ICINA LANEAMIEN CONTR • OE
o G ION ./
(s —
ALFRE T LIRA
osk Ul IN Ve/kr Presidente del Consejo Directivo
054NERGIVIIN
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERIA
OSINERGMIN N° - • -2011-OS/PRES
Lima, de setiembre de 2011
VISTO:
El proyecto de reformulación del Plan Operativo Institucional para el año 2011 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión.
CONSIDERANDO:
Que, el 21 de mayo de 2009 mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2009-OS/PRES se aprobó el Plan Estratégico 2010-2014, el mismo que estableció nuevos objetivos e iniciativas estratégicas;
Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 098- 2010-0S/PRES del 30 de diciembre de 2010 se aprobó el Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2011;
Que, el 31 de marzo de 2011 se aprobó el Decreto de Urgencia N° 012-2011, el mismo que estableció medidas que buscan ahorrar el gasto público, limitando la capacidad de gasto y la disponibilidad presupuestal;
Que, las Gerencias y Oficinas han reformulado el Plan Operativo Institucional 2011 priorizando las acciones a ejecutar en lo que resta del ejercicio 2011, acorde a la asignación de recursos presupuestales y a los resultados obtenidos en la evaluación del Plan Operativo al II trimestre;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, es función del Presidente del Consejo Directivo aprobar el Plan Operativo Anual de la Institución;
Con la opinión favorable de la Gerencia General y de la Gerencia Legal.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la Reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2011, de acuerdo al documento que como anexo forma parte de la presente Resolución.
Ama •■••1 • •
Osinergnsin ORGANISMO SUPERVss , II l)E LA INVERSIÓN EN E NERGiA V MINERÍA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2011
REFORMULACIÓN SETIEMBRE 2011
Osinergmin
ÍNDICE
Página
Presentación 3
1. Antecedentes 4
2. Lineamientos Estratégicos 4
2.1. Visión
2.2. Misión
2.3. Objetivos Estratégicos
3. Indicadores esperados en el Sector Energía y Minería
6
3.1. Indicadores de impacto del Sector Energía y Minería
3.2. Indicadores de OSINERGMIN
4. Presupuesto Asignado por Área 8
5. Presupuesto Asignado por Objetivos 9
Anexos:
• Relación de Planes de Acción por Área
■ Relación de Planes de Acción por Objetivo Estratégico
Página 2 de 43
Página 3 de 43
Osinergmin
PRESENTACIÓN
El presente documento, es el instrumento de gestión de corto plazo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN para el período 2011, que tiene por finalidad orientar a las diferentes áreas que la conforman, en el desarrollo y ejecución de sus planes de acción y acciones en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2010 — 2014.
La reformulación del Plan Operativo Institucional deriva principalmente en las limitaciones en capacidad de gasto y disponibilidad presupuestal generadas por los alcances del Decreto de Urgencia N° 012-2011, que estableció medidas extraordinarias en el ahorro público, lo que limitó la disponibilidad de recursos para la ejecución de acciones programadas.
En el proceso de reformulación las Gerencias y Oficinas de la entidad priorizaron las acciones a realizar en los dos últimos trimestres en función a la disponibilidad de recursos, a la viabilidad de lograr las metas establecidas, y ha definir las acciones que son de mayor necesidad en el cumplimiento de la función asignada. En tal sentido se estiman los montos de disponibilidad presupuestal que son necesarios para la ejecución de cada acción, en el marco del monto presupuestal asignado.
Osinerentin
REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
1. ANTECEDENTES
Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2009-OS/PRES se aprobó el Plan Estratégico 2010-2014, el mismo que actualiza en forma integral los lineamientos estratégicos establecidos por el Plan Estratégico 2007 — 2011.
Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 098-2010-OS/PRES del 30 de diciembre de 2010, se aprobó el Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2011.
A través del Decreto de Urgencia N° 012-2011del 31 de marzo de 2011, se limita la capacidad de gasto y la disponibilidad presupuestal, lo que deriva en la postergación de acciones programadas a realizar a partir del II trimestre, así mismo compromete las actividades en proceso de ejecución de supervisión, supervisión específica y fiscalización, de los sectores bajo responsabilidad de OSINERGMIN.
Mediante el Memorando N° OPC-112-2011 del 20 de julio de 2011, se remitió a la Gerencia General el informe de evaluación del Plan Operativo 2011 al II trimestre, registrándose un avance de 90.4% en el promedio general de las metas programadas a ese periodo de tiempo.
De acuerdo a la disponibilidad presupuestal asignada y a los resultados obtenidos en la evaluación del plan operativo al II trimestre, se procedió a priorizar y definir las acciones y metas de los próximos dos (02) trimestres, elaborándose con ello el Plan Operativo reformulado de OSINERGMIN para el ejercicio 2011.
2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
El 21 de Mayo de 2009 se aprueba mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060 — 2009 — OS/PRES el Plan Estratégico 2010 — 2014. Este Plan Estratégico se formuló a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos de los diferentes sectores que regula y supervisa OSINERGMIN, esta modificación se dio como consecuencia de la evaluación de la estrategia anterior, originada en el 2007 y modificada el 2100.
El Plan Estratégico establece la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, así como los objetivos estratégicos que deben lograrse en sus cuatro perspectivas de acción en el periodo considerado.
2.1 Visión
Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medioambiente.
Página 4 de 43
OsInergenin
2.2 Misión
Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.
2.3 Temas Estratégicos
En el Plan Estratégico 2010 — 2014 se han establecido cinco temas estratégicos, los mismos que se relacionan con los objetivos estratégicos, siendo estos los siguientes:
a) Tema 1: Desarrollo Energético Continuo
b) Tema 2: Protección a la Población
c) Tema 3: Transparencia y Autonomía
d) Tema 4: Excelencia Operacional
e) Tema 5: Imagen y Comunicación
2.3 Objetivos Estratégicos
STAKEHOLDERS/POBLACIÓN:
• Cl: Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad
■ C2: Fortalecer la Imagen Institucional
• C3: Generar confianza a la inversión
■ C4: Mejorar la protección a la población
PROCESOS INTERNOS:
• P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización
■ P2: Optimizar los procesos de regulación tarifaria
• P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones
• P4: Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía
■ P5: Asegurar la autonomía y transparencia institucional
■ P6: Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés
■ P7: Mejorar los procesos de soporte
• P8: Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos
Página 5 de 43
Osinergmin
INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE:
• Al: Contar con capital humano de alto desempeño
■ A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos
FINANCIERA:
• F1: Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
3. INDICADORES ESPERADOS EN EL SECTOR ENERGÍA Y MINERÍA
3.1. Indicadores de Impacto del Sector Energía y Minería
A fin de establecer el comportamiento de los Sectores de Energía y Minería se consideran los siguientes indicadores de impacto, cuyo resultado corresponde a la gestión de las diferentes Entidades que componen el Sector:
SUB - SECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
INDICADOR VALOR ANUAL Estaciones de servicios que aprueban control de calidad (Hidrocarburos líquidos) 95%
Estaciones de servicios que aprueban control metrológico - Cantidad : Hidrocarburos líquidos / GLP 92% / 55%
Grado de Informalidad de : Hidrocarburos líquidos / GLP 12% / 20%
SUB - SECTOR GAS NATURAL
INDICADOR VALOR ANUAL
Número de Gasocentros operativos 170
Número de instalaciones domiciliarias de gas natural potencialmente conectables 139,098
Disponibilidad de transporte de gas (N° hrs disponibles / N° hrs total) 99%
SUB - SECTOR ELECTRICIDAD
INDICADOR VALOR ANUAL SAIDI - Duración de interrupciones en horas/ año/ usuario (Provincias) 56.8%
Contraste de medidores de electricidad (% del parque total) 77%
% de alumbrado público deficiente (Máximo) 2%
DMF - Desviación sobre el monto total facturado 0.01240%
Página 6 de 43
O Osinerrin
SUB — SECTOR MINERIA
INDICADOR Índice de Criticidad (% de depósitos de relaves supervisados en buenas condiciones)
VALOR ANUAL
80%
índice de frecuencia (N° de accidentes fatales / Horas hombre trabajadas)
0.17
3.2. Indicadores de Resultados de OSINERGMIN
En OSINERGMIN, para el año 2011 se propone lograr los siguientes resultados en el Sector de Energía y Minería, como producto de la ejecución de los planes de acción en el año:
SUB — SECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
INDICADOR META ANUAL
Control de cantidad y calidad de los combustibles líquidos y de GLP
2128 visitas
Control del peso neto de GLP en plantas envasadoras 261 visitas
Gestionar actividades de supervisión de actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos (Pre operativa, operativa y especiales)
195 supervisiones
SUB — SECTOR GAS NATURAL
INDICADOR META ANUAL
Tiempo de emisión de los Informes Técnicos Favorables para Gasocentros 15 días hábiles
Implementar un sistema preventivo de supervisión para cumplimiento de la normatividad 100%
SUB — SECTOR ELECTRICIDAD
INDICADOR META ANUAL
Número de lámparas inspeccionadas 101,369 UAP
Supervisar el contraste y verificación de medidores de energía
16,559 supervisiones
Tiempo promedio de atención de solicitudes de fuerza mayor
9 días calendario
Página 7 de 43
Osinergmin
SUB - SECTOR MINERIA
INDICADOR META ANUAL Programa de supervisión minera (Geo mecánica, Ventilación, seguridad, depósitos de releves)
122 supervisiones efectuadas
Certificación ISO 9000 del proceso de supervisión de accidentes fatales Proceso certificado
Elaboración del Panel de Indicadores de Riesgos ndicadores
Panel de indicadores
implementado
4. PRESUPUESTO ASIGNADO POR ÁREA
AREA ° N de
Acciones
Presupuesto Asignado
(SI.)
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA 46 22.233.647
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LIOUIDOS 36 33.773.261
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL 23 14.652.610
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MINERA 15 8.157.960
OFICINAS REGIONALES 165 3.938.755
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA 49 15.127.790
SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS 16 4.186.010
GERENCIA LEGAL 4 1.478.908
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 7 2.349.074
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 11 740.172
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 22 3.181.618
OFICINA DE COMUNICACIONES 10 6.264.322
OFICINA DE SISTEMAS 10 18.284.633
TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 5 124.015
TOTAL 419 134.492.776
unwu 4 I POINU YI Página 8 de 43
Osinergmin
5. PRESUPUESTO ASIGNADO POR OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO O GENERAL N° DE
ACCIONES
PRESUPUESTO ASIGNADO
(Si.)
IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO SUFICIENTE, EFICIENTE Y DE 1 •
. CALIDAD 10 3.701127
C2 : FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL 40 2.872.758
C3 : GENERAR CONFIANZA EN LA INVERSIÓN 2 168.350
C4 : MEJORAR LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 32 4.322.830
P1 • OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 21 5.902.163
P2 : OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE REGULACIÓN TARIFARIA 9 965.078
OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y P3 :
SANCIONES 9 130.000
P5 : ASEGURAR LA AUTONOMIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 3
DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRADO DE COMUNICACIÓN OPORTUNA Y DE P6 : RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
3 21.080
P7 : MEJORAR LOS PROCESOS DE SOPORTE 4 414.628
Al : CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO 11 965.438
A2 : IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOS 13 3.373.744
G1 : SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD 35 18.331.985
G2 : SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS 27 30.607.805
G3 : SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 10 12.719.618
G4 : FIJACIÓN TARIFARIA 25 9.662.702
G5 : SUPERVISIÓN MINERA 8 7.367.160
G6 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 34 26.489.636
G7 : ATENCIÓN DE APELACIONES Y CONTROVERSIAS 5 2.856.210
G8 : ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL 118 3.612.463
TOTAL 419 134.492.776
Página 9 de 43
o Osinergmin
Anexo: Relación de Planes de Acción por Área
Página 10 de 43
Osinergmin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
Ir
O
ACC ION INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
META
INUDIUIRMISTO ANONADO
150.1 1 ;
=
1 e
p 2
META ANUAL
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA 22.233 647
SUPERVISIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS, RURALES Y NO CONVENCIONALES
1 01 CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO cc SUPERVISIÓN 152.2036- 05/00
INFORME RIMERO 5 4 6 20 479817
2 P1
SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN CE LA INFORMACIÓN DEL PROCEDIMI ENTO OSINERGMIN N' 152.2005.0S/CO Y SU MCOFICATORTA MEDIANTE RESOLUCIÓN OSINERGMIN M 720.2010- OS/C0 DE LA UGSA (EJERCICIO 2010)
INFORME NUMERO 1 1 5.000
3 01 SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE SER (MUNICIPIOS E INSTITUCIONES LOCALES) Y TRATAMIENTO DE LOS SUMINISTROS EN BLOQUEI
INFORME NÚMERO 21 27 le II 699.900
4 P1 SERVICIO PARA TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 150 Y DOCUMENTARIA CE LA UGSA
INFORME NÚMERO O 1 3 3 7 70.012
SUPERVISIÓN De Dernusuckm Y ALUMBRADO POeuco
6 P1 SUPERVISAR MUEST RALMENI E LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. EN ZONAS URBANAS Y RURALES
UNIDAD NUMERO 2694 52076 101.361 1.374.735
6 01 SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MT. BT. ESPECIAL ANUAL Y ESTABLECIMENTOS PÚBLICOS
INFORME NÚMERO 6 16 21 65 2.113.915
7 01 SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS -
INFORME NÚMERO 6 19 le 8 51 553.273
E C2 ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PECADOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL
INFORME NÚMERO 1 3 3 3 12 381.704
9 01 SUPERVISIÓN DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS VIAJE NUMERO 3 4 3 4 14 15.000
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES SER amito ;Besuco Di ELECTRICIDAD
10 01 SUPERVISAR LOS PROCESOS CE FACTURACIÓN . COBRANZA, ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS CORTES Y RECaNEXIONES
SUPERVISIÓN NÚMERO O 0 19 19 341 1.459.123
11 01 SUPERVISAR LACOBRANZA Y DEVOLUCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES A LOS USUARIOS
INFORME NÚMERO 3 7 5 5 26 802.200
12 01 SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECuPEROS CC ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISIÓN NÚMERO 9 10 9 10 38 1304340
13 01 SUPERVISAR LA FACTURACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ALIOJOTAS MENSUALES DEL SERVICIO ce ~DRAW PÚBLICO
SUPERVISIÓN NÚMERO 1 5 6 5 II 130.920
14 G1 SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORESY NORMATIVOS
SUPERVISIÓN NÚMERO 6 10 8 8 32 126.000
16 (31 FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA SUPERVISIÓN.
INFORME NÚMERO 9 9 9 9 34 342.120
16 G1 ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS CE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL
INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 112.520
17 01 SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGIA
SUPERVISIÓN NÚMERO
1 3511 I 14.369 1.201080
1f 01 SUPERVISAR LAAPLICACIÓN CE LA OPCIÓN TARIFARIA BT 7. SUMINISTROS PREPAGO
SUPERVISIÓN NÚMERO O 3 2 2 7 110 520
19 01 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO CE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTOR RURAL
SUPERVISIÓN NÚMERO 4 3 2 3 12 173 591
01 SUPERVISAREL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS
INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 107.520
SUPERVISIÓN Da Lalaurnams CC TRANSMINON
21 PI SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN CE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CE TRANSMISIÓN
INFORME NÚMERO 6 6 6 7 21 421.117
22 01 SUPERVISIÓN DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS CE INFORME NÚMERO 5 7 7 5 24 433.838
23 01
TRANSPAIS12.14 Y EN ZONAS CE SERVINBATIRE SUPEMAS( N DE LOS ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS
INFORME NÚMERO 4 5 4 4 17 253.184 SECUNDARIOS. COMPLEMENTARIOS Y DEL PLAN DE INVERSIONES DE TRANSMISIÓN
01 SUPERVISIONES ESPECIALES Y CONTRATOS BOOT INFORME NÚMERO 28 17 10 10 66 409.773
26 01 SUPERVISIÓN DE CAMPO Y MONITOREO DE BOGADORES DE INTERRUPCIONES A NIVEL NACIONAL
INFORME NÚMERO 14 16 15 11 es 1.538.452
Página 11 de 43
Osinerginin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
1
03
10
31Y
/11
S,
0A
113f0
1)
ACCIÓN
•
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
NETA
PRESUPUESTO ASIGNADO
181 )
wat 1
V11141 II
anis
III
Mila
nI
NETA PAIJN.
ibial.
GERENCIA DE FISCALILACION ELÉCTRICA 22 233.647
SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO
26 Pi SUPERVISIÓN NORMA TÉCNICA DE CAUDAD Y Su BASE METODOLOGIC.A INFORME NUMERO O 32 0 32 64 1.056.912
27 GI SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS INFORME NÚMERO 0 14 0 14 28 455 615
2$ GI SUPERVISIÓN NORMA TÉCNICA CE CALIDAD RURAL INFORME NÚMERO 0 14 0 14 28 193.200
22 P1 SUPERVISIÓN DE u. CALIDAD CE LAATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS EN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN INFORME NÚMERO 14 O 14 28 320.200
SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN Y DE LA OPERACIÓN DEL SEIN
30 GI SUPERVISIÓN REGULAR Y ESPECIAL DE LA ACT PA DAD DE GENERACIÓN VINCULADA AL SON INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 758.200
31 131 SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DERECHAZO DE CARGA Y GENERACIÓN INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 361.300
32 01 SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL COESSiNAC INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 528.761
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE POST PRIVATIZACIÓN
33 Gi ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CE CONCFSIÓN INFORME NÚMERO 8 6 6 6 24 783.918
34 CI REVISAR PLANES DE CONTINGENCIA PRESENTADOS PC« LAS EMPRESAS INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 141 372 I' CI PROCESAR EN EL SISUPLAC LOS PCO OEL AÑO 2011 INFORME NÚMERO 0 0 1 1 70.000
36 C1 MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA SISUPLAC INFORME NÚMERO 0 0 1 1 40000
37 P1 COORDINAR CON SUPERVISORES REGIONALES SOBRE 1A IMPLEMENTACIÓN DE LOS PCOS INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 20.000
SUPERVISIÓN LEGAL
38 Cu ATENC.CN DE SOUCHVOES DE FUERZA MAYOR Y DE EXONERACIONES CE COMPENSACIONES INFORME NÚMERO 14 14 14 14 58 452.000
39 01 APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INFORME NUMERO 1 1 1 1 4 782.782 o 01 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PARALIZACIÓN POR RIESGO
ELÉCTRICO INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 185 000
41 G1 ATENCIÓN DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 192.000
SUPERVISIÓN REGIONAL DE ELECTRICIDAD
42 G1 SUPERVISIÓN REGIONAL CE ELECTRICIDAD INFORME NÚMERO 42 40 33 21 13$ 1 220013
43 G1 SUPERVISIÓN DELEGADA INFORME NÚMERO 12 13 15 15 64 663 997
APOYAR ACCIONES DE LA GFE El Gi ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CE GESTIÓN Ft1BLICAGON NÚMERO 250 0
E
3240 148.200 o GI BRINDAR APOYO ORIENTADOA LA GESTIÓN TÉCNICA INFORME NÚMERO 6 6 6 6 24 553741.54 o 01 BRINDAR APOYO PARA LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LA OFE INFORME NÚMERO O 1 1 250.000
Página 12 de 43
Osinerrin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
10 I E ACCIÓN INDICADOR
°mon> De MEDIDA
META
PRESUPUESTO
/vi 2
./
2
o
1
?
META ANUAL
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCAR8U ROS LIQUI DOS 33.773.251
APOYAR LAS ACCIONES Y ACTVIDACCS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN De LA OFHL
1 02 APOYO LEGAL A LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL SECTOR NTECCARSUROS
INFORME NÚMERO 1 0 O 1 2 205 209
2 02 GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ESPECIAL LEGAL A LA ALHL INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 302. 777
3 02 GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ESPECIAL A LA CAHL INFORME NÚMERO 1 1 2 45.100
4 02 GESTIONAR BERIACIOS DE TERCEROS PARA APOYO DE LA GENL SERVICIOS K 100% 100% 100% 100% 100% 6335.626
5 02 DESARROLLAR ACCIONES PARA EL REGISTRO OE HIDROCARBUROS CUMPLIMENTO 34% 16% 100% 486 880
11 02 GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION ESPECIAL - CONTROLES SUPERVISION CE MERCADO'
INFORME NÚMERO 12 12 12 12 44 269 763
7 02 GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ESPECIAL A LA MIL INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 305 234
11 02 BRINDAR SOPORTE DE SISTEMAS A LA Gf/11. CUMPLIMENTO 41.7% 41.7% 68% 7.7% 100% 202.001
9 PI EXPLOTAR LA LEL SISTEMA CE FISCALIZACION DE HIDROCARBUROS
CUMPLIMENTO 13% 13% 35% 100% 670 947
10
Iw
IMPLEMENTAR MEDIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMADOR Y COMUNICACIONES PARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SERVICIOS 12% 33% 26% 100% 385.207
11 Ot GESTIONAR ACTIVIDADES CE SUPERMSION ESPECIAL • IMPLEMENTACION CE PROYECTOS
INFORME NÚMERO 15 15 15 15 GO 417111
12 02 GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ESPECIAL RELACIONADAS CON MEJORAS CE PROCESOS INTERNOS
INFORMES NÚMERO 1 1 1 1 4 1.011.921
SUPERVISAR Y 4111CAUZA74 LA 5XPLORACI014 Y EXPLOTACIÓN DE HI0R0C.ARSUR05 damos
11 02 GESTIONAR ACTIVIDADES CE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CE EXPLORACION Y EXPLOTACION CE HIDROCARBUROS (PREOPERATIVA. OPERATIVA Y ESPECIALES)
SUPERVISIÓN NÚMERO 77
1 195 2.073380
SUPERVISAR Y 191aLIZAR LA CAUSAD Y CANTIDAD EN NOROCARBUROS Lioutoos Y OLP
14 02 OPERACIONES CONTRA El. COMERCIO INFORMAL Y OTROS OPERATIVO NUMERO 3 4 2 3 12 228.952
15 02 EJECUCION CE OPERATIVOS Y ATENCION CE OENUNCIAS A ESTABLEDMENTOS INTOR7MtES
OPERATIVO NÚMERO 19 24 12 6 43 18.286
14 02 CONTROL DE CAMIDAD 'GO CAUDAD DE LOS COMBUSTIBLES LICHADOS Y DE GLP
VI VISITA NÚMERO
r
a
§I
2128 1.844.303
17 02 CONTROL DE CAUOAD EN PLANTAS Y REFINEMAS VISITA NÚMERO 61 31 O 20 112 45 175
18 02 CONTROL DEL PESO NETO DEL GLP EN PLANTAS ENVAMOORAS VISITA MINERO 92 69 40 40 261 10 000
10 02 CONTROL DEL PESO NETO EN LOCALES DE VENTA VISITA NÚMERO 0 147 0 3 150 272.000
20 02 CONTROL DE GLP DESPACHADO EN GASOCENTROS VISITA NÚMERO O O 25 25 50 70.000
El 02 CONTROL DE GLP DESPACHADO EN GRANEL/ROS VISITA MINERO O O O 10 10 20.000
02 CALIBRACIÓN YJD MANTENMIENTO CE EQUIPOS USADOS EN CONTROL CE CAUDAD WO CANTIOAD
REPORTE NÚMERO 16 12 4 4 1 35.730
23 02 SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULADOR INFORME NÚMERO 9 • 2 3 240
02 GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISOR DE LA UNIDAD CE OPERACIONES ESPECIALES
SUPERVISIÓN NÚMERO 769 579 2747 5 068 1S2
SUPERVISAR ACIIVIOACell CE PROOESAMENTO 051110ROCAROUROG, 000705 Y ~ALES
GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE S 02 PROCESOS. DUCTOS, TERMINAL ES LPRECOERATIVA. OPERATIVA Y SUPERVISIÓN NUMERO
2 101 244 2 101 618
ESPECIALES)
tuna Y FISCAUZAR LA coustawmada re iionoussimos Llamar Gap
24 P1 SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CE LOS AGENTES A IRAVES DEL USO CE LOS SISTEMAS CE MFORIMCION CE OSINEROMN
CUMPLIMENTO 100% 100% 181136
27 02 GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE REGISTRO Y OPERACIONES COMERCIALES
INFORME NUMERO 1 1 1 1 4 10 261 710
25 02 GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION REGIONAL INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 3 199 535
Página 13 de 43
0d:tener:in
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011 I fe
I"SOMIT
tliOn
all
maten INOCADOR UMOAD DE
MEDIDA
MEYA
PRESUPUESTO ASOMADO
(MS
73.771.2111 lidgaild
Illt
ii
Wal
■ 4
ni tli
.Ti
M A
l META ANUAL
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS
IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENEROET1CO SUFICIENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD
25 C2 EMITIR UN SOLFA* Id OF DESEMPEÑO DE IA INCESTRIA IX LOS SECTORES ESCALIZADZS (HoutT•120 THIML)
BOLE1IN NÚMERO 4 1 0 1 4 46.125
30 C1 AGÁ NISTRAR FL CENTRO OF CONTROL SCOP SCOP SPIC. ARCE. SIC Y FDT CLMPLIMIENTO % 26% 26% 26% 26% 100% 1.699 839
CIESTTONAR LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRAMOS SANCIONADORES DE LA OF/IL
31 02 PROCESAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE 1A GEHL ACORDE CON LOS CONTRATOS DE SIRLICLOS PARA SU REALIZACIÓN
DIAS HÁBILES PROMEDIO (1)
DIÁS A<F30 +40 ••:60 n60 T.60 934 S' ?
32 02 GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN OE PROCESAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES A CARGO DE LA SEÚL •
OLAS KAJ3ILES PROMEDIO (1) DIAS •TEO .030 ne3 .460 .460 825 979
MEJORAR NUESTROS MOMO* *TUNOS
33 P1 T ENER RETROALIMENTACIÓN IX LOS USUAFteS Y AGENTES SOBRE EL ACCIONAR DE LA 'SENIL MEDICION NÚMERO 0 0 0 1 1 26 800
34 PI DOCUMENTAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS CE LA GENL DOCUMENTO NÚMERO 0 5 5 5 15 145. 000
36 Pf MODERNIZAR EL TUPA DE LACHA DOCUMENTO NÚMERO O 0 0 1 1 0
34 PI MODERNIZAR PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE DENUNCIAS DOCUMENTO NÚMERO 0 0 0 1 1 O
Página 14 de 43
01.111116 nentillintre“ tenn
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011 I 07eDia
nia
l O
NL
Y110
ACCMN UNIDAD OE
ODA MECIDA
META
PRESUPUESTO ASIGNADO
IV)
a -
IMtn
ma l in
Viltil N
META ANUAL
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL 14.48E410
APOYAR LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFGN
1 G4 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA GFGN INFORME NUMERO 1 1 1 1 4 818.960
2 Gil DOTAR OE EQUIPOS Y MATERIALES A LA GFGN INFORME NÚMERO O O 0 1 1 0
3
a SUPERVISION LEGAL OE LAS OOUGACIONES NORMATIVAS Y CONTRACTUALES OE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 943 457
4
la
FISCALIZACION Y SANOON CE LAS OBLIGACIONES EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 784 878
6 IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE SUPERVISION PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
AVANCE % 0% 100% 170.531
6
LI
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL PAGO DEL APORTE POR REGULACION
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 675.556
7 DIFUSION DE INFOR1MCAON EN LA PAGINA WEB INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 42.750
8 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION AVANCE %
g 25% 25% 100% 315.744
GESTIONAR CONOCIMIENTO EN GAS NATURAL
9 GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA PRIVE NCON DE DAÑOS EN LAS REDES DE GAS NATURAL
DOCUMENTO Nimios 1 1 30.000
10 C4 GESTION DEL CONOCIMIENTO OE LA INDUSTRIA DEL GAS N411,184i INFORME NÚMERO O 1 O 1 2 51.300
ORIENTACIÓN A LA SOCIEDAD
11 C2 PARI LO PAR EN EVALUACIONES DE EXCELENCIA &POP INFORME NÚMERO 0 1 1 2 201
12 C2 EVALUAR LA SATISFACCION CE LA POBLAOON EN RELACIÓN A LA GESTION OE LA GFGN
INFORME NÚMERO O O O 2 2 50.000
SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL
13 03 SUPERVISAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE PRODUCOON PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL
INFORME NÚMERO O 1 1 1 3 406.818
a SUPERVISION INTEGRADA DE LOS ASPECTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE OE GAS NATURAL DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS
INFORME NÚMERO 1 1 1 I 4 453 034
16
a SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA GESTION DE LA INTEGRIDAD DE LOS CACTOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 804 536
16
a SUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PROOUCCAON. PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 547.020
17 C1
CERTIFICACION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION CE LA AMPLIACION DE LA PLANTA CE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL DE MALVINAS, CE LA AMPLIAACION PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LGN DE PISCO Y DEL LOOP DE SELVA
INFORME NÚMERO O O O 1 1 0
16 P1 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN OE LA ORISION DE PROOUCZION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL
INFORME NÚMERO O O O I 1 590 . 988
SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS „mit,
19 SUPERVISION PRE OPERATIVA Y OPERATIVA EN LAS
G3
ACTIVIDADES OE OISTRIE1UCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL
INFORME NUMERO 1 I I I 4 6 024 816
20 G3 ASESORÍA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DOCN INFORME NÚMERO O 0 0 1 1 174 $18
GESTIONAR SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN GAS NATURAL
21
3
SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO OE INSTRUMENTOS DE GESTION OE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS Al. GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 704.956
22 COMUNICAR LAS PROPUESTAS Y DIFUNDIR OPINIONES SOBRE ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVENTO NÚMERO 0 1 0 1 2 f3.525
23 P1 DESARROLLAR ESTUDIOS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
INFORME NÚMERO 1 1 48 .975
MEMA% TWEAIMM10 11
CONTROL IX GE Página 15 de 43
Osinerrin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
4
00
10IL
YY
LIti
0A
1/3
1110
ACCIÓN INCICADOR UNIDAD OE
MECIDA
META
PRIMPUBLITO ~NADO
IIIÓ
nl
IIINI II
1 AM
I IR
WIL
L A
l
META ANUAL
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MINERA 0.157.150
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN MINERA
1 OS PROGRAMA DE SUPERVISOR EN TEMAS DE GEOMECANICA SUPERVISIÓN EFECTUADA NUMERO 1 4 4 4 13 869 069
2 05 PROGRAMA CE SUPERVISOR EN TEMAS DE VENTSACO N SUPERVISIÓN EFECTUADA NUMERO • 5 4 7 15 853.500
3 GO PROGRAMA CE SUPERVISOR EN TEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD
SUPERVISIÓN EFECTUADA
NÚMERO • 14 *7 7 37 915.300
4 05 PROGRAMA DE SUPERVISOR DE DEPOSITOS CE REVIVES SUPERVISIÓN EFECTUADA NÚMERO 0 14 20 15 47 1.010.015
5 05 SUPERVISON OE ACCIDENTES FATALES PINCE DE FRECUENCIA NÚMERO 4.0.17 4.0 17 4s17 <ton 4.017 1.176600
e 05 VERIFICACION DE PARALIZACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES SUPERVISIÓN EFECTUADA NUMERO 5 9 e 7 70 406.000
7 05 REVISIÓN DE EXPEDIENTES OE SUPERVISIÓN CAMPAÑA DE MONITOR VD
NUMERO
g 92
z 250 512.400
O
s GESTIONAR ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
% D
s O 90% 10% 1 214 378
cornmeigioN OE LOS PROCESOS CC SUPERVISOR MINERA
S Pi CERTIFICAC10/1 1SO 9OX DEI PROCESO OE SUPERVISIÓN CE ACCIDENTES FATALES
PROCESO CERTIFICADO
NUMERO O O O 1 1 10.000
10 PI ELABORAR PROCEDIMIENTOS OE SUPERVISION PROCEDMIEMIO
ELABORADO NÚMERO 0 0 0 2 2 220 000
11 PI ELABORAR PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA DISTANCIAS MININAS EN VOLADORAS O
REGLAMENTO PROPUESTO NÚMERO 0 0 0 1 I 520000
12 P1 APROSACIÓN 1ERA VERSION IDEL1MNUAL DE PROCESOS A MAPROBADO
NUAL NÚMERO i 1 0
13 PI ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTION INFORME
PRESENTADO ROMERO 1 1 10.800
14 CI ELABORACION DEL PANEL OE INDICADORES DE RIESGOS SECTORIALES
PANEL DE INDICADORES PROPUESTO
NÚMERO O O O 1 1 0
15 C2 INFORME DE POSTUISCION A LAS SUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES
INFORME PRESENTADO
NUMERO 0 1 1 0
Página 16 de 43
Osinerrin REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
♦ ACC1ON NOICADOR
1, 1JOAO DE „HADA
META
PRZSUPOESTO ASI01400
IV. , ; I
o
:
E
il .-
a NETA ANUAL
OFICINAS REGIONALES 3.11311.751
CONSOLIDAR PROCESO DE REGKNALCACION
1 04 CON EVALUAR IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES OUNERGIAN DOCUMENTO NUMERO 0 0 0 1 1 5850
2 C2 OR
MA A/ MEDICIÓN DE POSICIONNAENTO EN LA REGIÓN IlUARA2 INFORME NUMERO 0 0 0 1 1 4.241
3
E Hu
Osm o IMPLEMENT AGENTES DE OSNM EN LA REGIÓN HUARAZ AR AGENTE OSNM NUMERO 0 0 I 1 1077
4 02 COUJISo«
APCJI MEDICIÓN DE POSIGIONWIENTO EN LA REGIÓN COMARCA INFORME NUMERO O 0 0 1 1 1131
04 o :lomo IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNM EN LA REGIÓN CAJAIURCA AGENTE 05.1111 NÚMERO 0 0 0 1 1 9.077
4 Ct cuco i MENCIÓN DE POSICIONAMIENTO EN LA REGION 0.400 INFoRME NÚMERO 0 0 0 1 1 1404
7 04 D O« IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR AGENTES CE OSNM EN LA REGIÓN CUSCO AGENTE OSNM NÚMERO 0 1 0 1 2 12.111
I Ct o«
NUR« MENCIÓN DE POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN HURA INFORME NUMERO 0 0 0 I 1 1405
04 ORURA PI
IMPLEMENTAR AGENTES CE OSNM EN LA REGIÓN PluRA AGENTE OSAN NUMERO 0 3 3 12.111
10 Ct o«
CATO 14VAII POLUCIÓN DE POSICIONAMIENTO EN LA RECIO« PURITANO INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 1044
11 C4 SUAICo«
AVO IMPt FIJO!! AR AGENTES OE OSNM EN LA REGONNUANCAY0 AGENTE OSNII NÚMERO O 0 0 2 2 12.115
12 Ct PURO O« POSICIONAMIENTO MENCIÓN DE POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN PURO INFORME NÚMERO CRO 0 0 0 1 1 4, 241
13 04 O
NR
O Pu IMPLEMENTAR AGENTES DE 051414 EN LA RECK». PIJNO AGENTE OSNM NUMERO 0 0 0 1 1 3.077
14 02 OR
O* CUR MEDICIÓN DE POSICIONAMIENTO EN LA REGION IQUITOS INFORME NÚMERO O 0 0 1 1 3.077
le 04 ~ OR
11011 IMPLEMENTAR AGENTES DE OSMA EN LA REGIÓNN IQUITOS AGENTE OSNM NÚMERO 0 1 1 4.219
15 02 OR
KIGALI" MEDICIÓN DE POSICIONAMEHTO EN LA REGIÓN PUCALU>A INFORME NUMERO 0 I 0 0 1 4.251
17 U "ICAI011
LPA IMPLEMENTARAGENTES DE OSAN EN LA REGIÓN PUCALLPA AGENTE OSNM NÚMERO 0 2 0 0 2 1077
111 C2 KOR
A MEDKON DE POSIOC44AMENTO EN LA REGIÓN ICA INFORME NÚMERO O O 0 1 1 4241
U 04 CA OR IMPLEMENTAR AGENTES CE OSNM EN LA REGIÓN ICA AGENTE OSNM NUMERO 0 0 0 1 1 9.077
:O 02 acoOR
un MEMO!. DE pcuaoNAIIIENTO EN LA REGIÓN AREQUIPA INFORME NUMERO 0 0 0 1 1 9.401
21 CA o«
Acousc IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNM EN LA REGIÓN AREOUIPA AGENTE OSNM NUMERO 0 0 0 2 2 11.115
22 02 „ °II No MECIUDN DE POSICIONAMIENTO EN LA REGióN AvAcuclo IWORME NUMERO 0 0 0 1 1 1251
23 04 Ay HA IMPLEMENTAR AGENTES CE OSNM EN LAREGIÓN AYACUCHO AGENTE OSNM NÚMERO 0 0 0 1 1 5.077
24 01 o«
CIRCUITO MENCIÓN DE POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN CHICLAYO INFORME NUMERO O 0 0 I 1 1404
24 0.4 001
CIRCU YO iMPLEMENTAR AGENTEs ix oSNM EN LAREGIÓN CM/CLAVO AGENTE OSNM NUMERO 0 2 2 11.114
23 02 TRUJILLOC41 MENCIÓN DE POSICIONAMIENTO EN LA REGIO« TRuoiLLO INFORME NÚMERO O O o 1 1 5.404
27 04 TRUJILOR
LO IMPLEMENTAR AGENTES CE 0310.4 EN LA REGIÓN TRwiao AGENTE OSNM NÚMERO 0 0 0 2 2 12.115
2$ C1 TAC o«
NA MENCIÓN CE POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN TACHA INFORME NÚMERO O 0 0 1 4,249
25 04 VACO«
UA IMPLEMENTAR AGENTES CE OSNM EN LA REGIÓN TACHA AGENTE OSNM HÚMERO o o 0 1 1 4.077
30 02 wtiAMJOR
C0 MEDICIÓN CE POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN HuAlo00 INFORME NÚMERO O 0 0 I 1 4119
31 04 1.11 •o«P
IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR AGENTES DE 05A11 EN LA REGIÓN HuMuco AOENTEOSNM NUMERO O O O 1 1 3.077
32 02 011
WLI CA RIMIKA MEDICIÓN DE POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN livANCAVELICA INFORME NUMERO O O 0 1 1 4.245
33 04 OR
HAAA««y«or,« IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNM EN LA REGIÓN NUANCAVEL 1CA
AGENTE OSAN 0 1 1 1.077
34 Ct R
P OARC O MEDICIÓN OE POSICIONNAEnno EN LA REGIÓN PASCO INFORME NÚMERO O O 0 1 1 4.215
33 C4 PACA O IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNM EN LA REGIÓN PASCO AGENTE OSNM NÚMERO O O O 1 1 11.077
34 02 11100OR01/A 111 MEDICIÓN DE POSICWHIONENTO EN IA REGIÓN MOCUEGUA INFORME NÚMERO O O 0 I 1 4.211
37 04 11001.4OR0UA IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNMEN LA REGIÓN MOOVEGUA MEN, E OEMM NUMERO 0 I 1 4.077
33 02 «
NOoM
MEDICIÓN DE POSICIONAMENTo EN LA REGIÓN TUMBES INFORME NUMERO 0 0 0 1 1 124$
31 04 TUITIo*
on IMPLEMENTARAGENTES DE OSNM EN LA REGIÓN TUMBES AGENTE OSNM NÚMERO 0 0 0 1 1 1077
40 02 OR
011C A•11110 MEDICIÓN DE POLOGONAIIIENTO EN LARECK/N APURILIAG INFORME NÚMERO O O O 1 1 AMI
41 04 OR
VA0 APITRI IMPLEMENTAR AGUCES CE ~MEN LA REGIÓN APUR1MAC AGUCE OSNM NUMERO 0 0 0 1 1 1.077
42 02 OR
11.141 VA R TM MEDICIÓN DE POSICIONAMIENTO EN LAREGIÓN SAN MARTIN INFORME NÚMERO O 0 O 1 1 123)
Página 17 de 43
Osinergmin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
IL oattn
iaL
S3
On
latIO
-0
3130
V1214
741,0
ACOON inciocAnon Limoso DE
'ALTA
PRESUPUESTO ASIGNADO
NO
I
POW
1 II
PITUI
11-11.1 Al
META *Num
OFICINAS REGIONALES 3.931.755
43 C4 op SAN vART. IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNM EN IA REGIÓN SAN MART." AGENTE OSNM .../NE RO 0 0 0 1 1 11.077
44 CE u Autum MEDICIÓN CE POSICIONAWENTO EN LA REGIÓN AMAZONAS WORME NÚMERO 0 0 0 1 1 4.149
N C4 APARARAS u
IMPLEMENTAR AGENTES DE ~MEN LA REGIÓN AMAZONAS AGENTE OSNM NÚMERO 0 1 1 8.077
44 CE c. RAROS 01• MEDICIÓN CE POSMONAMENTO EN LA REGIÓN MADRE CE DIOS INFORME NENERO 0 0 0 1 1 4.249
47 U c. MANA! 05 ROA
IMPlEMENTAR AGENTES CE OSNM EN LA REGIÓN MADRE DE ORA MIENTE 05.41 NÚMERO 0 0 0 1 1 8.077
ACCIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL
44 04 COR ELABORACION DEL PLAN DE DESCENTRALIZACIÓN DOCUMENTO NÚMERO 0 1 1 826 779
49 OS COR EMISIC4 DIGITAL CE INFOREGIONES DOCUMENTO NÚMERO 0 0 1 1 2 30800
50 O* COR PROTICIO DE COMPRA OE LOCALES EN PROVINCIAS DOCUMENTO NUMERO 0 0 0 2 2 20000
61 08 u ~RAE
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN DE TRANSWISION SECUMEARIA DE UAS EMPRESAS CONCESIONARIA-SOF OISTRIBEEION EN LA REGIÓN MAME
N'ORNE MALERO 1 1 1 I 4 18.921
so M'AME
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCON DE SOLICITUDES DEL ilEiREDSTRO. DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN ILLIARAZ
INDICE DE CELERIDAD 4 4913% 495% ata >N% >S% O
OR muARM
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SIN CON AUTORIDADES LOCALES EN LAREGIÓN IIVARAZ REUFON NÚMERO 5 • 3 3 15 12 094
64 GO OR TIMARA
ORGANIZAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN FN LA REGIONAL KIARAt • EVENTO NUMERO 0 1 O 1 2 8 •46
OR i ~M MANTENER OPERATIVO OR CE HUARAZ
ACTMOAD CUMPL MIENTO % 0% 100% 100% 8077•
0$ oR
CANHARCA
SEGUMENTO A LOS COMPROMISOS CE INVERSIÓN CE TRANSVASE:1N SECLNOARM OE U.S EMPRESAS CONCESIONARIAS DE OISTROUCION EN LA REGIÓN COJAMARCA
ANFORME NUMERO 1 O 2 1 • 1E921
47 GG/ 441
C.T.ONATICA
RECLCR LOS TIEMPOS CE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ITEREGISTRO. DENUNCIAS? ENCARGOS EN LA REGIOS CAJAMARCA
INDICE CE CELERIDAD
4954 4110% ala 144•4 144%
DI CAJAMARCA
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SITU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN CAAAMARCA REUSÓN NÚMERO 5 • 2 1 12 12.5E4
1 OR CAJAMARCA
ORGANIZAR POROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS OE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL CAJAMARCA EVENTO NÚMERO 0 1 0 1 E • 995
OS ON CAJAMARCA MANTENER OPERATIVO OR DE CAJAMARCA CUMA MIENTO
ACTMOAD
ft 100% 100% 06 604
41 08 OR F umo
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS CE INVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECENDARIA OE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN COSCO
NFORME MALERO 1 1 1 1 • 28.381
S
04 tuK0
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL 11E/REGISTRO DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN COSCO
INDICE DE CELERIDAD
%% 4911% >98% >U% »I% 0
U OR CUICO
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SITU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN CUICO PEATÓN NÚMERO TI 9 • • U 19 341
M OR CINCO
ORGANIZAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA RREGIONALCUBO° EVENTO NUMERO 0 0 1 1 2 -
14 (14 OR CTABOD MANTENER OPERATNO OR DE CUSCO CEMPLMIENTO
ACT &OACI % 0% 0% 0% 100% 100% 107400 z OS
oR num
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS CE INVERSIÓN CE TRANSINSION SECURTIARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DiSTROLMiÓN FN LA REGIÓN RIERA
INFORME NUMERO 1 I 1 1 • 23 381
47 GO HURADR REDUCIRLOS 'TIEMPOS CE ATE TU DE SOLICITUDES CEL
'TE/REGISTRO. DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA RELEKEN AURA INDICE CE ~ROAD % MEM 498% 495% 4511% 0
N oa CR Pum
ORGANZAR REUNONES DE COORDINACIÓN IN SITU CON AUTORIDADES LOCALES ENLAREGIÓN PIURA REUNILEt4 NÚMERO 7 8 6 24 7 400
MI a u MAR
ORGANIZAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL AURA EVENTO MUERO 0 1 0 1 2 12 689
70 04 OR
NuRA MANTENER OPERATIVO OR CE PRAIA CUMPLMIENTONIOAD ACT % 0% 0% 0% 100% 100% 6.5 672
71 OR NUM/CAYO
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS CE INVERSIÓN CE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN muNICAY0
INFORME NUMERO 1 1 1 1 • 28.351
72 04 oR
MARCAR°
REDUCIR LOS TIEMPOS CC ATENCIÓN DE SOUCITUOES DEL ITEÍREGIS7110. DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN MANCAN.°
INDICE OE CE LEROAD % '44% >U% O
71 4311 0* mumFATo
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SITU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN HUANCAVO REUNIÓN NOLLERO 8 5 6 O 24 B/41
74 04 u
RUARCATO ORGANIZAR FOROS. SEMNARCS U OTROS EVENTOS DE CAPAC ITACIÓN EN LA REGIONALEILIANCAY0 EVENTO NÚMERO 0 0 1 I 2 12 169
76 04 4), KIATICAY0 MANTENER OPERATIVO OR DE NUANCAY0 CUL/SEACTIVMIENTO
IDAD % 0% 0% O% 100% 100% 96 331
74 RIM oRO
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE ~EPSON CE TRANSMISIÓN EECARRIARIA DE IAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN PVNO
INFORME NÚMERO 1 I 1 1 4 18 971
Página 18 de 43
Osinergmin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
IP
oxD
pav insi
oN
179
0
niD
IJO
vON
71110
ALLION
_ INCICADOR
uNIOADOE MEDIDA
META
Pessumamo ASKINADO
r.,
Isrtil I
I
nint
10111N
META
ANUAL
OFICINAS REGIONALES 193E744
77 OR
~O REDUCIR LOS TIEMPOS OE ATENCIÓN CE SCACITUDES DEL ITSREGISTRO. CENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN PUNO
IrOICE DE CELERIDAD
% a98% 498% 496% Me% >N% 0
711
ft o* PUYO
ORGANIZAR REUNIONES OE COOPONACON IN SIN CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN PUNO
REUNIÓN NÚMERO 3 3 1 3 12 10.000
79
ft os ORGANIZAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DECAPACITACIÓN EN LA REGIONAL pum) EVENTO NUMERO 0 1 0 I 2 5.446
BO GIS PM04
0 MANTENER OPERATNO OR DE PUM> CUMPLM
ACTIVIDiEADNTO 0% O% O% 100% 100% 6746
II1 0* MIMA
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS0E INVERSION CE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN IQUITOS
INFORME (CUERO 1 1 1 1 4 18.921
52 OR
muto. REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN CE SOLICITUDES DEL RE/REGISTRO CENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN IOUITOS
INDICE DE CELERIDAD % /114% >96% >917% >U% 0
53 o*
GATOS ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SITU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN IQUITOS
REUNIÓN NUMERO 6 3 3 1 12 12.891
14 GI o«
lomos ORCA/R.0R FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL 131.410S
EVENTO NÚMERO 0 1 O 1 2 5448
SS 011 COITOS MANTENER OPERATIVO0R OE COITOS CUF AFtAIIENTO
ACT NADAD % 0% O% 10014 100% 52.355 L
L
M PIRRARA
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS IX INVERSIÓN IX TRANSMISIÓN SECUNDAR/A CE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS CE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN PUCALLPA
ME ORME NUMERO 1 1 I 1 4 18.921
e7 ca
M AUR*
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL IAS LA ITRREGISTRO. DENUNCIAS Y ENCARGOS EN REGIÓN
PUCALLPA
INDICE CE CELENOMÓ
>amo >96% >EN >94% 0
o« MAGNI
°RONCAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SIC CON AUTORIDADES LOCALES EN LARREGIÓN PUCALLPA
ampón NÚMERO 5 3 3 3 14 11691
N Ge os
NEW"
°PUNZAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIO Al PUCAJ I PA
EVENTO NÚMERO O 1 1 2 5446
90 W PUITAUJA MANTENER OPERATIVO CR DE PUCALLPA
CuMPUMENT O ACTIVIDAD
% 0% 0% O% 100% 100% 71 854
91 oe OCA
SEGUIMIENTO ALOE COMPROMISOS DE INVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA OE LAS EMPRESAS CONCESIONARMSOE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN ICA
~ORME NCHAERO 1 1 1 1 4 18921
92 04 M ICA
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SOUCOUDES DEL ITEMFOISTRO DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGÓ« ICA
INDICE CE CREMAD
Me11 492% 49131M 466% 456% 0
93 m ICA
ORONZAR REUMONES DE COORDINACIÓN IN Mil CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN CA
REUNIÓN NUMERO 6 6 I 1 12 11 $00
PR CA
CROA/KAP FOROS. SEMINARIOS UOTROSEVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL ico
EVENTO ARMERO 0 I 0 1 2 13 446
905 04 Imt bu MANTENER OPERATIVO OR OE ICA
GUARAIRNIO AC I MDAD
0% 0% 100% 100% 84 546
AREe* QuIPA
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECUNDARLA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTIOSUCKIN EN LA REGIÓN AREQUIPA
RNFORME MINERO 1 1 1 1 4 26 361
97 AREQUIPA ca
REDUCR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SOLIOTLICES DEL 'IC11E0157110. DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGION AREQUIPA
INDICE CE ICELERIDAD
>94% nelo >96% >96% O
SO 04 CR
AREQUIPA
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SITU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN AREQUIPA
REUNIÓN NUMERO 8 6 4 0 24 19 341
N 05 os
AREQUIPA CRGANIZAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL APORRARA
EVENTO MMERO 0 0 1 1 2 12 689
100 04 AREQUIPA MANTENER OPERATIVO CR OE AREOUPA CUMPL ACTIVI
IMENTO DAD
14 0% 0% 0% 100% 166% 93 231
101 EVACe
U*
AN*
SEGUMENT O A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN DE TFLANSMISIÓN SECUNDARLA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARMS DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN AYACUCHO
Ni ORME MINERO 1 1 I 1 4 18.921
102 OR
AYACUCHO
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN OE SOLICOVOES DEL ITPRONSTRO. IXIMICIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN AYACUCHO
I NDICE CE CELF_ROAD
Me% Me% Me% >94% O
103 OS CR
AYACUCHO 010NA~ REUNIONES DE COORDINACION IN SOU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGION AYACUCHO
REUNIÓN NÚMERO 4 2 3 J 12 12 894
104 04 °
AYACUCHO CRGAMLAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL AYACUCHO
EVENTO oto", 0 0 1 1 2 6446
104 138 AYACUCHO MANTENER OPERATIVO OR AYACUCHO DE AYACUC CULO
ACTMDADPLMEXTO 0% 0% 0% 100% 100% 114556
106
a ca CUCUYO
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN CNICLAY0
NFORME MINERO 1 I 1 4 28 361
107 cot
ENCLAVO
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SOUCOLEES CEL UTE/REGISTRÓ DEMPECIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN CHICLAY0
OE IDAD CELER
DICE IN se '% >90% >98% >NI% >94% 0
105 04 e«
ISIC"T°
ORGANCM REUNIONES CE COORDINACIÓN IN SI CON AUTORIONWS LOCALES FN I A RFOON 01161 ATO
REUNIÓN 7~0 6 6 8 o 24 19 341
10
ft DA o•CUTo
ORGAMTAR FOROS. ECANARICIS U OTROS EVENTOS CE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL CHICLATO
EVENTO NÚMERO 0 0 I 1 2 12889
110 011 cieruwo MANTENER OPERATIVO CROE cmciATO CRAPUAENTO ACTMCIA0
X 0% 0% 0% 100% 100% 94 731
Página 19 de 43
O Osinergmin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
k
Cattlá
liWli
ON
LIM
O
~IP
1,1011310
0
ACCIÓN
META
PRISSUMMIITO MICIK400
0474
UNOAD DF MEDIDA
NOWADOR META ANUAL
OFICINAS REGIONALES 3.138.741
5E61 MIENTO A ICS COLPPOP SOR DE INVERSOR CEE IFIANSMISION RECURORRIR OE LAS EMPRESAS CONCESIONARIASCE OISTRIBUC CM EN LA REGIÓN TRUALLO
0* TRULLO
111 OS tm OHI% NI MLItO 1 1 28 301
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN CE SOLICITUDES DE. ITF:REGTSTRO. DENUNCOS Y ENCARGOSENLAREGIÓN TRIEILLO
INDICE DE CELERIDAD
CR 1 /1UJILUJ 112 o 498% .98% NO%
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SEU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN TRUJILLO TRUJ
▪
ILLO 113 REUNIÓN NUMERO e 3 24 12 3 17 741
ORGANIZAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL TRUJILLO
OR 1RWILLO e. 114 o o 2 EVENTO NUMERO 12 608
CUMPLMIENTO ACTIVIDAD
OR 111 08 MANTENER OPERATIVO0R CE TRUJILLO 0% 0% 0% 100% 100% 126 331 TRUJA LO
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS CE EMERSIÓN CE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA RECO. TACNA
OR
!ARMA 114 NÚMERO INFORME 4 18921
REDUCIR LOS TE EMPOS DE ATENCIÓN DE SOLICITLCES DEL ETFREGISTRO. OINUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN TACNA
INOCE DE CELERCIAD
OR 117 03 o >a% >9014 490% 406% >In TACNA
ORGANIZAR REUNIONES CEE CGORDENAC4ON N SITU CON AUTOROADES LOCALES EN LA REGIÓN TACHA
OR !ARMA 08 REUNIÓN M'APERO 2 2 12 12404 4
ORGANIZAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS CE CAPACITACIÓN EN AL REGIONAL TACNA
OR VACRA 119 08 EULER° EVENTO D o 2 7.948
CUMALMENTO ACIMDAD
PR TAC la OS MANTENER OPERATIVO OR DE TACHA 0% O% 0% 100% 100% 72.751
SEGUMENTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTFABLCIÓN EN LAREGIÓN HUNIGICO
OR MURMURO NUMERO 121 011 ENFORME 4 18.921
REDUCIR LOS REINOS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES Da ITINEGISTRO, DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN 11UÁNLICO
INDICE CE CELERIDAD
OR 14WIRUCO 122 49544 o 4 00% >la 490%
COGNAC :AA REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SITU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN HUANUCO
06 MARRADO 123 REUNIÓN NÚMERO 3 12 12 094 4
ORGANIZAR FOROS. COMAMOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL HIJANUCCI
CR %%RUCO NÚMERO 124 08 EVENTO o 0 2 8.445
CUMPLMIENTO ACTNOAO
OR HvAIWOO 124 MANTENER OPERATIVO CR DE HUANUCO 0% 0% 0% 100% 100% 10 .654
SEGUIMIENTO A LOS CUIPROMISOSOE ~ONCE TRANSMISIÓN SECUNDARA DE LAS U/PRESAS CONCESCNARMS CE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN HUANCAVELICA
OR MLIANC•VIIUCA 120 INFORME NUMERO 4 18 921
REDUCIR LOS TOMOS DE ATENCIÓN DE SCACITUPESOLL. HEREGISTRO DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN IIIIANCAVELCA
INDICE DE CELERIDAD
OR Hun4CAnuCA 127 >a% 494% ni% 4911% 490% o
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDNACIÓN N SITU CON AUIORE ORGANIZAR FOROS. SEMINARIOS U OTROS EVENTOS CE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL HUANCAVELECA
OR HUANCAYOUCA
OR 141411CAVIVCA
CI REUNIÓN NUMERO 121
129
8 14 12894
NUMERO EVENTO 2 8448
CUMPL MENTO ACHURAD
OR 10.1ANCAVOICA 130 Ot MANTENER OPERATIVO OR CE 14./MCAVELICA 0% 0% O% 100% 100% 81.225
SEGUIMIENTO A LOSCOMPROMISOS DE INVERSIÓN DE TRANSMIIÓN SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIN EN LA REGIÓN PAZCO
OR PARCO OS tEMERO 131 /FORME 4 18921
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SOUCTIUCES DEL «REGISTRO. DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN PAZCO
INDICE DE CELERIDAD
OR PARCO 132 494% 490% 4941% 496% AM% o
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓNIN MIU CON AUTCROADES LOCALES EN LA REPON PARCA
OR PAZCO NUMERO 132 REUNIÓN 12 12.094
ORGANIZAR FOROS. 3E4~4 U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL RASCO
OA PARCO QO NÚMERO 134 o o EVENTO 2 8.448
OR
—~r41 CIAPPLMENTO 134 04 MANTENER OPERATIVO CR DE RASCO 100% 0% 0% 100% 59 355
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE *MASÓN DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LEL1 EMPRESAS CONCESIONARIAS CE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN 120421EGUA
06 malvE0vA 134 01 NÚMERO INFORME 1 18.921
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN OE SOLICITUDES DEL 11E:REGISTRO. DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN MOOUEGUA
INDICE DE CELERIDAD
OR 11100UCOLIA 137 08 >SI% o SAT%
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SIR) CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN MOOUEGUA
OR RBOOPLOVA NUEERo 138 OS REUNIÓN 12 2 2 20 12.894
ORGANIZAR FOROS, SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL MOCUEGUA
OR 1000tROVA NUMERO 131 o EVENTO 2 13 440
CUMPLMIENTO ACTIVOAO
OR NOOURGUA 140 08 MANTENER OPERATIVO OR DE MOOUEGUA 0% 0% 0% 140% 100% 75755
SEGUIMIENTOA LOSCOMPROMISOS DE EMERSIÓN CE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRENC114 EN LA RÓVON TUMBES
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SOCO IIIXES DEL ITFREGISTRO, DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIO« TUMBES
OR 141 04 NÚMERO /FORME 4 18921 TURRO
INDICE DE MERCAD
OR TUIlete 142 04 44" >U% 494% 4941% o
ORGANIZAR REUNIONES CE COORDINACIÓN EN SHU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN TUMBES ORGANIZAR FOROS. SEMINARIOSUOTROS EVENTOS CE CAPACITACCEN EN LAREGIONAL MASES
OR TURBIA MUERO REUNIÓN 143 04 3 2 12 12.894
OR Tu111/111 Ot1 1401.19.120 144 0 o EVENTO 8.446
CUMPLMEN70 ACIMDAD
OR 144 OS MANTENER OPERATIVO OR DE TUMBES 0% 0% 0% 1 00% 100% 63.654 ~OH
Página 20 de 43
Z(1.11110 1 C01111101. DE
Osinergm REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
111
144
O 9 S?
1- La m
Li 1 . .
5 4
I g LA o
ACCIÓN
,
..,.......,.. _ . .
:TOMADOR ~LODO
Mana
META nIt Sima STO
ANONADO OR I l
T.
MITA INUM.
OFICINAS REGIONALES 5.134.711 1 8 ANOR SEGUIMIENTO A LOS cc...somos es *EVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECANOARIA DE LAS EMPRESAS TRANSMISIÓN CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCION EN LA REGIÓN APÚRIMAC
INFORME NÚMERO 1 1 • 1 4 18 921
147
ft OR
NAM APVIO
REDUCIR LOS TIEMPOS OE ATENCIÓN CE SOLICITUDES DEL ITEMEGISTRO. OFNUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN APURMAC
CELERIDAD INDICE DE % >90% >N% >96% >98% >66% O
148 W a
An ima ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SITU CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN APURIIAAC
REUNIÓN NÚMERO 4 2 3 12 10.000
141 011 AA
APURIMAC ORGANIZAR FOROS. SUMEMOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL APURNAC
EVENTO NÚMERO 0 1 O 1 2 B.448
140 O4 APuROMO MANTENER OPFEATNO a DE APLOMAD
CLMITUAIENTO ACTIVIDAD
O% 0% 0% 100% 100% 55.249
111
LL
SAN WARM
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA CELAS EMPRESAS CONCESIONARIAS0E DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN SAN "VATIO
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 18 921
162 os
Rol mas
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SOL ICTIUCES DEL ITF/REG1STRIO DENIELMVS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN SAN 1AARTIN
CE DE CELERIDA INDI
D >N% >9S% >98% >96% >11% O
113 M SAN WARM
ORGANMAR REUMOMES DE COORDINACIÓNN srr u CON ANTCROACIES LOCALES EN LA REGIÓN SAN LIARME
REUNICN NUMERO 7 4 1 I 13 12.894
144 06 a san mana
ORGANIZAR POROS, SEMINARIOS U OTROS EVENTOS CE CAPACITANDO EN LA REGONAL SME MARTIN
EVENTO NUMERO 0 1 0 1 2 8 4443
115 1311 YA MARTAMARTA MANTEAR CPERATNO OR DE SAN mut uu ACT
CUMPU MOAD
MENTO % 0% 0% 0% 100% 106% 69.054
114 AMAZONA*
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS CE ~SON DE TRINSMISICN SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS TRANSMISIÓN CONCESIONARIAS De DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN AMAZONAS
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 18321
167 04NA* AMAZO
REDUCIR L013 TIEMPOS OE ATENCIÓN CE SOLICITUDES Da ITEMEGISTRO. DENUNCIAS Y ENCARGOSEN LA REGIÓN AMAZONAS
CELERIDAD 1tOCE DE % >a% >N% >96% >96% >ft% 0
1611 OS Os
AMAZONAS ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SITU CON AUTORIDADES LOC/1ES EN LA REGIÓN AMAZONAS
REUNAN NÚMERO 4 2 3 12 12 804
1N W olt
AM/OSAS
ORGANIZAR FOROS, SEMINARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGRataL AMAZONAS
EVENTO NÚMERO 0 1 O 1 2 B.446
140 08 a
AMAIMAII MANTENER OPERATNOOR OE AWZONA8 PUMIDAD
ENTO CUMACTN
% O% 0% 0% 100% 100% 60 255
141
LL
oR MACRE os mos
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS OE INVERSIÓN OE TRANSMISIÓN SECUNDARA CE LAS EMPRESAS CCO4CESICWARWS CC DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS
iNFERME N ERO 1 1 1 1 4 16921
112 on
~MI bit 01124
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL OFEREGASTRO, DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS
INDICE DE CELEN OMD
>OS% a93%
W >96% >16% 0
143 08 a
/mea Norne ORGANIZAR REUNIGAF-S DE COORDINACIÓN IN BOU CON AuTOROACES LOCALES EN U REGIÓN MACEE CE C006
REUNIÓN NÚMERO 1 3 3 12 1289A
164 01 at MANA 01 0104
CMGAMEAR FOROS, SEMPEAROS U OTROS EVENTOS CE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL MADRE DE DIOS
EVENTO NÚMERO o 1 O 1 2 8 446
114 al on
MA011f OS DIOS MANTENER OPERATIVO CR DE MADRE DE DIOS
CUMPLIMIENTO ACTNIOAD
% 0% 0% 0% 100% 100% 61 854
Página 21 de 43
INInergenin REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
M
03101111111.111 O
N1
31110
ACCIÓN INDICADOR
META
PRIEM►UINTO AMONADO
PM/
Mal I
MI.
Mal A
l
META NON.
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARJFARIA 15.127.790
IMPLEMENTAR CAMEROS EN LOS PROCESOS DE GART
1 P2 IREDIUÑAR V AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE OART I INFORME I HÚMERO I 0 I O 1 1 1 I I 320 000
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ~MONDE CAMBIO
2 P2 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE i NNOVACION Y VALOR PARAD GESTION DE CAMBIO INFORME NÚMERO 0 0 1 1 145 078
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA GART
3 P2 APLICAR EL MODELO MEG EN GART INFORME NÚMERO 0 0 I 1 200 000
4 Pt APROBACIÓN PRIMERA VERSION DEL MANUAL DE PROCESOS INFORME NÚMERO 0 0 1 1 C
5 Pt EURORACION DEL INFORME DE GESTION 2010 INFORME NÚMERO 1 1 e
4 C2 POSTÚLACON A BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES INFORME NÚMERO 0 1 1 0
MEJORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y CAPACITACION EN HERRAMIENTAS VINCULADAS AL SISTEMA DE 013110AI DEL CONOCIMIENTO
7 P42 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INFORME NÚMERO 0 0 1 I E 638.400
IMPLEMENTAR EL CONTROL DE CALIDAD DE PUBLICACIONES ELABORADA* POR OART
E 02 DETERMINAR LOS CRITERIOS PARA EL CONTENIDO OE LA PACANA WEB Y CONTROL DE CIUDAD DE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA • OGN
INFORME NÚMERO 1 1 2 102.230
E C2 DETERMINAR LOS CRITERIOS PARA EL CONTENIDO DE LA PAGINA WEB Y CONTROL OE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA DE LA GART
INFORME NUMERO 0 0 1 1 10.700
10 C2 DISENAR PLAN DE D1FUSION DE IASAcTRADADEs PRINCIPALES DE GART - DOT INFORME NÚMERO 0 O 1 1 398 232
II C2 EASENAR FLAN DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE U GART
INFORME NÚMERO O O 1 1 131 840
1.1111J7JIR MEDIOS INFORMATICOS PARAACCESO Y DIFUSOR DE 101FORMA0014
12 A2 VIDLEMENTAR UN SISTEMA CE INFORMACIÓN INTEGRADO OVE
PERMITA EL ACCESO A ÚSUARIOSINTERNOS Y ExTERNOS TON LINF1
INFORME NÚMERO 0 0 1 1 251 330
13 C2 TENER PRESENCIA EN REDES TECN1CAS Y SOCIALES INFORME NUMERO 0 0 2 2 50.000
GESTIONAR SOPORTE LEGAL
14 C4 APOYO LEGAL EN PROCESOS REGULATORIOS INFORME NÚMERO 0 0 I 1 1 543.897
OESTIONAR SOPORTE ADIEMSWATIVO
15 04 GESTION CE PROCESOS Y 00CUlamTACION AomiNiSTRATiVA INFORME NÚMERO 0 I 1 2 902.415
II G6 SOPORTE ADMINISTRATIVO EN AUDIENOAS PUBLICAS INFORME NÚMERO O O 1 1 90.054
17 04 ACTIVIDADES VARIAS DE APOYO A LA REGULACIÓN TARIFAR1A INFORME NÚMERO O O I 1 1.189 549
IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO. PROPONER MEDIDAS PARA Mn1GARLAS Y NACER SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE INVERSION
a REVISAR, DEPURAR E INTEGRAR EL MARCO REGULATORIO PARA ENTENDIMIENTO DE INVERSIONISTAS Y USUARIOS 03 NÚMERO 0 0 ' 2 50 000
19 C3 ACTuALIZAR SISTEMAS y REPORTES CE SEGUIMIENTO ANUAL DF I OS COMPROMISOS DE INVERSION • DO I INFORME NÚMERO E 0 0 6 24 118.350
COMUNICAR INTERACTIVA VIO TECNOLOOICAM ENTE A LA POBLACIÓN Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS LOS TEMAR Y APLICACIONES TREN/1MS
20 02 ELABORAR EL SOFTWARE EL AMIGO TARDAR/O - ODE NFORME NÚMERO 0 O t 1 150.000
21 C2 ELABORAR EL SOF IWARE EL AMIGO TARIFARIO . DON INFORME NÚMERO 0 O 1 1 100.000 z DISEÑAR Y EJECUTAR SEMINARIOS YIOCMTPAÑAS DE 134FUSION SOBRE LAS TARIFAS Y EL NEGOCIO ENERGETICO • CGT INFORME NÚMERO 0 0 1 2 3 0
DISEÑAR Y EJECUTAR SEMINARIOS v/0 CAMPAÑAS DE DIFUSION SOBRE LAS TARIFAS Y EL NEGOCIO ENERGED00 - OGN
INFORME NUMERO O O 5 0 11 250.000
IDENTIFICAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS MODELOS REOULATOR/OS
24
fl AJUSTAR LOS MODELOS REGÚLATOR1OS A UN PLAN DE DESARROLLO ENERGÉTICO OE LARGO PLAZO- OGN
INFORME NUMERO 0 0 1 1 70.000
25
fl UNIFORMIZAR LOS CRITERIOS REGULATORICS DE GAS Y ELECTRICIDAD • DOE INFORME NÚMERO 0 O 1 1 600.000
trUINCI 11E1001
C011 Página 22 de 43
OsInertynin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
O 9 IP r 1 g
ACCON IIDICADCR UNIDAD DE
MEDIDA
META
PRESUPUESTO ASIGNADO
te,. al
E - • N 2
NETA As "
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARLA 15.127.790
FIJAR PRECIOS EL OAS NATURAL Iz G
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED CE Duelos ,NFORME NÚMERO 0 0 1 1 642.752
27
1 G
TRANSPORTE HIDROCARBUROS LIMACOS POR DOCTOS (PETROPERLO Y OTROS
INFORME NÚMERO 0 0 1 1 0
23 04 TARIFAS DE RED PRINCIPAL DE GAS INFORME NÚMERO 0 0 1 1 59.880 1 x 04 PRECIOS DE REFERENCIA INFORME NÚMERO 13 13 13 13 12 505.130 1 la BANDA DE PRECIOS INFORME NÚMERO 1 2 1 2 6 60.748
31
la LIQUIDACIÓN IX LA GRP INFORME NÚMERO 3 3 1 7 210.000
32 COMPENSACION POR TARIFA UNICA CE C1STRIBUCION OE GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 • 0
PROMOVER LA GOEIPETENGIA EN EL MERCADO DE GENERARON ELECTRICA
33 PARTICIPAR E IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO EMERGE TICO DE LARGO PLAZO
INFORME NÚMERO 0 0 1 1 5.000
FIJAR PRECIOS DE GENERARON Y IRAMPARION «LECHUGA Ix
la
FIJACION DE TARIFAS EN BARRA INFORME NÚMERO 4 • 2 1 11 636.1386
35
1 3 FiJACION OE SST / SCT INFORME NÚMERO 1 1 1 3 2.000.460
35 04 REVISION DE PLANES DE TRANSMISOR INFORME NÚMERO 0 0 1 1 801.065
37 04 SUBASTA RER RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0 1 1 170.668
34 04 REAJUSTES TARiFARIOS TRIESTRALES REsauciON NÚMERO 1 1 1 1 4 O
31
la MECANISMO DE COMPENSACION DE SISTEMAS MSLADOS INFORME NÚMERO 1 1 2 58.000 11
ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DGT
INFORME NÚMERO O O 1 1 204 646
41 AUDITORIA Al PROCESO OE PLANIFICACION DE LA OPERACION INFORME NUMERO 0 0 1 1 179 280
CONMINAR A LA MEJORA DE SINICJERCIA, ERCENCIA Y CARDAD EN EL SERVICIO ENERGENCO A TRAME CE CARROS NORMATIVOS
42 CI PROPONER MEDDAS DE MEDANO Y LARGO PLAZO OLE INCENTIVEN LA MEJORA E N LA SuF 1C ENCiA Y EFICIENCLA DEL SERVICIO Eh ERGETICO - COL
INFORME NúmE RO 0 O 1 2 3 411.910
FIJAR PRECIOS 041 OISTRIEURON ELECTRICA
a FIJAR ALTAS Y BAJAS DE LAS INSTALACIONES OE OISTRIBUCION ELECTRICA RESOLUCIÓN NÚMERO O 0 1 1 563 329
FIJAR TARIFAS OE LA CONEXION ELECTRICA Y SUS CARGOS DE REPOSICION Y IAANTEMINENTO RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0 1 1 768.091
3 FUAR TARIFAS DE CORTES Y RECONEXION RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0 1 1 700.307
43 04 FIJAR PARAMETROS ANUALES OE CALCULO TARIFARIO GEL VAD, RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1 1 202.338
47 FIJAR EL FACTOR CE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE RESOLUCIÓN NÚMERO 1 1 1 1 4 104.400
ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE CIFUSION DE LA INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 480.803
3 MEJORAR LA REGULACJON DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA INFORME NÚMERO 0 0 2 2 100.000
Página 23 de 43
Osinergenin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
M Eoz ■ ACCIÓN INDICADOR
UNIDAD DE MEADA
META
PRESUPUESTO ASIGNADO
Im I 3
II M
M
1111 11 III
111191N
NETA ANUAL
SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS 4.184.010
ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES
1 07 II LSCUGIONES Ut LOS ORGANOS RESOLUTIVOS JARU Y TASTEM
RESOLUCIÓN NUMERO ❑ 73 2C67 16% 1 374 1110 1. 260. 143
2 07 SUPERVISAR LA APLCACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOS ELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGMIN
RESOLUCIÓN NUMERO 482 484
í § 1.124 1.339 140
3 07 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO OE LAS RESOLUCIONES INFORME NUMERO 1213 427 427 427 2.414 132 912
MEJORA EN LAATENCIÓN DE APELACIONES
4 P3 DESARROLLAR DIRECTIVA DE RECLAMOS CON CRITERIOS OE GOBIERNO ELECTRONICO
INFORME NUMERO 0 0 0 1 1 0
S P3 APROBACIÓN PRIMERAVERSION OEL MANUAL DE PROCESOSSTOR
INFORME NÚMERO 1 1 0
4 ELABORACION INFORME CE GESTION 2010 STOR BAJO ESTRUCTURA MEG
INFORME NUMERO 1 1 O
7
7 GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDOS VIRTUALES ENEN JARU
14
POR MEDIOS VIRTUALES II)
% 0% 20% 70% 100% 100% O
p3 S IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARTAS OE SERVICIO Al- CIUDADANO ENÓUEJAS Y MEDIDAS CAUTELARES JARU
INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 0
11 CESCENTRALIZAOON EFECTIVA CE LAS FUNCIONES OPERATIVAS OE STOR A LAS OFICINAS REGIONALES • INSPECCIONES EN CAMPO
INFORME NÚMERO D 1 0 1 2 O
10 P3 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA CE DIFUSIÓN OE LOS LINEAMIENTOS Y PRECEDENTES CE STOR
INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 0
11 P3 RE DUCCION CE ANTIGÜEDAD CE EXPEOENTES PENDIENTES EN TASTEM
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 • O
IMPLEMENTAOÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIllON DEL CONOCIMIENTO
12
z DESARROLLO PRELIMINAR PARA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN PREOCESO DE ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS
INFORME NÚMERO 0 0 1 1 2 304.85
13 Pe IMPLEMENTAR INOICADORES POR REGION SOBRE RESOLUCIONES JARV Y TASTEM INCLUYENDO SANCIONES
INFORME NÚMERO 0 I 1 1 3 0
14 02 POSTIJIACiON A BuENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES INFORME NÚMERO 0 1 1 O
SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA ATENCIÓN De APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES
II 0$ ACTIMOADE S ACI! ilv STRATIVAS DE SOPORT E INFORME NÚMERO I I 1 1 4 I 104 570
DI 04 ACTIVIDADES ADIMMSTRAUVAS NO PROGRAMADAS INFORME NUMERO 1 1 1 1 4 258 760
11 )6401910 4MO• 4te4or nano*
Página 24 de 43
O Oslnergmln
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
O o ,J 44, ,,.
0
ALCOR INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
META
PRESUPUESTO
ASIGA00
(Si ) g-
0 E 2
META ANUAL
GERENCIA LEGAL 1.478.908
EJECUTAR ACCIONES LEGALES
1 GO REALIZAR LA COBRANZA DE COACTIVA DE MULTAS
MINISTRATMAS Y LA EJECUCIÓN FORZOSA DE OBLIGACIONES OPERATIVO NUMERO 0 49 24 20 96 220. 700
3 LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGAL DIAS HÁBILES
PROMEDIO NÚMERO 5 5 5 5 I 134 208
ELABORAR UNA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA PRESERVAR LA AUTONOMIA DE LA INSTITUCIÓN
3 ELABORAR UNA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA PRESERVAR LA AUTONOVIA OE LA INSTITUCIÓN
DOCUMENTO NÚMERO O I O O I 1 O
ACTUAUZAR EL SISTEMA DE EJECUCIÓN COACTIVA RAPO EL ENFOQUE DE PROCESOS LQJ ACTUALIZAR EL SISTEMA DE EJECUCIÓN COACTIVA BAJO EL ENFOQUE DE PROCESOS i CUMPLIMIENTO I %
w
I
w
I
w
LE 120 000
LIR Of J2:50 «SON
Página 25 de 43
OgbergOn REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
0010
}1V
d183
0/11.131110
ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA 1 META ANUAL
ISE*11.11.30410 lat)
740.172
1 1 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
CONSOLIDAR EL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GES1TON
1 P7 OPTIMIZAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO DELO PROGRAMADO % 100% 100% 141.860
2 AUDITAR EL SIC CUMPLIMIENTO DELO PROGRAMADO % 100% 100% 115.600
S
t MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTION • OSINERGMIN INFORME
POSTULACIÓN NÚMERO 1 1 116.368
4 IMPLEMENTAR EL SISTEMA GESTIÓN CE RIESGO (SGR) INFORME A CGR NÚMERO O O D 1 1 10 600
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE EVALUAC1ON CIUDADANA
6 C2 POSTULAR A EVENTOS PARA EVALUACX)N CIUDADANA I POSTULACION NÚMERO 0 1 1 20000
CONTROLAR LA GESTIÓN
6 00 PANEL CE SEGUIMIENTO DE LOS PEDIDOS Ce. CONSEJO DIRECTIVO
PANEL DE INDICADORES
14)MER0 S 3 3 3 12 10.800
7 G6 ADMIMSTRACION DEL TUPA (REVISIÓN CE LOS PROCESOS. FISCALIZACIÓN POSTERIOR)
PRESENTAR PROPUESTA TUPA NÚMERO 0 0 0 1 1 21.]00
S ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DOCUMENTO NÚMERO O O O 1 1 50,000
I 04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL (SAP)
CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO
%
1T! [7
0% 100% 100% 36 535
10 APOYAR REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS CUMPUMIE LO
NTO DE PROGRAMADO %
17' 1-7 100% 100% 125 645
11 GI CONTROLAR LA GESTION CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO
%
171 100% 100% 61 264
Página 26 de 43
Osinergmlin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
OS
:03
1,1i/S
3
°mar
eo
ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
META
PRESUPUESTO ASIGNADO
ISM
1111111 II
111111
nPol A?
META ANUAL
OFICINA IX ESTUDIOS ECONÓMICOS 2 349 074
DESARROLLO DE CURSOS Y SEJONARIOS DE mvisnalaóto
1 Al REALIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ACT.viCAD NÚMERO 1 O O 1 2 639.947
2 Al REALIZAR SEMINARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN INFORME NÚMERO O O O 1 1 188.121
3 P2 PUBLICAR INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN REGULACIÓN PUBt iCACION NÚMERO 0 O 0 1 1 45.000
DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE MONITORE° DE CONDICIONES DE COMPETE-14CM
4 Cl ELADORAR INFORME CE LAS CONDCIONES DE COMPETENCIA EN EL SECTOR EL ECTR:CO
INFORME NUMERO 0 0 0 1 1 100.000
ELABORAR LINEA DE BASE SOBRE PERCEPCIÓN DE MUSLIM») DE LAS TAREAS EFECTUADAS POR OSINEROMIN
5 CI REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA RESIDENCIAL OE CONSUMO Y LISOS OE E NERG IA 2011
DOCUMENTO NÚMERO O O O 1 1 490.000
DESARROLLAR INVESTIGACIÓN SOBRE REGULACIÓN ECONÓMICA
E P3 INVESTIGAR LAS DECISIONES DE APELACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SECTOR ELÉCTRICO
DOCUMENTO NÚMERO O O O 1 1 130.000
DE POLITICA ENERGÉTICA
7 C1 !ANÁLISIS DE LA POLITICA ENERGÉTICA I DOCUMENTO i NI,MERO I O I 1 I 0 I 0 I 1 758.008
Página 27 de 43
Osinergtnin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
00
1031141 153 0A
113130
ACCIÓN INC4CADOR UNIDAD DE
MEONDA
META
PRESUPUESTO ASIGNADO
(Si l
Rita
1
NRLLII
MI N
MITA ANUAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3.181.6113
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CUENTES INTERNOS DE RR 1111 EN OSMERGMIN
1 05 REALIZAR UN DMONOSTICO CE LAS PERCEPCIONES SOBRE LOS SERVICIOS CE OAF INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 21.000
2 Al EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA OE LA SAT ISFACCION DEL CLIENTE INTERNO
INFORME NÚMERO O O J 1 1 0
ASEGURAR PERSONAL COMPETENTE AUNEADO CON LOS VALORES Y DE ALTO DESEMPEÑO
3
8 MEJORA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (10ENTIFICAGON NORMATIVA / ESCALA SALARIAL) INFORME NÚMERO O 0 O 1 1 20.000
4 04 RECLUTAMIENTO Y SELECCION INFORME NÚMERO 0 0 O 1 1 475.096
Ge REUNIONES INFORMI‘OVAS PARA OIRINCIR EL CODIGO OE ETICA ENTRE EL PERSONAL INFORME NÚMERO O O O 1 1 61.131
6 Al ESTABLECER EL PREMIO ANUAL A LAS BUENAS PRACTICAS DEL COMO DE ETICA
INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 22 000
7 Al CAPACITACION SOBRE VALORES INSTITUCIONALES INFORME NÚMERO O O O 1 1 20 . 000
S Gs PROGRAMACK/N Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE REFORZAMIENTO CE VALORES
INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 300.000
$ Al DFUSiON DE LAS BUENAS PRACT ICAS OEL COLNGO DE ETICA INFORME NÚMERO O O O 1 1 24.000
MEJORAR LA MOTIVACION DEL PERSONAL
10 MEOICION OE CUMA LABORAL INFORME NÚMERO O O 0 1 1 171.643
11 02 PAPO ICIPACION EN EL 'CONCURSO DEL MEO INFORME NÚMERO 0 0 O 1 1 0
12 Al ORGANIZACION DE CONVERSATCRIOS O DESAYUNOS I NTERINSTITUCIONALES OE RR 1411 INFORME NUMERO 0 0 0 1 1 O
13 04 E LABORACION DE PLAN CE ACCION PARA LA MEJORA DEL CUMA LABORAL Y SEGUIMIENTO OPORTUNO DEL CUMPUMIENTO
INFORME NUMERO 0 0 0 1 1 0
14 06 E LAEORACION Y EJECUCION DE UN PLAN CE BIENESTAR PARA EL PERSONAL
INFORME NÚMERO O O O 1 1 551.125
MEJORAR LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO
15 Al REMERO DE PERFILES (REvISION DEL SISTEMA DE EVALUACION OE COMPETENCIAS) INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 51.370
II Al MEJORAR LA CAPACITACION MEDIANTE LA METODOLCCAA Ft0I INFORME NÚMERO O O 0 1 1 0
ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DEL PIAN OE CAPACITACION NETOOOLOGIA RO) INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 40 000
1$
3 EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 661.601
II 04 RECURSOS PARA EFECTUAR LAS CAPACITACIONES INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 100.000
20 Al REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 20.000
21 Al IMPLEMENTACION CEL SISTEMA OE GESTION DEL TALENTO INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 O
MEJORAR LA OE$710N DEL CONOCIMIENTO Y CC SISTEMAS
22 Al CESAHRO.10 Y PASE A PACOUCCIC`i DE J N SISIEMA PE RECURSOS HUMANOS
INFORME t. J1,1120 0 0 1 1 442 653
Página 28 de 43
Osinergmin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
fe
1111
ACOOR towpoom
UNIDAD DE UNIDADMEDIDAg
META jERE suPuEII/0
AsiosADO
- 5 m o
11;21
OFICINA DE COMUNICACIONES
FoRT LECER PROGRAMAS DE ORIENTAC ION AL USUARIO Y DESARROLLAR SISTEMA DE MEDICION DE SU IMPACTO
1 c4 EJECUTAR PROGRAMAS CE CAPACITACION A USUARIOS DE DNERSOS SEGMENTOS SOCIOECONOMICOS
USUARIO CAPACITADO
NÚMERO 0 45 047 51.665 50000 150.000 690021
2
a REAUZACION DEL I I CONCURSO NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCACION
PARTICIPANTE NÚMERO 0 0 0 10000 10.000 110090
3 PRESENTACIONES TEATRALES DESCENTRAuzADAS EN PROVINCIAS SOBRE DEBERES Y DERECHOS DE LC6 USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD
EVENTO NÚMERO 0 0 O 56 120.000
MEJORAR PROIECCION DE LA POBLACIÓN
4 C2 LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE OSINERGMIN SATISFACCIÓN % 0% 0% 0% BO% Al% 1.365 275
5
a IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE ATENCION AL CUENTE • CRM
INFORME NÚMERO O O O 1 1 85 250
6
a CAMPAÑAS ITINERANTES DE ORIENTAC1ON CAMPANA NUMERO O 200 200 200 600 427 920
7 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CAMPAÑA NÚMERO O o 0 4 4 2 615.008
08811014AR LA COMUNICACIÓN
5 GESTIONAR LA COMUNICACIÓN POR RESULTADOS EVENTO NÚMERO 0 1 1 1 3 7.555
9 CM COMUNICACIÓN INTERNA CUMPLIMIENTO 25% 25% 25% 25% 100% 77 800
10 06 SOPORTE A LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LA OC INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 784.003
Página 29 de 43
Osinergmin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
PR
0041191
90111111 0
~3
19
0
ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DI
MEDIDA
META
I .- ,
MITA
ANUAL
PRI SUPUL S TO ASIGNADO
I SP I 2
1 2
g .
2-
1 e
OFICINA DE SISTEMAS 15.254.633
IMPLEMENTAR SISTEMA De GESTIÓN DOCUMENTARIA
1 A2 GESTIONAR LA IMPLEMENTACION CE UNA APLICACIÓN DE GESTION DOCUMENTARIA 121 INFORME NÚMERO 0 0 1 1 2 062 213
2 A2 GESTIONAR EL PROYECTO DE NOTIFICACION VIRTUAL DE RESOLUCIONES A LOS ADMINISTRADOS DE LA INSTITUCION13) INFORME NÚMERO 0 0 1 I 2 104 961
APOYAR ACTTROADES INSTITUCIONALES
3 136 ADQUIRIR. DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMÁTICO Y APLICACIONES CUMPUMIENTO % 70%
IE 65%
E
761 241
4 04 PROVEER EL SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS CUMPLIMIENTO % 70% 60% 85%
IE
I 6 175.413
5 Gt PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL CUMPLIMIENTO %
g
80% 85%
IE
E 4 196 837
1
s PROVIS1016MAENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS CUMPLIMIENTO %
I g 50% 85%
E 90% 3.553.485
7
31 PROVISONAIMENTO DE EQUIPOS OE COMUNICACIÓN CUMPLIMENTO % 70% BO% 85%
E
SO% 1.151.549
O
, ATENDER ACTNIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO CUMPLIMENTO % 70%
:
65%
:
SO% 1.298.960
MINAMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA GOBIERNO ELECTRONIC°
I A2 GESTIONAR LA IMPLIMENTACION CE SISTEMAS PARA EL GOBIERNO E LEC T 1101,C0
INFORME NUMERO 0 0 0 I 1 0
IMPLEMENTAR O. MONINO CENTRAL Y DIGITAL
10
7I GESTIONAR LA DIGITAL DEL OSI NE RGMIN
IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL Y INFORME NÚMERO l 0 0 1 0 I I I 1 0
NOTA:
womn~ds soco orno ~su* Ne. doarnets Inwd OSNIROM Cr ato GARD. ~mol tarss d ICON 41 ~Tont* ivrva
PI womennact leaw SI M pssra *Raspa. pus r holossosm MANA &paila pa. u asee. wT 14. 4...y ~roa —a
Página 30 de 43
Osinergmln
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
• ACCIÓN INDICADOR momo De
MEMA
META
PRESUPUESTO ASIGNADO
IIII)
VIT Ull
phL
LO
VIIM
I
META ANUAL
TRIBUNAL ce sauciON te commovotaus 126.015
ELABORAR ESTUD1015 0 PROPUESTAS MOIWATNAE PARA PRESERVAR LA AUTOMOIMA DE LA irdstrmaó«
1 P5
PROPUESTA NORMATNA COMPETENCIA FUNCIONAL PARA CONOCER EN SECE JUD/CIAL PROCESOS SOBRE RESOLUOONES EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS REGULADORES
PROYECTO DE LEY
PRESENTADO ANTE PON
NÚMERO 0 o 0 1 1 0
2 PS ELABORAR DOCUMENTO TECNICO LEGAL SOBRE DETERMINACIÓN DE CAMPETENOAS EN MATERIA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE OSINEROMIN Y COES
DOCUMENTO PUBLICADO EN
WEB NÚMERO O O 0 1 1 O
OPRIME/a LA RESOLUCION CM CONTROVERSIAS, RECLAMOS, CENUNCINI Y SAMOONEE
3 P3 INTEGRACIÓN DEL PROCENMIENTO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DECALIDAD
PROCEDIMIENTO APROBADO
NÚMERO O O 0 1 1 O
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
4 07 REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LAS CONTROVERSIAS
ATENCIÓN CE CONTROVERSIAS
26% 25% 25% 25% 100% 117 715
5 07 DIOITALIZAR LOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS
26% 25% 25% 25% 100% 6 300
Página 31 de 43
O Osinergmin
Anexo: Relación de Planes de Acción por
Objetivo Estratégico
Página 32 de 43
Oslnergmln
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
0}V
ILYIlln
au
s4roo
.14 4,O
AcuON .NCRACOR LNowo ce
wtooA
NETA
PRT supo/ s T o ASONAI>0
1111
IVILL
I 01
%1. N
NETA No/AL
Cl :IMPULSAR UN AZASTECOMENTO ENERGÉTICO 111000411. EEICIENTIT DE CALIDAD 1709.127
t C1 GEE REVISARPLANES0E CONDNGENCIA PRESENTADOS PCR LAS FA/FRESAS
INFORME HULERO 1 1 1 1 1 141 372
2 CI GEE PRGGESAR EN EL SISUPLAC UDS PCO DEL AÑO 2011 INFORME HULERO 0 0 1 1 70 000
3 CI GEE IA51CBH Y AMNT94 ENTO DEL PROCELA" SURIPLAC inFORME HILERO 0 0 1 1 40 000
4 CI OFHL ADIMASTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP.SCCR SPIC. PRICE.
IIC Y PON CUMA. ENTO
F 25% 100% I 609 839
5 CI GFGN
CERTIFICAGON DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION CE LA AWLIAC104 CE LAPLANTA DE PRCCESAMENTO DE CM 1.411/RAL DE MALVINAS. DE LA AMPLIMOON PUNTA Ce FRACCIONAMIENTO DE LON DE PISCO Y 0E1. LOOP CE SELVA
INFORME RO 0 0 0 1 0
6 CI GEM ELABCRACIONCEL PANEL DE INDICADORES DE RES0013 SECTC4BALES
PANEL DE INDICADORES PRONWFBTO
RO 0 0 0 1 0
7 Cl OART PROPONER MEDICAS DE ME DANO Y URCA PLAZO QUE NCEHTIVEN LA LEJORA EN LA SUFCENCIA Y E/RANCLA CEL SERVICIO INERGÉDCO • ODE
INECRME NÚMERO 0 0 1 2 1 411.910
S CI 011 ELABORAR INFORME Ot LAS CONDICIONES Te CCMPETE EN EL SECTOR ELECTRIC°
INFORME RO 0 0 0 1 1 100 .000
e CI OEE PEAUZA0011 DE LA ENCUESTA RESIDENCIAL CE CCNEAMO USOS CE MERINA 2011
DOCUMENTO RO 0 0 O 1 1 190.000
10 CI OEE NvAUSIS DE LA POWICA EteRGETICA COCUmENTO MARERO 0 1 0 0 1 751.005
FORTALECER LA 10030104111111000NAL r 180.218
C2 GEE ATENDER COPRESPCNOENOAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL
INFORVE NUMERO 3 3 3 12 381.704
2 02 OFNL IDUSTRU. CE LOB E mTIR 1.44 BOL LIN DE OESEMPENO DE LA N
SECTORES FISECALI7A11011Coduno04 ~LAO
SOL ETIN 10.0ERO 2 1 0 1 4 0.125
3 C2 OPON PARTOPAR EN EVALUACIONES DE EXCELENCIA BPGP INVOR0 1/MR0 0 1 1 2.201
4 C2 OPON EVALUAR LA ELATISFACCION CE LA POBLACON EN RE LACION A LA GESTION Ce LA GFGN
INORME 1411~0 0 0 0 2 2 60000
5 C2 GEN INFORME Ce POBTULACION A LAS BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES
INIORME PRESENTADO
IIMERO 0 1 1 O
C2 OART PCSTULACION A BUENAS PRACTICAS GUSERIMMENTME8 INFORME MULERO 0 I I O
7 C2 OART OETEAMNAR LOS CRITERIOS PARA EL CO141E1403 DE LA PAGINA WEB Y CONTROL CE CALCAD DE LA INFORMACION DIFUNDIR- CON
INFORME MINERO 1 1 2 1022»
II C2 CARI CETERMINAR LOS CRITERIOS PARA EL CONTENIDO Ce LA PAGINA WEB Y CONTROL Ce CAUCAD GE LAINFO/WAGON DIFUNDIDA CE LA CART
IFFORME HELERO 0 0 1 1 10700
y C2 GART DURAR PIAN DE 0411.41011 DE LAS ACTIVOADES PROUPALES CE CART - POT
INFORME NÚMERO 0 0 1 1 731.272
10 C2 CIAR! LDA O URAR PLAN Cl CM MON DE LAS ACTMOADES PRINCIPALES CE
MIT RFORME /MUERO 0 0 1 1 $1.540
II C2 OART TENER PRESENCIA EN RECES %CISCAS Y SOCIALES (NORME NÚMERO 0 0 2 7 50.000
12 C2 OART ELABORAR EL SOFTWARE EL AMIGO TAMEN:O-0M ~ORME NÚMERO 0 0 1 1 150.000
13 C2 GARY ELABORAR EL SOFTWARE EL AMIGO TNIFARIO .OGN BIFORME NÚMERO 0 0 1 1 100.000
04 C2 oit
emulo MEDICIÓN DE PCMCIONAMENTO EN LA REGIÓN HUMOS INFORME NUMERO 0 0 0 1 1 4.269
15 Ct Guagua 44 MEDICIÓN DE POSICIONAMENTO EH LA REGION CAMMARCA NUSERO 0 0 0 1 1 4.269
16 C2 os OR
o MEDOON DE POSIGIONNAENTO EN LA REGIÓN CUSOD INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 6.405
17 Ca nORm o MEDICIÓN DE POSICK/HAMENTO EN LA REGIR PARA 0/FORME NÚMERO 0 0 1 1 6.405
III Ca WJAACas
AY0 WDICION DE POSICIONNAENTO EN LAREGIO« NUANCATO INFORME NIMERO 0 0 0 1 1 $.045
19 Ca tm
P oN0 MEDICIÓN DE POSICIONNAENTO EN LAREGIÓN PUNO 94/000 /AMERO 0 0 0 1 1 4.20
C2 4«
Mon* MEDICIÓN DE POMCIONIMEHTO EN LA REGI01 IOUTOS INFORME MUERO 0 0 O 1 1 6.077.077
21 02 IAJC0.1ALIPA
MEDIDOR DE POSIOONAMEJ4TO EN LA REGIO/ PUCALLPA INFORME /AMERO O 1 O 0 1 4269
22 C2 OR WA
SEDICKIN DE POSIO~MENTO EN LA REGIÓN ICA INFORME MAAERO O 0 0 1 1 4259
23 Ca cm
~Aun SEDICIÓN DE POSICICNIMENTO EN LA REGIC« AEMOUPA INFORME ~RO 0 0 0 1 1 6.405
24 C2 AVALSW as
IC IEDICMN DE POSICICOMIENTO EN LA REGICW AYACUCHO INFORME HÚMERO 0 0 O 1 1 4269
25 C2 CW0 ICLATO MEDICION DE POSICICOMMENTO EN LA REGICAI CHICLATO INFCAME MACRO O 0 0 1 1 13.405
26 C2 CIA
TRUAY.0 MEDICIÓN CE POSIOCWMENTO EN LA REGIÓN TRUJILLO INFORME MACRO 0 0 0 1 1 11.405
27 C2 C4
TA/CA MEDICI01 DE POSICI~MENTO EN LA REGICAI TTACAR IINFORME NAERO 0 0 0 1 1 4.269
C2 os
~ o moc LE CCIÓN DE POSICICALAMENTO EN LA REGICIIKAANUCO INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 4.259
21 CI AA
MAIACAYPIW A LEDIC104 DE POSICICNAMENTO EN LA REGIÓN HUANCAVEUCA WORM 0 NEN ERO 0 0 1 1 4. 20
30 C2 0 MICO SEDICIÓN DE POSICICHAMENTO EN LA REGICAI MASCO 1/10104E /MERO 0 0 0 1 1 4.269
$1 C2 fyy q,M EDICIÓN CE POSICIONMIENTO EN LA REGIÓN MOCTUEGUA 114000 110.1ERO 0 0 0 1 1 4269
32 C2 Ma osI
l
PIIAcmANAC
EDICIÓN Ce POSICIONAMIENTO EN LA REGION TULOES
EDICIÓN CE POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN APUTINAC
INFORME
INFORUE
ARMERO
NUMERO
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
420
4.219
Inlxj
C2
C2 AMAN AMAN MEDIC~CIÓNAMENTO EN IA PeGle44 SAN USARAN INEOMIE 104FRO O O 0 1 1 A ta
Página 33 de 43
Osinerrin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011 1 k
1 0
00
11•1149
0~
10
1
/COM @MOMIO.
yf Xyz
MITA
WILL
VIMa •
WoLl. ti
PRIMPulaTo ANONADO
Itl
35 C2 MEDICON DE POSGONAMENTO EN V. RED ON AMAZONAS INFORME m-mt Ro O 0 0 1 1 4.243
36 C3 PR
RAMMI MOS ME OICION DE POSJOONAMIENTO EN LA REGIÓN MADRE CE DIOS INFORME O 0 0 I 1 4.249 NUMERO
37 CI ITOR POSTULACIÓN A BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES REFORME NUMERO 0 1 1 0
31 03 OPC POSTULAR A EVENTOS PARA EVALUACION CIUDADANA POSTULACIÓN NUMERO 0 1 1 20 000
31 02 OAP PARTICIPACION EN EL CONCURSO CEL MEG INFORME NUMERO 0 0 0 1 I 0
40 C2 OC LOGRAR IA SANSFACCION DE LOS USUARIOS DE ODAERGIAIN RANSFACOON M 0% o% 0% 14% 41% 1.365.275
OINERANCIONPIAICA ENEA MMEN111011 1
1133 1 OART REVISAR. DEPURAR E IITEGRAR EL MARCO REGULATORO PARA ENTENDIMIENTO DE INVERSONSTAS Y USUARIOS
ILOTA[ PANERO O O 1 1 2
:01
a OART ACTUALIZAR SISTEMAS Y REPORTES CE SEGUOMNTO MAJAL OE LOS COMPROMISOS DE ONERSION • CGT INFORME *MERO O 6 6 6 24 116 330
C4: MEJORAR LA PROTIOCKINA LA POSASES 4.321.6511
1
3 OPON GESTION OEL CONOCIIAENTO PARA PREVENGON DE CAÑOS EN LAS REDES DE GAS laTURAL DOCUMENTO Momo 1 1 70.000
2 04 OPON canon DEL CONOCIMENTO DE UMACOSTRIA OEL GAS NAIURN. INFORME MARERO 0 1 0 1 2 51000
3 04 GOA EVALUAR IMPLEMENTACION DE AGENTES IMINERGMIN DOCUMENTO CIMERO 0 0 0 1 1 5550
• MIAMI
o« IMPLEMENTAR AGENTES DE 05411 EN LA REGIÓN HUMEAS AGENTE OSAN NÚMERO 0 0 1 1 1.077
5 OAMAIA OTT
ROA IMPLEMENTAR AGENTES DE 0$144 ENEA RECRON CAIMIARCA AGENTE OSMA HULERO 0 0 0 1 1 1.077
4 ORCO NPUMENTAR AGENTES DE OSARA EN LA REGIÓN CUSCO AGENTE OSNM NUMNUMERO 0 1 0 1 2 12.115
Y PI NOM A IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNIA EN LA REGIÓN HURA AGENTE 05MA NUMERO 0 3 3 12.115
5 ~ceMAYO IMPLEMENTAR AGENTES DE OSARA EN LA REGIÓN MIANCMD AGENTE OSAR NUMERO O 0 O 2 2 12.116
O o« .1103 IIIRMENTAR AnENTEs OE OSNM EN LA REGIONPUNO AGENTE COIMA RIMERO 0 0 0 1 1 3.077
10 IMPLEMENTAR AGENTESDE 041411EN LA REGICH10141130 AGENTE OSMA MMERO 0 1 1 1.241
11 MI MAMA* ~LIMONAR AGENTES CE 05145114 REGIÓN PUMA LPA AGENTE OSMI NUMERO 0 2 0 0 2 4.077
12 o« 104 IMPLEMENTAR AGENTES CC 01044 EN LA REGIÓN mol AGENTE GIMA NÚMERO 0 0 0 1 1 5077
13 OR
ARAGUIPA SUPLEMENTAR AGENTES DE OSMA ENEA REGIÓN PRECIARA AGENTE 0131104 NÚMERO 0 0 0 2 2 12.114
14
11 AVAC Y 011
CHO IMPLEMENTAR AGENTES DE OSMA EN LA REGIÓN AYACUCHO AGENTE OSMA NIÑERO 0 0 0 1 1 1077
15
11 OR OHOLATO IMPLEMENTARIMPLEMENTARAGENTES DE OSMA EN LA REGIÓN 04CLMO AGENTE OSNM NÚMERO 0 2 S 15112
16 0. TRUJILLO IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNM EN LA REGION IRUJIL LO AGENTE OSNM NUMERO O 0 O 2 2 11111
17 T OR
ACHA IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNM LA REGIÓN TACHA AGRO% 04151 MAAERO 0 0 O 1 1 3.077
15 —4*o IMPLEMENTAR AGENTES CE 01.1414 EN LA REGIOS. MJANUCO AGENTE OSNOSNM ALMERO 0 0 0 1 1 son
10 OA
HWACANKJCA NICHINENTAA AGENTES CE 05111 EN LA REGIÓN HURACRVELICA AGENTE OSARA NUMERO 0 1 1 4077 E ce
MACO IMPLEMENTAR AGENTES DE OSARA EN LA REGIÓN PARCO AGENTE OSNM NUMERO 0 0 0 1 1 5077
21 11000 c% .11. PIPLEMENT Ala AGENTES DE 011M1 EN LA REGIÓN TAOCAJEGUA AGENTE OSIMI NÚMERO 0 1 1 5077
22
71 ~04 SUPLEMENTAR AGENTES DE OSMA EN LA REGIÓN TUMBES AGENTE OSNM MINERO 0 0 O 1 1 5077 o
23 APulec.
sst IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR AGENTES DE 03151 EN LA REGIÓN APLIRMAC AGENTE 0411M NUMERO O O 0 1 1 5.077
MY MANIR IM IMPLEMENTAR AGENTES DE OSNM EN LA REGION SALMMARIN AGENTE alINIA MANERO 0 0 0 1 1 3.077
20 AllIAO OR
HAI iIMPLEMENTARAGENTES CE OSMA EN LA REGIÓN AMAZONAS AGENTE 0:111M MARERO 0 I 1 3.077
S MEMOS 004
OR IMPLEMENTAR AGENTES CE ORINEN LA REGIC« MADRE DE OSOS AGENTE OSNM NUMERO 0 O O 1 1 5077
27 00 EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITAOON A USUARIOS DE CIMEROS SEGMENTOS SOOCIECONOMCOS
USUARIO CAPACITADO NÚMERO o 44.047 sima aneo Immo 690 021
211 00 REALIZACION DEL II CONCURSO NACIONAL PARA EL SECTOR ta)CACION PARTICIPANTE HULERO O O O 10000 15000 110000
00 PRESENTACIONES MATRAL ES CESCENTRALIZACAS EN MICMICAM SOBRE DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SEINECIO PL BUCO CE ELECTRICIDAD
EVENTO MINERO O 0 0
IA 44 120.000
30
71 OC MPLEMENTACIEN CE MEJORAS EN EL SISTEMA DI MENCIGN AL CUENTE • CRIJ INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 65250
31 94 OC CALMABAS ITINERANTES OS ORIENLACION CAMPAÑA PANERO 0 200 200 200 410 427520
33 04 OC CAJMAIMS wa nructopas Es EN MENOS IX CCOAMICACIMI CAMPAS MINERO O 0 0 4 4 2.615.026
Página 34 de 43
1.1~1~ 1111 REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011 =Ir SOICACOR
IMIONI IN stOOA
MITA
PRENTPUESTO MOSTADO
In
~IN
11111.1.•
1.1
1A1
MITA —/PL
P11 CM111112AR LOS MOMO* Si IIIMIEVIIMMERMOILIZAMON 4.1102.111.1
1 PI OH
SERVCIO DE REGISTRO Y ACTUAL TACOS CE LA 0FCITMACM4 DEL PROCEDO/1E11TO OSINERCATIN W 13.1.8205-051C0 Y SU SIODFICATMA IEDIAME RESOLUCIÓN OSIKERGMIN W 220.2010. MICO DE LA UGBA (EJERCICIO 2010)
INFORME NUMERO 1 1 500C
PI GEE SERVICIO PARA TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO CE UNEORNINCICIN IEEE Y INSITIIIMNYARIA CE 1A UOSA
INF t'out NUMERO 0 1 3 3 7 70022
3 PI OFS SLANNIASAR MUESTRA/ MENTE LIS DEFICENCIAS EN LAS INSTALACIONES IX AL UMBRATOO IIINSUCO. EN ZONAS UREIN4AS Y RURALES
UNIDAD NUMERO
A
$2075
I A 1111.349 I 374 731
4 PI OFE SIMERNSON Y FISCALIZACIÓN CELA OPERACIÓN Y IMAITEIMENTO DE LOS SISTEMAS DE TRAPENSE:IN
INFCRIE NÚMERO 6 Il e 7 II 421 117
$ PI CEE DMEAMSION MAMA TÉCNICA DE GAMITO Y SU CASE SE TODCSOGICA
*WORM NUMERO O 12 0 $2 ea I66691>
6 PI GIE SIATERMSON DE LA CALCAD DE LA MERCASE DE UMIADAS TELEFÓNICAS EN EMPRESAS DE CISTRIBLICION
INFORME MARO 14 0 14 a 320 6CC
Y PI GIS COORDINAR CON SUPFAINISORESREGICAMLES SOBRE LA AMILDIENTACIÓN DE LOS ECOS
IN} ORM_ CA 1 1 1 1 e 10.000
* PI 01114 IXPLOTAR LA INTORMACION BEL SISTEMA CE FISCAL IZACION DE 1111315CCARBUR05
GUAM MENTO % 13% 13% O% 34% 104% 670 947
* PI 01111. SUPt WASION DE LAS ACTMDADES COMERCIALESCE LOS AGENTES A TRAVES LEL USO 0E103 SISTEMAS DE IIMCSIMACION DE OSNERGLIN
CIAMLIMENTO % 100% 100% 191 738
10 PI Oh% TENER RE TROMMAIMACIÓN DE /013 USUARIOS Y AGENTES SOME El ACCIONAR DE LA GOL
MEDICION NÚMERO O 0 0 1 1 METO
11 PI OPIOS 000/94ENTAR Y OPTIMIZAR LOB PROCESOS DE LA GOA. 00CUMENTO MAURO 0 6 5 6 15 146.000
12 PI OFEL MODERNIZAR EL TOPA CE LA OFHL DOCUMENTO MAURO 0 0 0 S 5 6
13 PI 01151 MODERNIZAR PRCKEDOMENTOS Y DIRECTIVAS DE CENUNCLAS DOCUMENTO MINERO O O O I I 6
14 PI OFON SIPLEMENTAR UN ~TEMA PRIV/SUYO DE SUPERVISOR PARA EL MARI MENTO NORMATIVO
AVANCE % 60% 0% 50% 100% 170.531
1$ PI OPON OPTA/IZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DPASION CE PRODUCCIOIL PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NARRAS
KM 0 M MERO 0 0 1 1 MOMO
14 PI OPON DESTIRROAAR ESTUDIOS SCERE TEMAS DE SEGURIDAD. SALUD OCUPACIONAL
INFORME RIMERO 1 1 46 076
17 1.1 GIN CERTIFICACON ISO POCO DEL PROCESO DE SUPERVISOR DE
ACATAS ARITS TAPIO%
ELABORAR PROCLOTMENT 03 DE SUPERVISOR
PROCESO CERTIFICADO
PRMEDNIENTO00 ILABORA
MMERO
MMER0
0
O
0
O
0
a
I
2
1
2
40 CO3
220.1200 10 11 OfM
19 P1 0734 ELABORAR PROPUESTA DE REOLMENTO PARA DISTANCIAS MINIIMS F111.04 MIGRAS
REG/AhIENTO PROPUESTO
MUERO 0 0 0 1 1 62.000
20 H GPM APROBACIÓN MERAVERSION OIL 1AANUAL DE PROCESOS mAMMI.
APROBADO MINERO 1 1 o
21 PI OFM EIABORACION CE 114F ORVE 114- TA S I TON NFORIAE
PRESENTADO MARERO 1 1 101300
Pt OPTIMIZAR LOS PROCEMM DE REOULAMÓN TARIPARIA
NEMER° 0 0 1 1 320 000 1 P2 CART RE DISEÑAR Y AUTOMATIZAR LOS PROCESO° DE ONU
2 P2 CIART IMPLEMFATAR PROGRAMA CE INNOVACAMI Y VALOR PARAD OESTION DE CACA 310
04FMIME RIMERO 0 0 1 1 116.07$
7 n *ARA APUCAR EL MCOELOMEO EN CORT INFCMIE MINERO 0 0 1 1 200.000
4 P2 OART MAROMEO. PRIMERA VERSION Da MANUAL DE PROCESOS Mana NÚMERO 0 0 1 1 0
II Pf 0•713 FIASORACIONCEL ~ORME CE GESTION 2010 INFCIIME MATERO 1 1 0
S
E PANT
DISEÑAR Y EJECUTARSEMINARIOS N70 CAPARAS oe cousoli *DERE LAS TARIFAS V EL NEGOCIO ENERGET1C0 . OGT
PIRAME MUERO 0 0 1 2 a O
7
I2 GART MULA Y EJECUTAR SEMINARIOS Y/0 CAPARAS DE OFUSMI SOBRE LAS TAREAS Ye. NEGOCIO ENEROETICO - DON
~RO 0 0 6 6 11 260 000 INFORME
O P2 CIARA PARTIC PAR E *MASAR EL ESTMILEOPMENTO DB. PLAN DE CESMRCILO FAERGE11C0 DE LARGO PIAZO
DM:ME MOMIO 0 0 1 1 S COD
5 P2 OSE PULUCAR INVESTIGAGIMES Y PROYECTOS EN REOULAZION NAL ICACION HUERO O 0 0 1 1 18 .000
al 1 *TM
OESARROLLM1 DIRLC 1 IVA DL MACUMESES C DM E I IDEAS DE OCIANERND ELECTRONICS/
641 ORM( MATERO O 0 O 1 1 0
2 P3 *PM APROSACON PRIMERA VERSIÓN DEL ~VAL DE PROCESOS 6100 PEOPME MUERO 1 1 o
3 113 *TM ETAHORMION ~ORLE CE GESTION 201013TOR EIA.0 ESTRUCTURA AMO
~NE 10M140 1 1 0
4
E STO.
GPLEMENTACION DE LAS CARTASDE SERVS:23AL CIUDADANO EN QUEJAS Y LUDIDAS CAUTMARESJARU
INFCSAIE MESERO O 0 O 1 1 0
•
E *TM
DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA DE U113 FUNCIONES OPERAINAS DE STOR MAS OFICINAS REGIONALES. INSPECCIONES EN CAMPO
INFORME 1880110 0 1 0 1 A 0
II P3 SME NPLEMUTAR UN PROGRAMA CE DIFUSOS DE LOS LINEAMENTOS Y PRECEDENTES DE STOR
INFCfME NUMERO O 0 O 1 1 o
7 113 *TM REDUCCIÓN OE ANTIMEDA0 DE EXPOYENT ES PENDENTES EN IMPELO
INECAME NÚMERO 1 I 1 1 • o
• P3 OES ~ESPIGAR LAS CECISIDNES DE APaACIÓN CE LOS USUARIOS DEL SECTOR ELECTRICE
DOMMENTO NUMERO O O O 1 1 no 000
I P7 1110 NTIORACIÓN DEL PROCECIOSENTO CE VER•TCACIMI IX CAMPUMENT 0 AL MIMA INTEGRADO OE GESTION CE CALIDAD
FfiCCED4MENT° APROBADO
MUERO O O O 1 1 0
Página 35 de 43
Osinergmin REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
Orrounnr
ACOSO INDICADOR MIMAD De
BEODA
META
PRIMPUESTO ASCINSP
MEYA 100
MIL
I
~I u_S
N
MEYA ANUAL
AL ASEGURAS LA AUTONOMIA TRANSPARENCIA IMITITECIONM. O
1 Pf GL 7 I AlIONAR UNA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA PRESERVARLA Al/TORDA° DE LA OISTITLICION
DOCUMENTO ..1.04ERO 0 0 0 I 1 0
2 IM TIC PROPUESTANORMATIVA COMPETENCIA FUNCIONAL PAPARACONOCEREN SECE JUICO% PROCESOS SOSIERESOLLICIONES EMITIDAS OCP LOS ORGANISMOS REGULADORES
PROVECTO DE
LEY PRESENTADO
AN7 E PON
MAMESO O 0 0 1 1 0
3 FE TIC (LASCAN( COCVMENTO TECMCO LEGAL SOBRE DETERMOUCION DE CCAMETENOVEIE11 RATERO.« SOLUCIÓN CE CONTROVERVAS DE OSMERGEN Y COES
DOCUMENTO P:OUCACO EN
OJEO ROMERO 0 0 0 1 1 o
• DCIAPSOLIATCIAVER01311110 UTIORACO DE COMUNICACIÓN OPORII1NA Y CC RINACIONAMENTO CON LOE ~POS Dt11~11211 21
1
1M. PI OFON COMMICAR LAS PROPUESTAS Y (DIFUSOR °PIRONES SOBRE
ASPECTOS0E SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAD EVENTO NUMERO O I 0 1 2 13 625
2 112 MOR MPLEMENTARITOCADDIES POR REGION SOBRE RESOLUCIONES May V TASEN iNCLUYENCO SANDONES ~ORNE CUNERO 0 1 1 1 3 0
3 PO OC GESTIONAR LA CCMUMCACON POR RESULTADOS EVENTO NUMERO 0 1 I 1 3 7 555
Ph NYORAR LOS PROCESO* DE SOPORTE 414531
I OPC OPTIMIZARES SOMA INTEGRADO DE GESTTON 001421110C1110
CE LO PROGRAMADO
0% 100% 100% 141 ME
2 OPC AUDO AA EL DO CIAIFtIMENTO
DE LO PROGRAMACO
NA
t 100% DO% 115.1100
3 P7 OPC MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN • OSI ROEN INFORME POSTITACION REMIRO I 1 140354
4 P7 OPC IMPLEMENTAR EL SISA EVA GESTION DE RESGO tDORI INFORME ACOTE NUMERO 0 0 0 I 1 10.600
Al: CONTAR CON CAPITAL HUMANO PI ALTO DEDIMPIÑO ~N
1
2
Al
Al
00 REALIZAR OLMOS CE EXTETISION UNNERSITARIA ACTAIDA0 ARMERO 1 0 0 1 2 539 047
Of E REALIZAR SEMINARIOS OE DEu$1011 EN LIAISTIGACION NEC4ImE !AMERO 0 0 0 1 1 184121
3 Al OAF EJECUCION DEL PLAN DC ACCION PARA LAME~ Ce LA SATISFACCION DEL CUENTE NTERNO NFDVAE MARERO 0 0 0 1 1 0
4 Al OAF ESTABLECEFI a PRMO ANUAL A LAS BUENAS ~COCAS DEL C.00100 DE ETICA
NEORIM ARMERO 0 0 0 1 1 22 000
5 Al DAS CAPACITACION SOBRE VALORES INSTITUCIONALES INFORME AMERO 0 0 0 1 1 20020
S Al OAF DEUSICH DE LAS SUENAS PRACTICAS DEL CODEO DE ETC" RECAME FEDERO 0 0 0 1 1 24 000
7 Al OAF ORCIA1~1011 CE CONVERSATOROS O DESAYUNOS $11TERINSTITUCIOHAIES DE AR NI INFORME MAKRO O 0 0 1 1 O
S Al CIAF REDISEÑO 01 ~RES "VISION DEL SISTEMA DE EVALUACACH DE COMETENCM.S) RECAME AOJEN° 0 0 0 1 1 61370
S Al OAF MEJORARLA CAPACITAC/ON MEDIANTE LA VETODOLCCIA1101 INFORME NUME RO 0 0 0 i 1 0
10 Al OAF RELASION Y lEJORA DEL SISTEMA CC EVALUACION DE DESEMPEÑO INFORME HUERO 0 0 0 I 1 20000
11 Al OAF MOLE LENTACON DEL SISTEMA CE GESTION DEL TALENTO I/O CREE MATERO 0 0 0 1 1 O
Al: IMPIAMENTAR EDEMAS DE 11C QUE SOPORTEN LOS PROCESOS 3.373.744
1
2 00 HL I ratf MEN MAR MEMOS DE I 1 .1: ha. OC/A DE mi Olomciom Y COMUNCAC °NES RAPA UN SUPERVISICti Y FISCALIZADOR SERMOOS Y. II%
L 2W. 100% 305 207
E A2 OPON DIFUSOR CE INFORMACION EN IA PAGINA WEB INFORME RIMERO 1 1 1 I • 42 750
3 A2 OPON DESARROLLO Y MANTENMENTO DE SISTEMAS DE INFCRIMCION AVANCE 0% 35% 25% 105% 315 7 44
4 AZ 04,117 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION Da CONOCRAENTO DOORME ~RO 0 0 1 1 2 630400
5
2 OART IMPLEMENTAS UN SISTEMA DE INFORMACIÓN NTECIRAIDO OLE PERLITA EL ACCESO A USUMOS INTERNOS Y EXTERNOS ION UNE)
opoRME NUMERO 0 0 1 1 251 330
I
Z ITOR GESTION CE COCUMENTO3 POR MEDIOS VRTUALES EN JARU % DOCUMENTOS
POR MENOS VATIALFS I»
% ICO% 100% 0
7 Al MOR DESARROLLO PRELIMMAR PARA ESTO DEL CCM:CIMENTO EN PREOCC40 CE ATENCION DE APELACIONES DE RECIAMDS
RECREE NÚMERO 0 0 1 1 3 30465
II OL ACTuMIZAR EL SISTEMA OEJECLIDONCOACINA TOJO EL ENECOUE DE PROCESOS Cu/POMA% M
111 O
W 40% 120 000
9
7 OAF DESARROLLO Y PASE A PRCOUCOONOU LIN SOTEAM DE RECURSOS PAPAMOS INFIERE NUMERO 0 0 0 1 1 U7653
10 OS GESTIONAR LA 1E00E0NT/410N CE ~APLICACIÓN DE GESTION DOCMIENTARM 12) INFORME TAILERO 0 0 i 1 2 062 213
11 05 GESTIONAR a PROYECTO CE NOTIFICACION MRTUAL DE RESOLUCIONES A L OS ADMNISTRADOS DE LA INSMUCION (3) INFORME MALERO 0 0 1 1 2 164 9E1
12 A2 05 GESTIONA*LA IMPLEMENTACICE4 DE SISTEMAS PAPA EL GOMERNO ELECTRONIC° 11,021/E NÚMERO 0 0 0 1 1 0
13 05 GESTIONAS LA IMPLEMENTACICE4 CIL ARCHNO CENTRIU. Y DIGITAL DEL OSINEAGLIIN INFORME NEMER° 0 0 0 1 1 0
Página 36 de 43
O Osinergenin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
C
ii mx.„„ mcna. MIDAS
A DE
C
ERRA SEM*
.114000 PU
11111.1.1
SL.
NAM
E
Sta
E:
01: SUPERVISOR DE ELECMCIDAD 14/31.144
cumPumiOn0 DEL PRCCEDRIE ARO CE SUPERVISIC« 153 2005 479 817 1 GI CEE pwen
INFORME FARERO 5 5 4 0 20
2 01 GFE SUPERVISIÓN CE LA OPERATIVIDAD CC 55R %Ama PIOT E INSTITUCIONES LOCALESY TRATAMENTO CE LOS SIAANSTROS EN BLOCLE)
I N OFOC PARRO 21
2 27 18 99 699.900
3 01 CEE SUPERMIÓN Ce LAS INSTALACIONES DE MY. BY. ESPECIAL NADALY ESTABLECIMIENTOS POMO°,
ihr O 72 le 21 SI 2 113.915
4 01 GEE SUPERVISIÓN Ce LA SEGUROAD Y SALUDEN EL TRISA-10 DE IA8 ACTMOACEIT EL CIMAS
INFORME MINERO O 19 15 4 S 553 273
5 01 CEE SuPEROSION CE LAS EMPRESAS COMEMELARIAS RAE MINERO 3 • 3 4 14 15 000
O 01 GEE SUPERVISAR LOBMAMESO& OE FACTURACIÓN. COBRAN7A ATENC1e« AL USUARIO Y LOS COSTES Y RECONEXICAES
SUPEROSION NUMERO 0 0 19 19 38 1459.121
7 01 GEE SUOVIASAR 10. COBRANZA Y DEVCINCION DE LAS CONTRISUCIONES REEMBOLSARES A LOS USUARIOS
INFORUI ~RO 3 7 20 602.200
S <31 GEE SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERVAeleCTRICA
SUPEROSION 1•4121.CRO 9 10 9 10 31 3306b
II 01 OFE CROMA LA/ROTURADOR Y APLICACIÓN DE LAS ALICLOTAS MENSUALES DEL SERVICIO DE ALIGERADO PUDUCO
SUPERVISIÓN MARRO 3 5 6 5 1Il 130.920
10 01 GEE SuPERIAMA LOS APORTESA LOS ORGAMEMOS REGULADORESY MAMA MOS
SUPERMSÓN NÚMERO 8 10 a 6 32 126 RO
I I 01 Of E FORMULAR Y MONITCREAR PROCESOS (tANTIONADDIES POR INCIAllUMENTOS DETECTACO3 EN LA SUPERVISIC«
REDIME NÚMERO 0 0 9 0 14 342 120
12 01 OFE ATENDER COMESPONCORIAS Y PEDEM DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GEAERAL
REDRO NÚMERO 3 3 3 3 12 112 520
13 01 GEE SUPEP.415AR el CONTRASTE Y YERMADOS CE MEDICORES CE ORR OTA
SUPERVISIÓN NUMERO 4044 3511 4500 4500 11549 1 201 080
14 131 OFE SUPERVISAR LAAPLICACIÓN DE LA OPCIÓN TARE AMA B17, SUIANISTROS PREPAGO
SUPERVISO« NÚMERO 0 3 2 2 7 110 520
15 01 OVE SUPERVISAR EL CUPLEAEMO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SEGURA RURAL.
SUPEEPASIC« CALERO 4 3 2 3 12 173 591
le 01 0/! SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS RUCOS
INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 107 520
17 01 GEE SUPERMIÓN DE LA CPERACIC« CE LOS SISTEMAS EL ECTITCOS INFORME MINERO 0 14 0 14 n 456615
II 01 ME SUPERVISIÓN NONA TECNCA DE CALIDAD RURAL INFORME 1.11401.0 0 14 0 14 28 193 200
19 GI Ore SuPEMISIONREGuLAR Y ESPECIAL CE LA ACTMON3 DE GENERACIÓN IANCUUDA AL REIN
INFORAC MARC 3 3 3 3 12 756 200
20 GI Oil SUPERVISIÓN CE IA IMPLEMENTAMN TE LOS ESMERAS Ce RECI11170 MCLIMA T OfNERACIÓN
DE CENTE RIMERO 3 3 II 161.300
21 GI GEE SUPERVISO:« Ce USEGLIFOOAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL LOES IMMAZ
INFORME NÚMERO 3 l 3 3 12 526 384
22 01 GEE ANALCS Y VERIFICACIÓN CEL CULINMEMO CC LOS CONTRATOS DE CRNAPMÓN
INFORME NÚMERO O 0 0 0 24 793 144
23 01 GEE ATENCIÓN CE SOUCITUCES CE FUERZA MAYOR Y DE EXONERWICAES DE CODA PENSAGMES
I AFORME MELERO 14 14 14 14 ES 452 000
24 01 GEE APUCACIONCEL PROCEDNIEMOSANCIONADC« INFORME RIMERO 1 1 1 1 4 782. 762
25 01 GEE ATENCIÓN CE SOUCITLCES CE PARALIZACIÓN POR RIESGO ELÉCTRICO
INFORME IILWERO 1 f 1 1 4 185 000
2$ 01 GEE ATENCIÓN CE CONSULTAS LEGALES Y REOUESMIENTOS CE 'APORRADO«
INFORME MUERO 1 1 1 1 4 132 009
27 01 GEE SUPERVISIÓN REGIONAL DE ELECTRICIDAD INFORME FARERO 42 40 33 21 13$ 1 220 013
28 01 GEE SUPERVISIÓN DELEGADA INFORME FARERO 12 13 15 15 56 663.997
29 01 GEE ELMORA01.0« CE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y OE GESTIÓN PI Rumie« MINERO 250 0 3000 3231 146 200
30 01 GEE OPINOM APOYO CREMADO A LA CEST1C44 TeCNICA INFORME NEVERO O O O 6 24 55374154
31 01 GEE BRINDAR APOYO PARA LA MEJORA DEL EOUPNAENTO DE LA GEE INFORME NUMERO 0 1 1 250.000
32 01 0111 SIPERVISION DE DESCIENDAS CE SECUNDAD EN UMAS De TRAMERFSIÓN NI En ZONAS DE SERVIDIMIRE
INFORM NÚKRO 5 7 7 5 24 433 en
LL 01 GEE
SUPERVISOR DE LOSALTASY BAJAS CE 1130 SISTEMAS SECUNDARIOS. CCECENTARDS Y DEL PLC. CE INVERSIONES DE TRANEAMON
INFORME MARRO 4 5 4 4 17 253.064
34 01 GEE SUPERVISIONES ESPECIALES Y CONTRATOS BOOT WORM HULERO 28 17 10 10 65 409.773
01 01,11 SPERVISION DE CARPO Y MONITCREO DE INDICADORES DE INTERRuPCIONES A NVEL NACIONAL
PAPORAIE MUERO 14 16 11 13 511 1 538 452
INFORMEINFORME PARRO 1 0 0 1 2 205.209 • . y0 LEOAL A LA SPERVISION Y EMADDÉ Dm CEL SECTOR
1 02 CENA HI DROCARBUROS
2 02 «HL GESTIONAR ACTIVOMIES DE SUFIRYISI • ESPECIAL LEGAL ALA
«FORME MACRO 1 1 1 1 4 ]02.111
3 02 «HL • STIONAR ACTIMACES DE SUPERVISIÓN ESPWAL ALACHE 04FOITIME MARRO 1 1 2 45.100
4 02 «HL • MOLLAR SERVICID3 DE TERCEROS PARA APOYO CC LA MIL SERVICIOS 100% 100% 10CM 100% 10010 635.625
$ 02 GEHL DESARROLLAR ACCIONES PARA EL REGISTROTE HIDROCARBUROS CUMPUMENTO 50% 10% 100% 408.660
Página 37 de 43
Osinergenin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011
k
0241balY
■1112 I au
ra
1 1
ACATAN NocADOR UNION, Dr 40mA
NETA
1,20"21110 AMONADO
101
RILL
1111111 ti
MIIL
>ALTA AMEN.
6 02 CLF14. GES1011AR ACIAACACt3 IX Sun CLON L'IP CC•A1. Cialla Y 31.111£R05411 CE MERCADO'
ACORNE MALERO 12 12 12 12 44 269 763
7 02 OFIl GESTOIMET ACTLADACES DE SUPERVISIÓN ESPEOAL A 1A 03.1-1. AFORME [MERO 1 1 1 1 4 303 234
8 02 0016 EAIIROVIT SOPORTE CE SISTEMAS A LA SEUL CUNTLNIENTO 9. 41.1% 41.7% 82% 7.7% 150% 202 031
9 02 ORO GESTIONAR ACIVADACES DE ALPERV1SION ESPECIAL PIPO FMINTAOON Of PROY CTOS INFORME NOWA° 15 15 15 SS so 447.411
10 02 0041. ct plomo. AG1CADADES DI SUPERVISIÓN ESPECIAL REIADIONADAS CON ATFJORAS ITA PROCtSOTINITERNOS
INFC604213 NCAERO 1 I 1 I 4 I 041 921
11 02 OFIIL GESTIONAR AGTRADACES DE EAPERVISION DE ACTRAOADES CE EXPLORACON Y EXPLOTACION DE TICTIOCARICTROS IPRFOPEMTNA OPERATIVA Y FSPE GALE51
SUPERVISO. IICARRO 77
t• 115 2070.840
12 01 MIK OPERACICRES CONTRA EL COMERCIO INFCMAIL Y OTROS PIRRA GRO HaTERO 3 4 2 3 12 220.952
13 01 OF HL EJECUCON CE CPERATNOS y ATEntiCei CE DENUNCIASA
STA& FCMFNTIM 1WORTIAL RIERAN/O NULOS° le 24 12 e 42 18.248
14 02 09111 CONTROL CE cmnoAo VIO CALIDAD CC LOS COMEUSTELES UCIMCOS Y cp <II • VISITA MACRO 5511 634 500 400 me 1444 303
13 02 OTHL CONTROL CE CALIDAD EN PLANTAS Y REFIIERIAS VISITA 14.4070 51 31 0 20 112 45 175
III 02 «IR CONTROL DEL P15015E10 DEL OLP EN PLANTAS ENVASADORAS VISTA .0.110 92 Di 40 40 251 10 000
17 02 &IR CONTROL DEL PESO RETO EN LOCALES DE VENTA VISITA RIMERO 0 117 0 3 100 272 000
II 02 Ora CONTROL MOL, DESPACHADO EN GASOCENIROS MOTA NC9AFRO 0 0 25 25 50 70 000
19 02 03141. CONTROL ce GLP DESPACASCO EN ORSMUROS VISITA MALERO 0 0 0 10 10 20000
29 02 Ont CAUERACION YO MANTEMMEITTO Ce EQUIPOS LeAcos EN CONTROL. CE cAunso YO CANTONO
REPORTE NiMERO le O 4 4 24 35 730
31 02 07141. MERARON CE LOS /PORTES POR RECAJLAOON 540F/NE ~RO 9 20 4 2 35 3 240
12 02 OlINI. eernowei/CMI1DADES C if SUPEFNISÓN ce LA UNIOAD DE CPERAOGNES SPECTAI S suneRositI4 ROMERO 708 800 579 500 2747 5.064 182
23 02 GENL CESTIC.M11 ACTIVIDADES DE SuPERVISIÓN CE LA ACTNICIAD DE PROCESOS. DOCTOS. TERIANAUS (PREOPERATIVA OPERATIVA V isef cm 753
SLPERVISION MACRO
la 101
2
H 244 2 101 ese
14 02 ORIL cesnow ACTIVIOADES DE sonsivisite4 De REGISTRO Y
es skiaa'10NESGOVFP0m INFORME HULERO 1 1 1 1 4 10 281.710
25 02 ORIL GEST1C.MR ACTIVIDADES Ce SIPERASICN REGIONAL INFORME PANERO 1 1 1 1 4 3 199 534 o 02 GRIL
PROCESAR LOS EXPEDIENTES AM/MOSTRAMOS SANCIONADORES Ce LA GRIL ACORDE CON LOS CONTRATOS Ce SERVICIOS PARA SO RENJZACION
DIAS MADRES PROMEDIO O>
CPAS • 40 • 40 • 40 .40 • 40 551417
27 02 Gni,. 01551011 CE AGTRAIDNXS CE SUPERTASION CE PROCESNATESITO DE LOS E xPEOENTES SANCJOIMDCRE S A CARGO DE LA 0051. •
C645 HABITES PROVECTO (II
DMA ••60 • 40 • 40 •40 • 43 825 979
03: SUPERVISION DE On NATURAL 127144111
1 G3 GEGN SuPERVISON LEGAL DE LAS OSUCLACIONES nORMATIVAS Y CONTRACTUALES CE LA IAG&4T)EA DEL GAS NATURAL
INFCPSIE NÚMERO 1 1 1 1 4 9414!?
2 03 OPON fiteN PINION Y SANCTON CE LAS 08410ACIONES EN LA ITIDUSTRA DEL GAS NAII.M.
OSCILE 5414ER0 1 1 1 1 4 764 875
3
2_1 OPON UPERVISAR EL CUVPuM/ENTO NORVARVO MI PAGO DEL APORTE POR RECIAACION
NFORvE AMERO 1 1 1 1 4 575 556
4 03 OPON SuP08854R LA CALIDAD DEL SERVICIO CE PACCOCCON. pRocASAM LOTO V TRANSPORTF IV c;48 14411JFIN.
PFORRE MMERO 0 5 1 1 3 406846
$ 03 OPON
SuPER151Ce• amoví». Ce LOS ASPECTOS RONCOS Y DE SEGUTIOAD A LAS INSTMACIONES CE PROOUCCON PROCESAN RITO Y TR493PORTE DE GAS RAMAL DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS
INFORME tANIERO 1 1 1 1 4 953 036
4 03 OPON PAIRYISAR v FISCALIZARLA GESIION CE LA ofIEGROAD CE LOS DOCTOS CE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS RFORPJE NOLERO , 1 1 1 4 604.515
7 01 OPON MERNSION FRE OPERATIVA Ce LOS PROYECTOS DE PRCOLCCION. PROCESAI1ENTO Y TRANSPORTE Ce 014PRIURN.
INF"( 11~110 I 1 1 1 4 541.020
a 03 OPON SuPERVISION PRE OPERATIVA ,/ OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES 01 DOTRISUCION Y COMEROALIZACION CE GAS NAlIJRAL
INFORME HOJEAD 1 1 1 1 4 6924 016
9 03 OFON ASESORA ERIJA ACTIVIDADES DE LA CCCH INFORME NUMERO 0 0 0 1 1 171518
10
a COON SUPERVISOR SCeRE EL CUMPLAIENTO DE 643TRUPJENT013 CE GESTION DE SECARICAD EN IATI ACTNIDADES RELACIONADAS AL GAS RAMAL
INFORME *MERO I 1 1 I 4 704 956
ele PURCI0411111WARI8
1 04 OART Ar-OY01F CAL E N PROCE SOS NEGUATOR OS IV Oialt ?MARO 0 0 1 I 543901
2 04 OART ANSIAD LOS MOROS REGULATCRIOS A Ud PLAN CE CES/lana° ENERCETICO DE LARGO PLAZO -OCR APORRE 14.444 RO 0 0 1 1 70000
3
aI OART UMFORIAZAR LOS CRITEROS REGUtATORUIS DE 0.43 V RECTROOAD - DDIE
NORME MARERO 0 0 1 1 000030
4 04 OART DISTRAIUDON Ce CUIS NARRAL POR REO DE CACTOS «ORNE MODERO 0 0 1 1 642.752
3
al OART MANSPCRIENICIROCARELMOS MOVIDOS POR DUCTOS PETROPERIA Y OTROS
POCO* 104110 0 0 1 1 0
4 04 CART TARIFAS CE REO 0111NOPAL CE GAS 1NF00AE HaE110 0 0 1 1 50.630
7 04 OART PRECIOS DE REFERENCIA INFORME HULERO 13 13 13 13 II2 505 130
S 04 OMS BANDA DE PRECIOS 000.101 NUMERO 1 2 1 2 O 60.746
us,e,cuty
CIMA Ef I F kEÁNILIITO 1
035,101. DE 4L511011 Página 38 de 43
Odnerginin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
INOCAOOR UNOSOE
MOCA
MITA
PRISUPUFATO
III.1
-SI
_SN
RAIL «I
11N
fi
9 OART . UQUIDACTON CE LA OS INroRNE M.1.IfRO 210.000
10 04 OART COIflNSACION POR TARIFAN DE DISTRISUCION Cl GAS %SUTIL
iNFORVIE PI AMA° I I 1 I 4 0
11 04 OART FLIACIONOE TARIFAS EN OMS WORM! IMMEA0 4 4 2 1 11 636.13135
12 04 GARY P1MC*991M SS T SCT INFORME NÚMERO I I 1 3
II 04 OART REVISAN DE PLANES DE TRASISMISION mema« MMERO 0 0 1 I 601.063
14 04 OART SUMOS RIR RESOLUCION MAAERO 0 0 1 I 170.688
16 04 CART REAJUSTES TASAMOS TRIMESTRALES RESOLUCION LANERO I I 1 I 4 0
14 04 OART MCCASMO CC COmPeNSACION DE SISEAS AISLADOS INFORMÉ MANERO 1 1 2 e4.000
17 04 CART ACTUALIZAR Y ~TENER LOS SISTEMAS OE INFORTMCIONOE LA DOT
INFORME NUMERO 0 O 1 1 204.644
16 04 SAT AUOITORIA AL PROCESO DE PLAMPICACION De LA OPeRACION sume ~Oto 0 0 1 1 179.260
19
ft OUT PILAR ALTAS Y *AJAS OC LAS INSTALACIONES De OISTRMUCION ELECTRICA
RESOLUCIÓN MATERO 0 0 1 1 663.321 ft
ft OART FIJAR TARIFAS CE LA CONEXION ELECTRICA Y SUS CARGOS DE REPOSICION Y IMAITEMMIENTO
REIOLOCAN ¡A /ERG 0 O 1 I TM 094
21 04 OART FISGA TARIFAS CE CORTES Y RECONEXION RESOLUCION NÚMERO 0 0 1 I 700 307
22 04 OART FIJAR PAPAL/OTROS sumes CE CALCULO TARIPARIOCEL VAD RESOLUCIÓN /SISO 0 1 1 202 338
23 04 °ARS FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRASFERENCIA DEL FOSE
RESOLUCION TAMERO I I 1 I 4 104.400 ft 04 OMS ELABORAR T PUBLICAR DOCIAIENTOS PERIODICOS DE 01FUSION De LA INPOITAIACION DEL SECTOR ELECTRICO
SOTO* SMERO 1 1 1 1 • momo*
26 04 k
OS1 MAMAR LA REOULACTON IX LA DI•TIGISUCION ELECTRICA INGORTAl FO/CRO 0 0 2 2 100.0O3
Ce supumsedeueitaA 7.3177.1111
1 06 004 PROGRAMA DE MESA& EN TEMAS DE GEOMECAMCA SUPERVISAN
EFECTUADA MAJES I 4 4 4 13 069.069
2 OG TOM PROGRAMA DE SUPONISION EN TEMAS LE VeNTILACION SUPERVISAN IFFC111%1
MAIERO 4 4 2 15 651!00
3 05 oreo PROGRAMA DE SUPE Ry1/310.4 EN TEMAS IX GESTION DE SOLMIDAD
SUPERVISAN EFECTUADA
MATERO 4 14 12 I 37 976 303
4 06 OFM PROGRAMA DE EXPEROSION CE DEPOSITOSOE RELAVES SUPERVISIÓN
EFECTUADA MINERO 4 14 20 15 47 1.040.015
4 05 004
OS
SUSAVIOON CO ACOGERTE:. FATALES
VERIFICACON DE PARA, .7sIGNES Y MEDIDAS CAUTELARES
MOS DE pt eruRecuf UAN
EFECTUADA
MAMAD 4b. 17
•
:+0 12
9
:•0 12
•
T TO 17
I
4•11.17
30
1.126.500
406.000 4 05
7 OG 004 ~SION DE EXPEDIENTES CE SUPERLISICN CAS ARA« MONITORIO
TOSO 70 *2 44 44 250 *12 u»
• 0,11 GESTIONAR ASPECTOS ACMISTRAnVOS !ACUC IO%
PRESUPUESTAL %
El 10% 1 214 374
1 1 1 1 1 618.960 1 04 OPON IIRINCIAR SOPORTE. ADMIM•TRATWO A LA SIN soma MATERO
2 04 OPON DOTAR DE EOMPOS Y MATERIALES A LA OPON INFORME NÚMERO 0 0 0 1 1 0
I 04 GARY GESRON CC PROCESOS Y DOCUMENTACIONAOMINISTRATNA INFOPMe MARERO 0 1 1 902 415
4 04 GARY SOPORTE ACGAINISTILTXMO EN AUDIENCTAS MUSS INFOS. NÚMERO 0 0 1 1 90.064
• CM CART ACTIVIDADES VARIAS CC APOYO^ LA REOLIUICION »INFAMA INFORME IflIERO 0 0 1 1 1.149.649
• 04 *TOA ACTIVIDADES AÓ•ANISTRATIVAIS De *COPÓ! INPOIWE 1 1 I 1 • I 104 670
7 04 STO« ACTIVIDADES NYANISTRATIVAS NO PROGRAMADAS INFORME NÚMERO 1 1 1 1 • 268.260
S S OL REAUZAR LA COBRANZACC COACTIVA DE MULTAS ADIMISTRATIVAS Y LA EJECUCIÓN FORZOSA CE 06UGACIONES
OPERATIVO NUMERO O 49
x 73 54 224 700
1 MI CIL LABORES PROSAS CELA CARENCIA LEGAL SALE OMS ME
~M S ISTMO 5 5 1 134 206
10 04 OPC PANEL DE SEOUIMENTO DE LOS PEDIDOS DEL CONSEJO CIRECTIVO
PANEL OE MOCADOR.*
NUMERO 3 3 3 3 12 10 eco
11 04 OPC ADMISTIIACION DEL TUPA CROAMOS TISCALVAOON POSTERIOR)
OS OE LOS PROCESOS. RESENTAR
PROPUESTA RAPA
NÚMERO 0 0 0 1 1 21 300
12 04 OPC EISCRACICNOE LA MEMORIA INSTITUCIONAL COSIMENTO HUMERO 0 0 0 I 1 60 000
ti 01 OPC IMMOMAIETRO Del SISTEMA Ce cesnew•SWITUESTN. (SAR) CUMPUMIENTO
OE LO PROGRAMADO
% 0% S% RAMA 36 546
14 04 OPC APOYAR RZOUCRILTEHrOS MO PROGRAMADOS CASAMIENTO
DE LO PROCAMMOO
TG
g
0% 10014 MG% 125 645
16 OG OPC CONTROLAR LA GESTION CUMPLIMS/10
DE LO PROGRAMADO
6 1001 100% 61 264
14 04 csAp REAVZAR UN DIAGNOSTICO DE SS PERCEPCIONES SOIS LOS SERVICIOS DE CIAP
ITTPOWE TOAS° 0 0 0 1 1 21000
1T 04 OAI MEJORA Del. PRO...CIMIENTO 06 CONTRATACION O TITIFKMI N NORMATIVA 1 ESCALA SALARIAL)
INFORME NUMERO O O 0 1 1 20000
18 04 OA. RECLUTAJTENTO Y SELECCION OSOMAE HUMERO 0 0 0 1 1 42509E
I* 04 Oal REUNIONES INPORMATNAS PARA UN EL 000000E ETICA VARE EL PERSONAL
UEOTIIAE MUERO 0 0 0 1 1 61.1]1
Página 39 de 43
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011 I 1 - 031031
ná
l, °A
LO
MO
ill ACCIÓN
MITA
•
111014.0011
LISTA
MI I
11111/ •
NLN
-31
20 04 DAF PROGRAMACION V EJECUC.014 Of t PROGRAMA ANUAL DE REFOR AM N70 OF VALORES
mann HUMERO 0 0 O I 1 300 000
21 414 OAF MEOCIOLI CE CuMA LABORAL INECRIE NUMERO 0 0 0 0 1 171 443
22
a OAII tLASCRACON Ce RJJ.I CE ACCIÓN PARA LA MEJORADO. CENA LABORAL Y SEGUMIENTO OPORTUNO 0.EL CUMPLIMENTO INFORME REMERO O 0 0 1 1 0
23 04 OAF ELADORACON Y EJECUCION DE UN PIAN DE SENESTAR PARA EL PERSONAI INFORME 40/ETIO 0 0 0 I 1 551 125
24 04 OAF ASESORA EN LA NPLEMENTA0011 DEL PLANEE CAPACITMSON IMF TC)1504.01114 ROO INFORME MNERO 0 0 0 I I 40000
26 04 OAF E.ECUCON OEL PLANEE CAPACITACIÓN INFORME REMERO 0 0 O 1 1 041 601
24 04 O AF RECURSOS P ARA EFECTUAR LAS CAPACITACIONES INFORLE 18241040 O 0 o 1 100030
27 04 00 conamicaotwitrt~ CUMPLIMENTO % 25% 100% 77 400
21 04 00 SOPOR TE A LOS ACINCIADES VARAN DE LA OC ..'FORME ROMERO 0 0 I 1 704 003
29 04 03 ADOUIRR CESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE RO OFNATCA y ARUCACIONFS CIMPLImENTO % 70% 40% 85% 90% 751 241
30 136 OS PROVEER EL SERVICIO DE ATENCIÓNA LISUAROS CUAPLIMENTO % N% 85% 03% 50% 6 175 413
34 04 05 PROVEER LOS SERVICIOS DE CCMUNCACION A MVEL NACIONAL CUMPLIMENTO % 70% 85% 00% 90% 4 198 $32
32 CM OS PROIASION/V4IEN70 DE EOUIPOS CE COMPUTO Y PER PERICOS CUMPLIMENTO 70% 85% 90% 5014 3 553 465
33 04 OS PROLASICHAMEN70 DE EQUIPOS DE 03MLAICA.CION CUMPLIMENTO % 70% SO% 65% 00% 90% I 151 S14
34 06 03 ATE Nef R ACTIVOADE8 COMPLEMENTARIAS Y CE APOYO CUMPLIMENTO % 55% 00% 90% I 298 960
Oh 41114121641011APIRACIONES Y CONTROVERSIAS 2105.2141
I 260 143 1 07 STOR RESCL LOCIONES DE LOS CRCANGS RE SOLUTIVOS JARO Y TASTEM RESOL LKION MARRO 1773 2047 100$ 1374 6.910
2 07 STO« RESOLUCIÓN ROMERO 483 444
3 3 1.924 1 330 140 SLPEFNISAR LA APUCACICN NCIWADVA EN LA RESOLUCION DE REC1144024 ELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS A/ OSINERCNIN
1 07 $TOA MERMAR EL CUVPUMIENTO DE LAS RESOLUCIONES INFORME NÚMERO 129 427 47 427 2.444 132.912
4 02 no REAMAR AC19ACNX$ CE SOPORTE NECESARIAS FARA ATENDER 1.44 CONTROVERSIAS
ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS 25%
E
E
E 109% 117.715
5 07 TIC O OITAuLAR LOS EXPEDIENTES CCNCL U DOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS % 25% 75% 294 75% 100% 6.300
04: ACCIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL 3412.443
1 Ca GOA ELABORADOR DEL PLAN OE DESCENTRMW, i.' N. DOCUMENTO RIMERO 0 I 1 525.779
2 04 004 BASIONCIGFIAL DE INFOREGIONES ECICINF-1410 RIMERO O 0 1 1 3 30.500
3 011 006 PROYECTO DE CONFRA DE LOCALES EN PROVINCIAS EOGLREINTO RIMERO 0 0 0 2 E 20.000
4
I31 RuNmio
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE ilfttRSICII CE TRAMIMEN511EECLNOMIACE LAS EARNESAS CONCESIONARIAS ni. MIRO' ICON PN / A PPRIDN1119,13A,
INFORME IERIERO 1 1 1 1 4 15.921
a 3 M
MAJAL REDIJOR LOS TIEMPOS CE A1E14E404404 SOUCITUDES OEL ITF 'REGISTRO. CEMLNCIA5 Y ENCARGOS EN LA REGIÓN ~RAZ
:44510E CE CELERIDAD 49414 MOR ne% ~I O
4 OS os KUARAI
ORGANIZAR RELNONES CE COORDINACIÓNIN ECIU CON AUT0040744004 LOCAL F5 FRIA RE DIÓN 14:A*A7
RELNON RIMERO 5 4 3 3 15 12.894
7 W M INANE
ORGANIZAR FOROS. SEM %ARIOS U OIROG EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN I A REGON.4.1~4.7
EVENTO NIMERO 0 1 0 1 2 4 446
4 09 2
mos.4 MANTENER OPERATIVOCR DE NUARAZ CIAIELIAEKTO
Acnvoro 0% 100% 140% 80 274
4
1 au06mmaca
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS CE EMERSIÓN CE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LIS EMPRESAS CONCESTONANAS CE DISTRIBUCIÓN IN IA REGICHCAJAMARCA
INFORME MACERO 1 0 2 I 4 14.521
10
a 011 eikuovata
REDUCIR LOB TIEMPOS CE ATENCIÓN DE SOLOTUDESOEL TI MEGISTRO. DOANCIA N S Y ENCARGOS EN LA REGIÓN
CAJMJARCA
INOICE CE CELEROAD % 599% . 44% 599% 911% O
11 G4 CA cAmmacs
ORGANIZAR REUNIONES CE <GO:MONAGO:141H 51110CM AtiTOMCADES 4 CCM ES EN IA REGIÓN CAJAMARCA REUNIÓN MNFIO 5 4 2 1 12 12.11$4
12 04 al 44449•44A
ORGANIZAR F01103. SEMNAROS U OTROS EVENTOS DE CAPAOTACION N LA R 0042AL CAJAMARCA EMITO MATERO 0 1 0 I 2 4 996
13 011 44 ~SACA MANTENER OPERATIVO OR DE r* .0 %ara CIAAPIMENTO
ACTRAPAO % 0% 0% 0% 103% 100% 56 604
14
3
os GAGO
SEGUN ENTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECIAICARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS CE CISTRIPACION EN LA RENON COSCO
4.00RIC RIMERO 1 1 1 1 4 26 3E1
15 04 co
ORCO REDUCIR LOS MIMOS DE ATENCIÓN DE $011a7LONCEL IMREOISTRO DEM44414.3 Y ENCARGOS ff,,NN LA RENON OL/300
11014E DE CELEROAD % »N% >N% /44% AM a51% 0
II 04 OR CAKE
ORGANIZAR REUNO« DE CCORDNA IN SIN CON AUTORIDADES LOCALES EN LA REGIÓN CUSCO REUNEN NÚMERO 4 0 4 4 25 10.341
17 04 OR 04444
ORGANIZAR FORCI. SERENAMOS U OTROS EVENTOS CE CAPACITACIÓN FN LA REGIONAL 0.3C0
EVENTO 14~0 0 0 1 1 2
11 04 CINC oR
O MANTENER OPERATIVO0 014 DE COSCO CACTIVIDAD
UMPLAIENTO 0% 0% 0% ICO% 100% 107.400
11
3 NU
miL
SECAAMENTO A LOS 4004PROMISOS DE INVERSIÓN CE TRU4SIASI0N SECUNDARIA CE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS OF NAIRIMAIIFRIF N I A REGIÓN PI IRA
INFORME ROMERO F 1 1 1 4 23.351
20 OS M
MIMA REDUCIR LOS 710.03 DE ATENa CE SOLICITIDES DEL 116PFOI5TRO OIMINCLAS Y F M'ARGOS EN I A REMÓ% PAPA
114DICE DE POI FRICAD % /46% 91% 9494 .94% 59% O
z 0,:M ulo
tOrttat Página 40 de 43
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
O 3
,37.1
11
19
2
On
1^
0
Ú
I 1
ACCIÓN oicAceR 33 :1333 DI ODA
MITA
PRES ePurill0 ASIGhA00
191 3 a O :2
2
RETA »OJAL
21 C.11 OR
HALL ORCA. ZAR REUNIONES DOOM:MACO:N N SITU CON A 2 • -. • u_ S OCALES . 1 • RA _.
REUNIÓNpEVN10N IAAE0.0 7 5 6 4 24 740C
22 O* M
INAM CROANMAR FOROS. SE14144/110S U OTROS EVENTOS CE CAPACITACIÓN FN LA REGIONAL PuFtA
EVENTO MINERO 0 1 0 1 t 136 '
23 04 04
PRAL MANTENER OPERATIVO OR CE PURA CLNPURENTO
ACTMDAD % 0% O% 0% 100% 100% 85 872
24 OR
~REMO
SEGURRINTO A LOS CORPRCNISOS OE INVERS1:440E TRANS...SIÓN SECUNDARIA IX LAS EXPRESAS ODNCESIOMARIAS OE DISTRIBUCIÓN EN LA RFGION INIANCATO
~ORME NUMERO 1 1 1 1 4 24.341
OR ~caro
REDUCIR LOS TIEMPOS DE AlENCICAIOE SOLICITUDES CEL ilMIEGISTRO. CENUFACLAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN HUANCATO
INDICE CE CELERIDAD
% M% 110% al% 94% .44% O El 00
ce ORGANIZAR REUNIONES DE COORIZINACIÓN IN SITU CON REUNIÓN IYMERO 6 6 e e 24 8441
27 Ge OR EVENTO NUMERO 0 0 1 1 2 12.669
24 04 e«
sumen° TENER OPERATIVO OR CE NUM/CAYO CUMFUMENTO
ACTPADAD O% 0% 0% 100% 140% 95 331
ft 0.I
P4/0
SEGUNIE /ROA LOB COMEN:44SOR CE ilAERSIÓN DE TRA145/4124011MCUNONM CE wEMPRESAS CONCESIONARIAS DE CISTEOUCIÓN FN LA REGIÓN PUICI
114/ORLE HULERO 1 1 1 1 4 1 e 921
30 04 M
no REOUOR LOS TIEMPOS CE ATENCIÓN DE SOUCHIJDES DEL INCACE DE ase% >N >Ea >51% O
31 04 ca
09.40 CEIGANZAR REUMORES CE CCORCOUCI • IN SITV CON
S EN R 0 u. ' ..• REUNIÓN MULERO 3 3 3 12 • ' '
32 OS M Roo
ORCA/AZAR FOROS. SEIANARIOS U OTROS !VENTOSOS EVENTO HUERO 0 1 0 1 2
33 04 oil
Run • MAN1IPER OPERARVO OR DE PUNO CUMPIMENTO
ACTIVIDAD % 0% 0% O% 103% 144% 67 54 E
8
Oft rouros
SEGUMENTOM.0.5 COMPROMISOS CE INVERSIÓN CE TRANS...9810N SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS CE DISTRIBUCIÓN EN LA ''NI>, T•:
!FORME FÓAERO 1 1 1 1 4 16.921 E O*
TOMAR REDUCIR LOS TIEWOS DE ATENCIÓN DE SOUCITUDES CEL ITF/REGISTRO. 1:ENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIONIOUITOS
INDICE OE CELERIDAD
% EN% >le% O
36 W 08
MAMA ORGANIZAR REUNIONES DE COOFICINACIÓN IN SaU CON
•..— - EN . -. ..•,, " . • REUNEN µMERO 5 3 3 1 12 13.69E
37 011 CR .019104
ORGANIZAR FOROS. SEMINARIOSU OTROS EVENTOS CE 'AGITACIÓN ENNA RECE/NAL IQUITOS
EVENTO ARMERO 0 1 0 I 2 8 446
34 05 cot
~MG TENER OPERATIVO OR CE IQUITOS C UMPLA
ACIPPDADMNIO % 0% 0% 0% 100% 52.355
100%
08 PUCALLM
GUMIEHTO A LO4 COMPRCASSO8 DE INVERNÓ/IDE ISION SECUNDAEA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS
DE OISTRIBUCIÓN EN LA REGIO« EXALLPA INFO!~ /AMERO 1 I 1 1 4 18 921
2_ ft 01
PUCALLPA REDUCIRLOS TIEMPOS CE ATENCIÓN DE SOUCITLCES DEL a 'REGISTRO. DENACIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN PUCALLPA
kat DE CELERIDAD
NE% >04% IN OB% 10% 0
41 04 os
POCALIPA REUNIONES CE CCOROMACIÓN IN SITO CON
170431DATIf 8 LOCALES FN LA REGIÓN PI ION I PA REUNIÓN NUMERO 5 3 3 3 14 1269E
4 W OR OVOILUN
ORGAMLAR FOROS. 60404M105 U OTROS EVENTOS DE PUCALLPA
EVENTO HULERO 0 1 1 2 6
43 04 cm
Rucmaps MANTENER OPERATIVO0R DE PUCALLPA CUMMENTO
ACTMDAD % 0% 0% 0% 103% 100% 71854
0 %A SEGUmENTO A LOS COMPROMISOS CE INVERSIÓN CE TRANBARSION SECUNDARIA CC LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS CE DISTRIBUCIÓN EN LA ICC" 1C41.
INFORME NUMERO 1 1 1 1 4 18921
W CA EA
REDUCIR LOS TIEMPOS DE A TEHOON CE SOUCITUCES DEL TE/REGISTRO DMAINC444 Y ENCARGOS t NI A REGIÓN ICA
INDICE CE CELERIDAD
% 911% 90% N% O
44 04 OR EA
ORGANIZAR REUNIONES DE COORCINAPON IN SITLICON IITORINVIES LOCALES FN I A REGIÓN EA
REUNIÓN NUMERO 1 1 12 11 500
47 131 OR IDA
ORGANIZAR FOROS. SEMMAR1013 U OTROSEVENTOS CE EVENTO RO 0 1 0 1 2 8.446
44 GO o* EA MANTENER OPERATIVO ORCR CE ICA ACTMOAD
0% 0% 0% 100% 100% 6.646
45 08 Ce
~aun
SEGUIMIENTO A LOSCOMPROMISOS DE INVERSIÓN CE TRINSIAMON SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS CE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN AREQUIPA
INFSE MACRO 1 I 1 1 • 2$ 961
04 M
MERIPA LUCIR LOS TIEMPOS CC ATENCIÓN IX SelicalIDES CEL
OMMOISTRO. CENVHCIAS Y ENCARGOS EN IA REGIÓN AREGIAPA IICICE CE CELERIDAD
ny .116% 6418 0
SI 011 cm
MENINA GMIZAR REUMONES CE COORDNACIÓN IN 3111./ CON
S ENI LA REGIÓN ARE•L4P REINO« 6 e e e 24 19.61
52 08 OA Ame"
ZAR FOROS. FOJA/0E08 U OTROS EVENTOS DE ACITACION PRI A REGIONAI AREQUIPA
EVENTO NUMERO 0 0 1 1 2 12.869
43 OS °A
AREOWIPA NER OPERATIVO OR EE AREQUIPA CUPAPINIENTO
ACTIVIDAD 0% 0% 0% 100% 100% 93 231
OR Avas404)
SEGUIVIEWO A LOS CUAPROMISOS CE INVER CE TRANSMISIÓN SECUNDARIA CE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE CMTIIBUCION EN LA ReGiON Y
INFORLE HULERO 1 1 1 1 4 16.921
OR ~CROO
REDUCIRLOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE SCUCITUDES DEL ITF.REGRITRÓ DEMMOAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN AYACUCHO
INDICE DE CELERIDAD
N% >M11 ME% >5011 0
Se 04 o«
Am0./010 CPGAMLIJI REUNIONES CE COORDINACIÓN IN &TU CON
REGIÓNAY • REUNIÓN ARMERO 4 3 3 3 12 12 094
57 W OR "mos>
ORCO/MAR FOROS. SUANNOOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITA • . . ii . •.... A Al, '
EVENTO NI 44FRO O O 1 1 2
54 W *mamo MANTENER OPERATIVO 0R DE AYACuCHO U...P0
C ACTMLUM/ 0
OAD % 0% 0% 0% 100% 100%
59
a ca CHICLA TO
SEGUIMINTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSI • CE TRANSMIGRA SECUNDARIA DE LAS EmPREMS CONCESICWARIAS CE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN CHICIATO
INFORME NUMERO 1 1 I 1 4 26.461
OR OCLATO
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN CE SOUCITUOES CEL ITEMEGISTRO. DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGULE. CMCLAY0
INDICE CE CELERIDAD
941% N% >96% >011 O
61 W M 04C1ATO
ORGANIZAR REUNIONES DE COORONACION IN 51WCON • - ...p. • u._ . N IA RE ...• y. . •
RELEO/4 MAPRO 6 6 5 e u 19.61
52 W omua0
ROAMISAR FCROS. SOANAMOS U OTROS EVENTOS CE CAPACITACION EN I A REGIONAL ClICIATO
EVENTO MAURO 0 0 1 1 2 12 469
Página 41 de 43
O Odnergmlin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
k ":"tin
I
-- 1 I g ACCIÓN MICADOE uNIOAO CC
INCOA
META
PRESUPUESTOA/401000
1111
MIL
1
11
1
a
MIA ANTIAL
63 08 Go
sCLATo Ww1 A OPERATIVO 004 Ct CUCUYO CUMINMENTO ACTIVIDAD
INFORME NUMERO
O%
1
O%
1
OS
I
100%
1
100%
4
94 731
78 301 man°
SEGUNIENTO A LOS COMPROMSOS DE INVERSIÓN CE TRANSMISON SECUNDARIA DE LASEMPRESAS CONCESIC.NARM DE CISTRIBUMON FN LA REGIÓN TRUALLO
M TAPADO
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCION DE SO. tC11143ES CM 114REGISTRO CENUNCM Y ENCARGOS EN LAREGIÓN TRUAMO
INDICE CE CELERIDAD
% >98% >94% >94% >16% >94% O
SS 04 0* MAGO
ORGANIZAR RELMONES DE COOROMACIÓN N SITU CON AUTORIGAPES LOCALES EN LA REGIÓN TITN411; O REUNIÓN MINERO S 12 3 3 24 17 741
P% MOMO
ORGANIZAR FOROS. SEMiNNIIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL TRLIAI 10
MANTENER OPERATIVO OR CE TRUALLO
EVENTO
CUMPLIMENTO ACTIVIDAD
PANERO 0
0%
1
O%
0
0%
1
101%
2
I07%
12 DS9
126 331 SS OS M
~LO
O Ge MeO«
A
SEGUIMIENTO A LOS COPAPROVISOS DE INVERSIÓN CE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LAS EMPRESASCONCESIONARIAS DE DISTEMuCION EN I A REGIÓN TAGUA REDUCIR LOS TIEMPOS CE ATENCIÓN CE SOLICITUDES DEL ITFAIEMSTRO OENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGÓN T ACEPA ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN IN SIN CON
AUTORIDADES LOCALES FN IA REGIÓN TACHL ORGANIZAR POROS. SEMINARIOS U oTROS EVENTOS DE CAPAOTACIÓNF N AL REGIONAL TACILA
INFORME
INDICE OE CELERIDAD
REUNIÓN
EVENTO
/MACRO
MINERO
NUMERO
1
MI%
4
0
1
MI%
•
1
1
>96%
2
0
1
>15%
2
1
4
>94%
12
2
18.921
O
12494
7 946
70 G4 O* NANA M
nom 71 GD
72 04 M
TNN
73 01 O«
1401A MANTENER OPERATIVO0R DE TACITA GUYPIMENTO ACTIVIDAD
INFORME PANERO
0%
1
O%
1
0%
1
100%
1
100%
4
72 754
15921 74 GO ce
MIMMO
SEGUIMIENTO ANOS COMPRO/USOS DE INVERSIÓN OE TRANSMISIÓN SECUNDARIACE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS CF CASTIIIIRIONEN LA REGIÓN ~HUGO
75
2_1 M TIVINGDO
RE DuCAR LOS TENEOS CE ATENCINCE SOLICITUDES DEL Ó IT•REG4TRO, DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN HUANOCO
INDICE DA CELERIDAD
% >94% >14% .15% >N% MI% O
76 G8 M mum.CO
ORGANIZAR RE IMONES DE COORCINAC6N IN SiTU CON AUTORIDADES LOCALES EN IA REGIÓN MAMOIATO Re...ION
EVENTO
/AMERO
NUMERO
3
0
1
1
4
0
•
1
11
2
12194
8N6 77 CM os MUMUCO
-ORGANIZAR FOROS. SEMNAFOOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TAMOJO/TAL NUMNCO
76 04 ce
NVIALCO MANTENER OPERATIVO OR DE PLIANUCO ITENTO CUMPLM ACTOAD
% 0% 0% 100% 100% 40654
os OLIMICDeAVILICA.
SEGUN,. ENTO A LOS COMPROMISOS CE INVERSIÓN DE TRUISLISION SE0310ARIA CE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS CE DISTR BUCION EN LAREGIÓN IMANCAVELCA
INFORME PANERO t 1 I 1 • 16 921
01 O« IOJIACAVIUCA
REDUCR LOS TIEMPOS OE ATENCIÓN OE SOLICITUDES DEL I ENMMEGSTRO [S . UCIAS Y ENCARGOS LA REGIÓN HUANCAVELICA
DOCE DE CELERIDAD % >44% N% ME% >98% 0
11 CLI 00 RIMACAWINA
CROAN/AA REUMONES DE COOMINACÓN IN SIN CON AUTORIDADES I OON AS EN LA REGIÓN FLIANCAVFI Ea REUNIÓN /AMERO E • 1 1 14 12119•
U C.4 oft
IIWOC^VROCA ORGANIZAR FOTOS. SEMNARIOG U OTROS EVENTOS DE pApAca TACÓN (UTA REGIONAL NuANCAVEI 1CA EVENTO M3MERO 2 8.446
83 04 M INANCAVEINA NTENER OPERATIVO OR DE TUANCAVE LICA GUMPIMENTO
ACTRADAD 0% 0% 0% 100% 109% 6122E
4 Gé PACO
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS CE 'AVERIÓ*/ DE TRAMMISION SECUNDARIA Ce LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISIRIBMCIÓN EN LA 4190ION RASCO
INFORME NWERO 1 I
I 1 4 18 921
>NI% >911% >98% O Ge 0«
MICO REDUCIR LOS TIEMPOS CE ATENCIÓN DE SOLICITUDES GEL IMMEGISTRO, DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGIÓN PASGO
hoce DE CELERIDAD %
IN OS OR MICO
ORGANZAR REUNIONES CE COMUNACION IN SOU CON AUTORIDADES LOCAIFS EN LA REGIÓN PAZCO REUNIÓN MARRO 6 0 1 3 12 1211414
07 C.4 04 PA4C0
CROANZAR FOROS. SEUNAR106 U OTROS EVENTOS CC PAPAGOACIÓN ENEA nadas p*SCO EVENTO MINERO 0 0 1 1 2 8.446
NI GB DE RUCO MANTENEROPERATIVO OR CE RASCO
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE IINEREA011 DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA CE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS CE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN MOGUEGUA
GUAM/MUTO ACTIIAD40
M'ORNE
14
NÚMERO
0%
I
0%
1
0%
1
100%
1
100%
4
613 351
18 921 49 Oe MCOceU(OU.
[
OS ce woOLNOLIA
REDUCIR LOS TIEMPOS Ot ATENCIÓN DE SOICITUCES CEL ITMIEGIST RO. DENUNCIAS Y ENCARGOS EN LA REGION MOOVIGUA
INDICE DE CCLERJOAD >15% .91114 >91I% 0
91 GO M INGINSGA
ORGANIZAR REUNIONES CE COORDINACIÓN IN VIL CON AUTORIDADES LOCALES EN I A REINAN MMILEGUA REUNIÓN NUMERO 4 12 2 2 te 12.19
92 134 0«
~Nem ORGANIZAR FOROS. SEMNARIOS U OTROS EVENTOS DE CAPACRACON EN IA REGIONAL MOCIUEGUA EVENTO NARRO 0 1 1 2 8.446
93 04 4 140011t01/A MANTENER OPERATIVO CE CC MOQUEGUA CUMPUSENTO
ACTMCIM3 % 0% 0% ICO% 100% 75 755
M Anota
MCIUMENTO A LOS CONIMCMISOS DE INVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DE LAS EMPRESAS CONCEMONARIAS C£ C411/11111)CAIN EN LA REGIÓN TUMBES
NORME NÚMERO 1 1 1 1 4 16921
G11 ce rum444 ITF/REGISTRO.
REDUCIR LOS TIERNOS CE ATENCIÓN DE SOLICITLOES CM DEMAYEIAS V ENCARGOS EN LAREGID./ TINEIES
INDICE CE CELERIDAD % .94% >95% 0
96 GI ce ~MI
ORGANIZAR REUNIONES CE COORDINACIÓN IN SI8(A'CON ALITORDADES LOCALES EN LA REGIÓN nomms REUNPON IANERO 4 3 3 2 12 12 s.
97 011 OR TAMO
ORGANZAR FOROS. EMANAMOS U OrE011 EVENTOS CE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL TUTA■ES EVENTO MAIERO 0 1 o 1 t 8.446
98 CE O«
MORO OPERATIVO OR CC TUL E6 DAAMMIENTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD % O% 100% 100% 63 554
99
i--4-
Gt
SS
!
ce ^PRIORA<
o.
SEGUIMIENTO A LOS COMPRCNISOS CE INVERSIÓN DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA DEIS EMPRESAS CONCESIOURAS
CEITRIFIMCIÓN F EÓN APUIDIAAC INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1892 1
M APURIVAC ITENEGISTRO.
RECuOR TOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE 30uCITUDES OEL DEMANCAS Y ENCNIGOE EN LA REGIÓNAMA:NAO
INDICE DE CELEROAD 11 4949 10 94 >99% 0
101 03 0« moimuc A111~0
ORGANIZAR REUNIONESCE GOORDNACIÓN iN SUD CON 15 LOCALES EN LA REGIÓN APTA, NC
REUNIÓN NUMERO • 2 3 l 12 10 000
Ge
g«.1
O« WORM CAPACITACIÓN
ORGANIZAROROS. SMANARIDS U OTROS EVENTOS CE EN LA REGIONAL APURAMC EVENTO PANERO 0 1 0 1 9 446
Página 42 de 43
Osinergmin
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011
1 11
ig III
../ 1 8 a- MOICI0011 ~CE
01101011
META
O ~LADO
NO
SU
e
Va
l I
S{•
Mil II
NETA mem.
103 04 nCA
eme MANTENER OPERATIVO OR DE "MOL CUAJ
ACTO.
MRAD IMMO
% cm 0% 103% 100% 55 249
104
la tul ~a
no
TEGUMENTO A LOS COMER01.440$ DE IINEASION DE TRAMMISION SEWNDARM CE ME EMPRESAS CONOMCI4MIAS OE DISTRISUOON EN il. REGIÓN SAN MARRE
INFORME NUIERO 1 1 1 1 4 10 921
106 08 oR $1.11144Rom
RECOGE LOS TIEMPOS CE A1ENCJON CE SOLCITuDES DEL U FAIEGISTRO. CePAINCIAS y E/CARGOS EH LA REMONLIAN /MEM/
INDICE DE CELERIDAD Me% >M% >9414 494% 399% O
11:4 08 mi
1411 min. ~MAZAR RELNIONES OE COCEDINACION IN SINCON AUTORIEIMIL 1 LOCALES EN LA REGIÓNSAN IMR71N REDUCE/ NOW" T • 1 1 o 12 894
107 G4 M km PALow
ORGAHZAR FOROS. SUMAMOS 1.1011106 EVENTOS DE CAPACITACION EN LA REGIONAL SAN WATIN
EVENTO %UVERO 0 1 0 1 2 4M6
104 011 oft
un r4A ov MOMENER OPERATIVO OR DE SAN MARIN CLA ACTMDADMPLIEEMO % 0% 0% 0% 100% 100% 09.054
109 OS oit AmmtAs
SEGIAMENTO A LOS COMPROMIOS DE INVERTECNOE TRANSUMON SECIA11141114 DE LAS EMPRESAS CCNCESONAMM DE CankievC011 EH LA REOLON AMAZONAS
INFORmE NIMERO I 1 I 1 4 19.921
110 05 AIWOR
OWS
REDUCE LOS 11V/13011 DE AMACIÓN DE SOUOIUDES OS. ITEPEGISTRO. CENJNOAS Y ENCMSOS EN LA REGIÓN A144.20144.11
PINCE CELEAL OAD
DE f
f .94% 0
111 09 oR
Amm4.44 CEICAMEAR Annan CE CCC4101144003. IN SIN CON AMOROP43t5 LOCALES FNIA EME.* /1144J0144$
REUNIÓN MILERO • 2 3 12 12.091
112 OS GR
maTo•s ORGANIZAR FOROS. SEMI/ATM U OIROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN LA REGIONAL A1412014/4
EVENTO MACEO 0 1 0 I 2 9.449
113 0: mi AWZOKU
MAMUJA OPERATIVO 04t CE AMAZONAS CLAIELMENTO
ACTMOAD 100% 100% 50 204
114 05 cm
%Pon im Pos
SECIUME1/10 A LOS C01.110141011 CE 1NVEROON CE TRATAMESIONTECLNOMIA DE WEMPRESAS CCNCEDONARIAS CE 01$1/1111UCION EN LA RIECal •ORM DE 0[04
INFORME MACAO 1 I I 1 1 10.921
115 00 oit NADAN 01 OEA
RELUCIR Loe TICL1101311E ATENCIÓN CE scucouots ce. OF.REOSTRIO CEM4110.43 Y COCEMOS EN LA REGIO% MADRE CE 0144
%ME OE DAD CELVI
% • 90% »S
I f 190% O
114 os out wool4 a4•01
ORGANIZAR nuracties CC COORDINAN:1N IN 51111 CON AUTORIDADES LOCALES EN 010% LACRE CC 0105
REUNIÓN NUMERO 5 1 3 3 12 12.991
117 08 0A men De ca
OMALETAR FOROS. SEMINAPEOS U OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN m REGIONAL MADRE DE POS EVENTO NULERO 0 1 0 I 2 B.446
114 08 441 0101 WORR CC MAMUJA CeERATIVO OR CE MADRE CE DIOS IAIRMENTO C
1E 441040 % O% 100% 100% S 1 CM
LOTE: 111m AtE WIS* • taáf y ~N
inelialie Id 140 ea) lallos E ~4•411~•~1 CM« KW. >4~ ~TI enIslodefre • II" lo tesis se* ■iprannli~ ~o napa ~te
Página 43 de 43