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ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Código:PRO-ADM-003Emisión: 17/05/2018Vigencia: 05/2019Versión: 2Páginas: 1 de 8

Proceso: Gestión de los Recursos

Objetivo:Establecer, con base en la legislación vigente, los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios de la Universidad Tecnológica de Culiacán, cumpliendo las expectativas de las áreas solicitantes.

Alcance:

Este procedimiento aplica para la adquisición de bienes y/o servicios de las diferentes áreas solicitantes de la universidad, consiste desde la elaboración de la requisición del bien o servicio, hasta el pago a proveedores correspondiente.

Documentación de referencia: ISO 9001:2015

Responsables:Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales

Corresponsables: Director de Administración y Finanzas

Entradas al proceso:ADM-MAT-001 REQUISICIÓN DE COMPRA

Proveedor Interno:

Todo el Sistema de Gestión (SIG)

Salidas del proceso: Adquisición del bien o servicio

Cliente interno o externo:

Todo el Sistema de Gestión (SIG)

Políticas y lineamientosPara ejercer el presupuesto es necesario que el bien o servicio esté dentro del clasificador por objeto del gasto y esté incluido dentro del Programa Operativo Anual (POA) vigente de la Universidad Tecnológica de Culiacán, ajustándose a los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, Título Segundo de la Planeación, Programación y Presupuestación, Capítulo Único, Artículo 18 y en el artículo 8° fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Cabe resaltar, que los montos máximos para adquisiciones de bienes y / o servicios deberán siempre cumplir con lo estipulado por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa.Para la adquisición de bienes o servicios es necesario elaborar una requisición (Formato



UTC/MAT/001) y entregar firmada y en forma impresa en el área de Recursos Materiales para su visto bueno. Para la gestión de los viáticos, boletos de avión, casetas, combustible para viáticos, hospedaje y alimentación no aplica el procedimiento como se desglosa en el diagrama de flujo.Las partidas correspondientes a capítulo 5000 requieren la autorización de RECTORÍA enviando la solicitud con 15 días hábiles de anticipación mediante oficio correspondiente a la Dirección de Administración y Finanzas.El monto de las adquisiciones está previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP).De la solicitud de cotizaciones.Antes de efectuar cualquier adquisición con las características del punto 3.4 incisos b y c, se deberán solicitar 3 cotizaciones a proveedores, las cuales serán analizadas por el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Culiacán quien deberá considerar los criterios para su selección.Comprobación de gastosSatisfacción de las áreas

Cumplimiento con las partes interesadasInternas Que esperan Externas Que esperan

Docentes

Estabilidad laboral Seguridad laboral Recursos para

trabajar

Consejo directivoSEPDET

CGUTYP

Calidad Eficiencia Cobertura

educativa

Personal Estabilidad laboral Seguridad laboral Recursos para

trabajar

Gobierno

Impuestos Crecimiento

organizacional

Directivos

Calidad Eficiencia Indicadores

Medio Ambiente

Acciones que promuevan el respeto al medio ambiente

Proveedores Pagos

oportunos Convenios

Alumnos Calidad en el servicio

Formación óptima



Derecho a la educación, selección, admisión, plan curricular, adquirir conocimiento y titulación

Secuencia de etapas Actividad Responsable

1. Solicitar el bien o servicio

1.1. El área solicitante llena formato de requisición ADM-MAT-001 con los datos detallados del bien o servicio que requiere y turna al departamento de planeación para su autorización.

Área solicitante

2. Revisa requisición.

2.1. La dirección de planeación revisa la requisición.2.1.1. Si procede, se autoriza la requisición.2.1.2. No procede, se regresa al área solicitante para su corrección, (Conector A).

Director de Planeación y Evaluación

3.Corrige solicitud 3.1. El área solicitante corrige la requisición, y la firma y regresa al punto 2.

Área solicitante

4. Recibe solicitud de requisición.

4.1. El/la encargado/a de Almacén (Recursos Materiales) recibe la solicitud de la requisición y verifica si requiere compra y si es un bien o servicio.4.1.1. Si requiere compra, la requisición pasa a la dirección de administración y finanzas para su autorización.4.1.2. Si no requiere compra, es decir, es un servicio, el área solicitante recibe el bien o el servicio. (Pasa al punto 10).

Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales


5.1 Dirección de administración y finanzas firma requisición.

Director de Administración y finanzas


6.1. Rectoría revisa la requisición.6.1.1. Si Autoriza la requisición, firma. (Pasa al punto 6).6.1.2. No autoriza la requisición, la dirección de planeación la cancela.

RectorDirector de Planeación y Evaluación

7. Genera orden de compra.

7.1. Recursos Materiales recibe la requisición y genera la orden de compra.

Jefe de Departamento de Recursos



Humanos y Materiales

8. Provee el bien o servicio

El/la proveedor/a suministra el bien o servicio y la factura correspondiente.8.1. Si es un bien, el encargado del almacén (Recursos Materiales) recibe el bien, (punto 9).8.1.2. Si no es un bien (servicio), el área solicitante recibe el servicio, (Conector B).

Proveedor

9. Recibe el bien. 9.1. El/la encargado/a del almacén (Recursos Materiales) recibe el bien e informa al área solicitante para su entrega, (Conector B).9.2. Imprime el vale de entrada-salida, en donde el área solicitante firma de conformidad por el bien o servicio recibido.

Almacén/Jefe de Departamento de Recursos Humano y Materiales

10. Recibe el bien o servicio.

10.1. El área solicitante recibe el bien o el servicio.10.1.1. Si está conforme, el/la encargado/a del almacén (Recursos Materiales) recibe la factura al proveedor.10.1.2. Si no está conforme, el/la encargado/a del almacén / Recursos Materiales gestiona el trámite con el proveedor para el cumplimiento de éste. (Conector D).

Área solicitante.

11. Recibe factura.

11.1. El/la encargado/a de almacén (Recursos materiales) recibe la factura al proveedor para tramitar su pago.

Almacén / Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales

12. Integra documentación soporte.

12.1. El/la encargado/a de almacén / Recursos materiales integra la documentación soporte (requisición impresa con firmas correspondientes, orden de compra impresa con firmas correspondientes. de la factura para tramitar el pago.)

Almacén / Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales

13. Recibe documentación soporte.

13.1. El departamento de contabilidad recibe la documentación soporte de la factura y verifica si cumple con los requisitos establecidos para su pago.13.1.1. Si cumple, Genera el pago (punto 14).13.1.2. No cumple, Regresa al almacén / Recursos materiales para su corrección e integración, (Conector E)

Jefe de Departamento de Contabilidad

14. Pago al proveedor.

14.1. La dirección de Administración y finanzas realiza la transferencia al proveedor.

Director de Administración y finanzas



Código del documento Documento

Documento externo Sistemas de gestión de la Calidad- Requisitos. Norma ISO 9001:2015

Código del registro Nombre del Registro Responsable de conservarlo

ADM-MAT-001 REQUISICIÓN DE COMPRAJefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales



Diagrama de flujo de procedimiento



Salida no conforme TratamientoProducto o servicio proporcionado mal o dañado

Contactar al proveedor y hacer válida la garantía según sea el caso

Gestión de riesgos

Actividad a controlar Proceso Riesgo de

error

Nivel de

impacto

Acciones a la

detección

Criterio de Aceptación

Responsable de

seguimiento

Administración de los recursos

Gestión de los

recursos

Insuficiencia de

recursosalto

Comprar solo lo que se planeó al principio del año

Comprado conforme a lo

planeado



Bien o servicio de calidad

Gestión de los

recursos

Bien o servicio

inservibleMedio

Hablar con el proveedor y pedir que nos cambie el bien o vuelva a hacer el servicio

Bien o servicio funcionando correctament

e



Indicadores del procesoObjetivo de calidad al

que alimenta

Frase del indicador con meta

Información a recolectar Fórmula

Frecuencia de

medición

Responsable de presentación de

indicador

-

Proveer el 100% de los materiales necesarios para la operación de la Universidad

Requisiciones Atendidas

Requisiciones atendidas / Requisiciones totales solicitadas X 100

Mensual

Jefe de Departamento de recursos humanos y materiales



Registro de indicadores: PLA-SIG-011

Elaboró Revisó AutorizóDirector de Administración y

FinanzasJefe de Oficina de Gestión de

CalidadDirector de Planeación y

Evaluación

Ing. Salvador Beltrán RiveraIng. Eduardo Alberto Martínez

HermosilloIng. Lorenzo Antonio Medina

Coronel

Documents

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