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LIQUIDACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS Nº 0106A05517211Fecha de emisión: 10/04/2021Frecuencia: MENSUAL
0800-321-AGUA (2482)Para Atención TécnicaTodos los días las 24 horas
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006
ACod. Nº 17
Región Capital Hoja: 01/01FACTU
Su centro de Atención al Usuario es:
Luis María Campos 781 - Belgrano (Saavedra)Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 Hs.
6333-AGUA(2482)Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.
Tome nota de esta informaciónPara cualquier trámite y pagos
Cuenta de Servicios 2282560Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
0002282560Para Pagos LInk 3860002282560
IVA RESPONSABLE INSCRIPTOCUIT No. 30-71025240-4
Fra
nq
ue
oa
Pa
ga
r
RN
PS
P7
66
UR
BA
NO
EX
PR
ES
S Sres. HORMADI S.A.CIUDAD DE LA PAZ 02719 Piso 5º Depto D
C1428CPU - CAPITAL FEDERALEntre Calle RIVERA PEDRO IGNACIO DRy Calle UGARTE MANUEL
Identificación Catastral: 16 D 140 203 128833
JLTI8cqVDqVI8yM4JkdcxJGxRqgKMgMvMH040401760009C1428CPU -
Vencimiento 14/05/2021 Total a pagar $ 17.768,02
Categoría de Usuario Periodo de Facturación Cargos Fijos Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido 04/05/2021 al 03/06/2021 CABILDO AV 03896 C1429AAW CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca
Deuda al 10/04/2021
No incluye factura del mes anterior
Deuda $ 0,00
N° de Documento 0106A05517211 Cuenta de Servicios 2282560
Vencimiento 14/05/2021 Total a Pagar $ 17.768,02
2° Vencimiento 31/05/2021 Total con Recargo $ 18.154,64
EgA55eaAae5aeaMAAMaaEa7Ea5aee5aG75eAaA7Me75LEaG4M4MedAeLMAaEad3041060551721121051400177680224003866211 Talón para AySA S.A.
El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de: 323 m3
(Ver detalle al dorso)
Estimado Usuario:LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LODISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁSINFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR
Titular del Inmueble:
Cuit / Cuil / DNI:Situacion Fiscal:
Titular del Servicio:Sres. HORMADI S.A.Cuit / Cuil / DNI: 30710252404Situacion Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Usuario del Servicio:Sres. HORMADI S.A.Cuit / Cuil / DNI: 30710252404Situacion Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Detalle de Liquidación de Servicios Públicos
Cargos Por ServiciosCargo Fijo (ver cálculo al dorso) 31 días 165,54Cargo Variable (ver cálculo al dorso) 31 días 13.025,80
Total cargos por Servicios $ 13.191,34
Otros CargosRecargos por Pagos Fuera de Término 140,90
Total Otros Cargos $ 140,90
Tasas e impuestosFinanciamiento ERAS Alícuota 1.040% - Monto Base 13.191,34 137,19Financiamiento APLA Alícuota 0.750% - Monto Base 13.191,34 98,94IVA Base Alícuota 27.000% - Monto Base 13.332,24 3.599,70Perc. IVA Alícuota 3.000% - Monto Base 13.332,24 399,97Perc. IIBB CABA Alícuota 1.500% - Monto Base 13.332,24 199,98
Total Tasas e Impuestos $ 4.435,78
Total a Pagar hasta el 14/05/2021 $ 17.768,02
Pago con recargo hasta el 31/05/2021Recargo Porcentaje 3.371% - Monto Base 17.589,08 294,01IVA Base Alícuota 27.000% - Monto Base 294,01 79,38Perc. IVA Alícuota 3.000% - Monto Base 294,01 8,82Perc. IIBB CABA Alícuota 1.500% - Monto Base 294,01 4,41
Total Recargos e Impuestos $ 386,62
Tasa activa descuento documentos comerciales 30 dias del Banco Nacion al 31/03/2021 : 3.371 %
Total a pagar con recargo hasta el 31/05/2021 $ 18.154,64
Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 07/06/2021 por el importe con recargo. En supróxima liqudación se incluiran los recargos calculados desde el 31/05/2021 hasta la fecha de pago efectivo deacuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").
La próxima liquidación vence el 11/06/2021De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.
C.E.S.P: 32145003580171
Fecha Vto: 14/04/2021
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Pago Automático de Servicios
Fecha Nro Transaccion04/05/2021 - 11:54:36 202174761
Servicio: Agua y Saneamientos ArgentinosCod. de Ente: 386Identificación: 0002282560Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Anotación Personal: cabildo
Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.14/05/2021 17.768,02 10121 940
Este recibo es constancia de pago
218.05.21
05-05-21
05-06-21
AV. CABILDO 3896
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.
Fecha Nro Transacción10/05/2021 - 10:22:31 203087690
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $4.500,00Fecha de Pago: 10/05/2021
Cuenta a acreditar: CC$ 191-046-014019/5Importe de la transferencia: $4.500,00Estado: AceptadaBeneficiario: COOPERATIVA DE SERVICIOSObservaciones: cabildo 3900 fc 570
Dicha transferencia se acredita en el día.
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.
Fecha Nro Transacción10/05/2021 - 10:24:48 203088250
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $3.540,00Fecha de Pago: 10/05/2021
Cuenta a acreditar: CC$ 191-046-014019/5Importe de la transferencia: $3.540,00Estado: AceptadaBeneficiario: COOPERATIVA DE SERVICIOSObservaciones: cabildo 3900 fc 569
Dicha transferencia se acredita en el día.
FACTURA
0002 - 00041634
B FECHA: 30/04/21CODIGO 06
DALLA VALLE S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70803428-9
PACHECO DE MELO 2475 PB A - (C.P. 1425) - CABA. Ing Brutos : 1082535-05
Tel/Fax: (54-11) 4806-2758 / 4805-9162 Inicio de Actividades: 01/07/2002
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
______________________________________________________________________________________________________________________
Señor/es: Consorcio de Propietarios Cta Nº: 12403
Domicilio: Avda. Cabildo 3900 Cap. Fed. ( 1429 )
CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL C.U.I.T: 30-71173049-0______________________________________________________________________________________________________________________
Condiciones de venta: CUENTA CORRIENTE Remito: 183286______________________________________________________________________________________________________________________
COD CANT D E T A L L E UNITARIO TOTAL______________________________________________________________________________________________________________________
1,00 Reparacion de sistema de portero electrico audio recepcion 4980,00 4.980,00depto. 4to.A.
______________________________________________________________________________________________________________________
Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor - Nro.: 147
Adm.: PREMIUM
______________________________________________________________________________________________________________________
SON PESOS: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ***************************** TOTAL $ 4.980,00
______________________________________________________________________________________________________________________
C.A.E.: 71189732385711Fecha de Vto: 10 / 05/ 2021
Hoja de1 1ORIGINAL ELECTRONICO 307080342890060000271189732385711202105106
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.
Fecha Nro Transacción10/05/2021 - 10:26:14 203089168
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $4.980,00Fecha de Pago: 10/05/2021
Cuenta a acreditar: 07201468-20000001059968Importe de la transferencia: $4.980,00Beneficiario: DALLA VALLE PORTEROSAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 41634Concepto: FACTitular DALLA VALLE SRL
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.
Fecha Nro Transacción15/05/2021 - 15:18:00 203867583
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $2.500,00Fecha de Pago: 17/05/2021
Cuenta a acreditar: 07200496-88000037012218Importe de la transferencia: $2.500,00Beneficiario: MAS DESTAPACIONES NUEVAAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 608Concepto: FACTitular SOCCI MAXIMILIANO ADRIAN
B Liquidación de Servicio Público N° 0023-18365913 Emisión 19/04/2021 C.A.B.A.C.E.S.P Nº 32152003590856 Fecha de Vencimiento: 21/04/2021
Datos del cliente
Cuenta 5 743 902 468 S.E.:137-18
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
EFIEVFw99uFVEYIqYJ
Talón de pago
Tarifa T1-R8 -MENSUAL-Cuenta N° 5 743 902 468
Liquidación de Servicio Público N° 0023-18365913
Total a pagar AL VENCIMIENTO 03/05/2021 $ 7.520,92
Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 10/05/2021 $ 7.589,65
EpeJbDveDfK:EqYC;JVEYqFIBVeYqIJEVEK9UYFCFFEUFIUDVe;qIEVdUu9J63500574390246802000752092000758965511330305113050
CABILDO AVDA 3900 SS GG
(1429) Nuñez Ciudad Autonoma de Bs As CABA
CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766Ciclo/Ruta: B33/ 230330 -Mensual- Med. Nro.: 3010903
TARIFA: T1-R8 Actividad: RESIDENCIAL
CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL
Hasta el 03/05/2021
TOTAL A PAGAR $ 7.520,92
2°. Vencimiento con recargo hasta el
10/05/2021 $ 7.589,65
Hasta el 13/05/2021 puede abonar en entidadeshabilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerloa través de edenordigital.com, Pago Fácil,Provincia NET Pagos y Rapipago.
La próxima liquidación vence el 01/06/2021
Consumo eléctrico
Total Consumo 2303 kWh en 58 días
Días comprendidos: 29 de 58 equiv a 1152 kWh de 2303 kWh
Período de consumo: 18/02/2021 AL 17/04/2021
Evolución anual de su consumo
Bimestre
0
563
1.126
1.690
2.253
2.817
3.380
20/03 20/04 20/05 20/06 21/01 21/02 20/02
2.817 2.756
2.291 2.3842.559
2.303
2.740
Co
nsu
mo
(kW
h)
Mismo Bimestre delaño anterior
Canales de contacto
Oficina Online:edenordigital.com | app edenordigital: Las 24 hs,los 365 días del año.
Sitio web:
edenor.com
Atención telefónica: 0800-666-1000
Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.
Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hsy sábados de 9 a 13 hs.
Oficina Comercial:
GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMA DE BSAS. Días hábiles de 8 a 15 hs.
Información al cliente
• CODIGO DE PAGO: 0057 4390 2468
• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de AtenciónTelefónica
• A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pagopor consumo de energía eléctrica.
• CANJE "LBC" EFECTUADO.
• DE ACUERDO CON EL REGISTRO LEIDO DE ENERGIA REACTIVA EN ESTE PERIODO, RESULTA UN FACTOR DEPOTENCIA (0,81) INFERIOR AL ADMITIDO COMO NORMAL (0,85).
UD DISPONE DE 60 DIAS PARA CORREGIR DICHO FACTOR, DEBIENDO INFORMARNOS EN FORMA FEHACIENTESU CORRECCION. PASADO LOS 60 DIAS, SE FACTURARA DICHO EXCESO SEGUN LO ESTABLECIDO EN ELINCISO 3 CAPITULO 1 DEL REGIMEN TARIFARIO (RESOLUCION S.E.E. 168/92).
Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicios-electrico-edenor-edesur
Liquidación 1 de 2 - Bimestre 2
Cargo fijo 1.522,62Cargo variable 4.049,28Otros Conceptos 332,28
Conceptos Eléctricos $ 5.904,18
Impuestos y Contribuciones $ 1.616,74
Saldo anterior $ 0,00
Total a pagar $ 7.520,92
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Pago Automático de Servicios
Fecha Nro Transaccion04/05/2021 - 11:51:19 202173715
Servicio: EdenorCod. de Ente: 041Identificación: 005743902468Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Anotación Personal:
Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.13/05/2021 7.589,65 08221 717
Este recibo es constancia de pago
B Liquidación de Servicio Público N° 0023-18360531 Emisión 19/04/2021 C.A.B.A.C.E.S.P Nº 32152003590856 Fecha de Vencimiento: 21/04/2021
Datos del cliente
Cuenta 5 393 624 949 S.E.:137-18
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
EFIEVFCEpwFJUqqCCJ
Talón de pago
Tarifa T1-R2 -MENSUAL-Cuenta N° 5 393 624 949
Liquidación de Servicio Público N° 0023-18360531
Total a pagar AL VENCIMIENTO 03/05/2021 $ 935,12
Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 10/05/2021 $ 943,56
EpeJbDvevYK9EYIJJFVEYqFIDfFJEYFEVEIUJJIYDfEUFIUDVe;qIEVdUu:J63500539362494902000093512000094356511330305113054
CABILDO AVDA 3896 POR TERI
(1429) Saavedra Ciudad Autonoma de Bs As CABAE/C PAROISSIEN Y GARCIA DEL RIO AVDA
CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766Ciclo/Ruta: B33/ 230330 -Mensual- Med. Nro.: 1768363
TARIFA: T1-R2 Actividad: RESIDENCIAL
CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL
Hasta el 03/05/2021
TOTAL A PAGAR $ 935,12
2°. Vencimiento con recargo hasta el
10/05/2021 $ 943,56
Hasta el 13/05/2021 puede abonar en entidadeshabilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerloa través de edenordigital.com, Pago Fácil,Provincia NET Pagos y Rapipago.
La próxima liquidación vence el 01/06/2021
Consumo eléctrico
Total Consumo 432 kWh en 58 días
Días comprendidos: 29 de 58 equiv a 216 kWh de 432 kWh
Período de consumo: 18/02/2021 AL 17/04/2021
Evolución anual de su consumo
Bimestre
0
109
219
329
439
549
658
20/03 20/04 20/05 20/06 21/01 21/02 20/02
181
361 354387
351
432
549
Co
nsu
mo
(kW
h)
Mismo Bimestre delaño anterior
Canales de contacto
Oficina Online:edenordigital.com | app edenordigital: Las 24 hs,los 365 días del año.
Sitio web:
edenor.com
Atención telefónica: 0800-666-1000
Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.
Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hsy sábados de 9 a 13 hs.
Oficina Comercial:
GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMA DE BSAS. Días hábiles de 8 a 15 hs.
Información al cliente
• CODIGO DE PAGO: 0053 9362 4949
• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de AtenciónTelefónica
• A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pagopor consumo de energía eléctrica.
Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicios-electrico-edenor-edesur
Liquidación 1 de 2 - Bimestre 2
Cargo fijo 70,95Cargo variable 614,09Otros Conceptos 49,06
Conceptos Eléctricos $ 734,10
Impuestos y Contribuciones $ 201,02
Saldo anterior $ 0,00
Total a pagar $ 935,12
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Pago Automático de Servicios
Fecha Nro Transaccion04/05/2021 - 11:52:07 202173982
Servicio: EdenorCod. de Ente: 041Identificación: 005393624949Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Anotación Personal:
Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.13/05/2021 943,56 08221 648
Este recibo es constancia de pago
Presentación de DJ por InternetAcuse de recibo de DJ
Organismo Recaudador: AFIPFormulario: 931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-71173049-0Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIALConcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUALPeríodo: 2021-04
Nro. verificador: 514059Cantidad de registros: 115
Fecha de Presentación: 2021-05-04 Hora: 15:43:33Nro. de Transacción: 785241057
Código de Control: HJDB6EUsuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20223632719
[F931.cuit.30711730490.fecha.20210504.txt]
Verificador de integridad (algorítmo MD5)[fd9038404e21ed92a693930bd1edc5b3]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071173049000030104212Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación
Inicio Selección de DJ Ingreso de Datos Resultado del Cálculo F931 Envío de DJ
Usuario: GABINO ROMAN Cerrar Sesión CUIT: 30-71173049-0 Contribuyente: CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO AVENIDA CABIL...INGRESE... martes, 04 de mayo de 2021
Declaro que los datos consignados en esteformulario son correctos y completos y queno se ha omitido ni falseado informaciónque deba contener esta declaración, siendofiel expresión de la verdad.
931Declaración Jurada
enPesos concentavosS.U.S.S.
C.U.I.T. 30-71173049-0
Mes - Año Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2021 Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina: 1Suma de Rem. 1: 84.828,90Suma de Rem. 2: 84.828,90Suma de Rem. 3: 84.828,90Suma de Rem. 4: 84.828,90Suma de Rem. 5: 84.828,90Suma de Rem. 6: 0,00
Apellido y Nombre o Razón Social: Nro.Verificador:
Suma de Rem. 7: 0,00
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO AVENIDA CABILDO 3896-3900 514059 Suma de Rem. 8: 84.828,90Suma de Rem. 9: 84.828,90Suma de Rem. 10: 77.825,22
Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 3898 CAPITAL FEDERAL V 43I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 12.257,78 a1 - Total de aportes 2.163,14a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00a3 - Aportes S.S. a pagar 12.257,78 a3 - Aportes O.S. a pagar 2.163,14
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 4.326,27b1 - Total de contribuciones 14.772,01 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00b2 - Asignaciones compensadas 0,00b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00 Subtotal contribuciones O.S. 4.326,27
Retenciones 0,00Subtotal contribuciones S.S. 12.972,01 Contribuciones O.S. a pagar 4.326,27Retenciones 0,00Contribuciones S.S. a pagar 12.972,01
III - RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOSSaldo retenciones período anterior 0,00 Monto base de cálculo 0,00Retenciones del período 0,00 Contribuciones, Vales AlimentariosTotal retenciones 0,00 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00
Percepciones de Vales Aliment. 0,00Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 V - RENATRESaldo de retenciones a período futuro 0,00 Total Contribuciones RENATRE 0,00
Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDACantidad de CUILES con ART 1 40,00 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 24,35
Remun. con ART 84.828,90 3.148,00 Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 3.188,00 S.C.V.O. a Pagar: 24,35
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00 Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68
VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN351 - Contribuciones de Seguridad Social 12.972,01 302 - Aportes de Obra Social 2.163,14301 - Aportes de Seguridad Social 12.257,78 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00360 - Contribuciones RENATRE 0,00 312 - L.R.T. 3.188,00352 - Contribuciones de Obra Social 4.326,27 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 24,35935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00Forma de Pago: Efectivo
F0101
CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOSAIRES-CAPITAL FEDERAL
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
CUIT: 30-71173049-0 (84596)
PERIODO: 04 - 2021 DECLARACION: 00
Nº BOLETA: 21-03098693 VENCIMIENTO: 17/05/2021
CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL
2/2
FMVDD aporte 848,29 0,00 848,29
FMVDD contribución 3393,16 0,00 3393,16
Contrib. Solidaria OS CCT 589/ 950,00 0,00 950,00
ART 27 bis CCT Aporte 636,22 0,00 636,22
ART 27 bis CCT Contribución 636,22 0,00 636,22
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DE CONCEPTOS: 6463,89
- PAGOS A CUENTA: 0,00
TOTAL A PAGAR: 6463,89
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1
Sello Caja
Forma de pago:
Cheque Nro:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina • Pago Fácil
Efectivo Cheque
VENCIMIENTO: 17/05/2021
Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
CUIT: 30-71173049-0 (84596)
PERIODO: 04 - 2021 DECLARACION: 00
Nº BOLETA: 21-03098693
VENCIMIENTO: 17/05/2021
TOTAL A PAGAR: 6463,89
F0101
Forma de pago: Cheque Nro: Banco:Efectivo Cheque
2/2
ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.
ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.
FACTURA Nro: 00021-00013743
Cod.006Buenos Aires, 06/04/2021
CONS.DE COPROP. AV. CABILDO 38 30-71173049-0AV. CABILDO 3898
- C.A.B.A. ExentoCliente/Carpeta: 020167/413 Montacargas:0 Rampas:0Ascensores: 2 Montavehiculos:0 Portones:
40 DIAS FECHA FACTURAVENCIMIENTO:16/05/2021 M0002100026352
AV.CABILDO 3900 - - CABAPOR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A: 9,000.00ABRIL 2021
Son Pesos:NUEVE MIL
En caso de realizar transfercia / depositos, por favor indicarlas facturas abonadasBANCO CREDICOOPCBU 1910036055003602000296
9,000.00 9,000.00
C.A.E.: 71145318438848VTO: 16/04/2021