PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 1 de 32 09/12/13
ANEXO 1
NIVELES DE CONTROL
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 2 de 32 09/12/13
ITEM DESIGNACION NIVEL UBICACIN EN EL PAC
PROCEDIMIENTO LV
101-1 Remocin de Estructuras 3 OTROS PO
101-3 Remocin de Pavimentos de Hormign 3 OTROS PO
101-4 Remocin de Pavimentos Asflticos 3 OTROS PO
101-5 Remocin de Obras de Drenaje Superficial 3 OTROS PO
101-6 Remocin de Barreras de Seguridad 3 OTROS PO
101-6B Remocin Barreras Tipo F 3 OTROS PO
101-8 Remocin Sealizacin Vertical Lateral 3 OTROS PO
101-10 Remocin de Aceras 3 OTROS PO
101-11 Remocin de Cercos 3 OTROS PO
101-12 Remocin de Portones 3 OTROS PO
101-13 Remocin de Casetas de Paraderos para la Locomocin Colectiva
3 OTROS PO
101-14 Remocin de Postacin 3 OTROS PO
101-14B Remocin de Postes de luminarias y semforo 3 OTROS PO
101-14C Traslado de Alarma Tsunami 3 OTROS PO
101-14D Remocin de Postes y Otros Elementos de Avisos Publicitarios
3 OTROS PO
101-16 Remocin de Construcciones 3 OTROS PO
101-19 Remocin de Vallas Peatonales 3 OTROS PO
101-20 Remocin y Traslado de kiosko 3 OTROS PO
101-22 Remocin de rboles 2
OTROS PO
102-1 Despeje y Limpieza de la Faja 3 OTROS PO
201-1 Excavacin de Escarpe 3 OTROS PO
201-2 Remocin de Material Inadecuado 3
OTROS PO
201-3 Excavacin de Corte en TCN 3 OTROS PO
202-5 Excavacin a Mquina en Puentes y Estructuras 3 OTROS PO
204-1 Geotextil para Estabilizacin de Suelos 3 OTROS PO
205-1 Formacin y Compactacin de Terraplenes 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
206-2 Relleno Estructural Permeable 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
209-1 Preparacin de la Subrasante 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
301-1 Sub-Base Granular, CBR 40%
1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 3 de 32 09/12/13
ITEM DESIGNACION NIVEL UBICACIN EN EL PAC
PROCEDIMIENTO LV
302-1 Base Granular, CBR 80% 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
401-1 Imprimacin 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
402-1 Riego de Liga 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
408-1 Concreto Asfltico de Rodadura 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
408-2 Concreto Asfltico Capa Intermedia 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
408-3 Base Asfltica en Caliente de Graduacin Gruesa 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
417-1 Aceras de Hormign 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
501-1 Hormign H-5 3 OTROS PO
501-6 Hormign H-30 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
503-2 Acero para Armaduras A63-42H 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
607-1 Soleras Tipo "A" 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
701-2.a Cerco Especial de Paneles de Hormign 2 OTROS PO
701-2.b Cerco Especial de Malla Metlica 3 OTROS PO
702-1 Sealizacin Vertical Lateral 2 OTROS PO
702-3 Sealizacin Vertical sobre la Calzada 3 OTROS PO
702-5e Hitos tubulares 3 OTROS PO
703-1 Estructura Tipo Bandera Portaseal 3 OTROS PO
703-2 Marco Porta Seal 3
OTROS PO
703-5 Baliza Iluminada 3 OTROS PO
704-1 Demarcacin del Pavimento, Lnea Central Continua 2 OTROS PO
704-2 Demarcacin del Pavimento, Lnea Central Segmentada 2
OTROS PO
704-3 Demarcacin del Pavimento, Lneas Definitorias de Pista 2 OTROS PO
704-4 Demarcacin del Pavimento, Lnea Lateral Segmentada 2 OTROS PO
704-5 Demarcacin del Pavimento, Lnea Lateral Continua 2 OTROS PO
704-6 Demarcacin del Pavimento, Lneas, Achurados, Smbolos y Leyendas
2 OTROS PO
704-7 Demarcacin Barreras de Hormign Tipo F, bandejones - soleras "Acrlica"
2 OTROS PO
705-1 Tachas Reflectantes 2 OTROS PO
705-2 Tachones Reflectantes 2 OTROS PO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 4 de 32 09/12/13
ITEM DESIGNACION NIVEL UBICACIN EN EL PAC
PROCEDIMIENTO LV
706-1 Casetas para Paraderos de Locomocin Colectiva 2 OTROS PO
707-1 Barreras Metlicas Laterales de Doble Onda 2 OTROS PO
709-1 Barreras Dobles de Hormign 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
709-2 Barreras Simples de Hormign 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
711-1 Valla Peatonal 2
OTROS PO
712-1 Terminales Abatidos Esviado Largo 3 OTROS PO
712-1B Terminales Abatidos Esviado Corto 3 OTROS PO
712-1C Terminales Transicin a Puentes 3 OTROS PO
712-2 Amortiguador de Impacto 3 OTROS PO
202-5 Excavacin a Mquina en Puentes y Estructuras 3 OTROS PO
202-7 Excavacin con Agotamiento 3 OTROS PO
206-2 Relleno Estructural Permeable 2 OTROS PO
411-1 Carpeta de Asfalto para Puentes 2 OTROS PO
501-2 Hormign H-10 3 OTROS PO
501-14 Hormign H-30/SM 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS OTROS PO
503-2 Acero para Armaduras A63-42H 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS OTROS PO
504-1 Moldajes 2 OTROS PO
506-16 Viga Postensada Lprom = 40,40m 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS OTROS PO
508-1 Revestimiento de mampostera 2 OTROS PO
509-1 Pilotes Preexcavados (in-situ) 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS OTROS PO
512-1 Juntas elastomricas 2 OTROS PO
513-2 Anclajes antissmicos 2 OTROS PO
514-1 Placas de Neopreno 2 OTROS PO
515-1 Losas de acceso 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS OTROS PO
615-1 Barbacanas de desage 2 OTROS PO
710-4 Barrera Mixta con pasamanos para Puentes 2 OTROS PO
101-2 Remocin de Ductos 2 OTROS PO
202-1 Excavacin en TCN para Obras de Drenaje 2 OTROS PO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 5 de 32 09/12/13
ITEM DESIGNACION NIVEL UBICACIN EN EL PAC
PROCEDIMIENTO LV
202-2 Excavacin con Agotamiento en TCN para Obras de Drenaje 2 OTROS PO
206-1 Relleno Estructural 2 OTROS PO
211-1 Retiro de Excedentes 3 OTROS PO
501-1 Hormign H-5 3 OTROS PO
501-5 Hormign H-25 3 OTROS PO
501-6 Hormign H-30 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS OTROS PO
503-1 Acero para Armaduras A44-28H 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS OTROS PO
503-2 Acero para Armaduras A63-42H 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS OTROS PO
601-1 Tubos Circulares de Hormign Simple, D = 300 mm 2 OTROS PO
601-2 Tubos Circulares de Hormign Simple, D = 500 mm 2 OTROS PO
611-1 Rejilla para Sumidero 100 x 60 3 OTROS PO
611-2 Rejilla para Sumidero 98 x 41 3 OTROS PO
612-1 Sumideros Tipo S1 2 OTROS PO
622-1 Cmaras para sumideros (SP-CC) 2 OTROS PO
622-2 Cmaras para batera de 2 sumideros 2 OTROS PO
622-3 Cmaras para batera de 6 sumideros 2 OTROS PO
622-4 Cmaras Especiales 2 OTROS PO
803-1 Modificacin de Cmaras de Inspeccion 2 OTROS PO
807-1 Tapas para cmaras tipo calzada 2 OTROS PO
807-2 Tapas tipo acera 2 OTROS PO
808-1 Suministro y Colocacin de Escalines 2 OTROS PO
809-1 Rotura y reposicin de pavimento 2 OTROS PO
D PAISAJISMO 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
E ILUMINACIN 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
F SEMAFORIZACIN 2 OTROS PO
1101-1 Semaforizacin Cruce Domeyko 2 OTROS PO
1101-2 Semaforizacin Cruce 18 de Septiembre 3 OTROS PO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 6 de 32 09/12/13
ITEM DESIGNACION NIVEL UBICACIN EN EL PAC
PROCEDIMIENTO LV
1101-3 Semaforizacin Cruce Santa Ester 2 OTROS PO
G AMBIENTAL 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
106-1 Instalacin de Faenas y Campamentos 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
210-1 Apertura, Explotacin y Abandono de Emprstitos 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
307-1 Plantas de Produccin de Materiales 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
804-1 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
804-2 Instalacin de Malla Protectora Antipolvo 2 OTROS PO
804-3 Instalacin de Pantallas Acsticas Mviles para Avance de Faenas
2 OTROS PO
804-4 Plan Informativo para la Comunidad 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
811-1 Traslado Animita 3 OTROS PO
H DESVOS DE TRNSITO 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
1202-4 Angostamiento 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
1202-5 Curva 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
1202-6 Informativas 1 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
1203-1 Demarcacin de Pavimento 2 OTROS PO
1204-6 Barrera Articulada 3 OTROS PO
1205-1 Semforos Provisorios 2 OTROS PO
1205-2 Pavimentos Provisorios 2 OTROS PO
1205-3 Soleras Tipo "A" Provisorias 2 OTROS PO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 7 de 32 09/12/13
ANEXO 2
ORGANIGRAMA DE LA OBRA ACTUALIZADO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 8 de 32 09/12/13
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OBRA.
(El organigrama de obra se mantendr actualizado y publicado en cada oficina de la instalacin de faena)
Encargado de Calidad Srta. Claudia Aguayo
Jefe Residente Sr. Patricio Glvez
Capataces Laboratorista Clase C
Sr. Leandro Prez
Supervisor de Obras y Estructuras Viales
Sr. Patricio Cordero
Jefe de Calidad Oficina Central
Sr. Augusto Arancibia
Jefe de Laboratorio
Sr. Marcelo Prez
Jefe de Topografa Sr. Claudia Astudillo
Coordinador Ambiental Sr. Danilo Huanquil
Experto en Prevencin de
Riesgos Sr. Luz Mara
Fuentes
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 9 de 32 09/12/13
ANEXO 3
LISTA DE SUSTITUCIONES
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 10 de 32 09/12/13
CARGO SUSTITUIDO POR:
Jefe Residente Visitador de Obra
Supervisor de Obras y Estructuras Viales Supervisor de Obras y Estructuras Viales
Encargado de Calidad Jefe de Calidad Of. Central
Jefe de Laboratorio Laboratorista A
Jefe de Topografa Topgrafo
Experto en Prevencin de Riesgos Jefe de Prevencin de Riesgos Of. Central
Encargado Medio Ambiente Encargado Medio Ambiente
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 11 de 32 09/12/13
ANEXO 4
MANEJO DE MATERIALES
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 12 de 32 09/12/13
N IDENTIFICACIN PROCEDENCIA UBICACIN
CONDICIONES
DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
1 Hormign Premezclado Ptreos S.A. Camin Mixer Colocacin del material directamente en obra. No requiere almacenamiento.
2 Acero para armaduras CAP Patio Acopio Almacenamiento sobre canchas preparadas de madera sin contacto con terreno natural, protegido de la lluvia.
3 Base Estabilizada 1 Planta de ridos Patio Acopio Almacenamiento en acopio segn tratamiento general de ridos.
4 Gravilla Planta de ridos Patio Acopio Almacenamiento en acopio segn tratamiento general de ridos.
5 Gravilla 3/8 Planta de ridos Patio Acopio Almacenamiento en acopio segn tratamiento general de ridos.
6 Elementos Prefabricados Grau S.A. Patio Acopio Almacenamiento en acopio como elemento frgil. Manejo de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
7 Productos Asflticos Dynal S.A. Estanques Almacenamiento en estanques, segn recomendaciones del fabricante.
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 13 de 32 09/12/13
ANEXO 5
CONTROL DE EQUIPOS
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 14 de 32 09/12/13
N AREA EQUIPO MARCA SERIE FRECUENCIA DE CONTROL
VERIFICACION O CALIBRACIN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
1 LAB. BALANZA DIG.
Xiamen
HAK-300 MENSUAL VERIFICACION JEFE LAC Propiedad de la
Empresa Hengx Scale Co
Ltda.
2 LAB. BALANZA DIG.
Xiamen
HAK-3000 MENSUAL VERIFICACION JEFE LAC Propiedad de la
Empresa Hengx Scale Co
Ltda.
3 LAB. BALANZA DIG.
Xiamen
HAK-15K MENSUAL VERIFICACION JEFE LAC Propiedad de la
Empresa Hengx Scale Co
Ltda.
4 LAB. HORNO
ELECTRICO ELISA DIAZ H1P186 6 MESES VERIFICACION JEFE LAC
Propiedad de la Empresa
5 TOP. NIVEL Zokya - QUINCENAL VERIFICACION JEFE TOP Arrendado
6 TOP. ESTACION
TOTAL TRIMBLE - QUINCENAL VERIFICACION JEFE TOP Arrendado
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 15 de 32 09/12/13
ANEXO 6
LISTADO DE DOCUMENTOS PAC
Y
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 16 de 32 09/12/13
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
CDIGO DOCUMENTO REVISI
N FECHA
ORIGEN (IN/ EX)
N DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC.
OBSOLETO
P-CORP-02 Plan de Aseguramiento de la Calidad 0 09-12-2013 I 2 2 ao
N/A Politica Copcisa Industrial 1 01-04-2013 I 8 2 ao
PR-10v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO DE NO CONFORMIDADES (Acciones Correctivas/Preventivas)
0 25-11-2013 I 8 2 ao
PR-05v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y LOS REGISTROS
0 25-11-2013 I 8 2 ao
PR-15v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS
0 25-11-2013 I 8 2 ao
PR-06v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES
0 25-11-2013 I 4 2 ao
PR-07v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA COMPRAS 0 25-11-2013 I 4 2 ao
PR-08v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONTROL DE MATERIALES
0 25-11-2013 I 4 2 ao
PR-11v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO
0 25-11-2013 I 5 2 ao
PR-12v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO
0 25-11-2013 I 5 2 ao
PR-13v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
0 25-11-2013 I 4 2 ao
PR-14v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO DE LABORATORIOS DE AUTOCONTROL
0 25-11-2013 I 5 2 ao
PR-17v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA FORMACION Y RECURSOS HUMANOS
0 25-11-2013 I 4 2 ao
PR-18v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL GRADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE
0 25-11-2013 I 2 2 ao
MAv00 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 0 09-12-2013 I 5 2 ao
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 17 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISI
N FECHA
ORIGEN (IN/ EX)
N DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC.
OBSOLETO
PR-11.1v00 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE EQUIPOS DE LAC 0 09-12-2013 I 5 2 ao
PR-11.2v00 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
0 09-12-2013 I 4 2 ao
PR-28v00 PROCEDIMIENTOS PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO EN FAENAS
0 09-12-2013 I 4 2 ao
PE-MT.03/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EXCAVACIONES 0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-MT.04/03v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-MT.05/02v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA RELLENOS ESTRUCTURALES
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-OC.12/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA ACERO PARA ARMADURAS
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-OC.13/03v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA MOLDAJE 0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-OC.14/02v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA HORMIGONES 0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PA.07/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA COLOCACION DE CAPAS GRANULARES
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PA.08/05v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA RIEGOS ASFALTICOS
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PA.09/03v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PA.10/02v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PA.11/04v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA PAVIMENTO DE HORMIGON
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PU.15/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA PILOTES PREEXCAVADOS
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PU.16/02v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LANZAMIENTO Y COLOCACION DE VIGAS POSTENSADAS.
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 18 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISI
N FECHA
ORIGEN (IN/ EX)
N DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC.
OBSOLETO
PE-PU.17/05v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA SUMINISTROS Y COLOCACION DE PLACAS Y TOPES DE NEOPRENO
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PU.18/04v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA SUMINISTROS Y COLOCACION DE JUNTAS ELASTOMERICAS
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-IL.66/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PROYECTO DE ILUMINACION
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PJ.65/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PROYECTO DE PAISAJISMO
0 09-12-2013 I 7 2 ao
PE-PU.19/03v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES ANTISISMICOS
0 09-12-2013 7 2 ao
N.A. Bases Administrativas del Contrato 0 2012 E 9 2 ao
N.A. Especificaciones Tcnicas del Contrato 0 2012 E 7 2 ao
N.A. Planos del Contrato 0 2012 E 7 2 ao
N.A. Manual de carreteras Volumen 5 N.A. 2012 E 7 2 ao
N.A. Manual de carreteras Volumen 2 N.A. 2012 E 7 2 ao
N.A. Manual de carreteras Volumen 3 N.A. 2012 E 7 2 ao
N.A. Manual de carreteras Volumen 4 N.A. 2012 E 7 2 ao
N.A. Manual de carreteras Volumen 8 N.A. 2012 E 7 2 ao
N.A. Manual de carreteras Volumen 9 N.A. 2012 E 7 2 ao
N.A. RCOP: Reglamento para Contratos de Obras Pblicas N.A. 2004 E 5 2 ao
N.A. AASHTO: Normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials
N.A. E 6 2 ao
N.A. NCH: Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacin
N.A. E 6 2 ao
N.A. Norma ISO 9001-2008 N.A. 2008 E 5 2 ao
N.A. Ley N 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social N.A. 1968 E 5 2 ao
N.A. Ley N 20.123 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social N.A. 2006 E 5 2 ao
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 19 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISI
N FECHA
ORIGEN (IN/ EX)
N DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC.
OBSOLETO
N.A. Ley N 19.300 Bases Generales de Medioambiente N.A. 1994 E 5 2 ao
N.A. D.S. N101 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social N.A. 1968 E 5 2 ao
N.A. D.S. N40 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, aprueba Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Prof.
N.A. 1969 E 5 2 ao
N.A. D.S. N95 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, aprueba Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales
N.A. 1995 E 5 2 ao
N.A. D.S. N54 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, aprueba Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad
N.A. 1969 E 5 2 ao
N.A. D.S. N76 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, sobre materias relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
N.A. 2006 E 5 2 ao
N.A. D.S. N67 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, sobre exenciones, rebajas y recargos de cotizacin adicional diferenciada.
N.A. 1999 E 5 2 ao
N.A. D.S. N594 del Ministerio de Salud, aprueba el Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo.
N.A. 1999 E 5 2 ao
N.A. D.S. N18 de la Subsecretara de Salud, sobre Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal Contra Riesgos Ocupacionales.
N.A. 1982 E 5 2 ao
N.A. D.S. N3 del Ministerio de Salud, aprueba el Reglamento de proteccin Radiolgica en Instalaciones Radiactivas.
N.A. 1985 E 6 2 ao
N.A. Ley N 18.290 "ley de Trnsito" del Ministerio de Justicia N.A. 1984 E 6 2 ao
N.A. Ley N 17.798 Ley sobre Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Defensa Nacional
N.A. 1982 E 5 2 ao
N.A.
D.S. N 77 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretara de Guerra, contiene el Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas y Explosivos.
N.A. 1982 E 5 2 ao
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 20 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISI
N FECHA
ORIGEN (IN/ EX)
N DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC.
OBSOLETO
N.A. D.S. N 72 del Ministerio de Minera, contiene el Reglamento de Seguridad Minera.
N.A. 1985 E 5 2 ao
N.A. D.S. N 47 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
N.A. 1992 E 5 2 ao
N.A. D.S. N 90 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones , sobre Sealizacin y Medidas de Seguridad cuando se efecten trabajos en la Va Pblica.
N.A. 2002 E 5 2 ao
N.A. Cdigo Sanitario N.A. 2010 E 5 2 ao
N.A. Cdigo del Trabajo N.A. 2010 E 5 2 ao
N.A. NCh 347: Construccin, Disposicin de Seguridad en Demolicin
N.A. 1999 E 5 2 ao
N.A. NCh 349: Construccin-Seguridad-Disposicin de Seguridad en Excavaciones
N.A. 1999 E 5 2 ao
N.A. NCh 350: Construccin-Seguridad-Instalaciones Elctricas Previsionales-Requisitos
N.A. 2000 E 5 2 ao
N.A. NCh 351: Construccin-Escalas-Parte 1 N.A. 2000 E 5 2 ao
N.A. NCh 351: Construccin-Escalas-Parte 2 N.A. 2000 E 5 2 ao
N.A. NCh 351: Construccin-Escalas-Parte 3 N.A. 2002 E 5 2 ao
N.A. NCh 351: Construccin-Escalas-Parte 4 N.A. 2001 E 5 2 ao
N.A. NCh 351: Construccin-Escalas-Parte 5 N.A. 2001 E 5 2 ao
N.A. NCh 383: Medidas de Seguridad en el Almacenamiento de Explosivos
N.A. 1955 E 5 2 ao
N.A. NCh 384: Medidas de Seguridad en el Empleo de Explosivos N.A. 1955 E 5 2 ao
N.A. NCh 385: Medidas de Seguridad en el Transporte de Materiales Inflamables y Explosivos
N.A. 1955 E 5 2 ao
N.A. NCh 387: Medidas de Seguridad en el Empleo y Manejo de Materiales Inflamables
N.A. 1955 E 5 2 ao
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 21 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISI
N FECHA
ORIGEN (IN/ EX)
N DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC.
OBSOLETO
N.A. NCh 461: Proteccin Personal, Cascos de Seguridad Industrial. Requisitos y Ensayos.
N.A. 1977 E 5 2 ao
N.A. NCh 998: Andamios-Requisitos Generales de Seguridad N.A. 1999 E 5 2 ao
N.A. NCh 1.411/1: Prevencin de Riesgos, Parte I, Letreros de Seguridad
N.A. 1978 E 5 2 ao
N.A. NCh 1.411/2: Prevencin de Riesgos, Parte II, Seales de Seguridad
N.A. 1978 E 5 2 ao
N.A. NCh 1.411/3: Prevencin de Riesgos, Parte III, Tarjetas de Seguridad
N.A. 1978 E 5 2 ao
N.A. NCh 1.411/4: Prevencin de Riesgos, Parte IV, Identificacin de Riesgos de Materiales
N.A. 1978 E 5 2 ao
N.A. NCh Elec. 4/2003: Electricidad-Instalaciones de Consumo de Baja Tensin
N.A. 2003 E 5 2 ao
N.A. NCh Elec. 12/87: Empalmes Aereos Monofsicos. N.A. 1987 E 5 2 ao
N.A. Manual de Gestin Ambiental, Territorial y de Participacin Ciudadana para Proyectos de Infraestructura
N.A. 2001 E 5 2 ao
N.A. Manual de Participacin Ciudadana para Proyectos de Infraestructura
N.A. 2003 E 5 2 ao
N.A. Manual de Auditoras Ambientales para Proyectos de Infraestructura
N.A. 2003 E 5 2 ao
N.A. Manual de Sistema de Gestin de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del Ministerio de Obras Pblicas.
N.A. 2007 E 5 2 ao
N.A. Ley N 20.123. Sobre Trabajo en Rgimen de Subcontratacin y Empresas de Servicio Transitorios.
N.A. 2006 E 5 2 ao
N.A. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad N.A. 2012 E 6 2 ao
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
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LISTA MAESTRA DE REGISTROS
CDIGO DOCUMENTO REVISIN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AOS)
DISPOSICION POSTERIOR
An-05IP-01v00 Listado de Planos y Documentos de Obra 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-05IP-02v00 Listado de Registros de Obra 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-05IP-03v00 Matriz Documental 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-05IP-04v00 Acuse de Recibo 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-05IP-05v00 Archivo Documentacin 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-10 IP-01 Listado de Informes de No Conformidades / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An10 IP-02 Informe de No Conformidad / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An15 IP-01 Programa / seguimiento de Auditoras Internas - Externas 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An06 IP-01 Evaluacin final de contrato 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An06 IP-02 Listado de proveedores. 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIR
An07 IP-01 Definicin de Suministro-propuesta de formato 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIR
An07 IP-02 Lista de certificados de calidad de suministros 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An07 IP-03-1 Solicitud de Cotizacin (Cartula) 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIR
An07 IP-03-2 Solicitud de Cotizacin (Contenido) 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIR
An07 IP-04 Comparativo 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIR
An08v00IP-01 Listado de Materiales a Controlar 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIR
An08v00IP-02 Control de Acopios 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIR
An08v00IP-03 Control de Asfalto 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIR
An08v00IP-04 Control de Hormign 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIR
An08v00IP-05 Control de Armaduras 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIR
An08v00IP-06 Control de Elementos Prefabricados 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIR
An11v00 IP-01 Listado de Equipos sometidos a Control 0 09-12-2013 LAC Y TOP LABORATORIO Y TOPOGRAFIA 3 DESTRUIR
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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CDIGO DOCUMENTO REVISIN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AOS)
DISPOSICION POSTERIOR
An11v00 IP-02 Programa de Control de Calibracin 0 09-12-2013 LAC Y TOP LABORATORIO Y TOPOGRAFIA 3 DESTRUIR
An11v00 IP-03 Tarjetas de Control de Calibracin 0 09-12-2013 LAC Y TOP LABORATORIO Y TOPOGRAFIA 3 DESTRUIR
An11.1v00 IP-01 Verificacin Desempeo de Balanzas 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An11.1v00 IP-02 Verificacin de Desempeo de Hornos Elctricos 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An11.2v00 IP-01 Verificacin Equipo Nuevo 0 09-12-2013 TOP TOPOGRAFIA 3 DESTRUIR
An11.2v00 IP-02 Verificacin Equipo Antiguo 0 09-12-2013 TOP TOPOGRAFIA 3 DESTRUIR
An12v00 IP-01 Frecuencia de Controles Mnimos en Terreno 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-01 IDENTIFICACION DE MUESTRAS (PETREOS/MEZCLA) 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-02 ANALISIS DE MATERIAL PETREO 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-03 DENSIDAD DE TERRENOS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-04 CONTROL DE RIEGO BITUMINOSO 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-05 DENSIDAD DE CARPETAS - DENSIMETRO NUCLEAR 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-06 CONTROL DE HORMIGONES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-07 DETERMINACION DE LA CUBICIDAD DE LAS PARTICULAS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-08 CONSTANTES HIDRICAS LIMITE PLASTICO - LIMITE LIQUIDO 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-09 ANALISIS CALIFORNIA CBR 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-10 ENSAYO PROCTOR 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-11 CONTROL DE DOCILIDAD 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-12 FINO POR LAVADO - DENSIDADES REAL, NETA - DENSIDADES APARENTES Y ABSORSION
0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-13 CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS METODO CONO DE ARENA
0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-14 GRANULOMETRIA DE SUELOS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-15 MEDICIONES PROBETAS DE HORMIGON CILINDROS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-16 MEDICIONES PROBETAS DE HORMIGON - CUBOS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-01 DENSIDAD DE CARPETAS ASFALTICAS DENSIMETRO NUCLEAR 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 24 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISIN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AOS)
DISPOSICION POSTERIOR
An14.2v00 IP-02 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CONTROLES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-03 GRANULOMETRIA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-04 CONTROL DE RIEGO BITUMINOSO 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-05 CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-06 ANALISIS BASE ESTABILIZADA 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-07 ANLISIS DE CLASIFICACIN Y SOPORTE 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-08 ARIDOS PARA HORMIGONES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-09 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 28d
0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-10 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA AL HENDIMIENTO
0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-11 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION
0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-12 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA AL HENDIMIENTO 28 d
0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-13 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION 28 d
0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-14 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 7d
0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-15 ANALISIS CAPAS GRANULARES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-16 CONTROL MEZCLAS ASFALTICAS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An-17 IP-01 Ficha de Curso de Capacitacin 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-17 IP-02 Programa de Capacitacin 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-17 IP-03 Calendario Anual de Capacitacin 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-17 IP-04 Listas de Participantes o Registro Informtico 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-17 IP-05 Lista de Asistentes o Registro Informtico 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-17 IP-06 Encuesta de Opinin 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 25 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISIN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AOS)
DISPOSICION POSTERIOR
An-17 IP-07 Informe curso impartido 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-17 IP-08 Cuestionario de Evaluacin de Copcisa por el personal propio 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An18 IP-01 Encuesta de Medicin de Satisfaccin del Cliente 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-16 Minuta de Reunin 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-17 Comunicacin 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-18 Induccin Hombre Nuevo 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-19 Charla de cinco Minutos 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-23 Investigacin de Accidentes 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-24 AST 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05 Entrega de EPP 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-27 ODI 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-01v00 PROTOCOLO DE RECEPCION- REMOCION DE ESTRUCTURAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-02v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DESPEJE Y LIMPIEZA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-03v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-EXCAVACION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-04v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TERRAPLENES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-05v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-RELLENO ESTRUCTURAL 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-06v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-Preparacin de la Subrasante 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-07bv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BASE GRANULAR 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-07av00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUBBASE GRANULAR 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-08av00 PROTOCOLO DE RECEPCION-IMPRIMACION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-08bv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-RIEGO DE LIGA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-10v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CONCRETO ASFALTICO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-11v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PAVIMENTO DE HORMIGON 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-24v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-Aceras de Hormign
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 26 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISIN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AOS)
DISPOSICION POSTERIOR
PO-14v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-HORMIGONES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-12v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-ACERO PARA ARMADURAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-74v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-REVESTIMIENTO EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-26v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGON
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-32v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TUBOS DE HDPE 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-33v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DESCARGAS DE AGUA EN CORRUGADOS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-34v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CANALETAS DE HORMIGON 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-25v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SOLERAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-29v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CUNETA DE HORMIGON ARMADO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-30v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CUNETA DE HORMIGON TIPO BADEN
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-28v00 PROTOCOLO DE RECEPCION- SUMIDEROS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-27v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CAMARAS DE INSPECCION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-31v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CONSTRUCCION DE CANALES, FOSOS Y CONTRAFOSOS.
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-35v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CERCOS DE ALAMBRE DE PUAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-36v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CIERRO DE CEMENTO VIBRADP 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-37v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PORTONES DE DOS HOJAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-38v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SEALIZACION VERTICAL 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-39v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DELINEADORES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-40v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BALIZA KILOMETRADA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-42v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BALIZAS ILUMINADAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-43v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DEMARCACION DEL PAVIMENTO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 27 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISIN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AOS)
DISPOSICION POSTERIOR
PO-44v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TACHAS REFLECTANTES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-45v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CASETA PARA PARADEROS DE
LOCOMOCION COLECTIVA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-46v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BARRERAS METALICAS DE CONTENCION
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-47v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-AMORTIGUADORES DE IMPACTO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-48v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-VALLAS PEATONALES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-49v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-MODIF H DE CAMARA POR PERALTE
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-50v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-MODIF H DE CAMARA POR REBAJE
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-51v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOC TAPA CIRCULAR PARA CALZADA
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-52v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-MURO DE ALBAILERIA REFORZADA
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-53v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CERCO VIVO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-54v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOC DE ESCALINES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-55v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-LIMPIEZA DE FOSOS Y CANALES NO REVESTIDOS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-56v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SIFONES
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-57v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-LIMPIEZA DE CAMARAS Y SUMIDEROS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-23v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-IMPERMEABILIZACION DE TABLERO
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-22v00 PROTOCOLO DE RECEPCION. IMPERMEABILIZACION DE MUROS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-13v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-MOLDAJE 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 28 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISIN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AOS)
DISPOSICION POSTERIOR
PO-16bv00 LANZAMIENTO Y COLOCACIN DE VIGAS POSTENSADAS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-16 PROTOCOLO DE RECEPCIN DE VIGAS POSTENSADAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-15v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PILOTES PREEXCAVADOS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-18v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM. Y COLOC DE JUNTAS ELASTOMERICAS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-19v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOCACION DE ANCLAJES ANTISISMICOS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-17av00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOC DE PLACAS DE NEOPRENO
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-17bv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOC DE TOPES DE NEOPRENO
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-20v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BARBACANAS DE DESAGUE 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-21v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DEFENSAS DE HORMIGON TIPO F 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-75v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CABLE DE ACERO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-58v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM, TRANSPORTE Y COLOC DE OTROS ELEM METALICOS ESTRUCTURALES
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-59v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TUBERIA DE ACERO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-60v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PINTURA DE OTROS ELEM METALICOS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65av00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-ARBORIZACION
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65bv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-CESPED
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 29 de 32 09/12/13
CDIGO DOCUMENTO REVISIN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AOS)
DISPOSICION POSTERIOR
PO-65cv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-CARPETA DE MAICILLO
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65dv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-SOLERILLAS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65ev00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-PAVIMENTOS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65fv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-MOVILIARIO
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65gv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-MODULO JUEGOS INFANTILES
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65hv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-BARANDA
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-66v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE ILUMINACION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-67v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DESVOS DE TRNSITO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-68v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PANTALLAS ACUSTICAS MODULARES
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-69v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-INSTALACION DE FAENAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-70v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-71v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-APERTURA, EXPLOTACION Y ABANDONO DE EMPRESTITOS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-72v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PLANTAS DE PRODUCCION DE MATERIALES
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-73v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-APERTURA, USO Y ABANDONO DE BOTADEROS
0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 30 de 32 09/12/13
ANEXO 7
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 31 de 32 09/12/13
Departamento Frecuencia
Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
novt-14
dic-14
ene-14
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
Jefe Residente
Cada 4 meses
Calidad
Prevencin de Riesgos
Medio Ambiente
Oficina Tcnica
Administracin de Personal
Topografa
Bodega
Auditoria en Terreno
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
P-CORP-02
ANEXOS P-CORP-02 v00 Pgina 32 de 32 09/12/13
ANEXO 8
ANTECEDENTES ENCARGADA DE CALIDAD
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