Plan Estratgico 2013-2017
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PLAN ESTRATEGICO 2013-2017
SEDAPAR S.A. I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 1. Anlisis del entorno general
1.1. Factores Generales La Regin Arequipa se encuentra ubicada en la regin centro occidental del continente sudamericano y en el sur oeste del Per, dentro del cinturn de fuego del pacifico, forma parte de la zona de influencia y de alto riesgo del desierto de Atacama, zona critica en el mapa de desertificacin. De acuerdo al censo del ao 2007 la Regin Arequipa tiene 1 177 330 habitantes que representa el 4.17% de la poblacin total del Per. La provincia de Arequipa se constituye como la mas poblada luego de Lima Metropolitana con 864 250 habitantes segn el censo del 2007 seguida por Trujillo, Chiclayo, Piura, Maynas, Huancayo, Santa, Cusco, Coronel Portillo e Ica. Desde 1981 a 1993 la poblacin del Departamento de Arequipa registro una tasa de crecimiento de 1.5% y de 1993 a 2007 registro una tasa de crecimiento de 1.6%. En la provincia de Arequipa la poblacin tuvo una tasa de crecimiento de 1.7% de 1981 a 1993 y de 1.8% de 1993 a 2007. Arequipa metropolitana ha crecido vertiginosamente, con tasas de crecimiento superiores a la nacional, siendo el mas alto en el periodo intercensal 72-81 de 5.3% que descendi a 2.5% en el periodo 81-93 y en el periodo 93-07 se tuvo una tasa negativa de -1.8 %. Segn el INEI al ao 2007 la tasa de pobreza total para el Departamento de Arequipa fue de 2.8% y de poblacin en extrema pobreza de 3.7%. La tasa de pobreza a nivel nacional para el mismo periodo fue de 39.3% y la tasa de pobreza extrema a nivel nacional fue de 13.7%. El 88% de la poblacin del mbito de jurisdiccin de SEDAPAR pertenece a Arequipa Metropolitana seguido por las provincias de Islay y Caman.
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Poblacin Conex. Domic. Poblac.Abastec.Poblac.Deficit. Cobertura Conex. Domic.Poblac.Abastec.Poblac.Deficit. Cobertura
L O C A L I D A D E S Total Agua Potable Conex.Domic. Tanque Cist. Pileta Pb. T o tal A gua P o tableAgua Potable Agua Potable Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado
Habitantes N hab. hab. hab. hab. hab. % N hab. hab. %
TOTAL DEPARTAMENTO 1,118,296 240 319 898 112 40 996 10 876 957 553 160 743 85.6% 216 789 808 770 300 009 72.3
AREQUIPA METROPOLITANA 940,420 205 024 785 785 39 820 6 158 831 763 108 657 88.4% 191 461 728 164 212 256 77.4
Arequipa 61,997 24,945 60239 0 0 60 239 1,758 97.2% 24,704 59307 2,690 95.7
Alto Selva Alegre 84,606 15,680 72835 100 956 73 891 10,715 87.3% 15,522 68246 16,360 80.7
Cayma 92,520 22,216 85921 2 485 958 89 364 3,156 96.6% 21,776 81617 10,903 88.2
Cerro Colorado 142,416 33,150 116925 23 960 128 141 013 1,403 99.0% 20,532 82633 59,783 58.0
Characato 7,223 0 0 817 168 985 6,238 13.6% 0 0 7,223 0.0
Chiguata 2,156 261 1277 0 105 1 382 774 64.1% 233 783 1,373 36.3
Jacobo Dickson Hunter 50,928 10,666 47371 40 464 47 875 3,053 94.0% 10,472 46840 4,088 92.0
Jose Luis Bustamante y Rivero 84,899 22,019 82955 0 359 83 314 1,585 98.1% 21,448 80220 4,679 94.5
Mariano Melgar 56,400 10,316 42907 1 107 680 44 694 11,706 79.2% 11,116 45265 11,135 80.3
Miraflores 53,161 12,335 50867 59 292 51 218 1,943 96.3% 12,168 49488 3,673 93.1
Paucarpata 133,828 23,533 112165 2 892 469 115 526 18,302 86.3% 24,318 110156 23,672 82.3
Sabanda 4,062 259 969 643 0 1 612 2,450 39.7% 216 808 3,254 19.9
Sachaca 21,200 5,783 18850 256 645 19 751 1,449 93.2% 5,526 17726 3,474 83.6
Socabaya 72,399 13,301 58050 3 869 359 62 278 10,121 86.0% 13,199 53437 18,962 73.8
Tiabaya 15,251 1,581 6907 0 57 6 964 8,287 45.7% 1,470 5957 9,294 39.1
Uchumayo 10,965 942 4205 0 168 4 373 6,592 39.9% 910 3367 7,598 30.7
Yanahuara 24,745 8,037 23342 0 0 23 342 1,403 94.3% 7,851 22313 2,432 90.2
Yura 21,664 0 3 592 350 3 942 17,722 18.2% 0 21,664 0.0
TOTAL PROVINCIAS 177,876 35 295 112327 1 176 4 718 125 790 52 086 70.7% 25 328 80607 87 753 45.3
Arequipa
La Joya 20,442 1,888 8363 0 603 8 966 11 476 43.9% 1,211 6723 13 719 32.9
Caylloma
Chivay 7,861 1,988 7703 0 25 7 728 133 98.3% 1,477 6575 1 286 83.6
El Pedregal 41,308 1,900 8790 0 0 8 790 32 518 21.3% 1,903 9102 32 206 22.0
La Unin
Cotahuasi 2,026 715 1659 0 226 1 885 141 93.1% 364 1045 981 51.6
Condesuyos
Chuquibamba 3,018 1,083 2808 0 0 2 808 210 93.0% 910 2375 643 78.7
Castilla
Aplao 6,531 2,291 6404 0 25 6 429 102 98.4% 1,671 4306 2 225 65.9
Islay
Mollendo 23,061 8,523 19120 553 2 732 22 405 656 97.2% 7,717 18501 4 560 80.2
Mataran 6,313 1,252 4004 0 121 4 125 2 188 65.3% 768 2043 4 270 32.4
Meja 716 1,018 611 0 60 671 45 93.7% 0 0 716 0.0
Cocachacra 7,871 1,988 6961 0 242 7 203 668 91.5% 1,015 3650 4 221 46.4
La Curva 1,930 588 1785 0 121 1 906 24 98.8% 529 1713 217 88.8
El Arenal 3,826 676 3004 0 80 3 084 742 80.6% 61 244 3 582 6.4
La Punta de Bombn 6,756 2,030 6510 0 121 6 631 125 98.1% 2,025 5294 1 462 78.4
Caman
Caman 31,175 5,416 29389 623 362 30 374 801 97.4% 4,036 22198 8 977 71.2
Caravel
Caravel 4,156 1,189 3946 0 0 3 946 210 94.9% 1,015 3912 244 94.1
Chala 5,774 1,093 3863 0 0 3 863 1 911 66.9% 626 2442 3 332 42.3
Atico 3,555 1,045 3494 0 0 3 494 61 98.3% 0 0 3 555 0.0
Yauca 1,557 612 1482 0 0 1 482 75 95.2% 0 0 1 557 0.0
Informacin de Poblacin segn resultados del Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda - Ao 2007 INEI - Proyecciones Dpto. de Planes Pspto. y Estadstica - Jefatura de Planif icacin- SEDAPAR S.A.
POBL-SERV-PROY-2012
POBLACION SERVIDA AL 31-12-2012
(Proyectada)
POBLACION SERVIDA
Arequipa contribuye con aproximadamente un 5.7% con el PBI nacional La produccin de bienes se viene incrementado sostenidamente, gracias a actividades como la de minera, construccin y la produccin manufacturera. El ndice de precios al consumidor de Arequipa Enero Diciembre 2012 fue de 3.41% y en Lima fue de 2.65%. El tipo de cambio promedio del mes de diciembre 2012 venta fue de S/. 2.568 Nuevos Soles por US$ y el tipo de cambio promedio compra fue de S/. 2.566 Nuevos soles por U.S.$ 1.2. Sector Saneamiento en el Per
El sector saneamiento esta integrado por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento como ente rector que define polticas de Estado para el Sector, a travs del Viceministerio de Construccin y Saneamiento y la Direccin Nacional de Saneamiento; las Direcciones Regionales de Vivienda, Construccin y Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en su calidad de ente regulador.
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El ANA es el organismo responsable de normar, supervisar, evaluar y autorizar el uso de las aguas residuales y los vertimientos de las mismas, as como aprobar los proyectos de sistemas de tratamiento de efluentes. Las Direcciones de Salud actan como su contraparte regional, y los centros y puestos de salud, administrados por las redes y micro redes de salud, como sus contrapartes locales. El Ministerio de Economa y Finanzas tambin participa en el sector en los aspectos de planificacin econmica sectorial y normativa relacionada a las finanzas Los prestadores de servicios de saneamiento del Pas son SEDAPAL y las Empresas Prestadoras de Servicios Municipales que tienen bajo su jurisdiccin el 62% de la poblacin total del pas, Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la poblacin principalmente asentada en el mbito rural; y Municipalidades pequeas (490) que albergan al 9% de la poblacin total. El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 que define la orientacin del Sector considera como Objetivo General: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas y como objetivos especficos: 1. Modernizar la gestin del Sector Saneamiento 2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5. Incrementar el acceso a los servicios. Las metas que considera el Plan en lo referente a cobertura de agua potable y alcantarillado se muestran en el cuadro a continuacin:
2005 2010 2015 2005 2010 2015
URBANO 81 85 89 72 80 84
SEDAPAL 89 92 97 84 91 95
EPS GRANDES 80 83 85 71 78 83
EPS MEDIANAS 79 81 83 63 75 80
EPS PEQUEAS 71 72 73 58 63 65
OTRAS ADM URBANAS 60 66 69 48 57 60
RURAL 64 67 70 30 43 60
PROMEDIO NACIONAL 76 80 83 59 69 77
Agua Potable AlcantarilladoGrupos
Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado
En lo referente a la cobertura de tratamiento de aguas servidas se prev lograr al ao 2015 una cobertura al 100% en el mbito urbano, cuyo detalle se muestra a continuacin:
Grupos 2005 2010 2015
URBANO 22 54 100
SEDAPAL 10 40 100
EPS GRANDES 43 72 100
EPS MEDIANAS 33 66 100
EPS PEQUEAS 6 53 100
OTRAS ADM URBANAS 6 53 100
Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (%)
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En el mbito urbano se enfatiza la mejora en la gestin empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera la calidad de servicios y sostenibilidad de sus inversiones. Las metas consideradas se muestran a continuacin
Indicador 2005 2010 2015
Continuidad del Servicio (hr/da) 17 23 23
Produccin Urbana (lts/hab/da) 291 230 200
Micromedicin (%) 54 92 95
Morosidad (meses) 5 2 2
Margen Operativo (%) 28 42 50
Conexiones Activas (%) 89 95 95
Metas de Gestin Promedio en el Ambito Empresarial 2005-2015
Para SEDAPAR , este Marco de Poltica se encuentra previsto se viabilice a travs del Plan Maestro Optimizado que en sus Metas debe contribuir al logro de estos objetivos. Asimismo en los ltimos aos el Gobierno Central promueve diversos programas para abastecer de servicios de agua potable y alcantarillado, a los cuales la empresa podra obtener financiamiento para algunos proyectos.
2. Anlisis del entorno especifico
2.1. Aspectos Societarios Sedapar tiene 33 Municipalidades socias, la composicin del accionariado es el siguiente:
N MUNICIPALIDAD % de Acciones N MUNICIPALIDAD % de Acciones
1 Paucarpata 14.27 18 La Joya 1.00
2 Cerro Colorado 8.29 19 Dean Valdivia 0.88
3 Bustamante y Rivero 8.41 20 Condesuyos 0.77
4 Cayma 6.28 21 Caylloma 0.74
5 Alto Selva Alegre 7.19 22 Uchumayo 0.49
6 Socabaya 5.39 23 Islay 0.47
7 Arequipa 9.65 24 Atico 0.43
8 Mariano Melgar 6.38 25 Caravel 0.35
9 Miraflores 6.81 26 La Unin 0.31
10 Jacobo D. Hunter 5.26 27 Samuel Pastor 0.31
11 Mollendo 5.23 28 Aplao 0.28
12 Yanahuara 2.34 29 Meja 0.28
13 Caman 1.83 30 Chala 0.27
14 Cocachacra 1.59 31 Sabanda 0.25
15 Sachaca 1.55 32 Yauca 0.17
16 Tiabaya 1.28 33 Huarcanqui 0.10
17 Punta de Bonbom 1.15 100.00
2.2. Divisin Territorial SEDAPAR mantiene una estructura orgnica territorial centralizada; la oficina principal se ubica en la ciudad de Arequipa en Virgen del Pilar N 1701, donde se desarrollan actividades comerciales y administrativas, tiene otra oficina en la calle Unin N 407, del distrito de Miraflores sede de las actividades operativas, planta de Tratamiento La Tomilla en el distrito de Cayma y la de Aguas Residuales Chilpina en el distrito de Socabaya. Para efectos de administracin zonal, se tienen tres oficinas descentralizadas: Zona Sur, Zona Norte y Zona Centro que administran en total 18 localidades aledaas.
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2.3. Diagnostico operacional
2.3.1. Diagnstico del servicio de agua potable Localidad Arequipa Metropolitana.
2.3.1.1. Fuentes:
Las fuentes de captacin de agua para abastecer de agua potable a Arequipa Metropolitana son:
ITEM TIPO FUENTE SISTEMA Q LPS %
01 SUPERFICIAL PTAP II - CHILI MIGUEL DE
LA CUBA IBARRA
3000.00 65.67
02 SUPERFICIAL PTAP I -CHILI TOMILLA 1312.58 28.73
03
MANANTIAL
LA BEDOYA BEDOYA 201.93 4.42
04 SABANDIA
SABANDIA 3.04 0.07
05 SOCABAYA 9.07 0.20
06 TINGO
CONGATA 7.29 0.16
07 TIABAYA 15.62 0.34
08 GALERIA FILTRANTE
SACHACA SACHACA 11.80 0.26
09 CHARCANI CHARCANI 7.00 0.15
TOTAL 4568.33
100.00
Fuente: Reportes produccin 2011.
Las dos fuentes principales con que actualmente es abastecida el rea Metropolitana de Arequipa son: el ro Chili y el manantial La Bedoya. Las dems fuentes de abastecimiento de agua potable, atienden a urbanizaciones cercanas en la perifrica del casco urbano. Captacin La Tomilla Actualmente se captan en promedio 1 415 l/s del ro Chili para abastecimiento de agua potable del canal Zamacola en el punto denominado Toma la Tomilla.
La Toma se encuentra a 2,2 Km. de la planta ubicada en la quebrada de Los Tucos a 2495 msnm.; en el distrito de Cayma. Su ingreso es a travs de una trocha estrecha en estado regular. La Toma fue construida en 1952 a la salida del tnel Zamcola y ha pasado por modificaciones y ampliaciones, siendo las ltimas obras efectuadas entre el periodo 1986/1991, con la ejecucin de la Etapa 1-A Reducida del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, teniendo actualmente una capacidad nominal de conduccin de 1500 l/s. Actualmente es posible captar 3000 l/s ms para ser tratados en la Planta II de Agua Potable.
La Bedoya
Ubicada al Sur Este de Arequipa, se ubica en la cuenca del Andamayo, ladera izquierda del rio Chiguata en la zona de Tilumpaya- Chiguata. Es la toma ms antigua del sistema actual de Arequipa, construida en el ao de 1928 y fue reconstruida entre los aos 1962/64.
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La fuente es de tipo manante-artesiana, independiente del funcionamiento de la cuenca hidrolgica en la que se encuentra. Esta fuente produce un caudal permanente de 201 l/s, ubicado en una zona con un acufero definido. El agua de esta fuente es apta para el consumo humano pero es altamente corrosiva, y el tratamiento tiene como objetivo su neutralizacin para proteger las tuberas. Presentan un PH < 6, con altos porcentajes de dixido de carbono.El agua de este manantial es de buena calidad, con datos promedios de conductividad de 870 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 NTU y un pH de 7.0. El agua de este manantial es llevada por una lnea de conduccin por gravedad a la Planta de San Bernardo, donde se airea para eliminar su alto contenido de CO2 y evitar que esta agua sea corrosiva.
El tratamiento: se realiza los procesos de neutralizacin con hidrxido de calcio o cal hidratada con una dosis de 8 mg/l y desinfeccin con cloro lquido con una dosis de 1.0 mg/l. En casos de emergencia se aplica hipoclorito de calcio al 65%.
Tingo
Est constituida por un manantial que rinde 63 l/s y desde el cual el agua llega por gravedad a dos reservorios donde es tratado con cloro, de este sistema se abastece a los distritos de Tiabaya y Congata. El agua de esta galera filtrante es de buena calidad, con datos promedios de conductividad de 820 ms/cm-1, turbiedad de 0.25 NTU y un pH de 7.0 Tratamiento: se aplica el proceso de desinfeccin con cloro lquido, aplicado con un clorador de inyeccin directa con una dosis de 1.0 mg/l, y en caso de emergencia se utiliza Hipoclorito de Calcio al 65% Esta fuente reemplaza a las fuentes de Congata y Tiabaya ya que estas tenan un alto contenido de nitratos en su composicin.
Sachaca
Esta fuente consta de una galera filtrante que rinde 13 l/s que que por gravedad es llevada a un cisterna de donde se bombean con un caudal de 20 l/s durante 17 horas promedio al da al reservorio, en la caseta se aplica cloro como tratamiento. De este sistema se abastece al distrito de Sachaca. Tratamiento: en la cmara de bombeo se realiza el proceso de desinfeccin con cloro lquido, aplicado con un clorador de inyeccin directa, con una dosis de 1.3 mg/l, durante el bombeo, en caso de emergencia se utiliza Hipoclorito de Calcio al 65%. El agua de esta galera filtrante es de buena calidad, con datos promedios de conductividad de 728 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 NTU y un pH de 7.0
Sabanda
Es una toma directa de un manantial que tiene 11.76 l/s de rendimiento, el sistema consiste en una caseta de bombeo, lnea de impulsin, aereador y reservorio del que se abastece la poblacin de Sabandia.
Charcani
Consiste en la captacin de agua mediante Galeras Filtrantes en la Zona de Santuario alto Cayma, cuyo rendimiento es de 7 l/s el sistema consiste en una lnea de impulsin y reservorio del que se abastece la poblacin de Alto Cayma.
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2.3.1.2. Conduccin Agua Cruda: Para la conduccin del agua cruda de las 06 fuentes de produccin con las que cuenta SEDAPAR S.A. existen las siguientes lneas de conduccin:
LINEA CONECTIVIDAD SISTEMA TIPO DIAMETRO LONGITUD ESTADO
(ml) FISICO
AB1 M. BEDOYA - CRP1 LA BEDOYA CONDUCCION 21 5039
AB2 M. BEDOYA - CRP1 LA BEDOYA CONDUCCION 21 5039 Operativa
AB3 CRP1 - CRP2 LA BEDOYA CONDUCCION 21 406 Operativa
AB4 CRP2 - CRP3 LA BEDOYA CONDUCCION 12 2100 Operativa
CHILI - PLANTA N 2 TOMILLA CONDUCCION 48 10990 Operativa
AT1 C. ZAMAC. - P. TOMILLA TOMILLA CONDUCCION 18 2200 Operativa
AT2 C. ZAMAC. - P. TOMILLA TOMILLA CONDUCCION 14 2082 Operativa
AT3 C. ZAMAC. - P. TOMILLA TOMILLA CONDUCCION 18 2134 Operativa
AT4 C. ZAMAC. - P. TOMILLA TOMILLA CONDUCCION 24 2000 Parcial
NN M. SABANDIA - R32 SOCABAYA CONDUCCION 6 8750 Operativa
NN M. SABANDIA - R20 SABANDIA CONDUCCION 6 225 Operativa
NN SACHACA - R23 SACHACA CONDUCCION 6 544 Operativa
NN CHARCANI - N25 CHARCANI CONDUCCION 10 472 Operativa
NN TINGO-R28 CONGATA CONDUCCION 10,6 8210 Operativa
NN TINGO-R24 TIABAYA CONDUCCION 6 2183 Operativa
TOTAL 49358
Fuente:Catastro.
2.3.1.3. Tratamiento: Los puntos de tratamiento del agua proveniente de las 06 fuentes de agua son:
ITEM TIPO FUENTE SISTEMA PUNTO DE
TRATAMIENTO Q LPS
01
SUPERFICIAL CHILI
TOMILLA PLANTA LA TOMILLA 1312.58
02 TOMILLA PLANTA MIGUEL DE LA CUBA IBARRA 750.00
*
03
MANANTIAL
LA BEDOYA BEDOYA AIREADOR SAN BERNARDO 201.93
04 SABANDIA
SABANDIA R-20 3.04
05 SOCABAYA R-32 9.07
06 TINGO
CONGATA R-28 7.29
07 TIABAYA R-24 15.62
08 GALERIA FILTRANTE
SACHACA SACHACA R-23 11.80
09 CHARCANI CHARCANI N-25 7.00
Fuente: Reportes de produccin 2011 *Tratamiento actual siendo su capacidad mxima de tratamiento 1500 l/s
Por el tipo de fuente, de la calidad del agua y del caudal que trata el agua de la fuente del rio chili es la de mayor proceso de produccin la cual se da en la Planta de Tratamiento de la Tomilla y Planta de Tratamiento Miguel de la Cuba Ibarra. Con la Nueva Planta de Tratamiento se cuenta con la capacidad para cubrir la demanda del servicio de prcticamente el 100% de la ciudad.
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Actualmente el Gobierno Regional de Arequipa tiene 02 plantas de tratamiento que abastece a las partes altas denominados Cono Norte y Cono Este, estas plantas estn proyectadas a ser traspasadas a SEDAPAR S.A. Cuadro de caractersticas de las 02 plantas del Gobierno Regional:
Cono Norte Cono Este
Fuente Rio Chili Rio Chili
Captacin
Bombeo Si Si
Potencia 400 HP (nica) 125 kw o 167.56 HP (reten)
Q produccin 60 l/s 80 l/s
m3/h 216 288
m3/dia 5184 6912
Distribucin
Dimetro de Tubera
250 a 125 mm 800 mm
Bombeo - Planta a Miraflores bomba de 125 KW o 167.56 HP
Longitud de Lneas
7km 12 km / 29 km
Tipo de planta Filtros lentos 04 plantas Compactas
transportables de 20 l/s c/u
Zonas de abastecimiento Cayma Cerro Colorado
a. Selva alegre b. Mariano Melgar c. Miraflores d. Paucarpata
Fuente: Gobierno Regional.
Planta La Tomilla La Planta la Tomilla est ubicada en el Pueblo La Tomilla, Distrito de Cayma a 4 Km. del Centro de Arequipa y a una altura de 2,500 m.s.n.m. Los sedimentos de las represas tiene influencia en la calidad del agua cruda especialmente cuando son eliminados en las purgas por mantenimiento, en muchos casos se hace difcil la eliminacin del olor ftido. Las aguas que llegan a la Planta de La Tomilla, en pocas de estiaje (baja turbidez), tienen una gran cantidad de algas, se da un tratamiento algicida con solucin de sulfato de cobre y pre coloracin. El proceso de tratamiento en la Planta de la Tomilla, se lleva a cabo por medio de 03 unidades de tratamiento independientes, como se muestra en el siguiente esquema:
Planta N 2 Miguel de la Cuba Ibarra
El sistema de produccin de la Planta N 2 cuenta con una Captacin de capacidad de 3 m3/s, una Lnea de Conduccin de Agua Cruda con capacidad de 3 m3/s, una Planta de Tratamiento de Capacidad de 1.5 m3/s con mdulos de 375 l/s cada uno, una lnea de Conduccin de Agua Tratada al Cono Norte y una Lnea de Conduccin de Agua Tratada al Cono Este de la ciudad de Arequipa. La produccin general de agua servir para las partes altas de la ciudad que en parte vienen siendo abastecidas por sistemas de bombeo y nuevas asociaciones que en total tienen aproximadamente unos 8000 lotes, los mismo que irn
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ocupndose paulatinamente, por lo que es muy complicado estableces una tasa de crecimiento en cuanto a la habitabilidad.
La Bedoya El tratamiento actual consiste en aeracin tipo cascada al ingreso de la planta de San Bernardo, la cual elimina el C02, adems se realiza el tratamiento de neutralizacin para elevar el indicador de PH del agua a 7(hidrxido de calcio), luego se desinfecta con cloro liquido(junto), para ir a la caja repartidora.
2.3.1.4. Almacenamiento: El sistema de abastecimiento de agua de Arequipa tiene 63 reservorios operativos, con una capacidad de almacenamiento de 85 893 m3. Cuadro de resumen de capacidad de almacenamiento:
AOS CAPACIDAD
M3 % CANTIDAD %
25 35,183 40.96 29 46.03
>70 6,780 7.89 3 4.76
TOTAL 85,893 100 63 100
Fuente: Elaboracin propia
El 49.21% de los reservorios tienen una antigedad menor a 25 aos lo que representa el 51.15% de la capacidad de almacenamiento. Cuadro de resumen de capacidad de almacenamiento por sistema:
SISTEMA CAPACIDAD
M3 % CANTIDAD %
Tomilla 72,900 84.87 46 73.02
Bedoya 7,630 8.88 8 12.70
Tom/Bed 2,130 2.48 3 4.76
Congata 300 0.35 1 1.59
Socabaya 1,000 1.16 1 1.59
Sabandia 380 0.44 1 1.59
Sachaca 773 0.90 2 3.17
Tiabaya 780 0.91 1 1.59
TOTAL 85,893 100 63 100
Fuente: Elaboracin propia.
El 73.02% de los reservorios operan del sistema de la Tomilla el cual representa el 84.87 de la capacidad de almacenamiento. Los reservorios que se encuentran condiciones muy deterioradas (Reservorios R2, R3 y R10).
Asimismo se cuenta con dos reservorios inoperativos como es el R-19 (Parque Industrial) y N-22 de Alto Libertad.
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Reservorios operativos:
ITEM RESERVORIO CAPACIDAD
(m3) TIPO SISTEMA
ANTIGEDAD (aos)
ESTADO FISICO
1 R-01 2,260 Apoyado Tomilla 87 Operativo
2 R-02 2,260 Apoyado Tomilla 87 Operativo
3 R-02 2,500 Apoyado Tomilla 2 Operativo
4 R-03 2,260 Apoyado Tomilla 87 Operativo
5 R-04 830 Apoyado Tomilla 37 Operativo
6 R-05 760 Apoyado Tomilla 37 Operativo
7 R-06 850 Apoyado Tomilla 38 Operativo
8 R-07 600 Apoyado Tomilla 37 Operativo
9 R-08 830 Apoyado Tomilla 39 Operativo
10 R-09 10,000 Apoyado Tomilla 58 Operativo
11 R-09 10,000 Apoyado Tomilla 16 Operativo
12 R-10 3,890 Apoyado Bedoya 47 Operativo
13 R-11 2,400 Apoyado Tomilla 50 Operativo
14 R-12 260 Apoyado Tomilla 49 Operativo
15 R-13 830 Apoyado Tomilla 49 Operativo
16 R-13 1,500 Apoyado Tomilla 15 Operativo
17 R-13B 200 Apoyado Tomilla 13 Operativo
18 R-14 280 Apoyado Tomilla 40 Operativo
19 R-15 2,140 Apoyado Tomilla 47 Operativo
20 R-16 890 Apoyado TOM/BED 38 Operativo
21 R-17 590 Apoyado TOM/BED 37 Operativo
22 R-18 650 Apoyado TOM/BED 39 Operativo
23 R-20 380 Apoyado SABANDIA 38 Operativo
24 R-21 1,250 Apoyado Tomilla 33 Operativo
25 R-21 1,250 Apoyado Tomilla 33 Operativo
26 R-22 850 Apoyado Tomilla 28 Operativo
27 R-23 173 Apoyado SACHACA 48 Operativo
28 R-23 600 Apoyado SACHACA 16 Operativo
29 R-24 780 Apoyado TINGO 51 Operativo
30 R-25 150 Elevado Tomilla Operativo
31 R-26 500 Elevado Tomilla 27 Operativo
32 R-27 150 Elevado Tomilla 29 Operativo
33 R-28 300 Apoyado TINGO 37 Operativo
34 R-29 1,200 Apoyado Tomilla 18 Operativo
35 R-30 1,200 Apoyado Tomilla 18 Operativo
36 R-31 220 Elevado Tomilla 15 Operativo
37 R-32 1,000 Apoyado SABANDIA 9 Operativo
38 N-03 600 Apoyado Tomilla 17 Operativo
39 N-04 1,000 Apoyado Tomilla 20 Operativo
40 N-05 1,000 Apoyado Tomilla 20 Operativo
41 N-05B 220 Apoyado Tomilla 5 Operativo
42 N-08 750 Apoyado Bedoya 33 Operativo
43 N-09 240 Apoyado Bedoya 21 Operativo
44 N-10 500 Apoyado Bedoya 21 Operativo
45 N-11 750 Apoyado Bedoya 21 Operativo
46 N-12 750 Apoyado Bedoya 21 Operativo
47 N-13 500 Apoyado Bedoya 21 Operativo
48 N-14 1,200 Apoyado Tomilla 38 Operativo
49 N-15 500 Apoyado Tomilla 18 Operativo
50 N-16 1,000 Apoyado Tomilla 18 Operativo
51 N-21 3,000 Apoyado Tomilla 17 Operativo
52 N-23 900 Apoyado Tomilla 39 Operativo
53 N-24 2,000 Apoyado Tomilla 17 Operativo
54 N-25 750 Apoyado Tomilla 23 Operativo
55 N-25 750 Apoyado Tomilla 23 Operativo
56 N-26 1,600 Apoyado Tomilla 5 Operativo
57 N-27 2,000 Apoyado Tomilla 10 Operativo
58 N-28 2,800 Apoyado Tomilla 5 Operativo
59 N-29 2,800 Apoyado Tomilla 12 Operativo
60 N-42 2,000 Apoyado Tomilla 16 Operativo
61 N-43 750 Apoyado Tomilla 27 Operativo
62 N-44 500 Apoyado Tomilla 19 Operativo
63 N-49 250 Apoyado Bedoya 19 Operativo
Fuente: Catastro
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Dentro de los proyectos de Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Lote 3 (Cono Este y Cono Norte), el Gobierno Regional de Arequipa tiene reservorios construidos y proyectados de construccin que sern posteriormente traspasados a SEDAPAR S.A.
Reservorios construidos por el Gobierno Regional de Arequipa:
RESERVORIOS PROPIEDAD G.R.A.
ITEM RESERVORIO VOLUMEN
M3 UBICACIN
1 N-37 2,300 CONO NORTE
2 N-31 2,600 CONO NORTE
3 N-30 1,800 CONO NORTE
4 N-26B 1,250 CONO NORTE
5 N-26A 750 CONO NORTE
6 N-03C 2,000 CONO ESTE
7 N-03B 1,445 CONO ESTE
8 N-05B 250 CONO ESTE
9 N-05A 2,500 CONO ESTE
10 N-49A 2,500 CONO ESTE
TOTAL 17,395
Fuente: Estudio PTAP N 2.
Reservorios a ser construidos por el Gobierno Regional de Arequipa:
RESERVORIOS PROYECTADOS
ITEM RESERVORIO VOLUMEN
M3 UBICACIN
1 N-38 2,300 CONO NORTE
2 N-39 2,600 CONO NORTE
3 N-34 2,750 CONO NORTE
TOTAL 7,650
Fuente: Estudio PTAP N 2.
Dicha ampliacin permitir un incremento del 29.16% de la capacidad actual de almacenamiento.
CUADRO % AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ALMACENAMIENTO
PROPIEDAD ESTADO CAPACIDAD %
SEDAPAR EXISTENTE 85,893
GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA
EXISTENTE 17,395 20.25 29.16
PROYECTADO 7,650 8.91
Fuente: Fuente propia y Estudio PTAP N 2.
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2.3.1.5. Conduccin Agua Potable: El sistema de distribucin de agua potable de la ciudad de Arequipa es por gravedad y sistema de bombeo, dadas las condiciones de topografa y por la extensin superficial se tiene dispuesto una red de Reservorios y de estaciones de bombeo con el objeto de atender a la poblacin con las presiones adecuadas de servicio.
TIPO CONEXIONES % CIRCUITOS
OPERACIONALES %
GRAVEDAD 119,809 59.26 33 51.56
BOMBEO 74,175 36.69 28 43.75
GRAV/BOM 6,506 3.22 3 4.69
S/I 1,682 0.83
TOTAL 202,172 100.00 64 100.00
Fuente: Elaboracin propia.
Lneas Primarias: Las redes en este tem involucran: las tuberas primarias, que conducen agua desde un reservorio hasta los circuitos, que incluyen las tuberas de lneas de aduccin y circuitos. Se estima que existe un total de 153 225 m. de tubera que oscila desde 4 hasta 8.
Dimetro Longitud acumulada de tubera por rango de aos de antigedad (en ml.) Total por
(pulg) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21 -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Dimetro
8 8,614 3,230 2,192 3,461 2,307 2,076 8,767 30,647
6 30,146 11,304 7,670 12,111 8,074 7,267 30,682 107,254
4 4,307 1,615 1,096 1,730 1,154 1,038 4,384 15,324
Total 43,067 16,149 10,958 17,302 11,535 10,381 43,833 153,225
Fuente: Elaboracin propia
Lneas Secundarias:
Se denomina redes secundarias a las tuberas que empalman a los circuitos de lneas primarias las tuberas de distribucin propiamente dichas, donde estn las conexiones domiciliarias.
Dimetro Longitud acumulada de tubera por rango de aos de antigedad (en ml.) Total por
(pulg) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21 -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Dimetro
4 262,337 98,368 66,750 105,395 70,263 63,237 266,999 933,349
3 174,891 65,579 44,500 70,263 46,842 42,158 178,000 622,233
Total 437,228 163,947 111,250 175,658 117,105 105,395 444,999 1,555,582
Fuente: Elaboracin propia
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Sectorizacin:
Arequipa Metropolitana est dividida en 64 circuitos operacionales Circuitos por sistema:
SISTEMA CIRCUITO %
TOMILLA 48 75.00
BEDOYA 8 12.50
TOM/BED 3 4.69
CONGATA 1 1.56
SACHACA 1 1.56
TIABAYA 1 1.56
SABANDIA 1 1.56
SOCABAYA 1 1.56
TOTAL 64 100.00
Fuente: Elaboracin propia
2.3.2. Diagnstico del servicio de alcantarillado.
2.3.2.1. Fuentes de aguas residuales:
Las fuentes de las aguas que recolecta el sistema de alcantarillado son:
FUENTE DE AGUAS RESIDUALES
AGUA ORIGEN
Servidas
Domstica o urbanas
Residuales industriales
Agrcola o riego
Pluviales Lluvias
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2.3.2.2. Sistema de Recoleccin:
Conexiones Domiciliarias de Desage
Las redes prediales domsticas, comerciales, estatales e industriales son de tuberas de hormign con una caja circular para la inspeccin, ubicada al frente de la edificacin; generalmente son tuberas de 150 mm de dimetro.
La ejecucin del tendido de las redes y buzones son ejecutados tambin en forma particular y luego, segn normatividad vigente, son recepcionados oficialmente por SEDAPAR para su operacin y mantenimiento. Estn registradas en el catastro de SEDAPAR 184 394 conexiones domiciliarias de desage a diciembre del 2011.
Redes de Colectores
La red de colectores en tuberas de hormign (CSN), fierro fundido y ms recientemente de PVC, tiene una longitud aproximada de 977,50 Km., y sus dimetros varan desde 150 mm hasta 1.400 mm.; recolecta los desages de 892 990 habitantes por medio de 184 394 conexiones domiciliarias. La red est diseada destinada a recolectar solamente las aguas servidas domsticas y cloacales. La profundidad mnima de los colectores es de 1,20 m y hay colectores que llegan hasta 8 m. de profundidad.
Colectores Primarios (Emisores)
COLECTOR DIAMETRO Ml TOTAL
PRIMARIO
10"- 16" 67,965.60
169,914.00 18" - 24" 50,974.20
>24" 50,974.20 Fuente: Elaboracin propia.
Colectores Secundarios
COLECTOR DIAMETRO Ml TOTAL
SECUNDARIO
6" 302,017.60
1,510,088.00 8" 1,057,061.60
10" 151,008.80 Fuente: Elaboracin propia.
Buzones
CANTIDAD ALTURA PROMEDIO ( * )
HASTA 2.00 m MAYOR DE 2.00 m.
19 230 80 % 20 %
Cmaras de Inspeccin.-
Se estima una cantidad de 500 buzones de inspeccin ubicados en las zonas ms antiguas de la ciudad, que en su mayora necesitan de mantenimiento y/o renovacin.
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Tapas de Buzn.-
Se estima que existen alrededor de 3,000 tapas (20% aprox.) tapas en material fierro fundido, los cuales estn permanentemente expuestas a robo, por lo cual es indispensable considerar una programacin sobre el cambio de estas tapas, que incluye tambin inevitablemente el cambio del techo.
Cmaras de medicin
En el Plan Maestro Arequipa (1996), se construyeron 12 cmaras implementadas con un equipo de medicin de caudal.
Buzones Desarenadores, Existen 33 en total con la siguiente ubicacin:
N DISTRITO DIRECCIN
1. MIRAFLORES ALTO PER ESQ. CON LEONCIO PRADO.
2. MIRAFLORES AV. ALFONSO UGARTE ESQ. CON BOLIVAR
3. MIRAFLORES AV. SAN MARTN ESQ. INDEPEND. EDIF.. MIST
4. A. S. A. JC. MARIATEGUI ESQ. J.V.G. PJ. INDEPENDENCIA
5. A. S. A. FCO. MOSTAJO N 107 PJ. INDEPENDENCIA
6. A. S. A. AV. INDEPENDENCIA N 102 PJ. INDEPENDENCIA
7. A. S. A. AV. OBRERA N 329 URB. GRFICOS
8. A. S. A. AV. LAS TORRES PAMPAS DE POLANCO
9. A. S. A. AV. OBRERA N 329 URB. GRFICOS
10. A. S. A. CMARA DE BOMBEO-11 PAMPAS DE POLANCO
11. C. COLORADO CALLE TUPAC AMARU
12. C. COLORADO SOSA RUIZ ESQ. CON JOS OLAYA
13. C. COLORADO 17 DE ABRIL N 102 URB. MCAL CASTILLA.
14. C. COLORADO 17 DE ABRIL N 102 URB. MCAL CASTILLA.
15. CERCADO LA ISLA N 101 ESQ. CON MONTREAL
16. CERCADO GMEZ SNCHEZ ESQ. PJE. IQUITOS VALLECITO
17. CERCADO GMEZ SNCHEZ ESQ. PJE. ICA VALLECITO
18. CERCADO AV. OLMPICA ESQ. CON LETICIA
19. YANAHUARA URB. INDEPENDENCIA B-16
20. YANAHUARA URB. INDEPENDENCIA ESQ. FERROCARRIL
21. PAUCARPATA AV. JESS ESQ. CON BADN
22. PAUCARPATA AV. LOS INCAS N 173 CIUDAD BLANCA
23. PAUCARPATA LA CULTURA N 106 CIUDAD BLANCA
24. PAUCARPATA COSTADO COLEG. SOR A. DE LOS NGELES
25. PAUCARPATA CHE GUEVARA ESQ. CON CRNEL. GAMARRA
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N DISTRITO DIRECCIN
26. PAUCARPATA AV. REVOLUCIN N 1066 CIUDAD BLANCA
27. PAUCARPATA AV. CHE GUEVARA N 103 CIUDAD BLANCA
28. PAUCARPATA AV. JESS ESQ. CON MARA N Y BUSTAMANTE
29. PAUCARPATA AV. KENNEY ESQ. CON LA COLONIAL
30. PAUCARPATA PJ. CIUDAD BLANCA COMIT 27 MANZ 5
31. HUNTER TAHUANTINSUYO ESQ. ZARUMILLA P. DEL C.
32. CAYMA CALLE CUSCO ESQ. CON TRONCHADERO
33. CAYMA UPIS D. VALDIVIA TRAS LA TOMA
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Rejillas
Ubicadas de acuerdo al comportamiento del sistema, con fines de retencin de slidos gruesos arrojados indebidamente por los usuarios a las redes va buzones.
Catastro Tcnico.-
Durante el primer quinquenio del PMO se tuvo como meta la realizacin de un pre catastro de Agua potable y Alcantarillado de todas las localidades, habindose alcanzado dicha meta al 100%. Se han formulado proyectos de inversin para la ejecucin del catastro tcnico de agua potable y alcantarillado de Arequipa Metropolitana y zona Sur, Norte y Centro. En el actual proyecto de PMO se ha ampliado el alcance de la meta de estos catastros, el cual incluir que estn en una plataforma de GIS. La oficina de catastro tcnico viene elaborado los respectivos estudios piloto por localidades y as poder determinar el impacto y alcance del proyecto por lo que se prev se cumplan dichas metas con ese nuevo alcance. Es importante sealar que se cuenta con el financiamiento correspondiente para ejecutar dichos proyectos.
2.3.2.3. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales:
En la localidad de Arequipa Metropolitana, existen 2 cuerpos receptores de los desages crudos, como son, el ro Chili y la Irrigacin Chilpina.
EMISOR TIPO Q %
Arancota EMISOR 125 9.97
Alata EMISOR 838 66.83
Tiabaya EMISOR 13 1.04
Huaranguillo EMISOR 136 10.85
Congata EMISOR 6 0.48
Sabandia EMISOR 3 0.24
Chilpina P.
TRATAMIENTO 133 10.61
TOTAL 1,254.00 100.00
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2.3.2.4. Tratamiento de Aguas Servidas:
Planta de Tratamiento de desages Chilpina
Ubicacin : Localidad Servida : Arequipa Metropolitana margen derecha del ro Chili Departam. y Provincia : Arequipa Distrito : Socabaya Direccin : Av. Las Peas s/n Socabaya Altitud : 2,300 m.s.n.m. rea Total : 26 872.26 m2; (2.687 Ha.) rea Construida : 9 105.50 m2 rea Libre : 17 766.76 m2 Inicio de la Planta : Diseo : Ao de 1964, por el Ing. Jorge Flucker H. Inicio de Operacin : Ao de 1969, arranc con una capacidad nominal de 210 lps posteriormente se increment a 300 l/s
Rehabilitacin : Aos de 1996 1998, dentro del Plan Maestro Programa Arequipa II debido a que la planta sufri deterioro en sus instalaciones y por ende del proceso de tal manera que la calidad de los desages efluentes salan casi sin tratamiento. Luego de ejecutarse la rehabilitacin, la capacidad de la planta se redujo a 130 lps. El costo, con adicionales y otros alcanz a S/. 1 733 564.65, procedente de fondos nacionales y Cooperacin de Financiera del Gobierno Alemn, KFW; la consultora para la elaboracin del Proyecto y Exp. Tcnico a cargo GITEC Consult GMBH (Alemania). Al cierre del 2012 se trat 127.92 lps en la Planta Chilpina.
Nueva PTAR Mayor la Enlozada
A la fecha se cuenta con la viabilidad del proyecto Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de aguas residuales con cdigo SNIP 93988, por el cual se construir una planta de aguas residuales con una capacidad de tratamiento de 1800 lps en su primera etapa, que permitir descontaminar el rio Chili y mejorar el medio ambiente de Arequipa metropolitana. Se ha logrado que este proyectos sea financiado en su totalidad por la Sociedad Minera Cerro Verde por un monto de S/. 943 804 951. Se espera que su ejecucin comience este ao y culmine en 24 meses.
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2.3.2.5. Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Actualmente se cuenta con los siguientes equipos para el mantenimiento del sistema de Alcantarillado.
EQUIPO FUNCION ESTADO AO
Hidrojet 1 Lavar y succionar Operativo 1996
Hidrojet 2 Lavar y succionar Operativo 1996
Hidrojet 3 Succionar Operativo 1996
Camin tolva U-3
Traslado de materiales Operativo 1970
Camioneta U-38 Operaciones Reparaciones de Infraestructura
Operativo 1995
Camioneta U-58 Operaciones - Desatoros Operativo 1986
Camioneta U-67 Supervisin e Inspecciones Operativo 1999
Hidrojet 89- V3Y832
Limpieza Redes y Extraccin de desecho
Operativo 2011
Hidrojet 90- V3Z806
Limpieza Redes y Extraccin de desecho
Operativo 2011
Hidrojet 91- V3Y906
Limpieza Redes y Extraccin de desecho
Operativo 2011
Draga de Baldes Extraccin de arena Operativo 2011
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escalerilla:
La capacidad operativa de tratamiento de aguas residuales es del 10% de las aguas recolectadas por los emisores de SEDAPAR S.A.; para ampliar el tratamiento y reduccin de los problemas que implica se va realizar la construccin de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:
Proyecto CONSTRUCCION DEL EMISOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DENOMINADO CONO NORTE DE AREQUIPA METROPOLITANA
Ubicacin Cono Norte de Arequipa Metropolitana
El mbito del proyecto comprende a los distritos de Cerro Colorado y Yura
como se muestra en el siguiente cuadro:
N DISTRITO Poblacin
2005
1 Cerro Colorado 106,893
2 Yura 15,659
TOTAL 122,552
Fuente: Censos del INEI.
Elaboracin: Tahal Group.
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Costo de Inversin del Proyecto
ETAPAS AO SOLES
1ra. 2012 70,582,033
2da. 2016 14,885,663
3ra. 2024 6,582,364
4ta. 2032 2,645,658
TOTAL 94,695,718
Fuente: Estudio Planta La Escalerilla
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2.3.3. Diagnstico operacional de zonales.
2.3.3.1. Zona Sur
2.3.3.1.1. Ciudad de Mollendo - Matarani (Provincia: Islay)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de MOLLENDO MATARANI
Medida A Diciembre 2012 A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 1885,163 653,236
Importe Facturado S/. 2011,197 897,140
Conexiones activas de agua Conexiones 6,866 1,036
Total Conexiones Agua Conexiones 8,806 1,288
Total Conexiones Desage Conexiones 7,806 867
Poblacin Total Hab. 23,061 6,313
Cobertura de Agua Potable % 97.20 65.30
Cobertura de Alcantarillado % 80.20 32.40
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 4,00 4,4
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 13,49
Volumen Facturado m3. 1134,239 357,242
Volumen Producido m3. 2630,047 586,318
Volumen no Facturado m3. 1495,808 229,076
Nivel de Micromedicin % 59.23 59.16
Cloro Residual Libre % 100.00 100.00
Turbiedad % 100.00 100.00
Plan Estratgico 2013-2017
22
2.3.3.1.2. Ciudad de Cocachacra (Provincia: Islay)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de COCACHACRA
Medida A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 277,438
Importe Facturado S/. 303,198
Conexiones activas de agua Conexiones 1,663
Total Conexiones Agua Conexiones 1,995
Total Conexiones Desage Conexiones 1,160
Poblacin Total Hab. 7,871
Cobertura de Agua Potable % 91.50
Cobertura de Alcantarillado % 46.40
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 4.14
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 20.00
Volumen Facturado m3. 237,132
Volumen Producido m3. 360,701
Volumen no Facturado m3. 123,569
Nivel de Micromedicin % 69.72
Cloro Residual Libre % 99.18
Turbiedad % 100.00
2.3.3.1.3. Ciudad de el Arenal (Provincia: Islay)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de EL ARENAL
Medida A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 65,184
Importe Facturado S/. 71,198
Conexiones activas de agua Conexiones 518
Total Conexiones Agua Conexiones 662
Total Conexiones Desage Conexiones 409
Poblacin Total Hab. 3,826
Cobertura de Agua Potable % 80.60
Cobertura de Alcantarillado % 6.40
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 2.59
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 15.00
Volumen Facturado m3. 74,285
Volumen Producido m3. 108,258
Volumen no Facturado m3. 33,973
Nivel de Micromedicin % 61.63
Cloro Residual Libre % 99.18
Turbiedad % 100.00
Plan Estratgico 2013-2017
23
2.3.3.1.4. Ciudad de la Curva (Provincia Islay)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de Medida
LA CURVA
A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 80,759
Importe Facturado S/. 100,996
Conexiones activas de agua Conexiones 372
Total conexiones Agua Conexiones 460
Total conexiones Desage Conexiones 455
Poblacin Total Hab. 1,930
Cobertura de Agua Potable % 98.80
Cobertura de Alcantarillado % 88.80
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 4,36
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 16,00
Volumen Facturado M3. 62,672
Volumen Producido M3. 88,124
Volumen no Facturado M3. 25,452
Nivel de Micromedicin % 66.74
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
2.3.3.1.5. Ciudad de Mejia (Provincia: Islay)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de
Medida MEJIA
A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 203,478
Importe Facturado S/. 230,597
Conexiones activas de agua Conexiones 807
Conexiones totales de agua Conexiones 1,008
Conexiones totales de desage Conexiones 0
Poblacin Total Hab. 716
Cobertura de Agua Potable % 93.70
Cobertura de Alcantarillado % 0,0
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 3,36
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 17.30
Volumen Facturado M3. 149,057
Volumen Producido M3. 321,879
Volumen no Facturado M3. 172,822
Nivel de Micromedicin % 50.10
Cloro Residual Libre % 99.18
Turbiedad % 100.00
Plan Estratgico 2013-2017
24
2.3.3.1.6. Ciudad de La Punta de Bombn
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de LA PUNTA DE BOMBON
Medida A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 261,272
Importe Facturado S/. 307,765
Conexiones activas de agua Conexiones 1.747
Total Conexiones Agua Conexiones 2,053
Total Conexiones Desague Conexiones 1.681
Poblacion Total Hab. 6,756
Cobertura de Agua Potable % 98.10
Cobertura de Alcantarillado % 78.40
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 3,81
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 12.30
Volumen Facturado M3. 224,115
Volumen Producido M3. 316,889
Volumen no Facturado M3. 92,774
Nivel de Micromedicin % 66.49
Cloro Residual Libre % 10.66
Turbiedad % 100.00
2.3.3.2. Zona Norte
2.3.3.2.1. Ciudad de Camana (Provincia: Camana)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de CAMAN
Medida A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 1132,961
Importe Facturado S/. 1191,746
Conexiones facturadas de agua Conexiones 4,736
Total Conexiones Agua Conexiones 5,528
Total Conexiones Desage Conexiones 4,112
Poblacin Total Hab. 31,175
Cobertura de Agua Potable % 97.40
Cobertura de Alcantarillado % 71.20
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 3.46
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 24.00
Volumen Facturado m3. 763,521
Volumen Producido m3. 1066,619
Volumen no Facturado m3. 303,098
Nivel de Micromedicin % 72.70
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
Plan Estratgico 2013-2017
25
2.3.3.2.2. Ciudad de Chala (Provincia: Caraveli)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de CHALA
Medida A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 76,898
Importe Facturado S/. 79,683
Conexiones activas de agua Conexiones 856
Total Conexiones Agua Conexiones 1,118
Total Conexiones Desage Conexiones 628
Poblacin Total Hab. 5,774
Cobertura de Agua Potable % 66.90
Cobertura de Alcantarillado % 42.30
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 3.50
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 2.00
Volumen Facturado M3. 93,947
Volumen Producido M3. 58,663
Volumen no Facturado M3. -35,284
Nivel de Micromedicin % 42.67
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
2.3.3.2.3. Ciudad de Yauca (Provincia: Caraveli)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de YAUCA
Medida A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 39,038
Importe Facturado S/. 39,077
Conexiones activas de agua Conexiones 523
Total Conexiones Agua Conexiones 577
Total Conexiones Desage Conexiones 0
Poblacin Total Hab. 1,557
Cobertura de Agua Potable % 95.20
Cobertura de Alcantarillado % 0,0
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 3,80
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 12,00
Volumen Facturado M3. 64,675
Volumen Producido M3. 111,472
Volumen no Facturado M3. 46,797
Nivel de Micromedicin % 62.39
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
Plan Estratgico 2013-2017
26
2.3.3.2.4. Ciudad de Atico (Provincia Caraveli)
Indicadores Bsicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de
Medida ATICO
A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 108,940
Importe Facturado S/. 108,400
Conexiones activas de agua Conexiones 973
Conexiones totales de agua Conexiones 1,054
Conexiones totales de desage Conexiones 0
Poblacin Total Hab. 3,555
Cobertura de Agua Potable % 98.30
Cobertura de Alcantarillado % 0,0
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 4,27
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 11.00
Volumen Facturado M3. 164,425
Volumen Producido M3. 194,778
Volumen no Facturado M3. 30,353
Nivel de Micromedicin % 68.03
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
2.3.3.2.5. Ciudad de Caraveli.
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR
Unidad de Medida
CARAVELI
A Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 122,828
Importe Facturado S/. 244,709
Conexiones activas de agua Conexiones 1,117
Conexiones totales de agua Conexiones 1,212
Conexiones totales de desage Conexiones 1,031
Poblacin Total Hab. 4,156
Cobertura de Agua Potable % 94.90
Cobertura de Alcantarillado % 94.10
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 3.25
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 12.00
Volumen Facturado M3. 240,891
Volumen Producido M3. 432,425
Volumen no Facturado M3. 191,534
Nivel de Micromedicin % 80.03
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
Plan Estratgico 2013-2017
27
2.3.3.3. Zona Centro - Oficinas Locales.
2.3.3.3.1. Ciudad de Cotahuasi (PROVINCIA LA UNION)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de COTAHUASI
Medida Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 60,528
Importe Facturado S/. 61,055
Conexiones activas de agua Conexiones 687
Total Conexiones Agua Conexiones 778
Total Conexiones Desage Conexiones 421
Poblacin Total Hab. 2,026
Cobertura de Agua Potable % 93.10
Cobertura de Alcantarillado % 51.60
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 2,50
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 24,00
Volumen Facturado m3. 104,950
Volumen Producido m3. 201,017
Volumen no Facturado m3. 96,067
Nivel de Micromedicin % 48.71
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
2.3.3.3.2. Ciudad de Chuquibamba (Provincia Condesuyos)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de CHUQUIBAMBA
Medida Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 87,225
Importe Facturado S/. 89,288
Conexiones activas de agua Conexiones 1,045
Total Conexiones Agua Conexiones 1,138
Total Conexiones Desage Conexiones 877
Poblacin Total Hab. 3,018
Cobertura de Agua Potable % 93.00
Cobertura de Alcantarillado % 78.70
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 2,60
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 15,00
Volumen Facturado m3. 141,473
Volumen Producido m3. 180,344
Volumen no Facturado m3. 38,871
Nivel de Micromedicin % 73.37
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
Plan Estratgico 2013-2017
28
2.3.3.3.3. Ciudad de Chivay (Provincia : Caylloma)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de CHIVAY
Medida Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 216,017
Importe Facturado S/. 230,057
Conexiones activas de agua Conexiones 1,779
Total Conexiones Agua Conexiones 1,943
Total Conexiones Desage Conexiones 1,484
Poblacin Total Hab. 7,861
Cobertura de Agua Potable % 98.30
Cobertura de Alcantarillado % 83.60
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 4.58
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 24.00
Volumen Facturado m3. 199,144
Volumen Producido m3. 246,543
Volumen no Facturado m3. 47,399
Nivel de Micromedicin % 76.53
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 10.000
2.3.3.3.4. Ciudad de la Joya (Provincia: Arequipa)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de LA JOYA
Medida Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 369,728
Importe Facturado S/. 404,750
Conexiones activas de agua Conexiones 1,693
Total Conexiones Agua Conexiones 1,841
Total Conexiones Desage Conexiones 1,165
Poblacin Total Hab. 20,442
Cobertura de Agua Potable % 43.90
Cobertura de Alcantarillado % 32.90
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 3.53
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 24.00
Volumen Facturado m3. 270,903
Volumen Producido m3. 605,540
Volumen no Facturado m3. 334,637
Nivel de Micromedicin % 81.64
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
Plan Estratgico 2013-2017
29
2.3.3.3.5. Ciudad de Aplao (Provincia: Castilla)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de APLAO
Medida Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 255,960
Importe Facturado S/. 299,812
Conexiones activas de agua Conexiones 1,722
Total Conexiones Agua Conexiones 2,304
Total Conexiones Desage Conexiones 1,448
Poblacin Total Hab. 6,531
Cobertura de Agua Potable % 98.40
Cobertura de Alcantarillado % 65.90
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 5.00
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 24.00
Volumen Facturado m3. 266,162
Volumen Producido m3. 579,960
Volumen no Facturado m3. 313,798
Nivel de Micromedicin % 60.55
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
2.3.3.3.6. Ciudad de El Pedregal (Provincia: Caylloma)
Indicadores Bsicos
NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de PEDREGAL
Medida Diciembre 2012
Importe Recaudado S/. 416,273
Importe Facturado S/. 472,967
Conexiones activas de agua Conexiones 2,530
Total Conexiones Agua Conexiones 2,836
Total Conexiones Desage Conexiones 2,849
Poblacin Total Hab. 41,308
Cobertura de Agua Potable % 21.30
Cobertura de Alcantarillado % 22.00
N Hab. por vivienda Hab./Viv. 3.09
Horas Promedio del Servicio Hrs./da. 24.00
Volumen Facturado m3. 353,983
Volumen Producido m3. 558,986
Volumen no Facturado m3. 205,003
Nivel de Micromedicin % 65.80
Cloro Residual Libre % 100.00
Turbiedad % 100.00
Plan Estratgico 2013-2017
30
2.3. Diagnostico Comercial a. Conexiones Al 31 de diciembre del 2012 a nivel de EPS tuvimos una cobertura de 85.6% y el 72.3% de cobertura de agua potable y de alcantarillado respectivamente, lo que se explica en 240 319 conexiones totales de agua potable y 216 789 conexiones totales de alcantarillado. En Arequipa Metropolitana tuvimos una cobertura de agua potable de 88.4% y de alcantarillado de 77.4%, con un total de conexiones de 205 024 de agua potable y 191 481 de alcantarillado. En provincias la cobertura al cierre del 2012 fue de 70.7% y 45.3% de agua y alcantarillado respectivamente con un total de conexiones de agua potable de 35 295 y de alcantarillado de 25 328. Las conexiones activas de agua potable a nivel de EPS al cierre del 2012 fue de 221 315 y 197 253 de alcantarillado, que representan el 93.93%. En Arequipa metropolitana al cierre del 2012 fue de 95.80%. La evolucin de las conexiones domiciliarias, se muestra como sigue:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AREQUIPA 164,681 169,914 178,618 184,658 192,294 198,659 212,888
PROVINCIAS 28,150 29,093 30,297 31,854 32,999 34,147 36,601
TOTAL 192,831 199,007 208,915 216,512 225,293 232,806 249,489
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AREQUIPA 156,055 160,501 166,036 171,728 177,985 184,723 193,163
PROVINCIAS 18,424 19,012 20,039 21,261 22,121 23,728 26,393
TOTAL 174,479 179,513 186,075 192,989 200,106 208,451 219,556
CONEXIONES DE AGUALOCALIDAD
LOCALIDADCONEXIONES DE ALCANTARILLADO
b. Facturacin y Cobranza La facturacin por todo concepto de Arequipa Metropolitana al cierre del 2012 fue de S/. 99 138 449.03, siendo la recaudacin por todo concepto del mismo periodo S/. 96 195 437.27 La facturacin de todas las Zonales por todo concepto al cierre del 2012 fue de S/. 11 136 101.96 y la recaudacin fue de 8 490 195.75. La Facturacin de slo Pensiones de Agua Potable y Alcantarillado, se muestra como sigue:
Plan Estratgico 2013-2017
31
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AREQUIPA 30,695,327 31,996,405 32,411,343 33,806,375 34,747,511 34,652,457 36,460,801
PROVINCIAS 4,091,889 4,373,303 4,694,353 4,805,064 4,862,750 4,798,068 4,902,816
TOTAL 34,787,216 36,369,708 37,105,696 38,611,439 39,610,261 39,450,525 41,363,617
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AREQUIPA 37,773,570 40,962,882 45,412,251 54,965,956 62,150,222 63,799,400 71,698,906
PROVINCIAS 3,258,571 3,638,444 4,538,963 5,856,928 6,455,082 6,488,747 7,160,569
TOTAL 41,032,141 44,601,326 49,951,214 60,822,884 68,605,304 70,288,147 78,859,475
LOCALIDADFACTURACION CONSUMOS - NUEVOS SOLES
LOCALIDADFACTURACION CONSUMOS - METROS CUBICOS
El nivel de morosidad de Arequipa Metropolitana al cierre del 2012 fue de 4.45 meses de facturacin y la de provincias fue de 12.40 meses de facturacin, siendo el consolidado a nivel de EPS de 5.20 meses. c. Micromedicin y Agua no Facturada La micromedicin a nivel de EPS al cierre del 2012 fue de 92.26%. En Arequipa Metropolitana la micromedicin al cierre del 2012 fue 95.70% y en Zona Centro fue de 75.95%, Zona Sur fue de 69.73% fy en Zona Norte fue de 72.28%. El porcentaje de Agua no Facturada a nivel de EPS fue 29.13%, en Arequipa Metropolitana fue 26.71%, Zona Centro fue 43.66%, Zona Sur fue 49.26% y Zona Norte fue 28.78%. Si bien es cierto en Arequipa se obtienen niveles aceptables en provincias (Zona Centro y Zona Sur) es importante su reduccin. d. Reclamos Comerciales Los reclamos comerciales recibidos por cada 1000 conexiones al cierre del ao 2012 fue 37.29. En Arequipa Metropolitana fue 34.22 reclamos por cada 1000 conexiones. En Zona centro fue de 13.57, en Zona Sur 105..51 y Zona Norte 20.58.
Plan Estratgico 2013-2017
32
2.4. Indicadores de Gestin En el cuadro siguiente se muestra el resultado de los indicadores de gestin de SEDAPAR S.A. considerados en el Plan Estratgico anterior.
Cloro Residual%
97.72 99.64 99.01 98.74 98.57
Turbiedad%
99.63 99.90 99.94 99.88 99.90
Continuidad de agua potablehoras/dia
21.05 21.55 22.06 21.77 22.74
Nuevas Conexiones de Agua PotableNmero
9,908.00 7,597.00 8,504.00 7,513.00 16,683.00
Nuevas Conexiones de AlcantarilladoNmero
6,562.00 6,914.00 7,117.00 8,345.00 11,105.00
Tratamiento de Aguas Servidasl/ps
137.21 123.04
Presin Mxima m.c.a
33.45 33.40 32.71 33.60 33.34
Presin Minimam.c.a
18.76 20.10 21.65 22.50 20.12
% Ejecucin Monto Inversiones Recursos Propios (a
nivel de costos totales) S/,.2,633,663 10,484,070 9,374,756 12,297,096 13,908,659
Nivel de MorosidadMeses
5.29 4.87 4.42 4.76 5.20
Conexiones Activas de agua potable
%
88.89 90.70 94.51 95.33 93.93
Relacion de Trabajo
Indice
0.61 0.58 0.62 0.48 0.62
Tarifa MediaS/./M3
1.32 1.56 1.71 1.76 1.91
Nivel de Micromedicin%
75.55 88.77 92.84 87.55 92.26
Agua no Facturada%
33.34 31.93 30.80 29.84 29.13
Personal por cada 1000 conexiones de Agua PotableNmero
2.96 2.86 2.72 2.65 2.44
Actualizacin de Catastro Agua Potable y Alcantarillado%
57.45 57.42 57.43
% Ejecucin de Inversion en tecnologia de la informacin
(a nivel de costos directos) %195,810.00 1,221,569.00 1,757,042.00 377,448.00 698,523.00
% Ejecucin Inversion en Infraestructura con Recursos
Propios (a nivel de costos directos) %2,437,853.00 9,262,501.00 7,617,714.00 11,919,648.00 13,210,136.00
Reclamos comerciales recibidos por cada mil
conexiones Nmero33.05 63.05 47.58 40.75 37.29
Indice de reclamos atendidos%
93.65 94.55 95.65 95.41 95.44
Grado de Aprobacin de la Empresa por el usuario%
55.00 58.00 66.30 61.00 20.80
Nivel de aceptacin de Medios de Comunicacin%
72.00 79.00 82.00 69.85 53.00
Indice de reclamos fundados por cada 1 000 conexiones
activas Aqp Nmero- - - 10.49 12.59
Medicin del Perfil Clima y Cultura Laboral % - - 88 - 60
* Relacion de trabajo en funcion a resultado para evaluacin del PMO
INDICADORUnidad de
Medida20122008 2009 2010 2011
*Conexiones activas, Nivel de Micro medicin, Agua no Facturada en base a metodologa de evaluacin del PMO.
Plan Estratgico 2013-2017
33
2.5. Inversiones a. Plan de Inversiones Para el ao 2013, se tiene programado para Arequipa y las localidades atendidas por SEDAPAR, 24 obras de crecimiento en infraestructura sanitaria, 08 estudios, 13 bienes de capital y un rubro de estudios de pre inversin, todo esto por un total de S/ . 55 047 863,00 por toda fuente, de los cuales S/. 31 463 470.00 son Recursos Directamente Recaudados, S/. 14 892 803.00 son aporte de Municipios y S/. 8 691 590 .00 son aporte del Gobierno Regional.
Endeudam
Externo
KFW
PREINVERSION 1,598,280 0 0 0 0 1,598,280000001 1 Estudios de preinversin 1,598,280 0 0 0 0 1,598,280
INVERSION 29,086,138 14,892,803 8,691,590 0 0 52,670,531
OBRAS 21,653,833 14,892,803 8,691,590 0 0 45,238,226000059 2 Mejoramiento de la Linea de Conduccin L-6 Arequipa EPS SEDAPAR 100,000 100,000
000060 3Rehabilitacin de las Lneas de Conduccin La Bedoya tramo CR1-CR3 y La
Bedoya tramo CR3-R10 Arequipa354,500 354,500
000061 4Rehabilitacin de Lineas de Conduccin L2, L4, L5 y Mejoramiento de Linea
de Conduccin L-3 Arequipa310,000 310,000
000024 5Ampliacin de la Infraestructura de la Sede Institucional de la EPS Sedapar
S.A.254,100 254,100
000170
000193
000194
6Construccin del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del
Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana2,546,411 14,892,803 8,608,996 26,048,210
000010 7 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla 400,000 400,000
000203 8Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable de la Localidad de
Yauca, Provincia de Caravel, Region de Arequipa.152,172 152,172
000204 9Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable de la localidad de
Atico, Provincia de Caravel, Regin de Arequipa152,172 152,172
000202 10Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de El
Pedregal - Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Region de Arequipa.2,000,000 2,000,000
000201 11Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de El
Pedregal - Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Region de Arequipa.2,000,000 2,000,000
000039 12Ampliacion, Renovacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Localidad de Caravel202,920 202,920
000002 13Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Sede Central de Sedapar
S.A. - Arequipa105,000 105,000
000130 14 Mejoramiento de la Unidad Compacta Nro. 1 - Planta de Agua La Tomilla 223,000 223,000
000200 15 Reforzamiento de Talud en Corte del Reservorio N-26, Cono Norte, Arequipa 51,888 51,888
000234 16Mejoramiento de Tramos Criticos del Sistema de Colectores de Arequipa
Metropolitana183,751 183,751
000240 17Ampliacin Renovacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Localidad de la Joya - Arequipa8,948,298 8,948,298
000020 18Implem.del Sist de Clorinacin y Obras Complem.de la Unidad de Tratam.San
Bernardo Chiguata - AQP903,376 903,376
000023 19 Mejoramiento del Sistema de Clorinacin en la Toma Tomilla - Arequipa 620,757 620,757
000249 20Mejoramiento del Sistema de Desague de las Calles 28 de Julio, Alvarez
Thomas y La Merced del Distrito del Cercado - Arequipa24,021 24,021
000239 21
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Desague en la Av.
Tahauntinsuyo del Pueblo Joven Pampas del Cuzco del Distrito de Jacobo
Hunter - Arequipa
986,302 986,302
000256 22
Ampliacin Renovacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Localidad de la Chuquibamba - Provincia de
Condesuyos, Regin Arequipa.
233,344 233,344
000045 23Constr Sistem de Tratam.de Aguas Servidas de las Loc.de Cocachacra, El
Arenal y La Curva-Islay61,821 79,134 140,955
000261 24Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas
Residuales de Arequipa Metropolitana840,000 840,000
000233 25Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Mollendo -
Matarani3,460 3,460
MVCS
PROGRAMA DE INVERSIONES SEDAPAR S.A - 2013(Expresado en nuevos soles - sin IGV)
Codigo
Spring
Ite
mDESCRIPCION RDR
Donaciones y transferencias
TOTALMunicipios
Gobierno
Regional
Plan Estratgico 2013-2017
34
ESTUDIOS 7,432,305 0 0 0 0 7,432,305
000126 24Implementacin del Catastro tcnico del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Zona Sur EPS Sedapar S.A.852,476 852,476
000125 25Implementacin del Catastro tcnico del Sistema de Agua potable y
Alcantarillado Zona Centro EPS Sedapar S.A.575,000 575,000
000129 26Implementacin del Catastro tcnico del Sistema de Agua potable y
Alcantarillado Zona Norte EPS Sedapar S.A.362,627 362,627
000132 27Implementacin del Catastro tcnico de Alcantarillado de Arequipa
Metropolitana de EPS Sedapar S.A.2,770,372 2,770,372
000006 28Mej. y Modernizacion del CATASTRO COMERCIAL de la Localidad de AREQUIPA
METROPOLITANA - EPS SEDAPAR S.A. 2,073,337 2,073,337
000009 29Mejoramiento y Ampliacin de la Plataforma de Tecnologas de la
Informacin de la EPS SEDAPAR S.A500,000 500,000
000244 30Ampliacin de Maquinaria Pesada para Reparacin de Roturas del Sistema
de Agua Potable -Arequipa Metropolitana297,000 297,000
000008 31 Modernizacin del Archivo tcnico - Sede Central Sedapar - AREQUIPA 1,493 1,493
BIENES DE CAPITAL 779,052 0 0 0 0 779,052000186 32 Licenciamiento de Software Institucional 358,540 358,540
000206 33 Renovacin de Computadoras 244,915 244,915
000188 34 Adquisicin de Generador Elctrico (Sede Central) 77,966 77,966
000248 35 Impresora Multifuncional Laser (Gerencia de proyectos y DT) 3,950 3,950
000250 36 Adquisicin de Mobiliario (Gerencia de proyectos) 2,958 2,958
000251 37 Adquisicin del sistema de Aire Acondicionado (Directorio) 5,000 5,000
000252 38 Adquisicin de Maquinaria y Equipo (Zonal Centro - El pedregal) 25,659 25,659
000253 39 Adquisicin de proyector Multimedia (SG Planeamiento y DE) 13,752 13,752
000254 40 Adquisicin de Motocicletas (Of. Clientes Especiales) 14,237 14,237
000257 41 Adquisicin de Equipos de Laboratorio (Gerencia de produciin) 11,700 11,700
000258 42 Adquisicin de Moviiario (Of. Trmite Documentario) 12,915 12,915
000259 43 Adquisicin de Mobiliario (Dpto. post Venta) 4,448 4,448
000260 44 Adquisicin de Ticketera y Equipo Desctop (Dpto. post Venta) 3,012 3,012
31,463,470 14,892,803 8,691,590 0 0 55,047,863TOTAL INVERSIONES
Plan Estratgico 2013-2017
35
2.6. Resultados Al cierre del ejercicio del ao 2012 se tuvo una ejecucin de ingresos por servicios de saneamiento del orden de S7. 92 787 031 representando el 110% de lo programado. Asimismo se obtuvo una ejecucin de egresos de fuente recursos directamente recaudados por un monto de 81 001 412 que representa el 64% de lo programado. El detalle por rubro se puede apreciar en el siguiente cuadro
Plan Estratgico 2013-2017
36
2.7. Plan Maestro Optimizado En el mes de julio del 2012 SEDAPAR present su Plan Maestro Optimizado a SUNASS para su revisin y aprobacin, el mismo que fue admitido a trmite el 08 de agosto del 2012 con Resolucin de Gerencia de Regulacin Tarifaria N 004-2012-SUNASS-GRT. A la fecha este continua en proceso de revisin por parte de SUNASS y se espera contar en el ms breve plazo con el Estudio Tarifario Preliminar elaborado por SUNASS, el mismo que deber ser presentado en audiencia pblica por parte del regulador. De acuerdo a la Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias, se establece que las tarifas ser reajustan de forma automtica por efecto de la inflacin cada vez que se acumule 3% de incremento en el IPM. La Tarifas vigentes son las siguientes:
Plan Estratgico 2013-2017
37
Agua Alcantarillado
RESIDENCIAL
Social 0 a ms 0.577 0.236 2.69 15
0 a 10 0.577 0.236
10 a 30 1.004 0.413
30 a ms 2.309 0.949
NO RESIDENCIAL
0 a 15 3.787 1.555
15 a ms 4.138 1.700
0 a 15 1.881 0.773
15 a ms 2.696 1.107
Industrial 0 a ms 3.198 1.313 2.69 50
0 a 100 2.309 0.949
100 a ms 3.198 1.313
0 a 100 1.506 0.618
100 a ms 1.881 0.773
Agua Alcantarillado
RESIDENCIAL
Social 0 a ms 0.334 0.178 2.69 15
0 a 10 0.334 0.178
10 a 30 0.693 0.367
30 a ms 1.260 0.671
NO RESIDENCIAL
0 a 15 2.078 1.106
15 a ms 2.266 1.207
0 a 15 1.260 0.671
15 a ms 1.639 0.871
Industrial 0 a ms 2.078 1.106 2.69 50
Agua Alcantarillado
RESIDENCIAL
Social 0 a ms 0.104 0.053 2.69 15
0 a 10 0.104 0.053
10 a 30 0.492 0.239
30 a ms 0.752 0.366
NO RESIDENCIAL
0 a 15 1.081 0.527
15 a ms 1.409 0.686
0 a 15 0.752 0.366
15 a ms 0.852 0.416
Industrial 0 a ms 1.081 0.527 2.69 50
0 a 100 0.752 0.366
100 a ms 1.081 0.527
ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE SEDAPAR S.A. PARA LOS SERVICIOS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO POR REAJUSTE DE INFLACIN
(REAJUSTE 3.45% IPM - ACUMULADO DE OCTUBRE 2008 - AGOSTO 2011)
ANEXO RESOLUCIN N 28027-2011/S-1010
Comercial II 15
Cargo Fijo
( S/. Mes)
Estatal II 100
Localidades : Aplao , Atico, Yauca, Chala, Caraveli, Chivay y el Pedregal.
2.69
Comercial II 15
Estatal 100
2.69
2.69
Asignacin
de Consumo
Domestico 15
Comercial I 15
CATEGORIARango
m3/mes
Tarifa ( S/, m3) Cargo Fijo
( S/. Mes)
2.69
100
Asignacin
de Consumo
Domestico 15
Comercial I 15
CATEGORIARango
m3/mes
Tarifa ( S/. m3)
Estatal
100
Asignacin
de Consumo
Domestico 15
Comercial I 15
Tarifa ( S/. m3) Cargo Fijo
( S/. Mes)
Localidades: Arequipa Metropolitana, La Joya . Caman, Mollendo, Matarani,
Meja, La Curva, El Arenal , Cocachacra y Punta de Bombon
Comercial II 15
2.69
2.69
Localidades : Cotahuasi y Chuquibamba
0 a ms 1.260 0.671
Estatal I
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69
CATEGORIARango
m3/mes
Recommended