MARKETING Y COMUNICACIONES CORPORACIÓN MUNICIPAL COSTA CHINCHORRO | FEBRERO 2019
CARNAVAL 2019 CON LA FUERZA DEL SOL
1
ANTECEDENTES:
Para el XVIII Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, se realizó un convenio de
cooperación, registrado en el Decreto Alcaldicio Nº336/2019, entre Corporación Municipal Costa Chinchorro - Ilustre Municipalidad de Arica – Confraternidad de Bailes Andinos Inti Ch’amampi. – Federación de la Cultura y las Artes Kimsa Suyu, con el propósito de que la empresa privada se vincule y aporte a través de auspicios para fortalecer el desarrollo del Evento además de generar y fomentar el empleo y emprendimientos. Dentro de la Corporación Municipal Costa Chinchorro, las unidades que trabajaron para llevar a cabo este proyecto fueron las siguientes:
1. Marketing 2. Comunicaciones 3. Contabilidad y Finanzas 4. Recursos Humanos 5. Asesoría Jurídica
En la fase inicial y tras la firma del Convenio descrito en el párrafo anterior, se procedió a realizar una invitación abierta a través de la pagina WEB de la Corporación a todas las empresas que tuviesen interés en participar y acceder a las opciones de auspicios diseñadas por la Corporación, tras lo cual se contactaron a empresas interesadas y potenciales auspiciadores tales como:
1. BANCO SANTANDER 2. MALL PLAZA 3. ABASTIBLE 4. JUMBO 5. EASY 6. ASTILLEROS ARICA 7. EMPRESA PORTUARIA ARICA 8. TERMINAL PUERTO ARICA 9. COCA COLA, EMBONOR 10. KOLA REAL 11. WOM 12. NORTH AMERICAN COLLEGE 13. DIARIO LA ESTRELLA DE ARICA 14. JETSMART 15. CASINO ARICA 16. CASINO LUCKIA 17. INACAP 18. CONDENSA
2
19. FERRETERIA STEEL NORTH 20. IMPRENTA SILKSCREEN 21. DISTRIBUIDORA DE AGUAS LAUCA 22. PROAC TELECOMUNICACIONES
De los contactos y exposiciones realizadas, se concretaron finalmente diez auspicios, 5
de los cuales fueron pecuniarios y nos permitieron obtener recursos en efectivo por la suma de $ 74.877.000, con los restantes auspiciadores, se convinieron aportes no pecuniarios valorados en la suma de $ 20.709.833.-, lo que en total sumo $95.586.833.-, detallados a continuación.
INGRESOS Todos los valores reflejados en este informe son brutos.
EMPRESA APORTE EN EFECTIVO
1 BANCO SANTANDER $ 50.000.000
2 MALL PLAZA $ 12.000.000
3 WOM $ 9.520.000
4 ABASTIBLE $ 3.000.000
5 TPA $ 357.000
SUB TOTAL $ 74.877.000
APORTE NO PECUNIARIO
5 TPA 1000 COLACIONES 1000 LT AGUA 50 BASUREROS DE 150 LT
$ 3.000.000
6 KOLA REAL 1000 BOTELLAS DE GENERADE PUNTO DE HIDRATACIÓN CON PERSONAL Y 1000 LITROS DE AGUA 4 CONSERVADORAS 4 CONGELADORAS ADICIONALMENTE ENVIARON: 100 POLERAS PARA EL PERSONAL DE TERRENO 100 BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAL DE TERRENO EN DIAS PREVIOS.
$ 2.000.000
7 CASINO ARICA CENA DE ÑUSTAS PARA 170 PERSONAS
$ 6.500.000
8 IMPRENTA SILKSCREEN 10.000 VOLANTES CARNAVAL VIAS DE EMERGENCIA
$ 833.333
9 FERRETERIA STEELNORTH $ 400.000
3
INSUMOS DE FERRETERIA PINTURAS PARA PISO Y CENEFAS
10 PROAC 20 RADIOS POR 3 DÍAS 20 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION PATRA SER OCUPADO POR EL PERSONAL DE COORDINACION DE PISO EN CIRCUITO CARNAVAL ADICIONALMENTE ENVIARON: 15 MICROFONOS PARA RADIOS 15 BATERIAS EXTRAS PARA CONTINUIDAD OPERATIVA 1 RADIO BASE PARA CONECTIVIDAD PERMANENTE
$ 1.000.000
SUB TOTAL $ 13.733.333
$ 88.610.333
GESTIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
AVISAJE EN MEDIOS
1 REVISTA SKY PROGRAMA TRANSFORMA TURISMO CORFO
$ 3.451.000
2 PANTALLAS LED IQUIQUE/ANTOFAGASTA PROGRAMA TRANSFORMA TURISMO CORFO
$ 1.725.500
3 ACTIVACIONES GRAFICAS / PASACALLES / GIGANTOGRAFIAS SOPORTE EN MALL PLAZA
$ 1.800.000
SUB TOTAL $ 6.976.500.-
TOTAL INGRESOS $ 95.586.833.-
4
EGRESOS Los gastos realizados, se dividieron en 5 ITEM. Todos los valores reflejados en este informe se encuentran con IVA incluido.
DETALLE VALOR %
1 COSTO DE VENTA POR AUSPICIADORES $13.258.037 18%
2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN $17.365.337 23%
3 MERCHANDISING – PRODUCTOS DE PROMOCIÓN
$19.815.134 27%
4 GASTOS PRODUCCIÓN $22.047.962 29%
5 OTROS GASTOS EN EFECTIVO $783.525 1%
6 SALDO DISPONIBLE $ 1.607.005 2%
TOTAL $73.269.995 100%
SALDO: INGRESO $74.877.000- EGRESOS $73.269.995 = SALDO DISPONIBLE $ 1.607.005
COSTOS DE VENTA18%
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
23%
MERCHA27%
PRODUCCIÓN29%
OTROS GASTOS1%
DIFERENCIA2%
EGRESOS CARNAVAL
5
DETALLE DE GASTOS:
1. COSTO DE VENTA: Consiste en la adquisición de productos y pago de permisos municipales por concepto de publicidad de los auspiciadores.
# DETALLE PROVEEDOR RUT
N° BOLETA O FACTURA
MONTO
1
Compra de 2000 abanicos Banco Santander, 2000 abanicos Mall Plaza, 500 abanicos Abastible y 1000 quitasoles Banco Santander
Articulos Publicitarios
LW 77.415.130-3 Nº: 11353 $ 7.028.735
2 Gestión de redes sociales y pagina web mes de enero
Gustavo Canales Espinosa
16.772.404-3 BH 101 $
630.000
3
Gestión de redes sociales y pagina web mes de febrero
Gustavo Canales Espinosa
16.772.404-3 BH 102 $
870.000
4
Pendón roller, PVC con instalación, cenefas circuito y 3 totem exterior de madera
Sociedad Publicitaria
DyS SPA 76.853.557-4 Nº 29 $ 1.689.800
5 Pendón roller Sociedad
Publicitaria DyS SPA
76.853.557-4 Nº30 $
59.500
6 Lienzos escenario Banco Santander
Justino Flores Flores
6.397.639-3 Nº 2209 $
128.520
6
7
Grafica para escenarios Santander y TPA (ítems 1 y 2 de factura)
Justino Flores Flores
6.397.639-3 Nº 2217 $
283.220
8 Permiso municipal por publicidad
Ilustre Municipalidad
de Arica 69.010.100-9 Nº 99646
$ 642.486
9
Impresión e instalación de graficas en cena y circuito carnaval. Implementación de Totem y Montaje de Escenarios.
Asesorías Comerciales Radelto SPA
76.887.498-0 Nº 34 $ 1.201.919
10 Afiche Auspiciadores
Jaime Aramayo
Tapia 9.063.662-6 Nº 2128
$ 213.486
11 Fotografo Santander
Enrique Monsalve
Alvarez 18.787.512-9 BH 97
$ 280.000
12 Anfitriona Santander
Belen Caceres Silva
21.815.727-0 BH 88 $
120.000
13 6 Poleras Santander
Francisco Alvarez Torres
16.326.775-6 Nº 103 $
39.006
14 Marco selfie photocall
Jaime Aramayo
Tapia 9.063.662-6 Nº 2114
$ 71.365
TOTAL GASTOS $ 13.258.037
7
2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Contratación de medios locales y nacionales y productos audiovisuales.
# DETALLE PROVEEDOR RUT
N° BOLETA O FACTURA
MONTO
1
Pasaje periodista Canal 13 Marcelo
Gonzalez y Camarografo Javier Rocha
SKY 88.417.000-1 6052183768738 $ 318.976
2 Pago combustible para auto Canal
13
Rodrigo Eugenio Poblete Munoz
9.932.653-0 6631 $ 16.000
3 Hotel Antay,
alimentación y bebidas
Sidesa Chile S.A.
76.255.245-0 21599 $ 25.851
4 Almuerzos equipo
Canal 13 Hitos y
Matarangui 76.757.761-3 59703 $ 77.880
5 Arriendo de auto para periodistas
Canal 13 Benmax SpA 76.433.636-4 N°291 $ 140.006
6 Avisaje Canal 13
(18 pasadas avisos 30 segundos)
Canal 13 SPA 76.115.132-0
80958
$ 4.771.900
7 Avisaje TVN
(25 pasadas de 15 segundos)
Televisión Nacional de
Chile 81.689.800-5 63047 $ 3.570.000
8
Aviso contraportada
Diario La Segunda a color
Empresa El Mercurio S.A.
90.193.000-7 15010759 $ 3.153.500
9
Publicación en diarios circulación
Iquique, Antofagasta,
Calama, Copiapó
Empresa Periodistica el
Norte S.A. 84.295.700-1 287882 $ 1.666.000
8
10
Pasaje para registro
fotografico para revista Caras
SKY 88.417.000-1
638848
$ 257.524
11
Edición de dos spot para
transmisión en TVN y Canal 13
Tetrapodo Films Limitada
76.293.727-1 84 $ 154.700
12
Abono 50% registro
audiovisual para spot Carnaval
2020
Tetrapodo Films Limitada
76.293.727-1 85 $ 1.606.500
13
Saldo 50% registro
audiovisual para spot Carnaval
2020
Tetrapodo Films Limitada
76.293.727-1 PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO
$ 1.606.500
TOTAL GASTOS $ 17.365.337
3. MERCHANDISING: 20.800 productos de promoción para invitados y público en general.
# DETALLE PROVEEDOR RUT
N° BOLETA O FACTURA
MONTO
1 2000 Afiches
grandes 1x070m
Justino Flores Flores
6.397.639-3 2197 $ 833.000
2 500 Afiches
chicos 50x70cm Justino Flores
Flores 6.397.639-3 2161 $ 297.500
3
3000 quitasoles, 3000 abanicos, 1000 parasoles de carton con
marca Carnaval
Articulos. Publicitarios LW
Ltda. 77.415.130-3 11353 $ 4.558.414
4 2000 gafas de sol Comercial
Logotak SPA 76.014.180-1 17300 $ 1.602.216
9
5 1140 Bufandas
de Wiphala
Comercializadora Internacional
Limitada 76.055.051-5 119 $ 4.069.800
6
860 bufandas de wiphala, 500 chuspas y 30
gorros con cinta
Comercializadora Internacional
Limitada 76.055.051-5 125 $ 4.069.800
7
20 gorros con cinta
estampados 10 galvanos
figura Carnaval
Comercializadora Internacional
Limitada 76.055.051-5 126 $ 428.400
8
1000 botellas plasticas,
1photocall IMA y 200 invitaciones
gala ñustas
Jaime Aramayo Tapia
9.063.662-6 2114 $ 1.623.291
9 1000 paletas artesanales
Fabricación Artesanal Crimotta Helados
13.065.332-4 3959 $ 368.638
10 1000 paletas artesanales
Elard Enrique Centellas Jaime
12.609.886-3 1 $ 343.910
11 1000 paletas artesanales
Fabrica de Helados y
Comercialización de Productos Alimenticios
Limitada
76.735.988-8 15 $ 858.565
12 500 bolsas de algodón con estampado
Articulos. Publicitarios LW
Ltda. 77.415.130-3
GUIA DE DESPACHO
10333 FACTURA 11656
$ 761.600
TOTAL GASTOS $ 19.815.134
10
4. GASTOS DE PRODUCCIÓN: Coordinado con la producción general IMA, para ítem destinados al circuito, escenarios, y colaboradores del Carnaval con la Fuerza del Sol.
# DETALLE PROVEEDOR RUT
N° BOLETA O FACTURA
MONTO
1 Poleras
estampadas para el staff
Francisco Antonio Alvarez Torres
16.326.775-6 103 $ 69.996
2 Poleras
estampadas para el staff
Francisco Antonio Alvarez Torres
16.326.775-6 108 $ 49.005
3
Traslados Carnaval desde el 02 de enero al 18 de
febrero. Traslado Periodistas Canal 13 Aeropuerto, Hotel, Ensayos
Punto de prensa. Sesion de fotos
campaña Carnaval, Traslado
Merchandising Estadio a Bodega,
Bodegaje por 5 dias
merchandising Carnaval,
Distribución de 1000 afiches en la
via publica.
Servicios Turisticos CHILEX SPA
76.688.503-9 70 $ 5.000.000
4
14 graficas para cierre de calle con
ojetillos. 5 lienzos para
punto de acopio con ojetillos.
Justino Flores Flores 6.397.639-3 2209 $ 478.856
11
5 9 Graficas cenefas para lanzamiento
carnaval Justino Flores Flores 6.397.639-3 2217 $ 342.720
6
6 Gráficas para paneles vía
pública 2 gráficas para
punto de prensa
Justino Flores Flores 6.397.639-3 2177 $ 1.206.660
7
Pintura e insumos para
mejoramiento pared calle pedro
montt
SODIMAC S.A. 96.792.430-K 95811835 $ 98.791
8 200m2 de
alfombra para escenario principal
SODIMAC S.A. 96.792.430-K 96030047 $ 558.001
9 Folleteria 3000
planos circuito y sorteo de bailes
Justino Flores Flores 6.397.639-3 2228 $ 337.960
10 Pintura para
figuras circuito carnaval
FERRETERIAS IBERIA LTDA
79.889.650-4 302726 $ 434.453
11
Contratacion de 30 coordinadores de piso para tres dias en horario
nocturno 00:00 a 8:00 am
SOLUCIONES INTEGRALES DE
EXCELENCIA OMAR RIQUELME CANCINO
E.I.R.L.
76.110.786-0 289 $ 5.355.011
12
12
6 galones de pintura dorada, 5 gorros bordados para staff, Implementacion de punto de acopio y cena ñustas, 12 anfitriones para actividades carnaval. 450 colaciones para personal circuito y corporacion
ASESORIAS COMERCIALES RADELTO SPA
76887498-0 34 $ 3.337.355
13
4 pasajes aéreos productora para
video registro carnaval
LATAM AIRLINES 89.862.200-2 $1.036.736
14
2 dispensadores de agua
frio/caliente con bidon
Distribuidora y comercializadora
juan manuel delmas radic e.i.r.l
76.079.094-k 17783 $ 120.000
15
2 bidones de agua 20 lt
Planta purificadora juan manuel delmas
radic e.i.r.l 52.001.509-4 1365 $ 22.000
16
Iva debito fiscal Servicio de
impuestos internos $ 2.973.323
13
17
Pagos provisionales mensuales
Servicios de impuestos internos $ 627.095
TOTAL GASTOS $ 21.976.022
5. OTROS GASTOS EN EFECTIVO: Este ítem fue una caja chica administrada por
Constanza Reyes, para resolver cosas cotidianas como adquisición de colaciones para ñustas en puntos de acopio, pago de movilización para personal e insumos, colaciones en general para actividades en terreno.
# DETALLE PROVEEDOR RUT
N° BOLETA O FACTURA
MONTO
1 Vale de bencina para traslado a
Tacna
Combustibles Arica Limitada
78.875.760-3 165516 $ 15.000
2
9 kilos de escarcha para
decoración circuito carnaval - Ciudad de Tacna
Bazar Rojas 10004984990 12538 $ 23.786
3 5 gorros morados
para staff Larico Simon Vilma Teresa
10092368462 2719 $ 6.099
4
Compra de colaciones
personal de cuadrilla de
avanzada DIMAO
Cencosud Retail S.A.
81.201.00-K 10910013 $ 62.740
5 6 baules plasticos
para puntos de acopio carnaval
EASY Retail 76.568.660-1 19198053 $ 67.920
6 Toldo plegable
2,4x2,4 para punto de acopio
Sodimac S.A. 96.792.430-K 96156560 $ 49.990
7 3 baules plasticos
para puntos de acopio carnaval
EASY Retail 76.568.660-1 19197551 $ 25.980
14
8 Muestra para
punto de acopio en Mall Plaza
Administradora de
Supermercado Hiper Limitada
76.134.941-4 68550728 $ 10.970
9
16 bolsas de amarras plasticas y alambre negro
14
Solari Hermanos S.A.
79.766.850-8 13033 $ 82.799
10 Bolsa de amarras
plasticas EASY Retail 76.568.660-1 129926539 $ 2.090
11 Bolsa de amarras
plasticas Solari
Hermanos S.A. 79.766.850-8 384445 $ 1.980
12
2 sillas, 3 cajas plasticas y utiles
de aseo para punto de acopio.
EASY Retail 76.568.660-1 19199081 $ 36.910
13
Tarjetones para identificación de
mesas cena Ñustas
ILOP S.A. 80.478.200-1 29623167 $ 5.380
14 3 Taxis traslado
reuniones $ 7.500
15
Alargador, engrapadora y
grapas para circuito Carnaval
EASY Retail 76.568.660-1 18739232 $ 28.730
16 Estacionamiento en centro de la
ciudad
Miguel Angel Maldonado
Bozo 10.074.463-5 14276 $ 1.800
17 Analgesicos para
staff Carnaval Farmacias Cruz
Verde S.A. 89.807.200-2 1165887821 $ 3.720
18
Snack e isotonicas para
personal cuadrilla, circuito y staff, día 1 y 2
Carnaval
Cencosud Retail S.A.
81.201.00-K 1445074129 $ 122.121
15
19
Snack e isotonicas para
personal cuadrilla, circuito
y staff, día 3 Carnaval
Administradora de
Supermercado Hiper Limitada
76.134.941-4 1272653635 $ 87.680
20
3 mesas y 3 alargadores para dispensadores de agua escenarios
EASY Retail 76.568.660-1 130944614 $ 73.940
21 Bateria externa para despachos
en redes sociales Microplay S.A. 76.411.180-K 36514 $ 23.990
22
Colaciones para ñustas en punto
de acopio terminal del agro
Carlos Mauricio
Alberto Salas Flores
13.006.695-K 79409 $ 16.310
23 Articulos de librería tijera, scotch, corta cartón y carpetas
ILOP S.A. 80.478.200-1 1598615 $ 26.090
TOTAL GASTOS $ 783.525
16
El área de Marketing y Comunicaciones de la Corporación Municipal, desarrollo las siguientes actividades para la mejora del Carnaval 2019
1. Diseño y venta de productos publicitarios para auspiciadores 2. Diseño e implementación de campaña Carnaval 3. Diseño e implementación de graficas 4. Registro y edición de fotografías y videos 5. Gestión y Cobertura con medios de comunicación 6. Diseño y adquisición de merchandising 7. Producción y entrega de merchandising 8. Administración de web y redes sociales Corporación con foco Carnaval 9. Apoyo en todas las actividades Carnaval asociadas, punto de prensa, lanzamiento,
actividades en terreno, convite, entre otras. Asimismo, destacamos lo nuevo en relación al año anterior.
• Activaciones: • Entrega de 3000 helados en tres días con proveedores locales. • Marea roja de Santander, 500 quitasoles • 20.500 productos de promoción en total
• Orden y Seguridad en el circuito • Contratación de 30 guardias de Seguridad para turno de noche por los tres
días. • 20 equipos de radio telecomunicaciones para orden.
Por un lado, la Municipalidad a través de la Corporación asumió un costo importante en Recursos Humanos, ya que, durante los meses de enero y febrero, el equipo realizó distintas gestiones para el desarrollo del Carnaval 2019. Lo que tuvo un costo en recursos humanos de: $8.100.000 Esto considera:
• 5 personas de la unidad de Marketing y Comunicaciones, trabajando al 100% en este proyecto.
• Por otro lado, tres personas de: Finanzas, RRHH, Asesoría Jurídica, al 25% de su tiempo en actividades complementarias para el logro de este objetivo. .
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REGISTRO ENTREGA DE MERCHANDISING
Destinatario Detalle
Protocolo Alcaldia 500 bufandas whipala 500 lentes 200 paraguas 200 chuspas 200 botellas plegables 200 abanicos
Jurado, Dirección de Cultura 15 bufandas whipala 15 lentes 15 chuspas 15 abanicos
10 Auspiciadores 100 paraguas 100 bufandas 100 lentes 100 abanicos 150 chuspas 20 sombreros negros
Eventos IMA 1500 afiches Carnaval
Lanzamiento Carnaval 100 bufandas 30 sombreros negros
Punto de Prensa con ñustas 500 afiches
Punto de Acopio 500 bufandas de whipala 500 lentes 500 abanicos 135 chuspas
Carnaval 865 bufandas 6685 abanicos 1980 paraguas 800 parasoles de cartón 865 lentes de sol 700 botellas plegables 3000 helados
Concurso post Carnaval 20 paraguas 20 bufandas 20 lentes
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SUGERENCIAS y CONCLUSIONES
Es de total conocimiento y certeza, que el “El Carnaval Andino con la Fuerza del Sol”, se ha convertido en el mas importante evento cultural y turístico de la región y ciudad, la masiva convocatoria que genera y el enorme aporte que significa a todo nivel, es una oportunidad que nos permite proyectar desde su termino y con cierta evidencia la siguiente versión, introduciendo elementos de mejora que no hagan variar en absoluto la esencia del Carnaval.
Sugerimos que la Mesa organizadora defina el perfil del evento, ya que en base a
esto se puede contar con un equipo que trabaje Carnaval de manera permanente, el cual podría realizarse con un financiamiento mixto, en base a proyectos y auspicios que le den sostenibilidad, mejoren los incentivos y calidad del evento. Para la próxima versión 2020, se sugiere definir las opciones de auspicio e iniciar las invitaciones a partir del mes de junio próximo, de tal forma que las empresas puedan incluir en sus presupuestos la participación, idealmente contar con no mas de 6 grandes auspiciadores con el fin de no saturar el circuito. Recogiendo las opiniones de muchos de los asistentes, existe un elemento que representa una oportunidad debido a la falencia y es la falta de espacios, para observar con cierta comodidad el paso de las agrupaciones de bailes, se sugiere instalar torres layher, de dos pisos que cuente con un sector lounge en el primer piso y arriba con asientos para ver el espectáculo con comodidad y seguridad a los asistentes que puedan y deseen pagar. Otra de las solicitudes, ha sido ser parte del circuito, por lo que proponemos autorizar monitores de baile para turistas, quienes los preparen y los acompañen bailando durante un tramo, donde ellos puedan bailar y fotografiarse sin incomodar a las agrupaciones. Asimismo, se sugiere crear una línea de merchandising especial que pueda ser comercializado, para lo cual se puede instalar un punto oficial que venda estos productos Nuestra ciudad vive el Carnaval todo el año, a través de los ensayos permanentes de las agrupaciones de bailes, también de distintas actividades como son, la Entrada Infantil, Fiestas Patronales, Ñustas, Pasacalles y otros, sugerimos crear un canal que permita sumarse a los privados que puedan no solo beneficiarse y/o observar, sino participar y aportar, para alivianar costos y mejorar las actividades.
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INVENTARIO
# FECHA DE ADQUISICIÓN
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN
PRODUCTO VALOR UBICACIÓN
1 08-02-19 CAR001 200 MT ALFOMBRA
$558.001 EVENTOS IMA (baja)
2 07-02-19 CAR002 BAÚL $11.320 CORPORACION
3 07-02-19 CAR003 BAÚL $11.320 CORPORACION
4 07-02-19 CAR004 BAÚL $11.320 CORPORACION
5 07-02-19 CAR005 BAÚL $11.320 CORPORACION
6 07-02-19 CAR006 BAÚL $11.320 CORPORACION
7 07-02-19 CAR007 BAÚL $11.320 CORPORACION
8 11-02-19 CAR008 TOLDO PLEGABLE
$49.990 CORPORACION
9 13-02-19 CAR009 BAÚL $8660 CORPORACION
10 13-02-19 CAR0010 BAÚL $8660 CORPORACION
11 13-02-19 CAR0011 BAÚL $8660 CORPORACION
12 14-02-19 CAR0012 SILLA PLEGABLE
$8990 CORPORACION
13 14-02-19 CAR0013 SILLA PLEGABLE
$8990 CORPORACION
14 14-02-19 CAR0014 CAJA PLASTICA $2490 CORPORACION (dañada)
15 14-02-19 CAR0015 CAJA PLASTICA $2490 CORPORACION
16 14-02-19 CAR0016 CAJA PLASTICA $2490 CORPORACION
17 15-02-19 CAR0017 ALARGADOR $4990 EXTRAVIADO EN EVENTO
18 15-02-19 CAR0018 ENGRAPADORA $22.190 CORPORACIÓN
19 CAR0019 MESA AUXILIAR
$ 19.990 CORPORACION
20 15-02-19 CAR0020 MESA AUXILIAR
$19.990 CORPORACION
21 15-02-19 CAR0021 MESA AUXILIAR
$18.990 CORPORACION
22 15-02-19 CAR0022 ALARGADOR $4990 EXTRAVIADO EN EVENTO
23 15-02-19 CAR0023 ALARGADOR $4990 EXTRAVIADO EN EVENTO
24 15-02-19 CAR0023 ALARGADOR $4990 EXTRAVIADO EN EVENTO
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PUNTO DE PRENSA CON CANAL 13 Pasajes, movilización y gráficas
AFICHES Distribución de 1000 afiches en la vía pública Tucapel, Diego Portales, 21 de mayo, 18 de septiembre, Baquedano, Velásquez, Colon.
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LANZAMIENTO CARNAVAL Cenefas y Merchandising
PRESENTACION AUSPICIADORES EN MALL PLAZA Afiches, colaciones y merchandising
PUNTO DE ACOPIO Gráficas, anfitriones y Merchandising
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CENA ÑUSTAS Gráficas y personal de apoyo
CARNAVAL Merchandising, gráficas, anfitriones y colaciones
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CONCURSO FACEBOOK 20 Kit Carnaval
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REGISTRO REVISTA SKY Mes de Enero, a través de una gestión con el Programa Arica Transforma, se adquirió la doble página inicial de la Revista aerolínea SKY, con Destino Arica y fechas de los eventos, paralelo a eso, Hotel Antay compro publicidad vinculada a Carnaval con la Fuerza del Sol.
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PRENSA PAGADA
Cuartilla en diario la estrella arica, Iquique, calama y antofagasta Contra Portada Diario la Segunda distribución nacional Contra Portada Diario La Estrella, arica, Iquique, calama, Antofagasta.
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ADICIONALMENTE, COBERTURA DE PRENSA SOLO POR GESTIÓN SIN COSTO ECONOMICO
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