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AYUNTAMIENTO DE GETAFE
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA DE 9 DICIEMBRE DE 2015
Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 9 de diciembre de 2015 en el Despacho del Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernandez Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN OTRAS ENTIDADES 1.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO.
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Vista la proposición de referencia, de fecha 3 de diciembre de 2015; el informe del TSAG Jefe de Sección de Cultura de 2 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Designar como nuevos miembros del Patronato de la Fundación Centro de Poesía José Hierro en representación del Ayuntamiento.
− Mónica Cobos Magaña, como representante del Grupo Municipal de Ciudadanos.
− Sacramentos Santos Gómez, como representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
− Hugo Paternina Espinosa, como representante del Grupo Municipal de Ahora Getafe.
SEGUNDO.- Proponer como Vicepresidenta a Raquel Alcázar Ballesteros, Concejala Delegada de Cultura y Mantenimiento del Ayuntamiento de Getafe.
CONTRATACIÓN 2- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PAPELERÍA PARA LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICIPALES DE GETAFE.(EXPTE. 63/15). Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; así como los pliegos de referencia; los informes de la T.S.A.E. Jefa de Negociado de Enseñanza de 20 julio, 2 de septiembre y 13 de noviembre de 2015; el informe de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 17 de septiembre de 2015; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 13 de agosto, 22 de octubre y 24 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 584/15, 621/48, 791/15 y 927/15 de la Intervención General Municipal de 18 de agosto, 9 de septiembre, 2 de noviembre y 1 de diciembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del procedimiento negociado sin publicidad para llevar a cabo la “Contratación del suministro de material didáctico y papelería para las Escuelas
Infantiles y Casas de Niños municipales de Getafe,” y en consecuencia autorizar un gasto de 22.000,00 € (VEINTIDÓS MIL EUROS), más 4.620,00 € (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS), correspondiente al 21% del I.V.A., según el siguiente reparto de anualidades: � Año 2015.- Un importe de 2.835,00 € (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS) más 595,35 € (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS), que corresponden al 21% de I.V.A., con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/323.31.221.99 denominada “Otros suministros E.I.”.
� Año 2016.- Un importe de 11.000,00€ (ONCE MIL EUROS) más 2.310,00 € (DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS), que corresponden al 21% de I.V.A., con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/323.31.221.99 denominada “Otros suministros E.I.”.
� Año 2017.- Un importe de 8.165,00€ (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS) más 1.714,65 € (MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS) que corresponden al 21% de I.V.A., con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/323.31.221.99 denominada “Otros suministros E.I.”.
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Con un presupuesto base de licitación consistente en los precios unitarios que figuran en los pliegos, con un plazo de duración de dos años desde su formalización, y un valor estimado del contrato de 22.000,00 € (VEINTIDÓS MIL EUROS), sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2016 y 2017, quedando por tanto condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. Si existiese reestructuración de programas presupuestarios a la aprobación o prórroga del presupuesto 2016 o 2017, se entenderá aprobado dicho gasto con cargo a la nueva estructura de programas y subprogramas y supeditado, en su caso, a las exigencias que se establecen en los artículos 7 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local o cualquier otra disposición legal. TERCERO.- Declarar la urgencia del presente expediente por las razones expuestas en el informe nº 286/2015 de la Unidad Administrativa de Educación, de conformidad y con los efectos preceptuados en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDO SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL GESTOR DE BASES DE DATOS ORACLE Y CONSULTORÍA. (EXPTE. 70/15). Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; así como los referidos pliegos; los informes del TM Analista I Responsable del Servicio de Informática de 1 de septiembre y 12 de noviembre de 2015; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 2 y 18 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 806/15 y 920/15de la Intervención General Municipal de 4 de noviembre y 1 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación por procedimiento negociado sin publicidad para llevar a cabo los servicios de mantenimiento de licencias y consultoría del gestor de bases de datos Oracle, para el Ayuntamiento de Getafe, con una duración desde su formalización hasta el 31 de octubre de 2017, sin posibilidad de prórroga, siendo el presupuesto máximo de 83.331,16 € (IVA incluido), distribuido de la siguiente forma:
SEGUNDO.- Teniendo en cuenta la facturación a trimestre vencido del Servicio de Mantenimiento:
Producto Importe IVA al 21%
Importe Total
Servicios de mantenimiento 60.368,73 € 12.677,43 € 73.046,16 €
Servicios de consultoría 8.500,00 € 1.785,00 € 10.285,00 €
TOTAL 68.868,73 € 14.462,43 € 83.331,16 €
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Autorizar el gasto siguiente con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.22706 de los ejercicios 2016 a 2017 denominada “Estudios y trabajos técnicos. Informática”:
TERCERO.- Teniendo en cuenta la facturación de los Servicios de Consultoría Autorizar el gasto siguiente con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.22706 de los ejercicios 2016 a 2017 denominada “Estudios y trabajos técnicos. Informática”:
CUARTO.- Comprometerse a consignar en la aplicación presupuestaria 920.11.22706 la cantidad necesaria al efecto en los ejercicios económico de 2016 y 2017. QUINTO.- Pedir una única oferta a la empresa ORACLE IBERICA SRL al ser de aplicación el art. 170.d del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 4.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDO SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE AYTOS. SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., INSTALADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y CONSULTORÍA. (EXPTE. 73/15). Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de diciembre de 2015; así como los referidos pliegos; los informes del TM Analista I, Responsable del Servicio de Informática de 29 de septiembre, uno de ellos con el conforme del Jefe de Servicio de Planificación, Calidad y Presupuestos, y de 12 de noviembre de 2015; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 3 y 18 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 808/15 y 912/15 de la Intervención General Municipal de 4 y 27 de noviembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación por procedimiento negociado sin publicidad para llevar a cabo el servicio de mantenimiento del conjunto de
Periodo Importe IVA al 21% Importe
Total
Ejercicio 2016. Desde el 1/11/2015 Hasta el 31/10/2016 30.184,36 € 6.338,71 € 36.523,07 €
Ejercicio 2017 Desde el 1/11/2016 Hasta el 31/10/2017
30.184,37 € 6.338,72 € 36.523,09 €
TOTAL 60.368,73 € 12.677,43 € 73.046,16 €
Periodo Importe IVA al 21% Importe Total
Ejercicio 2016. 4.250 € 892,50 € 5.142,50 €
Ejercicio 2017. 4.250 € 892,50 € 5.142,50 €
TOTAL 8.500 € 1.785,00 € 10.285,00 €
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aplicaciones de Aytos Soluciones Informáticas SLU que se encuentran instaladas en el Ayuntamiento de Getafe. SEGUNDO.- El contrato tendrá una duración de CUATRO AÑOS, contados a partir de su formalización, prorrogable por dos años más, previo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado con dos meses de antelación, como mínimo, a la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de seis años. Siendo el presupuesto máximo de 269.492,50 €, más el importe de 56.593,43 € en concepto de IVA al 21%, con un total de 326.085,93 €. TERCERO.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.227.06 denominada “Estudios y Trabajos técnicos. Informática, que atendiendo a los periodos de facturación que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas queda de la siguiente forma:
Periodo Importe IVA 21 % TOTAL Año 2016 40.740,00 € 8.555,40 € 49.295,40 € Año 2017 55.820,00 € 11.722,20 € 67.542,20 € Año 2018 65.151,88 € 13.681,89 € 78.833,77 € Año 2019 84.258,13 € 17.694,21 € 101.952,33 € Año 2020 23.522,50 € 4.939,73 € 28.462,23 € TOTALES 269.492,50 € 56.593,43 € 326.085,93 €
Condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 2016 a 2020. CUARTO.-Pedir una única oferta a la empresa Aytos Soluciones Informáticas SLU al ser de aplicación el art. 170.d del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ya que es la única empresa a la que puede encomendarse este contrato debido a razones técnicas y derechos sobre la propiedad intelectual del software.
SUBVENCIONES 5.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y MENORES E INMIGRANTES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 7 DE ABRIL DE 2015. Vista la proposición de referencia, de fecha 3 de diciembre de 2015; los informes de la TMAE Coordinadora de Bienestar Social de 26 y 27 de octubre de 2015; los informes de la TMAE Mediadora Social Intercultural de 30 de octubre de 2015; el informe de Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 20 de octubre de 2015; las Actas de la Comisión de Valoración de 5 de noviembre y 2 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 888/15 de la Intervención General Municipal de 23 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder subvención a las siguientes Entidades, por los siguientes importes y, para los conceptos establecidos en la base 6ª de la convocatoria como subvencionables que figuren en el presupuesto del proyecto para el que se ha solicitado subvención, y en consecuencia, disponer el gasto y reconocer la obligación en favor de dichas entidades y por los importes que se señalan para cada una de ellas, con cargo al
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crédito autorizado por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 7 de abril de 2015 (A nº 220150003268), y al amparo de dicha convocatoria: 1.- FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID. CIF: ********: CUATRO MIL EUROS (4.000,00€), para el proyecto “Actividades Culturales”. 2.-ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CADP DE GETAFE. CIF: ********: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (4.204,50€), para el proyecto “promover la autonomía personal y atención de personas con discapacidad intelectual”. 3.-FEDDIG2008 (ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GETAFE). CIF: ********: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.688.44€), para el proyecto “Actividades de ocio y tiempo libre”. 4.-ALIANZA CRISTIANA DE JÓVENES DE LA YMCA. CIF: ********: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (5.158,46€), para el proyecto “Club de ocio con personas con discapacidad intelectual”. 5-BALANZA DE CRISTAL. ASOCIACIÓN POR UN MUNDO JUSTO EMILIANO DEL CAMPO. CIF: ********: DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (2.200,00€), para el proyecto “ocio y tiempo libre con niños y niñas con discapacidad intelectual 2015”. 6-ASOCIACIÓN AFANYA TGD. CIF: ********: CINCO MIL SETECENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.723,77€), para el proyecto “Mejorar la calidad de vida en las personas con y sus familias”. 7- ASOCIACIÓN ASDAHNA. CIF ********: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (3.851,18€), para el proyecto “Échale una mano al TDAH”. 8- AGRUPACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE GETAFE “LOS TROTAMUNDOS”. CIF: ********: TRES MIL NOVENCIENTOS VEINTE EUROS (3.920,00€), para el “proyecto Integración 2015”. 9.-ASOCIACIÓN DE GETAFE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AGEDEM).CIF: ********: DOCE MIL QUINIENTOS EUROS (12.500,00€), para el proyecto “Programa de Integración para afectados de Esclerosis Múltiple”. 10.- ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE GETAFE. CIF ********: SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (7.600,00€), para el proyecto "Animación sociocultural”. 11.-. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE GETAFE. CIF ********: ONCE MIL QUINIENTOS EUROS (11.500,00€), para el proyecto "Inserción Social y promoción de la autonomía de personas con enfermedad mental grave y sus familiares: Mantenimiento de la persona con enfermedad mental en el medio comunitario en actividades de soporte”. 12.-ASOCIACIÓN ATLAS "EN DEFENSA DE LA ADOPCIÓN". CIF ********: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS (4.665,23€), para el proyecto “Adopgetafe 2015”.
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13- ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GETAFE. CIF ********: TRES MIL EUROS (3.000,00€), para el proyecto “Campamento socio-educativo, tiempo libre y formación para niños y jóvenes diabéticos”. 14.- ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR (A.T.L.A.S). CIF ********: TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS (3.800,00€), para el proyecto "Intervención con menores en centros cívicos”. 15.- PORIGUAL SOCIEDAD COOPERATIVA. CIF: ********: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.319,65€), para el proyecto “Escuela familiar Margaritas”. 16. FUNDACIÓN COF GETAFE. CIF G********: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.576,67€), para el proyecto “Apoyando a la familia, Getafe 2015”. 17. ASOCIACIÓN MURIALDO. CIF *******: CUATRO MIL OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.008,64€), para el proyecto “Centro de Día infantil y juvenil Murialdo Getafe”. 18.- ASOCIACIÓN GUAYMURAS. CIF G- *********: DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (2.804,02€), para el proyecto “compartiendo culturas”. 19.- ASOCIACIÓN CASA DE COLOMBIA EN GETAFE. CIF ********: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.570,35€), para el proyecto “Potenciando Ciudadanía de las personas migradas de Getafe”. 20.- ASOCIACIÓN CASA DE POLONIA EN GETAFE. CIF *******: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.758,79€), para el proyecto "Oficina de información de Polonia y actividades relacionadas con el deporte y folclore”. 21.-ASOCIACIÓN KUBRAT. CIF *******: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.773,87€) para el proyecto "Proyecto intercultural y social”. 22.- ASOCIACIÓN CULTURAL RUMANO-ARGENTINO-ITALIANO-BULGARO-FRANCES-ESPAÑOL ¿POR QUÉ NO? .CIF *********: MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.703,52€ para el proyecto “Orizontes”. 23. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE GETAFE ALFALH. CIF *******: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.389,45€), para el “proyecto intercultural y social ”. SEGUNDO.- Anular el exceso de crédito autorizado por importe de 35.283,46€ en la aplicación presupuestaria 231 05 480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fin de lucro. Prevención. Inserción y Promoción Social”. 6.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE DECLARACIÓN DEFINITIVA DE PÉRDIDA PARCIAL DEL DERECHO AL COBRO, INICIADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN,
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INSERCIÓN, PROMOCIÓN SOCIAL E INMIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de noviembre de 2014, al amparo de la convocatoria dirigida a entidades sociales sin fin de lucro para actividades de prevención, inserción, promoción social e inmigración correspondientes al año 2014,iniciado expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de septiembre de 2015 a las siguientes entidades, al no haber presentado alegaciones y por los siguientes importes, y en consecuencia, anular el reconocimiento de la obligación por el importe cuya pérdida de derecho al cobro se declara:
ENTIDAD IMPORTE PÉRDIDA DERECHO AL
COBRO
MOTIVO
AGRUPACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE GETAFE “LOS TROTAMUNDOS” CIF: ********
11.282,37€ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ÚNICAMENTE POR IMPORTE 3.717,63€.
ASOCIACION POR UN MUNDO JUSTO EMILIANO DEL CAMPO BALANZA DE CRISTAL CIF: ********
1.175,22€ NO RESULTAR JUSTIFICADA DE CONFORMIDAD EL IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN
ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR ( ATLAS ) CIF: ********
497,69€ NO RESULTAR JUSTIFICADA DE CONFORMIDAD EL IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN
7.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR, SOBRE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN CASA DE RUMANÍA EN ESPAÑA, INICIADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE ENERO DE 2013 Y RESUELTO POR ACUERDO DEL MISMO ÓRGANO DE 14 DE ENERO DE 2014; ASÍ COMO SOBRE INICIO DE NUEVO PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO, AL AMPARO DEL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTERCULTURAL “JUNTOS” APROBADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2011. Vista la proposición de referencia, de fecha 23 de noviembre de 2015; el informe de la Jefa de Sección de Servicios Sociales de 2 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 692/15 de la Intervención General Municipal de 2 de octubre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro parcial iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 22/01/2013 y resuelto mediante acuerdo del mismo órgano de fecha 14/01/2014, correspondiente a la subvención concedida a la Casa de Rumanía en España, con CIF ********, en virtud del convenio para la ejecución del proyecto intercultural “Juntos” durante el año 2011, y ello al no haberse notificado la resolución del mismo dentro del plazo de 12 meses establecido en el artº 42.4 de la Ley General de subvenciones. SEGUNDO.-Iniciar nuevamente expediente de reintegro parcial de la subvención concedida, a la Asociación Casa de Rumanía en España, en virtud del convenio para la ejecución del proyecto intercultural “Juntos” durante el año 2011, aprobado por
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acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de noviembre de 2011, y ello por no resultar justificada de conformidad dicha subvención en la cuantía de 4.211,58€. 8.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES SOBRE APROBACIÓN DE LA DÉCIMO TERCERA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014, A ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y/O ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2014, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 26 DE AGOSTO DE 2014 (EXPTE. DEPORTES 03/14). Vista la proposición de referencia, de fecha 4 de diciembre de 2015; los informes de Intervención nº 266/15, nº 288/15, nº 287/15 y nº 290/15, de 3 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Área de Deportes de 4 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la décimo tercera cuenta justificativa de las subvenciones concedidas, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2014, a asociaciones y/o entidades sociales sin fin de lucro para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2014, en los siguientes términos: 11.- DEPORTES AÉREOS:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE
JUSTIFICADO
CLUB AEROMODELISMO LUIS CID-FUENTES **********
205,79.-€ 0.-€
12.- DEPORTES MINORITARIOS Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN COLEGIOS, BARRIOS Y COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE
JUSTIFICADO
C.D.E. LASALA TRIATLÓN GETAFE ********
139,31.-€ 0.-€
FEDDIG 2008 *********
995,36.-€ 2.933,54.-€
C.D.E. RONOS DE PESCA COMPETICIÓN ********
177,59.-€ 0.-€
CAAS DE GETAFE ********
253,09.-€ 0.-€
SEGUNDO.- Iniciar expediente para declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 23 de diciembre de 2014, a las entidades que a continuación se relacionan, respectivamente, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, concediéndoles a las mismas un plazo de quince días para que aleguen o presenten los documentos que estimen pertinentes: 11.- DEPORTES AÉREOS:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE PÉRDIDA
DERECHO AL COBRO
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CLUB AEROMODELISMO LUIS CID-FUENTES ********
205,79.-€ 205,79.-€
12.- DEPORTES MINORITARIOS Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN COLEGIOS, BARRIOS Y COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a las entidades interesadas.
CONVENIOS 9.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DE BORRADOR CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA EL AÑO 2016. Vista la proposición de referencia, de fecha 24 de noviembre de 2015; el borrador de convenio; los informes del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de23 de noviembre y 3 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar el borrador del Convenio de colaboración a suscribiré entre la Comunidad de Madrid, Consejería de políticas sociales y familia, y el Ayuntamiento de Getafe para la promoción del voluntariado para el año 2016 para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, que consta de nueve manifestaciones y diez cláusulas. 10.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de diciembre de 2015; el borrador del convenio; el informe del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 25 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 3 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar el borrador de Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la Cruz Roja Española, que consta de cinco consideraciones, diez cláusulas y dos anexos, con una vigencia desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2019. SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta para la firma de dicho Convenio.
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE PÉRDIDA
DERECHO AL COBRO
C.D.E. LASALA TRIATLÓN GETAFE *******
139,31.-€ 139,31.-€
FEDDIG 2008 *******
995,36.-€ 995,36.-€
C.D.E. RONOS DE PESCA COMPETICIÓN ********
177,59.-€ 177,59.-€
CAAS DE GETAFE ********
253,09.-€ 253,09.-€
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11.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DE BORRADOR DE CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA COORDINADORA DE MAYORES DE GETAFE. Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de diciembre de 2015, el borrador del convenio; el informe de la Adjunta Jefa de Sección del Mayor de 30 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 3 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Aprobar el borrador de Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la Asociación Coordinadora de Mayores y Pensionistas de Getafe, para el desarrollo del Proyecto “Actividades y Ocio y Culturales para el colectivo de Mayores”, que consta de una manifestación y nueve cláusulas, con una vigencia desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2019. SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta para la firma de dicho Convenio.
GESTIÓN ECÓNOMICA 12.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE LIQUIDACIÓN DE LAS APORTACIONES A EFECTUAR POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID EN EL EJERCICIO 2015, COMO COMPENSACIÓN A LOS COSTES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO: LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL EJERCICIO 2014 Y APORTACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2015. Vista la proposición de referencia, de fecha 4 de diciembre de 2015; el escrito del Consorcio de Transportes de Madrid, con entrada en este Ayuntamiento el 20 de octubre de 2015; el informe de la Jefa de Servicio de Movilidad y Transportes de 24 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 951/15 de la Intervención General Municipal de 4 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO: Reconocer el derecho a favor del Ayuntamiento de Getafe, por importe de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS (10.479,08.- €), en concepto de diferencia entre la liquidación definitiva, por importe de 339.257,58 € correspondiente a la aportación al Consorcio Regional de Transportes de Madrid por la estimación del déficit del servicio de transporte en el ejercicio 2014, servicio de Lanzaderas de autobuses a los Polígonos Industriales (Pi1 y Pi2) y Transporte Urbano (L-3 y L-4) y la aportación provisional por importe de 349.736,67€ realizada por el Ayuntamiento en el ejercicio 2014, según el acuerdo de la Junta de Gobierno, sesión 11 de noviembre de 2014. Anexo 1.a de la Resolución del Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de fecha 13 de Octubre de 2015. Concepto presupuestario 389.00 denominado “Otros reintegros de operaciones corrientes”. SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, por importe de UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECISITE CENTIMOS (1.049.458,17.- €) en concepto de aportación provisional del ejercicio 2015, estimación del 50% déficit del servicio, correspondiente al Servicio Urbano de Getafe con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/441 01 46700 denominada “Transferencias a Consorcios. Transporte Colectivo urbano de viajeros.”, según el Anexo 1.b de la Resolución del
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Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de fecha 13 de Octubre de 2015. TERCERO.- Que se realicen los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento de la Resolución del Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de fecha 13 de Octubre de 2015, “para que la cuantía a satisfacer materialmente al Consorcio ascienda a UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS (1.038.979,08 €), contenida en el Anexo 1.Resumen del doc.3. 13.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN FEBRERO DE 2015, POR IMPORTE DE 490,93 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; los informes de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 20 de Agosto y 22 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; los informes fiscal nº 628/15 y 885/15 de la Intervención General Municipal de 11 de septiembre y 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria 153 22 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MANTENIMIENTO”.
Nº OPERACIÓN
APLIC. PRESUP. Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022939 153 22 221 00 20150226030379820 F/2015/1054
ENERGIA- FUENTES PÚBLICAS Facturado en Febrero 2015
60,27 €
220150022938 153 22 221 00 20150226030380035 F/2015/1066
ENERGIA- FUENTES PÚBLICAS Facturado en Febrero 2015
195,28 €
220150022937 153 22 221 00 20150226030434303 F/2015/1070
ENERGIA- FUENTES PÚBLICAS Facturado en Febrero 2015
235,38 €
IMPORTE TOTAL: 490,93 €
14.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN FEBRERO DE 2015, POR IMPORTE DE 3.264,42 €. Vista la proposición de referencia, de 25 de noviembre de 2015; los informes de la TSAG de Mantenimiento de 21 de Agosto y de 22 de octubre DE 2015; los informes fiscal nº 628/15 y 885/15 de la Intervención General Municipal de 11 de septiembre y 20 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015, y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la
13
aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SERVICIOS GENERALES”.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022956 920 61 221 00 20150226030372085 F/2015/1073
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
119,25 €
220150022957 920 61 221 00 20150226030372375 F/2015/1046
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
54,45 €
220150022958 920 61 221 00 20150226030372574 F/2015/1069
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
213,34 €
220150022959 920 61 221 00 20150226030372750 F/2015/1051
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
120,08 €
220150022960 920 61 221 00 20150226030373053 F/2015/1053
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
53,01 €
220150022961 920 61 221 00 20150226030373087 F/2015/1047
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
106,88 €
220150022962 920 61 221 00 20150226030373100 F/2015/1061
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
98,41 €
220150022963 920 61 221 00 20150226030373214 F/2015/1060
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
253,37 €
220150022964 920 61 221 00 20150226030373501 F/2015/1055
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
9,89 €
220150022965 920 61 221 00 20150226030373859 F/2015/1058
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
28,25 €
220150022966 920 61 221 00 20150226030373871 F/2015/1050
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
500,25 €
220150022967 920 61 221 00 20150226030374067 F/2015/1065
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
102,20 €
220150022968 920 61 221 00 20150226030380001 F/2015/1052
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
367,44 €
220150022969 920 61 221 00 20150226030380358 F/2015/1068
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
1.077,71 €
220150022970 920 61 221 00 20150226030380653 F/2015/1040
ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015
159,89 €
IMPORTE TOTAL: 3.264,42 €
15.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MARZO DE 2015, POR IMPORTE DE 5.195,85 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 22 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe Fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SERVICIOS GENERALES”.
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Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022995 920 61 221 00 20150330030306955 F/2015/3233
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
108,26 €
220150022996 920 61 221 00 20150330030307287 F/2015/3307
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
44,20 €
220150022997 920 61 221 00 20150330030307519 F/2015/3318
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
139,89 €
220150022998 920 61 221 00 20150330030307947 F/2015/3279
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
115,95 €
220150022999 920 61 221 00 20150330030308015 F/2015/3272
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
60,35 €
220150023000 920 61 221 00 20150330030308056 F/2015/3281
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
992,04 €
220150023001 920 61 221 00 20150330030308067 F/2015/3275
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
109,49 €
220150023002 920 61 221 00 20150330030308080 F/2015/3241
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
87,52 €
220150023003 920 61 221 00 20150330030308231 F/2015/3222
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
196,56 €
220150023004 920 61 221 00 20150330030308580 F/2015/3253
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
20,27 €
220150023005 920 61 221 00 20150330030308581 F/2015/3240
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
7,11 €
220150023006 920 61 221 00 20150330030308582 F/2015/3327
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
8,36 €
220150023007 920 61 221 00 20150330030308583 F/2015/3246
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
8,87 €
220150023008 920 61 221 00 20150330030308917 F/2015/3269
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
28,25 €
220150023009 920 61 221 00 20150330030308926 F/2015/3311
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
370,32 €
220150023010 920 61 221 00 20150330030309026 F/2015/3234
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
1.319,87 €
220150023011 920 61 221 00 20150330030309090 F/2015/3270
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
74,23 €
220150023012 920 61 221 00 20150330030309091 F/2015/3231
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
116,40 €
220150023013 920 61 221 00 20150330030309092 F/2015/3302
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
150,43 €
220150023014 920 61 221 00 20150330030309110 F/2015/3306
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
401,15 €
220150023015 920 61 221 00 20150330030314473 F/2015/3267
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
38,84 €
220150023016 920 61 221 00 20150330030316054 F/2015/3297
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
201,24 €
220150023017 920 61 221 00 20150330030316667 F/2015/3249
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
103,38 €
220150023018 920 61 221 00 20150330030316922 F/2015/3238
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
27,03 €
220150023019 920 61 221 00 20150330030318064 F/2015/3312
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015
465,84 €
IMPORTE TOTAL: 5.195,85 €
16.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE
15
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MARZO DE 2015, POR IMPORTE DE 2.185,55 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 22 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******* y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS ESCOLARES”.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022971 323 00 221 00 REF. 00706625
20150330030306998 F/2015/3273
ENERGIA CENTROS ESCOLARES
Facturado en Marzo 2015
36,89 €
220150022972 323 00 221 00 REF. 00706625
20150330030307127 F/2015/3313
ENERGIA CENTROS ESCOLARES
Facturado en Marzo 2015
45,79 €
220150022973 323 00 221 00 REF. 00706625
20150330030307790 F/2015/3294
ENERGIA - CENTROS ESCOLARES
Facturado en Marzo 2015
535,79 €
220150022974 323 00 221 00 REF. 00706625
20150330030308484 F/2015/3250
ENERGIA - CENTROS ESCOLARES
Facturado en Marzo 2015
627,35 €
220150022975 323 00 221 00 REF. 00706625
20150330030309093 F/2015/3252
ENERGIA - CENTROS ESCOLARES
Facturado en Marzo 2015
500,92 €
220150022976 323 00 221 00 REF. 00706625
20150330030309094 F/2015/3258
ENERGIA - CENTROS ESCOLARES
Facturado en Marzo 2015
438,81 €
IMPORTE TOTAL: 2.185,55 €
17.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MARZO DE 2015, POR IMPORTE DE 971,43 €. Vista la proposición de referencia, de 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 22 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SEMAFOROS”.
16
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022977 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308824 F/2015/3271
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
80,03 €
220150022978 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308825 F/2015/3298
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
187,36 €
220150022979 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308826 F/2015/3235
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
52,11 €
220150022980 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308827 F/2015/3284
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
111,11 €
220150022981 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308828 F/2015/3309
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
27,98 €
220150022982 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308829 F/2015/3303
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
150,81 €
220150022983 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308830 F/2015/3301
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
40,12 €
220150022984 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308831 F/2015/3251
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
6,68 €
220150022985 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308832 F/2015/3263
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
6,82 €
220150022986 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308833 F/2015/3260
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
25,17 €
220150022987 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308834 F/2015/3305
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
39,94 €
220150022988 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308835 F/2015/3248
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
40,81 €
220150022989 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308836 F/2015/3322
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
10,29 €
220150022990 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308837 F/2015/3278
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
26,77 €
220150022991 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308838 F/2015/3223
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
32,39 €
220150022992 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308839 F/2015/3274
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
71,38 €
220150022993 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308840 F/2015/3232
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
36,83 €
220150022994 133 01 221 00 REF. 00806626
20150330030308848 F/2015/3282
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO
Facturado en Marzo 2015
24,83 €
IMPORTE TOTAL: 971,43€
17
18.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN ABRIL DE 2015, POR IMPORTE DE 1.958,34 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******* y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SERVICIOS GENERALES”.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA. Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022944 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030306747 F/2015/4386
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
96,06 €
220150022945 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030306962 F/2015/4335
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
89,19 €
220150022946 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030307319 F/2015/4349
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
50,35 €
220150022947 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030307525 F/2015/4354
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
125,63 €
220150022948 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030307829 F/2015/4387
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
9,69 €
220150022949 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030308211 F/2015/4344
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
31,16 €
220150022950 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030308224 F/2015/4341
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
317,71 €
220150022951 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030308349 F/2015/4352
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
120,76 €
220150022952 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030308350 F/2015/4333
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
89,62 €
220150022953 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030314210 F/2015/4347
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
184,55 €
220150022954 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030314542 F/2015/4358
ENERGIA – SERV. GENERALES
Facturado en Abril 2015
741,23 €
220150022955 920 61 221 00 REF. 00614651
20150429030314837 F/2015/4385
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Abril 2015
102,39 €
IMPORTE TOTAL: 1.958,34 €
18
19.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN ABRIL DE 2015, POR IMPORTE DE 471,96 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. A-******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 153 22 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MANTENIMIENTO”.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022940 153 22 221 00 REF. 01314654
20150429030305491 F/2015/4346
ENERGIA- FUENTES PÚBLICAS Facturado en Abril 2015
63,34 €
220150022941 153 22 221 00 REF. 01314654
20150429030314034 F/2015/4350
ENERGIA- FUENTES PÚBLICAS Facturado en Abril 2015
113,79 €
220150022942 153 22 221 00 REF. 01314654
20150429030314238 F/2015/4357
ENERGIA- FUENTES PÚBLICAS Facturado en Abril 2015
191,86 €
220150022943 153 22 221 00 REF. 01314654
20150429030363761 F/2015/4388
ENERGIA- FUENTES PÚBLICAS Facturado en Abril 2015
102,97 €
IMPORTE TOTAL: 471,96 €
20.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN ABRIL DE 2015, POR IMPORTE DE 81,66 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SEMAFOROS”.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150023048 133 01 221 00 REF.00814653
20150429030308112 F/2015/4332
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO Facturado en Abril 2015
43,28 €
220150023049 133 01 221 00 REF.00814653
20150429030308113 F/2015/4359
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO Facturado en Abril 2015
30,01 €
19
220150023050 133 01 221 00 REF.00814653
20150429030308114 F/2015/4348
ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO Facturado en Abril 2015
8,37 €
IMPORTE TOTAL: 81,66 €
21.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 826,43 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 3 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y
el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. TRÁFICO”.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150023032 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364853 F/2015/5785
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
47,14 €
220150023033 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364854 F/2015/5770
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
66,80 €
220150023034 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364855 F/2015/5784
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
114,35 €
220150023035 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364856 F/2015/5859
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
38,16 €
220150023036 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364857 F/2015/5816
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
159,28 €
220150023037 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364858 F/2015/5807
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
42,89 €
220150023038 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364859 F/2015/5799
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
11,31 €
220150023039 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364860 F/2015/5860
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
8,12 €
220150023040 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364861 F/2015/5865
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
28,22 €
220150023041 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364862 F/2015/5801
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
42,65 €
220150023042 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364863 F/2015/5759
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
10,06 €
220150023043 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364864 F/2015/5862
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
27,50 €
220150023044 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364865 F/2015/5808
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
34,07 €
220150023045 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364866 F/2015/5797
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
84,40 €
220150023046 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364867 F/2015/5855
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
38,88 €
220150023047 133 01 221 00 REF. 00822691
20150528030364875 F/2015/5849
ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015
72,60 €
IMPORTE TOTAL: 826,43 €
20
22.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 2.763,09 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 3 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 153 22 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MANTENIMIENTO”.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150023020 153 22 221 00 REF. 01322692
20150528030361998 F/2015/5775
ENERGIA- MANTENIMIENTO
Facturado en Mayo 2015
74,09 €
220150023021 153 22 221 00 REF. 01322692
20150528030364606 F/2015/5811
ENERGIA- MANTENIMIENTO
Facturado en Mayo 2015
2.052,98 €
220150023022 153 22 221 00 REF. 01322692
20150528030371355 F/2015/5786
ENERGIA- MANTENIMIENTO
Facturado en Mayo 2015
113,70 €
220150023023 153 22 221 00 REF. 01322692
20150528030371597 F/2015/5847
ENERGIA- MANTENIMIENTO
Facturado en Mayo 2015
218,85 €
220150023024 153 22 221 00 REF. 01322692
20150528030371933 F/2015/5851
ENERGIA- MANTENIMIENTO
Facturado en Mayo 2015
303,47 €
IMPORTE TOTAL: 2.763,09 €
23.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 1.159,21 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 3 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015, y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. C. ENSEÑANZA, PREESCOLAR Y PRIMARIA”.
21
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150023026 323 00 221 00 REF. 00722690
20150528030362582 F/2015/5791
ENERGIA - C. ENSEÑANZA Facturado en Mayo 2015
44,84 €
220150023027 323 00 221 00 REF. 00722690
20150528030362766 F/2015/5814
ENERGIA - C. ENSEÑANZA Facturado en Mayo 2015
49,76 €
220150023028 323 00 221 00 REF. 00722690
20150528030363554 F/2015/5802
ENERGIA - C. ENSEÑANZA Facturado en Mayo 2015
326,58 €
220150023029 323 00 221 00 REF. 00722690
20150528030365113 F/2015/5756
ENERGIA - C. ENSEÑANZA Facturado en Mayo 2015
428,35 €
220150023030 323 00 221 00 REF. 00722690
20150528030365114 F/2015/5783
ENERGIA - C. ENSEÑANZA Facturado en Mayo 2015
309,68 €
IMPORTE TOTAL: 1.159,21 €
24.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 240,84 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 4 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 326 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. GASTOS MANT. Y FUNCIÓN ESCUELA DE MÚSICA”.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150023031 326 00 221 00 REF. 01822694
20150528030362767 F/2015/5765
ENERGIA – ESC. DE MUSICA Facturado en Mayo 2015
240,84 €
IMPORTE TOTAL: 240,84 €
25.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 1.424,39 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 4 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES”.
22
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA. Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150023025 333 01 221 00 REF. 01522693
20150528030370917 F/2015/5771
ENERGIA - CULTURA Facturado en Mayo 2015
1.424,39 €
IMPORTE TOTAL: 1.424,39 €
26.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 3.863,56 € Vista la proposición de referencia, de fecha 3 de diciembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 4 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 917/15 de la Intervención General Municipal, de 1 de diciembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SERVICIOS GENERALES”.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150025166
920 61 221 00
20150528030362956 F/2015/5774
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
52,95 €
220150025167 920 61 221 00
20150528030363231 F/2015/5767
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
81,11 €
220150025168 920 61 221 00
20150528030363828 F/2015/5850
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
51,39 €
220150025169 920 61 221 00
20150528030363896 F/2015/5800
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
776,82 €
220150025170 920 61 221 00
20150528030364122 F/2015/5762
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
87,48 €
220150025171 920 61 221 00
20150528030364553 F/2015/5813
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
23,17 €
220150025172 920 61 221 00
20150528030364554 F/2015/5779
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
8,02 €
220150025173 920 61 221 00
20150528030364555 F/2015/5766
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
9,58 €
220150025174 920 61 221 00
20150528030364556 F/2015/5803
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
11,66 €
220150025175 920 61 221 00
20150528030364958 F/2015/5852
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
27,27 €
220150025176 920 61 221 00
20150528030364970 F/2015/5817
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
244,01 €
220150025177 920 61 221 00
20150528030365099 F/2015/5844
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
773,07 €
220150025178 920 61 221 00
20150528030365110 F/2015/5757
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
700,31 €
220150025179 920 61 221 00
20150528030365111 F/2015/6131
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
141,30 €
220150025180 920 61 221 00
20150528030365112 F/2015/5810
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
98,16 €
23
220150025181 920 61 221 00
20150528030365119 F/2015/5861
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
117,91 €
220150025182 920 61 221 00
20150528030370018 F/2015/5793
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
44,38 €
220150025183 920 61 221 00
20150528030371566 F/2015/5789
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
146,64 €
220150025184 920 61 221 00
20150528030372204 F/2015/5812
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
85,18 €
220150025185 920 61 221 00
20150528030372432 F/2015/5854
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
30,41 €
220150025186 920 61 221 00
20150528030373554 F/2015/5806
ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015
352,74 €
IMPORTE TOTAL: 3.863,56 €
27.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., POR CONSUMOS DE GAS, FACTURADOS EN ENERO, MAYO Y JULIO DE 2015, POR IMPORTE TOTAL DE 1.720,51 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la T.S.A.G. de Mantenimiento y Alumbrado de 10 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 881/15 de Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES S.A.U., con CIF Nº ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221 02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA. Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022915 342 00 221 02 REF. 00721381
20150528030446193 RUF. 05721/2015
GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Mayo 2015
423,55 €
220150022916 342 00 221 02 REF. 00521379
20150528030446207 RUF. 6733/2015
GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Mayo 2015
408,92 €
IMPORTE TOTAL DE MAYO 2015 832,47 €
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA. Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022917 323 00 221 02 REF. 00738518
20150730030392752 RUF. 09017/2015
GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Julio 2015
283,03 €
220150022918 323 00 221 02 REF. 00738518
20150528030392753 RUF. 08760/2015
GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Julio 2015
92,11 €
IMPORTE TOTAL DE JULIO 2015 375,14 €
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA. Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022913 342 00 221 02 REF. 00769411
20150129030408121 RUF. 9446/2015
GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Enero 2015
142,42 €
220150022914 342 00 221 02 REF. 00769411
20150129030408122 RUF. 9451/2015
GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Enero 2015
370,48 €
IMPORTE TOTAL DE ENERO 2015 512,90 €
24
Siendo el importe total del Expediente: 1.720,51 €.
28.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., POR CONSUMOS DE GAS, FACTURADOS EN SEPTIEMBRE DE 2015, POR IMPORTE TOTAL DE 486,73 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de T.S.A.G. de Mantenimiento y Alumbrado de 13 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 881/15 de Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES S.A.U., con CIF Nº ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. CENTROS ESCOLARES.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022919 323 00 221 02 REF. 00555453
20150929030513328 RUF. 12140/2015
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Septiembre
2015
176,02 €
220150022920 323 00 221 02 REF. 00555453
20150929030513332 RUF. 12250/2015
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Septiembre
2015
107,17 €
220150022921 323 00 221 02 REF. 00555453
20150929030513336 RUF. 12190/2015
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Septiembre
2015
101,77 €
220150022922 323 00 221 02 REF. 00555453
20150929030513337 RUF. 11953/2015
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Septiembre
2015
101,77 €
IMPORTE TOTAL: 486,73 €
29.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., POR CONSUMOS DE GAS, FACTURADOS EN SEPTIEMBRE DE 2015, POR IMPORTE TOTAL DE 597,78 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la T.S.A.G. de Mantenimiento y Alumbrado de 13 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 881/15 de Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES S.A.U., con CIF Nº ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221 02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
220150022923 342 00 221 02 REF. 00755455
20150929030513333 RUF. 11936/2015
GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Septiembre 2015
172,38 €
25
220150022924 342 00 221 02 REF. 00755453
20150929030513346 RUF. 11938/2015
GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Septiembre 2015
425,40 €
IMPORTE TOTAL: 597,78 €
30.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR EL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 1.669,68 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 26 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 866/15 de Intervención General Municipal de 18 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A, con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES
31.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 27.115,54 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA C.ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.
Nº OPERACIÓN CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
220150022013 FRA. 150001625171, RUF F/2015/1748, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 176231519, REM. CYII201511021014
34,51€ 150001625171
220150022014 FRA. 150001625178, RUF F/2015/1749, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 176250919, REM. CYII201511021014
34,51€ 150001625178
220150022015 FRA. 150001625307, RUF F/2015/1750, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 180185984, REM. CYII201511021014
19,14€ 150001625307
220150022016 FRA. 150001625308, RUF F/2015/1751, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 180186994, REM. CYII201511021014
306,20€ 150001625308
220150022017 FRA. 150001625311, RUF F/2015/1752, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 180213569, REM. CYII201511021014
35,56€ 150001625311
220150022018 FRA. 150001666985, RUF F/2015/1856, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 175735607, REM. CYII201511021014
222,43€ 150001666985
220150022019 FRA. 150001740809, RUF F/2015/2164, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 3702366, REM. CYII201511021014
716,39€ 150001740809
220150022020 FRA. 150001741429, RUF F/2015/2166, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 12783081, REM. CYII201511021014
300,94€ 150001741429
IMPORTE TOTAL: 1.669,68 €
26
Nº OPERACIÓN CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
220150025099 FRA. 150003028353, RUF F/2015/4518, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 10279774, REM. CYII201511051330
509,18 € 150003028353
220150025100 FRA. 150003028354, RUF F/2015/4519, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 10279976, REM. CYII201511051330
259,68 € 150003028354
220150025101 FRA. 150003037529, RUF F/2015/4524, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 199080069, REM. CYII201511051330
509,37 € 150003037529
220150025102 FRA. 150003038523, RUF F/2015/4525, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 217057708, REM. CYII201511051330
323,22 € 150003038523
220150025103 FRA. 150003039781, RUF F/2015/4531, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 248340309, REM. CYII201511051330
401,52 € 150003039781
220150025104 FRA. 150003069173, RUF F/2015/4576, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 8589045, REM. CYII201511051330
555,86 € 150003069173
220150025105 FRA. 150003071884, RUF F/2015/4589, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 49746347, REM. CYII201511051330
274,55 € 150003071884
220150025106 FRA. 150003075540, RUF F/2015/4597, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 156341566, REM. CYII201511051330
1.201,02 € 150003075540
220150025107 FRA. 150003077166, RUF F/2015/4608, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 181788710, REM. CYII201511051330
341,60 € 150003077166
220150025108 FRA. 150003077341, RUF F/2015/4610, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 187015087, REM. CYII201511051330
545,37 € 150003077341
220150025109 FRA. 150003077349, RUF F/2015/4611, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 187185041, REM. CYII201511051330
500,40 € 150003077349
220150025110 FRA. 150003078662, RUF F/2015/4617, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 218848972, REM. CYII201511051330
311,06 € 150003078662
220150025111 FRA. 150003111581, RUF F/2015/4648, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 8402018, REM. CYII201511051330
761,42 € 150003111581
220150025112 FRA. 150003112079, RUF F/2015/4652, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 15650140, REM. CYII201511051330
150,31 € 150003112079
220150025113 FRA. 150003114199, RUF F/2015/4658, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 35199377, REM. CYII201511051330
350,29 € 150003114199
220150025114 FRA. 150003117899, RUF F/2015/4672, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 158959051, REM. CYII201511051330
63,49 € 150003117899
220150025115 FRA. 150003118667, RUF F/2015/4679, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 181767488, REM. CYII201511051330
305,49 € 150003118667
220150025116 FRA. 150003118910, RUF F/2015/4680, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 188465037, REM. CYII201511051330
258,31 € 150003118910
27
220150025117 FRA. 150003118911, RUF F/2015/4681, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 188466047, REM. CYII201511051330
93,80 € 150003118911
220150025118 FRA. 150003119135, RUF F/2015/4684, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 194367081, REM. CYII201511051330
540,98 € 150003119135
220150025119 FRA. 150003121011, RUF F/2015/4690, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 217409231, REM. CYII201511051330
338,44 € 150003121011
220150025120 FRA. 150003121728, RUF F/2015/4711, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 229573940, REM. CYII201511051330
132,34 € 150003121728
220150025121 FRA. 150003122397, RUF F/2015/4725, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 246460024, REM. CYII201511051330
338,44 € 150003122397
220150025122 FRA. 150003124176, RUF F/2015/4762, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 247678786, REM. CYII201511051330
139,27 € 150003124176
220150025123 FRA. 150003124177, RUF F/2015/4763, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 247680709, REM. CYII201511051330
459,58 € 150003124177
220150025124 FRA. 150003151298, RUF F/2015/4782, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 8552063, REM. CYII201511051330
415,20 € 150003151298
220150025125 FRA. 150003153348, RUF F/2015/4783, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 40781325, REM. CYII201511051330
338,44 € 150003153348
220150025126 FRA. 150003156536, RUF F/2015/4789, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 141513094, REM. CYII201511051330
1.077,77 € 150003156536
220150025127 FRA. 150003157392, RUF F/2015/4793, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 179960056, REM. CYII201511051330
899,22 € 150003157392
220150025128 FRA. 150003157393, RUF F/2015/4794, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 179961066, REM. CYII201511051330
2.521,76 € 150003157393
220150025129 FRA. 150003157739, RUF F/2015/4795, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 186969015, REM. CYII201511051330
1.028,34 € 150003157739
220150025130 FRA. 150003157846, RUF F/2015/4797, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 190455052, REM. CYII201511051330
691,94 € 150003157846
220150025131 FRA. 150003157870, RUF F/2015/4798, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 190880034, REM. CYII201511051330
72,28 € 150003157870
220150025132 FRA. 150003157941, RUF F/2015/4799, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 194013033, REM. CYII201511051330
621,86 € 150003157941
220150025133 FRA. 150003157942, RUF F/2015/4800, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 194014043, REM. CYII201511051330
776,48 € 150003157942
220150025134 FRA. 150003160187, RUF F/2015/4804, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 208187056, REM. CYII201511051330
983,00 € 150003160187
220150025135 FRA. 150003161771, RUF F/2015/4881, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 263312762, REM. CYII201511051330
125,69 € 150003161771
28
220150025136 FRA. 150003195113, RUF F/2015/4940, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 8556006, REM. CYII201511051330
374,63 € 150003195113
220150025137 FRA. 150003201607, RUF F/2015/4954, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 188412089, REM. CYII201511051330
1.173,53 € 150003201607
220150025138 FRA. 150003201608, RUF F/2015/4955, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 188413002, REM. CYII201511051330
439,03 € 150003201608
220150025139 FRA. 150003202098, RUF F/2015/4956, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 208060047, REM. CYII201511051330
462,03 € 150003202098
220150025140 FRA. 150003207150, RUF F/2015/4991, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 258568755, REM. CYII201511051330
338,44 € 150003207150
220150025141 FRA. 150003207151, RUF F/2015/4992, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 258573708, REM. CYII201511051330
256,97 € 150003207151
220150025142 FRA. 150003282850, RUF F/2015/5050, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 8401008, REM. CYII201511051330
2.680,81 € 150003282850
220150025143 FRA. 150003386979, RUF F/2015/5180, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 15650342, REM. CYII201511051330
79,51 € 150003386979
220150025144 FRA. 150003392666, RUF F/2015/5185, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 189600038, REM. CYII201511051330
2.055,48 € 150003392666
220150025145 FRA. 150003396219, RUF F/2015/5199, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 247682527, REM. CYII201511051330
38,14 € 150003396219
IMPORTE TOTAL 27.115,54 €
32.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 720.35 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 16 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 326 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS MANT YFUNCION. ESCUELA DE MUSICA”.
Nº OPERACIÓN CONCEPTO IMPORTE Nº
DOCUMENTO
220150025148 FRA. 150003201359, RUF F/2015/4951, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 179962076, REM.
CYII201511161027
720,35 € 150003201359
IMPORTE TOTAL: 720,35 €
29
33.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 617,40 €.
Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 332 10 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS MANT Y FUNCION BIBLIOTECAS”.
34.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 1.907,76 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 19 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES.
Nº OPERACIÓN
CONCEPTO IMPORTE Nº
DOCUMENTO
220150025149 FRA. 150003076942, RUF F/2015/4601, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 176231519, REM. CYII201511190920
39,19€ 150003076942
220150025150 FRA. 150003076947, RUF F/2015/4602, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 176250919, REM. CYII201511190920
38,14€ 150003076947
220150025151 FRA. 150003077068, RUF F/2015/4603, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 180185984, REM. CYII201511190920
20,01€ 150003077068
Nº OPERACIÓN CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
220150025149 FRA. 150003160548, RUF F/2015/4812, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 224219035, REM. CYII201511061316
509,18€ 150003160548
220150025147 FRA. 150003162387, RUF F/2015/4886, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 507584024, REM. CYII201511061316
108,22€ 150003162387
IMPORTE TOTAL 617,40 €
30
220150025152 FRA. 150003077069, RUF F/2015/4604, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 180186994, REM. CYII201511190920
338,44€ 150003077069
220150025153 FRA. 150003077072, RUF F/2015/4605, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 180213569, REM. CYII201511190920
48,71€ 150003077072
220150025154 FRA. 150003194806, RUF F/2015/4937, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 3702366, REM. CYII201511190920
791,82€ 150003194806
220150025155 FRA. 150003195734, RUF F/2015/4941, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 12783081, REM. CYII201511190920
350,29€ 150003195734
220150025156 FRA. 150003392266, RUF F/2015/5183, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 175735607, REM. CYII201511190920
281,16€ 150003392266
IMPORTE TOTAL 1.907.76 €
35.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE DE 710,41 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; el informe de la Directora de la Asesoría Jurídica de 18 de noviembre de 2012, así como el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de fecha 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.01 denominada: SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES.
Nº OPERACIÓN
CONCEPTO IMPORTE Nº
DOCUMENTO
220150025057 FRA. 150001625628, RUF F/2015/1757, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 188286292,
REM. CYII201511021052
29,71 € 150001625628
220150025065 FRA. 150001666121, RUF F/2015/1848, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 137234081,
REM. CYII201511021052
18,09 € 150001666121
220150025066 FRA. 150001666618, RUF F/2015/1855, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 163939090,
REM. CYII201511021052
33,93 € 150001666618
220150025069 FRA. 150001670561, RUF F/2015/1882, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 235592788,
REM. CYII201511021052
78,46 € 150001670561
220150025071 FRA. 150001696835, RUF F/2015/2060, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 8582072, REM.
CYII201511021052
99,47 € 150001696835
220150025078 FRA. 150001708191, RUF F/2015/2142, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 8580052, REM.
CYII201511021052
124,74 € 150001708191
220150025079 FRA. 150001708192, RUF F/2015/2143, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 8581062, REM.
85,03 € 150001708192
31
CYII201511021052
220150025086 FRA. 150001753359, RUF F/2015/2213, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 149584003,
REM. CYII201511021052
40,85 € 150001753359
220150025087 FRA. 150001797256, RUF F/2015/2290, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 158191034,
REM. CYII201511021052
19,78 € 150001797256
220150025092 FRA. 150001832571, RUF F/2015/2299, PERIODO 05/01/2015 AL 04/03/2015, CTO. 172238452,
REM. CYII201511021052
18,42 € 150001832571
220150025093 FRA. 150001835745, RUF F/2015/2306, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 23874023, REM.
CYII201511021052
123,77 € 150001835745
220150025095 FRA. 150001835882, RUF F/2015/2308, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 196487038,
REM. CYII201511021052
38,16 € 150001835882
IMPORTE TOTAL 710,41€
36.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE A MARZO 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 22.834,54 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015, el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.01 denominada: SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES.
Nº OPERACIÓN CONCEPTO IMPORTE Nº
DOCUMENTO
220150025048 FRA. 150001597976, RUF F/2015/1713, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 279164077, REM. CYII201511021052
35,81 € 150001597976
220150025049 FRA. 150001616720, RUF F/2015/1714, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 4012059, REM. CYII201511021052
46,37 € 150001616720
220150025050 FRA. 150001616804, RUF F/2015/1715, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 7844367, REM. CYII201511021052
26,56 € 150001616804
220150025051 FRA. 150001617133, RUF F/2015/1716, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 8572069, REM. CYII201511021052
197,82 € 150001617133
220150025052 FRA. 150001618400, RUF F/2015/1718, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 13733883, REM. CYII201511021052
355,06 € 150001618400
220150025053 FRA. 150001618401, RUF F/2015/1720, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 13734085, REM. CYII201511021052
460,69 € 150001618401
32
220150025054 FRA. 150001619147, RUF F/2015/1722, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 35123292, REM. CYII201511021052
313,59 € 150001619147
220150025055 FRA. 150001620305, RUF F/2015/1737, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 59200312, REM. CYII201511021052
111,01 € 150001620305
220150025056 FRA. 150001625453, RUF F/2015/1755, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 183926548, REM. CYII201511021052
20,20 € 150001625453
220150025058 FRA. 150001626332, RUF F/2015/1763, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 206274641, REM. CYII201511021052
306,20 € 150001626332
220150025059 FRA. 150001627022, RUF F/2015/1767, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 223249439, REM. CYII201511021052
183,67 € 150001627022
220150025060 FRA. 150001629218, RUF F/2015/1796, PERIODO 13/02/2015 AL 05/03/2015, CTO. 285562138, REM. CYII201511021052
176,37 € 150001629218
220150025061 FRA. 150001660040, RUF F/2015/1834, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 10281693, REM. CYII201511021052
460,69 € 150001660040
220150025062 FRA. 150001660041, RUF F/2015/1835, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 10282101, REM. CYII201511021052
151,79 € 150001660041
220150025063 FRA. 150001663513, RUF F/2015/1845, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 69305789, REM. CYII201511021052
306,20 € 150001663513
220150025064 FRA. 150001663514, RUF F/2015/1846, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 69309530, REM. CYII201511021052
396,65 € 150001663514
220150025067 FRA. 150001667110, RUF F/2015/1859, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 181262078, REM. CYII201511021052
530,19 € 150001667110
220150025068 FRA. 150001667111, RUF F/2015/1860, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 181262179, REM. CYII201511021052
183,67 € 150001667111
220150025070 FRA. 150001671006, RUF F/2015/1905, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 250465922, REM. CYII201511021052
62,10 € 150001671006
220150025072 FRA. 150001703574, RUF F/2015/2075, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 188467057, REM. CYII201511021052
661,31 € 150001703574
220150025073 FRA. 150001706310, RUF F/2015/2084, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 223848011, REM. CYII201511021052
275,90 € 150001706310
220150025074 FRA. 150001706311, RUF F/2015/2085, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 223848112, REM. CYII201511021052
190,11 € 150001706311
220150025075 FRA. 150001707863, RUF F/2015/2136, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 275313783, REM. CYII201511021052
741,53 € 150001707863
220150025076 FRA. 150001707975, RUF F/2015/2137, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 280771550, REM. CYII201511021052
26,12 € 150001707975
220150025077 FRA. 150001708136, RUF F/2015/2140, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 507861078, REM. CYII201511021052
72,48 € 150001708136
33
220150025080 FRA. 150001710302, RUF F/2015/2161, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 238169251, REM. CYII201511021052
73,53 € 150001710302
220150025081 FRA. 150001740571, RUF F/2015/2162, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 38695, REM. CYII201511021052
149,13 € 150001740571
220150025082 FRA. 150001740572, RUF F/2015/2163, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 39507, REM. CYII201511021052
460,69 € 150001740572
220150025083 FRA. 150001743306, RUF F/2015/2169, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 68208578, REM. CYII201511021052
127,13 € 150001743306
220150025084 FRA. 150001752592, RUF F/2015/2210, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 262728237, REM. CYII201511021052
52,48 € 150001752592
220150025085 FRA. 150001752593, RUF F/2015/2211, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 262728540, REM. CYII201511021052
183,67 € 150001752593
220150025088 FRA. 150001797303, RUF F/2015/2292, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 187323063, REM. CYII201511021052
49,44 € 150001797303
220150025089 FRA. 150001797539, RUF F/2015/2293, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 281725079, REM. CYII201511021052
46,28 € 150001797539
220150025090 FRA. 150001798511, RUF F/2015/2294, PERIODO 08/01/2015 AL 06/03/2015, CTO. 189000052, REM. CYII201511021052
13.501,07 € 150001798511
220150025091 FRA. 150001827895, RUF F/2015/2295, PERIODO 05/01/2015 AL 04/03/2015, CTO. 14256774, REM. CYII201511021052
723,21 € 150001827895
220150025094 FRA. 150001835824, RUF F/2015/2307, PERIODO 12/01/2015 AL 10/03/2015, CTO. 150685052, REM. CYII201511021052
34,51 € 150001835824
220150025096 FRA. 150001864153, RUF F/2015/2359, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 35120363, REM. CYII201511021052
619,45 € 150001864153
220150025097 FRA. 150001946222, RUF F/2015/2404, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 280678590, REM. CYII201511021052
331,75 € 150001946222
220150025098 FRA. 150002023188, RUF F/2015/2454, PERIODO 09/01/2015 AL 09/03/2015, CTO. 187323164, REM. CYII201511021052
190,11 € 150002023188
IMPORTE TOTAL 22.834,54 €
37.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2014. POR IMPORTE TOTAL DE 299.065,03 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 27 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 11 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el Informe fiscal nº 871/15 de Intervención General Municipal de 18 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II
34
GESTION S.A., con C.I.F. ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 171 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. PARQUES Y JARDINES”.
Nº OPERACIÓN CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
220150022329 FRA. 150003034601, RUF F/2015/4522, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 174601515, REM. CYII201511110746
832,06 € 150003034601
220150022330 FRA. 150003035254, RUF F/2015/4523, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 181103242, REM. CYII201511110746
20,01 € 150003035254
220150022331 FRA. 150003039703, RUF F/2015/4527, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 244835575, REM. CYII201511110746
96,41 € 150003039703
220150022332 FRA. 150003039704, RUF F/2015/4528, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 244837191, REM. CYII201511110746
605,16 € 150003039704
220150022333 FRA. 150003039705, RUF F/2015/4529, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 244838104, REM. CYII201511110746
38,14 € 150003039705
220150022334 FRA. 150003039706, RUF F/2015/4530, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 244851036, REM. CYII201511110746
1.430,79 € 150003039706
220150022335 FRA. 150003039852, RUF F/2015/4532, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 251659022, REM. CYII201511110746
77,40 € 150003039852
220150022336 FRA. 150003070916, RUF F/2015/4580, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 26485242, REM. CYII201511110746
2.063,24 € 150003070916
220150022337 FRA. 150003071766, RUF F/2015/4584, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 46501594, REM. CYII201511110746
77,40 € 150003071766
220150022338 FRA. 150003071767, RUF F/2015/4585, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 46501901, REM. CYII201511110746
38,14 € 150003071767
220150022339 FRA. 150003071768, RUF F/2015/4586, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 46502810, REM. CYII201511110746
44,30 € 150003071768
220150022340 FRA. 150003071769, RUF F/2015/4587, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 46503315, REM. CYII201511110746
122,99 € 150003071769
220150022341 FRA. 150003071770, RUF F/2015/4588, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 46503618, REM. CYII201511110746
45,36 € 150003071770
220150022342 FRA. 150003072557, RUF F/2015/4592, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 67999323, REM. CYII201511110746
4.979,26 € 150003072557
220150022343 FRA. 150003075482, RUF F/2015/4595, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 155332766, REM. CYII201511110746
471,28 € 150003075482
220150022344 FRA. 150003075483, RUF F/2015/4596, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 155341961, REM. CYII201511110746
1.334,60 € 150003075483
220150022345 FRA. 150003075861, RUF F/2015/4598, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 159654825, REM. CYII201511110746
2.487,88 € 150003075861
35
220150022346 FRA. 150003075898, RUF F/2015/4599, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 160741932, REM. CYII201511110746
242,03 € 150003075898
220150022347 FRA. 150003075900, RUF F/2015/4600, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 160744760, REM. CYII201511110746
3.207,99 € 150003075900
220150022348 FRA. 150003077130, RUF F/2015/4606, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 181189532, REM. CYII201511110746
38,14 € 150003077130
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37
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1.108,37 € 150003122292
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220150022388 FRA. 150003122422, RUF F/2015/4691, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 247527933, REM. CYII201511110746
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38
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220150022417 FRA. 150003122537, RUF F/2015/4727, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 251640026, REM. CYII201511110746
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140,81 € 150003122543
220150022424 FRA. 150003122544, RUF F/2015/4734, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 251642854, REM. CYII201511110746
134,45 € 150003122544
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1.417,37 € 150003122545
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1.968,79 € 150003122546
220150022427 FRA. 150003122547, RUF F/2015/4737, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 251644066, REM. CYII201511110746
334,78 € 150003122547
220150022428 FRA. 150003122548, RUF F/2015/4738, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 251644268, REM. CYII201511110746
446,21 € 150003122548
220150022429 FRA. 150003122549, RUF F/2015/4739, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 251646389, REM. CYII201511110746
1.664,62 € 150003122549
220150022430 FRA. 150003122550, RUF F/2015/4740, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 251647201, REM. CYII201511110746
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220150022431 FRA. 150003122551, RUF F/2015/4741, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 251647403, REM. CYII201511110746
299,97 € 150003122551
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39
220150022435 FRA. 150003122555, RUF F/2015/4745, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 251648918, REM. CYII201511110746
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1.649,12 € 150003122559
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1.522,21 € 150003122561
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1.007,97 € 150003122562
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54,59 € 150003122563
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20,01 € 150003122750
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34,80 € 150003123166
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1.447,32 € 150003123179
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152,41 € 150003156657
220150022456 FRA. 150003156812, RUF F/2015/4791, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 160814882, REM. CYII201511110746
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437,91 € 150003156814
220150022458 FRA. 150003158906, RUF F/2015/4801, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 201438482, REM. CYII201511110746
132,34 € 150003158906
220150022459 FRA. 150003159363, RUF F/2015/4802, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 202699684, REM. CYII201511110746
915,24 € 150003159363
220150022460 FRA. 150003159364, RUF F/2015/4803, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 202702516, REM. CYII201511110746
349,88 € 150003159364
41
220150022461 FRA. 150003160352, RUF F/2015/4806, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 213966842, REM. CYII201511110746
60,31 € 150003160352
220150022462 FRA. 150003160353, RUF F/2015/4807, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 213968963, REM. CYII201511110746
38,14 € 150003160353
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220150022464 FRA. 150003160581, RUF F/2015/4814, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 225824383, REM. CYII201511110746
27,40 € 150003160581
220150022465 FRA. 150003160582, RUF F/2015/4815, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 225830851, REM. CYII201511110746
1.655,44 € 150003160582
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178,81 € 150003161313
220150022468 FRA. 150003161314, RUF F/2015/4818, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242425935, REM. CYII201511110746
132,34 € 150003161314
220150022469 FRA. 150003161315, RUF F/2015/4819, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242426339, REM. CYII201511110746
2.405,11 € 150003161315
220150022470 FRA. 150003161316, RUF F/2015/4820, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242426541, REM. CYII201511110746
1.433,93 € 150003161316
220150022471 FRA. 150003161317, RUF F/2015/4821, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242426642, REM. CYII201511110746
1.800,88 € 150003161317
220150022472 FRA. 150003161318, RUF F/2015/4822, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242426945, REM. CYII201511110746
132,34 € 150003161318
220150022473 FRA. 150003161319, RUF F/2015/4823, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242427046, REM. CYII201511110746
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3.271,44 € 150003161320
220150022475 FRA. 150003161321, RUF F/2015/4825, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242428460, REM. CYII201511110746
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220150022477 FRA. 150003161323, RUF F/2015/4827, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242429066, REM. CYII201511110746
299,97 € 150003161323
220150022478 FRA. 150003161324, RUF F/2015/4829, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242429268, REM. CYII201511110746
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220150022479 FRA. 150003161325, RUF F/2015/4831, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242429369, REM. CYII201511110746
351,34 € 150003161325
42
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220150022481 FRA. 150003161327, RUF F/2015/4834, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242429874, REM. CYII201511110746
172,02 € 150003161327
220150022482 FRA. 150003161328, RUF F/2015/4835, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242429975, REM. CYII201511110746
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44
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45
220150022536 FRA. 150003200149, RUF F/2015/4948, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 155346611, REM. CYII201511110746
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220150022537 FRA. 150003200344, RUF F/2015/4949, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 160800637, REM. CYII201511110746
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220150022543 FRA. 150003203005, RUF F/2015/4961, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242428359, REM. CYII201511110746
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708,31 € 150003203007
220150022546 FRA. 150003203008, RUF F/2015/4964, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242430480, REM. CYII201511110746
1.532,18 € 150003203008
220150022547 FRA. 150003203009, RUF F/2015/4965, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242430783, REM. CYII201511110746
901,43 € 150003203009
220150022548 FRA. 150003203010, RUF F/2015/4966, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242431288, REM. CYII201511110746
1.500,16 € 150003203010
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178,81 € 150003203011
220150022550 FRA. 150003203085, RUF F/2015/4968, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 247525610, REM. CYII201511110746
746,53 € 150003203085
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697,50 € 150003203153
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46
220150022555 FRA. 150003203157, RUF F/2015/4973, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251641642, REM. CYII201511110746
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47
220150022574 FRA. 150003207907, RUF F/2015/4996, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 900161010, REM. CYII201511110746
20,01 € 150003207907
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12.697,40 € 150003209290
220150022578 FRA. 150003246161, RUF F/2015/5003, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 159550650, REM. CYII201511110746
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220150022579 FRA. 150003246162, RUF F/2015/5004, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 159562269, REM. CYII201511110746
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220150022581 FRA. 150003247200, RUF F/2015/5006, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 169846592, REM. CYII201511110746
214,63 € 150003247200
220150022582 FRA. 150003247201, RUF F/2015/5007, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 169848616, REM. CYII201511110746
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220150022583 FRA. 150003249900, RUF F/2015/5008, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 235256120, REM. CYII201511110746
683,08 € 150003249900
220150022584 FRA. 150003250195, RUF F/2015/5009, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 242424925, REM. CYII201511110746
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220150022585 FRA. 150003250221, RUF F/2015/5010, PERIODO 04/03/2015 AL 06/05/2015, CTO. 243428570, REM. CYII201511110746
2.598,48 € 150003250221
220150022586 FRA. 150003250308, RUF F/2015/5011, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 247526822, REM. CYII201511110746
38,14 € 150003250308
220150022587 FRA. 150003250419, RUF F/2015/5012, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251639016, REM. CYII201511110746
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220150022588 FRA. 150003250420, RUF F/2015/5013, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251639824, REM. CYII201511110746
702,41 € 150003250420
220150022589 FRA. 150003250421, RUF F/2015/5014, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251641339, REM. CYII201511110746
388,51 € 150003250421
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220150022591 FRA. 150003250423, RUF F/2015/5016, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251642955, REM. CYII201511110746
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54,59 € 150003250424
48
220150022593 FRA. 150003250425, RUF F/2015/5018, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251653160, REM. CYII201511110746
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220150022596 FRA. 150003251058, RUF F/2015/5021, FECHA FACTURA 14/05/2015, CTO. 258050413, REM. CYII201511110746
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220150022597 FRA. 150003251075, RUF F/2015/5022, PERIODO 05/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 258721026, REM. CYII201511110746
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220150022598 FRA. 150003253700, RUF F/2015/5048, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251639521, REM. CYII201511110746
4.333,67 € 150003253700
220150022599 FRA. 150003253720, RUF F/2015/5049, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 242430884, REM. CYII201511110746
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220150022600 FRA. 150003284483, RUF F/2015/5051, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 46500180, REM. CYII201511110746
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220150022601 FRA. 150003284484, RUF F/2015/5052, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 46500483, REM. CYII201511110746
61,06 € 150003284484
220150022602 FRA. 150003284485, RUF F/2015/5053, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 46500685, REM. CYII201511110746
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220150022603 FRA. 150003290000, RUF F/2015/5054, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 235362820, REM. CYII201511110746
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220150022604 FRA. 150003290001, RUF F/2015/5055, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 235369486, REM. CYII201511110746
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220150022642 FRA. 150003290002, RUF F/2015/5056, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 235370601, REM. CYII201511110746
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220150022606 FRA. 150003290362, RUF F/2015/5058, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 248163685, REM. CYII201511110746
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220150022607 FRA. 150003292607, RUF F/2015/5092, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242427955, REM. CYII201511110746
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220150022608 FRA. 150003327899, RUF F/2015/5093, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 235372419, REM. CYII201511110746
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220150022609 FRA. 150003328559, RUF F/2015/5094, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 251653968, REM. CYII201511110746
755,21 € 150003328559
220150022610 FRA. 150003329281, RUF F/2015/5095, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 273847265, REM. CYII201511110746
1.513,57 € 150003329281
49
220150022611 FRA. 150003355096, RUF F/2015/5108, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 163444794, REM. CYII201511110746
1.798,11 € 150003355096
220150022625 FRA. 150003361953, RUF F/2015/5177, PERIODO 05/03/2015 AL 07/05/2015, CTO. 39047449, REM. CYII201511110746
4.019,13 € 150003361953
220150022626 FRA. 150003391828, RUF F/2015/5181, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 160704849, REM. CYII201511110746
1.089,05 € 150003391828
220150022627 FRA. 150003392139, RUF F/2015/5182, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 171369795, REM. CYII201511110746
34,80 € 150003392139
220150022628 FRA. 150003392615, RUF F/2015/5184, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 187802912, REM. CYII201511110746
20,01 € 150003392615
220150022629 FRA. 150003393781, RUF F/2015/5186, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 225800135, REM. CYII201511110746
20,01 € 150003393781
220150022630 FRA. 150003394231, RUF F/2015/5187, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242425228, REM. CYII201511110746
2.579,15 € 150003394231
220150022631 FRA. 150003394232, RUF F/2015/5188, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242426743, REM. CYII201511110746
2.435,46 € 150003394232
220150022632 FRA. 150003394486, RUF F/2015/5189, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 251639117, REM. CYII201511110746
1.092,05 € 150003394486
220150022633 FRA. 150003394487, RUF F/2015/5190, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 251644874, REM. CYII201511110746
41,30 € 150003394487
220150022634 FRA. 150003394488, RUF F/2015/5191, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 251646995, REM. CYII201511110746
3.279,72 € 150003394488
220150022635 FRA. 150003394489, RUF F/2015/5192, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 251652554, REM. CYII201511110746
357,90 € 150003394489
220150022636 FRA. 150003394490, RUF F/2015/5193, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 251657406, REM. CYII201511110746
1.196,66 € 150003394490
220150022637 FRA. 150003394509, RUF F/2015/5194, FECHA FACTURA 21/05/2015, CTO. 252649129, REM. CYII201511110746
864,63 € 150003394509
220150022638 FRA. 150003394541, RUF F/2015/5195, FECHA FACTURA 21/05/2015, CTO. 254933174, REM. CYII201511110746
501,82 € 150003394541
220150022639 FRA. 150003394602, RUF F/2015/5196, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 258001408, REM. CYII201511110746
648,40 € 150003394602
220150022640 FRA. 150003394603, RUF F/2015/5197, FECHA FACTURA 21/05/2015, CTO. 258030003, REM. CYII201511110746
586,85 € 150003394603
220150022612 FRA. 150003396264, RUF F/2015/5144, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 251651948, REM. CYII201511110746
3.842,79 € 150003396264
220150022613 FRA. 150003423376, RUF F/2015/5145, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 242428258, REM. CYII201511110746
132,34 € 150003423376
50
220150022614 FRA. 150003423377, RUF F/2015/5146, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 242430177, REM. CYII201511110746
132,34 € 150003423377
220150022615 FRA. 150003423498, RUF F/2015/5147, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 247509644, REM. CYII201511110746
1.096,94 € 150003423498
220150022616 FRA. 150003423499, RUF F/2015/5148, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 247511159, REM. CYII201511110746
2.007,42 € 150003423499
220150022617 FRA. 150003423659, RUF F/2015/5149, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251641743, REM. CYII201511110746
857,28 € 150003423659
220150022618 FRA. 150003423660, RUF F/2015/5150, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251642551, REM. CYII201511110746
239,53 € 150003423660
220150022619 FRA. 150003423661, RUF F/2015/5151, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251644167, REM. CYII201511110746
38,14 € 150003423661
220150022620 FRA. 150003429411, RUF F/2015/5157, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 231128465, REM. CYII201511110746
4.854,06 € 150003429411
220150022621 FRA. 150003429412, RUF F/2015/5158, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251639925, REM. CYII201511110746
4.956,37 € 150003429412
220150022622 FRA. 150003447088, RUF F/2015/5159, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 160754965, REM. CYII201511110746
2.774,81 € 150003447088
220150022623 FRA. 150003451160, RUF F/2015/5160, PERIODO 06/03/2015 AL 08/05/2015, CTO. 242427551, REM. CYII201511110746
780,05 € 150003451160
220150022624 FRA. 150003451366, RUF F/2015/5161, PERIODO 10/03/2015 AL 12/05/2015, CTO. 251655786, REM. CYII201511110746
929,04 € 150003451366
220150022641 FRA. 150003481600, RUF F/2015/5200, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 251643157, REM. CYII201511110746
256,07 € 150003481600
IMPORTE TOTAL 299.065,03 €
38.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO PARA EL ABONO DE LA REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA TASA POR EMISIÓN DE INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO EN EL EXPEDIENTE DE LA SÉPTIMA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE GETAFE REFERENTE A LA INCORPORACIÓN DE USOS COMPATIBLE EN EL USO DE GARAJE-APARCAMIENTO REGULADO EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el escrito de la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con entrada en este Ayuntamiento el 30 de octubre de 2015, adjuntando liquidación de tasa por emisión de informe de planeamiento (sin toma de datos de campo) de 24 de septiembre de 2015; los informes conjuntos de la Jefa de Sección de Gestión Urbanística y del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Gestión Urbanística de 10 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 847/15 de la Intervención General Municipal de 11 de noviembre de 2015; el informe de
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la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación de 65,29 € (SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS DE EURO) con cargo a la aplicación presupuestaria 151.01.225.00 denominada “Tributos estatales. Planeamiento y Gestión Urbanística” al amparo de lo establecido en la Base 4ª de las bases de ejecución del presupuesto, a favor de la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, CIF. ********, cuenta restringida de la A.E.A.T. para la recaudación de TASAS, en concepto de Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo con fecha 24 de septiembre de 2015 relativo a la Séptima Modificación Puntual del PGOU de Getafe referente a la incorporación de usos compatibles en el uso de garaje-aparcamiento regulado en las Normas Urbanísticas (en virtud del art. 4º.b) del Decreto 140/1960 de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por informes y otras actuaciones, Tasa 587). El abono de dicha cantidad deberá efectuarse por los servicios municipales competentes mediante ingreso en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito, mediante la presentación del documento de ingreso que se adjuntó con el escrito presentado el 30 de octubre de 2015 remitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo (MODELO 991).
EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA 39- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONACIÓN DE LOS LETRADOS CONSISTORIALES, EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 302/15, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Vista la proposición de referencia, de fecha 27 de noviembre de 2015; así como el informe de la Letrada Consistorial de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: La remisión del expediente administrativo y la personación en legal forma de los Letrados Consistoriales, Manuel Abolafio Balsalobre, Lidia López Díez y Alfredo Bobillo Garvía, en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado 302/15, interpuesto por la representación de PARTICULAR. 40.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Nº 421/2015, DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, DICTADA POR EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 27 DE MADRID, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 517/2012, INSTADO POR IMESAPI, S.A. Vista la proposición de referencia, de fecha 4 de diciembre de 2015; el informe del Jefe de Servicio de Planificación, Calidad y Presupuestos de 3 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 954/15 de la Intervención General Municipal de 4 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de la empresa IMESAPI, S.A., por importe de 32.690,16 €, correspondientes a intereses de demora, por el retraso en el pago de las facturas
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derivadas del “servicio de conservación, reforma, renovación y mejoras de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas y láminas de agua, lagos, aljibes, pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios, riegos de polideportivos y piscinas del municipio de Getafe”, con cargo a la aplicación presupuestaria 93401 35200 denominada “Intereses de demora. Administración Financiera”, con número de retención de crédito nº 220150025602. 41.- DAR CUENTA DEL AUTO Nº 274/2015, DE FECHA 19.11.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 54/15, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 26 de noviembre, en el que se da cuenta del Auto nº 274, de fecha 19.11.15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid. El Auto acuerda homologar judicialmente la resolución de fecha 13.11.2015, por la que se reconoce a PARTICULAR las cantidades dejadas de percibir en concepto de Nivel III de disponibilidad durante los meses de agosto a noviembre de 2012, como Policía en prácticas, así como el abono del citado complemento por los meses indicados. Los señores asistentes quedan enterados. 42.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 421/2015, DE FECHA 20.11.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 27 DE MADRID, SOBRE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 517/12, INTERPUESTO POR IMESAPI, S.A. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 1 de diciembre de 2015, en el que se da cuenta de la sentencia de fecha 20.11.15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid. La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la IMESAPI, S.A., contra la desestimación presunta de la reclamación de 16.01.12, sobre el abono de intereses de demora por retraso en el pago de facturas derivadas del “Servicio de conservación, reforma, renovación y mejoras de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas y láminas de agua, lagos, aljibes, pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios, riegos de polideportivos y piscinas del municipio de Getafe (expediente 52/08)”, condenando a este Ayuntamiento a abonar a la actora 28.345,76.-€ euros, más intereses legales sobre dicha cantidad desde la fecha de la reclamación administrativa. Con imposición de costas a esta Administración hasta un límite de 100.-€. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados. 43.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 386/2015, DE FECHA 19.11.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 117/14, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 1 de diciembre de 2015; en el que se da cuenta de la sentencia nº 386 de fecha 19.11.15 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid.
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La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por PARTICULAR, contra la desestimación del recurso interpuesto a su vez, contra la resolución de 24.07.13 que desestima la solicitud relativa a la normalización de su emolumento incluyendo el complemento personal, todo ello sin imposición de costas. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados. 44.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 684, DE FECHA 06.11.15, PROCEDENTE DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SÉPTIMA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN 64/15, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 2 de diciembre de 2015, en el que se da cuenta de la sentencia nº 684 de fecha 06.11.15 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por PARTICULAR, contra la sentencia dictada el 30.09.14 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, en el P.A. 318/13, que a su vez, desestima el recurso interpuesto contra la inactividad de la Administración en relación con la solicitud de reingreso en el servicio activo como TSAE Arquitecto, confirmándola en su integridad al ser ajustada a Derecho. Todo ello con imposición de costas a la recurrente con un límite de 500.-€. Contra dicha sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno. Los señores asistentes quedan enterados. 45.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 124, DE FECHA 30.10.2015, PROCEDENTE DE LA SECCIÓN 3º DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN Nº 727/2014, INTERPUESTO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE CONTRA SENTENCIA Nº 213/2014 DE 25.04.2014, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 20 DE MADRID, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 4/2013, INTERPUESTO POR FERCABER CONSTRUCCIONES, S.A.U.
Visto el informe del Letrado Consistorial de 1 de diciembre de 2015, en el que se da cuenta de la sentencia nº 124, de fecha 30.10.2015, dictada por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando el recurso de apelación 727/2014, interpuesto por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y el Ayuntamiento de Getafe, contra la Sentencia nº 213/2014, de 25 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid en el procedimiento ordinario nº 4/2013, interpuesto por Fercaber Construcciones, S.A.U., con expresa imposición de las costas de esta segunda instancia a las partes apelantes. Los señores asistentes quedan enterados.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos:
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46.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE MODIFICACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE PARA LA COFINANCIACIÓN DE ACTUACIONES EN EL MARCO DEL EJE 4 DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE MADRID 2007-2013. Vista la proposición de referencia, de fecha 7 de diciembre de 2015; el escrito de la Directora General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado con entrada en este Ayuntamiento el 2 de diciembre de 2015, adjuntando el documento de acuerdo para la modificación del convenio; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 3 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la modificación del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de junio de 2012, para la cofinanciación de actuaciones en el marco del eje 4 del programa operativo FEDER de Madrid 2004-2013, suscrito el 27 de junio de 2012. SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidente para la firma de la referida modificación de Convenio de colaboración y de cuantos documentos sean precisos. 47.- PROPOSICIÓN DE CONCEJAL DELEGADO DE SALUD, CONSUMO Y LIMPIEZA SOBRE AMPLIACIÓN DE TRANSFERENCIA A LA EMPRESA LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE DE GETAFE, S.A. MUNICIPAL PARA EL AÑO 2015, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LOS BARRIOS DE MOLINO-BUENAVISTA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GETAFE. Vista la proposición de referencia, de fecha 30 de noviembre de 2015; el informe del Director de Compras y Zonas Verdes de Molinos-Buenavista de 24 de agosto de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 29 de octubre de 2015; el informe del Gerente de LYMA, Getafe SAM de 30 de noviembre de 2015; los informes fiscal número 814/15 y 955/15 de la Intervención General Municipal de 5 de noviembre y 4 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Ampliar la transferencia a la empresa Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, SAM, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno del 27 de enero de 2015 por importe de 21.460.254,68 €, en el importe de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (750.000,00 €) y en consecuencia autorizar, disponer, reconocer y liquidar la referida obligación con cargo a la aplicación presupuestaria 2014/171 01 449.00 denominada “O. Subv. Entes públicos y sociedad mercantiles Entidad Local. Parques y Jardines”. SEGUNDO.- Convalidar las actuaciones realizadas desde el 1 de enero del año en curso. 48.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES SOBRE DECLARACIÓN DE PÉRDIDA TOTAL DEL DERECHO AL COBRO, INICIADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 28 DE OCTUBRE DE 2015, DE LA SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTES PARA EL AÑO 2014 (EXPTE. DEPORTES 3/14) A FAVOR DE C.D. ORIENTA GETAFE, CONCEDIDA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014.
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Vista la proposición de referencia, de fecha 4 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Área de Deportes de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de diciembre de 2014, al C.D. ORIENTA GETAFE, con C.I.F. ********, al amparo de la convocatoria para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2014, iniciado por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 28 de octubre de 2015, al no haber presentado alegaciones, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, en cuantía de 681,65.-€, importe no justificado de conformidad, y en consecuencia anular el reconocimiento de la obligación correspondiente, por la cantidad cuya pérdida del derecho al cobro se declara. SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada. 49.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE CONTRATACIÓN Y RENOVACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL CON IBERDROLA CLIENTES SAU PARA COLEGIOS. Vista la proposición de referencia, de fecha 7 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 953/15 de la Intervención General Municipal de 4 de diciembre de 2015; el informe de la Unidad de Mantenimiento y Alumbrado de 25 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la contratación con IBERDROLA CLIENTES SAU, por ser la empresa con la que se viene realizando este tipo de contratos actualmente en el primer caso y en los dos siguientes por ser el titular de los contratos cuya renovación se pretende: 1. Suministro definitivo de gas natural para calefacción: � C.U.P.S.: ES 0237 0200 0039 0797 XN � Descripción: Centro Educación Especial RAMÓN Y CAJAL - Calefacción � Dirección suministro: C/ Vereda del Camuerzo, 1 (28905 – Getafe) � Grupo Facturación: USOS GENERALES � Potencia contratada: 210 KW � Tarifa a contratar: 3.4 � Importe previsto: 20.000 €/año � Duración prevista: 1 año 2. Suministro de gas natural para calefacción: � C.U.P.S.: ES 0230 0202 6725 1142 SY � Descripción: C.E.I.P. Vicente Ferrer - Calefacción � Dirección suministro: C/ Iciar Bollain, 1 (28907 – Getafe) � Grupo Facturación: COLEGIOS � Potencia contratada: 120 KW � Tarifa a contratar: 3.4 � Importe previsto: 25.000 €/año � Duración prevista: 1 año (del 01/12/2015 al 30/11/2016) 3. Suministro de gas natural para calefacción: � C.U.P.S.: ES 0230 0202 6535 8996 LR � Descripción: C.E.I.P. Emperador Carlos-V - Calefacción � Dirección suministro: C/ Magallanes, 3 (28905 – Getafe)
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� Grupo Facturación: COLEGIOS � Potencia contratada: 120 KW � Tarifa a contratar: 3.4 � Importe previsto: 20.000 €/año � Duración prevista: 1 año (del 01/12/2015 al 30/11/2016) Y, en consecuencia, autorizar y disponer un gasto a favor de IBERDROLA CLIENTES SAU por importe de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 323.00.221.02 “Suministro de gas. Centros enseñanza Preescolar y Primaria”, con el siguiente desglose por anualidades:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 2016 TOTAL
323.00.221.02 “Suministro de gas. Centros enseñanza Preescolar y Primaria”
6.500,00 € 58.500,00 € 65.000,00 €
Los tres contratos quedarán incluidos dentro del contrato cuya licitación se va a tramitar y que englobará todos los puntos de suministros cuya titularidad sea de este Ayuntamiento. SEGUNDO.- Compromiso de consignación presupuestaria de la cantidad necesaria al efecto en el ejercicio 2016, quedado por tanto condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 50.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA E INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE GETAFE PARA FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE A AQUELLOS NIÑOS QUE PERTENEZCAN A FAMILIAS CON GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS Y/O SOCIALES PARA LOS CUALES SE CONSIDERA NECESARIO EL APOYO EN MATERIAL EDUCATIVO, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y MODIFICADA POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (EXPTE. 15/15) Vista la proposición de referencia, de fecha 26 de noviembre de 2015; los informes del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 22, 28 y 29 de octubre de 2015; los informes de la TSAE de Educación de 30 de octubre y 26 de noviembre de 2015; el informe de la Comisión de Valoración de 3 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 863/15 y 963/15 de la Intervención General Municipal de 17 de noviembre y 7 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder subvención a las entidades que se relacionan, al amparo de la “Convocatoria de subvenciones dirigidas a Centros Públicos de Educación Infantil y
Primaria e Institutos Públicos de Educación Secundaria de Getafe para facilitar el proceso
de aprendizaje a aquellos niños que pertenezcan a familias con graves dificultades
económicas y/o sociales para los cuáles se considera necesario el apoyo en material
educativo”, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de septiembre de 2015 y modificada por acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de septiembre de 2015; y en consecuencia Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de dichas entidades y por los importes señalados, con cargo al crédito autorizado por acuerdos de Junta de Gobierno de 2 de septiembre de 2015 y Junta de Gobierno de 11 de septiembre de 2015, en la aplicación presupuestaria 2015/326.11.480.00 denominada “Transferencias
corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Serv. Complementarios Educación”,
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con Autorizaciones nos 220150015569 y 220150015691, por importes de 129.888,00 € y 50.112,00 € respectivamente, según el siguiente detalle:
ENTIDAD C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN PROYECTO
C.E.I.P. ANA MARÍA MATUTE ********
4.514,72 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. CIUDAD DE GETAFE ********
924,03 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. CIUDAD DE MADRID ********
8.424,79 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL ********
4.071,31 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. DAOIZ Y VELARDE ********
1.800,00 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. DOCTOR SEVERO OCHOA ********
3.224,80 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P.EMPERADOR CARLOS V ********
672,34 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. FERNANDO DE LOS RÍOS ********
4.917,82 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. FRANCISCO DE QUEVEDO ********
7.578,28 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE A NIÑOS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIO-ECONÓMICA
C.E.I.P. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
********
5.079,06 €
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS CON GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS O SOCIALES.
C.E.I.P. GLORIA FUERTES ********
2.756,35 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. JORGE GUILLÉN ********
4.578,00 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. JULIÁN BESTEIRO ******** 4.635,65 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
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ENTIDAD C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN PROYECTO
DESVENTAJA SOCIO-ECONÓMICA
C.E.I.P. JULIO CORTÁZAR ********
2.100,00 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. LA ALHÓNDIGA ********
3.265,11 €
SUBVENCIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOALR FAMILIAS DESVENTAJA SOCIAL Y ECONÓMICA.
C.E.I.P. MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS
********
2.130,00 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA.
C.E.I.P. MARIANA PINEDA ********
4.474,41 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ ********
6.086,81 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. ORTIZ ECHAGÜE ********
6.852,70 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA.
C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO ********
1.000,00 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. SAGRADO CORAZÓN ********
3.547,28 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIO-ECONÓMICA
C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ ********
3.335,41 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA
C.E.I.P. STA. MARGARITA Mª ALACOQUE
********
5.522,47 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
C.E.I.P. SESEÑA Y BENAVENTE ********
3.708,52 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE GRAVES DIFICULTADES SOCIO-ECONÓMICAS
C.E.I.P. VICENTE FERRER ********
1.035,95 €
SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA
I.E.S. ALTAIR ********
5.540,10 €
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO.
I.E.S. ANTONIO LÓPEZ ********
4.000,00 €
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
I.E.S. IGNACIO ALDECOA ******** 1.200,00 € SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
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ENTIDAD C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN PROYECTO
PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
I.E.S. LAGUNA DE JOATZEL ********
5.500,00 €
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
I.E.S. LA SENDA ********
3.000,00 €
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
I.E.S. LEÓN FELIPE ******** 5.946,12 €
DOTACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
I.E.S. MENÉNDEZ PELAYO ********
9.000,00 €
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
I.E.S. PUIG ADAM ********
1.800,00 €
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
I.E.S. SATAFI ********
3.500,00 €
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
T O T A L ……………………………………………………… 135.722,03 €
SEGUNDO.- Anular el importe sobrante en la autorización de gasto nº 220150015691 por importe de 44.277,97 € (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS), pasando dicha cantidad a situación de libre disposición en la aplicación presupuestaria nº 326.11.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Serv. Complementarios Educación. Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las diez horas y diez minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.