Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000262-01 PAGO PORPUBLICACIONES ENVARIOS MEDIOS
CARLOS LUIS DEJESUS GARROZAMORA
175.000,00 2.125.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000275-01 REPARACIONDE MAQUINAFOTOCOPIADORAKYOCERA KM-2050
I S PRODUCTOSDE OFICINACENTROAMERICA S
509.815,30 554.100
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000287-01 COMPRA DE DOSCOMPUTADORASPARA TOPOGRAFIA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
2.250.000,00 2.250.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000030-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAE INYECTORES
290.127
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000002-01 COMPRA DE TONERLEXMARK Y HPPARA DIFERENTESAREAS DE LAINSTITUCION
B L A SOLUCIONESINFORMATICASSOCIEDAD A
1.229.106,00 1.255.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000027-01 SUSCRIPCIONPARA RENOVACIONANUAL DE MASTERLEX NORMASY MASTER LEXJURISPRUDENC
SISTEMASMAESTROS DEINFORMACIONSOCIEDA
3.101.700,15 3.355.240
1
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000051-01 PAGO PORPUBLICACIONEN LA EXTRA DELA LICITACION#2009LN-000005-01 YLICITACION
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
168.688,00 168.688
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000053-01 PAGO PORPUBLICIDAD AVARIOS DIARIOSNACIONALES
CUBASCOMUNICACIONESSOCIEDAD ANONIMA
500.000,00 4.665.465
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000053-01 PAGO PORPUBLICIDAD AVARIOS DIARIOSNACIONALES
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
1.934.830,00 4.665.465
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000065-01 COMPRA EINSTALACIONDE UN AIREACONDICIONADOPARA LASUBREGIONAL DESANTA CRUZ
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
472.000,00 650.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000067-01 CONTRATACION DE300 EJEMPLARESDE LA MEMORIA
M & RG DISEÐOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
2.344.750,00 2.450.000
2
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
INSTITUCIONAL DEL2006-2010
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000068-01 COMPRA DERESMAS DE PAPEL,TONER Y TINTAS
DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
246.340,00 516.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000069-01 COMPRA DECOMPONETEPARA UNAMICROCOMPUTADORAPARA LA OFICINA DEOROTINA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
492.500,00 492.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000074-01 COMPRA DERESMAS DEPAPEL, TINTAS Y2 ARCHIVOS DE 4GAVETAS
B L A SOLUCIONESINFORMATICASSOCIEDAD A
201.366,00 1.216.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000077-01 COMPRA DEMOBILIARIO DEOFICINA
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
790.000,00 827.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000090-01 TRABAJOS DEREMODELACIONEN OFICINAS DELA PRESIDENCIAEJECUTIVA
ESTRUCTURASJICHAVA S.A.
440.000,00 750.000
3
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000093-01 COMPRA DEIMPRESORAPARA CARNET DEIDENTIDAD CONCAMARA DIGITALPARA FOTOS
SAUTER MAYOREOSOCIEDAD ANONIMA
1.208.440,00 1.190.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000113-01 COMPRADE UN AIREACONDICIONADOCON SURESPECTIVAINSTALACION PARALA SALA DE RE
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
533.360,00 590.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000118-01 PAGO PORPUBLICACION EN LAEXTRA VENTA DELOTE EN CARIARI
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
168.690,00 168.690
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000132-01 PAGO PORPUBLICACIONEN LA EXTRA DEINVITACION ALREGISTRO DEPROVEEDORES PIA
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
168.688,00 168.689
4
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000133-01 REPARACIONDE UNIDADESDE PODERINTERRUMPIDASPARA REUBICARLASEN OFICINAS
SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S
235.000,00 250.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000143-01 ADQUISICION DEDOS SERVIDORESPARA PRESTARSERVICIOSTECNOLOGICOS
CENTRAL DESERVICIOS PCSOCIEDAD ANONIMA
10.771.688,35 10.675.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000151-01 PAGO PORJORNADA DETRABAJO PARACAPACITARENCARGADOS DECAJAS CHICAS YFONDO FI
FESTEJOS DONJUAN SOCIEDADANONIMA
400.000,00 400.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000156-01 COMPRAS DEMATERIALES PARACONSTRUCCIONREPARACIONOFICINA DE LAPRESIDENCIA EJE
REFRACTARIOS LAURUCA SOCIEDADANONIMA
865.941,00 706.500
5
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000169-01 COMPRA DE UNDURALAINER PARACAJON ,BOTAGUASY FAROSHALOGENOS PARAEL VEHICULO
VEHICULOSINTERNACIONALESVEINSA SOCIEDA
452.000,00 460.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000039-01 COMPRA DE TINTASEPSON Y TONER
B L A SOLUCIONESINFORMATICASSOCIEDAD A
767.722,00 770.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000042-01 EL OBJETIVO DE LACONTRATACION ESDISPONER DE LOSSERVICIOS DE DOSDIGITADORES P
MARIO ALBERTOAMADOR MUÑOZ
460.000,00 1.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000045-01 PUBLICACION ENPERIODICO LANACION PARAINAUGURACIONDE OBRAS DEINFRAESTRUCTURA
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
2.368.860,00 2.368.860
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000048-01 POR CONCEPTODE IMPRESIONDE PLACAS DEREGISTRO DE
PRISMA SERIGRAFIASOCIEDAD ANONIMA
1.065.045,00 1.100.000
6
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
ACTIVOS COLORVERDE Y ROJO.-
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000055-01 ROLLOS DE CINTAANTIDESLIZANTEREFLECTIVACONFRANJAFOTOLUMINICENTE
COSTA RICAEMPRESARIAL S & DSOCIEDAD AN
411.136,38 415.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000064-01 COMPRA DEENCUADERNADORA
PEYVE SOCIEDADANONIMA
128.000,00 135.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000075-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAE INYECTORESREPUESTOSINCLUIDOSVEHICULO PLACA 2
INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL S.A.
288.105,00 391.255
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000091-01 REPARACIONDE FRENOS -REPUESTOSINCLUIDOSVEHICULO PLACA263-582 MAH
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
186.952,85 186.953
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000104-01 AUDITORIAEXTERNA DEEJECUCION Y
GUTIERREZ MARINY ASOCIADOSSOCIEDAD DE
8.358.200,00 10.000.000
7
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
CUMPLIMIENTODEL PROGRAMAINTEGRAL DEALIMENT
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000109-01 CURSO PARA LAFUNCIONARIACECILIAVILLALOBOS SAENZDE SISTEMAS DEINFORMACION GE
FUNDACION PARAEL DESARROLLOACADEMICO D
168.000,00 168.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000110-01 COMPRA DE UNADESTRUCTORA DEPAPEL
PROVEEDORES DEEQUIPOS SOCIEDADANONIMA
124.300,00 180.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000111-01 ESTUDIOSPRELIMINARESDE SUELOSNECESARIOS PARAEL DISENO DE LOSCIMIENTOS DEL T
CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA
467.000,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000112-01 COMPRA DE UNGPS Y UNA CAMARAFOTOGRAFICAPARA EL AREA
COMPAÐIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE
333.350,00 549.470
8
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DE ESTUDIOSAGROECONOMOCO
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000117-01 PAGO PORPUBLICACION EN LAEXTRA COMPRA DEFINCA
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
328.498,00 328.498
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000121-01 CAMBIAR DISCOPLATO Y ROLDE EMPUJEREPUESTOSINCLUIDOS
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
409.512,00 411.870
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000122-01 PAGO DEPUBLICACION ENLA EL DIARIO LANACION DE VENTALOTE #E-109-10
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
254.790,00 254.790
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000126-01 8 FILTROS DEAIRE MAHINDRAESCORPIO YBOLERO
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
230.520,00 230.520
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000137-01 INSTALACIONY ACCESO ALSERVICIO DEBUSQUEDA DE
WWWDATUMNETSOCIEDAD ANONIMA
362.222,10 1.862.222
9
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
INFORMACIONDATUM EN LAMODALIDA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000138-01 COMPRA SWGUILLOTINA
ATAI DE TIBASLIMITADA
103.960,00 103.960
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000145-01 ADQUISICION DEUNIFORMES(CAMISAS,PANTALONES YZAPATOS) PARAFUNCIONARIOS DETRA
JOSE FRANCISCOCRUZ VARGAS
222.400,00 2.040.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000170-01 COMPRA DE UNTELEFONO DIGITALCOMPATIBLE CONLA CENTRAL
CONTINEXCONTINENTALIMPORTACION YEXPOR
165.496,35 170.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000180-01 COMPRA DESUMINISTROS DECOMPUTO
SAUTER MAYOREOSOCIEDAD ANONIMA
260.318,10 327.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000185-01 COMPRA DECAMARASDIGITALES Y GPSINCORPORADO
SONY INTER-AMERICAN S.A.,SUCURSAL EN CO
1.244.999,98 1.350.000
10
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000189-01 ADQUISICION DEUNA UPS DE 1500 VAPARA LA AUDITORIAINTERNA
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
123.844,93 146.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000207-01 ESTUDIO DESUELOS PARADETERMINARVIABILIDAD PARA LACONSTRUCCION DEPUENTE PEAT
CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA
460.000,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000212-01 COMPRA DESENALIZACIONESDE RIESGOSPARA OFICINASCENTRALES
SIGNOS VISUALESK & C SOCIEDAD DERESPON
1.256.525,00 1.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000215-01 COMPRA DEMEDICAMENTOS
FARMACIARESIDENCIALNORTE SOCIEDADANON
186.565,00 186.600
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000230-01 CAMBIAR BATERIA,BORNES DEBATERIA,PROTECTORDE RADIADOR Y
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
385.728,00 385.727
11
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
BULBO DE PRESIONRE
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000205-01 COMPRA DE UNAHIDROLAVADORAINDUSTRIAL
REPRESENTACIONESGA & COMPAÑÍASOCIEDAD
723.128,00 723.128
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000208-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO PARAVARIAS UNIDADESADMINISTRATIVAS
CENTRAL DESERVICIOS PCSOCIEDAD ANONIMA
896.576,35 9.390.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000216-01 CAMBIARPUNTAS DEINYECTORES,ARANDELASDE INYECTORESY TERMOSTATOREPUESTOS INCL
GUIDO G SEGURACAMPOS
169.648,00 171.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000223-01 COMPRA DEPANTALLA CONTRIPODE CONMEDIDAS DE 2,13 X2,13.-
C R CONECTIVIDADSOCIEDAD ANONIMA
202.213,50 250.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000233-01 COMPRA DE UNAREFRIGERADORA
SAHOGAR INCSOCIEDAD ANONIMA
366.690,00 1.000.000
12
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PARA LAPRESIDENCIA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000239-01 COMPRA DEFERULAS,COLLARESCERVICALES,SILLASDE RUEDAS
MELODIAIMPORTACIONESSOCIEDAD ANONIMA
1.621.600,00 1.659.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000242-01 COMPRA DEMADERA PARACOLOCAR COMOPASAMANOS
DISTRIBUIDORASOLANO Y ULATESOCIEDAD AN
232.373,00 260.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000246-01 IMPRESION DE200 EJEMPLARESDE FOLLETOS(MANUALES) DEOPERACION DE LOSCEPROMAS
GUILA IMPRENTALITOGRAFIASOCIEDAD ANONI
700.000,00 700.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000107-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY SUMINISTROS DEOFICINA
DANIELABUSTAMANTEALVAREZ
987.913,80 1.004.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000120-01 COMPRA DETELEFONOINALAMBRICO
CONTINEXCONTINENTALIMPORTACION YEXPOR
288.509,00 288.509
13
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PARA PRESIDENCIAEJECUTIVA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000124-01 COMPRA DE TONERY RESMAS DEPAPEL
DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
479.120,00 614.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000136-01 SOLICITUD DEPROCEDIMIENTODE CONTRATACIONDIRECTA PARAINSTALACION DEMALLA INT
MALLAS ZUMBADOSOCIEDAD ANONIMA
2.297.000,00 1.875.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000141-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARAOFICINA
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
2.451.000,00 2.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000148-01 CONFECCION DETARJETAS DEPRESENTACION
DEBRA MARIAFRANK F
169.500,00 170.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000152-01 COMPRA DESUMINISTROS DEPAPEL Y TINTAS
DANIELA ALVAREZBUSTAMANTE
683.853,40 1.030.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACION
HANZEL ESPINOZAMOYA
1.800.000,00 5.500.000
14
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DEL SISTEMA DECUE
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000184-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO YDISPOSITIVOSINTERNOS PARASERVIDORES
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
1.326.395,69 2.677.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000192-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSPROFESIONALESPARA ELMANTENIMIENTO YAFINAMIENTO DE L
SISTEMASINFORMATICOSAVANZADOS S I ASO
1.440.712,00 1.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000193-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARADIFERENTES AREASDE LA INSTITUCION
MOBI ESTILOSSOCIEDAD ANONIMA
1.045.000,00 1.065.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000213-01 COMPRA DELLANTAS PARAVEHICULOS DE LAINSTITUCION
RECAUCHADORATRAC TACOSOCIEDAD ANONIMA
10.448.295,00 10.500.000
15
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000214-01 COMPRA DESUMINISTROSVARIOS
RAFAEL ESTUARDOBARRIOS ZAMORA
123.057,00 485.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000217-01 POR CONFECCIONDE SOBRES PARAESCRITURAS FULLCOLOR
GEINER FERNANDODE ATOCHAMIRANDA RAMIRE
350.000,00 360.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000224-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA YCOMPUTO
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
335.364,00 1.167.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000238-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARAEL MANTENIMIENTOA EQUIPO DECOMUNICACIONESDE LA
NETWAY SOCIEDADANONIMA
10.202.732,84 10.600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000241-01 ADQUISICION DEPORTATILES PARADIRECCION DEPLANIFICACION
PC NOTEBOOKDE COSTA RICASOCIEDAD ANONI
3.154.960,00 3.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000243-01 MUEBLES TIPORACKS DE 4POSTES PARA
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
1.162.210,80 1.175.000
16
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
ORGANIZAR LOSSERVIDORES
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000249-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA SOBRESDE MANILA, FOLDERAMPOS ,PAPEL Y UNTON
JUANCARLOBERNAL JIMENEZ
736.788,25 1.074.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000253-01 PAGO PORPUBLICACIONEN EL DIARIO LANACION DE LALICITACION PUBLICA# 2010LN-00
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
428.230,00 420.840
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000262-01 PAGO PORPUBLICACIONES ENVARIOS MEDIOS
RADIO PAMPASOCIEDAD ANONIMA
250.000,00 2.125.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000271-01 COMPRA DE VIO DIN C R CONECTIVIDADSOCIEDAD ANONIMA
556.555,85 1.450.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000279-01 COMPRA DE550 AGENDASEJECUTIVAS
ZAMAKPROMSOCIEDAD ANONIMA
2.742.777,50 2.950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000282-01 PAGO DEPUBLICIDAD
LUIS COJALESTRADA
100.000,00 250.000
17
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000289-01 COMPRA DECINTAS, PAPEL,TONER Y CABLE
DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
154.962,55 783.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000294-01 COMPRA DE UNPLOTTER
I S COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA
2.465.531,90 6.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000295-01 COMPRA DECOMPUTADORAPORTATIL Y UNAIMPRESORA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.389.900,00 1.460.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000297-01 COMPRA DE TONERY TINTAS
521.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000191-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARALA REALIZACIONDE UN ESTUDIODE SUELOS QUEDETERM
1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000181-01 PAGO PORPUBLICACIONESVARIAS PORCONCEPTO DEPUBLICIDAD DEL IDAE INVITACION DE
2.559.726
18
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000004-01 COMPRA DE 3ARCHIVOS DE 4GAVETAS
DISTRIBUCIONESALJIME DE COSTARICA SOCI
296.629,70 360.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000195-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARAEL MANTENIMIENTODE LA RED DE LADIRECCION REGION
NETWAY SOCIEDADANONIMA
206.052,00 210.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000196-01 COMPRA DECARPETAS,LAPICEROS,CALCOMONIAS
M & RG DISEÑOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
672.000,00 890.542
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000200-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCARTA DE COLORAMARILLO
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
1.054.007,50 1.065.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000201-01 LAMINAS DE PAPELPERGAMINO,CARTON 100,LIBRETAS DETOPOGRAFIA YPAPEL DE PLOTE
ATAI DE TIBASLIMITADA
300.496,40 300.550
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000203-01 SOLICITUDDE VARIASPUBLICACIONES DE
PANORAMAATLANTICOSOCIEDAD ANONIMA
135.000,00 2.257.710
19
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
LOS EVENTOS DELPRIMER CONGRESONACIONAL CA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000206-01 COMPRA DECAMISAS TIPO POLOSOLITADO PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA PARA ELCONGRE
JOSE FRANCISCOCRUZ VARGAS
564.500,00 564.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000251-01 SUMINISTRO EINSTALACION DESEIS SISTEMAS DEALARMAS PARALAS SIGUIEETSOFICINAS
SERVICIOSDE ALARMASELECTRONICAS ASSOC
2.169.600,00 3.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000252-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA Y TINTAS
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
759.292,20 1.028.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000263-01 INSTALACIONDE TRES AIRESACONDICIONADOSPARA LA GERENCIAGENERAL (INCLUYEMATER
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
644.150,00 800.000
20
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000291-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS (RADIAL,PERIODICOS)SOLICITADOS PO
GILDA CHACONBRENES
420.000,00 10.561.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000293-01 COMPRA DE 2MULTIFUNCIONALES
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
672.000,00 840.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000300-01 CERTICADO DESEGURIDAD PARAEL SERVIDORDE CORREOELECTRONICOINSTITUCIONAL
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
546.299,00 600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000303-01 SERVICIO DEHOSPEDAJE,ALIMENTACION YTRANSPORTE DEFUNCIONARIOSPARA ENCUENTRO
CONSORCIOCOOPERATIVOHOTELERO R L
6.098.396,00 6.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000147-01 ADQUISICIONDE UNACOMPUTADORA
2.000.000
21
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PORTATIL Y UNPROYECTORMULTIMEDIA,AMBOS PARA LA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000008-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA Y UNTONER
AZARI CAMPOSMIRANDA
1.057.607,00 1.057.607
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000015-01 REPARACION DEUPS, ACTIVO NO.OC9667
SOPORTE CRITICOSOCIEDAD ANONIMA
1.107.018,00 1.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000016-01 REPARACION DE 11UNIDADES DE UPS
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
342.000,00 400.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000044-01 PAGO DEPUBLICACION ENDIARIO EXTRAINAUGURACIONEN CARTAGO YOROTINA
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
636.279,00 636.279
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000046-01 COMPRA DETRES AIRESACONDICIONADOSY INSTALCION DE 7
MULTISA SOCIEDADANONIMA
697.152,00 3.050.000
22
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
AIRES EN EL AREADE ESCRIT
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000050-01 COMPRA DE 2CAMARAS Y 1DESTRUCTORA DEPAPEL
VILMA DANIELABUSTAMANTEALVAREZ
384.200,00 725.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000053-01 PAGO PORPUBLICIDAD AVARIOS DIARIOSNACIONALES
CADENA DEEMISORASCOLUMBIASOCIEDAD ANO
400.000,00 4.665.465
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000060-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAY INYECTORES ALVEHICULO 263-574
CORPORACIONHERMANOSMATAMOROSSOCIEDAD
291.540,00 300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000072-01 COMPRA DEFOTOCOPIADORAPARA LA UNIDAD DELICITACIONES
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
1.329.396,00 1.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000092-01 COMPRA DE TINTASVARIAS
GOLDNET SOLUTIONCR S.A.
1.765.173,00 1.775.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000262-01 PAGO PORPUBLICACIONES ENVARIOS MEDIOS
RADIO NICOYASOCIEDAD ANONIMA
250.000,00 2.125.000
23
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000280-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
395.952,00 1.350.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000283-01 REPARACIONY PUESTA ENFUNCIONAMIENTODEL VEHICULOPLACA 263-551 QUETIENE MAS D
GRUPOINVERSIONISTAVINCA SOCIEDADANONI
282.500,00 282.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000290-01 COMPRA DE DISCOSDUROS, TINTAS YRESMAS DE PAPEL
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
1.065.590,00 1.400.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000292-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS (RADIAL,PERIODICOS)SOLICITADOS PO
GERARDO SAENZVALVERDE
350.000,00 8.623.880
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000302-01 PAGO DEPUBLICACIONRELACIONADA CONCONSUMO DE LICORY CIGARRILLOS DECONTRABAND
CREACIONESPERIODISTICASBENI SOCIEDAD A
150.000,00 150.000
24
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000255-01 COMPRA DEROTULOSPARA OFICINASREGIONALES
DIMIA ARGUEDASLOBO
2.296.725,00 2.296.725
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000278-01 COMPRA DESUMINISTRO DEOFICINA
J & E SUMINISTROSSOCIEDAD ANONIMA
793.176,80 1.366.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000281-01 COMPRA DE 12LIBROS PIENSO..LUEGO ESCRIBOY 12 LIBROS DEACENTUACION,ORTOGR
INVERSIONESPAZOSA SOCIEDADANONIMA
120.000,00 120.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000288-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAVEHICULOMAIHINDRA BOLEROPLACA 263-580 ANO2006
INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL SOCIEDAD
298.222,82 29.223
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000299-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA, TONER,TINTAS
DANIELABUSTAMANTEALVAREZ
430.959,40 1.006.000
25
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000177-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO YREPARACION DELSISTEMA ELECTRI
3.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000183-01 COMPRA DE 1000PINES EN BRONCECON BANO DE ORO3/4 TONOS CONLOGO DEL IDA FULL
770.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000165-01 COMPRA DELLANTAS
10.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000001-01 COMPRA DE 15LICENCIAS SQLPARA AUDITORIA
ALFA G P RTECNOLOGIASSOCIEDAD ANONIMA
970.536,75 1.009.125
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000006-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS DECOMUNICACIONSOCIALRELACIONADOS
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
491.267,05 7.144.320
26
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000012-01 CONFECION DEFORMULARIOSDE CHEQUES YFORMULARIOSDE RECIBOS DEINGRESOS DE CAJA
MOORE DE CENTROAMERICA SOCIEDADANONIMA
412.450,00 425.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000018-01 COMPRA DE TINTASPARA IMPRESORA
ESTUARDOBARRIOS ZAMORA
1.105.479,00 1.185.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000019-01 CONTRATACIONPOR SERVIOSPROFECIONALESPARAMANTENIMIENTODE DIFERENTESSISITEMA
MARIA EUGENIAOCAMPO RAMIREZ
5.850.000,00 5.850.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000023-01 MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO
NETWAY SOCIEDADANONIMA
2.349.863,63 2.800.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000024-01 COMPRA DERESMAS DEPAPEL CARTAY TONER PARAMULTIFUNCIONAL
JULIO SERGIOGOLDBERG
497.200,00 1.090.000
27
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000028-01 PUBLICACION EN LAEXTRA
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
328.498,00 328.498
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000031-01 COMPRA DE SEISSILLAS DE RUEDASPARA DIFERENTESREGIONALESY OFICINASCENTRALES
ADLER MEDICASOCIEDAD ANONIMA
994.400,00 998.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000034-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEASESORIA QUEFORTALEZCANLAS CAPACIDADESTECNICAS
CIMA GROUPSOCIEDAD ANONIMA
8.268.960,00 9.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000054-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
JUANCARLOBERNAL JIMENEZ
961.042,40 991.220
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000063-01 COMPRA DE TONERPARA IMPRESORA3550
RAFAEL ESTUARDOBARRIOS ZAMORA
489.742,00 450.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000071-01 IMPRESORA LASERMONOCROMATICA
TELERADTELECOMUNICACIONESRADIODIGITALE
2.922.395,15 6.000.000
28
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PARA UNIDAD DEPLANILLAS
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000078-01 REPARACIONDE FRENOS,CAMBIAR FAJADE DISTRIBUCIONCAMBIAR PLATODISCO Y ROL EMP
CENTRO AUTOTALSOCIEDAD ANONIMA
311.880,00 313.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000084-01 COMPRA DE LLAVESMAYA Y OTAS
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
451.440,65 454.200
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000086-01 COMPRA DEPARTES PARASUSTITUIR EN CPUY PARA AMPLIARMEMORIA
MEGA COMPUTOSOCIEDAD ANONIMA
438.756,24 267.667
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000094-01 CONSTRUCCIONDE DOS MODULOSPARA OFICINAS YSALA ESPERA ENLA PRESIDENCIAEJECUT
CHAVES PEREZINGENIERIASOCIEDAD ANONIMA
11.665.000,00 10.000.000
29
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000098-01 COMPRA DEPRODUCTOSALIMENTICIOSPARA ATENDERPARTICIPANTES DELA INAUGURACIOND
SERGIO EUGENIODE LO ALVAREZAGUERO
249.992,00 250.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000099-01 COMPRA DE 4 AROSNUMERO 15 CONSUS RESPECTIVASTUERCAS DE RANAS
COMERCIALIZADORAPIEDRA GARROSOCIEDAD A
204.000,00 204.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000125-01 COMPRA DE TONERY TINTAS
DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
689.729,40 792.850
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000129-01 COMPRA DE DOSPINONES DEMARCHA ATRASY UN TREN FIJODE CAJA DEVELOCIDADES DE
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
484.517,00 485.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000139-01 COMPRA DE AMPOS,RESMAS DE PAPELY TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR. S.A.
616.076,00 860.000
30
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000146-01 PAGO PORPUBLICACIONEN LA EXTRA DELA LICITACION2010LA-000003-01CONTRATACION
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
328.498,00 329.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000160-01 ADQUISICION DEPARTES PARA CPUPARA EL DPTO. DETECNOLOGIA, UNAIMPRESORA PARA E
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
277.415,00 2.269.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000010-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA LOSMIEMBROS DE LAJUNTA DIRECTIVAPARA EL PERIODO
ARACELLY SOJOUMA\A
7.125.000,00 7.125.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000011-01 MANTENIMIENTORELOJ MARCADORDEL IDA
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
1.500.000,00 1.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000022-01 CONMUTADOR DE16 PUERTOS PARAUSB
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
1.168.425,65 1.300.000
31
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000026-01 CONTRATACIONDE LOS SERVICIOSPROFESIONALESPARA REALIZARUNA AUDITORIAEXTERNA
DESPACHOCARVAJAL &COLEGIADOSCONTADORE
5.000.000,00 6.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000036-01 PAGO DEPUBLICACION EN ELDIARIO LA EXTRA
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
328.497,84 328.498
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000040-01 CONTRATACION DEMANTENIMIENTODE LA CENTRALDIGITAL DELAS OFICINASCENTRALES SE
CONTINEXCONTINENTALIMPORTACION YEXPOR
5.544.135,60 8.150.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000041-01 IMPRESION DEFOLLETOS
GEINER FERNANDODE ATOCHAMIRANDA RAMIRE
254.250,00 255.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000057-01 COMPRA DE UNAPORTATIL,COMPUTADORA,UPSY IMPRESORA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
2.440.500,00 2.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000095-01 COMPRA DE UNFAX PARA LAPRESIDENCIA
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
196.175,23 250.000
32
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
EJECUTIVA,SEGUN OFICIO A-PE-0270-2010
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000097-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARALA INSTALACIONDE AIRESACONDICIONADOSEN EL DPTO
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
405.000,00 405.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000105-01 UNA UNIDADCOMPRESORADE AIREACONDICIONADODE 24000BTU/H 220 VOLTIOSMONOFASICA
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
278.900,00 300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000134-01 EXTENSION DEGARANTIA ENHARDWARE PARASERVIDORES, YAQUE CUMPLENFUNCIONES IMPO
CENTRAL DESERVICIOS PCSOCIEDAD ANONIMA
1.200.000,00 1.200.000
33
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000142-01 COMPRA DE UNFOTOCOPIADORAPARA SER USADADEN EL AREA DEMEDICINA LABORAL
I S PRODUCTOSDE OFICINACENTROAMERICA S
518.700,00 600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000149-01 COMPRA DE TONERY TINTAS
B L A SOLUCIONESINFORMATICASSOCIEDAD A
1.054.606,40 1.179.400
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000150-01 COMPRA DEIMPRESORA LASERMULTIFUNCIONAL
TELERAD 445.000,00 350.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000157-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
DISTRIBUCIONESALJIME DE COSTARICA SOCI
451.728,50 480.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACIONDEL SISTEMA DECUE
MARLON LEONVARGAS
1.800.000,00 5.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACION
JESSICA PAMELAFERNANDEZCANDIOTTI
1.800.000,00 5.500.000
34
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DEL SISTEMA DECUE
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000171-01 COMPRA DETINTAS PARA LASDIFERENTES AREASDE LA INSTITUCION
RAFAEL ESTUARDOBARRIOS ZAMORA
1.228.875,00 1.323.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000173-01 COMPRA DE 8 AIRESACONDICIONADOSTIPO MINISPLITPARA DIFERENTESOFICINAS CENTRAL
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
765.315,10 4.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000174-01 COMPRA DE UNASONDA ELECTRICADE 30MTS PARALIMPIEZA DECANERIAS
DISTRIBUIDORASOLANO Y ULATESOCIEDAD AN
465.000,00 470.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000186-01 COMPRA DE DOSREFRIGERADORASPARA RECURSOSHUMANOS YSUBREGIONALPAQUERA
GMG ELECTRICACOSTA RICASOCIEDAD ANONIM
585.000,00 585.000
35
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000187-01 COMPRA DE TINTASY RESMAS DEPAPEL
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
295.382,00 1.392.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000188-01 COMPRA DE22 ARCHIVOSDE 4 GAVETASMETALICOS
DISTRIBUIDORARAMIREZ YCASTILLO SOCIEDA
2.176.542,70 2.435.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000190-01 IMPRESOS PARALA ACTIVIDADENCUENTRODE MUJERESFRANCISCACARRASCOCARPETAS
M & RG DISEÑOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
885.920,00 885.920
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000198-01 COMPRA DE UN FAXMULTIFUNCIONAL
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
160.563,50 200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000204-01 PAGO PORPUBLICACIONEN LA EXTRA DELA LICITACION201LA-000012-01COMPRA DE GENE
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
168.689,00 168.689
36
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000155-01 COMPRA DEARCHIVOS DE 4GAVETAS
MARIA ANTONIADE LOS ANGELESESQUIVEL CH
591.000,00 600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000158-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYAREL PROYECTODE VIDEOCONFERENCIA YSEGURIDAD
TERESITA VANESSAMARI\O MURILLO
3.560.000,00 3.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000162-01 INSTALACIONDE AIREACONDICIONADO
COOL SPOT S.A. 125.000,00 125.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000167-01 COMPRA DEPERSIANAS
MATERIALES PARAACABADOS YDECORACIONES
167.440,00 168.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000168-01 EVENTO DECAPACITACIONPRIMERENCUENTRODE MUJERESEMPRENDEDORASFRANCISCA CARR
ESCUELA SOCIALJUAN VEINTITRESSOCIEDAD
6.664.080,00 7.372.235
37
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000020-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSDE AUDITORIAEXTERNA PARAANALIZAR LOSPROCESOS DE ADQ
100.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000017-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
DISTRIBUIDORAWLADHE SOCIEDADANONIMA
754.090,65 1.039.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000025-01 CAPACITACIONESREALIZADAS ENDIFERENTESEMPRESAS PORFUNCIONARIOS DELIDA
COLEGIO DEINGENIEROSAGRONOMOS DECOSTA
60.000,00 8.569.641
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000037-01 SERVICIOSPROFCIONALESPARA LACREACCION EIMPLENTACION DELA ESTRUCTURADOCIMEN
GRUPO DESOLUCIONESINFORMATICAS GSISOC
2.200.000,00 2.200.000
38
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000038-01 COMPRA DE PAPELHIGIENICO JUMBOROLL COLORBLANCO
LEMEN DE COSTARICA SOCIEDADANONIMA
799.200,00 800.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000053-01 PAGO PORPUBLICIDAD AVARIOS DIARIOSNACIONALES
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
301.562,85 4.665.465
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000053-01 PAGO PORPUBLICIDAD AVARIOS DIARIOSNACIONALES
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
636.279,60 4.665.465
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000056-01 COMPRA DE 4LLANTAS 205 R16PARA VEHICULO263-548 Y 4 LLANTAS195 80 R15 PARA E
SERVICENTROGOLFITO S.A.
548.000,00 400.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000073-01 COMPRA DELIBROS REDACCIONDE INFORMESAUDITORIA
INVERSIONESPAZOSA SOCIEDADANONIMA
150.000,00 150.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000076-01 COMPRA DEARETES PARAGANADO
AGROINSUMOSVETERINARIOSSOCIEDAD ANONIM
395.000,00 400.000
39
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000080-01 PAGO PORPUBLICACION ALDIARIO AL DIA
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
1.138.000,00 1.140.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000081-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAE INYECTORES-REPUESTOSINCLUIDOS-VEHICULO PLACA 26
HUMBERTO JOSEDE JESUS CHACONHERNANDEZ
293.800,00 300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000085-01 COMPRA DE DOSCOMPUTADORASWORKSTATIONQUE SOPORTEN ELSISTEMA AUDINET,ASI COMO
COMPONENTES ELORBE SOCIEDADANONIMA
2.750.118,06 2.725.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000089-01 REVISION DE LOS25.000 KM DELVEHICULO LANDCRUISER PRADO DXPLACAS 772478, ELC
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
186.410,00 449.197
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000101-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
SALAZAR YVELASQUEZSOCIEDAD ANONIMA
629.220,40 692.800
40
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000106-01 CONTRATACION DESERVICIOS DE UNTECNICO CONTABLEY UN DIGITADORPARA LA UNIDAD D
SONIA DANIELAROJAS PORTILLA
1.800.000,00 10.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000108-01 ADQUISICION DE 5PORTATILES PARAOFICINAS VARIASDEL IDA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
900.000,00 5.005.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000115-01 PAGO PORPUBLICACIONEN EL DIARIO LANACION COMPRASDE FINCAS
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
732.970,00 743.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000119-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO
H J SISTEMASSOCIEDAD ANONIMA
2.093.916,22 9.900.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000130-01 DEBIDO A QUE LASCARACTERISTICASESTRUCTURALESDEL EDIFICIO C, ENDONDE SE UBICA
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
300.295,00 330.325
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000140-01 COMPRESORDE AIRE
COOLSPOTSOCIEDAD ANONIMA
538.322,40 540.000
41
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
ACONDICIONADO DE60000 BTU
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000144-01 SERVICIOS DECAPACITACIONVARIOS PARAFUNCIONARIOSDEL IDA SEGUNSOLICITUDES PRE
VERA MAYELAGRANADOSFONSECA
384.000,00 10.008.186
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000156-01 COMPRAS DEMATERIALES PARACONSTRUCCIONREPARACIONOFICINA DE LAPRESIDENCIA EJE
DISTRIBUIDORASOLANO Y ULATESOCIEDAD AN
264.947,00 706.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000159-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSDE DEPURACIONY DESARROLLODE ARCHIVOSADICIONALES AL
MARIA EUGENIAOCAMPO RAMIREZ
500.000,00 500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACION
YERLIN DAYANAMONGE LOPEZ
1.800.000,00 5.500.000
42
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DEL SISTEMA DECUE
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000175-01 COMPRA DE TINTASY SUMINISTROS DEOFICINA
AZARIA CAMPOSMIRANDA
734.669,00 1.015.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000179-01 SERVICIOALIMENTACIONPARA ACTIVIDADDE CAPACITACIONY ANALISIS DEEJECUCION DE
LA NONA &PANIFICADORASOCIEDAD ANONIMA
444.500,00 444.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000221-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCARTA
AZARIA CAMPOSMIRANDA
1.259.385,00 1.380.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000261-01 REPARACION YPINTURA TOTAL DELVEHICULO PLACA263-511 TOYOTA HILUX ANO 1999
MURILLO Y MURILLOCARROCERIA YPINTURA S
1.107.400,00 1.107.400
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000264-01 COMPRA DE TONERY TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
1.621.221,15 1.817.000
43
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000267-01 COMPRA DE 8LAMINAS DEDUROCK
EL GUADALUPANOSOCIEDAD ANONIMA
140.222,99 190.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000268-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
DANIELABUSTAMANTEALVAREZ
1.182.319,00 1.285.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000272-01 COMPRA DEMOBILIARIO
MOBI ESTILOSSOCIEDAD ANONIMA
676.820,00 678.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000286-01 SUMINISTRO DEMATERIALES PARALA CONSTRUCCIONDE VIVIENDA EN LAPARCELA NO. 3 DE
EL COLONODE SARAPIQUISOCIEDAD ANONIMA
376.000,00 4.469.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000166-01 COMPRA DE TINTASPARA IMPRESORA
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
1.271.984,50 1.300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000178-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO YREPARACION DE LAOFICINA DEL A
MATERIALES PARAACABADOS YDECORACIONES
2.192.991,00 2.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000194-01 COMPRA DE TONER DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
487.743,00 522.000
44
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000197-01 PAGO DEPUBLICACIONES ENVARIOS DIARIOS DECOMUNICACIONESNACIONALES
CREACIONESPERIODISTICASBENI SOCIEDAD A
150.000,00 450.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000197-01 PAGO DEPUBLICACIONES ENVARIOS DIARIOS DECOMUNICACIONESNACIONALES
EDWARD J.ALFAROARCE
175.000,00 450.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000209-01 CONPTA DE TINTAS,DISCO DURO YLAPICEROS
SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S
776.580,25 950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000210-01 REPARACIONDE DIFERENCIALTRASERO,REPUESTOSINCLUIDOSVEHUICULO PLACA263-552 T
CORPORACIONHERMANOSMATAMOROSSOCIEDAD
537.767,00 537.767
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000220-01 IMPRESION DERESMAS DE PAPELEN DORADO YEN TINTA NEGRA10.0000 HOJAS
IMPRESOSLITOGRAFICOS L HSOCIEDAD ANONI
452.000,00 520.000
45
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000222-01 COMPRA DE PAPELHIGIENICO
SANOR DE COSTARICA SOCIEDADANONIMA
699.200,00 700.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000228-01 COMPRA DERETROPROYECTOR
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
995.000,00 1.300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000229-01 MANTENIMIENTOAL SISTEMA DEDIGITACION DEIMAGENES EPOWER
GRUPO DESOLUCIONESINFORMATICAS GSISOC
2.600.000,00 2.600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000231-01 TRASLADO DEPLANTA DE FRIJOLCEPROMASSEGUN OFICIO#UCPIA-156-2010
DESA CAFESOCIEDAD ANONIMA
1.300.000,00 1.300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000235-01 PAGOS DEPUBLICACIONES AVARIAS EMPRESASSOLITADAS POR LAAREA DE PRENSA
DIFUSORARADIOFONICALIMONENSESOCIEDAD
364.000,00 1.814.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000240-01 REPARACIONES DEU.P.S
SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S
348.040,00 348.400
46
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000244-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN PERIODICOSDE CIRCULACIONNACIONAL YEMISORAS DE RADI
PERIODICOIMPACTO SOCIEDADANONIMA
280.000,00 1.380.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000245-01 COMPRA DEARCHIVO MOVIL
COMPAÑIA LEOGARSOCIEDAD ANONIMA
2.781.288,45 3.300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000248-01 REPARACION YPINTURA TOTAL ENCOLOR BLANCO DELVEHICULO PLACA263-547TOYOTA HI L
FASOLAMONSOCIEDAD ANONIMA
1.778.280,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000254-01 COMPRA DEMATERIAL IMPRESOPARA CONGRESONACIONALCAMPESINO ENSARAPIQUI EL 26 D
M & RG DISEÑOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
52.206,00 500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000258-01 CAMBIAR PLATODISCO Y ROLDE EMPUJEREPUESTOSINCLUIDOS,
ARHARINTERNACIONALSOCIEDAD ANONIMA
385.000,00 385.000
47
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
LIMPIEZA Y AJUSTEDE FR
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000259-01 REPUESTOS YREPAACION DEESTACION TOTALDEL AREA DETOPOGRAFIA
TALLER OPTICOMECANICO WALTERSCHAER SOC
160.460,00 263.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000260-01 TRANSLADODE EQUIPO DECEPROMAS ESTAEN GARANTIA PORLA EMPRESA QUESE LE COMPRO
VELEZ HERMANOSSOCIEDAD ANONIMA
195.000,00 195.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000262-01 PAGO PORPUBLICACIONES ENVARIOS MEDIOS
CADENA DEEMISORASCOLUMBIASOCIEDAD ANO
150.000,00 2.125.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000270-01 COMPRA DE GPS,CLINOMETROS,FAX,WALKIETALKE YESTEROSCOPIO
COMPAÑIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE
968.950,00 1.814.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000273-01 CONFECCION DE13,000.00 FIGURASDE DIFERENTES
GEINER FERNANDODE ATOCHAMIRANDA RAMIRE
1.101.750,00 1.400.000
48
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
TIPOS DE FIGURASTRUQUELADAS DEDI
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000277-01 COMPRA DELAMINAS SACOS DELANA MINERAL
REFRACTARIOS LAURUCA SOCIEDADANONIMA
227.017,00 227.017
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000116-01 COMPRA DE TONERY TINTAS
AZARIA CAMPOSMIRANDA
1.133.164,00 1.146.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000127-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAE INYECTORESREPUESTOSINCLUIDOSVEHICULO TOYOTA
CARLOS EDUARDODE LOS ANGELESPE\ARANDA
429.400,00 429.400
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000128-01 MANTENIMIENTO DERELOJ MARCADORPERIODO 2010
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
70.000,00 2.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000131-01 COMPRA DE TONER,TINTAS Y PAPEL
RAFAEL ESTUARDOBARRIOS ZAMORA
123.170,00 553.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000153-01 COMPRA DEROTULOS YSENALIZADORESPARA OFICINAS
M & RG DISEÐOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
2.260.000,00 4.900.000
49
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
CENTRALES YALREDEDORES
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000161-01 COMPRA DE TINTASY RESMAS DEPAPEL
JUANCARLOBERNAL JIMENEZ
571.780,00 1.315.600
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000164-01 COMPRA DE DOSDISCOS DUROS YUNA MEMRIA RAMPARA SERVIDORDE CORREOELECTRONICO
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
652.621,61 1.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000176-01 COMPRA DE UNAUPS DE 3000VAPARA LA AUDITORIAINTERNA
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
583.843,65 676.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000182-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY OTROS
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
114.921,00 850.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000197-01 PAGO DEPUBLICACIONES ENVARIOS DIARIOS DECOMUNICACIONESNACIONALES
SERGIOFERNANDEZSOLANO
125.000,00 450.000
50
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000211-01 REPARACION DEFRENOS CAMBIARPASTILLAS YFIBRAS RECTIFICARTAMBORES YDISCOS-CAM
JEY CAR 214.896,00 214.896
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000218-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA,CORRECTORES,LAPICEROS,FOLDER,CUADERNOS,LAPIZ
DISTRIBUIDORARAMIREZ YCASTILLO SOCIEDA
783.125,90 1.391.730
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000219-01 PUBLICIDAD ENDIFERENTESMEDIOS DECOMUNICACIONSOCIAL(PERIODICOS) YRADIAL SOB
CENTRAL DERADIOS CDRSOCIEDAD ANONIMA
400.000,00 10.096.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000226-01 ALQUILER DETOLDOS Y TARIMAS
ALQUILERES EIFFELLIMITADA
415.000,00 430.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000232-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
2.474.700,00 3.207.350
51
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000234-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARAVARIAS OFICINASDE LA INSTITUCION
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
2.689.000,00 2.916.040
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000236-01 COMPRA DE15 CAMARASDIGITALES
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
2.418.000,00 2.890.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000237-01 COMPRA DE TONERY TINTASTI
DANIELABUSTAMANTEALVAREZ
505.087,40 521.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000256-01 COMPRA DEARCHIVADORES DECARTON Y JUEGOSDE TAPAS
GEINER FERNANDODE ATOCHAMIRANDA RAMIRE
925.470,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000262-01 PAGO PORPUBLICACIONES ENVARIOS MEDIOS
RADIOFONICA DELA PENINSULASOCIEDAD ANO
450.000,00 2.125.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000274-01 COMPRA DE 137SILLAS PLASTICAS
PLASTIMEXPALMARESSOCIEDAD ANONIMA
524.805,90 600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000282-01 PAGO DEPUBLICIDAD
EFRAIN SANCHEZROJAS
150.000,00 250.000
52
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000096-01 COMPRA DE 10MESAS PLEGABLESPARA LA DIRECCIONDE FORMACION YDESARROLLO DEASEN
350.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000199-01 DIFERENTESSERVICIOS DECAPACITACIONREQUERIDOS PORLA INSTITUCIONPARA ATENDER
FUNDACION DE LAUNIVERSIDAD DECOSTA RIC
215.000,00 10.509.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000225-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA ACTIVIDADDEL 49ANIVERSARIO DELIDA PARA UN ESTIM
ALIMENTOSPROCESADOS DEALAJUELA AMBROSI
1.170.000,00 1.824.225
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000227-01 COMPRA DECAMISETAS T-SHIRT
JOSE FRANCISCOCRUZ VARGAS
276.000,00 2.665.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000247-01 REPARAR Y PINTAREL GUARDABARROSTRASEROIZQUIERDO DEL
CARROCERIAENDEREZADO YPINTURA S R M SO
192.100,00 463.300
53
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
VEHICULO PLACA263-641 IS
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000250-01 REPARACION YPINTURA TOTAL DELVEHICULO PLACA263-522 CHEVROLETTRACKER ANO 1998
BRCCONVERSIONES AGAS DE COSTA RICASOC
847.500,00 847.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000257-01 MANTENIMIENTOY REPARACIONDE CEPROMAS ENASENTAMIENTOS ELTRIUNFO, MANA YZOTA
CONSTRU GARCIADE CARIARISOCIEDAD ANONI
10.573.240,00 10.600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000262-01 PAGO PORPUBLICACIONES ENVARIOS MEDIOS
NOTICIAS COLUMBIANC SOCIEDADANONIMA
600.000,00 2.125.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000262-01 PAGO PORPUBLICACIONES ENVARIOS MEDIOS
CRISTIANA DEJESUS PANDOLFOLIZANO
250.000,00 2.125.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000265-01 CAMBIAR PLATODISCO Y ROLDE EMPUGJEDE EMBRAGE.
ARHARINTERNACIONALSOCIEDAD ANONIMA
247.240,00 247.240
54
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
REPUESTOSINCLUIDOS. DEL
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000266-01 MANTENIMIENTOCON EXTENSIONDE GARANTIAPARA UNIDAD DERESPALDO
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
1.034.320,00 1.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000269-01 REPARACIONY LIMPIEZA DEPLOTER HP DESKJET 500
I S COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA
199.485,00 294.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000284-01 REVISION DE 50000KILOMETROS
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
585.457,14 586.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000285-01 PINTAR CHASIS YHACER UN ROL BARPARA EL CAJON DELTOYOTA PICK UP HILUX PLACA 2
FASOLAMONSOCIEDAD ANONIMA
220.350,00 220.350
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000298-01 COMPRA DE EQUIPODE SONIDO PARALA PRESIDENCIAEJECUTIVA
RBF PROFESSIONALAUDIO SOCIEDADANONIMA
513.795,00 513.795
55
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000005-01 COMPRA DE TINTASEPSON Y HP PARAVARIAS AREAS DELA INSTITUCION
DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
732.115,70 735.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000014-01 MANO DE OBRA YREPUESTOS PARAEL VEHICULO 772478
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
3.573.686,02 5.120.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000029-01 PAGO PORSUSCRIPCIONESA DIFERENTESDIARIOS NACIONAL
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
312.000,00 746.700
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000033-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYOCON RECURSOSADICIONALLA ETAPA DEIMPLEMENTA
SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA
7.099.330,79 10.650.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000035-01 COMPRA DEBROCHES PARACARNET
JIMENEZ Y TANZISOCIEDAD ANONIMA
196.620,00 310.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000047-01 COMPRA DEVAGONES MOVILESMETALICOS PARA
COMPAÐIA LEOGARSOCIEDAD ANONIMA
5.011.477,15 5.300.000
56
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
EL SISTEMA DEARCHIVO EN ELAREA ESCRIT
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000070-01 PAGOS DEPUBLICIDAD AVARIOS DIARIONACIONALES
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
2.015.960,00 3.102.240
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000083-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA PARADIFERENTES AREASDE LA INSTITUCION
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
822.034,35 866.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000100-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA YPRODUCTOS DEPAPEL
BERNAL JIMENEZJUANCARLO
137.785,42 1.295.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000102-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO YTRASLADO DE UNAUNIDAD CONDENS
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
145.000,00 150.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000103-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS
HERMES,SOLUCIONES
9.550.100,00 9.712.500
57
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROFESIONALESPARA EL REDISENODEL SITIO WEB DELIDA B
DE INTERNETSOCIEDAD
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000296-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSVARIOS DEACUERDO AL OFICIOA-PE-932-2010ENVIADO POR LA
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
722.760,00 5.711.760
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000021-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSDE AUDITORIAEXTERNA DELSISTEMA DEGESTION YCONTROL
100.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000003-01 CAMBIAR FAJADE DISTRIBUCIONROL TENSOR YRETENEDORES-CAMBIAR PLATODISCO Y ROL
MULTISERVICIOS LAFLORIA DE TIBAS
227.550,00 400.000
58
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000009-01 COMPRA DE 2DISCOS DUROS
RAFAEL ESTUARDOBARRIOS ZAMORA
263.565,72 270.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000013-01 PAGO DESUSCRIPCIONESDE DIFERENTESPERIODICOS PARADEPEDENCIAS DELIDA, PERIODO
EDITORIAL LARAZON SOCIEDADANONIMA
106.000,00 106.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000032-01 SERVIOS TECNICOSY PROFECIONALESPARA ELMANTENIMIENTODE SISTEMASOPERATIVOS DE
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
9.515.513,50 10.679.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000043-01 REPARACIONDE MOTOR(AUVERHALL)MANO DE OBRARECTIFICADAY REPUESTOSINCLUIDOS
VICTOR HUGOCHAVES BRENES
1.142.820,00 1.150.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000049-01 COMPRA DESUMINISTROS
AZARIAAUXILIADORACAMPOS MIRANDA
888.044,40 1.145.800
59
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DE OFICINA Y UNTONER
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000058-01 PAUTAPUBLICITARIARADIO BAHIA
GILDA CHACONBRENES
400.000,00 400.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000059-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAY REPARACION DEINYECTORES DELVEHICULO PLACA263-
L.T.D. CENTRALTURBO DIESELSOCIEDAD ANO
108.174,90 269.087
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000062-01 COMPRA DE SACOSDE CEMENTO YBLOCK PARA SERUTLIZADO EN ELASENTAMIENTO ELTRIUN
AGROSERVICIO ELCOLONO SOCIEDADANONIMA
346.390,20 840.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000066-01 SERVICIO DEALIMENTACIONY ALQUILERDE SONIDO YGRABACIONEN CONGRESONACIONAL D
GRUPO MAGENTASOCIEDAD ANONIMA
808.500,00 1.018.500
60
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000079-01 CONTRATACION DEUNA INSTITUCIONDE EDUCACION DENIVEL SUPERIORQUE BRINDECURSOS
INSTITUTOCENTROAMERICANODE COMPUTACION
800.000,00 10.450.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000123-01 CONFECCIONDE HOJASMENBRETADAS
GEINER FERNANDODE ATOCHAMIRANDA RAMIRE
219.220,00 220.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000135-01 COMPRA DE PAPELHIGIENICO TIPOJUMBO ROLL PARADISPENSADOR
MOLI DEL SURSOCIEDAD ANONIMA
700.000,00 700.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000154-01 TURBOCOMPRESORCOMPLETO ,MANODE OBRAINCLUIDA ,VEHICULOPLACA 263-579MAHINDRA
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
263.225,00 263.225
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000112-01 COMPRA DE UNGPS Y UNA CAMARAFOTOGRAFICAPARA EL AREA
COMPAÐIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE
71.547,08 549.470
61
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DE ESTUDIOSAGROECONOMOCO
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000175-01 COMPRA DE TINTASY SUMINISTROS DEOFICINA
AZARIA CAMPOSMIRANDA
230.520,00 1.015.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000178-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO YREPARACION DE LAOFICINA DEL A
MATERIALES PARAACABADOS YDECORACIONES
372.335,00 2.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000181-01 PAGO PORPUBLICACIONESVARIAS PORCONCEPTO DEPUBLICIDAD DEL IDAE INVITACION DE
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
509.740,00 2.559.726
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000219-01 PUBLICIDAD ENDIFERENTESMEDIOS DECOMUNICACIONSOCIAL(PERIODICOS) YRADIAL SOB
CENTRAL DERADIOS CDRSOCIEDAD ANONIMA
2.300.000,00 10.096.000
62
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000225-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA ACTIVIDADDEL 49ANIVERSARIO DELIDA PARA UN ESTIM
GILBERTO DE LOSANGELES JARACHAVES
254.000,00 1.824.225
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000241-01 ADQUISICION DEPORTATILES PARADIRECCION DEPLANIFICACION
PC NOTEBOOKDE COSTA RICASOCIEDAD ANONI
788.740,00 3.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000270-01 COMPRA DE GPS,CLINOMETROS,FAX,WALKIETALKE YESTEROSCOPIO
COMPAÑIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE
416.343,03 1.814.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000280-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
27.798,00 1.350.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000286-01 SUMINISTRO DEMATERIALES PARALA CONSTRUCCIONDE VIVIENDA EN LAPARCELA NO. 3 DE
EL COLONODE SARAPIQUISOCIEDAD ANONIMA
486.000,00 4.469.000
63
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000299-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA, TONER,TINTAS
DANIELABUSTAMANTEALVAREZ
271.103,95 1.006.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000027-01 SUSCRIPCIONPARA RENOVACIONANUAL DE MASTERLEX NORMASY MASTER LEXJURISPRUDENC
SISTEMASMAESTROS DEINFORMACIONSOCIEDA
85.412,88 3.355.240
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000029-01 PAGO PORSUSCRIPCIONESA DIFERENTESDIARIOS NACIONAL
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
434.700,00 746.700
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000040-01 CONTRATACION DEMANTENIMIENTODE LA CENTRALDIGITAL DELAS OFICINASCENTRALES SE
CONTINEXCONTINENTALIMPORTACION YEXPOR
5.135.864,40 8.150.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000059-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAY REPARACION DEINYECTORES DEL
L.T.D. CENTRALTURBO DIESELSOCIEDAD ANO
160.912,00 269.087
64
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
VEHICULO PLACA263-
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000071-01 IMPRESORA LASERMONOCROMATICAPARA UNIDAD DEPLANILLAS
TELERADTELECOMUNICACIONESRADIODIGITALE
2.922.395,15 6.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000079-01 CONTRATACION DEUNA INSTITUCIONDE EDUCACION DENIVEL SUPERIORQUE BRINDECURSOS
INSTITUTOCENTROAMERICANODE COMPUTACION
800.000,00 10.450.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000090-01 TRABAJOS DEREMODELACIONEN OFICINAS DELA PRESIDENCIAEJECUTIVA
ESTRUCTURASJICHAVA S.A.
75.000,00 750.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000296-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSVARIOS DEACUERDO AL OFICIOA-PE-932-2010ENVIADO POR LA
LYDDA EUGENIAMONGE ROJAS
200.000,00 5.711.760
65
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000010-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA LOSMIEMBROS DE LAJUNTA DIRECTIVAPARA EL PERIODO
ARACELLY SOJOUMA\A
2.259.774,00 7.125.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000025-01 CAPACITACIONESREALIZADAS ENDIFERENTESEMPRESAS PORFUNCIONARIOS DELIDA
FUNDACIONTECNOLOGICA DECOSTA RICA (FUN
75.000,00 8.569.641
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000042-01 EL OBJETIVO DE LACONTRATACION ESDISPONER DE LOSSERVICIOS DE DOSDIGITADORES P
CORPORACION DSISOCIEDAD ANONIMA
550.000,00 1.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000050-01 COMPRA DE 2CAMARAS Y 1DESTRUCTORA DEPAPEL
VILMA DANIELABUSTAMANTEALVAREZ
276.850,00 725.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000128-01 MANTENIMIENTO DERELOJ MARCADORPERIODO 2010
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
2.000.000,00 2.500.000
66
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000158-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYAREL PROYECTODE VIDEOCONFERENCIA YSEGURIDAD
TERESITA VANESSAMARI\O MURILLO
7.120.000,00 3.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000160-01 ADQUISICION DEPARTES PARA CPUPARA EL DPTO. DETECNOLOGIA, UNAIMPRESORA PARA E
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
381.375,00 2.269.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000161-01 COMPRA DE TINTASY RESMAS DEPAPEL
JUANCARLOBERNAL JIMENEZ
695.243,80 1.315.600
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000173-01 COMPRA DE 8 AIRESACONDICIONADOSTIPO MINISPLITPARA DIFERENTESOFICINAS CENTRAL
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
2.578.702,95 4.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000033-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYOCON RECURSOS
SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA
3.580.669,21 10.650.000
67
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
ADICIONALLA ETAPA DEIMPLEMENTA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000074-01 COMPRA DERESMAS DEPAPEL, TINTAS Y2 ARCHIVOS DE 4GAVETAS
B L A SOLUCIONESINFORMATICASSOCIEDAD A
309.959,00 1.216.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACIONDEL SISTEMA DECUE
JESSICA PAMELAFERNANDEZCANDIOTTI
1.200.000,00 5.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACIONDEL SISTEMA DECUE
HANZEL ESPINOZAMOYA
600.000,00 5.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACION
MARLON LEONVARGAS
600.000,00 5.500.000
68
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DEL SISTEMA DECUE
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000214-01 COMPRA DESUMINISTROSVARIOS
RAFAEL ESTUARDOBARRIOS ZAMORA
155.940,00 485.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000252-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA Y TINTAS
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
86.196,40 1.028.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000164-01 COMPRA DE DOSDISCOS DUROS YUNA MEMRIA RAMPARA SERVIDORDE CORREOELECTRONICO
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
812.151,34 1.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000180-01 COMPRA DESUMINISTROS DECOMPUTO
SAUTER MAYOREOSOCIEDAD ANONIMA
64.410,00 327.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000203-01 SOLICITUDDE VARIASPUBLICACIONES DELOS EVENTOS DELPRIMER CONGRESONACIONAL CA
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
636.279,60 2.257.710
69
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000218-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA,CORRECTORES,LAPICEROS,FOLDER,CUADERNOS,LAPIZ
DISTRIBUIDORARAMIREZ YCASTILLO SOCIEDA
550.027,35 1.391.730
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000227-01 COMPRA DECAMISETAS T-SHIRT
JOSE FRANCISCOCRUZ VARGAS
2.389.500,00 2.665.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000186-01 COMPRA DE DOSREFRIGERADORASPARA RECURSOSHUMANOS YSUBREGIONALPAQUERA
585.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000292-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS (RADIAL,PERIODICOS)SOLICITADOS PO
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
1.223.880,00 8.623.880
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000070-01 PAGOS DEPUBLICIDAD AVARIOS DIARIONACIONALES
CORPORACIONBONILLA YGONZALEZSOCIEDAD
636.279,60 3.102.240
70
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000145-01 ADQUISICION DEUNIFORMES(CAMISAS,PANTALONES YZAPATOS) PARAFUNCIONARIOS DETRA
JOSE FRANCISCOCRUZ VARGAS
244.200,00 2.040.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACIONDEL SISTEMA DECUE
YERLIN DAYANAMONGE LOPEZ
1.200.000,00 5.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000032-01 SERVIOS TECNICOSY PROFECIONALESPARA ELMANTENIMIENTODE SISTEMASOPERATIVOS DE
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
1.164.486,50 10.679.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000046-01 COMPRA DETRES AIRESACONDICIONADOSY INSTALCION DE 7AIRES EN EL AREADE ESCRIT
MULTISA SOCIEDADANONIMA
1.593.101,25 3.050.000
71
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000119-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO
H J SISTEMASSOCIEDAD ANONIMA
5.585.811,48 9.900.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000124-01 COMPRA DE TONERY RESMAS DEPAPEL
DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
124.300,00 614.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000139-01 COMPRA DE AMPOS,RESMAS DE PAPELY TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR. S.A.
214.982,50 860.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000144-01 SERVICIOS DECAPACITACIONVARIOS PARAFUNCIONARIOSDEL IDA SEGUNSOLICITUDES PRE
CENTROINTERNACIONALPARA ELDESARROLLO
174.000,00 10.008.186
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000209-01 CONPTA DE TINTAS,DISCO DURO YLAPICEROS
SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S
14.899,70 950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000224-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA YCOMPUTO
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
76.840,00 1.167.000
72
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000232-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO
OFITEL DE COSTARICA SOCIEDADANONIMA
136.549,20 3.207.350
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000249-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA SOBRESDE MANILA, FOLDERAMPOS ,PAPEL Y UNTON
JUANCARLOBERNAL JIMENEZ
271.200,00 1.074.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000251-01 SUMINISTRO EINSTALACION DESEIS SISTEMAS DEALARMAS PARALAS SIGUIEETSOFICINAS
SERVICIOSDE ALARMASELECTRONICAS ASSOC
1.030.000,65 3.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000108-01 ADQUISICION DE 5PORTATILES PARAOFICINAS VARIASDEL IDA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
850.000,00 5.005.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000131-01 COMPRA DE TONER,TINTAS Y PAPEL
RAFAEL ESTUARDOBARRIOS ZAMORA
419.456,00 553.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000137-01 INSTALACIONY ACCESO ALSERVICIO DE
WWWDATUMNETSOCIEDAD ANONIMA
750.000,00 1.862.222
73
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
BUSQUEDA DEINFORMACIONDATUM EN LAMODALIDA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000147-01 ADQUISICIONDE UNACOMPUTADORAPORTATIL Y UNPROYECTORMULTIMEDIA,AMBOS PARA LA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.266.165,00 2.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000152-01 COMPRA DESUMINISTROS DEPAPEL Y TINTAS
DANIELA ALVAREZBUSTAMANTE
153.504,85 1.030.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000184-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO YDISPOSITIVOSINTERNOS PARASERVIDORES
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
90.760,53 2.677.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000196-01 COMPRA DECARPETAS,LAPICEROS,CALCOMONIAS
M & RG DISEÑOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
218.542,00 890.542
74
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000244-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN PERIODICOSDE CIRCULACIONNACIONAL YEMISORAS DE RADI
DIFUSORA RASACASOCIEDAD ANONIMA
450.000,00 1.380.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000291-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS (RADIAL,PERIODICOS)SOLICITADOS PO
CARLOS EDUARDOBEJARANO CHACON
330.000,00 10.561.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000205-01 COMPRA DE UNAHIDROLAVADORAINDUSTRIAL
723.128
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000006-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS DECOMUNICACIONSOCIALRELACIONADOS
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
379.990,00 7.144.320
75
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000199-01 DIFERENTESSERVICIOS DECAPACITACIONREQUERIDOS PORLA INSTITUCIONPARA ATENDER
FUNDACIONAYUDENOS PARAAYUDAR
787.700,00 10.509.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000259-01 REPUESTOS YREPAACION DEESTACION TOTALDEL AREA DETOPOGRAFIA
TALLER OPTICOMECANICO WALTERSCHAER SOC
101.700,00 263.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000269-01 REPARACIONY LIMPIEZA DEPLOTER HP DESKJET 500
I S COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA
59.590,00 294.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000278-01 COMPRA DESUMINISTRO DEOFICINA
J & E SUMINISTROSSOCIEDAD ANONIMA
500.000,00 1.366.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000165-01 COMPRA DELLANTAS
10.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000024-01 COMPRA DERESMAS DEPAPEL CARTA
JULIO SERGIOGOLDBERG
565.000,00 1.090.000
76
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
Y TONER PARAMULTIFUNCIONAL
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000100-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA YPRODUCTOS DEPAPEL
BERNAL JIMENEZJUANCARLO
901.175,00 1.295.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000106-01 CONTRATACION DESERVICIOS DE UNTECNICO CONTABLEY UN DIGITADORPARA LA UNIDAD D
SUGEY ADRIANAMONGE GOMEZ
1.920.000,00 10.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000254-01 COMPRA DEMATERIAL IMPRESOPARA CONGRESONACIONALCAMPESINO ENSARAPIQUI EL 26 D
GRUPO IMPRESASOCIEDAD ANONIMA
150.523,27 500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000275-01 REPARACIONDE MAQUINAFOTOCOPIADORAKYOCERA KM-2050
I S PRODUCTOSDE OFICINACENTROAMERICA S
44.070,00 554.100
77
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000289-01 COMPRA DECINTAS, PAPEL,TONER Y CABLE
DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
332.220,00 783.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000290-01 COMPRA DE DISCOSDUROS, TINTAS YRESMAS DE PAPEL
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
197.976,00 1.400.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000303-01 SERVICIO DEHOSPEDAJE,ALIMENTACION YTRANSPORTE DEFUNCIONARIOSPARA ENCUENTRO
EMPRESA GAFESOSOCIEDAD ANONIMA
390.000,00 6.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000053-01 PAGO PORPUBLICIDAD AVARIOS DIARIOSNACIONALES
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
495.706,20 4.665.465
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000068-01 COMPRA DERESMAS DE PAPEL,TONER Y TINTAS
DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
273.460,00 516.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000089-01 REVISION DE LOS25.000 KM DELVEHICULO LANDCRUISER PRADO DX
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
262.786,25 449.197
78
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PLACAS 772478, ELC
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000014-01 MANO DE OBRA YREPUESTOS PARAEL VEHICULO 772478
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
1.541.171,97 5.120.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000049-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA Y UNTONER
AZARIAAUXILIADORACAMPOS MIRANDA
178.540,00 1.145.800
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000062-01 COMPRA DE SACOSDE CEMENTO YBLOCK PARA SERUTLIZADO EN ELASENTAMIENTO ELTRIUN
AGROSERVICIO ELCOLONO SOCIEDADANONIMA
448.225,80 840.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000066-01 SERVICIO DEALIMENTACIONY ALQUILERDE SONIDO YGRABACIONEN CONGRESONACIONAL D
PROYECCIONDIGITAL W G HEHIJOS SOCIEDAD
210.000,00 1.018.500
79
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000182-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY OTROS
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
702.457,70 850.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000187-01 COMPRA DE TINTASY RESMAS DEPAPEL
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
1.105.011,20 1.392.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000207-01 ESTUDIO DESUELOS PARADETERMINARVIABILIDAD PARA LACONSTRUCCION DEPUENTE PEAT
CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA
230.000,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000208-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO PARAVARIAS UNIDADESADMINISTRATIVAS
CENTRAL DESERVICIOS PCSOCIEDAD ANONIMA
1.725.505,90 9.390.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000006-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS DECOMUNICACIONSOCIALRELACIONADOS
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
636.279,60 7.144.320
80
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000074-01 COMPRA DERESMAS DEPAPEL, TINTAS Y2 ARCHIVOS DE 4GAVETAS
B L A SOLUCIONESINFORMATICASSOCIEDAD A
635.794,50 1.216.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000181-01 PAGO PORPUBLICACIONESVARIAS PORCONCEPTO DEPUBLICIDAD DEL IDAE INVITACION DE
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
659.955,00 2.559.726
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000232-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
54.974,50 3.207.350
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000079-01 CONTRATACION DEUNA INSTITUCIONDE EDUCACION DENIVEL SUPERIORQUE BRINDECURSOS
INSTITUTOCENTROAMERICANODE COMPUTACION
600.000,00 10.450.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000145-01 ADQUISICION DEUNIFORMES(CAMISAS,PANTALONES YZAPATOS) PARA
JOSE FRANCISCOCRUZ VARGAS
337.000,00 2.040.000
81
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
FUNCIONARIOS DETRA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000292-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS (RADIAL,PERIODICOS)SOLICITADOS PO
MARVIN URIEL DELPIL SANDI ALFARO
250.000,00 8.623.880
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000209-01 CONPTA DE TINTAS,DISCO DURO YLAPICEROS
SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S
129.800,05 950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000254-01 COMPRA DEMATERIAL IMPRESOPARA CONGRESONACIONALCAMPESINO ENSARAPIQUI EL 26 D
M & RG DISEÑOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
305.475,16 500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000165-01 COMPRA DELLANTAS
10.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000225-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA ACTIVIDADDEL 49
1.824.225
82
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
ANIVERSARIO DELIDA PARA UN ESTIM
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000184-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO YDISPOSITIVOSINTERNOS PARASERVIDORES
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
261.527,71 2.677.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACIONDEL SISTEMA DECUE
YERLIN DAYANAMONGE LOPEZ
600.000,00 5.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACIONDEL SISTEMA DECUE
JESSICA PAMELAFERNANDEZCANDIOTTI
600.000,00 5.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000203-01 SOLICITUDDE VARIASPUBLICACIONES DELOS EVENTOS DEL
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
1.186.430,00 2.257.710
83
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PRIMER CONGRESONACIONAL CA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000208-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO PARAVARIAS UNIDADESADMINISTRATIVAS
CENTRAL DESERVICIOS PCSOCIEDAD ANONIMA
1.745.579,32 9.390.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000214-01 COMPRA DESUMINISTROSVARIOS
RAFAEL ESTUARDOBARRIOS ZAMORA
106.457,30 485.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000219-01 PUBLICIDAD ENDIFERENTESMEDIOS DECOMUNICACIONSOCIAL(PERIODICOS) YRADIAL SOB
GERARDO SAENZVALVERDE
350.000,00 10.096.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000252-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA Y TINTAS
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
140.402,50 1.028.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000299-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA, TONER,TINTAS
DANIELABUSTAMANTEALVAREZ
230.304,15 1.006.000
84
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000280-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
810.536,55 1.350.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000289-01 COMPRA DECINTAS, PAPEL,TONER Y CABLE
DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA
148.482,00 783.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000025-01 CAPACITACIONESREALIZADAS ENDIFERENTESEMPRESAS PORFUNCIONARIOS DELIDA
COLEGIO DEABOGADOS DECOSTA RICA
27.000,00 8.569.641
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000144-01 SERVICIOS DECAPACITACIONVARIOS PARAFUNCIONARIOSDEL IDA SEGUNSOLICITUDES PRE
FUNDACION DE LAUNIVERSIDAD DECOSTA RIC
600.000,00 10.008.186
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000119-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO
9.900.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000160-01 ADQUISICION DEPARTES PARA CPUPARA EL DPTO. DE
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.000.050,00 2.269.000
85
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
TECNOLOGIA, UNAIMPRESORA PARA E
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000199-01 DIFERENTESSERVICIOS DECAPACITACIONREQUERIDOS PORLA INSTITUCIONPARA ATENDER
CONSULTORESINTERNACIONALESY CAPACITACI
1.338.922,00 10.509.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000244-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN PERIODICOSDE CIRCULACIONNACIONAL YEMISORAS DE RADI
GERARDO SAENZVALVERDE
350.000,00 1.380.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000286-01 SUMINISTRO DEMATERIALES PARALA CONSTRUCCIONDE VIVIENDA EN LAPARCELA NO. 3 DE
EL COLONODE SARAPIQUISOCIEDAD ANONIMA
1.095.976,27 4.469.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000290-01 COMPRA DE DISCOSDUROS, TINTAS YRESMAS DE PAPEL
SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO
53.336,00 1.400.000
86
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2010CD-000291-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS (RADIAL,PERIODICOS)