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AYUNTAMIENTO DE GETAFE
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 4 DE
MAYO DE 2016 Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 4 de mayo de 2016 en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernandez Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las catorce horas y cincuenta minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
CONTRATACIÓN 1.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE REAJUSTE DE ANUALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN UCALSA, SA, PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICIPALES. LOTE Nº 7: PAN. (EXPTE. Nº 73/14). Vista la proposición de referencia de fecha 27 de abril de 2016; los escritos de UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN UCALSA, SA con entrada en este Ayuntamiento el día 18 de marzo de 2016; el informe de la TSAE Jefa de Negociado de Enseñanza de 18 de marzo de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Contratación de 13 de abril de
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2016; el Director de la Asesoría Jurídica de 18 de abril de 2016; el informe nº 386/16 de la Intervención General Municipal de 26 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Proceder al reajuste de anualidades del contrato suscrito con la empresa UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN UCALSA, SA, para llevar a cabo el “Suministro de productos de alimentación para las Escuelas Infantiles y Casas de Niños
Municipales. Lote 7: pan”, quedando de la siguiente manera:
� Año 2015: un importe de 616,85 € (SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS), con el 4% IVA incluido.
� Año 2016: un importe de 1.030,51 € (MIL TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS), con el 4% IVA incluido.
SEGUNDO.- Autorizar y Disponer un gastos de 206,83 € (DOSCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS), a favor de UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN UCALSA, SA, con CIF nº A/80994460 y con cargo a la aplicación presupuestaria nº 323.31.221.05, denominada “Productos Alimenticios. Educación
infantil”. TERCERO.- Proceder a la resolución de mutuo acuerdo del contrato, suscrito con la empresa UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN UCALSA, SA, para llevar a cabo el “Suministro de productos de alimentación para las Escuelas Infantiles y Casas de Niños
Municipales. Lote 7: pan”, a fecha 3 de mayo de 2016 (o fecha de adhesión al sistema de centralización de bienes y servicios homologados por la Comunidad de Madrid si ésta fuera posterior), a la vista del artículo 223 c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que proceda la incautación de la garantía definitiva. 2.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA EURICAR EUROPA, SL, PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICIPALES. LOTE Nº 6: YOGURES Y PRODUCTOS LÁCTEOS REFRIGERADOS. (EXPTE. Nº 73/14). Vista la proposición de referencia de fecha 27 de abril de 2016; el escrito de EURICAR EUROPA, SL con entrada en este Ayuntamiento el 23 de marzo de 2016; el informe de la TSAE Jefa de Negociado de Enseñanza el 29 de marzo de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Contratación de 13 de abril de 2016; el informe nº 386/16 de la Intervención General Municipal de 26 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Proceder al reajuste de anualidades del contrato administrativo suscrito con la empresa EURICAR EUROPA, SL, para llevar a cabo el “Suministro de
productos de alimentación para las Escuelas Infantiles y Casas de Niños Municipales.
Lote 6. Yogures y productos lácteos refrigerados”, siendo el reparto de anualidades aprobado:
� Año 2015: un importe de 3.102,00 € (TRES MIL CIENTO DOS EUROS), IVA incluido.
� Año 2016: un importe de 3.102,00 € (TRES MIL CIENTO DOS EUROS), IVA incluido.
Pasando a:
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� Año 2015: un importe de 2.193,63 € (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS), IVA incluido.
� Año 2016: un importe de 4.010,37 € (CUATRO MIL DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS), IVA incluido.
SEGUNDO.- Autorizar y Disponer un gasto de 908,37 € (NOVECIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS) a favor de EURICAR EUROPA, SL, con C.I.F. nº B/82051921 y con cargo a la aplicación presupuestaria nº 323.31.221.05, denominada “Productos Alimenticios. Educación Infantil”.
SUBVENCIONES 3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE PÉRDIDA TOTAL DEL DERECHO AL COBRO, DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL CLUB AEROMODELISMO LUIS CID-FUENTES, SEGÚN PROCEDIMIENTO INICIADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 9 DE DICIEMBRE DE 2015, DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2014, APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 26 DE AGOSTO DE 2014. (EXPTE. DEPORTES 03/14). Vista la proposición de referencia de fecha 27 de abril de 2016; el informe del Jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 27 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida al “Club Aeromodelismo Luis Cid-Fuentes”, con C.I.F. G-86259272, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de diciembre de 2014, al amparo de la convocatoria para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2014, aprobada por acuerdo de 26 de agosto de 2014, iniciada por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 9 de diciembre de 2015, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, en cuantía de 205,79 €, importe no justificado de conformidad, y en consecuencia anular el reconocimiento de la obligación correspondiente, por la cantidad cuya pérdida del derecho al cobro se declara. SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada.
CONVENIOS
4.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA EMPRESA DOCOUT, SL. Vista la proposición de referencia de fecha 27 de abril de 2016; el borrador del convenio; el informe de la Jefa de Sección Coordinación del ALEF de 27 de abril de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la empresa Docout, SL cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el intercambio de información sobre ofertas
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de empleo del sector, derivación y seguimiento coordinado de los usuarios a favor de su inserción laboral y coordinación en la promoción de acciones formativas específicas para oficios y actividades del ámbito del sector correspondiente estableciendo para ello las relaciones contractuales pertinentes en cada caso, que consta de ocho expositivos y once cláusulas, y con una duración de un año, contado desde su firma , pudiendo prorrogarse de forma expresa por períodos anuales. SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa para la firma del Convenio. 5.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA EMPRESA CONGELADOS Y FRESCOS DEL MAR, SA. (CONFREMAR). Vista la proposición de referencia de fecha 27 de abril de 2016; el borrador de convenio; el informe de la Jefa de Coordinación del ALEF de 27 de abril de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la empresa Congelados y Frescos del Mar, SA (CONFREMAR) cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el intercambio de información sobre ofertas de empleo del sector, derivación y seguimiento coordinado de los usuarios a favor de su inserción laboral y coordinación en la promoción de acciones formativas específicas para oficios y actividades del ámbito del sector correspondiente estableciendo para ello las relaciones contractuales pertinentes en cada caso, que consta de ocho expositivos y once cláusulas, y con una duración de un año, contado desde su firma, prorrogable de forma expresa por períodos anuales. SEGUNDO.-Facultar a la Alcaldesa para la firma del Convenio. 6.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA EMPRESA NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA. Vista la proposición de referencia de fecha 27 de abril de 2016; el borrador de convenio; el informe de la Jefa de Coordinación del ALEF de 27 de abril de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la empresa Northgate España Renting Flexible, SA cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el intercambio de información sobre ofertas de empleo del sector, derivación y seguimiento coordinado de los usuarios a favor de su inserción laboral y coordinación en la promoción de acciones formativas específicas para oficios y actividades del ámbito del sector correspondiente estableciendo para ello las relaciones contractuales pertinentes en cada caso, que consta de ocho expositivos y once cláusulas, y con una duración de un año, contado desde su firma, prorrogable de forma expresa por períodos anuales. SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa para la firma del Convenio.
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7.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA ASOCIACIÓN INTRESS (INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y DE SERVICIOS SOCIALES). Vista la proposición de referencia de fecha 12 de abril de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Coordinación del ALEF de 12 de abril de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la Asociación Intress (Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales) cuyo objeto es la realización de acciones de cualificación profesional que faciliten el acceso al mundo laboral y, con ello, la inserción social de las personas con enfermedad mental atendidas en el Centro de Rehabilitación Laboral de Getafe, que consta de cuatro expositivos y diez cláusulas, y con una duración de un año, contado desde su firma, prorrogable de forma expresa por períodos anuales. SEGUNDO.-Facultar a la Alcaldesa para la firma del Convenio.
PATRIMONIO 8.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, Y DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGAS DE LAS AUTORIZACIONES DEMANIALES DE OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS MUNICIPALES UBICADAS EN LA C/ PERALES, Nº *-*º * Y *º * DE GETAFE (EXPTE. 13/16). Vista la proposición de referencia de fecha 26 de abril de 2016; el informe del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 20 de abril de 2016; el escrito de PARTICULAR con entrada en este Ayuntamiento el 26 de abril de 2016; el informe de la TMAE Coordinador de Servicios Sociales de 25 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar las prórrogas de las autorizaciones de ocupación de las viviendas municipales ubicadas en la C/ Perales Nº *, ** y *º* de Getafe, a PARTICULAR y PARTICULAR, respectivamente; y con el canon mensual que se especifica en cada caso, que deberá abonarse mediante ingreso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Getafe, en el plazo de un mes:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI VIVIENDA CANON MENSUAL
PARTICULAR ********* C/******* 66,00 €
PARTICULAR ********* C/******* 195,00 €
SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la estipulación tercera de las autorizaciones demaniales de ocupación de las viviendas mencionada formalizadas el día 12 de mayo de 2014, por conllevar las prórrogas el pago de los cánones especificados en el apartado primero de este acuerdo. TERCERO.- Las prórrogas de las autorizaciones se realizan por el plazo de un año con efectos desde el día 12 de mayo de 2016; pudiéndose prorrogar por períodos iguales a propuesta de los Servicios Sociales municipales que justifique la necesidad,
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hasta un máximo de cuatro años, incluidas las prórrogas, debiendo aprobarse por la Junta de Gobierno. CUARTO.- Los adjudicatarios deben destinar las viviendas a domicilio habitual y permanente de los miembros de la unidad familiar que consten en el expediente de los Servicios Sociales municipales, quedando expresamente prohibido el uso de las mismas por personas distintas de las que figuren en dicho expediente sin autorización del Ayuntamiento. QUINTO.- Los adjudicatarios de las viviendas deberán asumir el pago de los gastos relacionados con la instalación y consumo de suministros de luz, agua, gas y teléfono relacionados con la vivienda que van a ocupar. 9.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE REVISIÓN DE LA RENTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA NAVE SITUADA EN C/ CARPINTEROS, Nºs 24-26 DE GETAFE. (EXPTE. 3/16). Vista la proposición de referencia de fecha 14 de abril de 2016; el informe del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 15 de diciembre de 2015; los informes de la TSAG de Patrimonio de 14 de enero y 19 de abril de 2016; los informes nº 13/16 y 402/16 de la Intervención General Municipal de 19 de enero y 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la revisión del contrato de arrendamiento de la nave situada en la C/ Carpinteros Nºs 24-26 de Getafe, suscrito entre el Ayuntamiento de Getafe y PARTICULARES, con efectos retroactivos desde el día 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2016; lo que convalida las actuaciones realizadas desde el día 1 de abril de 2016 hasta la fecha de aprobación de este acuerdo; siendo de aplicación una revisión de la renta con arreglo al I.P.C. fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y resultando un descenso del 0,8% desde marzo de 2015 a marzo de 2016; lo que supone un descenso de 53,10 euros mensuales (IVA incluido). La renta mensual asciende a la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.441,52 €) más MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.142,72 €) correspondiente al 21% de I.V.A., que será satisfecha cada mes contra factura y mediante transferencia bancaria; debiendo practicar la retención correspondiente del I.R.P.F., siendo de aplicación el resto de cláusulas establecidas en el contrato. SEGUNDO.- Minorar la autorización y disposición del gasto Nº 220160000336, a favor de PEREZ FERNANDEZ ANTONIO, DOLORES Y PALOMA, CB, con C.I.F. E-81399578, en la cantidad de cincuenta y tres euros con diez céntimos (53,10 €) mensuales, desde el mes de abril a diciembre de 2016, es decir, en total CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (477,90 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 920.51.202.00 denominada “Arrendamientos Edificios y Otras Construcciones. Régimen Interior”.
GESTIÓN ECÓNOMICA 10.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 32.942,63 €.
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Vista la proposición de referencia de fecha 13 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 13 de abril de 2016; el informe nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y el reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 165 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. “ALUMBRADO PÚBLICO”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030288407 F/2016/1102
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.572,90 €
20160128030288408 F/2016/1023
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.775,24 €
20160128030290268 F/2016/1033
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.493,35 €
20160128030291167 F/2016/1092
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.031,79 €
20160128030291169 F/2016/1103
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
885,68 €
20160128030291232 F/2016/1100
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
2.132,18 €
20160128030291278 F/2016/1059
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
467,56 €
20160128030295553 F/2016/1043
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.020,45 €
20160128030295599 F/2016/1084
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.359,79 €
20160128030295604 F/2016/1095
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.693,49 €
20160128030295836 F/2016/1097
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
284,33 €
20160128030296501 F/2016/1101
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.722,19 €
20160128030296793 F/2016/1045
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
2.392,51 €
20160128030296800 F/2016/1061
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.044,62 €
20160128030296801 F/2016/1025
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.188,47 €
20160128030297104 F/2016/1050
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
506,23 €
20160128030298922 F/2016/1090
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
128,66 €
20160128030299162 F/2016/1026
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
370,09 €
20160128030299163 F/2016/1062
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
447,17 €
20160128030299282 F/2016/1029
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
537,87 €
20160128030299283 F/2016/1082
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
51,18 €
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20160128030299284 F/2016/1051
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
751,29 €
20160128030299285 F/2016/1073
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
446,43 €
20160128030299286 F/2016/1056
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
563,35 €
20160128030299287 F/2016/1035
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
539,27 €
20160128030299288 F/2016/1034
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
589,08 €
20160128030299289 F/2016/1039
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
66,34 €
20160128030299290 F/2016/1088
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
36,01 €
20160128030299296 F/2016/1049
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
66,34 €
20160128030299305 F/2016/1064
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
610,36 €
20160128030299306 F/2016/1077
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
66,34 €
20160128030299307 F/2016/1089
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
544,11 €
20160128030299308 F/2016/1071
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
485,68 €
20160128030299309 F/2016/1096
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
260,31 €
20160128030299391 F/2016/1028
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
549,36 €
20160128030346205 F/2016/1044
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
4.105,70 €
20160128030348431 F/2016/1060
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Enero 2016
1.156,91 €
IMPORTE TOTAL 32.942,63 €
11.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 13.173,88 €. Vista la proposición de referencia de fecha 15 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 15 de abril de 2016; el informe nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 165 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. “ALUMBRADO PÚBLICO”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160226030526500 F/2016/1756
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
764,09 €
20160226030529270 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 60,63 €
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F/2016/1752 Facturado en Febrero 2016
20160226030529413 F/2016/1759
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
330,92 €
20160226030534006 F/2016/1751
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
89,30 €
20160226030534277 F/2016/1748
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
86,55 €
20160226030534325 F/2016/1745
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
89,08 €
20160226030534326 F/2016/1753
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
89,08 €
20160226030534424 F/2016/1755
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
32,21 €
20160226030534932 F/2016/1749
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.674,40 €
20160226030534933 F/2016/1758
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
975,19 €
20160226030535257 F/2016/1754
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.676,96 €
20160226030535268 F/2016/1858
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
497,23 €
20160226030535543 F/2016/1746
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
391,92 €
20160226030537228 F/2016/1750
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
245,24 €
20160226030537265 F/2016/1747
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.969,66 €
20160226030537288 F/2016/1869
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
626,25 €
20160226030537359 F/2016/1859
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
557,19 €
20160226030537360 F/2016/1868
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
154,43 €
20160226030537361 F/2016/1876
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
224,38 €
20160226030537362 F/2016/1863
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
12,98 €
20160226030537363 F/2016/1860
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
294,28 €
20160226030605854 F/2016/1856
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.590,70 €
20160226030605855 F/2016/1872
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
741,21 €
IMPORTE TOTAL 13.173,88 €
12.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRÁFICO, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 808,93 €. Vista la proposición de referencia de fecha 13 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 13 de abril de 2016; el informe nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA
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COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030291066 F/2016/1052
ENERGÍA – TRÁFICO Facturado en Enero 2016
58,25 €
20160128030291067 F/2016/1069
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
110,62 €
20160128030291068 F/2016/1046
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
30,61 €
20160128030291069 F/2016/1070
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
82,22 €
20160128030291070 F/2016/1086
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
43,50 €
20160128030291071 F/2016/1027
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
8,05 €
20160128030291072 F/2016/1074
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
33,05 €
20160128030291073 F/2016/1087
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
27,65 €
20160128030291074 F/2016/1072
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
36,54 €
20160128030291075 F/2016/1099
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
44,85 €
20160128030291076 F/2016/1040
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
27,79 €
20160128030291077 F/2016/1079
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
19,11 €
20160128030291078 F/2016/1076
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
25,65 €
20160128030291079 F/2016/1085
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
41,50 €
20160128030291080 F/2016/1047
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
82,56 €
20160128030291081 F/2016/1066
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
64,26 €
20160128030291086 F/2016/1081
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Enero 2016
72,72 €
IMPORTE TOTAL 808,93 €
13.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MANTENIMIENTO, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 453,25 €. Vista la proposición de referencia de fecha 15 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 14 de abril de 2016; el informe nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicial y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630 y con cargo a la aplicación
11
presupuestaria: 153 22 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. “MANTENIMIENTO”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160226030526501 F/2016/1871
ENERGÍA- MANTENIMIENTO Facturado en Febrero 2016
68,15 €
20160226030535052 F/2016/1764
ENERGÍA- MANTENIMIENTO Facturado en Febrero 2016
65,62 €
20160226030535244 F/2016/1885
ENERGÍA- MANTENIMIENTO Facturado en Febrero 2016
139,19 €
20160226030601833 F/2016/1771
ENERGÍA- MANTENIMIENTO Facturado en Febrero 2016
180,29 €
IMPORTE TOTAL 453,25 €
14.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS DE ENSEÑANZA, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 981,26 €. Vista la proposición de referencia de fecha 13 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 13 de abril de 2016; el informe nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. “CENTROS DE ENSEÑANZAS”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030289016 F/2016/1042
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
49,53 €
20160128030289252 F/2016/1041
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
28,76 €
20160128030289997 F/2016/1058
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
201,04 €
20160128030291302 F/2016/1063
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
187,62 €
20160128030291303 F/2016/1065
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
514,31 €
IMPORTE TOTAL 981,26 €
15.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS DE ENSEÑANZA, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 537,19€. Vista la proposición de referencia de fecha 15 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 15 de abril de 2016; el informe
12
nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160226030527246 F/2016/1861
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Febrero 2016
25,29 €
20160226030528019 F/2016/1857
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Febrero 2016
162,85 €
20160226030528801 F/2016/1865
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Febrero 2016
76,23 €
20160226030529434 F/2016/1867
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Febrero 2016
53,89 €
20160226030529437 F/2016/1875
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Febrero 2016
218,93 €
IMPORTE TOTAL 537,19 €
16.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CULTURA, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 313.66 €. Vista la proposición de referencia de fecha 13 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 13 de abril de 2016; el informe nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. “CULTURA”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030289253 REMESA F/2016/1098
ENERGÍA – ESC. DE MUSICA Facturado en Enero 2016
222,91 €
20160128030296267 REMESA F/2016/1030
ENERGÍA – CULTURA Facturado en Enero 2016
90,75 €
IMPORTE TOTAL 313,66 €
17.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CULTURA, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 168,90 €
13
Vista la proposición de referencia de fecha 15 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 15 de abril de 2016; el informe nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160226030527247 F/2016/1766
ENERGÍA – ESC. DE MUSICA Facturado en Febrero 2016
168,90 €
IMPORTE TOTAL 168,90 €
18.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SERVICIOS GENERALES, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 4.765,17 €. Vista la proposición de referencia de fecha 13 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 13 de abril de 2016; el informe nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. “SERVICIOS GENERALES”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030289441 F/2016/1053
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
48,80 €
20160128030290154 F/2016/1080
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
122,56 €
20160128030290264 F/2016/1094
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
1.036,78 €
20160128030290280 F/2016/1078
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
94,53 €
20160128030290791 F/2016/1055
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
22,89 €
20160128030290792 F/2016/1075
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
8,62 €
20160128030290793 F/2016/1068
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
24,56 €
20160128030291180 F/2016/1022
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
575,48 €
20160128030291292 F/2016/1031
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
1.264,17 €
14
20160128030291299 F/2016/1091
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
292,72 €
20160128030291300 F/2016/1083
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
124,99 €
20160128030291301 F/2016/1024
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
73,92 €
20160128030291308 F/2016/1093
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
300,79 €
20160128030295478 F/2016/1036
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
43,57 €
20160128030296762 F/2016/1038
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
375,95 €
20160128030297488 F/2016/1054
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
32,73 €
20160128030298467 F/2016/1032
ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Enero 2016
322,11 €
IMPORTE TOTAL 4.765,17 €
19.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SERVICIOS GENERALES, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 2.348,14 €. Vista la proposición de referencia de fecha 15 de abril de 2016; el informe técnico de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 15 de abril de 2016; el informe nº 395/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A-95554630 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. “SERVICIOS GENERALES”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160226030526960 F/2016/1763
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
38,51 €
20160226030526971 F/2016/1760
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
24,66 €
20160226030527904 F/2016/1870
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
52,79 €
20160226030528307 F/2016/1770
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
56,51 €
20160226030528368 F/2016/1765
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
47,14 €
20160226030528527 F/2016/1769
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
242,62 €
20160226030528528 F/2016/1757
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
145,38 €
20160226030528900 F/2016/1881
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
18,05 €
20160226030529287 F/2016/1873
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
40,79 €
20160226030529288 ENERGÍA – SERV. GENERALES 22,35 €
15
F/2016/1874 Facturado en Febrero 2016
20160226030529298 F/2016/1767
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
399,72 €
20160226030529435 F/2016/1761
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
52,57 €
20160226030529436 F/2016/1762
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
44,37 €
20160226030529441 F/2016/1883
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
137,64 €
20160226030529442 F/2016/1884
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
98,36 €
20160226030535219 F/2016/1882
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
504,09 €
20160226030535526 F/2016/1880
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
89,30 €
20160226030535724 F/2016/1877
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
110,90 €
20160226030629843 F/2016/1878
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Febrero 2016
222,39 €
IMPORTE TOTAL 2.348,14 €
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
20.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE ADMISIÓN A TRÁMITE Y NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR PARTICULAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SU HIJA MENOR, PARTICULAR. (EXPTE. Nº 204/14). Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; los escritos de PARTICULAR, en representación de PARTICULAR con entrada en este Ayuntamiento el 26 de diciembre de 2014 y 21 de abril de 2016; los informes del Coordinador de Régimen Interior de 6 y 27 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Admitir a trámite la reclamación presentada el 26 de diciembre de 2014 por PARTICULAR, en nombre y representación de su hija menor PARTICULAR, por responsabilidad patrimonial, en la que se pone de manifiesto haber sufrido daños durante el recorrido de la “XXXIII FIESTA DE LA BICICLETA Y LA RUEDA” (calle Salvador Dalí nº 30), en fecha 12 de mayo 2013, al sufrir una caída consecuencia de cruzarse otro participante. SEGUNDO.- Nombrar a D. Emilio Duque Santos, Coordinador de la Unidad Administrativa de Régimen Interior, como instructor del expediente. 21.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE ADMISIÓN A TRÁMITE Y NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR PARTICULAR. (EXPTE. Nº 49/16). Vista la proposición de referencia de fecha 29 de abril de 2016; el escrito de PARTICULAR con entrada en este Ayuntamiento el 27 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Régimen Interior sin fechar; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
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PRIMERO.- Admitir a trámite la reclamación presentada el 27 de abril de 2016 por PARTICULAR, por responsabilidad patrimonial, en la que se pone de manifiesto haber sufridos daños en C/ Sierra, 27, en fecha 25 de abril de 2016, a consecuencia de tropezar con una madera que se encontraba en la acera. SEGUNDO.- Nombrar a D. Emilio Duque Santos, Coordinador de la Unidad Administrativa de Régimen Interior, como instructor del expediente.
RECURSOS HUMANOS 22.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE ADJUDICACIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN DE INTERVENCIÓN CONVOCADO PARA SU PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN. Vista la proposición de referencia de fecha 26 de abril de 2016; la solicitud presentada por D.ª Pilar Serrano Arnal, con entrada en este Ayuntamiento el 11 de marzo de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Selección y Formación de 11 de abril de 2016; el informe de Intervención General Municipal de 13 de abril de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- La adjudicación a D.ª Pilar Serrano Arnal, DNI ********* del puesto que se describe según la vigente RPT:
- Denominación: Jefa de Sección de Intervención. - Número de puesto: 931.21.070.01 - Escala: Administración General - Subescala: Técnica - Grupo: A1 - Nivel complemento Destino: 26 - Sistema de provisión: Libre Designación con convocatoria pública. - Complemento específico: 22.883,14 (15% Disponibilidad)
SEGUNDO.- Se proceda a la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y a la toma de posesión del nuevo puesto en los plazos establecidos en el artículo 48 del RGIIPPT. 23.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA PARA ELABORAR UNA LISTA DE ESPERA PARA OCUPAR CON CARÁCTER TEMPORAL PUESTOS DE OFICIAL 1ª ALBAÑIL. Vista la proposición de referencia de fecha 26 de abril de 2016; las bases y convocatoria de referencia; el informe conjunto del Jefe de Personal y de la Jefa de Sección de Selección y Formación de 26 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar las siete bases de la convocatoria para elaborar una lista de espera para ocupar con carácter temporal puestos de oficial primera albañil. SEGUNDO.- Convocar dicha lista de espera con sujeción a las bases aprobadas, debiéndose dar publicidad en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y sede electrónica, quedando establecido en las bases de la convocatoria un plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes.
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EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA 24.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 200/2015, INTERPUESTO POR PARTICULARES. Vista la proposición de referencia de fecha 25 de abril de 2016; el informe del Letrado Consistorial de la misma fecha; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- La personación del Ayuntamiento de Getafe en el procedimiento ordinario 200/2015, interpuesto ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, PARTICULARES, contra el acuerdo plenario del Jurado Territorial de Expropiación de 25 de septiembre de 2014, emplazando a esta Corporación, para que pueda personarse en dicho Tribunal en legal forma en los autos del citado recurso, en concepto de Codemandado. SEGUNDO.- Otorgar la representación y defensa municipal en esta instancia a los Letrados Consistoriales D. Alfredo Bobillo Garvía, D.ª Lidia López Díez y D. Manuel Abolafio Balsalobre, en virtud de lo previsto en el artículo 551.3, de la Ley Orgánica de Poder Judicial. 25.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 131/2016 DE 10.03.2016, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADIRD, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 363/2014, DESESTIMANDO EL RECURSO INTERPUESTO POR PARTICULAR Y OTROS 8. Visto el informe del Letrado Consistorial de 28 de abril de 2016, en el que se da cuenta de la sentencia nº 131/2016 de 10.03.2013, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando el recurso nº 363/2014, interpuesto por PARTICULAR y otros 8, contra la Resolución del Director General del Suelo de 15 de julio de 2014, relativo a la finca 155 del Proyecto de Delimitación y Expropiación de los Bienes y Derechos afectados por el Plan Parcial del Suelo Urbanizable del Sector 02 “Los Molinos” en Getafe. Con imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados. 26.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 175/2016, DE 11.04.2016, DICTADA POR LA SECCIÓN 4ª DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, EN EL RECURSO Nº 610/2013 (ACUMULADO 646/2013) INTERPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JURADO TERRITORIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Visto el informe del Letrado Consistorial de 27 de abril de 2016, en el que se da cuenta de la sentencia nº 175/2016 de 10.04.2016, dictada por la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Recurso nº 610/2013 (acumulado 646/2013), interpuesto por EL Ayuntamiento de Getafe, contra resolución de fecha 10 de octubre de 2013 del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid, dictada en el expediente de justiprecio nº CP1177
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06/PV00125.7/2013, relativo al proyecto de expropiación de la parcela 301 del Polígono 6 destinada a equipamiento público y zona verde, en el término municipal de Getafe, por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por PARTICULARES y, en consecuencia, fijan un justiprecio de la finca de autos 927.400,32 €, más los intereses legales devengados desde el día 11 de diciembre de 2012 y hasta su completo pago. Sin imposición de costas a ninguna de las partes. Y desestima el recurso interpuesto por el Letrado que suscribe en representación del Ayuntamiento de Getafe y, en consecuencia confirma dicha resolución en su integridad. Con imposición de costas a la parte actora. Los señores asistentes quedan enterados. 27.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO DE FECHA 18.04.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 27 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 539/14, INTERPUESTO POR GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA. Visto el informe del Letrado Consistorial de 27 de abril de 2016, en el que se da cuenta del Auto de fecha 18.04.16, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las pretensiones de GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA, respecto de la liquidación del IIVTNU de la C/ Cervantes, 4, Esc G, S2 015, con nº de expediente 2014-2537-00-0. Sin imposición de costas Los señores asistentes quedan enterados. 28.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO Nº 93/2016 DE FECHA 18.04.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 17 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 523/14, INTERPUESTO POR GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA. Visto el informe del Letrado Consistorial de 26 de abril de 2016, en el que se da cuenta del Auto de fecha 18.04.16, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las pretensiones de GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA, respecto de la liquidación del IIVTNU de la C/ Cervantes, 4 Esc. G, S2 014, con nº de expediente 2014-2538-00-0. Sin imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados. 29.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO Nº 73/2016 DE FECHA 12.04.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 34 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 534/14, INTERPUESTO POR GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA. Visto el informe del Letrado Consistorial de 26 de abril de 2016, en el que se da cuenta del Auto de fecha 12.04.16, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las pretensiones de GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA, respecto de la liquidación del IIVTNU de la C/ Cervantes, 4, 03 A, con nº de expediente 2014-2550-00-0. Sin imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados.
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30.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO Nº 76/2016 DE FECHA 14.04.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 31 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 530/14, INTERPUESTO POR GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA. Visto el informe del Letrado Consistorial de 22 de abril de 2016, en el que se da cuenta del Auto de fecha 14.04.16, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las pretensiones de GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA, respecto de la liquidación del IIVTNU de la C/ Cervantes, 4 Esc. G, S3 027, con nº de expediente 2014-2528-00-0. Sin imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados. 31.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO Nº 115/2016 DE FECHA 12.04.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 30 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 449/14, INTERPUESTO POR PROMOGÓN, SA. Visto el informe del Letrado Consistorial de 22 de abril de 2016, en el que se da cuenta del Auto de fecha 12.04.16, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, que dispone archivar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por PROMOGÓN, SA, contra la Resolución de fecha 22.12.11 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra 181 liquidaciones relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (expediente 2011-2503-00-0). Los señores asistentes quedan enterados. 32.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 172/2016 DE FECHA 13.04.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 492/13, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de fecha 22 de abril de 2016, en el que se da cuenta de la sentencia nº 172/2016 de fecha 13.04.16, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por PARTICULAR, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud presentada en fecha 14.03.14 en reclamación del complemento de disponibilidad reconociendo el derecho de la recurrente a percibir su abono con efectos económicos desde el 28.03.10 al 01.01.13, condenando a este Ayuntamiento a abonar la cantidad de 6.162,96 €. Sin imposición de costas. La sentencia es firma y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados.
GESTIÓN URBANÍSTICA 33.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE EL PAGO DEL JUSTIPRECIO FIJADO POR RESOLUCIÓN DEL JURADO
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TERRITORIAL DE EXPROPIACIÓN DE 8 DE MAYO DE 2014, DE LA EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA 140 DEL POLÍGONO 6 DESTINADA A EQUIPAMIENTO. Vista la proposición de referencia de fecha 12 de abril de 2016; el escrito de la entidad Fagete, SL, con entrada en este Ayuntamiento el 16 de enero de 2015; los informes conjuntos de la Jefa de Sección de Expropiaciones y del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Gestión Urbanística de 27 de enero de 2015, y 15 de enero, 22 de febrero de 2016; los informes del Jefe de Servicio de Planificación, Calidad y Presupuestos de 6 de febrero y 1 de junio de 2015; los informes de la Jefa de Sección de Expropiaciones de 12 y 22 de abril de 2016; los informes nºs 316/16 y 367/16 de la Intervención General Municipal de 8 y 19 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la adscripción de parte de los ingresos producidos por la enajenación de parcelas 1.4 y 1.7.2 de la Unidad de Ejecución 1 del ámbito de El Rosón, a los proyectos de gastos con financiación afectada según la siguiente relación:
Aplicación presupuestaria
Código de Proyecto Importe Objeto
15101 60000 “Inversiones en Terrenos, Planeamiento y Gestión Urbanística”
16-2-15101-210 “Adquisición de suelo”
347.284,07€, Abono del justiprecio fijado en la resolución del Jurado Territorial de Expropiación de 8 de mayo de 2014, de la parcela 140 del Polígono 6.
Dicha imputación queda justificada, de conformidad con la Base 19.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, y en el apartado c del artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que permite destinar los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo a la obtención de terrenos destinados a redes de equipamiento, en el ámbito del artículo del artículo 36 de la citada Ley 9/2001. SEGUNDO.-Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la cantidad de 382.885,37€ (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO) procediendo al pago del justiprecio por la expropiación de la Parcela 140 del Polígono 6 destinada a equipamiento público, a favor de FAGETE, SL, con CIF nº B-78829389 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Sagasta, nº 30 3º Dcha, 28004 de Madrid. Dicha cantidad se desglosa en 347.284,07€, en concepto de justiprecio de la expropiación, que será con cargo a la aplicación presupuestaria 15101 60000 denominada “Inversiones en Terrenos, Planeamiento y Gestión Urbanística”, con código de proyecto 16-2-15101-210 denominado “Adquisición de Suelo”, más los intereses aplicables a dicha cantidad que calculados hasta el 15 de marzo de 2016, que ascienden a un total de 35.601,30€, que serán con cargo a la aplicación 15101 35200 “Intereses de Demora. Planeamiento y Gestión Urbanística”. TERCERO.- La carga hipotecaria que existe sobre la Parcela 140 del Polígono 6 a favor del Banco Español de Crédito, SA deberá quedar extinguida para el acto de levantamiento de las Actas de Pago y Ocupación, en caso contrario las cantidades indicadas deberán consignarse en la Caja General de Depósitos.
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos: 34.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 15/15). Vista la proposición de referencia de fecha 3 de mayo de 2016; el escrito presentado por Inforson, SL, con entrada en este Ayuntamiento el 29 de marzo de 2016; el informe del Técnico Medio Analista I, Responsable de Informática de 4 de abril de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Contratación de 25 de abril de 2016; el informe nº 403/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la prórroga por un año, desde el 2 de junio de 2016, del contrato suscrito con la empresa INFORSON, SL para llevar a cabo el suministro de piezas de recambio y reparación de equipos informáticos del Ayuntamiento de Getafe. SEGUNDO.-Autorizar y disponer un gasto de 14.400 € más 3.024 € en concepto de IVA al 21%, con un total de 17.424 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.21600 denominada “REP. MANT. Y CONSERV. EQUIP. PROC. INFORM. INFORMATICA”, quedando de la siguiente manera la distribución del gasto por anualidades:
Anualidad Importe IVA al 21% TOTAL
2016 10.000 € 2.100 € 12.100 €
2017 4.400 € 924 € 5.324 €
TOTAL IVA incluido 14.400 € 3.024 € 17.424 €
TERCERO.-Comprometerse a consignar, en la aplicación presupuestaria 920.11.216.00, la cantidad necesaria al efecto en el ejercicio económico de 2017. 35.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. PARCELA EQ.3.1. DEL SECTOR PP-02. LOS MOLINOS-GETAFE. Vista la proposición de referencia de fecha 3 de mayo de 2016; el escrito de Constructora Ediserpo, SL, con entrada en este Ayuntamiento el 18 de abril de 2016, el escrito de PARTICULARES, con entrada en este Ayuntamiento el 21 de abril de 2016; el informe de la TSAE Arquitecto de Proyectos y Obras de Edificación y Espacios Públicos de 21 de abril de 2016; el Jefe de Sección de Proyectos y Obras de 22 de abril de 2016; el informe del TSAG de Contratación de 26 de abril de 2016; el informe nº 418/16 de la Intervención General Municipal de 3 de mayo de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Conceder una prórroga de 50 días naturales del plazo de ejecución del contrato de las obras de CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN
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INFANTIL Y PRIMARIA. PARCELA EQ.3.1 DEL SECTOR PP-02. LOS MOLINOS, adjudicadas a la empresa EDISERPO SL, por lo que la fecha de finalización de las obras será el 6 de junio de 2016. 36.- ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 51/15) Vista el Acta de la Mesa de Contratación de 3 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- CLASIFICAR las proposiciones presentadas y admitidas según el orden decreciente de valoración siguiente, por lotes:
LOTE I
Nº Orden
Nº Plica
EMPRESA VALORACIÓN
1º 1 ENDESA ENERGÍA, S.A.U. 0,101720
2º 5 AUDAX ENERGÍA, S.A. 0,104160
3º 4 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 0,108043
LOTE II
Nº Orden Nº
Plica EMPRESA VALORACIÓN
1º 4 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 0,124498
2º 5 AUDAX ENERGÍA, S.A. 0,125225
SEGUNDO.- ADJUDICAR el Lote I del procedimiento abierto convocado para llevar a cabo el suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Getafe y, en consecuencia, disponer un gasto de de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS (5.841.500,- €), I.V.A. incluido, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTES CONTRATO (i/I.V.A.)
LOTE - I (P >10 KW)
132 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGURID. CIUDADANA Y POLICÍA
80.000,00
133 01 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA SEMÁFOROS. TRÁFICO
0,00
153 22 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. MANTENIMIENTO-FUENTES
375.000,00
165 01 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO
3.100.000,00
312 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. ADMON. GENERAL DE SANIDAD
60.000,00
323 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMAR
575.000,00
326 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. ESCUELA DE MÚSICA
26.500,00
332 10 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. 30.000,00
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BIBLIOTECAS
333 01 221.00 SUMIN.ENERGÍA ELÉCTRICA. CULTURA
145.000,00
342 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS
600.000,00
920 61 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. SERVICIOS GENERALES
850.000,00
IMPORTE TOTAL …… 5.841.500,00
Principal 4.827.685,95
21 % I.V.A. 1.013.814,05
a favor de ENDESA ENERGÍA, S.A.U, en los precios siguientes del término de energía, para el Lote I, y por los períodos y tarifas de acceso siguientes (no incluido ni el impuesto eléctrico ni el I.V.A., que se repercutirán como partida independiente, ni cualquier otro concepto, impuesto o gasto):
LOTE I PREij (€ / KWh)
B.T.
T.A. (ATR) P1 P2 P3
2.1 A 0,139018 ----------- -----------
2.1 DHA 0,163565 0,078788 -----------
3.0 A 0,112549 0,094036 0,062442
A.T. 3.1 A 0,101614 0,092052 0,064322
con un límite máximo del gasto del contrato de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.827.685,95 €) más 1.013.814,05 € del 21% de IVA que debe repercutirse; con un plazo de duración del contrato de UN AÑO, contado desde su formalización, prorrogable, hasta un máximo de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de dos años, debiéndose proceder al reajuste de anualidades, una vez formalizado el contrato, para dar cobertura a la ejecución en el año 2.017. La fecha efectiva de inicio de la prestación que, en todo caso, deberá producirse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la formalización contrato, estará condicionada por la concesión de los contratos de acceso de los suministros por parte de la empresa distribuidora, conforme a los plazos establecidos en la normativa específica del sector eléctrico; así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. TERCERO.- ADJUDICAR el Lote II del procedimiento abierto convocado para llevar a cabo el suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Getafe y, en consecuencia, disponer un gasto de de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (668.500,- €), I.V.A. incluido, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTES CONTRATO (i/I.V.A.)
LOTE - II (P <10 KW)
132 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGURID. CIUDADANA Y POLICÍA
0,00
24
133 01 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA SEMÁFOROS. TRÁFICO
10.000,00
153 22 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. MANTENIMIENTO-FUENTES
25.000,00
165 01 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO
550.000,00
312 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. ADMON. GENERAL DE SANIDAD
0,00
323 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMAR
25.000,00
326 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. ESCUELA DE MÚSICA
3.500,00
332 10 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECAS
0,00
333 01 221.00 SUMIN.ENERGÍA ELÉCTRICA. CULTURA
5.000,00
342 00 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS
0,00
920 61 221.00 SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA. SERVICIOS GENERALES
50.000,00
IMPORTE TOTAL …… 668.500,00
Principal 552.479,34
21 % I.V.A. 116.020,66
a favor de IBERDROLA CLIENTES, S.A., en los precios siguientes del término de energía, para el Lote II, y por los períodos y tarifas de acceso siguientes (no incluido ni el impuesto eléctrico ni el I.V.A., que se repercutirán como partida independiente, ni cualquier otro concepto, impuesto o gasto):
LOTE II PREij (€ / KWh)
BT
TA (ATR) P1 P2 P3
2.0A 0,132276 ----------- -----------
2.0DHA 0,161492 0,068034 -----------
con un límite máximo del gasto del contrato de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (552.479,34 €) más 116.020,66 € del 21% de IVA que debe repercutirse; con un plazo de duración del contrato de UN AÑO, contado desde su formalización, prorrogable, hasta un máximo de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de dos años, debiéndose proceder al reajuste de anualidades, una vez formalizado el contrato, para dar cobertura a la ejecución en el año 2.017. La fecha efectiva de inicio de la prestación que, en todo caso, deberá producirse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la formalización contrato, estará condicionada por la concesión de los contratos de acceso de los suministros por parte de la empresa distribuidora, conforme a los plazos establecidos en la normativa específica del sector eléctrico; así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación.