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CONTENIDO
PÁGINA
HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Generalidades
1.2 Aplicaciones
2 REFERENCIA NORMATIVAS
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representación de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 Infraestructura
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6.4 Ambiente de trabajo
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
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8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
ANEXOS
Anexo N° 1: Mapa de Procesos
Anexo N° 2: Politica de la Calidad
Anexo N° 3: Objetivos de la Calidad
Anexo N° 4: Procedimientos Documentados
Anexo N° 5: Documentos Necesitados (Procedimientos Operacionales)
Anexo N° 6: Lista Maestra de Documentos
Anexo N° 7: Plan de Inspección y Ensayo
Anexo N° 8: Organigrama de la Obra
Anexo N° 9: Descripción de Cargos del Personal Indicado en el Organigrama
Anexo N° 10: Hoja de Identificación del Personal de la Contratista
Anexo N° 11: Ficha Técnica del Personal Técnico/ Administrativo (Curriculum)
Anexo N° 12: Certificación del Personal.
Anexo N° 13: Cronograma de Actividades por Disciplina
Anexo N° 14: Certificación de Instrumentos de Medición y Equipos (Calibración)
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HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO EMPRESA CONTRATISTA: REVISADO PDVSA:
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
REVISADO EMPRESA CONTRATISTA: APROBADO PDVSA:
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
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1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 GENERALIDADES
Establecer los lineamientos a seguir por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, para
realizar las prácticas específicas de la calidad, recursos y secuencias de actividades relativas
para la obra “XXX Nombre de la Obra XXX”, según lo indicado en los procedimientos e
instrucciones de trabajo.
1.2 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION
El Plan de la Calidad de XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, ha sido elaborado bajo
los lineamientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad”
para ejecutar la obra XXX Nombre de la Obra XXX con el propósito de garantizar la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad, para dar cumplimiento a los requisitos del cliente.
Nota: Indicar las generalidades y la aplicación tal como se exige en la Norma COVENIN
ISO 9001:2008. Describir las fases y actividades que se van a realizar en el Proyecto,
indicando las disciplinas (Mecánica, Civil, Electricidad, Instrumentación y/o Procesos)
que apliquen en cada caso.
2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS
La elaboración de los procedimientos se ha basado en los requerimientos del cliente,
contenidos en el pliego licitatorio y en el cumplimiento de los requerimientos de las distintas
normas mencionadas a continuación por disciplina:
Nota: Señalar en forma general las normas pertinentes a usar en el Plan de la Calidad.
Las mismas deben indicarse por especialidad o disciplina.
A continuación se listan algunos ejemplos:
Disciplina Civil:
COVENIN 2000-1987: Sector Construcción. Especificaciones, Codificación y
Mediciones. Parte I: Carreteras
COVENIN 1753-1987: Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones.
COVENIN 633-2001: Concreto Premezclado.
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COVENIN 338:1994: Norma Venezolana, Concreto. Método para la Elaboración, Curado
y Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto.
Disciplina Electricidad:
COVENIN 200-2004: Código Eléctrico Nacional
PDVSA N-201: Instalaciones Eléctricas
PDVSA N-242: Instalaciones Eléctricas y Ensayos
Disciplina Instrumentación:
PDVSA K-300: Instrumentation Introduction
PDVSA K-301: Pressure Intrumentation
PDVSA K-302: Flow Intrumentation
PDVSA K-304: Temperature Measurement Criteria
PDVSA K-305: Process Analyzers
PDVSA K-306: Sample Conditioning Systems
PDVSA K 307: Electronic and Pneumatic Instrumentation
PDVSA K-308: Distribuited Control Systems
PDVSA K-309: Scada Systems
PDVSA K-329: Instrument Juntion Boxes Specification
PDVSA K-330: Control Panel Consoles
PDVSA K-331: Instrument Power Supplies
PDVSA K-332: Control Valves
PDVSA K-333: Valve Actuators
PDVSA K-334: Instrumentation Electrical Requeriments
PDVSA K-335: Packaged Unit Instrumentation
PDVSA K-336: Safety Instrument Systems
PDVSA K-330: Control Panels Consoles
PDVSA K-360: Programable Logic Controllers
PDVSA K-363: Fire Gas and Liquid Leak Detection
PDVSA HF-201: Diseño de Tuberías para Instrumentación e Instalación de Instrumentos
Disciplina Mecánica:
ASME B31.3: Process Piping
API STD.676: Positive Displacement Pumps-Rotary
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API STD 650: Welded Steel Tanks For Oil Storage
API SPEC 6D: Pipe Valves
API STD 674: Positive Displacement Pumps-Reciprocating
Disciplina Ambiental
ISO 14001-2004: Sistemas de Gestión Ambiental, requisitos con orientación para su uso.
Decreto 2635: Ley Penal del Ambiente
Decreto 883: Ley Penal del Ambiente
Disciplina General:
COVENIN ISO 9001-2000: Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos
COVENIN ISO 10005-2005: Sistema de Gestión de la Calidad-Directrices para los
Planes de la Calidad.
3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones utilizados en la elaboración del Plan de la Calidad de XXX Nombre
de la Contratista XXX para la obra XXX Nombre de la Obra XXX; se definen a continuación:
Nota: Colocar los términos y definiciones más usados para este Plan de la Calidad de
acuerdo a lo que corresponda a la disciplina de la construcción aplicable a la obra y a la
Norma ISO 9001:2008.
A continuación se citan algunos ejemplos:
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos
Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos,
procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fecha de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con los requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y
recursos.
Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
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Cliente: Persona u organización que recibe un producto.
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.
Producto: Es el resultado de un proceso. Existen cuatro (4) tipos genéricos de productos:
Servicios (transporte); software (diccionario); hardware (parte mecánica de un motor) y
materiales procesados (lubricante).
Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos
Sistema: Es un conjunto de elementos mutuamente relacionadas o que interactúan.
Sistema de Gestión: Es el sistema implementado para establecer la política y los
objetivos y para lograr las metas de la organización.
Sistema de Gestión de la Calidad: Es un sistema de gestión utilizado para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
Política de la Calidad: Son intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Usualmente
la política de la calidad es pertinente o esta estrechamente relacionada con la política
global de la organización y ofrece un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de la calidad.
Objetivo de la Calidad: Es lo que se ansia o anhela, relacionado con la calidad;
generalmente están basados en la política de la calidad de la organización. Los objetivos
de la calidad comúnmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la
organización.
Alta Dirección: Es la persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.
Gestión de la Calidad: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organización en lo concerniente a la calidad.
4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
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XXX Nombre de la Contratista XXX; establece, documenta, implementa, mantiene y mejora
continuamente la eficacia de su sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos
de la norma ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos”, Para ello:
a) Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad:
Proceso de Construcción.
Proceso de Control de Calidad.
Proceso de Administración.
Proceso de Compras.
Proceso de Gerencia General.
Proceso de Gestión de la Calidad.
Proceso de Logística.
Proceso de Mantenimiento.
Proceso de Materiales
Proceso de Planificación.
Proceso de Relaciones Laborales.
Proceso de Seguridad, Higiene y Ambiente
Proceso Junta Directiva.
Proceso de Operaciones.
Nota: Añadir algún otro proceso propio de la contratista
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos reflejado en el Mapa de Procesos
(ANEXO 1).
c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el control
de los procesos son eficaces, a través de los procedimientos que forman parte del
Sistema de Gestión de la Calidad y los procedimientos de trabajo que incluyen las
actividades de control de las operaciones ejecutadas por XXX Nombre de la
Contratista XXX.
d) Asegura la disponibilidad de recursos (humanos, infraestructura, ambiente de trabajo) e
información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos dando
cumplimiento a la planificación establecida para la ejecución del proyecto.
Nota: Explicar como se da respuesta a este literal.
e) Realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio de:
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Auditorias Internas a las actividades del proyecto.
Índices de Gestión establecidos para cada proceso.
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a través
de las actividades de seguimiento que se aplican al proyecto tales como:
Control de Avance de la Obra.
Revisiones de la Dirección.
Aplicación de este Plan de la Calidad.
XXX Nombre de la Contratista XXX, gestiona los procesos de acuerdo a los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2008. Todos los procesos de la empresa son realizados por
personal de la organización, pero en el caso que se contrate externamente cualquier proceso
que afecte la conformidad del servicio, XXX Nombre de la Contratista XXX asegura el control
de estos procesos evaluando a los proveedores y solicitando información pertinente a los
mismos (Carpeta de Presentación).
El Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y el Representante por la Dirección
(adecuar los cargos de acuerdo a la estructura organizativa de la empresa), son los
responsables de difundir la Política y Objetivos de la Calidad; así como sus revisiones. El
Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad es la persona encargada de la
divulgación del Plan de la Calidad y los Objetivos de la Calidad al personal asignado al
Proyecto: "XXX Nombre del Proyecto XXX" para asegurar que se cumplan los requisitos de
calidad establecidos para su ejecución.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades
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XXX Nombre de la Contratista XXX, en su Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con la
documentación requerida por la Norma ISO 9001:2008, que incluye:
a) Política de la Calidad (Anexo Nº 2) y Objetivos de la Calidad. (Anexo Nº 3)
Nota: La Política de la Calidad (Anexo N° 2) debe estar firmada por el
representante de la alta dirección de la empresa. En el Anexo N° 3 se deben describir los
Objetivos de la Calidad específicos para el Proyecto, los cuales deben ser medibles y
cuantificables, por ejemplo:
Desarrollar el proyecto con una desviación 3% del costo estimado.
Culminar el proyecto con una desviación 8% en el tiempo de ejecución
estimado.
Concluir el proyecto con cero (0) puntos pendientes.
b) Manual de la Calidad. Actualmente la empresa cuenta con un Manual de la Calidad
basado en la Norma COVENIN-ISO 9001:2008 (explicar el estatus del Sistema de
Gestión de la Calidad de la Contratista)
c) Los procedimientos documentados requeridos por la Norma COVENIN ISO 9001:2000.
(Anexo Nº 4). Nota: Incluir los seis (6) procedimientos documentados exigidos por
la Norma ISO 9001:2008
d) Los documentos necesitados por la empresa para asegurar la eficaz planificación,
operación y control de todos sus procesos. (Anexo N° 5). Nota: Incluir los
procedimientos operativos con sus respectivos formularios.
e) Los registros requeridos por la Norma Internacional ISO 9001:2008.
4.2.2 Manual de la calidad
XXX Nombre de la Contratista XXX, establece y mantiene un Manual de la Calidad,
documento principal del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de ofrecer al Cliente la
garantía de nuestros servicios en lo que se refiere a calidad, basados en la Norma COVENIN
ISO 9001:2008. De esta manera se asegura que el trabajo cumpla con los requisitos
establecidos por el cliente. El Manual de la Calidad incluye:
a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificación
de cualquier exclusión.
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b) Los Procedimientos Documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la
Calidad, o referencia a los mismos (Anexo N° 4)
c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad,
(Anexo N° 1)
La Gerencia de XXX Nombre de la Contratista XXX, es la encargada de la divulgación de este
Manual a los demás integrantes de las distintas áreas de la empresa.
4.2.3 Control de los documentos.
XXX Nombre de la Contratista XXX, controla los documentos requeridos por este proyecto
aplicando el procedimiento “Control de los Documentos” (Colocar código del procedimiento),
el cual establece que:
a) Todos los documentos relacionados con este Proyecto son elaborados por el
responsable de cada área y aprobados por el Gerente del Proyecto antes de emitirlos.
b) Los documentos del Proyecto son revisados y actualizados cuando ocurre un cambio en
los procesos pre-establecidos o cuando el cliente lo requiera. Estas revisiones y
actualizaciones las realiza el Gerente del Proyecto en conjunto con el Coordinador de
Aseguramiento y Control de la Calidad. (adecuar cargo conforme a la estructura
organizativa de la obra)
c) Los cambios y el estado de revisión se identifican por medio de la “Hoja de Control de
Cambios” que los procedimientos presentan como primera página y por medio de la
actualización de la "Lista Maestra de los Documentos" (Colocar código del
documento) (Anexo N° 6).
Nota: La Lista Maestra de los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
aplicables al Proyecto, se exige para el control de los registros y el control de la
documentación, en la que se deben indicar procedimientos, formularios y demás
documentos los cuales deberán tener como mínimo: Nombre del Documento,
Código, Fecha de Edición, Número de Revisión y Fecha de Aprobación.
d) Las versiones pertinentes de los documentos requeridos para el desarrollo de la obra se
encuentran disponibles en los puntos de uso, haciendo una distribución de los mismos
por medio de la "Matriz de Distribución de Documentos” (Colocar código del
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documento), y registrando la misma en la "Lista Maestra de los Documentos” (Colocar
código del documento) (Anexo Nº 6).
e) Los documentos permanecen legibles e identificables, protegiéndolos en carpetas
identificadas con su contenido y aplicando a cada documento un código de
identificación.
f) Los documentos de origen externo tales como: Códigos y Normas aplicables al Proyecto
según Especificaciones Técnicas del Proyecto, Procedimientos, Formatos, Planos, entre
otros, se reportan según el Procedimiento de "Control de los Registros" (Colocar
código del procedimiento) y se distribuyen controladamente a las áreas que aplique.
g) Previene el uso de documentos obsoletos aplicándoles la identificación de "Documento
Obsoleto" y retirándolos de los sitios de uso. En el caso de los planos, se identifican
como "Construidos" y permanecen en la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente.
4.2.4. Control de los registros
XX Nombre de la Contratista XX, define los controles necesarios para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros
externos e internos generados durante la ejecución del Proyecto, a través del procedimiento
documentado "Control de los Registros", (Colocar el código del procedimiento). Dichos
registros proporcionan evidencia de que el Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto
cumple con los requisitos exigidos por el Cliente y las especificaciones del mismo.
Este procedimiento establece que:
a) Se generan, mantienen y controlan los registros en condiciones tales que demuestran el
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad requerido por el Proyecto y
garantizan la trazabilidad de las actividades realizadas en el mismo.
b) Los registros son mantenidos y conservados en el archivo del Proyecto (archivo activo),
el cual se inicia desde el comienzo del Proyecto y se mantienen activos mientras dura el
Proyecto.
c) Al culminar el Proyecto se inicia el periodo de archivo inactivo de los registros, los cuales
son mantenidos y conservados por un periodo establecido de acuerdo con los
lineamientos del Cliente.
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h) Una vez concluido el Proyecto, se hace entrega al Cliente de los Archivos de la Calidad
de la obra con todos los registros generados durante la ejecución del mismo. Estos
Archivos se estructuran de acuerdo al requerimiento del Cliente. Durante la ejecución de
la obra la elaboración de los Archivos de la Calidad es responsabilidad del Controlador
de Documentos (Adecuar cargo conforme a la estructura organizativa de la obra.)
d) XXX Nombre de la Contratista XXX, entregará al Cliente todos los planos de detalle y
construcción, sellados "Como Construidos" (archivos en CD, una copia y un
reproducible), así como los certificados de todas las pruebas de calibración de
instrumentos, ensayos de compresión del concreto, certificados de acero de refuerzo y
certificados de calidad de todos los materiales procurados por XXX Nombre de la
Contratista XXX (Anexo N° 14).
i) Cualquier documento de comunicación, información, cartas, que indiquen modificación
alguna a las condiciones establecidas en el contrato se utilizaran como registros
fidedignos, con la finalidad de controlar dichas modificaciones. Estos registros serán
parte fundamental de los archivos de la calidad de la obra, los cuales serán llevados por
el Coordinador de Calidad. (Adecuar cargo conforme a la estructura organizativa de
la obra).
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección
El Gerente General de XXX Nombre de la Contratista XXX, evidencia su compromiso con el
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora
continua de su eficacia y con la necesidad de la satisfacción de sus clientes:
a) Comunicando a la Organización a través de un escrito la importancia de satisfacer tanto
los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios.
b) Estableciendo la Política de la Calidad (Anexo N° 2)
c) Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad (Anexo N° 3)
d) Llevando a cabo revisiones por la dirección. (Dar respuesta a este literal indicando la
frecuencia con que se realizan estas revisiones)
e) Asegurando la disponibilidad de recursos. (Dar respuesta a este literal explicando
como asegura la contratista la disponibilidad de los recursos)
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5.2 Enfoque al cliente
XXX Nombre de la Contratista XXX, se asegura de determinar los requisitos del Cliente antes
de la ejecución del servicio y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos, a fin de
mantener y/o aumentar la satisfacción de los mismos, midiendo su satisfacción según lo
indicado en el punto 8.2.1.
5.3 Política de la Calidad
La obra, "XXX Nombre de la Obra XXX", adopta la Política de Calidad de la Empresa,
asegurándose de que:
a) Es adecuada al propósito de la Organización
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de la
Calidad.
d) Es comunicada y entendida en todos los niveles de la Organización, para ello se hace
una efectiva divulgación a cada trabajador utilizando medios tales como: charlas,
carteleras, tríptico e inducción al nuevo personal, con el fin de sensibilizarlos hacia esa
Política de la Calidad. Así mismo se asegura que es entendida a través de auditorias
internas y externas y evaluaciones de la eficacia de los talleres de calidad.
e) Es revisada para su continua adecuación, en cada revisión por la dirección del Sistema
de Gestión de la Calidad.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
La obra, "XXX Nombre de la Obra XXX", define y se compromete a llevar a cabo los Objetivos
de la Calidad (Anexo N° 3) y se asegura que se establecen en las funciones y niveles
pertinentes dentro de la organización. Nota: Explicar cómo se miden los objetivos de la
Calidad.
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
La planificación de la calidad se realiza a través del presente Plan de la Calidad. El Plan de la
Calidad se elabora de acuerdo a las exigencias del Cliente y está sometido a las revisiones y
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modificaciones exigidas por este, para cada proyecto. Para esto la Gerencia General se
asegura de que:
a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los
requisitos mencionados en el apartado 4.1 así como los Objetivos de la Calidad, y
b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e
implementan cambios en éste.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
Con el objeto de asegurar la calidad de la construcción, las actividades se realizan en base a
los acuerdos establecidos con el Cliente. El Gerente del Proyecto de la empresa XXX Nombre
de la Contratista XXX, tiene la autoridad y responsabilidad de mantener y modificar este Plan,
así como verificar su implantación, identificar los problemas relacionados con la calidad y
promover acciones correctivas y preventivas. Además, las autoridades dentro de la
organización en general están definidas en la "Matriz de Responsabilidad y Autoridad" (Colocar
código del documento).
La responsabilidad y autoridad de cada uno de los integrantes del Proyecto son definidas por el
Gerente del Proyecto, las cuales se presentan de la siguiente manera:
a) En el Organigrama de la Obra (Anexo N° 8), donde se visualiza en forma explícita la
autoridad relativa de cada integrante del Proyecto, quienes gerencian, ejecutan y
verifican los trabajos realizados por XXX Nombre de la Contratista XXX; en la obra:
"XXX Nombre de la Obra XXX”
Nota: En el organigrama se debe indicar nombre y cargo del personal.
b) En las Descripciónes de Cargos, (Anexo Nº 9), donde se describen las
responsabilidades de quienes gerencian, ejecutan y verifican las cada una de las
actividades para la obra “XXX Nombre de la Obra XXX”.
5.5.2 Representante de la dirección
Los Directores Gerentes de XXX Nombre de la Contratista XXX designan al Representante
por la Dirección, quien con independencia de otras responsabilidades tiene la responsabilidad y
autoridad para:
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a) Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procedimientos
correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad. Durante la ejecución del Proyecto
"XXX Nombre de la Obra XXX", El Coordinador de Aseguramiento y Control de la
Calidad del Proyecto, velará por el cumplimiento de los procedimientos de construcción
a través de la aplicación de este Plan de la Calidad. (adecuar cargo conforme a la
estructura organizativa de la obra).
b) Informar a la Gerencia de Proyecto, en reuniones programadas sobre el desempeño del
Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurarse de promover a través de las reuniones diarias, la toma de conciencia de los
requisitos del Cliente en todos los integrantes del equipo del Proyecto y dejando
evidencia de ello.
5.5.3 Comunicación interna
Los Directores Gerentes de XXX Nombre de la Contratista XXX, se aseguran de establecer
los procesos apropiados de comunicación interna dentro de la Organización y que se efectúe
considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta comunicación se realiza por
medio del uso de teléfonos, fax, radios transmisores, correo electrónico y correo escrito interno,
reuniones de coordinación periódica. Nota: Añadir cualquier otra forma de comunicación
interna utilizada por la empresa contratista.
5.6. Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
Los Directores Gerentes de XXX Nombre de la Contratista XXX, el Comité de Calidad y el
Representante de la Dirección, revisan cada XXXX meses el Sistema de Gestión de la Calidad,
a fin de evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al sistema,
manteniendo registros de estas revisiones; Véase "Procedimiento de Revisión por la Dirección"
(Colocar código del procedimiento)
5.6.2 Información para la revisión
Para la obra, "XXX Nombre de la Obra XXX", se realizará (colocar nro de revisiones a
realizar durante la ejecución de la obra) revisiónes por la dirección debido al tiempo de
duración de la obra. El Gerente del Proyecto, Representante de la Dirección y el Coordinador de
Aseguramiento y Control de la Calidad, (adecuar cargos conforme a la estructura
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organizativa de la obra) son responsables de hacer esta revisión y evaluar el desempeño de
las diferentes actividades en todo lo referido a:
a) Resultados de Auditorias (internas o realizadas por el cliente)
b) Retroalimentación del Cliente: basados en los reportes de no conformidad generados
por el cliente, sus quejas y sus reclamos, además de la aplicación de la encuesta de
satisfacción.
c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto: basados en los reportes de no
conformidad del producto y de los procesos, y estatus de estos reportes.
d) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas tomadas para la corrección de no
conformidades reales o potenciales, y estatus de las mismas.
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (en caso de que se
realice más de una, por razones de prolongación del tiempo de la ejecución de la obra).
f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad los cuales pudieran
generarse durante el desarrollo del Proyecto.
g) Recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
h) Verificación del cumplimiento de la planificación.
i) Verificación del control de las actividades requeridas por el contrato.
j) Revisará si se ha comunicado a todos los departamentos y proveedores los requisitos
característicos del contrato.
Esta revisión, se efectuará de acuerdo al procedimiento establecido "Procedimiento de Revisión
por la Dirección" (colocar código del procedimiento).
5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones tomadas
asociadas a:
a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.
b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y
c) Las necesidades de recursos para el Sistema de Gestión de la Calidad.
Las revisiones por la dirección quedan registradas en minutas de reunión por la dirección que
indican los temas tratados, según la información de entrada, las decisiones y acciones
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adoptadas como resultado de dicha revisión. Los resultados de esta revisión están a disposición
del cliente si este lo requiere.
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
Los Directores Gerentes de XXX Nombre de la Contratista XXX, establecen un presupuesto
asociado a este Proyecto, para suministrar todos los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente
su eficacia.
b) Aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el contrato.
En tal sentido el Proyecto cuenta con los siguientes recursos: XX Citar los recursos que
dispone la empresa para la ejecución de la Obra XX
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
XXX Nombre de la Contratista XXX se asegura que todo el personal involucrado en el
servicio, ya sea supervisión, inspección, seguridad, operaciones, etc., es competente con base
a la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Nota: Explicar como se
demuestra la competencia del personal.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
XXX Nombre de la Contratista XXX, por medio de la aplicación del programa de
adiestramiento y la evaluación del adiestramiento:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la
calidad del servicio ofrecido para el desarrollo de este proyecto, en cada una de sus
disciplinas, por medio de las Descripciones de Cargo del Personal para cada puesto de
trabajo (Anexos N° 9 y 10)
Nota: En el Anexo 10 “Hoja de Identificación del Personal de la Contratista”, se debe
indicar: Cargo, nombre, firma y media firma del personal técnico / administrativo encargado de
la ejecución de la obra. Colocar foto tipo carnet e indicar disciplina y la certificación
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correspondiente del ingeniero residente por parte del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
Cuando exista variación o cambio de personal de la contratista, el mismo deberá ser
consultado a la Unidad de ACCC y se realizará previa autorización de la misma. Esta variación
o cambio deberá registrarse en la hoja de variación o cambios del personal de la contratista.
b) Proporciona formación o toma las acciones necesarias para corregir las necesidades de
formación del personal asignado al Proyecto mediante la planificación de
adiestramientos, los cuales incluyen las charlas diarias de seguridad y calidad que son
dictadas en la obra.
c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas y lo registra en el XX Incluir el Instrumento
utilizado para medir la efectividad del adiestramiento XX
d) Se asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuye al logro de los Objetivos de la Calidad. Nota: Explicar
como la contratista se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades.
e) El personal de Recursos Humanos (o Relaciones Laborales) de la Organización
mantiene los registros que avalan la capacidad del personal en cuanto a educación,
formación, habilidades y experiencia requeridas para su puesto de trabajo. En la obra se
dispone de una copia de estos documentos (Anexo N°11 y Anexo N° 12).
f) Antes de iniciar el Proyecto se recluta el personal capacitado y con experiencia previa
para ocupar cargos de supervisión como son: Ingeniero Residente, Planificador,
Inspectores ACC y de S.H.A.
6.3 Infraestructura
La empresa proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos
del servicio. La Infraestructura de la obra incluye:
a) Instalación o construcción de instalaciones provisionales con todos los servicios
requeridos para la obra.
b) Instalación de una oficina a prueba de intemperie para el uso propio y para uso del
personal del Cliente.
c) Depósito de materiales.
d) Vestuarios.
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e) Depósitos de aguas blancas.
f) Baños provisionales.
g) Vehículos.
h) Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las actividades de la obra.
i) Equipos de comunicación, tales como: teléfonos y radios transmisores.
j) Equipos de computación requeridos para la obra.
k) Equipos de seguimiento y medición necesarios para el diagnóstico, tales como:
explosímetros, detector de metales, etc.
l) Instalación de equipos de computación en las áreas que lo requieran.
m) Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos livianos, maquinaria pesada
y máquinas de soldar utilizados en el proyecto, para el correcto servicio.
n) Dota y mantiene una flota de vehículos para el traslado del personal a su sitio de trabajo.
Nota: Mencionar la infraestructura que dispone la empresa para la ejecución de la Obra.
6.4 Ambiente de trabajo
El ambiente de trabajo es seguro, mantiene un buen tratamiento cromático, auditivo, acústico,
armonioso; ya que mejora la impresión visual del entorno; amplio espacio de trabajo, acceso
seguro al lugar de trabajo, mantenimiento preventivo del lugar, buena ventilación, temperatura
y humedad adecuadas, iluminación idónea, carencia de ruidos y vibraciones, orden y limpieza y
servicio sanitario adecuado; ya que cuando se persigue crear buen ambiente de trabajo, es
menester valerse de todos aquellos factores capaces de crearlo favorablemente, en lo que se
refiere a la prevención de accidentes y a la producción.
7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
XXX Nombre de la Contratista XXX, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realización del producto. La planificación de la realización del producto es coherente con los
requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Durante la Planificación de la realización del producto, XXX Nombre de la Contratista XXX
determina lo siguiente:
a) Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto
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b) Establece procesos, documentos y proporciona los recursos necesarios para la
realización del producto.
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento e inspección.
d) Mantiene registros que proporcionan evidencia de que los productos cumplen con las
especificaciones y requisitos del cliente, esto se realiza con la implantación de este Plan
de la Calidad y del "Plan de Inspección y Ensayo" (Colocar código del documento)
(Anexo N° 7). Nota: En el Plan de Inspección y Ensayo se deben establecer los
criterios de aceptación y rechazo, detallando las normas aplicables a cada
actividad. Debe presentarse en el formato suministrado por la Unidad de Gestión
de la Calidad con sus respectivos niveles de revisión y aprobación.
La planificación de la obra incluye:
Histograma de recursos (equipos) y personal.
Cronograma de actividades, la cual incluye fechas de inicio y terminación, peso de cada
actividad e hitos principales. (Anexo N° 13)
Lista de actividades con sus prelaciones.
Red de precedencias.
Curva de progreso físico (planificada).
Curva de progreso financiero (planificado).
La planificación de las actividades están programadas de tal manera que las operaciones del
proyecto no interfieran con las operaciones normales de las instalaciones donde se va a
ejecutar la obra, ni de otros contratistas en sitio, además se ajusta a las restricciones impuestas
por el Cliente en el sitio de la obra.
XXX Nombre de la Contratista XXX, presentará cuando el cliente lo requiera, la actualización
de la planificación entregando al Cliente un informe de avance con la explicación de las
desviaciones, en caso de haberlas, entre lo planificado y real.
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7.2 Procesos relacionados con el cliente
XXX Nombre de la Contratista XXX, ha establecido y mantiene el procedimiento “Revisión del
Contrato” (Colocar código del procedimiento), el mismo se encuentra documentado y permite
la coordinación de las actividades relacionadas con esta materia.
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
XXX Nombre de la Contratista XXX, determina:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades
de entrega y las posteriores a la misma, revisando el contenido del pliego licitatorio.
b) Los requisitos no establecidos por el Cliente pero necesarios para el uso especificado o
para el uso previsto cuando sea conocido.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
d) Cualquier requisito adicional determinado por XXX Nombre de la Contratista XXX
Nota: Dar respuesta a cada uno de estos literales según la Norma ISO 9001:2000
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
XXX Nombre de la Contratista XXX revisa los requisitos relacionados con el producto,
ejecutando un análisis de las condiciones y alcance de cada una de las ofertas dadas (antes de
la emisión) y de este contrato (antes de su firma), asegurándose de que:
a) Están definidos los requisitos del producto adecuadamente,
b) Estan resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente,
c) La organización tiene la capacidad para satisfacer sus requisitos según procedimiento
de "Revisión de Contrato" (Colocar el código del procedimiento).
7.2.3 Comunicaciones con el cliente
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XXX Nombre de la Contratista XXX, determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicación con el Cliente, relativas a:
a) La información sobre el producto
b) Las consultas, contratos y pedidos, el tratamiento de preguntas, incluyendo las
modificaciones,
c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
La empresa mantiene comunicación con sus clientes de manera permanente, por medio del
Gerente del Proyecto, Relaciones Laborales, Coordinador de Aseguramiento y Control de la
Calidad, Coordinador de SHA, Gerente General y Directores Gerentes.
Esta comunicación se realiza por medio de encuestas, visitas, reuniones, quejas y reclamos,
presentación de informes, etc.
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
XXX Nombre de la Contratista XXX planifica y controla el diseño y desarrollo del producto.
Durante la Planificación del diseño y desarrollo la organización determina:
a) Las etapas del diseño y desarrollo XX Explicar las etapas del diseño y desarrollo
aplicables a la Obra XX.
b) La revisión, verificación y validación apropiada para cada etapa del diseño y desarrollo.
Nota: Dar respuesta a este literal de la Norma ISO 9001:2000 explicando en forma
detallada como se realiza la revisión, verificación y validación de las etapas del
diseño y desarrollo aplicables a la obra.
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. Nota: Dar respuesta a
este literal de la Norma ISO 9001:2000.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
XXX Nombre de la Contratista XXX determina los elementos de entrada para el diseño y
desarrollo aplicables a la obra (Mencionar los elementos de entrada para el diseño y
desarrollo). Los elementos de entrada incluyen:
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a) Los requisitos funcionales y de desempeño. (Mencionar cuales son los requisitos
funcionales y de desempeño aplicables a la obra)
b) Los requisitos legales y reglamentarios tales como: (Mencionar cuales son los requisitos
legales y reglamentarios aplicables a la obra)
c) La información proveniente de diseños previos similares cuando sea aplicable.
d) Requisitos adicionales esenciales para el diseño y desarrollo.
Los elementos de entrada y las bases y criterios de diseño son revisados por XX Indicar la
autoridad responsabale por esta actividad XX.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
XXX Nombre de la Contratista XXX proporciona los resultados del diseño y desarrollo de
manera que permiten la verificación respecto a los elementos de entrada y son aprobados antes
de su liberación por XX Indicar la autoridad responsable por la aprobación de los
resultados del diseño y desarrollo y como están constituidos estos resultados XX.
Los resultados del diseño y desarrollo:
Dar respuesta a los siguientes literales según corresponda:
a) Cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,
b) Proporcionan información adecuada para la compra, la producción y la prestación del
servicio,
c) Hacen referencia a los criterios de aceptación del producto,
d) Especifican las características del producto que son esenciales para el uso seguro y
correcto.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
XXX Nombre de la Contratista XXX realiza revisiones sistemáticas en cada una de las etapas
del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para velar por la calidad técnica del diseño
y el cumplimiento de las Normas PDVSA, nacionales e internacionales que apliquen. Estas
revisiones, las realizan los XX Explicar quienes realizan estas revisiones XX quienes:
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a) Evalúan la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir con los
requisitos, e
b) Identifican cualquier problema proponiendo las acciones necesarias.
La revisión cubre como mínimo los siguientes aspectos:
Aplicación correcta de normas técnicas y criterios de diseño.
Aplicación correcta de procedimientos (cuando aplique)
Análisis de los resultados del diseño para constatar que son lógicos y/o razonables.
Aplicación de criterios de la ingeniería de riesgos y gerencia de seguridad de los procesos.
Análisis de la constructibilidad, mantenibilidad y confiabilidad de los diseños.
Uso de materiales, equipos adecuados y factibles, a la instalación objeto del diseño.
Nota: Explicar la manera como se realiza la revisión del diseño y desarrollo que
evidencias o registros son generados.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
XXX Nombre de la Contratista XXX realiza la verificación del diseño como parte de la revisión
periódica de acuerdo a lo planificado, asegurándose de esta forma que las fases del desarrollo
de los productos cumplen con los requerimientos establecidos al inicio del diseño. La
verificación del diseño incluye las siguientes actividades:
Nota: Mencionar las actividades que incluye la verificación del diseño y desarrollo.
La verificación del diseño, es realizada por XX Mencionar las autoridades responsables por
realizar la verificación y que evidencias o registros que se generan XX.
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
La validación del diseño y desarrollo se realiza de acuerdo con lo planificado, asegurando de
esta forma que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para aplicación
especificada o uso previsto. Nota: Explicar como se lleva a cabo la validación y que
evidencias o registros se generan de ello.
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
XXX Nombre de la Contratista XXX identifica los cambios en el diseño y desarrollo y mantiene
registros de ello. Nota: Explicar como se controlan, revisan, verifican y validan los
cambios, así como las autoridades responsables por la aprobación antes de la
implementación y los registros se generan.
La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación del efecto de los
cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.
7.4 Compras
La compra está relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la
subcontratación de servicios a ser incorporados al Proyecto y se encuentra documentado en el
procedimiento de “Compras” (Colocar el código del procedimiento).
La responsabilidad del cumplimiento de este requisito, recae sobre el Gerente Administrativo y
el Departamento de Compras (adecuar cargos de acuerdo a la estructura organizativa de la
obra).
7.4.1 Proceso de compras
XXX Nombre de la Contratista XXX, mantiene y documenta un procedimiento para la
evaluación y selección de proveedores (nombre y código del procedimiento), en función a su
capacidad para cumplir con los requisitos de la compra, y los requisitos del Sistema de Gestión
de la Calidad. Además define el tipo y extensión del control ejercido sobre el proveedor,
dependiendo del tipo de producto y del impacto sobre el servicio final.
El Gerente Administrativo y el Departamento de Compras (adecuar cargos de acuerdo a la
estructura organizativa de la obra), son responsables de la evaluación de los proveedores. y
de actualizar la Lista de Proveedores Aprobados, la cual incluye aquellos que cumplen con los
requerimientos exigidos por XXX Nombre de la Contratista XXX.
7.4.2 Información de las compras
Los datos sobre las compras, son definidos en la requisición de materiales, donde se describe
de forma clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea aplicable, lo siguiente:
a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.
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b) Requisitos para la calificación del personal. El Gerente de Proyecto revisa la requisición
antes de autorizar la compra, para comprobar que describe adecuadamente los
requisitos del producto.
c) Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
7.4.3 Verificación de los productos comprados
La verificación de los productos comprados es realizada por el Gerente del Proyecto, el
Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad y el Almacenista, con la finalidad de
asegurar que lo recibido cumpla los requisitos solicitados.
En esta verificación el equipo se asegura de que todos los materiales suministrados por XXX
Nombre de la Contratista XXX, tenga su certificado de calidad (Anexo N° 14)
7.5 Producción y prestación del servicio
La satisfacción de las necesidades del Cliente, se logra mediante un adecuado control de las
operaciones de producción. Para ello todas las operaciones se identifican y planifican para
alcanzar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente.
Para minimizar las interrupciones en producción y obtener un producto que cumpla con las
especificaciones del cliente, a la maquinaria, equipos y herramientas se les aplica un adecuado
plan de mantenimiento.
Para la ejecución del trabajo, los trabajadores reciben la información necesaria que consiste en
instrucciones de trabajo, charlas, así como la dotación de los equipos, herramientas e insumos
necesarios para hacer un efectivo seguimiento y control de los parámetros asociados al
proceso.
Todos los servicios prestados por XXX Nombre de la Contratista XXX, son verificadas
completamente mediante la inspección para detectar las deficiencias originadas en el proceso.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
XXX Nombre de la Contratista XXX, planifica y lleva a cabo la producción y prestación del
servicio para este proyecto bajo condiciones controladas que incluyen:
a) La disponibilidad de información que describe las características del producto.
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b) La disponibilidad de procedimientos de operacionales que definen la metodología para
realizar los trabajos requeridos para esta obra.
c) El uso de equipos apropiados para la prestación del servicio y condiciones ambientales
de trabajo adecuadas; estos equipos se definen en las especificaciones del Cliente para
este Proyecto.
d) La disponibilidad y uso de los dispositivos de seguimiento y medición, requeridos por el
Cliente, para la ejecución del Proyecto.
e) La implementación de las actividades de seguimiento y medición descritas en el “Plan de
Inspección y Ensayo” (Colocar código del documento) (Anexo N° 7).
f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega.
La empresa establece y mantiene actualizados los registros que evidencian que los procesos,
equipos y el personal calificado están bajo condiciones controladas.
Cuando alguna tarea es ejecutada por un subcontratista éste es controlado e inspeccionado por
el Inspector de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de acuerdo a la
estructura organizativa de la obra), en la disciplina correspondiente, siendo el subcontratista
responsable de ejecutar las actividades según las normativas vigentes de XXX Nombre de la
Contratista XXX para la obra, la cual debe asegurarse de suministrar los procedimientos de
trabajo aplicables para las actividades a realizar.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
XXX Nombre de la Contratista XXX, valida los procesos de producción y de prestación de
servicio donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores. Esto incluye aquellos procesos en los que las deficiencias
se hacen aparente únicamente después de que el producto está siendo utilizado o se haya
prestado el servicio, tal es el caso de XX Explicar los procesos especiales de la obra a los
cuales les aplica este apartado XX
La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados
planificados y se establecen las disposiciones para ello, incluyendo:
a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos (Explicar cuales
son estos criterios y quien revisa y aprueba estos procesos)
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b) La aprobación de equipos y calificación del personal. (Dar respuesta a este literal
indicando cómo se realiza la aprobación de los equipos y la calificación del
personal así como las autoridades responsables de esta actividad).
c) El uso de métodos y procedimientos específicos. (Indicar cuáles)
d) Los requisitos de los registros.
e) La revalidación.
Nota: La empresa contratista debe dar respuesta a la manera cómo cumple con cada
literal a), b), c), d) y e) de la Norma ISO 9001:2008 para este apartado
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Todo producto comprado por XXX Nombre de la Contratista XXX, que ingrese a la obra para
su instalación o entrega al Cliente, es identificado de acuerdo con los lineamientos establecidos
el Procedimiento "Identificación y Trazabilidad de los Productos" (Colocar código del
procedimiento). Para esto, son identificados mediante etiquetas, códigos alfanuméricos,
código de colores, según aplique y manteniendo la identificación del fabricante (si la posee).
Cuando un producto "Componente" es integrado en un conjunto, se define y mantiene solo la
identificación de dicho conjunto.
Esta trazabilidad es realizada en todos los materiales y equipos a ser utilizados en el Proyecto,
desde la recepción y durante todas las etapas de fabricación, construcción e instalación, hasta
su entrega como obra terminada y puesta en servicio.
El Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de acuerdo a la
estructura organizativa de la obra) es responsable por el cumplimiento de la identificación y
trazabilidad por medios adecuados durante la obra en las áreas y actividades que ameriten
asegurar el seguimiento. Toda la información que permita la identificación y la trazabilidad de
los productos instalados en la construcción en lo referente a la calidad de la obra se mantiene
disponible en los Archivos de la Calidad.
7.5.4 Propiedad del cliente
XXX Nombre de la Contratista XXX, cuida los bienes propiedad del Cliente mientras se
encuentran bajo su control o estén siendo utilizados por la empresa para la ejecución de esta
obra. XXX Nombre de la Contratista XXX, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes
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propiedad del Cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del Proyecto.
Para asegurar este control, XXX Nombre de la Contratista XXX, tiene establecido el
Procedimiento "Control de los Productos Suministrados por el Cliente" (Colocar código del
Procedimiento)
Es responsabilidad del Inspector de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de
acuerdo a la estructura organizativa de la obra), la implantación y mantenimiento en forma
adecuada de los procedimientos y/o registros para el control de la verificación, el
almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por el Cliente.
Cualquier producto no conforme suministrado por el Cliente es tratado de acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento “Tratamiento, Identificación, Evaluación, Segregación y Control
del Producto No Conforme” (Colocar código del Procedimiento).
Se informará al Cliente cuando un producto se encuentre fuera de especificaciones o que
durante el proceso haya sufrido alguna alteración de sus propiedades. La información
relacionada con los suministros del Cliente se mantiene disponible en los Archivos de la Calidad
de la obra, especialmente de aquellos que tendrán mayor incidencia e impacto en la calidad de
la obra. Se establece como requisito obligatorio la entrega de los certificados de calidad de los
equipos y/o materiales entregados, así como constancias de los certificados de aquellos
materiales y/o equipos entregados por el Cliente que hayan provenido de otras bodegas,
materiales y equipos recuperados, etc., que no dispongan de certificados de la calidad por tener
largos períodos de tiempo de almacenaje o que hayan estado en operación en otro sitio
(Ejemplo: tuberías, válvulas, cables, láminas de acero para fabricación de tanques, etc.)
7.5.5 Preservación del producto
La manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, aplica para todos los materiales,
equipos e insumos que ingresen al sitio de la obra comprados por la empresa XXX Nombre de
la Contratista XXX y aquellos suministrados por el Cliente.
Es responsabilidad del Inspector de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de
acuerdo a la estructura organizativa de la obra), la implantación y mantenimiento en forma
adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la realización de la manipulación,
almacenamiento, reservación y entrega de los materiales y equipos requeridos por el Proyecto a
través de las siguientes actividades:
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a) Asegurarse de la calidad y las buenas condiciones de los materiales y equipos durante
el proceso de manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, desde el sitio de
recepción hasta el sitio de entrega para su utilización o instalación en la obra.
b) Realizar inspecciones periódicas para garantizar que los materiales y equipos requeridos
por el Proyecto sean manipulados, almacenados, preservados, entregados e instalados
de acuerdo con las instrucciones suministradas por el proveedor y/o fabricante y según
las especificaciones entregadas por el Cliente.
c) Implantación de métodos para prevenir daños y defectos de los materiales y equipos
durante el proceso de manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, desde la
recepción hasta su destino final en el sitio de la obra.
d) En el caso de equipos mayores, conservarlos en el interior de los embalajes o empaques
hasta su instalación final.
e) Realizar inspecciones periódicas y auditorias del estado de los productos que son
almacenados en los patios y sitios de la obra.
f) Realizar un control documentado de almacenes, mediante la utilización de registros de
recepción y salida de materiales y equipos hacia dichas áreas.
g) Disponer de áreas y/o locales adecuados de almacenamiento para los materiales y
equipos.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
XXX Nombre de la Contratista XXX, determina el seguimiento y la medición a realizar así
como los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de
la conformidad del producto con los requisitos determinados, de acuerdo a las exigencias
establecidas en el “Plan de Inspección y Ensayo” (Anexo N°7).
XXX Nombre de la Contratista XXX ha establecido procesos para asegurarse de que el
seguimiento y la medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de seguimiento y medición establecidos por el Cliente.
XXX Nombre de la Contratista XXX para asegurarse de la validez de los resultados, los
equipos son:
a) Calibrados y verificados a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado
con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o
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internacionales. Para esto, XXX Nombre de la Contratista XXX lleva a cabo la
calibración y la verificación contra patrones certificados y/o calibrados por el organismo
respectivo "SENCAMER", la es efectuada internamente o por un ente externo calificado
para tal fin, según el procedimiento "Control de los Equipos de Seguimiento y Medición"
(Colocar código del procedimiento).
b) Ajustados o reajustados según sea necesario.
c) Identificados con etiquetas que indican el estado de calibración. Los equipos de
seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto son seleccionados de acuerdo a las variables a medir. El estado de calibración
de estos equipos se anexa en la sección de “Certificación de Instrumentos de Medición y
Equipos" ( Anexo N°14).
d) Protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
e) Protegidos contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y
el almacenamiento.
En caso de detectarse en obra que algunos de estos equipos de medición y ensayo funciona
fuera del rango de calibración indicado en su etiqueta, este debe segregarse e identificarse, y
repetir las mediciones hechas con dicho elemento (desde las últimas hacia las primeras) con
otro similar y calibrado, hasta evidenciar similitud entre los nuevos resultados y los registrados
con el equipo segregado. El responsable de guardar los registros que se generan de esta
actividad es el Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de
acuerdo a la estructura organizativa de la obra).
8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
XXX Nombre de la Contratista XXX, planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del producto,
b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Nota: Mencionar las técnicas estadísticas utilizadas para el proceso de seguimiento,
medición, análisis y mejora de la obra.
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8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
Con la finalidad de medir el grado de satisfacción del cliente e identificar oportunidades de
mejora en las etapas adecuadas del Proyecto, el Gerente del Proyecto, con el apoyo del
Representante de la Dirección aplicará al Cliente, la "Encuesta de Satisfacción del Cliente".
Nota: Explicar método de análisis de la data utilizado por la empresa.
8.2.2 Auditoria interna
La empresa XXX Nombre de la Contratista XXX, lleva a cabo a intervalos planificados
Auditorias internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad de la obra:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001:2000 y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad
de la obra "XXX Nombre de la Obra XXX".
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Es responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (Adecuar cargo
de acuerdo a la estructura organizativa de la obra), la implantación y mantenimiento en
forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la realización de Auditorias
Internas de la Calidad del Proyecto. Para este Proyecto, se programa la realización de XX
colocar la cantidad de auditorias internas a realizar durante la obra XX auditorias internas,
según lo especificado en el procedimiento procedimiento "Auditoria Interna" (Colocar el código
del procedimiento) Esta auditoria aplica a todas las actividades que afectan la calidad de la
obra y se realiza con auditores internos de la empresa o de acuerdo con los requerimientos del
Cliente.
XXX Nombre de la Contratista XXX en su procedimiento "Auditoria Interna" (Colocar el
código del procedimiento), establece los criterios para la selección de los auditores y la
realización de las auditorías, asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
Los resultados de la Auditoria Interna de la Calidad de la obra, son conservados por el
Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (Adecuar cargo de acuerdo a la
estructura organizativa de la obra) y se encuentran disponibles para el Cliente, en caso de
que se requiera.
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El Gerente del Proyecto conjuntamente con el Coordinador de Aseguramiento y Control de la
Calidad (Adecuar cargos de acuerdo a la estructura organizativa de la obra), son los
responsables de asegurar que se tomen las acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras
según el caso, para eliminar las posibles no conformidades reales y/o potenciales encontradas
en las auditorías internas realizadas al Proyecto.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
XXX Nombre de la Contratista XXX, aplica métodos apropiados para el seguimiento y cuando
sea aplicable, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Para
demostrar la capacidad de los procesos y alcanzar los resultados planificados, esta medición la
realiza a través de los Indices de Gestión aplicados a cada proceso.
En caso de no alcanzarse los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones
correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.
Nota: Mencionar los métodos aplicados para realizar el seguimiento y la medición de los
procesos.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
XXX Nombre de la Contratista XXX, mide y hace seguimiento a las características del
producto para verificar que se cumplen los requisitos especificados. Esto se realiza en las
etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas en el "Plan de Inspección y Ensayo" (Anexo N° 7) de este Proyecto.
Los registros de inspección se mantienen como evidencia del cumplimiento de la conformidad
con los criterios de aceptación. En éstos se indican las personas responsables por la liberación
del producto, la cual no se realiza hasta completar satisfactoriamente todas las actividades
planificadas (mediciones, etc.), a menos que sea aprobado por otra autoridad o por el Cliente.
8.3 Control del producto no conforme
XXX Nombre de la Contratista XXX, ha documentado el procedimiento “Control del Producto
No Conforme” (Colocar código del procedimiento) en el cual se describe el Tratamiento,
Identificación, Evaluación, Segregación y Control del Producto No Conforme, con el fin de evitar
que los productos que no cumplan con los requerimientos de la obra, sean utilizados e
instalados indebidamente en el proceso de construcción. El producto no conformes es
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identificado, evaluado, tratado y segregado en su área respectiva, de tal manera que sea
posible garantizar la utilización y entrega de productos exclusivamente conformes. La
responsabilidad del tratamiento del producto no conforme es del Coordinador de Aseguramiento
y Control de la Calidad (adecuar cargo de acuerdo a la estructura organizativa de la obra),
quien debe gestionar las actividades necesarias para su control.
XXX Nombre de la Contratista XXX, trata el producto no conforme de la siguiente manera,
según aplique:
a) Tomando Acciones para eliminar la no conformidad detectada. Estas Acciones se
registran en el formato (Colocar nombre del formato utilizado). En caso de que sea
factible, se reprocesarán aquellos productos que presenten situación de no conformidad,
a fin de garantizar que estos alcancen los niveles de conformidad requeridos por el
cliente y que sean sometidos nuevamente a inspección, medición y ensayos.
b) Autorizando su uso liberando el producto bajo concesión del Coordinador de
Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de acuerdo a la estructura
organizativa de la obra) y un representante del Cliente, cuando sea aplicable.
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto, aplicando la
identificación correspondiente de "Producto Rechazado"
XXX Nombre de la Contratista XXX mantiene los registros de las no conformidades y de las
acciones tomadas posteriormente, incluidas las concesiones que se hayan obtenido. El
producto no conforme que se haya corregido es sometido a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado
su uso, XXX Nombre de la Contratista XXX toma acciones apropiadas respecto a los efectos o
efectos potenciales de la no conformidad.
8.4 Análisis de los datos
XXX Nombre de la Contratista XXX, determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar donde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Para
ello, se evalúan los resultados de los Indicadores de Gestión de las actividades y procesos que
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proveen evidencia del control, del avance y de la efectividad de los mismos. Se consideran
como indicadores, los siguientes:
% Materiales Rechazados.
% Avance de Obra.
% Rechazo de Juntas Soldadas.
% Reparaciones.
Aumento o disminución de Obra.
Accidentalidad.
Satisfacción del Cliente.
Identificación de No Conformidades Potenciales.
Control, Evaluación y Respuesta de los Proveedores.
El análisis de datos proporciona información sobre:
a) La satisfacción del Cliente
b) La conformidad con los requisitos del producto
c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y
d) Los proveedores.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora contínua
XXX Nombre de la Contratista XXX, mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad mediante el uso de la Política de la Calidad, evaluando su adecuación al propósito
de la Organización, los Objetivos de la Calidad definidos en todos los niveles de la
Organización, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y utilizando el análisis de los datos para observar tendencias de los procesos claves
de la empresa.
8.5.2. Acción correctiva
XXX Nombre de la Contratista XXX, toma las Acciones necesarias para eliminar la causa de
no conformidad con objeto de prevenir su recurrencia. Estas Acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas. XXX Nombre de la Contratista
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XXX, en su procedimiento de "Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora" (Colocar
código del procedimiento), define los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades generadas durante la ejecución del proyecto, incluyendo
las quejas del Cliente.
b) Determinar las causas que originaron la no conformidad.
c) Evaluar las Acciones que se deben tomar para asegurarse de que esta no conformidad
no vuelva a ocurrir.
d) Determinar e implementar las Acciones Correctivas correspondientes.
e) Registra los resultados de las Acciones tomadas en el formato de "Reporte de No
Conformidades"(Colocar código del documento).
f) Revisa las Acciones correctivas tomadas.
Es responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo
de acuerdo a la estructura organizativa de la obra), la implantación y mantenimiento en
forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la aplicación de las
Acciones Correctivas.
8.5.3 Acción preventiva
XXX Nombre de la Contratista XXX, determina Acciones para eliminar la causa de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia aplicando el procedimiento "Acción
Correctiva, Preventivas y/o de Mejoras" (Colocar código del procedimiento), en el cual se
definen los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
c) Determinar e implementar las Acciones tomadas.
d) Registrar los resultados de las Acciones tomadas, en el formato "Reporte de No
Conformidades".
e) Revisar las Acciones preventivas tomadas para verificar el efecto sobre los problemas
potenciales.
ANEXOS
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XXREVISIÓN N°:
XFECHA DE EMISIÓN:
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Anexo N°1: Mapa de Procesos
Anexo N° 2: Politica de la Calidad
Anexo N° 3: Objetivos de la Calidad
Anexo N° 4: Procedimientos Documentados
Anexo N° 5: Documentos Necesitados (Procedimientos Operacionales)
Anexo N° 6: Lista Maestra de Documentos
Anexo N° 7: Plan de Inspección y Ensayo
Anexo N° 8: Organigrama de la Obra
Anexo N° 9: Descripción de Cargos del Personal Indicado en el Organigrama
Anexo N° 10: Hoja de Identificación del Personal de la Contratista
Anexo N° 11: Ficha Técnica del Personal Técnico/ Administrativo (Curriculum)
Anexo N° 12: Certificación del Personal.
Anexo N° 13: Cronograma de Actividades por Disciplina
Anexo N° 14: Certificación de Instrumentos de Medición y Equipos (Calibración)
Nota:
1.- Una vez aprobado el Plan de la Calidad, la contratista deberá entregar a la Unidad de ACCC,
copia del mismo en físico y electrónico. Con ello se llevará un registro de la documentación y
quedará trazabilidad de la actuación de la contratista para futuras obras.
2.- Margenes para la elaboración del Plan de la Calidad:
- Margen Superior: 4 Cm
- Margen Inferior: 2,5 Cm
- Margen Derecho: 2,8 Cm
- Margen Izquierdo: 2,2 Cm
- Encabezado: 1 Cm
4.- Estilo: Tipo de Letra: Normal Arial Nro 11
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