionados y compra de llantas a nivel nacional de 225 vehículos.

Las oficinas restantes presupuestan en promedio para la compra de repuestos para los vehículos institucionales tales como compensadores, hules de balancín, rotulas, bombillos, retrovisores entre otros.

2.99.01 útiles y materiales de oficina y computo ¢43.108.500.00 Incluye los programas del 01 al 03.

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La oficina de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales presupuesta ¢2.500.000 para la compra de materiales necesarios para apoyo en procesos de capacitación tales como: lapiceros, gomas, tijeras, pilot, organizadores de escritorio, grapadoras, grapas, mouse pad, mouse para computadora, teclados, llaves mayas, hub, clips, parlantes, entre otros.

La oficina de Proyectos de Desarrollo presupuesta ¢2.500.000 para la compra de materiales de uso diario para los funcionarios de la unidad, para un buen desarrollo de las funciones asignadas.

Las oficinas restantes presupuestan en esta partida en promedio para la compra de útiles y materiales de oficina como lapiceros, grapadoras, correctores, borradores, fastener, lápices y gomas entre otros.

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación ¢1.725.000.00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Capital Humano presupuesta ¢500.000 para la compra de útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.

Las oficinas restantes presupuestan en esta partida en promedio para la compra de insumos para primeros auxilios e insumos para botiquín según recomendación de salud ocupacional.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢77.584.000.00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Prensa y Comunicación presupuesta en esta partida ¢6.000.000 para la compra de papel bond, papel periódico, sobres, cajas de cartón, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, suscripción de periódicos que requiere la oficina. También para la compra de Agendas 2021 que se les entrega a los funcionarios.

La oficina de Contabilidad presupuesta el monto de ¢4.000.000 para la compra de cajas de papel bond de 10 resmas cada una para trabajos de impresión, tiraje de informes, auxiliares y estados financieros, 2 cajas de carpetas, así como papel quita-pon, rollos para calculadora de escritorio y ejemplares de leyes.

La oficina de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales presupuesta ¢3.000.000 para la compra de papel, cartulinas, carpetas colgantes, folders, entre otros. Material necesario para la preparación de talleres, charlas y cursos en los 29 territorios rurales, así como para uso de la oficina.

Las oficinas restantes presupuestan en esta partida en promedio para la compra de resmas de papel, folders, ampos, carpetas colgantes, sobres de todo tipo, cajas de cartón para la conservación de documentos, cartulinas y papel toalla entre otros.

2.99.04 Textiles y vestuario ¢58.528.000.00 Incluye los programas del 01 al 03.

Las oficinas con el contenido presupuestario más relevante son las siguientes:

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La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta en esta subpartida el monto de ¢18.000.000 para reserva contingencia y para cubrir eventuales compromisos contractuales de obligaciones 2019.

La oficina de Información y registro de tierras destina para esta subpartida el monto de ¢4.500.000 para la compra de pantalones, camisas y botas para los funcionarios de campo, entre otros.

La oficina de Presidencia Ejecutiva presupuesta ¢5.000.000 para la compra de textiles y vestuario.

La oficina de Servicios Generales presupuesta ¢3.390.000 para la compra de uniformes y zapatos.

De igual manera la oficina de Prensa y Comunicación presupuesta ¢3.000.000 para la compra de banderas del Inder y de Costa Rica que se colocan en las astas de las oficinas, así como bolsos de manta, gorras, camisetas, manteles y sombrillas con logo del Inder.

2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢13.646.950. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

Las oficinas de la Institución en promedio presupuestan en esta subpartida ¢225.000 para la compra de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales como desinfectantes, limpiadores y escobas entre otros.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢14.771.000. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina más relevante es la de Seguridad Alimentaria que presupuesta ¢10.000.000 para la compra de guantes, caretas, kimonos y mascarillas entre otros.

La oficina de Información y registro de tierras presupuesta ¢2.000.000 para la compra de zapatos de seguridad para los funcionarios de campo.

Las oficinas restantes presupuestan en esta subpartida para la compra de útiles y suministros de seguridad ocupacional para los colaboradores.

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor ¢36.891.001. 00 Incluye los programas del 01 al 03.

La oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢29.000.000 para la compra de ollas, sartenes, vasos y platos entre otros.

Las oficinas restantes presupuestan en esta subpartida para compras menores, destinadas para actividades en las que participa el personal y la población civil en los territorios y reuniones de trabajo.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos ¢18.390.600. Incluye los programas del 01 al 03.

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Las oficinas con el contenido presupuestario más relevante son las siguientes:

La oficina de Control Tributario presupuesta ¢1.000.000 para la compra de otros útiles de oficina no incluidos en la subpartida 2-99-01.

La oficina de Capital Humano presupuesta ¢1.000.000 para la compra de otros útiles, materiales y suministros diversos.

La oficina de Prensa y Comunicación presupuesta ¢1.000.000 para la compra de baterías (pilas) que utilizan los micrófonos, flash, cámaras, entre otros. De igual manera se considera la confección de llaveros con logo del Inder.

BIENES DURADEROS , ¢ 19.385.246.390.00 ( incluye todos los programas).

1. 5.01.01 –Maquinaria y equipo para la producción ¢ 902.200.000.00incluye programas 01 al 03

La Oficina de Cariari presupuesta ¢ 1.300.000.00 para el cambio Motor eléctrico para portón de entrada principal de la oficina.

La Región Brunca presupuesta ¢ 700.000.00 para la adquisición de una hidrolavadora para el lavado de las instalaciones y parqueos entre otros ademas para llevar a cabo de manera práctica, eficiente y fácil la limpieza de una gran variedad de áreas en la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca.

La Oficina de Administración y Finanzas presupuesta ¢ 200.000.00

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 900.000.000 que corresponde al 99.8% de los recursos de esta subpartida, que corresponde a la compra de maquinaria para las diversas propuestas productivas nos facilita el siguiente listado de bienes a

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adquirir, para el apoyo a los proyectos productivos, en los territorios del país: Bomba de agua Maq. Centrifuga y rallador industrial Maq. Procesadora de Ajos Bomba de Riego y Fumigación Estacionaria Maq. Chancadora Maq. Pulidor de Arroz Bomba extractora de agua Maq. Clasificadora Maq. Secador Rortatório Bomba Sumergible Maq. Cortadora disco Maq. Secadora Cilíndrica Vertical Bombas de presión Maq. Cortadora para reciclaje Maq. Sierra cinta Compresor Industrial Maq. Coser multiagujas Maq. Sierra circular Cuarto frio Maq. Coser overlock Maq. Sierra mesa Elevador Maq. Coser plana Maq. Stikers Industrial Eq. Abanico industríal Maq. Criba de Presencado Maq. Suajadora (Big Shot Plus) Eq. Hidrolavadora Maq. Depiladora Maq. Tejer Eq. Inseminación Maq. Desbrozadora Maq. Tornillo sin fin industríal Eq. Monocultivador Maq. Descascador de arroz Maq. Trilladora de Arroz Eq. Pantógrafo Maq. Descremadora Maq. Trituradora Eq. Pila de acero inoxidable Maq. Desimétrica Maq. Trozadora Eq. Remachadora Industríal Maq. Empacadora al vacío Mesa de trabajo acero Eq. Router industrial Maq. Empacadora Semiautomática Mesacladora de Jarabe Eq. Selladora Estática Maq. Enciladora de Forraje Mezcladora de Jarabe Eq. Selladora Industrial Maq. Engrapadora Industrial Monta Carga Manual Eq. Cepillado Eléctrico Industrial Maq. Esmeriladora Industrial Motobombas Eq. Soldar Industrial Maq. Grabado industrial Motosierra Eq. Soplador Maq. Lijadora Industrial Moto guadañas Eq. Subsolador Maq. Limpiador de Frijol Pazcón de acero Eq. Taladro Indrustrial Maq. Limpiador de Granza Prensa de acero inoxidable Eq. Ventilador industrial Maq. Ordeñadora Romanas Gata Hidráulica Maq. Pasteurizadora Rotomartillo Incubadora Maq. Patín Industrial Silos Bache con Báscula Lira de Acero Maq. Picadoras de Palmito Silos de Almacenamiento Maq. Amasadora Maq. Picadoras de Pasto Termo de Inseminación artificial Maq. Banda Trasportadora Maq. Picadoras de Plátano Tijeras Eléctricas industriales Maq. Batidora Industrial Maq. Pilador industrial Tolvas Caja registradora Compactadora Despulpadora Maq. Caladora Industrial Maq. Prelimpiador de Grano Zaranda Industrial

2. 5.01.02 –Equipo de transporte (603.000.000.00) incluye programa 01 y 03

La Dirección Superior de conformidad con la recomendación de la Auditoria Interna, debe implementar una política de sustitución de vehículos, por lo que según plan de renovación de la flotilla vehicular se sustituirán 25 vehículos durante el período 2020, por lo que la Unidad de Servicios Generales incluye ¢ 565 millones en esta subpartida.

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 38.000.000.00 para la compra de montacargas, motores fuera de borda, sillas de ruedas etc.

3. 5-01-03 Equipo de Comunicación (₡330.796.583.00) incluye programas 01 al 03

a. La Unidad de Tecnologías de la Información para la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, presupuesta ¢ 252.716.583.00, constituyéndose en el porcentaje más importante de esta subpartida con el 76% del presupuesta de la misma. Las justificaciones de esta Oficina son las siguientes:

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Se informa que en el mes de noviembre de 2020 quedarán descontinuados y sin soporte, 26 conmutadores que se encuentran instalados en oficinas de regiones de desarrollo y oficinas de desarrollo territorial y 3 en oficinas centrales, por lo tanto, quedarán en estado de obsolescencia. En razón de lo mencionado, es necesaria la sustitución de, al menos dicha cantidad de equipos, para asegurarle a la institución la adecuada y eficiente comunicación entre las oficinas de todo el país. Para poder realizar dicha sustitución de conmutadores se realizará una contratación por demanda en la cual se ha planificado la sustitución en dos etapas, en el año 2020 la sustitución de 11 conmutadores de 24 puertos PoE y 7 conmutadores de 48 puertos PoE, dejando para el año 2021, la sustitución de los restantes 11 conmutadores de 48 puertos PoE. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡93.703.643,00 (noventa y tres millones setecientos tres mil seiscientos cuarenta y tres colones exactos).

b. Dentro de la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, se prevé la adquisición de 20 teléfonos de tecnologías IP por obsolescencia y finalización de soporte por parte del fabricante de los más de 200 teléfonos de las oficinas centrales, de esta forma, cuando falle alguno de éstos, se podrán remplazar de forma tal que no se tenga que realizar el remplazo innecesario de todos los teléfonos que todavía están en total funcionamiento. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡5.581.940,00 (cinco millones quinientos ochenta y un mil novecientos cuarenta colones exactos).

c. Para la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, se informa que Tecnologías de la Información, en el área de Telecomunicaciones, debido a múltiples solicitudes de un teléfono de tecnología IP inalámbrico en las regiones de desarrollo, se está planificando la adquisición de al menos 6 teléfonos de tecnología IP inalámbricos, para dar servicio de una más eficiente atención a los usuarios institucionales externos, en la atención de llamadas en las oficinas de las Regiones de Desarrollo. Para poder realizar lo correspondiente a esta partida presupuestaria, esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡5.244.000,00 (cinco millones doscientos cuarenta y cuatro mil colones exactos).

d. Para la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, se informa que el Instituto cuenta con equipo de telecomunicaciones para la visualización, optimización, control y aceleración de tráfico en las Oficinas Centrales y entre oficinas remotas, por restricción de presupuesto el proyecto se ha venido implementando en 3 etapas, como primera y segunda etapa etapa se adquirieron 16 equipos para las oficinas remotas que presentaron mayor incidencia de saturación de tráfico hasta el año 2018, como tercera y última etapa se adquirirán en el año 2020, los 13 equipos que faltan para completar la optimización del tráfico para todas las oficinas remotas del Inder, por lo que es necesaria la adquisición de equipos del mismo tipo, pero de menor tamaño del instalado en las Oficinas Centrales, que realicen en conjunto con el equipo de las Oficinas Centrales, la optimización del tráfico necesaria para la eficiente realización de las labores de los funcionarios de las oficinas remotas. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡100.477.000,00 (cien millones cuatrocientos setenta y siete mil colones exactos).

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e. Para la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, se informa que Servicios Generales ha solicitado a Tecnologías de la Información, la instalación de 2 cámaras de tecnología IP para video vigilancia, que se deben integrar al sistema de video vigilancia existente. Lo anterior debido a acontecimientos de intentos de robo en vehículos institucionales ubicados en los parqueos que se encuentran detrás de los edificios de Medicina Laboral y Archivo Central, en la Oficinas Centrales del Inder. Así mismo, en las edificaciones de las Oficinas Centrales del Inder y en oficinas regionales, necesitan instalar un sistema de videovigilancia, que permita la identificación de las personas que transitan por los lugares de alta criticidad en la seguridad. Para la primera etapa del año 2020, se estima la adquisición de aproximadamente 50 cámaras de tecnología IP para videovigilancia, con el licenciamiento para el correspondiente monitoreo, de acuerdo con las necesidades que se vayan detectando se ampliará la instalación de más cámaras para los próximos años Para poder realizar lo correspondiente a esta partida presupuestaria, esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡47.710.000,00 (cuarenta y siete millones setecientos diez mil colones exactos).

En orden de importancia la Oficina de INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS presupuesta ¢ 45.000.000.00 que representa el 13% del presupuesto, total para esta partida para la Compra de GPS estacionarios y Drones.

El resto de oficinas suman ¢ 33.080.000.00 millones conjuntamente en esta subpartida y las justificaciones de las mismas se transcriben a continuación:

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Oficina Justificacion Monto CONTRALORIA DE SERVICIOS Compra de teléfono en caso de ser necesario. 100.000,00

PRENSA Y COMUNICACIÓNPara la compra equipo de audio, grabadora, micrófonos, parlantes 2.000.000,00

SECRETARIA TECNICA DE DESARROLLO RURAL

Adquisición de proyector interactivo para ser ubicado en salita de reuniones 2.500.000,00

GERENCIA GENERAL compra de micrófono, punteros láser, etc. 500.000,00DESARROLLO RURAL TERRITORIAL compra de proyectores 500.000,00

RELACIONES LABORALES

Para mejorar las pruebas que se recopilan en las investigaciones preliminares y en las audiencias de los procedimientos administrativos disciplinarios, requerimos de equipo de grabación 400.000,00

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Gastos fijos de la Dirección de Administración y Finanzas en equipos para una mejor comunicación 2.800.000,00

CARTAGO Compra equipo de audio 1.000.000,00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Proyector de imágenes, Sonido 700.000,00

LIBERIA Proyector de imágenes, puntero láser, micrófonos 410.000,00

CAÑAS Proyector de imágenes 800.000,00REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL

Reservar presupuesto por si el equipo de fax se daña, adquirir grabadora de bolsillo 250.000,00

OROTINACompra de Televisor para la Recepción y reuniones del personal 1.000.000,00

PARRITA Compra de un micrófono para parlante en la OTPR 10.000,00

SAN ISIDRO

Equipo de comunicación, se va a realizar la compra de una pantalla de televisión para utilizarla en la sala de reuniones para proyectar en reuniones 600.000,00

SIQUIRRES EQUIPO SONIDO ATENDER ASAMBLEAS CTDR SIQ-GUÁCIMO 300.000,00


Se requiere de un sistema de posicionamiento geográfico (GPS), para uso de funcionarios que realizan inspecciones de fincas y avalúos. 500.000,00

CIUDAD QUESADACompra de equipo audio , MICRÓFONOS, parlantes para Asambleas del CTDR/ Oficina Territorial Ciudad Quesada 500.000,00

SANTA ROSAAquirir proyector - 2 GPS con pantalla tactil y tolerante al agua. 1.500.000,00

PUERTO VIEJO

Es necesario la Compra de 2 GPS ya que con los que contaba la oficina no tienen reparación, y adicional mente se requiere y por resultar indispensable, la adquisición de un proyector porque la oficina solo cuenta con uno en regular estado 1.500.000,00

CAPITAL HUMANO Equipo de Comunicación 200.000,00

SERVICIOS GENERALES Cámaras de vigilancia, detectores electrónicos. 794.400,00

TESORERÍA Adquisición de vídeo bean y sello electrónico 1.000.000,00FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS Equipo de comunicación 300.000,00

SERVICIOS GENERALES Cámaras de vigilancia, detectores electrónicos. 342.400,00ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS DRONE 500.000,00

PASO CANOAS

Contempla los gastos por concepto de equipo para la adquisición de un Proyector interactivo, para la sala de sesiones. 1.700.000,00

FONDO DE DESARROLLO RURAL Equipo para videoconferencias 3.000.000,00

SANTA CRUZ

Para la adquisición de 2 grabadoras periodisticas (una para cada territorio), que funcionen para grabar las sesiones de los Comité de Desarrollo Rural de los territorios Na-Ho-Ni y Santa Cruz-Carrillo. 300.000,00

SERVICIOS GENERALES Cámaras de vigilancia, detectores electrónicos. 523.200,00

PROYECTOS DE DESARROLLO Necesidades de la Unidad 500.000,00SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Reserva de la cuenta para eventual compra de teléfono 50.000,00

SEGURIDAD ALIMENTARIAReserva contigencia y para cubrir eventuales compromisos contractuales de obligaciones 2019. 6.000.000,00

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4. 5.01.04 –Equipo y mobiliarios de oficina ¢ 176.319.000.00 Incluye programas 01 al 03

Adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores administrativas, las diferentes oficinas incluyen la adquisición de archivadores metálicos de cuatro gavetas, equipos de aire acondicionado, ventiladores, muebles y sillas de espera, calculadoras de escritorio, apoya pies, sillas giratorias, mesas para reuniones y fotocopiadoras para la creciente necesidad de documentar las diferentes informaciones y estudios que se preparan y archivan.

Las oficinas presupuestan recursos para las necesidades de equipamiento que planteará el Inder en las diferentes regiones en la atención de los usuarios y usuarias de los servicios institucionales en la distribución por territorios. La Auditoría Interna incluye recursos para la prevención reposición aires acondicionados y otro mobiliario de oficina.

Los montos más relevantes que justifican esta subpartida son los siguientes sin contener todas las unidades que presupuestan en esta subpartida:

Las tres oficinas que concentran la mayor cantidad de presupuesto de esta subpartida son con un 51% del total son :La Oficina de Paso canoas presupuesta ¢ 46.000.000.00 PASO para realizar e instalar archivos móviles y llevar un mejor control de la documentación que se genera en la oficina en relación a los diferentes programas institucionales.La Oficina de SEGURIDAD ALIMENTARIA presupuesta ¢ 30.000.000.00 para la Compra de sillas, armarios, escritorios y otros.La Oficina de Asuntos Jurídicos ¢ 15.450.000,00.

El resto de Oficinas aproximadamente 59 oficinas concentran el restante 48 % de la subpartida.

5. 5-01-05 Equipo de Cómputo (₡194.805.000.00) incluye programas 01 al 03

La Unidad de Tecnología de la Información presupuesta ₡119.175.000,00 lo que representa el 61% de todos los recursos presupuestados en esta subpartida la justificación que aporta es la siguiente:

La inversión en esta partida presupuestaria se utilizará para la adquisición de equipo de cómputo que se desglosa de la siguiente forma:

a. Para la partida presupuestaria 05.01.05 Equipo de Cómputo, se informa que los servidores con número de activo 02571, 02573 y 02582, están fuera de soporte por parte del fabricante Dell, desde el año 2017. Estos servidores físicos, que serán instalados en la plataforma institucional

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de servidores de tipo Blade, soportan parte de la plataforma de servidores virtuales de las aplicaciones de todos los usuarios del Inder, tales como Active Directory, Exchange correo electrónico, página Web, SIGA, antivirus, DNS, DMZ, carpetas compartidas para las diferentes oficinas, entre otras. Estos servidores se encuentran en estado de obsolescencia y sin garantía ni soporte por parte del fabricante, se ha planificado el remplazo de los mismos, y el traslado de los servidores virtuales a los nuevos servidores. De acuerdo a la contratación del año 2019 por demanda, es necesario contar con el presupuesto para el año 2020 para la adquisición de 2 servidores adicionales para ampliar la capacidad de procesamiento de los servidores virtuales institucionales. Para poder continuar con esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.05, de ₡34.000.000,00 (treinta y cuatro millones de colones exactos).

b. Dentro de la partida presupuestaria 05.01.05 Equipo de Cómputo, se prevé la sustitución de las unidades de poder ininterrumpido (UPS) que se encuentran instaladas en los cuartos de telecomunicaciones, para el aseguramiento , mediante un equipo “on-line”, de la continuidad de la comunicación entre el DataCenter y la totalidad de los usuarios de la red institucional, evitando a los equipos de conmutación la pérdida del direccionamiento por fluctuaciones eléctricas, ya que dichos equipos son muy sensibles a este tipo de fallas eléctricas. Dichas Ups’s, tienen más de 8 años de haber sido adquiridas, por lo que ya han cumplido su vida útil, además han quedado descontinuadas por su fabricante, por lo que no se les pueden cambiar repuestos para su reparación cuando sea necesario y se perdería el respaldo de los equipos de comunicación. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.05, de ₡28.800.000,00 (veintiocho millones ochocientos mil colones exactos).

c. Dentro de la partida presupuestaria 05.01.05 Equipo de Cómputo, se informa que se ha previsto la sustitución de UPS por inversores eléctricos: La ventaja de los inversores es que se recargan de manera automática, con un solo inversor es suficiente para respaldar todos los equipos de cómputo de una oficina por un tiempo aproximado de 2 horas a su máxima capacidad, trabajan de forma silenciosa, con mayor rendimiento y se pueden acomodar en pequeños espacios. En reunión del Comité de Tecnologías de la Información realizada el 24 de mayo, Acta #3-2017, se acuerda iniciar con dicha sustitución en oficinas regionales ya que es donde existen mayores problemas eléctricos. Para el año, 2020, se prevé, la instalación de 2 inversores en el DataCenter institucional, para respaldar los servidores institucionales y brindar la continuidad requerida por los usuarios de toda la institución. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.01.05, de ₡33.000.000.00 (treinta y tres millones de colones exactos).

d. Dentro de la partida presupuestaria 05.01.05 Equipo de Cómputo, se tiene previsto actualizar una licencia de Arc Gis para uso de la unidad administrativa de Adquisición y Dotación de Tierras. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.01.05, de ₡15.375.000.00 (quince millones trescientos setenta y cinco mil colones exactos).

e. Dentro de la partida presupuestaria 05.01.05 Equipo de Cómputo, se prevé también, como parte de la renovación de los equipos, se ha planificado en el Plan Operativo Institucional la adquisición de 2 impresoras multifuncionales (Impresora, escáner, copiadora y fax) para las

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Oficinas Centrales para: Soporte Técnico y Telecomunicaciones. Lo anterior, con el fin de eliminar las impresoras en estado de obsolescencia y unificar la adquisición de repuestos y suministros, para un adecuado proceso de adquisición de los mismos. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.01.05, de ₡8.000.000.00 (ocho millones de colones exactos).

Los restantes ¢ 75.630.000.00 que corresponden al 39% de la subpartida los presupuestan las siguientes oficinas:

OFICINA JUSTIFICACION MontoSEGURIDAD ALIMENTARIA Compra de computadoras , i mpresoras, plotter, etc. 30.000.000,00

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS Compra de 5 laptos y programas de cómputo 15.000.000,00

ASUNTOS JURIDICOSEqui po de cómputo, compra de computadoras para los abogados de AJ 12.000.000,00

AUDITORÍA INTERNA FUNCIONES PROPIAS DE LA AUDITORIA 10.000.000,00

PASO CANOAS

Se refi ere a la adquis ición de equipo para lo cual se requiere la compra de un Scanner para rea l i zar los escaneos de expedientes de franja fronteriza a CxC para la apertura de cuentas. 3.565.000,00

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRASCOMPRA DE TABLETS PARA USO INTEGRADO CON LOS DRONES UTILIZADOS EN LOS ESTUDIOS DE CAMPO 2.000.000,00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS Equi po de computo 1.200.000,00

CAPITAL HUMANO Equi po y programas de cómputo 1.100.000,00

PAQUERAbateria para si stema de red, equipo de a lmacenamiento de informacion 500.000,00

CONTRALORIA DE SERVICIOS Compra de equipos de computo en caso de ser necesario. 255.000,00

PARRITA Equi po y programas de cómputo para la OTPR 10.000,00Sub total 75.630.000,00

6. 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación. ¢ 41.500.000.00 Incluye programas 01 al 03

La Oficina de SEGURIDAD ALIMENTARIA presupuesta ¢ 38.000.000.00 el 92% de esta subpartida para Reserva contingencia y para cubrir eventuales compromisos contractuales de obligaciones 2019.

La REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA presupuesta ¢ 200.000.00para la compra de Silla de ruedas para casona, casona botiquin de seguridad

La Oficina de CAPITAL HUMANO presupuesta ¢ 3.300.000.00 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación.

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7. 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional y recreativo ¢ 400.000.00 incluye programa 01

La SECRETARIA TECNICA DE DESARROLLO RURAL presupuesta esta subpartida para la adquisición de pizarras metaplan.

8. 5.01.99 –Maquinaria y equipo diverso ¢ 305.335.000.00 incluye programas 01 al 03

La Oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 275.000.000.00 el 90% de la subpartida para la compra de maquinaria varia para las diversas propuestas productivas.

El resto de recursos se encuentra atomizado en muchos montos y oficinas dentro de ellas las más relevantes son las siguientes:

La Oficina de TESORERÍA para Sustitución de cajas de seguridad de la Tesorería y Caja General ¢ 5.000.000,00

La Oficina de PRENSA Y COMUNICACIÓN Para la compra de lente cámara, equipo fotográfico, trípodes, lámparas ¢ 2.000.000,00

La Oficina de SERVICIOS GENERALES Compra de contenedores convertidos en bodega ¢ 4.000.000,00La Oficina de CONTROL DE ACTIVOS Compra de Conteiner convertidos en bodega para uso de Bodega 1.550.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR NORTE Se requiere realizar la compra de una cámara fotográfica para uso de inspecciones de créditos y avalúos y de Refrigeradora para cocineta para remplazo de la existente. ¢ 1.200.000,00

9. 5.02.01 –Edificios ¢ 201. 740.000.00 ( incluye programas 01 al 03) solo administrativo

Solo los edificios administrativos los edificios que constituyen inversión para territorios se justifican más adelante en el programa 03 exclusivamente

La Oficina de SERVICIOS GENERALES presupuesta el 99% de esta subpartida para el - Contrato de escaleras y líneas de vida edificios Oficinas Centrales. ¢198.740.000,00.

La Ofcina de SAN ISIDRO presupuesta ¢ 3.000.000.00 para la Construcción de una batería sanitaria con las siguientes características- Un servicios sanitario para discapacitados que lleve incluido un orinal para hombres- Un servicio sanitario para mujeres- Una ducha- Un cuarto de pilas

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5.02.02 Vías de comunicación terrestre: ¢ 11.150.000.00 incluye programa 01 al 03 solo administrativo

La Oficina de HORQUETAS Es necesario la construcción de un drenaje para dar salida a las aguas escorrentía del área administrativa de la OTHO ¢5.500.000,00

La Oficina de SERVICIOS GENERALES Primera etapa de ampliación parqueo. ¢5.650.000,00

5.02.07 –Instalaciones (₡18.000.000.00 Incluye programa 01 al 03

La Unidad de Tecnologías de la Información continuará con el mejoramiento de la red de cableado estructurado institucional, realizando adiciones tanto en las Oficina Centrales como en las oficinas de las regiones de desarrollo y oficinas de desarrollo, de acuerdo a necesidades detectadas y que se ha planificado su realización en el año 2020. Así mismo se informa que en las oficinas de las regiones de desarrollo y oficinas de desarrollo territorial se encuentran instalados enlaces de tipo categoría 5e, que son de muy baja velocidad y deben ser remplazados para brindar un mejor rendimiento de velocidad y mayor ancho de banda a los usuarios de la red institucional. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.02.07, de ₡10.000.000,00 (diez millones de colones exactos).

Para la partida presupuestaria 05.02.07 Instalaciones, en lo que respecta a telecomunicaciones, se informa que, debido a la instalación de dos inversores eléctricos en el Centro de Datos Institucional, se deben realizar mejoras mediante una remodelación que consistirá en el traslado de una pared y sellamiento de cielo raso. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.02.07, de ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones exactos).

10. 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras (236.090.000) incluye programa 01

La Oficina de SERVICIOS GENERALES - Casetas para guardas en las oficinas a nivel nacional- Rehabilitación y acondicionamiento de Casona de Coyolar como Patrimonio cultural institucional. ¢236.040.000,00

La Oficina de PAQUERA Construcción, adiciones y mejoras de obras para alcantarillado pluvial (conductos, canales, cunetas y tuberías) ( bandera azul ) 50.000,00

11. 5.99.02– Piezas y obras de colección (¢ 20.000.000.00) Incluye el programa 1

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La Unidad de Servicios Generales incluye el 100% de este rubro para la adquisición de obras de arte de acuerdo con la legislación vigente (Ley 6750, articulo 7 y artículo 9 del reglamento).

12. 5-99-03 Bienes Intangibles (₡298.830.000.00Incluye Programa 01

La Unidad de Tecnologías de la Información presupuesta ¢ 298830.000.00 y los ¢ 60.000.00 restantes la Oficina de Prensa

Los ¢ 60.000.00 colones restantes los justifica la Oficina de Prensa y Comunicación

Para la adquisición y/o renovación de aplicaciones de edición de audio y vídeo para los celulares asignados a la oficina

La Unidad de Tecnologías de la Información justifica esta subpartida de la siguiente forma:

En esta partida se contemplan las erogaciones de contrataciones de desarrollos de nuevos sistemas de información los cuales son parte del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2018-2022 del Instituto; el cual, a la fecha se encuentra en proceso de actualización. La versión vigente se encuentra aprobada por la Junta Directiva y en el mismo se contempla una cartera de Proyectos extensa donde pueden verse las estimaciones de tiempo y recursos financieros requeridos para la implementación y puesta en marcha de cada uno. Cada proyecto tiene asignada una prioridad y es necesario contar con los recursos financieros en la partida para poder iniciar las contrataciones y desarrollarlos. La continuidad en la implementación de Proyectos del Plan Estratégico depende de la asignación del Presupuesto que sea otorgada; ya que los mismos no pueden desarrollarse sin que existan los recursos financieros solicitados.

Teniendo en consideración las prioridades institucionales que se podrán continuar y efectuar en el año 2020, los recursos solicitados están orientados al desarrollo e implementación de sistemas, y a la implementación de las normas técnicas que fueran emitidas en el año 2007 por la Contraloría General estableciendo la contratación de un sitio alterno que le permita al Instituto contar con los servicios tecnológicos disponibles en caso de fallas en los principales servidores institucionales; también se han estimado los servicios de acompañamiento en la dirección, administración y ejecución de los sistemas.

a. Adquisición, Desarrollo a la medida e Implementación del Sistema Integrado de Desarrollo - SIDER.Es necesario dar cumplimiento a la disposición 4.13 establecida en el Informe DFOE- EC-IF-14-2015 "Auditoría de carácter especial sobre la gestión del Inder en cumplimiento de sus competencias de desarrollo rural que emitiera la Contraloría General de la República”, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡101.700.000,00 (ciento un millones setecientos mil colones exactos).

b. Adquisición, Desarrollo a la medida e Implementación del Sistema CETICO.El desarrollo del Sistema de Información de los Centros Territoriales de Información y Conocimiento, CETICO, está fundamentado en: La ley 9036 “Transformación del IDA en el

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INDER”, en el artículo 79 inciso i), que señala que es función de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural SETEDER, desarrollar los Centros Territoriales de Información y Conocimiento, y acuerdo de la Junta Directiva del Inder, artículo 3, sesión ordinaria 9, del 6 de marzo de 2017. Por lo que, para su cumplimiento, sé debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡22.600.000,00 (veintidós millones seiscientos mil colones exactos).

c. Adquisición, Desarrollo a la medida e Implementación del Sistema Gestión Tributaria.El desarrollo del Sistema de Gestión Tributaria, se encuentra en la etapa de haberse presentado el correspondiente estudio de mercado al Comité de Tecnologías de la Información, por lo que se debe realizar la previsión presupuestaria para la continuación del proceso de desarrollo en el año 2020, tal como lo establece la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2018-2022, aprobado por la Junta Directiva del Inder en el artículo 8, sesión ordinaria 11, del 19 de marzo de 2018. Por lo que se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡101.700.000,00 (ciento un millones setecientos mil colones exactos).

d. Para la partida presupuestaria 05.99.03 Adquisición de Equipo de Cómputo y licenciamiento, se informa que, en necesaria la adquisición de licenciamiento del sistema de virtualización, Vmware, para los servidores de telecomunicaciones, por lo que es necesario adquirir el licenciamiento con soporte incluido para 36 meses, de 2019 a 2022. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡7.000.000,00 (siete millones de colones exactos).

e. Se debe adquirir el licenciamiento para data center de Microsoft Windows, necesario para tres servidores nuevos de TI, para los servidores virtuales de los sistemas institucionales. Se realizará la adquisición de 6 licencias, una para cada procesador de cada uno de los servidores físicos. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡36.600.000,00 (treinta y seis millones seiscientos mil colones exactos).

f. También es necesaria la adquisición de nuevo licenciamiento para la Central de tecnología IP del Inder, Cisco Unified Call Manager versión 11.5.x y superior, de acuerdo a las necesidades institucionales durante el año 2020, según contratación del año 2019 por demanda, por los siguientes 36 meses, a partir de la finalización del licenciamiento que se encuentra vigente. Para poder realizar esta contratación en el año 2020 se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡5.500.000,00 (cinco millones quinientos mil colones exactos).

g. Mantener el licenciamiento y soporte de las nuevas versiones de software’s para la seguridad y protección de la red institucional donde se abarque todo el equipo computacional de las oficinas centrales y regionales del Inder. En vista del crecimiento que han tenido las redes locales de las Direcciones y Oficinas Regionales es necesario continuar la protección del perímetro de la red contra ataques de intrusos y vulnerabilidades por las cuales los equipos se puedan ver afectados y la renovación del licenciamiento y soporte en las nuevas versiones de softwares para el antivirus institucional. La renovación de las licencias debe continuarse en el periodo 2020. Estos software’s también son parte integral en la seguridad y protección de la

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red institucional en vista de la innumerable cantidad de amenazas que diariamente salen para atacar los equipos. Los riesgos de pérdida de información y protección de las microcomputadoras, portátiles, dispositivos móviles que hacen uso de servicios tecnológicos se minimizan manteniendo actualizadas este tipo de herramientas de protección. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.99.03, de ₡23.730.000.00 (veintitrés millones setecientos treinta mil colones exactos).

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (¢ 2.330.379.402.61) Incluye Programa 01 y 03. En los anexos se presenta un detalle de las Transferencias corrientes

1. 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central (¢15.000.000,00) Programa Uno

Se incluye en esta subpartida :

Transferencia al Ministerio de Educación Pública por ¢15.000.000,00 en cumplimiento a lo que indican los artículos 3º y 9º de la Ley N° 5792 del 1º de Setiembre de 1975 y reformada por el artículo 35 de la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982 y la Ley Inder 9036 del 29 de mayo del 2012, artículo 37; artículo 5 “Del impuesto establecido en el artículo 1 el Instituto de Desarrollo Rural destinará un dos por ciento (2%) a cubrir necesidades de la educación técnica productiva. Dicho porcentaje se girará anualmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) una vez liquidado el periodo fiscal correspondiente y deberá destinarse a satisfacer las necesidades que surjan de los planes de desarrollo rural en materia de educación técnica, así como a la atención de proyectos dirigidos a mejorar las condiciones educativas.

2. 6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados (¢625.000.000.00) Programa Uno y 03

Se transfieren recursos en esta subpartida de acuerdo al siguiente detalle:

¢ 210.000.000.00 Transferencia para el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (I.A.F.A.) en concordancia con lo que estipula el artículo 37 de la Ley 9036 que reformo el artículo 35 la Ley 6735 ley que a su vez había reformado el artículo 8 y 9 de la Ley 5792 del 01/09/1975. El artículo 37 de la Ley 9036en su artículo 9 expresa: “Artículo 9.- Para los fines de la distribución, el impuesto del ocho por ciento (8%) creado en el artículo 8 de esta ley se asigna de la siguiente manera:

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a) El correspondiente a bebidas alcohólicas nacionales:

Seis comas cuarenta y dos por ciento (6, 42%) para el Inder.

Uno coma cincuenta y ocho por ciento (1,58%) a favor del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para que financie sus programas de prevención, tratamiento y rehabilitación en alcohol, tabaco y otras drogas, así como la construcción y el mantenimiento de instalaciones de las sedes regionales y los centros de atención integral en drogas en las diferentes provincias de Costa Rica. Estos recursos no estarán sujetos a las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo en materia de restricción de gasto público”. Es decir que la Ley 9036 crea un impuesto del que el Inder debe recaudar y una vez recaudado se deja la parte que le corresponde y transfiere el porcentaje que la ley le asigna y transfiere la proporción de ese impuesto que como recaudador debe transferir al IAFA, con lo que se cumple artículo 3, inciso a6) del Decreto Ejecutivo 37595-H, Alcance Digital No. 54 a la Gaceta No. 57 del Jueves 21 de Marzo del 2013,

¢ 275.000.000.00 Transferencia para la Comisión de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. De acuerdo al siguiente desglose:

a) ¢180.000.000,00, de acuerdo con lo estipulado por la Dirección Superior, para lo que se estima corresponderá del transferir por concepto del superávit que correspondería al periodo 2018, para el pago de los recursos estipulados en dicho artículo sea el 3% de las ganancias o superávit presupuestario acumulado, libre y total.

b) ¢ 95.000.000.00 para que en el momento en que se decreten emergencias por fenómenos naturales En relación con lo que establece el artículo 46 de la Ley para el Financiamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, brindar la colaboración en cumplimiento a lo indica la circular 9354, de la Contraloría General de la República en su punto 4, inciso b). De acuerdo con el artículo 3, inciso a13) del Decreto Ejecutivo 37595-H, Alcance Digital No. 54 a la Gaceta No. 57 del jueves 21 de Marzo del 2013, no se establece ningún tipo de interpretación, es claro al indicar “a.13) Recursos que transfieran las entidades públicas y demás órganos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de conformidad con lo que establecen los artículos 46 y 47 de la Ley No. 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.”.

• ¢ 140.000.000.00 Transferencia Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4s) (CONAC) incluye programa 03

Convenio de Cooperación entre Inder- CONAC-MAG-Clubes 4 S

Promover la coordinación interinstitucional requerida en la implementación de un servicio de atención a, Juventud y Mujeres de zonas rurales, que contribuyan al desarrollo rural territorial, garantizando que las acciones correspondientes de transferencia tecnológica, organización, capacitación, comercialización y afines, le sean facilitadas a los jóvenes y mujeres participantes, ejecutando acciones conjuntas de cooperación técnica.

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3. 6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales ¢ 80.379.402.61) Inder

Estimación de ¢80.380.000.00 de acuerdo a lo que se indica en el Alcance Digital Nº 72 a la Gaceta Nº 108 del 05/06/2012, Ley 9029 Creación del Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático, artículo 14 inciso “a) El punto cinco por ciento (0.5%) del superávit libre acumulado del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), durante los primeros cinco años”. El CHRAPT de acuerdo con la Ley 9029 es creado “como un órgano de desconcentración máxima del Instituto de Desarrollo Agrario, por lo que al momento de contar con todos los requisitos jurídicos legales se le transferirán los recursos, al haberse constituido la respectiva asociación que administrará este Centro Histórico. Hasta que el Centro de la Reforma Agraria cuente con personería jurídica se mantendrán los recursos en transferencia en el Inder.

4. 6.01.05 -Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras (¢600.000.000,00). Programa 01

Transferencia al Consejo Nacional de Producción ¢600.000.000,00, que corresponde a lo previsto por la Dirección Superior para la transferencia establecida en la Ley No. 8700, artículo 11 Bis, Autorizase a las instituciones listadas seguidamente a trasladar al CNP una parte del superávit libre de cada año fiscal, según se menciona a continuación: a) Un diez por ciento del (10%) del superávit libre del Instituto de Desarrollo Agrario (Ley Nº.6735de 29 Marzo de 1982), que consiste en el traslado de un impuesto del 10% del superávit libre de cada año fiscal al Consejo Nacional de Producción (C.N.P.) , es imperativo recalcar que artículo 3, inciso a.6) del Decreto Ejecutivo 38279-H, Gaceta No. 61 del Jueves 27 de Marzo del 2014, a.6).

5. 6.02.01 -Becas a funcionarios (¢25.000.000,00) Programa 01.

Monto que se destina en forma temporal a funcionarios y funcionarias para que inicien, continúen o completen sus estudios, en el país o en el exterior, de acuerdo con programas y reglamentos establecidos al efecto, (Cláusula Nº 42 estipulada en el Convenio Colectivo vigente IDA-UNEIDA (Inder-UNINDER), de fecha 14 de marzo de 1994, en el artículo Nº 25, del Reglamento Autónomo de Servicios, publicado en la Gaceta Nº 125, del 02 de julio de 1996, el Reglamento de Becas y Licencias de Estudio, publicado en la Gaceta Nº 48de fecha 09 de marzo de 1994).

6. 6.03.01 -Prestaciones legales (¢500.000.000.00) Programa 01

Reservas para cubrir pagos por este concepto a funcionarios que se pensionen por haber cumplido con todos los requisitos para acogerse a este derecho o califiquen para esta subpartida, o en caso de defunción de algún funcionario o funcionaria que fallezca. También se prevé que pueda darse algún caso por efecto de la transformación institucional.

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7. 6.03.99 –Otras prestaciones a terceras personas (¢50.000.000,00) Programa 01

Esta subpartida corresponde al pago por el subsidio por incapacidades del personal, cuando por diferentes motivos de salud, se les extiende la respectiva incapacidad de la C.C.S.S.

8. 6.06.01 -Indemnizaciones (300.000.000.00) Incluye Programa 01

La Oficina de Capital Humano presupuesta ¢ 300.000.000.00 contempla el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la Institución a personas físicas incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, el cual debe tener respaldo en una sentencia judicial o resolución administrativa. Incluye la indemnización generada producto de juicios laborales por salarios caídos independientemente del período al cual pertenecen a efecto de evitar trastornos en la gestión normal de la institución sobre todo si se considera que los incumplimientos en este tipo d rubros pueden acarrear implicaciones tales como la paralización de los presupuestos instituciones entre otros.

9. 6.06.02 –Reintegros o devoluciones (¢40,000.000.00) Incluye programa 01

El Departamento Tributario presupuesta ¢ 30.000.000.00 para la respectiva devolución de montos originados por pagos de más de impuestos tributarios. La Unidad de Tesorería presupuesta ¢ 10.000.000.00 para hacerle frente a reintegros o devoluciones de diferente índole.

10. 6.07.01 -Transferencias corrientes a Organismos internacionales ¢95 ,000.000.00) Programa 01

Pago de las instituciones autónomas al Ministerio de Hacienda, según Ley 3418-64, publicado en la Gaceta 230 de 9 de octubre de 1964. En concordancia con el monto calculado aproximado, del 0.238181% del gasto operativo del periodo 2016, más una previsión por si se considera algún rubro adicional a los utilizados para el cálculo.

Cuadro 12: Cuadro resumen de las Transferencias Corrientes

Presupuesto ordinario de Egresos Período 2020

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Instituto de Desarrollo RuralDetalle de las transferencias corrientes

Período 2020

Codigo Descripción Monto Observaciones

60101Transferencias corrientes al Gobierno Central 15.000.000,00 Ministerio de Educación Pública

60102Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 210.000.000,00 Comisión Nacional de Emergencias

60102Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 140.000.000,00 CONAC Clubes 4S

6,0102Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 275.000.000,00 IAFA

60103

Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 80.379.402,61 Centro Historico de la Reforma Agraria

60105Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras 600.000.000,00 Consejo Nacional de Producción

60201 Becas a funcionarios 25.000.000,0060301 Prestaciones legales 500.000.000,0060399 Otras prestaciones 50.000.000,0060601 Indemnizaciones 300.000.000,0060602 Reintegros o devoluciones 40.000.000,00

60701Transferencias corrientes a organismos internacionales 95.000.000,00 Ministerio de HaciendaTRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.330.379.402,61

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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢12.225.240.325.00 incluye Programa 03

Dentro de los proyectos a realizar plasmados en el P.O.I. 2019 las oficinas incluyen algunos que serán desarrollados por empresas públicas no financieras, gobiernos locales, para lo que se deberán firmar los respectivos convenios en cumplimiento de los requisitos legales respectivos para este tipo de convenios entre las partes, en algunos casos ya se tiene el convenio marco para el desarrollo de los proyectos articulados, de igual forma se debe proceder con asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas.

7.01.02 Transferencias de capital a Órganos desconcentrados ¢ 2.918.102.890.00

De acuerdo al siguiente detalle:

Código 7-01-02 Transferencias de Capital a Organos DesconcentradosCodigo Presupuesto Institución Beneficiaria Cédula Jurídica Descripción Justificación Monto Base Legal

7-01-02Consejo Nacional de Vialidad

(CONAVI)3007231686

Asfaltado de la ruta 239 Puriscal-Parrita por la

Gloria

Consiste en la Transferencia de fondos públicos a favor CONAVI, con el fin de

Asfaltar la ruta 239 Puriscal-Parrita, que permitirá la logística y comercialización de productos y potenciando el turismo en la

zona de influencia. Generando reactivación económica en lugares más alejados del

país. Convenio Marco de Cooperación MOPT-CONAVI-INDER.DIE-EX-07-19-1026(23)

2.638.432.890,00Artículo 15, y artículo 36 de la Ley 9036. Ley 798 Ley de creación del

Consejo de Vialidad

7-01-02 Instituto Nacional de

Innovación y Transferencias en Tecnología Agropecuaria (INTA)

3007320067Convenio Inta Construcción

Casas Mallas

Consiste en la transferencia de fondos públicos a favor del Instituto Nacional de

Innovación y Transferencias en Tecnología Agropecuaria (INTA), con el fin de

desarrollar la horticultura en la región Caribe, generando empleo a grupos de

mujeres y jóvenes y productores en general, generando una horticultura resiliente al

cambio climático.

40.000.000,00Artículo 15, inciso n y artículo 36 de

la Ley 9036. Y Ley 8149 Creación del INTA

7-01-02 Instituto Nacional de

Innovación y Transferencias en Tecnología Agropecuaria (INTA)

3007320067Convenio INTA fomento de

actividad Ganadera.

Consiste en la transferencia de fondos públicos a favor del Instituto Nacional de

Innovación y Transferencias en Tecnología Agropecuaria (INTA), con el fin de fomentar

la actividad ganadera en las zonas bajas del país. Mediante el mejoramiento genético

del ato y de los sistemas silvopastoriles. Se establecerán fincas modelo,

estratégicamente ubicadas, de manera que servirán de demostración y para

capacitación a los productores pecuarios.


la Ley 9036. Y Ley 8149 Creación del INTA

Total código 7-01-02 2.918.102.890,00

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7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales ¢ 3.130.

811.215 De acuerdo al siguiente detalle

Código 7-01-03 Transferencias de capital a Institutciones descentralizadas no empresarialesCodigo Presupuesto Institución Beneficiaria Cédula Jurídica Descripción Justificación Monto Base Legal

7-01-03 SENARA 3-007-042041-11Construcción de Mini Represa de la USUA de San Juan Norte de Poas.

La construcción y modernización de la captación de agua del sistema de riego de la sociedad de usuarios de agua de San Juan Norte de Poas.

129.732.361,00Artículo 15, inciso d y artículo 16, inciso b de la Ley 9036 y Ley 6877 SENARA, artículo 3, inciso j).

7-01-03 SENARA 3-007-042041-11Control de erosión de suelos en finca Gamaliel

Consiste en la construcción de obras civiles para el manejo de aguas pluviales en el proyecto Gamaliel (Asentamiento INDER)


7-01-03 SENARA 3-007-042041Proyecto de Riego Prodifresa- Gamaliel.

Construcción de una red de acueducto para riego parcelario en los asentamientos de Prodifresa y Gamaliel. (Asentamiento INDER)


7-01-03 SENARA 3-007-042041-11

Sistema de Riego por Goteo a desarrollarse en el asentamiento La Urraca en cooperación con el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento

El proyecto consiste en la construcción de tres pozos de bombeo con sus respectivos sistemas de filtrado y por lo tanto tres líneas de conducción principalmente que llevara agua a las 24 parcelas en las que se dividió la Finca, cabe mencionar que la distribución del agua será por medio de dos turnos de riego diario. El diseño de la obra consiste en Red de conducción, bras complementarias y sistema de bombeo. Los beneficiarios de este proyecto son 24 familias pequeños productores independientes dedicados a los cultivos de sandía, pipian, melón, tomate, chile dulce, maíz y papaya.


7-01-03 CCSS 4-000-042147

Construcción del Hospital de Día para los Cantones del Territorio Abangares - Cañas-Bagaces-Tilarán

Proyecto proviene del PDRT del territorio Abangares - Cañas-Bagaces-Tilarán en la Dimensión social ya que en dicho territorio tienen altos índices de enfermedad Renal Crónica, la construcción consiste en ampliar en el Terreno del CASI, un área nueva para la atención a los pacientes con estas enfermedades (diálisis)

557.000.000,00Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. Ley N°17 ley constitutiva de la CCSS

7-01-03Instituto Costarricense del

Deporte (ICODER)3007227851

Polideportivo en zonas rurales de Limón, Zona

norte (Guatuso y Los Chiles) San José rural (Puriscal),

Brunca (Puriscal y Buenos Aires)

Consiste en la Transferencia de fondos públicos a favor del ICODER, para impulsar la

infraestructura deportiva, en las comunidades más vulnerables, atendiendo

principalmente a los jóvenes, que son los más involucrados en la violencia y

drogadicción. El proyecto es articulado con las Municipalidades, Comités Cantonales de

Deportes y Recreación denominado “Escalemos en equipo”, para ser

implementados en el 2020, 2021 y 2022.

1.400.000.000,00Artículo 15, y artículo 36 de la Ley

9036. Y Ley 7800 del ICODER

7-01-03Instituto Tecnológico de Costa Rica 4-000-042145

Centros Territoriales de Información y conocimiento

(CETICO)

Dotar a la Institución de un sistema de información territorial que permitirá la toma de decisiones y la generación de política pública desde los territorios rurales .


la Ley 9036. Y Ley 4.777 TEC

sub total código 7-01-03 3.130.811.215,00

90


7.01.04 Transferencias de capital a Gobiernos Locales ¢ 2.355.128.000.00

Código 7-01-04 Transferencias de Capital a Gobiernos LocalesCodigo Presupuesto Institución Beneficiaria Cédula Jurídica Descripción Justificación Monto Base Legal

7-01-04 Municipalidad de Osa 3-014-042119

Estudios Básicos de Ingeniería, factibilidad ambiental para construcción de puente sobre río Sierpe

Brindará acceso a todas la comunidades del Distrito de Puerto Jimenez, a todas las comunidades del Distrito de Drake y comunidades del Distrito de Sierpo, además da continuidad al paso que se estableció con la construcción del puente sobre el Río Drake y el de Agujitas, proyecto se realiza de manera articulada con la Municipalidad de Osa, quienes luego de los estudios, realizarán la inversión de la construcción del puente.

40.000.000,00

Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. Código Municipal Ley 7794, artículos 4, incisos f), 5, 6, 7, 13 inciso e), 17 inciso n) y p) y sus

reformas. Ley 8801 artículos 3 incisos a), c), 4 incisos a), d).

7-01-04 Municipalidad de Pérez Zeledón 3-014-042056

Mejoramiento de 2 km de caminos en el trayecto denominado campamento Vargas

Es una ruta alterna a la carretera interamericana sur la cual ayudará brindar paso ante emergencias por desastres naturales que obstaculicen el paso por la Interamericana (vía alterna), además facilitará el trasporte de las cosechas que se mantienen en la zona (mora y naranjilla), al mejorar dicha carretera se mejora el potencial para hacerla como ruta turística

432.000.000,00



7-01-04 Municipalidad de Hojancha 3-014-042102

Mejoramiento de la superficie de ruedo de calles urbanas de Matambú, mediante la construcción de una unicapa, así como el mejoramiento pluvial mediante la colocación de base de alcantarilla

El proyecto consiste en el mejoramiento de superficie de ruedo de 4km de lastre a unicapa para brindar conectividad de los cantones de Hojancha y Nicoya creando reactivación de la economía local.

609.000.000,00

Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. Código Municipal Ley 7794, artículos 4, incisos f), 5, 6, 7, 13 inciso e), 17 inciso n) y p) y sus reformas. Ley 8801 artículos 3 incisos a), c), 4 incisos a), d).

7-01-04 Municipalidad Siquirres 3-014-042126Construcción de puente en la Comunidad de Waldeck

Es el principal acceso y salida de la actividad bananera, sustento económico de la zona, y funciona como puente comunicador entre dos territorios (Siquirres-Guacimo y Matina-Limón) y comunidades aledañas

50.000.000,00


91


7-01-04 Municipalidad de Siquirres 3-014-042126Parque Tecnológico Socio ambiental del Territorio Siquirres Guácimo.

Segundo Desembolso del proyectos del Parque Socio Ambiental. Municipalidad de Siquirres.

50.000.000,00



7-01-04 Municipalidad Guácimo 3-014-042122Parque Tecnológico Socio ambiental del Territorio Siquirres Guácimo.

tercero Desembolso del proyectos del Parque Socio Ambiental. Municipalidad de Guácimo.

50.000.000,00


7-01-04 Municipalidad Guácimo 3-014-042122Rehabilitar el acceso Vial a la zonas turísticas de la parte sur de Guácimo

Continuidad del proyecto de Colocación de 5 km de asfalto en diferentes tramos en la comunidad de Isleta, Quiebra Grande, la Argentina y los Lirios, esto ayudará a aumentar las visitas de los turistas nacional y extranjeros en la zona (Turismo Rural

150.000.000,00



7-01-04 Municipalidad de Guatuso 3-014-042067

Mejoramiento y lastreo de Caminos en Guayabito buena vista y lastrado de Caminos en diferentes centros de población de asentamientos del Inder

Mejoramiento vial de 7.19 kilómetros mediante la colocación de un tratamiento superficial triple en los caminos con código 2-15-106 y 2-15-124 y lastrado de 13.15 kilómetros en los centros de población así como cuatro caminos de acceso a asentamientos del Inder

504.128.000,00


7-01-04Unión Nacional de Gobiernos

Locales (UNGL) 3007084001Proyecto sobre gestión

integral de residuos Sólidos.

Consiste en la Transferencia de fondos públicos a favor a favor de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) con el fin de

contratar la elaboración de seis Estudios de Pre inversión, que permitan evaluar la

factibilidad/viabilidad del proyecto: “Regional para la Gestión Integral de

Residuos Sólidos de la Provincia de Cartago”


la Ley 9036. y Ley 5119 como Ley constitutiva de la UNGL

7-01-04 Municipalidad de Mora 3014042054

Estudios de pre inversión para el proyecto de planta productora de Bloques de

Plástico con material reciclable y / o valorizables

para la construcción de viviendas para clase baja y

media.

Consiste en la Transferencia de fondos públicos a favor a favor de la Municipalidad de Mora, para la elaboración y formulación

de un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad del proyecto:

Establecimiento de una Planta Productora de Bloques de Plástico con material

reciclable/valorizable para la construcción de viviendas de clase baja y media,

siguiendo la tecnología desarrollada en Colombia con ese fin. AMM-552-2019

150.000.000,00



2.355.128.000,00

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7.01.05 Transferencias de Capital a Empresas Publicas No Financieras ¢ 1.950.000.000.00

¢ 1.000.000.000. 00 Consejo Nacional de Producción.

Se presupuestan ¢ 1.000.000.000.00 para dos proyectos de ¢ 500.000.000.00 cada uno de acuerdo a la siguiente justificación:

Consiste en la Transferencia de fondos públicos a favor del Consejo Nacional de la Producción, con el fin de equipar el Centro de Valor Agregado Agropecuario de la Región Huetar Norte. Para este proyecto se contemplan ¢ 500.000.000.00 Este proyecto viene a fortalecer la participación del Sector Agropecuario en la economía de la región, mediante el fomento y desarrollo de una producción con valor agregado, como resultado de procesos de investigación e innovación y considerando mercados potenciales (nacionales e internacionales), realizados en las instalaciones a financiar. El proyecto articula la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de la Producción, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte y el INDER. El mismo es parte de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021.

Consiste en la Transferencia de fondos públicos a favor del Consejo Nacional de la Producción, con el fin de equipar el Centro de Valor Agregado Agropecuario de la Región Brunca. Para este proyecto se presupuestan ¢ 500.000.000.00 Este proyecto viene a fortalecer la participación del Sector Agropecuario en la economía de la región, mediante el fomento y desarrollo de una producción con valor agregado, como resultado de procesos de investigación e innovación y considerando mercados potenciales (nacionales e internacionales), realizados en las instalaciones a financiar. El proyecto articula la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de la Producción y el INDER. El mismo es parte de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021.

¢ 950.000.000.00 instituto de Acueductos y Alcantarillado Pago de por concepto de tierra de parcelas del asentamiento las Camotas afectadas por áreas de protección de las nacientes de agua. En acatamiento de resolución de la Sala Constitucional

7.01.06 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras ¢ 668.000.000.00

¢ 668.000.000.00 Instituto de Vivienda y Urbánismo

Consiste en la Transferencia de fondos públicos a favor Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con la finalidad de desarrollar estudios de Pre inversión y ejecución del proyecto Los Lirios (II Etapa). Este es un proyecto plurianual, regidos en el marco del convenio existente entre el INDER y el INVU, para la atención de proyectos habitacionales de interés mutuo.

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7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones ¢ 269.600.000.00incluye programa 03Código 7-03-01 Transferencias de capital a Asociaciones

Codigo Presupuesto Institución Beneficiaria Cédula Jurídica Descripción Justificación Monto Base Legal

7-03-01Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba

3-002-269458

Fortalecimiento de la Denominación de Origen de Queso Turrialba como herramienta para mejorar la competitividad de los sistemas productivos en el Territorio, 2020

Fortalecimiento de unidades productivas de valor agregado lechero en el cantón de Turrialba, con influencia directa en el cantón de Jiménez, ambos de la provincia de Cartago, mediante la ejecución de un aporte financiero de Inder, para adquisición y puesta en marcha de actividades en plantas procesadoras de lácteos, con nuevos equipos que mejorarán el proceso productivo y por ende, la competitividad de los productores. Los principales equipos por adquirir, son marmitas, descremadoras, ordeñadoras y otros insumos de ordeño, herramientas para los procesos, así como la asistencia técnica y apoyo de los profesionales del Sector agropecuario, lo cual garantizará el menor riesgo del proyecto y su correcta ejecución.

Se considera un proyecto rentable y sostenible, debido a que cuenta con el capital humano para su ejecución, los productores están asociados a ASOPROA y la DO, tienen amplia experiencia y canales de comercialización ideales, así como se tiene el capital financiero para afrontar la inversión de 99.6 millones de colones (aporte Inder) y capital de trabajo para la ejecución, aporte de ASOPROA de más de 12 millones de colones, así como la asistencia técnica, el mercado y asesoría para las actividades del proyecto, lo cual lo hacen sostenible y que pueda solucionar la problemática de fortalecer la DO con miras a aumentar las áreas para integrar, así como abarcar en un futuro otros derivados.

99.600.000,00

Artículo 50 de la Constitución Política, Ley de Asociaciones 218 artículo 1 y sus estatutos. Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036.

7-03-01Asociación de Desarrollo Integral de Guaitil 3-002-166116

Modelo de gestión para el desarrollo cultural, económico y social de la comunidad de Guaitil, mediante la implementación de una propuesta basada en la experiencia de la vivencia de la cultura chorotega, por ADI Guaitil.

El proyecto consiste en el desarrollo de un modelo turístico y cultural orientado a ofertar experiencias de turismo cultural diferenciadas y de valor para el cliente.

• Infraestructura turística cultural básica: dotar a la comunidad de Guaitil de infraestructura básica para estimular la visitación por parte de tour operadores, turistas nacionales y residentes locales. Dicha infraestructura incluye: zona de parqueo, área de baños, centro de información turística y cultural y restaurante de comida criolla.

• Promoción de encadenamientos con oferta de experiencias turísticas y culturas presentes en las comunidades: se ha planteado la oferta de seis opciones de turismo, a saber: turismo cultural, turismo de aventura, turismo religioso, turismo gastronómico, turismo de salud y turismo de vivencias.

170.000.000,00

Artículo 50 de la Constitución Política, Ley de Asociaciones 218 artículo 1 y sus estatutos. Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036.

sub total 269.600.000,00

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7.03.03 Transferencias de Capital a Cooperativas ¢ 350.000.000.00 Incluye programas 01 al 03

Código 7-03-03 Transferencias de Capital a COOPerativasCodigo Presupuesto Institución Beneficiaria Cédula Jurídica Descripción Justificación Monto Base Legal

7-03-03 COOPEVICTORIA 3-004-045031-23

CONVENIO TRIPARTITO ENTRE INFOCOOP-INDER-COOPEVICTORIA PARA LA COADYUVANCIA EN EL PROCESAMIENTO DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE LOS PRODUCTORES DE TURRIALBA Y JIMÉNEZ EN LA ZAFRA 2018-2019

AGROATIRRO RL no procesará caña para la zafra 2019-2020 debido a su estado de insolvencia, pérdida de capital social y cierre del Ingenio. Esta situación pone en riesgo el valor comercial de 52.000 toneladas de caña de los productores de Turrialba y Jiménez, los cuales representan población meta del INDER, INFOCOOP y MAG. Se debe señalar que, el hecho de no procesar la caña en cuota de estos productores implica que la economía costarricense deje de incorporar un valor cercano a los ¢1.700 millones al sistema, generando impactos negativos en empleo y pobreza, especialmente en la zona de influencia del proyecto y en las poblaciones de interés institucional . El proyecto se realizará mediante una alianza púbico privada entre COOPEVICTORIA R.L., INDER e INFOCOOP para dar valor de mercado a las toneladas de caña que se encuentran en riesgo.Lo anterior, es una solución consensuada por la Comisión Inter Institucional ( INDER, INFOCOOP, MAG y LAICA), Ingenio de Juan Viñas, COOPEVICTORIA y productores.

350.000.000,00

Artículo 50, artículo 1 de la Constitución Política, Ley de Asociaciones 218 y sus estatutos. Ley 4179, reformada por Ley 6756, Ley de Asociaciones Cooperativas, artículos 1 y 2. Artículo 15, inciso d y artículo 16, inciso b de la Ley 9036.

SUB TOTAL 350.000.000,00

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7.03.99 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro ¢ 130.000.000.00

Código 7-03-99 Transferencias de Capital a Otras entidades sin fines de lucro

7-03-99Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú

3-007-056295Proyecto Implementación Denominación de Origen Café Tarrazú

Consiste en la construcción de la obra gris e implementación para la oficina De Denominación de Origen y materia prima para certificar bajo un sello de Denominación de Origen, además de la de la implementación Denominación de origen Tarrazú mediante Plan estratégico para la competitividad de la agro cadena cafetalera y el Desarrollo Rural del Territorio de Dota-Tarrazú-León Cortes

130.000.000,00Artículo 15, inciso d y artículo 16, inciso b de la Ley 9036. Ley CAC 7932, artículo 7, inciso a).

SUB TOTAL 130.000.000,00

7.05.01 Transferencias de Capital a Organismos Internacionales¢ 207.598.220.00

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Código 7-05-01 Transferencias de Capital a Organismos InternacionalesCodigo Presupuesto Institución Beneficiaria Cédula Jurídica Descripción Justificación Monto Base Legal

7-05-01 IICA 3-003-045218Convenio Cooperación Inder-IICA modelo de reactivación

económica

Este Convenio fortalecerá la capacidad y la mejora de la Gestión Territorial en procesos

de Desarrollo y Gobernanza Rural, como mecanismo de impulso y fomento a los agro

negocios, empleabilidad y reactivación económica; por igual, promover el

desarrollo participativo de los habitantes de los territorios rurales del país, mediante

la gestión de proyectos para el desarrollo rural territorial y las acciones de

cooperación institucionales de las Partes firmantes, según sus propias competencias

y acciones conjuntas.


la Ley 9036.

SUB TOTAL 207.598.220,00

II. PROGRAMA 2. Gestión Agraria y Regularización de la Tierra

1. 5.03.01 Terrenos ¢ 3.500.000.000.00) Programa 02

Dentro del marco de la Ley 9036, en su artículo ARTÍCULO 16.- Competencias y potestades del Inder

Para el cumplimiento de sus fines, el Inder contará con las siguientes potestades y competencias:

a) Se tendrá como actividad ordinaria del Inder el estímulo a la producción, el apoyo a la organización de productores y pobladores rurales, la prestación o coordinación de servicios de apoyo, la obra pública, tráfico jurídico de tierras, compra, venta, hipoteca, arrendamiento, constitución de fideicomisos, adquisición de bienes y la contratación o el suministro de los servicios complementarios para el desarrollo. y ARTÍCULO 40.- Fondo de Tierras

El Fondo de Tierras será una dependencia técnica del Inder, especializada en la regulación, adquisición, titulación, dotación y control de las tierras adquiridas por el Inder, el uso y la extinción de los derechos sobre la tierra.

La justificación del Fondo de Tierras es la siguiente” El monto establecido es un solo fondo mediante los cuales se adquieren las incas programadas ya que no es posible determinar a priori el costo de las compras de bienes, sino que solo se puede hacer una estimación fundamentada en la

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cantidad de área requerida para el proyecto y el precio aproximado que se calcula para la zona geográfica en que se requiere que este ubicada la tierra.”

Se adjunta el FT-2034-2019 que justifica la inversión de Tierras para el período 2020.

2. 5.03.99 Otras obras preexistentes ¢ 150.000.000.00) Incluye el programa dos

La Unidad de Fiscalización de Servicios Agrarios presupuesta ¢ 100.000.000 destinado para el pago de mejoras en los casos de recuperación de predios en razón de los procesos legales.

III. PROGRAMA 3. Gestión para el Desarrollo Territorial

ACTIVOS FINANCIEROS ¢ 1.000.000.000.00 Programa 03

4.01.07 Préstamos a personas, empresas e instituciones privadas (1.000.000.000.00)

Se adjunta el FDR-0990-2019 que justifica los recursos presupuestados para el financiamiento del Servicio de Crédito Rural. La justificación en síntesis del Fondo de Desarrollo Rural para justificar esta sub partida es la siguiente:

El sistema de Crédito Rural es un servicio más de la Institución para el desarrollo de los territorios rurales que forma parte del Fondo de Desarrollo Rural y que tiene su sustento legal en el artículo N° 76 de la Ley 9036 y en el Titulo III Capítulo Único del Reglamento Ejecutivo a dicha Ley. Dicho servicio tiene como finalidad la dotación de crédito a la población rural de los territorios rurales definidos por el Inder, para el desarrollo de actividades productivas o de servicios que contribuyan al mejoramiento socioeconómico de los pobladores rurales. Actualmente

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BIENES DURADEROS ¢ 12.395.020.807.00 Incluye programa 03

Se presupuestan los recursos, específicamente para el Desarrollo de Infraestructura Rural representada por las subpartidas de Edificios, Vías de Comunicación terrestre, Instalaciones, que se ejecutarán con el procedimiento legal licitatorio respectivo y correspondiente. Los detalles de lo relacionado con las obras de infraestructura, se encuentran en el Plan Operativo Institucional (P.O.I.), además otras cuentas importantes de inversión en territorios rurales como otras adicciones y mejoras y semovientes. Las presentes partidas las justifica el Fondo de Desarrollo Rural

1. 5.02.01 Edificios (¢ 1.857.300.000.00) incluye programa 03

Para esta cuenta se presupuesta un monto de ¢ 1,857.300.000 (mil ochocientos cincuenta y siete millones trescientos mil colones) a fin de desarrollar a los diferentes proyectos presentados por las Regiones de Desarrollo Territorial en las área de construcción de infraestructura educativa, de salud, industrial y/o comercial, como por ejemplo: aulas, comedores, baterías sanitarias, centros de visita médica periódica, centros de acopio y procesamiento de mercadeo de alimentos, plantas industriales, etc.

Dichos proyectos fueron sujeto de un proceso de revisión entre las Regiones de Desarrollo Territorial y las Unidades Ejecutaras para ser aprobadas por la Comisión de Presupuesto y quedar como proyectos definitivos a desarrollar en el ejercicio presupuestario 2020.Los resúmenes de las obras a construir por región son:

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2. 5.02.02 Vías de comunicación terrestre ¢ 6.297.300.000.00

Para esta cuenta se solicita un monto de ¢ 6.297.300.000 (seis mil doscientos noventa y siete millones trescientos mil colones) a fin de desarrollar a los diferentes proyectos presentados por las Regiones de Desarrollo Territorial para obras de vialidad como la rehabilitación de caminos rurales en tierra y lastre y estructuras fijas como puentes y pasos de alcantarilla, tanto para su rehabilitación, ampliación, mejoramiento y/o construcciónDichos proyectos fueron sujeto de un proceso de revisión entre las Regiones de Desarrollo Territorial y las Unidades Ejecutaras para ser aprobadas por la Comisión de Presupuesto y quedar como proyectos definitivos a desarrollar en el ejercicio presupuestario 2020.Los proyectos aprobados para esta partida son los siguientes:

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Región CentralCamino Consumidero 80.000.000,00 Camino de Garabito 150.000.000,00 Puente sobre el Río Paez 150.000.000,00 Región ChorotegaRehabilitación de caminos Asent. La Palama RíoLajas 80.000.000,00 Rehabilitación de caminos Nuevo Arenal 150.000.000,00 Construcción ruta de acceso a la parcela 3-1 y 3-2 del Asentamiento Quebrada Grande.

35.000.000,00

Rehabilitación de caminos Asentamiento Canjelito y Jilgueros 70.000.000,00 Construcción de camino acceso comunidad Altos del Roble 110.000.000,00 Región Huetar CaribeConstrucción del camino al cementerio Bananito Norte (0.8 km.) 50.000.000,00 Camino Agriportica 30.000.000,00 Camino Bella Luz 62.000.000,00 Camino La Fortuna 200.000.000,00 Camino Nuevo Amanecer 119.000.000,00 Camino Penitencia 96.000.000,00 Camino Rescate 152.000.000,00 Mejoramiento Camino sector Jomacruz Maná 45.000.000,00 Puente Peatonal Agriportica 25.000.000,00 Puente Peatonal Zota 35.000.000,00 Paso de Alcantarilla de Cuadro Asent,. Nuevo Horizonte 100.000.000,00 Construcción de Pasos alcantarillas Sector La Colonia-San Carlos (2 pasos de Cuadro)

240.000.000,00

Construcción de Pasos de alcantarilla Sector Indigéna Alto Cohen 170.000.000,00 Construcción de Puente de Quiebra Caño,Sector Vegas las Palmas 400.000.000,00 Construcción puente para Territorios Indígenas 250.000.000,00 Región Huetar NorteConstrucción de puente en Asentamiento Tapa Viento 200.000.000,00 Relastreo de 3,7 km, rehabilitación de sistema de drenaje del camino "el panameño" Asentamiento Cubuquí.

100.000.000,00

Apertura y lastreo de 2.5 kilometros de camino en el Asentamiento Bufalo 15.000.000,00 Apertura y lastreo de 350 metros de camino en Asentamiento Nueva Cinchona

32.000.000,00

Apertura y lastreo de 500 metros de camino en el Asentamiento El Jardín 30.000.000,00 Construcción de dos pasos de alcantarilla en Asentamiento Azarea María 15.000.000,00 Construcción de dos pasos de alcantarilla en Asentamiento La Gata 19.000.000,00 Construcción de puente sobre Río Caño Negro, Asentamiento El Progreso 200.000.000,00 Construcción de puente sobre Río San Ramón, San Ramón de La Virgen 180.000.000,00 Relastreo de 4 kilómetros en San Ramón, La Virgen 100.300.000,00 SANTA ROSA

106.000.000,00

161.000.000,00

220.000.000,00

170.000.000,00

170.000.000,00


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3. 5.02.07 Instalaciones ¢ 2.900.970.807.00

Para esta cuenta se presupuesta un monto de ¢ 2.900.970.807 (dos mil novecientos millones novecientos setenta mil ochocientos siete colones) a fin de desarrollar a los proyectos presentados por las Regiones de Desarrollo Territorial para inversión en las obras de acueductos e instalaciones eléctricas requeridas en las zonas rurales de atención de esta institución a fin de promover un desarrollo rural de forma integral.Dichos proyectos fueron sujeto de un proceso de revisión entre las Regiones de Desarrollo Territorial y las Unidades Ejecutaras para ser aprobadas por la Comisión de Presupuesto y quedar como proyectos definitivos a desarrollar en el ejercicio presupuestario 2020.Los proyectos aprobados para esta partida son los siguientes:Se presenta un resumen por regiones de la inversión de esta subpartida

Se presenta el detalle de los proyectos a ejecutar con esta subpartida presupuestaria con las justificaciones de los proyectos

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5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras ¢ 1.000.000.000.00 Incluye programa 03

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 1.000. 000.000.00 para la construcción de varias obras llave en mano. Dentro del Portafolio de Proyectos y Programas del Inder se han registrado 1,076 proyectos de la Unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria que se estarán gestionando en todo el territorio nacional bajo la sombrilla de una de las metas POI del año 2020. Esta cantidad de proyectos están dirigidos a estimular la producción de las personas, familias y organizaciones del medio rural, como impulso al desarrollo de actividades productivas que favorezcan la seguridad alimentaria y así mismo mejoren la calidad e inocuidad de los productos destinados al consumo humano, así como servicios, que promuevan el crecimiento continuo y la diversificación de los sistemas de producción, las cadenas de valor y la sostenibilidad social económica y ambiental, procurando la reactivación económica, generación de empleo y oportunidades de desarrollo a productores y organizaciones en los territorios rurales.

Una gran cantidad de estos 1,076 proyectos incluyen la construcción de invernaderos, corrales u otras construcciones que se incluyen en esta subpartida como elementos necesarios para el cumplimento del interés público encomendado

3. 5.99.01 Semovientes ¢ 339.450.000.00

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria se presupuesta para la adquisición de ganado, novillas preñadas, terneras, novillas doble propósito, novillas lecheras, para ser incluido en propuestas, de módulos como microproyectos. Podrán ser vacas, vaquillas, que permita aprovechar la leche para consumo y además desarrollar la cría de hembras para ir formando pequeños hatos. Se presenta el siguiente cuadro resumen de la demanda de este ganado, en números preliminares.

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· Web viewPara el pago de este servicio, que está en funcionamiento en el Instituto, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de