8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
1/33
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
2/33
2010 Real 2010
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
590,777,019 611,440,758 1,025,927,986 414,487,228 67.79% 68.16%
175,847,404 173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16% 17.64%
269,579,476 343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% 109.96%
15,510,093 15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48% 19.08%
67,754,033 46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63% 8.21%
62,086,013 32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48% 107.39%
9,208,041,944 8,811,978,287 9,665,471,032 853,492,745 9.69% 1.64%
3,130,758,242 3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50% 7.24%
4,829,024,532 4,379,239,196 4,430,671,240 51,432,044 1.17% -11.15%
1,222,810,656 1,010,887,428 1,712,300,362 701,412,934 69.39% 35.60%
11,634,573 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 225.38%
13,813,941 5,831,728 16,160,411 10,328,683 177.11% 13.28%
976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%
976,252,202 0 0 0 0.00% -100.00%
0 0 210,729,595 210,729,595 100.00% 100.00%
10,775,071,164 9,423,419,045 10,902,128,613 1,478,709,568 15.69% -2.02%
26
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin de Ingresos
Concepto
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011
Contribuciones de Mejoras
Ingresos Provenientes de Fuentes Locales
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Rendimientos
Ingresos de Origen Federal
Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )
Aportaciones Federales ( R. G. 33 )
Convenios de Origen Federal
Subsidios de Origen Federal
Ingresos Extraordinarios
Endeudamiento
TOTALES
Con la Actualizacin de las ci fras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.
Otros
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
3/33
Histrica Factor Actualizada
10,775,071,164 1.0327 11,127,415,991 10,902,128,613
590,777,019 1.0327 610,095,427 1,025,927,986
3,130,758,242 1.0327 3,233,134,036 3,467,244,018
4,829,024,532 1.0327 4,986,933,634 4,430,671,240
1,222,810,656 1.0327 1,262,796,564 1,712,300,362
11,634,573 1.0327 12,015,024 39,095,000
13,813,941 1.0327 14,265,657 16,160,411
976,252,202 1.0327 1,008,175,649 210,729,595
2010 2011Locales 610,095,427 1,025,927,986 0.09Ramo Gral. 28 ######## 3,467,244,018 0.32Ramo Gral. 33 ######## 4,430,671,240 0.41Conv eni os ######## 1 ,712 ,300, 362 0.16Subsidios 12,015,024 39,095,000 0.00Re nd imi ent os 14 ,265, 657 16 ,160, 411 0.00Endeudamient ######## 210,729,595 0.02
######### 1.00
27
Aportaciones Federales (Ramo General 33)
Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comparativo Grfico de Ingresos
20102011
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.
Concepto
Subsidios de Origen Federal
Ingresos provenientes de Fuentes Locales
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Rendimientos
Endeudamiento
Convenios de Origen Federal
Locales9%
Ramo Gral. 2832%
Ramo Gral. 3341%
Convenios16%
Subsidios0%
Rendimientos0%
Endeudamiento2%
Ingresos 2011
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
4/33
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.
Histrica Factor Actualizada
590,777,019 1.0327 610,095,427 1,025,927,986
Impuestos 175,847,404 1.0327 181,597,614 213,638,705
Derechos 269,579,476 1.0327 278,394,724 584,530,057
Productos 15,510,093 1.0327 16,017,273 19,073,286
Aprovechamientos 67,754,033 1.0327 69,969,590 75,715,882
Contribuciones de Mejoras 62,086,013 1.0327 64,116,226 132,970,056
2010 2011Imp uest os 181 ,597, 614 213 ,638, 705 0.21Derechos 278,394,724 584,530,057 0.57Productos 16,017,273 19,073,286 0.02Aprove cham ie 69 ,969, 590 75 ,715, 882 0.07Contribuciones 64,116,226 132,970,056 0.13
1,025,927,986 1.00
28
Concepto
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. I, II, III, IV y V, Art. 2.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comparativo Grfico de Ingresos Locales
20102011
Impuestos21%
Derechos57%
Productos2%
Aprovechamientos7%Contribuciones de
Mejoras13%
Ingresos Locales 2011
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
Impue st os Der ec hos P ro duct os Apr ov ec ha mi ento s Co nt ri buci ones de
Mejoras
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
5/33
2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
118,861,718 119,710,535 149,388,650 29,678,115 24.79% 21.70%
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 29,613,917 29,284,468 33,097,625 3,813,157 13.02% 8.22%
Para la Universidad Autnoma de Zacatecas 28,222,935 30,658,119 45,856,328 15,198,210 49.57% 57.33%
Sobre Tenencia Estatal 61,024,866 59,767,948 70,434,696 10,666,748 17.85% 11.76%
1,903,286 2,558,632 2,106,547 (452,085) -17.67% 7.17%
Sobre Servicios de Hospedaje 1,903,286 2,558,632 2,106,547 (452,085) -17.67% 7.17%
55,082,400 51,189,111 62,143,508 10,954,397 21.40% 9.25%
Sobre Nminas 55,082,400 51,189,111 62,143,508 10,954,397 21.40% 9.25%
175,847,404 173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16% 17.64%
29
IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y ASIMILABLES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. I.
TOTALES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011Concepto
IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO
Ingresos por Impuestos
IMPUESTOS/ LA PRODUCCIN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
6/33
Histrica Factor Actualizada
175,847,404 1.0327 181,597,614 213,638,705
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 29,613,917 1.0327 30,582,292 33,097,625
Para la Universidad Autnoma de Zacatecas 28,222,935 1.0327 29,145,825 45,856,328
Sobre Tenencia Estatal 61,024,866 1.0327 63,020,379 70,434,696
Sobre Servicios de Hospedaje 1,903,286 1.0327 1,965,523 2,106,547 2010 2011 Adq. de Bienes 30,582,292 33,097,625 0.15Sobre Nminas 55,082,400 1.0327 56,883,595 62,143,508 U.A.Z. 29,145,825 45,856,328 0.21
Tenencia Estat 63,020,379 70,434,696 0.33Servicio de Ho 1,965,523 2,106,547 0.01Nminas 56,883,595 62,143,508 0.29
213,638,705 1
30Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. I.
Concepto
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos
Adq. de BienesMuebles
16%
U.A.Z.21%
Tenencia Estatal33%
Servicio deHospedaje
1%
Nminas29%
Impuestos 2011
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
Adq. de Bienes
Muebles
U.A .Z . T enenci a E st at al Ser vi ci o de
Hospedaje
Nminas
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
7/33
2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Servicios de la Secretara General de Gobierno 12,532,450 12,413,979 16,810 (12,397,169) -99.86% -99.87%
Servicios de la Coordinacin General Jurdica 5,370,401 4,792,939 5,485,449 692,510 14.45% -1.09%
Servicios de la Secretara de Finanzas 248,773,941 323,726,068 558,630,928 234,904,859 72.56% 117.44%
Servicios de Obras Pblicas 243,610 274,367 426,812 152,445 55.56% 69.66%
Servicios de Contralora Interna 976,627 965,855 594,746 (371,109) -38.42% -41.03%
Servicios de Educacin y Cultura 768,393 825,121 1,104,283 279,162 33.83% 39.16%
Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente 73,261 79,293 56,360 (22,932) -28.92% -25.51%
Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica 0 0 15,011,830 15,011,830 100.00% 100.00%
Otros Derechos 840,792 744,289 3,202,839 2,458,550 330.32% 268.87%
269,579,476 343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% 109.96%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. II. 31
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011 , se muestran variaciones relativas en trminos reales.
TOTALES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011Concepto
Ingresos por Derechos
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
8/33
Histrica Factor Actualizada
269,579,476 1.0327 278,394,724 584,530,057
Servicios de la Secretara General de Gobierno 12,532,450 1.0327 12,942,261 16,810
Servicios de la Coordinacin General Jurdica 5,370,401 1.0327 5,546,014 5,485,449
Servicios de la Secretara de Finanzas 248,773,941 1.0327 256,908,849 558,630,928
Servicios de Obras Pblicas 243,610 1.0327 251,576 426,812
2010 2011
Servicios de Contralora Interna 976,627 1.0327 1,008,563 594,746 Sra. Gral. de .12,942,261 16,810 0.0000Coord. G ral. Ju 5,546,014 5,485,449 0.0094
Servicios de Educacin y Cultura 768,393 1.0327 793,519 1,104,283 Sra. de Finanz256,908,849 558,630,928 0.9557Obras Pblicas 251,576 426,812 0.0007
Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente 73,261 1.0327 75,657 56,360 Contralora Int 1,008,563 594,746 0.0010SEC 793,519 1,104,283 0.0019
Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica 0 1.0327 0 15,011,830 IEMAZ 75,657 56,360 0.0001Sra. De Seguri 0 15,011,830 0.0257
Otros Derechos 840,792 1.0327 868,286 3,202,839 Otros Derecho 868,286 3,202,839 0.0055584530056.7 1.0000
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. II. 32
Concepto
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
2010 2011
Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos
Sra. Gral. de Gob.0%
Coord. Gral. Jurdica1%
Sra. de Finanzas96%
Obras Pblicas0%
Contralora Interna0%
SEC0%
IEMAZ0%
Sra. SeguridadPblica
3%
Otros Derechos0%
Derechos 2011
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
Sra. Gral. de
Gob.
Coord. Gral.
Jurdica
Sra. de
Finanzas
Obras
Pblicas
Contralora
Interna
SEC IEMAZ Sra. De
Seguridad
Pblica
Otros
Derechos
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
9/33
2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
2,171,532 1,402,638 1,556,894 154,257 11.00% -30.57%
2,171,532 1,402,638 1,556,894 154,257 11.00% -30.57%
13,338,562 13,677,004 17,516,392 3,839,388 28.07% 27.16%
1,237,353 1,260,085 2,142,515 882,430 70.03% 67.67%
Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 11,595,873 11,928,746 14,398,731 2,469,985 20.71% 20.24%
Peridico Oficial del Estado 325,807 341,510 66,078 (275,432) -80.65% -80.36%
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin 0 0 666,857 666,857 100.00% 100.00%
Venta de Bases para Concurso 23,895 0 175,301 175,301 100.00% 610.40%
Otros Productos 155,634 146,662 66,910 (79,752) -54.38% -58.37%
15,510,093 15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48% 19.08%
33Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. III.
Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso yAprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado
TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAL INGRESOS CORRIENTES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011Concepto
Ingresos por Productos
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS DEBIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
10/33
Histrica Factor Actualizada
15,510,093 1.0327 16,017,273 19,073,286
2,171,532 1.0327 2,242,541 1,556,894
Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 1,237,353 1.0327 1,277,814 2,142,515
Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 11,595,873 1.0327 11,975,058 14,398,731
2010 2011Peridico Oficial del Estado 325,807 1.0327 336,461 66,078 Bienes Muebles 2 ,242,541 1,556,894 0.08
Vta. de Impr. O 1,277,814 2,142,515 0.11Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin 0 1.0327 0 666,857 Capitales y Val 11 ,975 ,05 8 1 4, 39 8, 731 0.75
Pe ri d ico O fi ci a 336 ,46 1 6 6, 078 0.00Venta de Bases para Concurso 23,895 1.0327 24,676 175,301 Aviso Judicial A 0 666,857 0.03
Venta de Bases 24,676 175,301 0.01Otros Productos 155,634 1.0327 160,723 66,910 Otros Producto 160,723 66,910 0.00
19,073,286 1
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. III. 34
Concepto
Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso yAprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad delEstado
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico de Ingresos por Productos
Bienes Muebles eInmuebles
8%
Vta. de Impr. Oficialesy Papel Esp.
11%
Capitales y Valoresdel Estado
76%
Peridico Oficial delEdo.0%
Aviso Judicial Adm.
Edicto.4%
Venta de Bases1%
Otros Productos0%
Productos 2011
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
BienesMueblese
Inmuebles
Vta. deImpr.
Oficialesy Papel
Esp.
Capitalesy Valores
delEstado
PeridicoOficial
delEdo.
AvisoJudicialAdm.
Edicto.
VentadeBases OtrosProductos
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
11/33
2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Multas 8,106,797 7,950,311 9,473,799 1,523,488 19.16% 13.16%
Indemnizaciones 752,443 195,614 503,139 307,525 157.21% -35.25%
Reintegros 12,453,747 5,285,250 13,417,886 8,132,637 153.87% 4.33%
Causiones, Fianzas y Depsitos 16,000 10,156 742,110 731,954 7206.84% 4391.32%
Accesorios de Aprovechamientos 11,258,116 6,010,585 27,153,431 21,142,846 351.76% 133.55%
Honorarios 4,095,482 0 17,824,337 17,824,337 100.00% 321.44%
Gastos de Ejecucin 1,645,115 357,233 2,351,197 1,993,963 558.17% 38.39%
Recargos 5,517,519 5,653,352 6,977,897 1,324,545 23.43% 22.46%
Otros Aprovechamientos 35,166,930 27,392,124 24,425,515 (2,966,609) -10.83% -32.74%
Donativos 2,438,387 0 100,792 100,792 100.00% -96.00%
Aportaciones 3,412,448 0 405,929 405,929 100.00% -88.48%
Maestros Comisionados 24,397,470 0 19,880,825 19,880,825 100.00% -21.09%
Gastos Indirectos 4,121,441 0 2,230,459 2,230,459 100.00% -47.60%
Centro Interactivo de Ciencias 69,659 0 658,865 658,865 100.00% 815.89%
Aprovechamientos Diversos 727,525 27,392,124 1,148,646 (26,243,478) -95.81% 52.88%
67,754,033 46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63% 8.21%
35Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. IV
TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales
2011 Estimado 2011Concepto
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
Ingresos por Aprovechamientos
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
12/33
Histrica Factor Actualizada
67,754,033 1.0327 69,969,590 75,715,882
Multas 8,106,797 1.0327 8,371,889 9,473,799
Indemnizaciones 752,443 1.0327 777,048 503,139
Reintegros 12,453,747 1.0327 12,860,984 13,417,886
Causiones, Fianzas y Depsitos 16,000 1.0327 16,523 742,110
Accesorios de Aprovechamientos 11,258,116 1.0327 11,626,256 27,153,431
2010 2011Otros Aprovechamientos 35,166,930 1.0327 36,316,889 24,425,515 Multas 8,371,889 9,473,799 0.13
Indemnizacio 777,048 503,139 0.01
Reintegros 12,860,984 13,417,886 0.18
Cauciones, fz .16,523 742,110 0.01
Accesorios de 11,626,256 27,153,431 0.36
Otros Aprove 36,316,889 24,425,515 0.32
75,715,882 1.00
36
2010
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Concepto
Comparativo Grfico de Ingresos por Aprovechamientos
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. IV
2011
Multas
12%
Indemnizaciones
1%
Reintegros
18%
Cauciones, fzas y dep.
1%Accesorios de
Aprovechamientos
36%
Otros Aprovechamientos
32%
Aprovechamientos 2011
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
13/33
2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
0 0 1,427,159 1,427,159 100% 100%
5,416,500 0 2,661,017 2,661,017 100% -52.43%
7,941,908 0 13,304,166 13,304,166 100% 62.21%
0 0 16,788,375 16,788,375 100% 100.00%
41,644,770 32,236,887 93,554,663 61,317,776 190% 117.54%
1,892,835 0 5,164,435 5,164,435 100% 164.20%
FOREMOBA 590,000 0 0 0 0% -100.00%
FONREGION-SECOP 4,600,000 0 0 0 0% -100.00%
PROTAR 0 0 70,241 70,241 100% 100.00%
62,086,013 32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48% 107.39%
37
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011Concepto
TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Juinio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. V
Ingresos por Contribuciones de Mejoras
APAZU
PEO-SECOP
Peso por Peso
PEO-JEC
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
PROSSAPYS
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
14/33
Histrica Factor Actualizada
62,086,013 1.0327 64,116,226 132,970,056
0 1.0327 0 1,427,159
5,416,500 1.0327 5,593,620 2,661,017
7,941,908 1.0327 8,201,609 13,304,166
0 1.0327 0 16,788,375
41,644,770 1.0327 43,006,554 93,554,6631,892,835 1.0327 1,954,730 5,164,435
590,000 1.0327 609,293 0
4,600,000 1.0327 4,750,420 0
0 1.0327 0 70,241
2010 2011PEO-SECOP 0 1,427,159 0.0107
PEO-JEC 5,593,620 2,661,017 0.0200
PROSSAPYS 8,201,609 13,304,166 0.1001
Peso por Peso 0 16,788,375 0.1263
3 x 1 Iniciativa 43,006,554 93,554,663 0.7036
APAZU 1,954,730 5,164,435 0.0388
FOREMOBA 609,293 0 0.0000
FONREGION-S 4,750,420 0 0.0000
PROTAR 0 70,241 0.0005
64,116,226 132,970,056 1
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. V. 38
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
2010
Comparativo Grfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras
3 x 1 Iniciativa CiudadanaAPAZU
FOREMOBA
FONREGION-SECOP
2011
Concepto
PEO-SECOP
PROTAR
PEO-JECPROSSAPYS
Peso por Peso
PEO-SECOP
1%
PROSSAPYS
6%
PROSSAPYS
10%
Peso por Peso
13%
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
66% APAZU
4%
PROTAR
0%
Contribuciones de Mejoras 2011
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
15/33
2010 Real 2010
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
2,040,914,677 2,281,259,778 2,368,633,756 87,373,978 3.83% 12.38%
367,522,645 381,370,176 376,460,608 (4,909,568) -1.29% -0.81%
46,259,968 62,214,883 42,853,490 (19,361,393) -31.12% -10.30%
126,554,312 126,540,303 142,463,496 15,923,192 12.58% 9.01%
7,783,892 11,600,408 7,287,207 (4,313,201) -37.18% -9.35%
1,009,516 805,894 1,650,488 844,593 104.80% 58.32%
29,710,988 19,718,775 35,300,607 15,581,833 79.02% 15.05%
12,643,504 153,740 4,207,698 4,053,958 2636.90% -67.77%
38,096,890 39,761,831 38,868,175 (893,656) -2.25% -1.21%
3,539,311 3,877,054 2,849,389 (1,027,664) -26.51% -22.04%
11,612,930 11,802,426 11,987,244 184,818 1.57% -0.05%
109,467,270 116,737,479 112,028,701 (4,708,778) -4.03% -0.90%
198,063,276 225,495,940 181,319,894 (44,176,046) -19.59% -11.35%
133,536,505 130,489,521 137,141,540 6,652,018 5.10% -0.55%
4,042,560 4,191,726 4,191,726 0 0.00% 0.41%
3,130,758,242 3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50% 7.24%
39
Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB.
I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina
Ganancia por la Enajenacin de Bienes Inmuebles
Fondo de Fiscalizacin
Fondo de Compensacin ISAN
Fiscalizacin Concurrente
Control de Obligaciones
Rgimen de Pequeos Contribuyentes
Rgimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos
Impuestos Sobre Automviles Nuevos
Multas Federales no Fiscales
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
CaptacinVariacin del Ingreso Obtenido con Respecto
a:
Participaciones e Incentivos Econmicos
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.
2011 Estimado 2011Concepto
TOTALES
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
16/33
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
17/33
2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB) 3,189,821,931 2,566,314,530 2,566,314,530 0 0.00% -22.09%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 496,539,578 527,267,344 583,026,134 55,758,790 10.58% 13.70%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 474,673,020 533,884,680 533,884,680 0 0.00% 8.91%
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 57,530,370 64,706,826 64,706,826 0 0.00% 8.91%
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 417,142,650 469,177,854 469,177,854 0 0.00% 8.91%
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 271,552,980 314,627,424 314,627,424 0 0.00% 12.19%
Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) 121,218,174 134,431,518 130,487,412 (3,944,106) -2.93% 4.24%
Asistencia Social 50,073,054 52,925,034 52,925,034 0 0.00% 2.35%
Infraestructura Educativa Bsica 45,693,120 52,934,070 52,006,893 (927,177) -1.75% 10.21%
Infraestructura Educativa Superior 25,452,000 28,572,414 25,555,485 (3,016,929) -10.56% -2.77%
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA) 32,101,231 32,490,194 32,596,194 106,000 0.33% -1.67%
Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnolgica 11,084,247 11,467,391 11,573,391 106,000 0.92% 1.11%
Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 21,016,984 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.14%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) 67,555,158 69,581,814 69,093,174 (488,640) -0.70% -0.96%
Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 175,562,460 200,641,692 200,641,692 0 0.00% 10.67%
4,829,024,532 4,379,239,196 4,430,671,240 51,432,044 1.17% -11.15%
41
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011Concepto
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
18/33
Histrica Factor Actualizada
4,829,024,532 1.0327 4,986,933,634 4,430,671,240
Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB) 3,189,821,931 1.0327 3,294,129,108 2,566,314,530
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 496,539,578 1.0327 512,776,422 583,026,134
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 474,673,020 1.0327 490,194,828 533,884,680
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 271,552,980 1.0327 280,432,762 314,627,424
Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) 121,218,174 1.0327 125,182,008 130,487,412
2010 2011Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA) 32,101,231 1.0327 33,150,941 32,596,194 FAEB ###### ######## 0.58
FASSA ###### 583,026,134 0.13Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) 67,555,158 1.0327 69,764,212 69,093,174 FAIS 490,194,828 533,884,680 0.12
FORTAMUN 280,432,762 314,627,424 0.07Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 175,562,460 1.0327 181,303,352 200,641,692 FAM 125,182,008 130,487,412 0.03
FAETA 33,150,941 32,596,194 0.01
FASP 69,764,212 69,093,174 0.02
FAFEF 181,303,352 200,641,692 0.05
###### 4,430,671,240 1
42
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.
Comparativo Grfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33)
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
2010
Concepto
2011
FAEB
58%
FASSA
13%
FAIS
12%
FORTAMUN
7%
FAM
3%
FAETA
1%
FASP
2% FAFEF
4%
Ramo General 33 2011
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
FAEB FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA FASP FAFEF
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
19/33
2010 Real 2010
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
1,215,228,729 1,010,887,428 1,709,702,287 698,814,858 69.13% 36.23%
676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%
Aportaciones Federal No Regularizables 538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%
7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%
7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%
1,222,810,656 1,010,887,428 1,712,300,362 701,412,934 69.39% 35.60%
43
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Convenios de Origen Federal
Concepto
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.
Convenios de Origen Federal
Aportaciones Federal Regularizables
Derechos de Origen Federal
Retenciones 5 al millar
TOTALES
Con la Actualizacin de las ci fras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
20/33
Histrica Factor Actualizada
1,222,810,656 1.0327 1,262,796,564 1,712,300,362
Aportaciones Federal Regularizable 676,496,753 1.0327 698,618,197 793,408,739
Aportaciones Federal No Regularizable 538,731,976 1.0327 556,348,512 916,293,548
Derechos de Origen Federal 7,581,927 1.0327 7,829,856 2,598,076
2010 2011
Aportaciones F 698,618,197 793,408,739 0.46
Aportaciones F 556,348,512 916,293,548 0.54Derechos de O 7,829,856 2,598,076 0.00
###### 1,712,300,362 1
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9. 44
Concepto
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comparativo Grfico de Convenios de Origen Federal
20102011
Aportaciones Federal
Regularizable
46%
Aportaciones Federales
No Regularizable
54%Derechos de Origen
Federal
0%
Convenios de Origen Federal 2011
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
Aportaciones Federal
Regularizable
Aportaciones Federal No
Regularizable
Derechos de Origen Federal
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
21/33
2010 Real 2010
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Aportaciones Federales Regularizables 676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%
Subsidio Federal U.A.Z. 548,707,199 414,707,992 628,748,515 214,040,523 51.61% 10.96%
Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) 126,732,304 83,432,504 163,444,624 80,012,120 95.90% 24.88%
Socorro de Ley 1,057,250 934,745 1,215,600 280,855 30.05% 11.34%
676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%
45
2011 Estimado 2011Concepto
Aportaciones Federales Regularizables
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestranvariaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.
TOTALES
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
22/33
Histrica Factor Actualizada
676,496,753 1.0327 698,618,197 793,408,739
Subsidio Federal U.A.Z. 548,707,199 1.0327 566,649,924 628,748,515
Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) 126,732,304 1.0327 130,876,450 163,444,624
Socorro de Ley 1,057,250 1.0327 1,091,822 1,215,600
2010 2011
Subsidio Feder . . .566,649,924 628,748,515 0.79
Organismos P 130,876,450 163,444,624 0.21Socorro de Ley 1,091,822 1,215,600 0.00
###### 793,408,739 1
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9. 46
Concepto
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comparativo Grfico de Aportaciones Federales Regularizables
20102011
Subsidio Federal U.A.Z.
79%
Organismos Pblicos
Descentralizados (Sector
Educativo)
21%
Socorro de Ley
0%
Aportaciones Federales Regularizables 2011
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
Subsidio Federal U.A.Z. Organismos Pblicos
Descentralizados (Sector
Educativo)
Socorro de Ley
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
23/33
2010 Real 2010
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Aportaciones Federales No Regularizables 538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%
Secretara de Turismo 55,064,000 0 55,021,000 55,021,000 100.00% -3.24%
Comisin Nacional del Agua 1,402,398 164,000,000 162,897,623 (1,102,377) -0.67% 11147.84%
Secretara de Agric. Ganadera Des. Rural 29,050,197 94,848,260 36,509,343 (58,338,917) -61.51% 21.70%
Auditora Superior de la Federacin 2,189,780 1,250,000 2,642,610 1,392,610 111.41% 16.86%
Secretara de Salud 126,720,375 167,522,939 462,606,351 295,083,412 176.15% 253.50%
Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte 0 24,050,000 37,632,346 13,582,346 56.48% 100.00%
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 740,000 740,000 100.00% 100.00%
Comisin Nacional para la Cultura 0 4,500,000 4,500,000 0 0.00% 100.00%
Fondo Regional (FONREGION) 118,069,726 0 0 0 0.00% -100.00%
Progr. Regional Ramo 23 100,000,000 0 0 0 0.00% -100.00%
Ramo 23 0 8,000,000 8,379,158 379,158 4.74% 100.00%
Fondo Municipal Pavimentacin 0 0 21,785,581 21,785,581 100.00% 100.00%
Instituto de la Mujer Zacatecana 0 0 3,786,211 3,786,211 100.00% 100.00%
Sector Educativo 83,261,493 28,106,834 58,033,337 29,926,503 106.47% -32.51%
Secretara de Seguridad Pblica 15,000,000 0 44,000,000 44,000,000 100.00% 184.05%
AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Econmico 200,000 0 0 0 0.00% -100.00%
DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 3,250,621 0 2,332,906 2,332,906 100.00% -30.50%
Banco Inter-Americano de Desarrollo 165,146 0 0 0 0.00% -100.00%
Secretara de Desarrollo Social 4,358,240 0 0 0 0.00% -100.00%
Secretara General de Gobierno 0 0 15,427,082 15,427,082 100.00% 100.00%
Fondo de Accesibilidad al Transporte Pblico 0 19,534,155 0 (19,534,155) -100.00% 100.00%
538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%
47
TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 2.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Concepto
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011
Aportaciones Federales No Regularizables
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
24/33
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
25/33
2010 Real 2010
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Derechos de Origen Federal 7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%
Retenciones 5 al Millar 2009 5,583,455 0 113,416 113,416 100.00% -98.03%
Retenciones 5 al Millar 2010 1,998,472 0 1,461,857 1,461,857 100.00% -29.17%
Retenciones 5 al Millar 2011 0 0 1,022,802 1,022,802 100.00% 100.00%
7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%
49
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Derechos de Origen Federal
Concepto
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.
TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestranvariaciones relativas en trminos reales.
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
26/33
Histrica Factor Actualizada
7,581,927 1.0327 7,829,856 2,598,076
Retenciones 5 al Millar 2009 5,583,455 1.0327 5,766,034 113,416
1,998,472 1.0327 2,063,822 1,461,857
Retenciones 5 al Millar 2011 0 1.0327 0 1,022,802
2010 2011
Retenciones 5 5,766,034 113,416 0.04Retenciones 5 2 ,063,822 1,461,857 0.56Retenciones 5 0 1,022,802 0.39367695
2,598,076 1
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 50
Retenciones 5 al Millar 2010
Comparativo Grfico de Derechos de Origen Federal
Concepto
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
2010 2011
Retenciones 5 al Millar
2009
4%
Retenciones 5 al Millar
2010
56%
Retenciones 5 al Millar
2011
40%
Derechos de Origen Federal 2011
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Retenciones 5 al Millar 2009 Retenciones 5 al Millar 2010 Retenciones 5 al Millar 2011
2010
2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
27/33
2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
11,634,573 0 0 0 0.00% -100.00%
11,634,573 0 0 0 0.00% -100.00%
0 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 100.00%
0 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 100.00%
11,634,573 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 225.38%
51
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Subsidios de Origen Federal
ConceptoCaptacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2011 Estimado 2011
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)
Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas
Fondo de Estabilizacin de los Ingr. de las Entidades Federativas (FEIEF)
TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
28/33
Histrica Factor Actualizada
11,634,573 1.0327 12,015,024 39,095,000
FIEF 11,634,573 1.0327 12,015,024 0
FEIEF 0 1.0327 0 39,095,000
2010 2011
FIEF 12,015,024 0 0.00
FEIEF 0 39,095,000 1.00
###### 39,095,000 1
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9. 52
Concepto
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comparativo Grfico de Subsidios de Origen Federal
20102011
FIEF
0% FEIEF
100%
Subsidios de Origen Federal 2011
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
FIEF FEIEF
2010
2011
Gobierno del Estado de Zacatecas
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
29/33
2010 Real 2010
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 5,954,647 5,831,728 7,668,338 1,836,609 31.49% 24.70%
1,136,069 1,637,786 1,274,008 (363,778) -22.21% 8.59%
51,824 70,667 0 (70,667) -100.00% -100.00%
Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Estatal 1,139,391 847,646 853,708 6,062 0.72% -27.45%
216,350 144,064 225,520 81,457 56.54% 0.94%
Rendimientos de Aport. Para el Fort. De l os Mpios. 140,481 105,408 99,301 (6,108) -5.79% -31.55%
1,348,710 1,058,886 610,136 (448,749) -42.38% -56.19%
462,083 524,465 637,460 112,995 21.54% 33.59%
854,645 808,746 961,709 152,963 18.91% 8.96%
4,472 4,890 5,267 377 7.71% 14.05%
6,319 3,579 10,042 6,463 180.59% 53.89%
182,213 170,781 796,431 625,650 366.35% 323.25%
412,092 454,811 2,194,755 1,739,944 382.56% 415.72%
137,209 0 441,318 441,318 100.00% 211.45%
105,953 0 397,195 397,195 100.00% 263.01%
31,256 0 44,124 44,124 100.00% 36.70%
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables 153,681 0 127,958 127,958 100.00% -19.37%
109,442 0 86,395 86,395 100.00% -23.56%
44,239 0 41,562 41,562 100.00% -9.03%
6,245,538 5,831,728 8,237,614 2,405,885 41.26% 27.72%
0
53Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIID 1. y Art. 9.
Rendimientos de Subsidios Federales
Rendimientos Subsidio Federal U.A.Z.
Rendimientos Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo)
Rendimientos de Aport. Para la Educacin Bsica
Rendimiento de Aport. Para los Servicios de Salud
Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Municipal
Total Hoja 1
Con la Actualizacin de las ci fras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Rendimientos de Aport. P/ la Educ. de Adultos
Rendimientos de Aport. Para Seguridad Pblica
Rendimientos de Aport.Para el Fort. de las Entidades Fed.
Rendimientos de Aport. Mltiples Asistencia Social
Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Bsica
Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Superior
Rendimientos de Aport. P/ la Educ. Tecnolgica
Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)
Rendimientos del Fondo de Estabilizaci n de los Ingresos de l as Entidades Federativas(FEIEF)
2011 Estimado 2011
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
Concepto
Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
30/33
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
31/33
Histrica Factor Actualizada13,813,941 1.0327 14,265,657 16,160,411
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 5,954,647 1.0327 6,149,364 7,668,338
105,953 1.0327 109,418 397,195
31,256 1.0327 32,279 44,124
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables 153,681 1.0327 158,706 127,958 2010 2011
Ramo Gral. 3 6,149,364 7,668,338 0.47Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 7,568,403 1.0327 7,815,890 7,922,797 FIEF 109,418 397,195 0.02FEIEF 32,279 44,124 0.00
Aport. Fed.Re . 158,706 127,958 0.01Apo rt . F ed.No . 7 ,815, 890 7, 922 ,797 0.49
16,160,411 1.00
55Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VII 9. y VIID. y Art. No. 9
Concepto
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Rendimientos del Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de lasEntidades Federativas (FEIEF)
Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas(FIEF)
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales
Ramo Gral. 33
47%
FIEF
3%
FEIEF
0%
Aport. Fed.Reg.
1%
Aport. Fed.No Reg.
49%
Rendimientos 2011
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Ram o G ral . 33 F IE F F EI EF Ap ort . F ed .Reg. Ap ort . F ed. No
Reg.
2010
2011
Gobierno del Estado de Zacatecas
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
32/33
2010 Real 2010
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Ingresos Extraordinarios 976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%
800,000,000 0 0 0 0.00% -100.00%
176,252,202 0 0 0 0.00% -100.00%
0 0 210,729,595 210,729,595 100.00% 100.00%
976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII. 56
2011 Estimado 2011Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:
Ingresos Extraordinarios
Con la Actualizacin de las ci fras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Endeudamiento a Corto Plazo
Endeudamiento a Largo Plazo
Premio por Cumplimiento
TOTALES
G bi d l E t d d Z t
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos
33/33
Histrica Factor Actualizada
976,252,202 1.0327 1,008,175,649 210,729,595
Endeudamiento a Corto Plazo 800,000,000 1.0327 826,160,000 0
Endeudamiento a Largo Plazo 176,252,202 1.0327 182,015,649 0
Premio por Cumplimiento 0 1.0327 0 210,729,595
2010 2011Endeudamient 826,160,000 0 0.00
Endeudamient 182,015,649 0 0.00Premio por Cu 0 210,729,595 1.00
210,731,606 1.00
57
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII.
Concepto
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico de Ingresos Extraordinarios
Endeudamiento a Corto
Plazo
0%
Endeudamiento a Largo
Plazo
0%
Premio por Cumplimiento
100%
Endeudamiento 2011
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
Endeudamiento a Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo Premio por Cumplimiento
2010
2011