ISR
Periodo
Deducciones autorizadas (sin incluir IVA)
Enero
Febrero
Acumulado
Marzo
Acumulado
Abril
Acumulado
Mayo
Acumulado
Junio
Acumulado
Julio
Acumulado
Agosto
Acumulado
Septiembre
Acumulado
Octubre
Acumulado
Noviembre
Acumulado
Diciembre
Acumulado
Ingresos cobrados (sin incluir IVA)
Base para calcular el ISR
ISRretenido por pagos
efectuados por personas morales
Compras, gastos, inversiones, salarios,
aportaciones de seguridad social
Inversiones (solo cuando se deduzcan
mediante porcentajes)
*Para efectos del régimen de Arrendamiento debe anotar la deducción opcional de 35%, en caso de que opte por ella, más el impuesto predial.*Incluya las inversiones cuando tenga derecho a deducirlas como erogaciones totales (a 100% en el año de adquisición). Si tiene dudas sobre la cantidad que debe anotar, utilice nuestros servicios gratuitos y confidenciales.
IETU *
Periodo
Acreditamientos
Enero
Febrero
Acumulado
Marzo
Acumulado
Abril
Acumulado
Mayo
Acumulado
Junio
Acumulado
Julio
Acumulado
Agosto
Acumulado
Septiembre
Acumulado
Octubre
Acumulado
Noviembre
Acumulado
Diciembre
Acumulado
Ingresos cobrados (sin incluir IVA)
Deducciones autorizadas (sin
incluir IVA)Compras, gastos
e inversiones
Base para calcular el IETU
Por deducciones mayores a los
ingresos de ejercicios anteriores
(por el factor correspondiente)
PorSalarios pagados(gravados para
ISR, por el factor correspondiente)
PorAportaciones de seguridad social (pagadas como
patrón, por el factor correspondiente)
Otros acreditamientos
*Recuerde que por el ejercicio 2012 el listado de conceptos que sirvieron de base para determinar el impuesto empresarial a tasa única se presentará en 2013, en el mismo periodo establecido para la presentación de la Declaración Anual de ISR.
PAGOS
Periodo
IDE
ISR
Enero
Febrero
Acumulado
Marzo
Acumulado
Abril
Acumulado
Mayo
Acumulado
Junio
Acumulado
Julio
Acumulado
Agosto
Acumulado
Septiembre
Acumulado
Octubre
Acumulado
Noviembre
Acumulado
Diciembre
Acumulado
Pagos efectuados en declaraciones mensuales (sin incluir recargos ni actualizaciones)
IDE recaudado por las Instituciones del
Sistema Financiero o pagado directamente por el contribuyente
(Solo del periodo)
IETUISR retenido como
patrón por los salarios pagados a sus trabajadores
Pagado a la Federación
Pagado a la Entidad
Federativa
Periodo
IVA PAGOS
EXENTOS EXENTOS
Enero
Febrero
Acumulado
Marzo
Acumulado
Abril
Acumulado
Mayo
Acumulado
Junio
Acumulado
Julio
Acumulado
Agosto
Acumulado
Septiembre
Acumulado
Octubre
Acumulado
Noviembre
Acumulado
Diciembre
Acumulado
* Recuerde presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Total de actos o actividades cobrados a sus clientes
IVA retenido por pagos recibidos
por personas morales
Total de actos o actividades pagados a sus proveedores en sus compras, gastos e inversiones
Total de actos o actividades pagados en la importación de
bienes y servicios
Acreditamiento de saldo a favor de
periodos anteriores
Efectuados en declaraciones mensuales
(sin incluir recargos ni actualizaciones)
Control de Saldos
A LA TASA DE 16%
A LA TASA DE 11%
A LA TASA DE 0%
A LA TASA DE 16%
A LA TASA DE 11%
A LA TASA DE 0%
A LA TASA DEL 16%
A LA TASA DEL 11%
Estos datos se requieren sólo para hacer Declaración AnualPagos por servicios educativos (colegiaturas)
Nivel educativo
Preescolar 14,200.00
Primaria 12,900.00
Secundaria 19,900.00
Profesional técnico 17,100.00
Bachillerato o su equivalente 25,500.00
CURP del beneficiario Nivel educativo RFC de la institución educativa Monto de estímulo aplicable
En la columna Monto de estímulo aplicable anote el importe a que tiene derecho conforme lo siguiente:
Límite anual de deducción($)
Cuando el pago anual haya sido inferior a la cantidad a que tiene derecho por este estímulo, debe capturar únicamente la cantidad que haya pagado.
Deducciones personales
Si estos espacios son insuficientes imprima las copias que sean necesarias.
RFC de quien expide el comprobante
Los dos conceptos anteriores sólo son deducibles si se erogaron en México
En la columna Tipo de gasto, anote la letra que corresponda de acuerdo con el listado que se encuentra en la parte inferior de la siguiente tabla.
En la columna Importe anote la cantidad anual; si tiene varios comprobantes de la misma persona súmelos y anote sólo el total que pagó a esa persona.
Si alguno de sus comprobantes tiene el IVA desglosado, anote el total con el IVA incluido (los recibos por concepto de honorarios médicos o dentales no deben tener IVA).
Tipo de gasto(ver listado abajo de este cuadro)
Importe(incluir IVA)
A. Honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, análisis o estudios clínicos, honorarios de enfermeras, prótesis, y lentes ópticos graduados (las medicinas compradas en farmacias no son deducibles).
E. Aportaciones voluntarias al SAR.
F. Primas por seguros de gastos médicos.
G. Gastos de transporte escolar obligatorio.
B. Gastos funerarios.H. Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro, pago de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones, así como adquisición de acciones de sociedades de inversión.
C. Donativos a instituciones autorizadas (por ejemplo Cruz Roja).
D. Intereses reales pagados por créditos hipotecarios para su casa habitación.
I. Impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicios personal subordinado.
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