COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y COMPUTO
ADMINISTRATIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MONTECILLO, EDO. DE MEX. QUINTA EDICION
NOVIEMBRE DE 2002.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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PLAE. ALEJANDRO ALONSO ESPINOZA AUTORIZO
DR. BENJAMIN FIGUEROA SANDOVAL QUINTA EDICION
NOVIEMBRE DE 2002
OFICIO DE AUTORIZACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 FRACCION IX DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y EL PROPIO ARTICULO 37 FRACCION XII DEL REGLAMENTO GENERAL DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, SE AUTORIZA EL PRESENTE MANUAL, DENOMINADO “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS”. EL PRESENTE MANUAL TIENE LA FINALIDAD DE LOGRAR LA CONGRUENCIA DE SU ORGANIZACION INTERNA, PARA MANTENER LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS
MONTECILLO, MPIO. DE TEXCOCO, MEXICO NOVIEMBRE DE 2002.
A T E N T A M E N T E
___________________________________ DR. BENJAMIN FIGUEROA SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL
Vo. Bo.
______________________________ DR. FELIX V. GONZALEZ COSSIO
SECRETARIO GENERAL
Vo. Bo.
____________________________________ DR. ALEJANDRO JAIMES ESCOBEDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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I N D I C E CONTENIDO PAG.1. – INTRODUCCION.............................................................................................. 072. – OBJETIVO......................................................................................................... 083. – SIMBOLOGIA UTILIZADA............................................................................. 094. – UBPP’s QUE INTERVIENEN......................................................................... 105. – DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS.............................................. 11 5.1. – SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL............................ 12 5.1.1. – POLITICAS................................................................................ 13 5.1.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 15 5.1.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 19 5.2. – ALTA EN EL ISSSTE.............................................................................. 22 5.2.1. – POLITICAS................................................................................ 23 5.2.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 24 5.2.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 26 5.3. – ALTA EN EL SEGURO DE VIDA COLECTIVO................................. 27 5.3.1. – POLITICAS................................................................................ 28 5.3.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 29 5.3.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 31 5.4. – TRAMITE DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES........... 32 5.4.1. – POLITICAS................................................................................ 33 5.4.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 34 5.4.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 35
5.5. – TRAMITE DE PROTESIS DENTAL, ANTEOJOS Y LENTES DE
CONTACTO, APARATOS ORTOPDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS............................................................................................ 36
5.5.1. – POLITICAS................................................................................ 37 5.5.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 40 5.5.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 44
5.6. – TRAMITE DE BECAS ESPECIALES PARA HIJOS DE TRABAJADORES................................................................................... 47
5.6.1. – POLITICAS................................................................................ 48 5.6.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 49 5.6.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 50 5.7. – TRAMITE DE PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.......... 51 5.7.1. – POLITICAS................................................................................ 52 5.7.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 53
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5.7.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 56 5.8. – TRAMITE DE CREDITOS FONACOT................................................. 58 5.8.1. – POLITICAS................................................................................ 59 5.8.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 60 5.8.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 62
5.9. – CONTROL DE ASISTENCIAS, INASISTENCIAS Y RETARDOS DEL PERSONAL.................................................................................... 63
5.9.1. – POLITICAS................................................................................ 64 5.9.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 65 5.9.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 67 5.10. – REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO.................................. 68 5.10.1. – POLITICAS.............................................................................. 69 5.10.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 70 5.10.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 71 5.11. – PERMISOS SIN GOCE DE SUELDO................................................. 72 5.11.1. – POLITICAS.............................................................................. 73 5.11.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 74 5.11.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 76 5.12. – PERMISOS CON GOCE DE SUELDO............................................... 77 5.12.1. – POLITICAS.............................................................................. 78 5.12.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 79 5.12.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 80 5.13. – DESCUENTOS PERIODICOS............................................................. 81 5.13.1. – POLITICAS.............................................................................. 82 5.13.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 83 5.13.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 84 5.14. – DESCUENTO PRESTAMOS DEL ISSSTE........................................ 85 5.14.1. – POLITICAS.............................................................................. 86 5.14.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 87 5.14.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 88 5.15. – PROMOCION O CAMBIO DE ADSCRIPCION................................. 89 5.15.1. – POLITICAS.............................................................................. 90 5.15.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 91 5.15.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 93 5.16. – PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES................................................. 95 5.16.1. – POLITICAS.............................................................................. 96 5.16.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 97 5.16.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 98
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5.17. – ELABORACION DE NOMINA............................................................ 99 5.17.1. – POLITICAS.............................................................................. 100 5.17.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 101 5.17.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 104 5.18. – CANCELACION DE RECIBOS DE SUELDO.................................... 106 5.18.1. – POLITICAS.............................................................................. 107 5.18.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 108 5.18.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 111 5.19. – BAJA DE PERSONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA................. 113 5.19.1. – POLITICAS.............................................................................. 114 5.19.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 115 5.19.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 120 5.20. – BAJA DE PERSONAL POR TERMINO DE CONTRATO................. 122 5.20.1. – POLITICAS.............................................................................. 123 5.20.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 124 5.20.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 126 5.21. – BAJA DE PERSONAL POR RESCISION DE CONTRATO.............. 128 5.21.1. – POLITICAS.............................................................................. 129 5.21.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 130 5.21.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 132 5.22. – BAJA DE PERSONAL POR JUBILACION........................................ 133 5.22.1. – POLITICAS.............................................................................. 134 5.22.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 135 5.22.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 138 5.23. – BAJA DE PERSONAL POR DEFUNCION........................................ 139 5.23.1. – POLITICAS.............................................................................. 140 5.23.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 141 5.23.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 1446. – FORMATOS.................................................................................................... 145 6.1. – SOLICITUD DE PERSONAL RH-01.................................................. 146 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO.............. 148 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 150 6.2. – REPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIAS RH-02...................... 155 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 157 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 158 6.3. – REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RH-03...................... 160 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 162 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 163
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6.4. – AVISO DE VACACIONES RH-04....................................................... 165 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 167 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 168 6.5. – PERMISOS RH-05................................................................................ 169 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 171 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 172 6.6. – SOLICITUD DE PERMISO CON GOCE DE SUELDO RH-06........ 174 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 176 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 177 6.7. – ORDEN DE DESCUENTOS PERIODICOS RH-07........................... 179 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 181 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 183
6.8. – MOVIMIENTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES RH-08............................................................................................................ 185
INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 187 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 188 6.9. – RECIBO DE PAGO............................................................................... 189 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 191 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 1927. – ANEXOS.......................................................................................................... 194 7.1. – ANEXO 1 CARTA COMPROMISO........................................................ 195 7.2. – ANEXO 2 TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA......................... 197 7.3. – ANEXO 3 CARTA DE NO ADEUDO..................................................... 199 7.4. – ANEXO 4 PRESTACIONES CON APLICACION EXCLUSIVA AL
PERSONAL ACADEMICO.................................................... 201 7.5. – ANEXO 5 HOJA UNICA DE SERVICIOS.............................................. 204 7.6. – ANEXO 6 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PERSONAL DE BASE.............. 2078. – UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPARON EN LA
ELABORACION Y/O AUTORIZACION DEL MANUAL............................ 2099. – GLOSARIO DE TERMINOS.......................................................................... 210
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1. – INTRODUCCION
El presente manual ha sido elaborado con el propósito de brindar información clara y
sencilla, acerca de los procedimientos que actualmente se realizan en el Departamento de
Recursos Humanos.
Contiene la descripción de las operaciones en el orden que deben realizarse, marcando
políticas que norman los procedimientos con el propósito de alcanzar los objetivos
establecidos para cada uno de ellos.
Este documento ha sido elaborado por el Departamento de Organización y Cómputo
Administrativo, con la participación del Departamento de Recursos Humanos y su
actualización será responsabilidad exclusiva del Departamento de Organización y
Cómputo Administrativo.
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2. – OBJETIVO Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita simplificar y controlar
eficazmente las actividades que se realizan en las oficinas que integran el Departamento de
Recursos Humanos, compilando en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones a cargo del departamento, los puestos o unidades administrativas que
intervienen, precisando su participación.
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3. – SIMBOLOGIA UTILIZADA
INICIO O TERMINOIndica el principio o fin del procedimiento.
ACTIVIDADRepresenta las actividades que se desarrollan en elprocedimiento.
DOCUMENTORepresenta un documento que se utililiza o se genera enel procedimiento.
DECISIONIndica un punto del procedimiento en donde se debe tomaruna decisión entre dos opciones.
CONSULTAS Y PROCESOS EN PANTALLAIndica la captura, proceso y consultas de información enun sistema informático establecido.
DISCO MAGNETICORepresenta el archivo de información en disco magnético.
ARCHIVO PERMANENTEIndica el depósito de un documento o información dentrode un archivo.
ARCHIVO TEMPORALIndica la guarda de un documento por un períododeterminado, es decir en forma temporal.
CONECTOR FUERA DE PAGINARepresenta una conexión o enlace con otra hoja diferenteen la que continua el procedimiento.
CONECTOR DENTRO DE PAGINARepresenta una conexión o enlace en la misma hoja, deuna parte del diagrama con otra lejana del mismo.
DIRECCION DE FLUJOConecta los símbolos, señalando el orden en que serealizan las distintas actividades.
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4. – UBPP’s QUE INTERVIENEN
DIRECCION GENERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION JURIDICA
COORDINACION DE OPERACION
COORDINACION FINANCIERA
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DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL
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5. – DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS
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5.1. - SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL
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5.1.1. – POLITICAS • Toda solicitud de personal deberá hacerse a través del Formato RH-01 “SOLICITUD
DE PERSONAL” • Toda solicitud de personal deberá ser autorizada por la Secretaría Administrativa y la
Coordinación de Operación. • Todo requerimiento de personal deberá hacerse basándose en el presupuesto
autorizado. • Los responsables de las UBPP’s atendiendo a las necesidades de personal, solicitarán
la contratación de personal al Departamento de Recursos Humanos. • Se deberá cubrir el mayor número de vacantes mediante promoción del personal con el
cual ya cuenta la Institución, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Escalafón.
• Se contratará personal de nuevo ingreso para cubrir las plazas disponibles de última
categoría, o declaradas desiertas, una vez corridos los escalafones respectivos • El Colegio efectuará la contratación para cubrir las vacantes mencionadas en el punto
anterior, solicitando al SINTCOP que presente los candidatos correspondientes. • Los candidatos a ingresar como trabajadores administrativos del Colegio deberán
cumplir con los siguientes requisitos: I. Llenar solicitud de ingreso al Colegio, a través del sindicato. II. Ser de nacionalidad mexicana, salvo aquellos casos en que no existan mexicanos
que puedan desarrollar el servicio de que se trate. III. Tener 16 años cumplidos, y al cumplir 18 años, dará cumplimiento al séptimo
requisito de este punto. IV. Presentar comprobante de estudios correspondientes conforme al puesto de que
se trate V. Cubrir los requisitos de aptitud y experiencia, según el catálogo de puestos del
personal administrativo, presentando los documentos necesarios. VI. Pasar examen médico y no padecer enfermedad contagiosa o lesión orgánica que
determine incapacidad para el desempeño normal del trabajo. VII. Los varones mayores de 18 años, deberán presentar su cartilla de servicio militar
liberada o en su defecto, deberán presentar constancia de estar cumpliendo con el servicio militar nacional.
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VIII. Presentar la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, 6 fotografías, acta de nacimiento, acta de matrimonio en caso de ser casado y acta de nacimiento de cada uno de sus hijos en caso de que los hubiere.
IX. Exhibir comprobante de afiliación, en caso de ser derechohabiente del ISSSTE. X. Ser miembro del sindicato contratante.
• Los candidatos que presente el SINTCOP deberán cubrir los requisitos de admisión,
perfil del puesto y la documentación respectiva. • Todo aspirante a ingresar al Colegio deberá manifestar (en su caso) por escrito no
tener relación laboral con otra institución o patrón. • En la contratación de personal académico se deberán cubrir los requisitos señalados
en la reglamentación específica. • La relación individual de trabajo entre el Colegio y los trabajadores administrativos,
se formalizará mediante contrato individual de trabajo, expedido por el Departamento de Recursos Humanos.
• Los contratos individuales de trabajo podrán ser por obra, por tiempo determinado o
por tiempo indeterminado de acuerdo a las siguientes definiciones: I. Por tiempo indeterminado. Son indeterminados los que se expiden a los
trabajadores que cubran las vacantes de planta definitiva o de nueva creación y que estén contenidas en el catálogo de puestos y tabulador respectivo.
II. Por tiempo determinado. Son los que se expidan con fecha precisa de terminación para trabajos eventuales o de temporada.
III. Por obra determinada. Son los que se expidan para realizar una obra específica previamente señalada, cuando así lo exija la naturaleza del trabajo. La duración de la relación en este caso, será mientras se realice la obra materia del contrato individual.
Los contratos individuales por tiempo y obra determinados, no generan derechos escalafonarios.
• Si el personal académico es extranjero deberá contar con el permiso correspondiente
de la Secretaría de Gobernación. • La Dirección Jurídica deberá realizar las gestiones necesarias para obtener los
permisos al personal extranjero para trabajar en el Colegio de Postgraduados. • Si el trabajador contratado no toma posesión del puesto dentro de los 10 días
siguientes a la fecha en que se le haya notificado su designación, su contrato quedará sin efecto.
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5.1.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA UBPP:
01 Detecta necesidades de personal, como vacantes, permisos sin goce de sueldo, plazas de nueva creación.
02 Procede a llenar Formato RH-01, “solicitud de
personal” (en la parte correspondiente), en original y dos copias, firma envía al Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:
03 Recibe RH-01 y turna al Jefe de oficina de Selección y Contratación para su trámite.
JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:
04 Recibe Formato RH-01, revisa si está correcto. 4.1. Si está correcto, continúa en la actividad
número 05. 4.2. No está correcto devuelve al responsable de la
UBPP para su corrección, proporcionando asesoría en el llenado.
05 Turna Formato RH-01 a la Oficina de Registro y
Control de la Plantilla de Personal. JEFE DE OFICINA REGISTRO Y CONTROL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL:
06 Recibe Formato RH-01 consulta la disponibilidad en plantilla. 6.1. Si dispone de plaza continúa en la actividad
número 07 6.2. No dispone de plaza rechaza, haciendo la
observación. 07 Procede a asignar lo correspondiente a sueldo,
despensa, ayuda para transporte, número de empleado, otros, firma de Vo. Bo
08 Turna a la Oficina de Selección y Contratación.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:
09 Recibe RH-01 procede a elaborar oficio dirigido al sindicato y lo envía solicitando candidatos.
SINDICATO: 10 Recibe oficio. 11 Envía a los candidatos que cubra los requisitos de la
solicitud de personal a la Oficina de Selección y Contratación.
JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:
12 Efectúa entrevista inicial con cada uno de los candidatos.
13 Aplica exámenes teórico-prácticos. 14 Efectúa entrevista final con los candidatos que hayan
aprobado los exámenes 15 De acuerdo a los resultados de los exámenes y
conforme a la entrevista final, selecciona al candidato que cubra el perfil del puesto, solicitándole los siguientes documentos: a) Solicitud de empleo. b) Copia fotostática del acta de nacimiento. c) Comprobante del R. F. C. d) CURP. e) Certificado médico. f) Copia fotostática (varones) de la Cartilla del S.
M. N. g) Comprobante de estudios. h) Copia fotostática (en su caso) del acta de
matrimonio. i) Copia fotostática del acta de nacimiento de su
esposa e hijos, si los hubiese. j) Dos fotografías tamaño infantil. k) Constancia de percepciones y deducciones (en su
caso) del empleo anterior. 16 Procede a efectuar contratación llena Formato RH-
01 con los datos del candidato seleccionado.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 17 Turna al Subjefe de Departamento Selección,
Contratación, Registro y Control de Personal. SUBJEFE DE DEPTO. SELECCION, CONTRATACION REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL:
18 Recibe Formato RH-01, revisa que esté correcto. 18.1. Si está correcto firma de Vo. Bo. y turna al Jefe
del Departamento continúa en la actividad número 19.
18.2. Está incorrecto devuelve para su corrección haciendo la observación, regresa al punto 16.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:
19 Recibe Formato RH-01, revisa que tenga Vo. Bo. del Subjefe de Depto. de Selección, Contratación Registro y Control de Personal. 19.1. Si falta Vo. Bo. devuelve haciendo la
observación, regresa al punto 18.1. 19.2. Si esta correcto firma, continúa en la actividad
número 20. 20 Envía Formato RH-01 a la Coordinación de
Operación y Secretaría Administrativa para su autorización.
21 Obtiene Formato RH-01 autorizado y distribuye para
los efectos procedentes al ámbito de su competencia, como sigue: Original y Dictamen.- Oficina de Selección y
Contratación. 1a. Copia.- Nómina (registra y turna a la Oficina de
Prestaciones y Servicios del Depto. de Recursos Humanos)
2a. Copia.- Responsable de la UBPP de adscripción. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
22 Recibe Formato RH-01, procede a elaborar credencial de identificación y a dar de alta en ISSSTE y seguro de vida colectivo y archiva.
JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:
23 Recibe Formato RH-01, procede a elaborar contrato en original y 2 copias, asigna número folio y registra.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 24 Registra Formato RH-01 y archiva en expediente del
empleado. 25 Recaba firma del interesado, rubrica Jefe de Oficina
Selección y Contratación y Subjefe de Departamento del Area.
26 Prepara oficio para enviar a la Secretaria
Administrativa, turna a Jefe del Departamento para su autorización.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:
27 Recibe contrato, autoriza y turna a la Secretaria Administrativa para su autorización.
28 Obtiene contrato autorizado, turna a la Oficina de
Selección y Contratación. JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:
29 Recibe contrato autorizado y distribuye: Original y Dictamen.- Trabajador 1a. Copia.- Expediente del empleado. 2a. Copia.- Dirección General. Fotocopia.- Comisión Mixta de Escalafón. Fotocopia.- Sindicato, si es personal sindicalizado.
30 Fin del procedimiento.
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5.1.3. - DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLEDE LA UBPP
DETECTANECESIDADESDE PERSONAL
(VACANTES,PERMISOS,PLAZAS DE
NUEVACREACION)
INICIO
RH-01
LLENASOLICITUD
ENVIA AL JEFEDE DEPTO. DE
RECURSOSHUMANOS
RECIBERH-01
JEFE DEDEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS
TURNA AL JEFEDE OFICINA
SELECCION YCONTRATACION
RECIBERH-01
REVISA
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION
TURNA A LAOFICINA DEREGISTRO Y
CONTROL DE LAPLANTILLA DE
PERSONAL
CORRIGE
JEFE DE OFICINASELECCION Y
CONTRATACION
RECIBEOFICIO
ENVIA A LOSCANDIDATOSQUE CUBRAN
LOS REQUISITOS,A LA OFICINA DE
SELECCION YCONTRATACION
ELABORA OFICIODIRIGIDO ALSINDICATO
SOLICITANDOCANDIDATO ENVIA
JEFE DE OFICINAREGISTRO Y CONTROLDE LA PLANTILLA DE
PERSONAL
SINDICATO
A20
NO SI
RECIBE RH-01CONSULTA
DISPONIBILIDADEN PLANTILLA
¿HAYPLAZA?
RECHAZAHACIENDO LAOBSERVACION
ASIGNA SUELDO,PRESTACIONES,
NUMERO DEEMPLEADO,
OTROS.
FIRMA DEVo.Bo
TURNA A LAOFICINA DE
SELECCION YCONTRATACION
NO SI
REECIBERH-01
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JEFE DE OFICINASELECCION Y
CONTRATACION
A19 RECIBE
RH-01REVISA
SUBJEFE DE DEPTO.SELECCION,
CONTRATACIONREGISTRO Y CONTROL
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION
FIRMA DEVoBo., TURNAAL JEFE DE
DEPTO.
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
RECIBERH-01
NO SI¿TIENEVoBo?
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION
FIRMARH-01
ENVIA RH-01 ALA CORD. DE
OPERACION YSRIA. ADMTVA.
PARA SUAUTORIZACION
OBTIENERH-01
AUTORIZADO
NO SI
B21
RECIBE YCORRIGE
ENTREVISTAA LOS
CANDIDATOS
APLICAEXAMENESTEORICO YPRACTICO
EFECTUAENTREVISTA FINALA LOS CANDIDATOSQUE APROBARON
EXAMENES
RH-01
LLENA CON LOSDATOS DELCANDIDATO
SELECCIONADO
DE ACUERDO ARESULTADOSSELECCIONA
AL CANDIDATO
SOLICITADOCUMENTACION
RESPECTIVA
TURNA ALSUBJEFE DE
DEPARTAMENTO
RECIBECORRIGE
JEFE DE OFICINASELECCION Y
CONTRATACION
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fotocopia
fotocopia
COPIA RH-01
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
B20
COPIA
RH-01
DISTRIBUYE
JEFE DE OFICINAPRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBECOPIA DE
RH-01
ELABORACREDENCIAL
DEIDENTIFICA-
CION
EFECTUA ALTASEN ISSSTE YSEGURO DE
VIDACOLECTIVO
JEFE DE OFICINASELECCION Y
CONTRATACION
RECIBERH-01
copia 2 copia 1
ELABORACONTRATO
FOLIA YREGISTRA
RH-01
REGISTRA YARCHIVA ENEXPEDIENTE
DELEMPLEADO
RUBRICAOBTIENE
FIRMAS DELINTERESADO YRUBRICA DELSUBJEFE DE
DEPARTAMENTO
TURNA AL JEFEDE
DEPARTAMENTOPARA SU
AUTORIZACION
RECIBECONTRATOAUTORIZA
2
2
3
JEFE DE OFICINASELECCION Y
CONTRATACION
3
RECIBECONTRATO
AUTORIZADO
copia 2
copia 1
DISTRIBUYEoriginal
TRABAJADOR
EXPEDIENTETRABAJADOR
DIRECCIONGENERAL
SINDICATO
NOMINA(REGISTRA YTURNA A LAOFICINA DE
PRESTACIONES YSERVICIOS)
ENVIA A LASECRETARIA
ADMINISTRATIVAPARA SU
AUTORIZACION
OBTIENECONTRATO
AUTORIZADO,TURNA A LA OFNADE SELECCION YCONTRATACION
COMISIONMIXTA DE
ESCALAFON
FIN
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5.2. – ALTA EN EL ISSSTE
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5.2.1. – POLITICAS • Es responsabilidad del Jefe de Analistas del Area de Prestaciones y Servicios al
Personal el dar trámite y verificar el registro en el ISSSTE al personal de nuevo ingreso.
• Los trabajadores de nuevo ingreso al Colegio deberán ser dados de alta en el ISSSTE
dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su contratación. • Todo trabajador incorporado al régimen del ISSSTE, deberá cubrir al Instituto una
cuota fija del 8 por ciento del sueldo básico de cotización que disfrute. Dicha cuota se aplicara de la siguiente forma: I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad
y los servicios de rehabilitación física y mental. II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto
plazo. III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo
infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios.
IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes.
V. El porcentaje restante se aplicara para cubrir los gastos generales de administración del Instituto exceptuando los correspondientes al Fondo de Vivienda.
Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de administración.
• El trabajador se presentará personalmente en la clínica de adscripción que le asigne el
ISSSTE, a darse de alta, así como a sus familiares derechohabientes. • Las bajas y modificaciones de sueldos deberán comunicarse al ISSSTE dentro de los 15
días siguientes a las fechas en que ocurran.
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5.2.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
01 Recibe Formato RH-01 turna al Administrativo Especializado.
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
02 Recibe Formato RH-01.
03 Procede a llenar formato “aviso de inscripción del
trabajador” (papelería del ISSSTE) en original y dos copias, para dar de alta al trabajador.
04 Recaba firma del trabajador 05 Turna formato al Jefe de Analistas Prestaciones y
Servicios al Personal para su firma. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL:
06 Recibe formato “aviso de inscripción del trabajador” firma y turna a la Oficina de Prestaciones y Servicios.
JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
07 Recibe formato firmado.
08 Turna al Jefe de Sección para su registro. JEFE DE SECCION: 09 Recibe formato y lo presenta en la Subdirección de
Registro y Vigencia de Derechos del ISSSTE. ISSSTE: 10 Recibe formato, sella, asigna clínica de adscripción,
conserva original y entrega copias selladas al Jefe de Sección.
JEFE DE SECCION: 11 Recibe copias, selladas. 12 Turna copias al Jefe de Oficina Prestaciones y
Servicios.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
13 Recibe copias selladas del “aviso de inscripción” del trabajador.
14 Entrega 2a. copia del “aviso de inscripción” al
trabajador, la cual hace constar que está dado de alta en el ISSSTE.
15 Archiva la copia del “aviso de inscripción” en el
expediente del trabajador. 16 Fin del procedimiento.
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5.2.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
JEFE DE OFICINAPRETACIONES Y
SERVICIOS
RECIBEFORMATO
RH-01
INICIO
TURNA ALADMVO.
ESPECIALIZADO
RECIBEFORMATO
RH-01
LLENA FORMATOAVISO DE
INSCRIPCIONPARA DAR DE
ALTA ALTRABAJADOR
RECABAFIRMA DEL
TRABAJADOR
TURNAFORMATO AL
JEFE DEANALISTAS
PRESTACIONESY SERVICIOS AL
PERSONALPARA SU FIRMA
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES
Y SERVICIOSAL PERSONAL
RECIBEFORMATO"AVISO DE
INSCRIPCION"
FIRMA Y TURNAA LA OFNA. DEPRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBEFORMATOFIRMADO
TURNA AL JEFEDE SECCION
PARA SUREGISTRO
JEFE DE SECCION
RECIBEFORMATO Y LO
PRESENTA EN LASUBDIRECCIONDE REGISTRO YVIGENCIA DE
DERECHOS DELISSSTE
SUBDIR. DE REGISTROY VIGENCIA DE
DERECHOS DEL ISSSTE
RECIBEFORMATO
SELLA ASIGNACLINICA,
CONSERVAORIGINAL Y
ENTREGA COPIASSELLADAS AL
JEFE DE SECCION
RECIBECOPIAS
SELLADAS
TURNA COPIASAL JEFE DE
OFICINAPRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBE COPIASSELLADAS DEL
AVISO DEINSCRIPCION
ENTREGA 2A.COPIA AL
TRABAJADOR LACUAL HACE
CONSTAR QUEESTA DADO DEALTA EN ISSSTE
ARCHIVA LA 1ra.COPIA EN
EXPEDIENTE DELTRABAJADOR
11
2
2
FIN
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5.3. – ALTA EN EL SEGURO DE VIDA COLECTIVO
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5.3.1. – POLITICAS
• Es responsabilidad del Jefe de Analistas del Area de Prestaciones y Servicios al
Personal, dar trámite y verificar la alta en el seguro de vida colectivo al personal de nuevo ingreso.
• Es requisito indispensable que el trabajador firme un consentimiento para ser
asegurado. • Los trabajadores de nuevo ingreso al Colegio de Postgraduados, deberán ser dados de
alta en el seguro de vida colectivo dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su contratación.
• Si el trabajador contrata un seguro de vida individual adicional con AHISA, el asesor
de seguros deberá notificar a la Oficina de Prestaciones y Servicios mediante oficio el monto de los descuentos a efectuar.
• La Oficina de Prestaciones y Servicios, deberá comunicar a la Oficina de Nómina, los
descuentos por concepto de dicho seguro mediante el formato RH-07 “orden de descuentos periódicos” anexando documento de soporte.
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5.3.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
01 Solicita al interesado la designación de beneficiarios para ser dado de alta al seguro de vida colectivo.
02 Procede a elaborar “consentimiento para ser
asegurado” en original y copia. 03 Recaba del interesado su firma y huella digital del
pulgar derecho. 04 Procede a elaborar catorcenalmente formato de altas
al seguro de vida colectivo (este formato lo proporciona AHISA.)
05 Turna formato de altas al Jefe de Analistas
Prestaciones y Servicios al personal. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL:
06 Recibe formato de altas al seguro de vida colectivo. 6.1. Si está correcto firma de Vo. Bo. y turna al Jefe
del Departamento para su autorización. 6.2. No está correcto devuelve para su corrección
haciendo la observación. JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
07 Recibe formato de altas para su autorización.
08 Firma de autorizado y turna al Jefe de Oficina de
Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
09 Recibe formato de altas autorizado.
10 Turna formato al Jefe de Sección para su trámite.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE SECCION: 11 Recibe documentación. 12 Presenta ante AHISA formato de “altas” anexando
“consentimiento” y copia certificada. AHISA: 13 Recibe formato de “altas” y consentimiento para ser
asegurado”. 14 Sella y entrega copias certificadas de designación de
beneficiarios al Jefe de Sección conservando formato de “altas” y “consentimientos”.
JEFE DE SECCION: 15 Recibe copias certificadas selladas de designación de
beneficiarios. 16 Turna copias de certificados al Jefe de Oficina
Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
17 Recibe copias de certificados, procede a fotocopiarlos.
18 Envía copias de certificado sellado al interesado por
medio de oficio a su lugar de trabajo, lo cual hace constar que está asegurado.
19 Archiva copia fotostática del certificado en el
expediente del trabajador. 20 Fin del procedimiento.
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5.3.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO OFNA.
DE PRESTACIONESY SERVICIOS
INICIO
SOLICITA ALINTERESADO LA
DESIGNACION DEBENEFICIARIOSPARA ALTA AL
SEGURO DE VIDACOLECTIVO
ELABORACONSENTIMIENTO PARA SERASEGURADO
TURNAFORMATO DE
ALTAS AL JEFEDE ANALISTAS
PRETACIONES YSERVICIOS AL
PERSONAL
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS ALPERSONAL
RECIBEFORMATO DEALTAS, REVISA
¿ESTACORREC-
TO?
FIRMA DE Vo.Bo.TURNA AL JEFE
DE DEPTO. PARASU AUTORIZACION
DEVUELVE PARASU CORRECCION
HACIENDO LAOBSERVACION
RECIBECORRIGE
RECIBEFORMATO DE
ALTASAUTORIZADO
TURNA FORMATOAL JEFE DE
SECCION PARASU TRAMITE
JEFE DE SECCION
RECIBEDOCUMENTA
CION
PRESENTA ANTEAHISA FORMATO
DE ALTASANEXANDO
CONSENTIMIEN-TO Y COPIA
CERTIFICADA
RECIBE COPIASCERTIFICADASSELLADAS DE
DESIGNACION DEBENEFICIARIOS
TURNA COPIASCERTIFICADAS ALJEFE DE OFICINAPRESTACIONES Y
SERVICIOS
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
RECIBEFORMATODE ALTAS
AUTORIZA YTURNA AL JEFE
DE OFICINAPRESTACIONES Y
SERVICIOS
1
1
AHISA
RECIBEFRMATO DE
ALTAS YCONSENTIMIENTO PARA SERASEGURADO
SELLA Y ENTREGACOPIAS
CERTIFICADAS DEDESIG. DE BENEF.
AL JEFE DESECCION
CONSERVANDOALTAS Y CONSENT.
JEFE DE OFICINAPRESTACIONES Y
SERVICIOS
RECIBE COPIASDE
CERTIFICADOS YPROCEDE A
FOTOCOPIARLOS
ENVIA COPIAS DECERTIFICADOS ALINTERESADO PORMEDIO DE OFICIO
A SU LUGAR DETRABAJO
HACIENDOCONSTAR QUE
ESTA SEGURADO
ARCHIVA COPIASFOTOSTATICAS ENEL EXPEDIENTE
DEL TRABAJADOR
F I N
JEFE DE OFICINAPRESTACIONES Y
SERVICIOS
NO SI
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5.4. – TRAMITE DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
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5.4.1. – POLITICAS • La APACPAC, realizará los trámites ante la aseguradora correspondiente, del
personal académico o administrativo que solicite seguro adicional de Gastos Médicos Mayores.
• La APACPAC deberá notificar mediante oficio y con oportunidad al Departamento de
recursos Humanos las altas, bajas o cambios que se susciten en los trámites de seguros de Gastos Médicos Mayores, contratados adicionalmente, así como el monto y plazo de los descuentos a efectuar.
• La Oficina de Prestaciones y Servicios, deberá comunicar a la Oficina de Nómina, los
descuentos por concepto de dicho seguro mediante el Formato RH-07 “orden de descuentos periódicos” anexando documento de soporte.
• Invariablemente se deberá tener documento de soporte (póliza u oficio de la
aseguradora) que indique monto y plazo, avalado por el empleado, a efecto de solicitar los descuentos al Area de Nómina.
• Los descuentos por concepto de seguros de gastos médicos mayores deberán estar
soportados por documentos oficiales, autorizados por el Jefe del Departamento y el Coordinador de Operación.
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5.4.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES APACPAC 01 Tramita ante compañía aseguradora correspondiente
seguro de gastos médicos mayores adicional, del personal académico y administrativo que lo solicite.
02 Envía copia de póliza mediante comunicado, al
Departamento de Recursos Humanos, para que efectúe los descuentos vía nomina de las primas del seguro contratado.
JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
03 Recibe comunicado y copia de la póliza del personal que ha adquirido seguro de gastos médicos mayores.
04 Procede a llenar Formato RH-07 “ORDEN DE
DESCUENTOS PERIODICOS” por el plazo y monto de los descuentos a realizar a los empleados que contrataron seguro de gastos médicos mayores.
05 Continúa procedimiento: 5.12. – “DESCUENTOS
PERIODICOS” en la actividad número 03.
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5.4.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
APACPAC JEFE DE OFICINA DEPRESTACIONES Y SERVICIOS
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS AL PERSONAL
INICIO
TRAMITA ANTECOMPAÑIA
ASEGURADORACORRESPONDIENTE,SEGURO DE GASTOSMEDICOS MAYORES,
DEL PERSONALACADEMICO Y
ADMINITRATIVO QUELO SOLICITE
ENVIA COPIA DEPOLIZA MEDIANTECOMUNICADO, AL
DEPTO. DE RECURSOSHUMANOS, PARA QUE
EFECTUE LOSDESCUENTOS VIANOMINA DE LAS
PRIMAS DEL SEGUROCONTRATADO
RECIBE COMUNICADOY COPIA DE LA POLIZA
DEL PERSONAL QUEHA ADQUIRIDO
SEGURO DE GASTOSMEDICOS MAYORES
RH-07
LLENA ORDEN DEDESCUENTOS
PERIODICOS PORLOS DESCUENTOS
A REALIZAR ALOS EMPLEADOS
CONTINUAPROCEDIMIENTO 5.12
"DESCUENTOSPERIODICOS" EN LA
ACTIVIDAD NUMERO 03
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5.5. – TRAMITE DE PROTESIS DENTAL, ANTEOJOS Y LENTES DE CONTACTO, APARATOS ORTOPEDICOS,
AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS.
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5.5. – POLITICAS • Anualmente el Colegio, considerando los recursos presupuestales autorizados por la
SHCP, emitirá el calendario para tramitar solicitudes relacionadas con la cláusula 113 del CCT, a través de las áreas de Recursos Humanos, en la sede y Campus según corresponda, el cual se difundirá en el mes de abril.
A. En el caso de personal administrativo sindicalizado, la solicitud se tramitará en las
oficinas sindicales. B. Para el caso de personal académico y administrativo no sindicalizado, la solicitud
se tramitará en el Departamento de Recursos Humanos. • El pago de esta prestación y la expedición de solicitudes para su tramite, estará
condicionada al presupuesto autorizado por la SHCP para cada ejercicio, y una vez agotado el monto asignado, se hará del conocimiento al personal mediante oficio circular, suspendiéndose todo tramite hasta el ejercicio presupuestal siguiente.
• La expedición de solicitudes se hará de conformidad al registro que se tenga
implementado en el Departamento de Recursos Humanos en la Sede y en la Administración en los Campus, dándose prioridad a los trabajadores que no las hubiesen solicitado en el ejercicio inmediato anterior.
• Aquellos trabajadores que no fueran atendidos por haberse agotado el monto del
presupuesto asignado, conservaran su orden y número de registro para serles expedida su solicitud al siguiente ejercicio presupuestal con carácter de prioritario.
• No se otorgará la prestación al personal con menos de seis meses de antigüedad en el
Colegio, ni al contratado por prestación de servicios profesionales. • En cada ejercicio presupuestal, en términos generales, sólo se otorgara un máximo de
tres solicitudes a cada trabajador, y éste libremente decidirá si las utiliza para él o bien, a favor de sus dependientes económicos, debidamente acreditados, salvo que por prescripción médica del ISSSTE, el trabajador o su beneficiario requieran de dar seguimiento a un tratamiento específico.
• Solo será el médico especialista de la clínica del ISSSTE, quien determine el tipo de
servicio que necesite el trabajador y/o sus dependientes, siendo dicho Instituto el que estipule las características de la prestación que requiera y el tratamiento para su adaptación.
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• Cualquier alteración que se haga al diagnóstico emitido por el ISSSTE, causará la suspensión del trámite respectivo, independientemente de la responsabilidad que se genere por este hecho, toda vez que deberá realizarse la denuncia ante las instancias competentes para su investigación y posterior sanción, de ser el caso.
• Para los tramites de obtención de la prestación se observarán además de las presentes
normas, aquellas disposiciones que en la materia emitan las autoridades internas o externas facultadas para normar al Colegio, así como aquellas disposiciones normativas que rigen a la Administración Pública Federal, en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público.
• El personal con derecho a la prestación podrá tramitar sus solicitudes ante la instancia
que corresponda, las que una vez expedidas tendrán una vigencia máxima de cuarenta días hábiles, computados a partir de su fecha de expedición, plazo durante el cual, deberá acudir a la clínica del ISSSTE que le corresponda para obtener el diagnóstico y prescripción médica requerida, obteniendo los requisitos de sello y firma autorizados por el propio ISSSTE. Vencido el plazo que se refiere, el trabajador tendrá que realizar nuevamente el trámite.
• El personal con derecho a recibir la prestación así como sus dependientes, solo podrán
acudir para ser atendidos con las empresas o médicos que las otorguen y con los cuales, para este efecto el Colegio tenga contrato. El Departamento de Recursos Humanos en la Sede y la Administración en los Campus tendrán un listado a la vista del personal, de los médicos y prestadores de servicios contratados, para que a su elección, concurran y les sea proporcionado el servicio diagnosticado por el ISSSTE.
• Al concluir el tratamiento y/o el servicio, los empleados del Colegio deberán
manifestar su conformidad con el servicio recibido, asentando al reverso de la factura o recibo de honorarios, su satisfacción mediante fecha, nombre y firma. Asimismo, deberán acudir al Departamento de Recursos Humanos, cuando sean citados a efecto de que se verifique la ejecución del tratamiento o servicio. En el caso de prótesis dentales, deberán concurrir con el odontólogo residente en la sede o con quien designe el Colegio para este propósito, a fin de que verifique que la prótesis que solicitó, coincida efectivamente con el diagnostico emitido por el ISSSTE.
Prótesis dental
• Previo al inicio del tratamiento dental el trabajador y/o beneficiarios deberán hacerse el saneamiento básico (amalgamas, resinas, extracciones, rayos X, endodoncias, etc.) en la Clínica del ISSSTE.
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• Si el trabajador no se ha hecho el saneamiento básico, los dentistas contratados por el Colegio, no podrán realizar los trabajos de prótesis dental.
• El Colegio en ningún caso cubrirá amalgamas, resinas, endodoncias, ortodoncias,
extracciones, rayos X, fotografía clínica, modelos de estudio, diapositivas y tratamientos quirúrgicos, toda vez que estos trabajos son proporcionados por el ISSSTE.
• Si el trabajador llegara a tener 3 faltas durante el tratamiento, le será suspendida la
prestación de prótesis dental, salvo los casos en que se encuentre físicamente imposibilitado, lo anterior deberá ser plenamente justificado ante el Departamento de Contratos para que éste dé aviso al dentista contratado por la Institución.
• Al finalizar el tratamiento, el trabajador deberá acudir cuando sea citado por el
dentista residente en la Sede o el designado por el Colegio para su revisión. • Los beneficiarios se someterán a la revisión citada en el punto anterior, en los lugares
convenidos entre el Colegio y el Sindicato. Anteojos y lentes
• Anualmente se hará saber a los empleados, el monto máximo que el Colegio pagará por armazón de lentes en cada ejercicio presupuestal y se cubrirá un solo armazón al año por empleado o beneficiario designado.
• El Colegio en ningún caso cubrirá cirugías oftálmicas, ni armazones fuera del costo
estipulado en el contrato que se celebre con las ópticas para proporcionar los anteojos y lentes.
Aparatos ortopédicos
• Cuando se trate de aparatos ortopédicos que pudieran ser utilizados por otro trabajador (sillas de ruedas, camas ortopédicas, muletas, etc.), estos deberán ser reintegrados al Colegio al término del tratamiento, para que de ser higiénica y materialmente posible, asignarlos a quien lo requiera.
Aparatos auditivos
• Una vez diagnosticada por la Clínica del ISSSTE, la necesidad de que el trabajador o su beneficiario utilicen un aparato auditivo, el Colegio a través del Departamento de Adquisiciones cotizará y adquirirá el aparato con las características requeridas en el diagnóstico citado.
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5.5.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES EMPLEADO: 01 Se presenta en el Departamento de Recursos
Humanos a tramitar alguna de las siguientes solicitudes: Prótesis dental Anteojos y Lentes de contacto Aparatos ortopédicos Aparatos auditivos.
SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
02 Solicita al empleado sus datos (nombre y número de empleado) y/o nombre de su beneficiario, parentesco y documento que lo acredite (Acta de matrimonio y/o Acta de nacimiento y/o Carta de dependencia económica y/o Constancia de estudios, según sea el caso)
03 Recibe al empleado anota sus datos y si es el caso, el
de su beneficiario, en su registro correspondiente de acuerdo al tipo de solicitud.
04 De acuerdo al orden de recepción de su solicitud
indica al empleado la fecha de entrega del formato solicitado.
05 Procede a verificar los datos del empleado en su base
de datos y llenar formato. 06 Turna formato al Jefe de Analistas del Area de
Prestaciones y Servicios al Personal, para su revisión y Vo. Bo.
JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL:
07 Recibe solicitud, verifica si procede de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos para tal efecto. 7.1. Si procede continúa en la actividad número 08 7.2 .No procede continúa en la actividad número 35
08 Firma y turna al Jefe de Departamento para su
autorización.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
08 Recibe, autoriza y turna a la Secretaria de Jefe de Departamento para su entrega al empleado.
SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
09 Recibe solicitud y sella, en la fecha indicada entrega al empleado, anexando documento comprobatorio de su beneficiario si es el caso.
EMPLEADO: 10 Recibe formato y documento comprobatorio. EMPLEADO Y/O BENEFICIARIO:
11 Acude con el médico de la clínica del ISSSTE que le corresponda, a efecto de continuar el trámite
12 En la fecha indicada, recibe formato firmado por el
médico y autorizado por el Director de la clínica del ISSSTE respectivamente.
13 Selecciona a su médico o prestador de servicios
(contratado por el Colegio) y acude. MEDICO O PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATADO:
14 Recibe al empleado o, a su beneficiario, lo revisa e inicia tratamiento en base al diagnóstico del médico especialista del ISSSTE.
15 Al concluir el tratamiento y/o entrega de anteojos,
lentes de contacto, aparatos ortopédicos y auditivos, según sea el caso, recaba firma de conformidad del trabajador al reverso de la factura o recibo de honorarios.
16 Entrega documentación en el Departamento de
Recursos Humanos. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:
18 Recibe documentación, revisa. 18.1. Si está correcto autoriza, continúa en la
actividad número 22 18.2. Si está incorrecto o existe duda, continúa en la
actividad número 19.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 19 Cita al empleado o a su beneficiario, a efecto de
verificar si el trabajo está totalmente terminado y se apega al diagnóstico del ISSSTE y otorgar Vo. Bo. para su pago. 19.1. Si está correcto, autoriza continúa la actividad
número 22. 19.2. Si no está correcto envía con el médico o
prestador de servicios para su corrección, continúa en la actividad número 20
MEDICO O PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATADO:
20 Recibe, corrige, modifica o completa los trabajos que el Jefe de Analistas (Dentista Residente) del Area de Prestaciones y Servicios haya objetado como deficientes, reinicia el trámite en la actividad núm. 16
21 Si no fueron autorizados por no cumplir con los
requisitos o, por alterar diagnóstico del ISSSTE, finaliza el procedimiento.
JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:
22 Elabora "aviso de compromisos por contratos" formato D-03 en original y tres copias.
23 Turna a Coordinación de Operación, anexando
documentos de soporte. COORDINACION DE OPERACION:
24 Recibe, registra, otorga Vo. Bo. y turna al Departamento de Recursos Humanos.
JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:
25 Recibe y envía al Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal para su autorización presupuestal.
DEPTO. DE CONTABILIDAD FORMULACION. Y CONTROL PRESUPUESTAL:
26 Recibe documentación verificando requisitos normativos y de registro presupuestal, crea compromiso.
27 Sella D-03 archiva original y documentos de soporte, envía copias al Depto. de Recursos Humanos.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:
28 Recibe documentos
29 Llena “solicitud de cheque” Formato D-16 por el
100% de liquidación. 30 Firma formato D-16, obtiene firma del Jefe de Depto. 31 Entrega Formato D-16 al Departamento de Tesorería
anexando 3a. copia del Formato D-03 y factura o recibo de honorarios.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA:
32 Recibe documentos, firma y sella de recibido en la 4ª. copia del Formato D-16.
33 Devuelve 4ª. copia del Formato D-16 sellada y
firmada. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:
34 Recibe 4ª. copia del Formato D-16 sellada y firmada de recibido.
35 Archiva en expediente del empleado copias de los
Formato D-03 y D-16. DEPARTAMENTO DE TESORERIA:
36 Llena cheque y póliza cheque, recaba firmas del Coordinador Financiero y Secretario Administrativo.
37 Entrega cheque al médico o prestador de servicios
contratado en fecha programada. MEDICO O PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATADO:
38 Retira cheque del Departamento de Tesorería por el 100% del servicio contratado.
39 Fin del procedimiento.
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- 44 - ELABORO
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5.5.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
EMPLEADO SECRETARIA DE JEFEDE DEPARTAMENTO
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS AL PERSONALSECRETARIA DE JEFEDE DEPARTAMENTO
INICIO
SE PRESENTA ALDEPARTAMENTO DE
RECURSOSHUMANOS A
TRAMITAR ALGUNADE LAS SIGUIENTES
SOLICITUDES:
-PROTESIS DENTAL.-ANTEOJOS Y LENTES
DE CONTACTO.-APARATOS
ORTOPEDICOS.-APARATOSAUDITIVOS.
RECIBE ALEMPLEADO
SOLICITA SUS DATOS(NOMBRE Y NUMERO DE
EMPLEADO) Y/O NOMBREDE SU BENEFICIARIO,
PARENTESCO YDOCUMENTO QUE LOACREDITE (ACTA DE
MATRIMONIO, ACTA DENACIMIENTO Y/O CARTA
DE DEPENDENCIAECONOMICA Y/OCONSTANCIA DE
ESTUDIOS SEGUN SEA ELCASO)
DE ACUERDO ALORDEN DE
RECEPCION DE SUSOLICITUD, INDICAAL EMPLEADO LA
FECHA DE ENTREGADEL FORMATO
SOLICITADO
ANOTA LOS DATOSDEL EMPLEADO Y SIES EL CASO, EL DESU BENEFICIARIO,EN SU REGISTRO
CORRESPONDIENTEDE ACUERDO AL
TIPO DE SOLICITUD
¿PROCE-DE?
NO SI
PROCEDE AVERIFICAR LOS
DATOS DELEMPLEADO EN SUBASE DE DATOS YLLENAR FORMATO
TURNA FORMATO ALJEFE DE ANALISTAS
DEL AREA DEPRESTACIONES Y
SERVICIOS ALPERSONAL PARA SUREVISION Y Vo. Bo.
RECIBE SOLICITUD,VERIFICA SI
PROCEDE DEACUERDO A LAS
POLITICAS YLINEAMIENTOSESTABLECIDOS
PARA TAL EFECTO
FIRMA Y TURNAAL JEFE DE
DEPARTAMENTOPARA SU
AUTORIZACION
RECIBE, AUTORIZAY TURNA A SU
SECRETARIA PARASU ENTREGA AL
EMPLEADO
RECIBE SOLICITUD YSELLA, EN LA FECHAINDICADA ENTREGA
AL EMPLEADO,ANEXANDO
DOCUMENTOCOMPROBATORIO DESU BENEFICIARIO SI
ES EL CASO
RECIBE FORMATOY DOCUMENTO
COMPROBATORIO
MEDICO O PRESTADOR DESERVICIOS CONTRATADO
A46
1
1
B45
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- 45 - ELABORO
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ELABORA AVISODE COMPROMISOS
POR CONTRATO
EMPLEADO Y/OBENEFICIARIO
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS AL PERSONAL
MEDICO O PRESTADOR DESERVICIOS CONTRATADO
ACUDE CON ELMEDICO DE LA
CLINICA DEL ISSSTEQUE LE
CORRESPONDA AEFECTO DE
CONTINUAR ELTRAMITE
EN LA FECHAINDICADA, RECIBE
FORMATO FIRMADOPOR EL MEDICO Y
AUTORIZADO POR ELDIRECTOR DE LA
CLINICA DEL ISSSTERESPECTIVAMENTE
SELECCIONA A SUMEDICO O
PRESTADOR DESERVICIOS
(CONTRATADOPOR EL COLEGIO)
Y ACUDE
RECIBE ALEMPLEADO O, A SUBENEFICIARIO, LOREVISA E INICIA ELTRATAMIENTO EN
BASE ALDIAGNOSTICO DEL
MEDICO DEL ISSSTE
AL CONCLUIR ELTRATAMIENTO Y/O
ENTREGA DE ANTEOJOS,LENTES DE CONTACTO,
APARATOS ORTOPEDICOSY AUDITIVOS SEGUN SEAEL CASO, RECABA FIRMADE CONFORMIDAD DEL
TRABAJADOR ALREVERSO DE LA
FACTURA O RECIBO DEHONORARIOS
ENTREGADOCUMENTACION ENEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOSHUMANOS
RECIBEDOCUMENTACION
REVISA
¿ESTACORREC-
TO?
NO SI
AUTORIZA
CITA AL EMPLEADO O, ASU BENEFICIARIO, A
EFECTO DE VERIFICARSI EL TRABAJO ESTA
TOTALMENTETERMINADO Y SE APEGA
AL DIAGNOSTICO DELISSSTE Y OTORGAR Vo.
Bo. PARA SU PAGO
¿ESTACORREC-
TO?
NO SI
ENVIA CON ELMEDICO O
PRESTADOR DESERVICIOS PARA SU
CORRECCION
RECIBE, CORRIGE,MODIFICA O
COMPLETA LOSTRABAJOS QUE EL
JEFE DE ANALISTASDE PRESTACIONES Y
SERVICIOS HAYAOBJETADO COMO
DEFICIENTES
SI NO FUERONAUTORIZADOS POR NO
CUMPLIR CON LOSREQUISITOS O, POR
ALTERAR ELDIAGNOSTICO DELISSSTE FINALIZA EL
PROCEDIMIENTO
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS AL PERSONAL
D-03
TURNA ACOORDINACION DE
OPERACION PARA SUVo.Bo., ANEXANDODOCUMENTOS DE
SOPORTE
B44
C46
D46
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SELLA Y ENVIACOPIAS AL DEPTO.
DE RECURSOSHUMANOS
COORDINADOR DEOPERACION
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS AL PERSONAL
RECIBE, REGISTRA,OTORGA Vo. Bo. Y
TURNA AL DEPTO DERECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTODE TESORERIA
D-03
RECIBE Y ENVIA ALDEPTO. DE
CONTABILIDAD PARASU AUTORIZACION
RECIBEDOCUMENTACION,
VERIFICAREQUISITOS
NORMATIVOS Y DEREGISTRO
PRESUPUSTAL,CREA COMPROMISORECIBE
DOCUMENTOS
LLENA SOLICITUDDE CHEQUE POR
EL 100%
D-16
DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD
FORMULACION YCONTROL PRESUPUESTAL
ENTREGA FORMATOD-16 AL DEPTO. DE
TESORERIAANEXANDO 3A. COPIADEL FORMATO D-03 YFACTURA O RECIBO
DE HONORARIOS
RECIBEDOCUMENTACION
FIRMA Y SELLA DERECIBIDO EN LA
4A. COPIA
D-16
DEVUELVE 4A.COPIA DEL
FORMATO D-16SELLADA YFIRMADA
RECIBE 4A. COPIADEL FORMATO D-16
SELLADA Y FIRMADADE RECIBIDO
D-16
D-03
LLENA CHEQUE YPOLIZA CHEQUE,RECABA FIRMAS
DEL COORDINADORFINANCIERO YSECRETARIO
ADMINISTRATIVO
ENTREGA CHEQUE ALMEDICO O PRESTADOR
DE SERVICIOSCONTRATADO EN
FECHA PROGRAMADA
MEDICO O PRESTADOR DESERVICIOS CONTRATADO
RETIRA CHEQUE DELDEPTO. DE
TESORERI POR EL100% DEL SERVICIO
CONTRATADO
FIN
D45
A44
C45
FIRMA FORMATOD-16, OBTIENE
FIRMA DEL JEFEDE DEPTO.
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5.6. – TRAMITE DE BECAS ESPECIALES PARA HIJOS
DE TRABAJADORES
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5.6.1. – POLITICAS
• El Colegio de Posgraduados cubrirá el 100% del costo que cobran las escuelas de
educación especial en base a la cláusula 116 del contrato colectivo de trabajo. • Los trabajadores que requieran esta prestación deberán solicitarla en el Departamento
de Recursos Humanos mediante oficio dirigido al Jefe del Departamento. • Es requisito indispensable para el otorgamiento de esta prestación, presentar dictamen
del médico especialista de la clínica del ISSSTE, ya que dicho instituto será el que estipule las características de la prestación y el tratamiento que requiera el beneficiario.
• El trabajador que solicite esta prestación deberá presentar además del dictamen, el
recibo de pago de la escuela de su preferencia, siempre y cuando este debidamente registrada ante la Secretaria de Educación Pública.
• No se otorgará la prestación al trabajador que no presente los requisitos establecidos. • No se otorgara la prestación al personal con menos de seis meses de antigüedad en el
Colegio, ni al contratado por prestación de servicios profesionales. • Cualquier alteración que se haga al diagnóstico emitido por el ISSSTE, causará la
suspensión del trámite respectivo, independientemente de la responsabilidad que se genere por este hecho, toda vez que deberá realizarse la denuncia ante las instancias competentes para su investigación y posterior sanción, de ser el caso.
• Para los tramites de obtención de la prestación se observarán además de las presentes
normas, aquellas disposiciones que en la materia emitan las autoridades internas o externas facultadas para normar al Colegio, así como aquellas disposiciones normativas que rigen a la Administración Pública Federal, en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público.
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5.6.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES TRABAJADOR: 01 Elabora oficio dirigido al Jefe de Depto. de recursos
humanos solicitando beca especial. 02 Entrega oficio y anexando dictamen emitido por la
Clínica del ISSSTE y recibo de pago de la Institución Educativa el Departamento de Recursos Humanos.
JEFE DE DEPARTAMENTO:
03 Recibe oficio y turna al Jefe de Analistas para su trámite.
JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:
04 Recibe documentos, revisa que se anexe dictamen y recibo de pago. 4.1. Si esta correcto continúa en la actividad núm. 05.4.2. No esta correcto o falta algún documento
devuelve para su corrección haciendo la observación continúa en la actividad número 01.
05 Elabora “solicitud de cheque” Formato D-16 por el
100% del Recibo. 06 Firma Formato D-16, obtiene firma del Jefe de
Depto. y entrega en Tesorería anexando recibo. DEPARTAMENTO DE TESORERIA:
07 Recibe formato D-16 firma y sella de recibido en la 4ª. Copia
08 Devuelve 4ª. copia sellada y firmada de recibido. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:
09 Recibe copia del formato D-16 sellada y firmada de recibido, archiva en el expediente del empleado.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA:
10 Elabora cheque y póliza cheque, recaba firmas del Coordinador Financiero y Secretario Administrativo.
11 Entrega cheque al trabajador en fecha programada. TRABAJADOR: 12 Retira cheque del Departamento de Tesorería por el
100% del servicio contratado. 13 Fin del procedimiento.
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5.6.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
TRABAJADORJEFE DE ANALISTAS
PRESTACIONES YSERVICIOS AL PERSONAL
DEPARTAMENTODE TESORERIA
ENTREGA FORMATOD-16 AL DEPTO. DE
TESORERIAANEXANDO
FACTURA O RECIBO
RECIBEDOCUMENTACION
DEVUELVE 4A.COPIA DEL
FORMATO D-16SELLADA YFIRMADA
ELABORA CHEQUEY POLIZA CHEQUE,
RECABA FIRMASDEL COORDINADOR
FINANCIERO YSECRETARIO
ADMINISTRATIVO
ENTREGA CHEQUEAL TRABAJADOR EN
FECHAPROGRAMADA
INICIO
ELABORAOFICIO
SOLICITANDOBECA ESPECIAL
ENTREGA OFICIOY DOCUMENTOSANEXOS EN EL
DEPARTAMENTODE RECURSOS
HUMANOS
1
RECIBEOFICIO
TURNA AL JEFEDE ANALISTASDEL AREA DE
PRSTACIONES YSERVICIOS
1
RECIBEDOCUMENTOS
REVISA
¿ESTANCORREC
TOS?
DEVUELVE PARASU CORRECCION
HACIENDO LAOBSERVACION
NO SI
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS AL PERSONAL
ARCHIVA EN ELEXPEDIENTE
DELTRABAJADOR
RECIBE 5A. COPIADEL FORMATO D-16
SELLADA Y FIRMADADE RECIBIDO
JEFE DE DEPARTAMENRODE RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR
RETIRA CHEQUE DELDEPTO. DE
TESORERIA POR EL100% DEL SERVICIO
CONTRATADO
FIN
LLENA SOLICITUDDE CHEQUE POR
EL 100%
D-16
FIRMA Y SELLA DERECIBIDO EN LA
4A. COPIA
D-16
FIRMA FORMATOD-16 OBTIENE
FIRMA DEL JEFEDE DEPTO.
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5.7. – TRAMITE DE PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO
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5.7.1. – POLITICAS
• Al solicitar un préstamo a corto o mediano plazo, el trabajador deberá tener como
mínimo un año de cotizar al ISSSTE, previa comprobación mediante hoja de servicio.
• El trabajador no podrá solicitar nuevo préstamo si tiene préstamo vigente. • Si un trabajador tiene préstamo vigente a corto plazo, tiene opción a solicitar un nuevo
préstamo solo si ha cubierto el 50 % del préstamo vigente. • El pago del préstamo se comprobará presentando la hoja amarilla y los recibos de
pago donde aparezcan el primer y último descuento o recibo de pago por caja. • El trabajador se presentará personalmente a la delegación del ISSSTE correspondiente
a recibir el cheque por el préstamo solicitado. • El monto del préstamo y las condiciones del mismo serán basándose en lo estipulado en
la Ley del ISSSTE. • Los abonos del crédito otorgado se deducirán del sueldo del trabajador a través de la
nómina institucional. • Los descuentos por créditos a corto y mediano plazo se efectuaran basándose en la
orden que envía el ISSSTE. • El monto del préstamo y los intereses serán pagados en abonos catorcenales iguales,
en un plazo no mayor de 48 catorcenas.
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5.7.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ISSSTE: 01 Autoriza dotación de préstamos a corto y mediano
plazo al Colegio de Postgraduados. JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:
02 Avisa de los préstamos a los trabajadores del Colegio de conformidad al registro y turno progresivo por adscripción.
INTERESADO: 03 Se presenta en la fecha indicada a la Oficina de
Prestaciones y Servicios a solicitar préstamos a corto o mediano plazo.
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
04 Solicita al interesado la siguiente documentación: 4.1. Si es primer préstamo ISSSTE
a).- Copia fotostática (por ambos lados) de la credencial de identificación del Colegio.
b).- Copia fotostática de la credencial de elector. (por ambos lados)
c).- Copia fotostática del último talón de pago dependiendo de la fecha en que se tramite el préstamo.
4.2. Si ha tenido préstamos anteriores, deberá presentar además de lo mencionado en el punto anterior la siguiente documentación: a).- Copia fotostática de la hoja amarilla del
último préstamo. b).- Copia fotostática de los recibos de pago
donde aparezcan todos los descuentos del préstamo ó en su caso; recibo de pago por caja (si efectuó el pago directamente en ventanilla del ISSSTE)
c).- No tener préstamo vigente. INTERESADO: 05 Entrega documentación correspondiente en la
Oficina de Prestaciones y Servicios.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PREST. Y SERVICIOS:
06 Recibe documentación.
07 Procede a llenar formato “solicitud de préstamo”
con los datos del trabajador. (este formato lo proporciona el ISSSTE)
08 Recaba firma del interesado. INTERESADO: 09 Firma la solicitud de préstamo o en su caso imprime
su huella digital de su pulgar derecho. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
10 Turna solicitudes de préstamo ISSSTE al Jefe de Analistas Prestaciones y Servicios al Personal para su revisión y certificación.
JEFE DE ANALISTAS PREST. Y SERVICIOS AL PERSONAL:
11 Recibe solicitudes.
12 Revisa que las solicitudes estén correctas y firmadas
ó en su caso impresa la huella digital del interesado. 12.1. Si está correcto, continúa en la actividad
número 13. 12.2. No está correcto devuelve para su corrección
haciendo la observación regresa al punto 07. 13 Certifica solicitudes y protege campo correspondiente
a sueldo. 14 Turna solicitudes al Jefe del Departamento para su
autorización. JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
15 Recibe solicitudes, firma de autorizado y turna al Jefe de Oficina Prestaciones y Servicios.
JEFE DE OFICINA PREST. Y SERVICIOS:
16 Recibe solicitudes autorizadas sella y registra.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 17 Elabora relación de solicitudes del ISSSTE. 18 Entrega solicitudes de préstamos ISSSTE y, original
y copia de la relación al Jefe de Sección para su trámite ante el ISSSTE.
JEFE DE SECCION: 19 Recibe solicitudes. 20 Se presenta ante el ISSSTE y entrega solicitudes y
relación de las mismas. 21 Recibe copia de la relación firmada de recibido y
fichas para cobro de los préstamos. (una por cada solicitud)
22 Entrega fichas al Jefe de Oficina Prestaciones y
Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
23 Recibe fichas y copia de relación firmada de recibido.
24 Turna al Administrativo Especializado. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
25 Recibe fichas, saca copia fotostática de cada una.
26 Procede a comunicarle telefónicamente al interesado
pase a recoger su ficha. INTERESADO: 27 Se presenta a la oficina de prestaciones y servicios a
recoger su ficha. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
28 Entrega ficha al interesado, recaba firma de recibido en la copia fotostática y archiva en su expediente.
29 Fin del procedimiento.
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5.7.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
ISSSTE
INICIO
AUTORIZADOTACION DEPRESTAMOS A
CORTO Y MEDIANOPLAZO AL COLEGIO
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
1
1
AVISA DE LOSPRESTAMOS A LOSTRABAJADORE DECONFORMIDAD ALREGISTRO Y TURNOPROGRESIVO POR
ADSCRIPCION
SE PRESENTAEN LA FECHA
INDICADA A LAOFICINA DE
PRESTACIONESY SERVICIOS A
SOLICITARPRESTAMO
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO OFNA.
DE PRESTACIONESY SERVICIOS
SOLICITA ALINTERESADO LA
SIGUIENTEDOCUMENTACION
SI ES PRIMER PRESTAMOA).-COPIA FOTOSTATICA DE
LA CREDENCIAL DEIDENTIFICACION
C).-COPIA FOTOSTATICA DELA CREDENCIAL DE
ELECTORB).- COPIA FOTOSTATICADEL ULTIMO TALON DE
PAGO DEPENDEINDO DE LAFECHA EN QUE SE TRAMITE
EL PRESTAMO
SI HA TENIDOPRESTAMOSANTERIORES
ADEMAS DE LOSMENCIONADOS EN LOS
INCISOS A,B Y C, ULTIMAHOJA AMARILLA Y
COPIAS FOTOSTATICASDE LOS TALONES DONDE
APAREZCAN LOSDESCUENTOS DEL
PRESTAMO
ENTREGADOCUMENTA-
CIONCORRESPONDIENTE EN LA OFNA.
DE PREST. YSERVICIOS
RECIBEDOCUMENTACION
SOLIC. PRESTAMO
LLENA FORMATO
INTERESADO
RECABA FIRMADEL INTERESADO
FIRMA SOLICITUDDE PRESTAMO O
EN SU CASOIMPRIME HUELLA
DIGITAL DE SUPULGAR DERECHO
TURNA SOLICITUDAL JEFE DE
ANALISTAS PREST.Y SERVICIOS AL P.
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS ALPERSONAL
RECIBESOLICITUDES
REVISA QUE ESTENCORRECTAS Y
FIRMADAS O EN SUCASO IMPRESA LAHUELLA DIGITAL
¿ESTACORRESC
TO?
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION
CERTIFICASOLICITUDES Y
PROTEGE CAMPOCORRESP. A
SUELDO
TURNASOLICITUDES ALJEFE DE DEPTO.
PARA SUAUTORIZACION
2
2
RECIBESOLICITUDES,
FIRMA DEAUTORIZADO Y
TURNA AL JEFE DEOFNA. DE PREST. Y
SERVICIOS
A57
NO SI
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JEFE DE OFICINAPRESTACIONES Y
SEVICIOS
A56
RECIBESOLICITUDESAUTORIZADAS
SELLA Y REGISTRA
ELABORARELACION DESOLICITUDESDEL ISSSTE
ENTREGASOLICITUDES Y
ORIGINAL Y COPIADE RELACION ALJEFE DE SECCIONPARA SU TRAMITE
EN EL ISSSTE
JEFE DE SECCION
RECIBESOLICITUDES
SE PRESENTAANTE EL ISSSTE Y
ENTREGASOLICITUDES Y
RELACION DE LASMISMAS
RECIBE COPIA DELA RELACIONFIRMADA DE
RECIBIDO Y FICHASPARA COBRO DELOS PRESTAMOS(UNA POR CADA
SOLICITUD)
ENTREGA FICHASAL JEFE DE OFNA.DE PRESTACIONES
Y SERVICIOSRECIBE FICHASY COPIA DERELACION
FIRMADA DERECIBIDO
TURNA ALADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
ADMINISTRATIVOESPECILIZADO
RECIBEFICHAS, SACAFOTOCOPIASDE CADA UNA
PROCEDE ACOMUNICARLETELEFONICA-
MENTE ALINTERESADO
PASE A RECOGERSU FICHA
INTERESADO
SE PRESENTAA LA OFICINA
DEPRESTACIONESY SERVICIOS ARECOGER SU
FICHA
ENTREGA FICHAAL INTERESADO,RECABA FIRMA
DE RECIBIDO ENLA COPIA Y
ARCHIVA EN SUEXPEDIENTE
F I N
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5.8. – TRAMITE DE CREDITOS FONACOT
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5.8.1. – POLITICAS
• Al solicitar un crédito FONACOT, el trabajador deberá estar en activo y con un año de
antigüedad en el Colegio. • Los créditos FONACOT se regirán basándose en el reglamento del propio fideicomiso. • El interesado deberá firmar carta compromiso (Anexo 1) a favor del Colegio de
Postgraduados para garantizar el pago del crédito FONACOT en caso de renuncia o separación.
• El Departamento de Recursos Humanos únicamente certificará la antigüedad y el
sueldo del interesado en la solicitud, no gestionará el crédito ante FONACOT. • El trámite del crédito FONACOT lo realizará el trabajador, presentando la solicitud
certificada en la delegación FONACOT, o con el distribuidor. • Los abonos del crédito otorgado se deducirán del sueldo del trabajador a través de la
nómina institucional. • Los descuentos por créditos FONACOT se efectuarán basándose en la orden que envía
el FONACOT. • El monto del crédito y las condiciones del mismo los fijará el FONACOT.
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5.8.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Se presenta a la Oficina de Prestaciones y
Servicios a tramitar un crédito FONACOT. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
02 Solicita al interesado la siguiente documentación: a).- Solicitud llenada y firmada. b).- Copia fotostática del último talón de pago,
dependiendo de la fecha en que se tramite el préstamo.
c).- Copia fotostática de comprobante de domicilio.
INTERESADO: 03 Entrega documentación correspondiente en la
Oficina de Prestaciones y Servicios. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
04 Recibe documentación, revisa. 4.1. Si está correcta continúa en la actividad
número 06. 4.2. No está correcto devuelve para su
corrección haciendo la observación regresa al punto 05.
INTERESADO: 05 Recibe, corrige y/o integra documentación
faltante, regresa al punto 03 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
06 Indica al interesado la fecha de entrega de la solicitud certificada.
07 Turna solicitud de crédito FONACOT al Jefe de
Oficina Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
08 Recibe solicitudes.
09 Certifica solicitudes y protege campo
correspondiente a sueldo.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 10 Turna a Jefe de Departamento para su
autorización. JEFE DE DEPTO. RECURSOS HUMANOS:
11 Recibe solicitudes de crédito de FONACOT.
12 Firma de autorizado y turna a Jefe de Oficina
Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
13 Recibe solicitudes de crédito FONACOT autorizadas.
14 Sella y registra. 15 Entrega al interesado en la fecha indicada
solicitud de crédito FONACOT certificada, indicándole que tiene 10 días de vigencia a partir de la fecha de certificación.
16 Fin del procedimiento.
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5.8.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
INTERESADO
INICIO
SE PRESENTA A LAOFNA. DE PREST. YSERV. A TRAMITARCREDITO FONACOT
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO OFNA.
DE PRESTACIONESY SERVICIOS
SOLICITA ALINTERESADO
LA SIGUIENTEDOCUMEN-
TACION
A) SOLICITUD LLENADAY FIRMADA
B) COPIA FOTOSTATICADEL ULTIMO TALON DEPAGO DEPENDIENDO
DE LA FECHA QUETRAMITE EL PRETSAMOC) COPIA FOTOSTATICADE COMPROBANTE DE
DOMICILIO
ENTREGADOCUMENTACIONEN LA OFNA. DEPRESTACIONES Y
SERVICIOS
RECIBEDOCUMENTACION REVISA
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVE PARASU CORRECCION
HACIENDO LAOBSERVACION
INDICA ALINTERESADO LA
FECHA DEENTREGA DE LA
SOLICITUDCERTIFICADA
TURNA SOLICITUDAL JEFE DE
OFICINA PREST. YSERVICIOS
JEFE DE OFICINAPRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBESOLICITUDES
CERTIFICASOLICITUDES Y
PROTEJE CAMPOCORRESPONDIEN
TE A SUELDO
TURNA AL JEFEDE DEPO.PARA SU
AUTORIZACION
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
RECIBESOLICITUDESDE CREDITO
FONACOT
FIRMA DEAUTORIZADO YTURNA AL JEFE
DE OFICINAPRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBESOLICITUDESDE CREDITO
FONACOTAUTORIZADAS
SELLA YREGISTRA
ENTREGA ALINTERESADO EN
FECHA INDICADASOLICITUD DE
CREDITOCERTIFICADA
INDICANDO QUETIENE VIGENCIA
DE 10 DIAS APARTIR DE LA
FECHA DECERTIFICACION
F I N
RECIBE, CORRIGEY/O INTEGRA
DOCUMENTACIONFALTANTE
NO SI
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5.9. – CONTROL DE ASISTENCIA, INASISTENCIAS Y
RETARDOS DEL PERSONAL
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5.9.1. – POLITICAS
• El personal administrativo (excepto confianza) esta sujeto a marcar tarjeta de
asistencia en reloj checador. • Los Jefes de Departamento, Directores de Instituto o Director de Campus, deberán
enviar al Departamento de Recursos Humanos, los comunicados correspondientes a faltas y suspensiones, asignados por el personal a su cargo y que no estén sujetos a marcar tarjeta.
• La tolerancia para marcar la tarjeta de asistencia en las horas de entrada será la que
indique el Reglamento de Puntualidad y Asistencia vigente. • Las tarjetas o registros deberán ser firmados por el empleado al inicio y al final de
cada catorcena. • Se notificará al empleado por escrito y con cinco días de anticipación, sobre
descuentos por inasistencias o retardos y, a qué catorcena corresponden.
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5.9.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ENCARGADO DEL CONTROL DE ASISTENCIAS EN LOS INSTITUTOS:
01 Verifica las tarjetas de asistencia (Anexo 2) cada catorcena y procede a reportar en el Formato RH-02, faltas, permisos y retardos en esa catorcena.
02 Turna al Director del Instituto para su Vo. Bo.
anexando documentos de soporte (tarjetas, incapacidades médicas, etc.).
DIRECTOR DE INSTITUTO:
03 Recibe Formato RH-02, firma y envía a la Oficina de Registro y Control de Asistencias del Departamento de Recursos Humanos.
ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS:
04 Recibe Formato RH-02, revisa que esté bien llenado, que se anexen los comprobantes respectivos, etc. 4.1. Si está correcto, continúa en la actividad
número. 06 4.2. No está correcto o falta documento de soporte,
devuelve para su corrección haciendo la observación, continúa en la actividad número 05.
ENCARGADO DEL CONTROL DE ASISTENCIAS EN LOS INSTITUTOS:
05 Recibe, corrige y/o anexa documento (s) de soporte faltante (s), regresa, al punto 02
ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS:
06 Llena Formato RH-02, por las faltas, permisos y retardos del personal de la Administración Central.
07 Registra en Sistema de Control de Asistencias
tarjetas, Inasistencias y Retardos.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 08 Turna Formato RH-02 al Administrativo
Especializado y tarjetas de asistencia. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
09 Recibe Formato RH-02 y tarjetas de asistencia
10 Archiva tarjetas de asistencia en expediente del
trabajador. 11 Elabora comunicado en original y copia, informando
al empleado de la deducción de un día de salario, que por concepto de falta injustificada se ha hecho acreedor.
12 Envía comunicado al empleado y copia a su
expediente. 13 Turna Formato RH-02 al Analista de Sistemas
Administrativos. ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS:
14 Recibe Formato RH-02, firma y turna a la Oficina de Nómina para su trámite.
15 Fin del procedimiento.
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5.9.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
ENCARGADO DECONTROL DEASISTENACIAS
EN LOS INSTITUTOS
VERIFICA TARJETASDE CONTROL DE
ASISTENACIAS(ANEXO 2)
INICIO
RH-02
REPORTA FALTAS,PERMISOS Y
RETARDOS PORCATORCENA
TURNA ALDIRECTOR DEL
INSTITUTO PARASU VoBo.
ANEXANDO DOCTS.DE SOPORTE
1
DIRECTORDE INSTITUTO
1
RECIBE FORMATORH-02 FIRMA Y
ENVIA A LA OFICINADE REGITRO YCONTROL DE
ASISTENCIAS DELDEPTO. DE
RECUROS HUMANOS
RECIBEFORMATO RH-02
REVISA QUEESTE CORRECTO
Y CONTENGADOCTOS. DE
SOPORTE
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVE PARASU CORRECCION
HACIENDO LAOBSERVACION
RECIBE FORMATORH-02, Y LLENA
POR LAS FALTAS,PERMISOS Y
RETARDOS DELPERSONAL DE LAADMON CENTRAL
ANALISTA DE SISTEMASADMINISTRATIVOS
OFNA. DE REGISTRO YCONTROL DE ASISTEN.
ARCHIVATARJETAS DE
ASISTENACIA ENEXPEDIENTE DEL
TRABAJADOR
ELABORACOMUNICADO
INFORMANDO ALEMPLEADO DE LA
DEDUCCION DE UNDIA DE SALARIO QUE
POR CONCEPTO DEFALTA
INJUSTIFICADA SE HAHECHO ACREEDOR
ENVIACOMUNICADO
ALEMPLEADO YCOPIA A SU
EXPEDIENTE
TURNA RH-02 ALANALISTA DE
SISTEMASADMINISTRATIVOS
RECIBE RH-02FIRMA Y
TURNA A LAOFICINA DE
NOMINA PARASU TRAMITE
F I NNO SI
RECIBE CORRIGE
ANALISTA DE SISTEMASADMINISTRATIVOS
OFNA. DE REGISTRO YCONTROL DE ASISTEN.
TURNAFORMATO RH-02Y TARJETAS DEASISTENCIA AL
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
OFNA. DE REGISTRO YCONTROL DE ASISTEN.
RECIBE RH-02Y TARJETAS
DEASISTENCIA
REGISTRA ENSISTEMA DECONTROL DEASISTENCIAS
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5.10. – REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO
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5.10.1. – POLITICAS
• Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de trabajo serán
consideradas como tiempo extraordinario. • El pago de tiempo extraordinario se solicitará a través del Formato RH-03 “REPORTE
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO”. • Es requisito indispensable el Vo. Bo. del Jefe del Departamento, Director del Instituto o
Director de Campus según corresponda. • El pago de tiempo extraordinario deberá ser autorizado por el Secretario
Administrativo y Coordinador Financiero, sin su autorización no se pagará tiempo extraordinario en ningún caso.
• La Oficina de Nómina es responsable de hacer la conversión, pagando las horas extras
que no excedan de tres horas diarias o nueve a la semana, al 100% más del salario que corresponda a las horas de salario normal, y al doscientos por ciento las que rebasen este límite.
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5.10.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA UBPP:
01 Llena Formato RH-03 “REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO” para reportar las horas extras trabajadas por el personal su cargo.
02 Firma y envía al Secretario Administrativo y al
Coordinador Financiero para su autorización. 03 Obtiene RH-03 autorizado. 04 Envía al Jefe del Departamento de Recursos
Humanos para su trámite. JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:
05 Recibe Formato RH-03, turna a la Oficina de Registro y Control de Asistencias para su trámite.
ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS:
06 Recibe Formato RH-03 revisa que este firmado por el responsable de la UBPP y autorizado por el Secretario Administrativo y Coordinador Financiero, verifica que las horas coincidan con la tarjeta de control de asistencia, que la prima dominical sea congruente con el día, etc. 6.1. Si está correcto firma de Vo. Bo. continúa en la
actividad número 08. 6.2. No está correcto y/o falta firma del responsable
de la UBPP, o de autorización devuelve para su corrección haciendo la observación, continúa en la actividad número 07.
RESPONSABLE DE LA UBPP:
07 Recibe Formato RH-03, corrige y/o firma, regresa al punto 02
ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
08 Turna Formato RH-03 a la Oficina de Nómina para su conversión y pago.
09 Fin del procedimiento.
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5.10.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLEDE LA UBPP
INICIO
RH-03
LLENA FORMATOPARA REPORTARHORAS EXTRASDEL PERSONAL
A SU CARGO
ENVIA AL JEFEDEL DEPTO. DE
RECURSOSHUMANOS PARA
SU TRAMITE
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
RECIBEFORMATO RH-03REVISA SI ESTAFIRMADO PORRESPONSABLEDE LA UBPP
¿ESTAFIRMA
DO?
DEVUELVE ALRESPONSABLEDE LA UBPP
HACIENDO LAOBSERVACION
TURNA A LAOFICINA DEREGISTRO YCONTROL DEASISTENCIAS
ANALISTA DESISTEMAS ADMVOS.OFNA. DE REGISTROY CONTROL DE ASIST.
RECIBEFORMATO,
VERIFICA QUELOS DATOS
ESTENCORRECTOS
¿ESTANCORREC
TOS?
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION
FIRMA DEVoBo.
TURNA FORMATORH-03 A LAOFICINA DE
NOMINA PARA SUCONVERSION Y
PAGO
F I N
NO SI NO SI
RECIBE YCORRIGE
FIRMA Y ENVIA ALSECRETARIO
ADMINISTRATIVO YAL COORDINADORFINANCIERO PARASU AUTORIZACION
OBTIENERH-03
AUTORIZADO
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5.11. – PERMISOS SIN GOCE DE SUELDOS
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5.11.1. – POLITICAS • Las licencias sin goce de sueldo se solicitaran a través del Formato RH-05
“PERMISOS” • Los días de permiso solicitados se autorizaran basándose en lo estipulado en la
legislación laboral aplicable así como a los convenios o acuerdos vigentes. • Las licencias se otorgarán hasta por el término de un año, sin goce de salario, de
conformidad con la siguiente tabla: 1. Hasta por 30 días naturales, después de un año de servicio. 2. Hasta por 90 días naturales a quienes tengan de 2 a 5 años de servicio. 3. Hasta por 365 días naturales, a los que tengan 5 años de servicio en adelante.
• Las licencias serán autorizadas por el Director General en la sede, y en los Campus
por el Director o jefe de la unidad administrativa, debiendo ser resueltas en un término no mayor de 5 días hábiles, a partir de la fecha en que se presento la solicitud ante las autoridades que deben concederlas, de no emitirse el acuerdo del caso en dicho término, se considerara que la licencia ha sido concedida...
• Las licencias sin goce de sueldo no se computarán como tiempo efectivo trabajado, a
excepción de las que se concedan para desempeño de comisiones sindicales, o para el ejercicio de comisiones en dependencias distintas a la de su adscripción, y para el desempeño de cargos de elección popular.
• El empleado que solicite y obtenga una licencia sin goce de sueldo, deberá disfrutarla
a partir de la fecha señalada en el documento de autorización. (Formato RH-05) • Las licencias sin goce de sueldo son irrenunciables. • Tratándose de personal académico, se otorgarán de conformidad a lo que disponga en
la materia, el Reglamento General de Colegio de Postgraduados Vigente
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5.11.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Llena Formato RH-05 “PERMISOS” en original y 3
copias, recaba firma de su Jefe Inmediato y entrega en el Depto. de Recursos Humanos.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:
02 Recibe Formato RH-05 y turna a la Oficina de Prestaciones y Servicios para revisión de adeudos vigentes.
JEFE DE SECCION OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
03 Recibe Formato RH-05, verifica adeudos. 3.1.- Si tiene adeudo vigente, solicita al empleado lo
liquide para continuar el trámite de lo contrario se cancela la solicitud.
3.2.- No tiene adeudo ó ya lo pago continua en la actividad número 04
04 Turna Formato RH-05 a la Oficina de Registro y
Control de la Plantilla de Personal. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL:
05 Recibe y verifica si su antigüedad corresponde al permiso que está solicitando.
06 Si el número de días solicitado es igual o menor a los
que le corresponde de acuerdo a su antigüedad, aprueba, si es mayor aprueba únicamente los días que le corresponde.
07 Turna Formato RH-05 a la Oficina de Registro y
Control de Asistencias. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE
08 Recibe Formato RH-05.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS: 09 Registra fecha de inicio y de terminación del permiso
en tarjetas de control de asistencia. 10 Turna Formato RH-05, al Subjefe de Departamento
Selección, Contratación, Registro y Control de Personal par su revisión y aprobación.
SUBJEFE DE DEPTO. SELECCION, CONTRATACION, REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL:
11 Recibe Formato RH-05, revisa 11.1. Si está correcto autoriza continúa en la
actividad número 12. 11.2. No está correcto devuelve a la Oficina de
Control de Plantilla de Personal para su corrección haciendo la observación, continua en la actividad número 05.
12 Turna Formato RH-05 al Jefe de Departamento de
Recursos Humanos y Director General para su autorización y Vo. Bo.
13 Obtiene Formato autorizado y distribuye como sigue:
Original y Dictamen.- Oficina de Nómina. 1a. Copia.- Interesado. 2a. Copia.- Responsable de la UBPP de Adscripción. 3a. Copia.- Oficina de Prestaciones y Servicios.
INTERESADO: 14 Recibe copia autorizada y disfruta del permiso. JEFE DE SECCION OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
15 Recibe copia del Formato, RH-05 efectúa baja en ISSSTE, FOVISSSTE, AHISA y Caja de Ahorro de ASAMAC, archiva en expediente del empleado.
16 Fin del procedimiento.
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5.11.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
INTERESADO
INICIO
RH-05
LLENA, RECABAFIRMA DE SU
JEFE INMEDIATOY ENTREGA ENEL DEPTO. DE
REC HUM.
1
1
RECIBE FORMATORH-05, FIRMA Y
TURNA A LA OFNA.DE PRESTACIONESY SERVICIOS PARA
SU TRAMITE
ACTUARIO EN MATERIALABORAL OFNA. DE
CTROL DE PLANTILLADE PERSONAL
RECIBE Y VERIFICASI SU ANTIGUEDADCORRESPONDE AL
PERMISO QUE ESTASOLICITANDO
SI EL NUMERO DE DIASSOLICITADO ES IGUALO MENOR A LOS QUE
LE CORRESPONDE,APRUEBA, SI ES MAYORAPRUEBA UNICAMENTE
LOS DIAS QUE LECORRESPONDE
TURNA RH-05 A LAOFNA. DE REGISTRO
Y CONTROL DEASISTENCIAS
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
OFNA. DE REGISTRO YCONTROL DE ASISTEN.
RECIBEFORMATO
RH-05
REGISTRA FECHADE INICIO Y DETERMINACION
DEL PERMISO ENTARJETAS DECONTROL DEASISTENCIA
TURNA FORMATORH-05 AL
SUBJEFE DEDEPTO.
SELECCION,CONTRATACION,
REGISTRO YCONTROL DE
PERSONAL PARASU REVISION
SUBJEFE DE DEPTO.SELECC. CONTRAT.
REGISTRO Y CONTROLDE PERSONAL
RECIBEFORMATO
RH-05, REVISA
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVE A LAOFNA.DE CTRL.PLANTILLA DE
PERSONAL PARASU CORRECCION
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
RECIBE YCORRIGE
TURNA RH-05 ALJEFE DE DEPTO.DE REC. HUM. YDIRECTOR GRAL.
PARA SUAUTORIZ. Y Vo Bo.
RH-05
OBTIENEFORMATO
AUTORIZADO YDISTRIBUYE
OFICINA DENOMINA
INTERESADO
RESP. DE LA UBPPDE ADSCIPCION
OFNA PRET.Y SERVICIOS
RECIBE COPIAAUTORIZADA YDISFRUTA DEL
PERMISO
JEFE DE SECCIONOFNA. DE PREST. Y
SERVICIOS
INTERESADO
RECIBE COPIAEFECTUA BAJA
EN ISSSTE,FOVISSSTE,
AHISA YASAMAC.ARCHIVA EN EXP. DEL
EMPLEADO
F I N
NO SI
5
5
2
2
RECIBEFORMATO
RH-05, REVISA
¿TIENEADEUDO?
SOLICITA ALEMPLEADOLIQUIDE SU
ADEUDO O SECANCELA SUSOLICITUD
TURNA RH-05 A LAOFNA. DE CTROL.DE PLANTILLA DE
PERSONAL
NO SI
JEFE DE SECCIONOFNA. DE PREST. Y
SERVICIOS
3
JEFE DE SECCIONOFNA. DE PREST. Y
SERVICIOS
4
4
3
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5.12. – PERMISOS CON GOCE DE SUELDO
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5.12.1. – POLITICAS • Las licencias con goce de sueldo se solicitaran a través del Formato RH-06
“SOLICITUD DE PERMISOS CON GOCE DE SUELDO”. • El Formato RH-06 debe estar firmado por el solicitante de lo contrario no se le dará
trámite • Las solicitudes se presentarán con 24 horas de anticipación a la fecha del día
solicitado. • En caso de emergencia que impida solicitar el permiso previamente, el empleado
deberá presentar justificación de la falta al regresar a sus labores. • Los permisos para faltar a las labores con goce de salario integro, se otorgaran hasta
por 5 días laborales por cada semestre. • Los permisos que excedan tres días consecutivos se autorizarán basándose en lo
estipulado en la legislación laboral aplicable así como en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el Sindicato.
• Tratándose de personal académico, procederá de conformidad a lo dispuesto por el
Reglamento General del Colegio de Postgraduados vigente.
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5.12.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Llena Formato RH-06 “SOLICITUD DE PERMISO
CON GOCE DE SUELDO” en original y 3 copias y entrega a la Oficina de Registro y Control de Asistencias.
ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS OFNA. DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENACIAS:
02 Recibe Formato RH-06.
03 Verifica que cumpla con la normatividad establecida.
3.1. Si está correcto autoriza continúa en la actividad número 04.
3.2. No está correcto devuelve para su corrección haciendo la observación continua en la actividad número 01.
04 Registra en tarjetas de control de asistencia y
archiva original del Formato RH-06. 05 Distribuye copias del Formato RH-06 como sigue:
1a. Copia.- Interesado. 2a. Copia.- Responsable de la UBPP de Adscripción. 3a. Copia.- Sindicato (si el empleado es
sindicalizado) INTERESADO: 06 Recibe copia autorizada. 07 Fin del procedimiento.
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5.12.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
INTERESADO
INICIO
RH-06
LLENA FORMATOY ENTREGA EN
LA OFNA DEREGISTRO YCONTROL DEASISTENCIAS
ANALISTA DE SISTEMASADMINISTRATIVOS
OFNA. DE REGISTROY CONTROL DE ASIST.
RECIBEFORMATO
RH-06
VERIFICA QUECUMPLA CON LANORMATIVIDADESTABLECIDA
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION
AUTORIZA
REGISTRA ENTARJETAS DECONTROL DEASISTENCIA
RECIBE YCORRIGE
RH-06
DISTRIBUYECOPIAS
ARCHIVAORIGINAL
INTERESADO
RESP. DE LAUBPP DE
ADSCRIPCION
SINDICATO (SI ELEMPLEADO ES
SINDICALIZADO)
NO SI
RECIBECOPIA
AUTORIZADA
F I N
INTERESADO
ANALISTA DE SISTEMASADMINISTRATIVOS
OFNA. DE REGISTROY CONTROL DE ASIST.
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5.13. – DESCUENTOS PERIODICOS
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5.13.1. – POLITICAS
• No se efectuará descuento alguno a los empleados sin existir documento oficial que lo
respalde. • Los descuentos a través de nómina deben solicitarse mediante el Formato RH-07
“ORDEN DE DESCUENTOS PERIODICOS”. • Todo descuento a través de nómina deberá ser autorizado por el Jefe del Departamento
de Recursos Humanos. • Los descuentos por concepto de préstamos del Fondo de Ahorro no deberán exceder
del 20% del sueldo total. • Los descuentos por concepto de préstamos a corto y mediano plazo, e hipotecarios se
normarán de acuerdo a la Ley del ISSSTE. • Los descuentos por concepto de seguros de gastos médicos mayores deberán estar
soportados por documentos oficiales y autorizados por el Jefe del Departamento y el Coordinador de Operación.
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5.13.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE SECCION OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
01 Recibe órdenes de descuento por préstamos a corto y mediano plazo ISSSTE, aportaciones y préstamos Caja de Ahorro ASAMAC, seguro de vida colectivo e individual, pensión alimenticia, responsabilidad de empleados, FONACOT, seguro de gastos médicos mayores, etc.
02 Llena Formato RH-07 “ORDEN DE DESCUENTOS
PERIODICOS” informando los descuentos que se deban realizar con cargo a los empleados.
03 Turna Formato RH-07 al Jefe de Analistas
Prestaciones y Servicios al Personal para su revisión y Vo. Bo. anexando la documentación de soporte.
JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL:
04 Recibe Formato RH-07 con la documentación de soporte y revisa 4.1. Si está correcta firma y turna al Jefe de
Departamento para su autorización continúa en la actividad número 05.
4.2. No está correcta devuelve para su corrección haciendo la observación regresa al punto 02.
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
05 Recibe Formato RH-07 y documentación de soporte anexo.
06 Autoriza y turna Formato RH-07 y documentación de
soporte a la Secretaria para su envío a la Oficina de Nómina para su trámite.
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO:
07 Recibe y envía a la Oficina de Nómina mediante oficio.
09 Fin del procedimiento.
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5.13.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
JEFE DE SECCIONOFICINA DE
PRESTACIONESY SERVICIOS
INICIO
RECIBE ORDENES DEDESCUENTO POR
PRESTAMOS DEL ISSSTE,APORTACIONES Y
PRESTAMOS ASAMAC,SEGURO DE VIDA
COLECTIVO EINDIVIDUAL, PENSION
ALIMENTICIA,RESPONSABILIDAD DE
EMPLEADOS, PRESTAMOSFONACOT SEGURO DE
GASTOS MEDICOSMAYORES, ETC.
RH-07
LLENA ORDEN DEDESCUENTOS
PERIODICOS PORLOS DESCUENTOS
A REALIZAR ALOS EMPLEADOS
TURNA FORMATORH-07 ANEXANDODOCUMENTOS DE
SOPORTE, ALJEFE DE
ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS ALPERSONAL PARASU REVISION Y
VoBo.
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS ALPERSONAL
RECIBEFORMATO
RH-07 Y DOCTS.DE SOPORTE
ANEXOS REVISA
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVE PARASU CORRECCION
HACIENDO LAOBSERVACION
FIRMA Y TURNAAL JEFE DEL
DEPTO. PARA SUAUTORIZACION
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
RECIBEFORMATO
RH-07 YDOCTOS. DE
SOPORTEANEXO
AUTORIZA YTURNA FORMATORH-07 Y DOCTS.
DE SOPORTE A LASECRETARIA
PARA SU ENVIO ALA OFICINA DE
NOMINA
SECRETARIA DEJEFE DE DEPTO.
RECIBE YENVIA A LAOFICINA DE
NOMINAMEDIANTE
OFICIO
F I N
RECIBE YCORRIGE
NO SI
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5.14. – DESCUENTO PRESTAMOS DEL ISSSTE
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5.14.1. – POLITICAS
• Los documentos y plazos para el pago de préstamos serán de acuerdo a lo estipulado
por la Ley del ISSSTE. • Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos hacer los descuentos a los
trabajadores que tengan crédito del ISSSTE. • El Area de Prestaciones y Servicios al Personal del Departamento de Recursos
Humanos deberá comunicar al Area de Nómina el monto y número de descuentos por concepto de préstamos.
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5.14.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:
01 Recibe del ISSSTE tarjetas de descuento de préstamos a corto y mediano plazo, vehículo y TURISSSTE y tarjetas de descuento por créditos FONACOT.
02 Turna tarjetas al Jefe de Oficina Prestaciones y
Servicios para su revisión y trámite. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
03 Recibe tarjetas de descuento, turna al Administrativo Especializado para su trámite.
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
04 Recibe y procede a checar tarjetas de descuento contra listado de descuentos de catorcena anterior a la fecha de recepción.
05 Si es primer préstamo llena Formato RH-07
“ORDEN DE DESCUENTOS PERIODICOS” indicando la alta e importe a descontar.
06 Si tiene préstamo anterior vigente procede a llenar
Formato RH-07 indicando la nueva cantidad del descuento. Continúa procedimiento: 5.10. - DESCUENTOS PERIODICOS en la actividad número 03.
07 Fin del procedimiento.
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5.14.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
JEFE DEDEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS
INICIO
RECIBE DEL ISSSTETARJETAS DE
DESCUENTO DEPRESTAMOS YTARJETAS DE
DESCUENTO PORCREDITOS FONACOT
TURNA TARJETASAL JEFE DE
OFICINAPRESTACIONES Y
SERVICIOS
JEFE DE OFICINAPRESTACIONES Y
SERVICIOS
RECIBETARJETAS DEDESCUENTO
TURNATARJETAS AL
ADMVO.ESPECIALIZADO
PARA SUTRAMITE
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
RECIBE YPROCEDE A
CHECARTARJETAS DEDESCUENTO
CONTRA LISTADODE DESCUENTOSDE CATORCENAANTERIOR A LA
FECHA DERECEPCION
SI ES PRIMERPRESTAMO
LLENA FORMATORH-07 INDICANDO
LA ALTA Y ELIMPORTE ADESCONTAR
SI TIENEPRESTAMO
VIGENTE LLENAFORMATO RH-07INDICANDO EL
NUEVODESCUENTO
CONTINUAPROCEDIMIENTO
5.10.-DESCUENTOSPERIODICOS EN
LA ACTIVIDAD No.03
F I N
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5.15. – PROMOCION O CAMBIO DE ADSCRIPCION
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5.15.1. – POLITICAS
• El interesado deberá solicitar por escrito a la Comisión Mixta de Escalafón su
promoción o cambio de adscripción. • Las promociones o cambios de adscripción se harán basándose en lo establecido en el
Reglamento de Escalafón. • La Comisión Mixta de Escalafón deberá notificar por escrito al Departamento de
Recursos Humanos las promociones de los empleados o cambios de adscripción que se susciten.
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5.15.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Solicita por escrito a la Comisión Mixta de Escalafón
su reclasificación o cambio de adscripción. COMISION MIXTA DE ESCALAFON:
02 Recibe solicitud.
03 Emite dictamen de conformidad a lo establecido en el
reglamento de escalafón. 04 Envía dictamen al Jefe del Departamento de Recursos
Humanos y copia al empleado. JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
05 Recibe dictamen, turna a la Oficina de Registro y Control de la Plantilla de Personal para su trámite.
JEFE DE OFICINA REGISTRO Y CONTROL DE PLANTILLA DE PERSIONAL:
06 Recibe dictamen.
07 Procede a llenar Formato RH-01 notificando el
cambio, asigna lo correspondiente a sueldo, despensa, ayuda para transporte, otros.
08 Actualiza plantilla (libera plaza anterior y ocupa la
nueva) turna Formato RH-01 y dictamen al Subjefe de Departamento Selección, Contratación, Registro y Control de Personal.
SUBJEFE DE DEPTO. SELECCION, CONTRATACION, REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL:
09 Recibe Formato RH-01 y dictamen, revisa. 9.1. Si está correcta aprueba continúa en la
actividad número 10. 9.2. No está correcta devuelve para su corrección
haciendo la observación continúa en la actividad 07
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 10 Turna Formato RH-01 y Dictamen al Jefe de
Departamento de Recursos Humanos para su autorización.
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
11 Recibe Formato RH-01 y dictamen, autoriza y distribuye para los efectos procedentes al ámbito de su competencia, como sigue: Original y Dictamen.- Oficina de Nómina. 1a. Copia.- Departamento de Contabilidad,
Formulación y Control Presupuestal. 2a. Copia.- Responsable de la UBPP de adscripción.
ANALISTA ESPECIALIZADO NOMINA:
12 Recibe Formato RH-01 y Dictamen, actualiza en Sistema de Nómina, turna a la Oficina de Prestaciones y Servicios.
ADMVO. ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
13 Recibe Formato RH-01 y Dictamen, elabora credencial de identificación y actualiza en el ISSSTE por el nuevo puesto.
14 Turna Formato RH-01 y Dictamen a la Oficina de
Selección y Contratación. JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:
15 Recibe Formato RH-01 y Dictamen, procede a elaborar contrato en original y 2 copias asigna número de folio y registra, archiva Formato RH-01 y Dictamen en el expediente del empleado.
16 Continúa procedimiento 5.1. SELECCION Y
CONTRATACION DE PERSONAL en la actividad número 27, la autorización y distribución se siguen con la misma metodología.
17 Fin del procedimiento.
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5.15.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
INTERESADO
INICIO
SOLICITA PORESCRITO A LA
COMISION MIXTADE ESCALAFON SURECLASIFICACION
O CAMBIO DEADSCRIPCION
COMISION MIXTADE ESCALAFON
RECIBE SOLICITUDEMITE DICTAMENDE CONFORMIDAD
A LOESTABLECIDO ENEL REGLAMENTODE ESCALAFON
ENVIA DICTAMENAL JEFE DEDEPTO. DERECURSOS
HUMANOS Y COPIAAL EMLEADO
1
1
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
RECIBEDICTAMEN
TURNA A LAOFICINA DECONTROL DE
PLANTILLA DEPERSONAL PARA
SU TRAMITE
JEFE DE OFICINACONTROL DEPLANTILLA
DE PERSONAL
RECIBEDICTAMEN
RH-O1
LLENA FORMATONOTIFICANDO EL
CAMBIO
ACTUALIZAPLANTILLA
(LIBERA PLAZAANTERIOR YOCUPA LA
NUEVA)
TURNA RH-01 YDICTAMEN ALSUBJEFE DE
DEPARTAMENTOSELECCION,
CONTRATACIONREGISTRO YCONTROL DE
PERSONAL
JEFE DE DEPTO.SELECCION, CONTRAT.,REGISTRO Y CONTROL
DE PERSONAL
RECIBE RH-01Y DICTAMEN,
REVISA
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVE PARASU CORRECCION
HACIENDO LAOBSERVACION
APRUEBA,TURNA RH-01AL JEFE DE
DEPTO DE RECHUM. PARA SUAUTORIZACION
NO SI
RECIBE YCORRIGE
A94
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JEFE DE
DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS
A93
RECIBERH-01
AUTORIZA YDISTRIBUYE
TURNA RH-01 ALA OFICINA DEPRESTACIONES
Y SERVICIOS
DEPTO. DECONTABILIDAD,FORM. Y CTROL
PPTAL.
RESPONSABLEDE LA UBPP DEADSCRIPCION
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
OFNA DE PRESTA-CIONES Y SERVICIOS
RECIBE RH-01 YDICTAMENELABORA
CREDENCIAL DEIDENTIFICACIONY ACTUALIZA EN
EL ISSSTE
TURNA RH-01 YDICTAMEN A LA
OFICINA DESELECCION Y
CONTRATACION
JEFE DE OFICINASELECCION Y
CONTRATACION
RECIBERH-01 Y
DICTAMEN
ELABORACONTRATO
ASIGNA NUMERODE FOLIO YREGISTRA
ARCHIVA RH.01Y DICTAMEN EN
EXPEDIENTEDEL EMPLEADO
CONTINUAPROCEDIMIENTO5.1 SELECCION YCONTRATACION
DE PERSONAL ENLA ACT. No. 27
F I N
ANALISTAESPECIALIZADO
OFICINA DE NOMINA
REBIBERH-01 Y
DICTAMEN
ACTUALIZAEN SISTEMADE NOMINA
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5.16. – PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
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5.16.1. – P O L I T I C A S
• El Departamento de Recursos Humanos deberá notificar al Area de Nómina mediante
el Formato RH-08; las percepciones o deducciones que por determinado concepto se tengan que efectuar a algún trabajador a través de nómina.
• El monto total de las deducciones no deberá exceder del 30% del salario total. • Toda percepción o deducción deberá estar respaldada por el documento de referencia. • Las percepciones o deducciones se harán en una sola exhibición. • Se deberá notificar por escrito al trabajador, con cinco días de anticipación el
concepto por el cual se le practican descuentos.
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5.16.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS Y/U OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL:
01 Llena Formato RH-08 “MOVIMIENTO DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES” por alguno de los siguientes conceptos: A).- Faltas injustificadas. B).- Diferencias ISPT. C).- Responsabilidad de empleados. D).- Utiles escolares. E).- Reconocimiento por años de servicio. F).- Prima quincenal. G).- Premio por puntualidad y asistencia, etc.
02 Turna Formato a la Oficina de Nómina. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:
03 Recibe Formato RH-08 revisa y verifica. 3.1.- Si esta correcto, firma de recibido, continúa en
la actividad número 04. 3.2.- Si es incorrecto, devuelve a la Oficina
correspondiente para su corrección haciendo la observación, continúa en la actividad número 01.
04 Turna al Jefe de Analistas. JEFE DE ANALISTAS: 05 Recibe Formato RH-08 rubrica y turna al Analista
Especializado. ANALISTA ESPECIALIZADO:
06 Recibe y actualiza en el Sistema de Nómina archiva Formato RH-08.
07 Fin del procedimiento.
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5.16.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
RH-08
OFNA. DE PREST. YSERV. Y/U OFNA. DE
REGISTRO Y CONTROL
RH-08
LLENAFORMATO
INICIO
TURNA ALAREA. DENOMINA
ACTUARIO ENMATERIA
LABORAL NOMINA
RECIBERH-08
REVISA
¿ESTACORREC
TO?
FIRMA DERECIBIDO
DEVUELVEHACIENDO LAOBSERVACION
TURNA AL JEFEDE ANALISTAS
DE NOMINA
JEFE DEANALISTAS DE
NOMINA
RECIBERH-08
RUBRICA YTURNA ALANALISTA
ESPECIALIZADO
ANALISTAESPECIALIZADO
RECIBERH-08
ACTUALIZAEN SITEMADE NOMINA
FIN
NO SI
RECIBEY
CORRIGE
ARCHIVAFORMATO
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5.17. – ELABORACION DE NOMINA
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5.17.1. – P O L I T I C A S • Los movimientos que afecten nómina se recibirán en los días y horas señalados en el
calendario que para tal efecto se elabora y distribuye a los responsables de las UBPP’s.
• No se recibirá ningún movimiento después de la fecha señalada en cada catorcena. • Para dar de alta en nómina a un empleado de nuevo ingreso es requisito indispensable
que el Departamento de Recursos Humanos envíe a la Oficina de Nómina el Formato RH-01, sin este formato no se dará de alta a ningún empleado.
• La actualización a conceptos de nómina y cifras de control deberá ser autorizada por
el Jefe de Departamento de Recursos Humanos. • Los sueldos devengados en períodos menores de la catorcena se incluirán en la
siguiente catorcena. • La autorización de la orden de proceso de nómina corresponderá al Jefe de Analistas
de Nómina.
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5.17.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
01 Recibe Formatos RH-01, RH-02, RH-03, RH-04, RH-05, RH-06, RH-07, RH-08, RH-09, RH-17.
02 Turna formatos al Jefe de Analistas de Nómina. 03 Recibe formatos revisa y verifica.
3.1.- Si están correctos, firma de recibido, continúa en la actividad número 04.
3.2.- Si están incorrectos, devuelve para su corrección haciendo la observación, regresa al punto 01.
JEFE DE ANALISTAS: 04 Rubrica y turna al Analista Especializado. ANALISTA ESPECIALIZADO:
05 Recibe formatos.
06 Actualiza datos en nómina de la catorcena
correspondiente, en el Sistema Informático de Nómina.
07 Obtiene filtros de nómina y turna al Actuario en
Materia Laboral. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:
08 Recibe filtros.
09 Verifica si los datos de actualización se hicieron
correctamente. 9.1.- Si están correctos, continúa en la actividad
número 10. 9.2.- Si están incorrectos devuelve al Analista
Programador para su corrección a través del sistema informático continúa en la actividad número 05.
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- 102 - ELABORO
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 10 Obtiene reporte analítico y verifica impuestos
correspondientes a la catorcena. 10.1.- Si está correcto, firma de Vo. Bo. y turna al Jefe
de Analistas continúa en la actividad número 11.
10.2.- Si está incorrecto, corrige y turna al Analista Especializado para su corrección a través del sistema informático continúa en la actividad número 05.
JEFE DE ANALISTAS: 11 Recibe documentos de actualización a nómina
verificados. 12 Autoriza al Actuario en Materia Laboral el proceso
de nómina. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:
13 Procede a procesar nómina catorcenal.
14 Obtiene los siguientes reportes en la 1a. fase del
proceso. A).- Nómina general por Institutos y Departamentos. B).- Recibos de pago. C).- Reporte de pagos líquidos. D).- Póliza de egresos. E).- Cifras de control por Instituto. F).- Póliza de diario por cancelaciones.
15 Turna reportes al Jefe de Analistas. JEFE DE ANALISTAS: 16 Recibe reportes, rubrica y turna a la mecanógrafa
para su distribución. MECANOGRAFA: 17 Recibe reportes y distribuye.
A).- Nómina general al Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.
B).- Recibos de pago y reporte de pagos líquidos, a los Departamentos de Tesorería, Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.
C).- Póliza de egresos al Departamento de
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.
D).- Cifras de control por Instituto al Depto. de Recursos Humanos Oficina de Sueldos y Salarios.
ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:
18 En la segunda fase del proceso de nómina obtiene los siguientes reportes. A).- Directorio de empleados:
Alfanumérico. Numérico. Por UBPP.
B).- Aportaciones y descuentos por préstamos. C).- Aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE. D).- Cuotas sindicales. E).- Pago de seguro de vida individual. F).- Reportes de: ISPT, FONACOT, y SAR.
19 Turna reportes al Jefe de Analistas. JEFE DE ANALISTAS: 20 Recibe reportes, rubrica y turna a la mecanógrafa
para su distribución. MECANOGRAFA: 21 Recibe reportes y distribuye como sigue:
A).- Directorio de empleados y reportes del SAR al Depto. de Recursos Humanos Oficina de Nómina.
B).- Aportaciones por descuentos y préstamos, a la Caja de Ahorro y Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.
C).- Aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, al Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.
D).- Cuotas sindicales al SINTCOP. E).- Pagos de seguro de vida individual, a AHISA, La
Provenzal y Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.
22 Fin del procedimiento.
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5.17.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
SECRETARIA DE JEFEDE DEPARTAMENO DERECURSOS HUMANOS
JEFE DEANALISTAS
ANALISTAESPECIALIZADO
ACTUARIO ENMATERIA LABORAL
INICIO
RECIBEFORMATOS
RH-01,02,03,04,05,06,07,08,09,17
REVISA YVERIFICA
¿ESCORREC
TO?
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION
FIRMA DERECIBIDO
TURNAFORMATOS RH
AL JEFE DEANALISTAS DE
NOMINA
RECIBEFORMATOS
RUBRICA YTURNA ALANALISTA
ESPECIALIZADO
RECIBEFORMATOS
RH
ACTUALIZAEN SISTEMADE NOMINA
RECIBE YVERIFICADATOS DE
ACTUALIZA-CION
OBTIENEFILTROS DE
NOMINA
TURNA ALACTUARIO EN
MATERIALABORAL
¿ESCORREC
TO?
DEVUELVE ALANALISTA
ESPECIALIZADO
OBTIENEREPORTE
ANALITICO YVERIFICA
IMPUESTOS
¿ESCORREC
TO?
CORRIGE Y TURNAAL ANALISTA
ESPECIALIZADOPARA
CORRECCION ENSISTEMA DE
NOMINA
NO SI
NO SI
FIRMA Y TURNAAL JEFE DEANALISTAS
A105
NO SI
1
1
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SEG. DE VIDA IND.
RECIBEDOCUMENTOSVERIFICADOS
JEFE DEANALISTAS
AUTORIZA ALACTUARIO EN
MATERIALABORAL
EL PROCESO DENOMINA
ACTUARIO ENMATERIA LABORAL
PROCEDE APROCESAR
NOMINACATORCENAL
OBTIENE EN LA1RA. FASE LOS
SIGUIENTESREPORTES
-NOMINA GENERAL-RECIBOS DE PAGO-POLIZAS E. Y D.-CIFRAS DE CONTR.-REPOR. DE PAG. L.
TURNAREPORTES AL
JEFE DEANALISTAS
RECIBEREPORTES,RUBRICA
TURNA A LAMECANOGRAFA
PARA SUDISTRIBUCION
RECIBEREPORTES YDISTRIBUYE
MECANOGRAFA
DEPTO. DERECURSOS
HUMANOS OFNA.DE SUELDOS Y
SALARIOS
DEPTO. DECONT. FORM.YCTROL. PPTAL.
CIFRAS DE CONT.
REPOR.DE PAG. L.
RECIBOS DE PAGO
POLIZAS E.Y D.
NOMINACATORCENAL
DEPTOS. DETESORERIA Y
CONT. F.Y C.P.
EN LA 2A. FASEOBTIENE LOS
SIG. REPORTES
-DIRECTORIO DE EMPL.-APORT. Y DESC. PREST.-APORT.ISSSTE Y FOVIS.-CUOTAS SINDICALES.
-PAGO SEGUR. DE VIDA-REPOR. ISPT. FONACOT
TURNAREPORTES AL
JEFE DEANALISTAS
RECIBEREPORTES,RUBRICA
TURNA A LAMECANOGRAFA
PARA SUDISTRIBUCION
MECANOGRAFA
RECIBEREPORTES YDISTRIBUYE
CUOTAS SINTCOP
APORT. ISSSTE Y F.
APORT. CAJA AHO.
DIRECT. DE EMP.
AHISA, LAPROVENZALY DEPTO. DE
C.F.Y C.P.
SINTCOP
CAJA DEAHORRO YDEPTO, DEC.F. Y C.P.
DEPTO. DECONT. FORM.
Y CTROL.PPTAL.
DEPTO. DERECURSOSHUMANOSOFNA. DENOMINA
F I N
A104
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5.18. – CANCELACION DE RECIBOS DE SUELDOS Y
REEXPEDICIONES
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5.18.1. – POLITICAS
• La cancelación de recibos y reexpediciones de pago es responsabilidad del
Departamento de Recursos Humanos. • El Area de Nómina conservará los recibos no cobrados por un período de dos
catorcenas, al final de éste, se procederá a su cancelación o reexpedición, previa aclaración.
• La Oficina de Nómina es el responsable de detectar y cancelar los recibos que por
alguna causa son mal calculados o impresos por el sistema informático. • Las reexpediciones de sueldos se efectuarán en la nómina normal, nunca por medio de
cheque o de extranómina. • El Departamento de Recursos Humanos, invariablemente deberá notificar a los
Departamentos de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal y Tesorería la cancelación de recibos y reexpediciones.
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5.18.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE TESORERIA:
01 Envía mediante oficio recibos originales que no fueron cobrados por los interesados al Departamento de Recursos Humanos.
SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS:
02 Recibe documentos y turna a la Oficina de Nómina para su trámite.
ANALISTA ESPECIALIZADO NOMINA:
03 Recibe documentos.
04 Turna a Mecanógrafa para que elabore relación de
recibos. MECANOGRAFA: 05 Recibe documentos, procede a elaborar relación en
original y copia. 06 Turna relación y recibos al Analista Especializado. ANALISTA ESPECIALIZADO:
07 Recibe documentos, revisa relación. 7.1.- Si está correcto, continúa en la actividad
número 08. 7.2.- Si está incorrecto devuelve a la Mecanógrafa
para su corrección haciendo la observación regresa al punto 05.
08 Turna relación y recibos al Jefe de Analistas. JEFE DE ANALISTAS: 09 Recibe documentos, rubrica relación y turna original
al Actuario en Materia Laboral. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:
10 Recibe relación y procede a crear pasivo en Sistema de Nómina.
11 Notifica al Jefe de Analistas la creación de pasivo y
queda en espera de que informen si es cancelación o reexpedición de pago, archiva relación.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE ANALISTAS: 12 Turna copia de relación y recibos a Mecanógrafa,
solicitando elaboración de oficios. MECANOGRAFA: 13 Recibe, procede a elaborar oficios dirigidos a los
responsables de las UBPP’s de adscripción de los empleados que no cobraron, solicitándole indique si procede o no a la cancelación.
14 Turna oficios y recibos al Jefe de Analistas de
nómina, archiva copia de la relación. JEFE DE ANALISTAS NOMINA:
15 Recibe oficios y recibos, verifica 15.1.- Si están correctos continúa en la actividad
número 16. 15.2.- Si están incorrectos devuelve a la Mecanógrafa
para su corrección haciendo la observación continua actividad número12.
16 Obtiene firma del Jefe de Departamento y entrega a
la Mecanógrafa para su envío. MECANOGRAFA: 17 Recibe oficios firmados y envía a los responsables de
las UBPP’s correspondientes. RESPONSABLE DE LA UBPP:
18 Recibe oficio y notifica al Departamento de Recursos Humanos a través de oficio si procede o no la cancelación de sueldo anexando documento de respaldo.
SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. REC. HUMANOS:
19 Recibe oficio con la respuesta de la UBPP, turna al Area de Nómina.
JEFE DE ANALISTAS NOMINA:
20 Recibe oficio y verifica. 20.1.- Si es reexpedición continúa en la actividad
número 21. 20.2.- Si es cancelación sigue en la actividad número
28. 21 Turna oficio al Actuario en Materia Laboral para que
incluya los sueldos no cobrados en la siguiente catorcena y salde el pasivo creado.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:
22 Recibe oficio.
23 Actualiza en Sistema de Nómina, salda pasivo creado
y emite póliza de diario archiva oficio. 24 Archiva oficio y turna póliza al Depto de
Contabilidad. JEFE DE DEPARTAMENTO:
25 Envía mediante oficio recibos no cobrados al Depto. de Tesorería para que sean pagados.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA:
26 Recibe oficio y recibos originales para que sean pagados.
27 Informa al empleado que deberá solicitar a
COMETRA su recibo normal y los recibos que no ha cobrado.
JEFE DE ANALISTAS: 28 Si es cancelación, procede a cancelar los recibos
originales. 29 Envía recibos cancelados a través de oficio al
Departamento de Contabilidad con copia al Actuario en Materia Laboral.
ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:
30 Recibe copia del oficio de recibos cancelados.
31 Procede a saldar pasivo creado en Sistema de
Nómina, emite póliza de egreso. 32 Archiva copia del oficio y turna póliza al
Departamento de Contabilidad. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD:
33 Recibe pólizas, oficio y recibos cancelados, registra y archiva.
33 Fin del procedimiento.
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5.18.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTODE TESORERIA
INICIO
ENVIA RECIBOSORIGINALES NO
COBRADOSMEDIANTEOFICIO ALDEPTO.DERECURSOSHUMANOS
SECRETARIA DE JEFEDE DEPARTAMENTORECURSOS HUMANOS
RECIBEDOCUMENTOS
TURNA AOFICINA DE
NOMINA PARASU TRAMITE
RECIBEDOCUMENTOS
ELABORARELACION
DE RECIBOS
TURNA RELACIONY RECIBOS AL
ANALISTAESPECIALIZADO
RECIBEDOCUMENTOS
REVISA
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION
TURNADOCUMENTOSAL JEFE DEL
DE ANALISTAS
RECIBE YCORRIGE
ANALISTAESPECIALIZADO
NOMINA
RECIBEDOCUMENTOS
RUBRICARELACION Y
TURNA ORIGINALAL ACTUARIO EN
MATERIALABORAL
NO
SI
ACTUARIO ENMATERIA LABORAL
NOMINA
RECIBERELACION
CREA PASIVOEN SISTEMADE NOMINA
NOTIFICA AL JEFEDE ANALISTAS LA
CREACION DEPASIVO Y
QUEDA ENESPERA DEORDEN DE
CANCELAR OREEXPEDIR
TURNA COPIA YRECIBOS A
MECANOGRAFASOLICITANDOLEELABORACION
DE OFICIOS
TURNA AMECANOGRAFA
PARAELABORACIONDE RELACION
1
1
MECANOGRAFA
JEFE DE ANALISTASNOMINA
A112
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A111
MECANOGRAFA
RECIBEDOCUMENTOS
ELABORA OFICIOSOLICITANDO AL
RESP. DE LA UBPPSI PROCEDE LACANCELACION
COPIA DE REL.
TURNA ALJEFE DE
ANALISTAS
JEFE DEANALISTAS NOMINA
RECIBE DOCT.VERIFICA
¿ESTACORREC
TO?
DEVUELVEPARA SU
CORRECCION
OBTIENE FIRMA DELJEFE DE DEPTO. Y
ENTREGA A LAMECANOGRAFAPARA SU ENVIO
RECIBE OFICIOSFIRMADOS YENVIA A LAS
UBPP CORRESP.
RECIBE YCORRIGE
RECIBEOFICIOS CON
LA RESPUESTADE LA UBPP
TURNA ALJEFE DE
ANALISTAS
RECIBEOFICIOS YVERIFICA
¿ESCANCELACION?
TURNA OFICIOAL ACTUARIO
ACTUARIO ENMATERIA LABORAL
RECIBEOFICIO
ACTUALIZAEN SISTEMADE NOMINA
EMITE POLIZADE DIARIO
OFICIO
TURNA POLIZAA
CONTABILIDAD
NO
ENVIA RECIBOSORIGINALES A
DEPTO. DETESORERIA
DEPARTAMENTODE TESORERIA
RECIBE OFICIOY RECIBOS
ORIGINALES
INFORMA ALEMPLEADO QUE
COBRE SUSUELDO NORMALMAS ATRASADOS
NO SI
CANCELA RECIB. YENVIA MEDIANTEOFICIO AL DEPTO.DE CONTABILIDAD
Y COPIA ALACTUARIO
SI
RECIBECOPIA DEL
OFICIO
ACTUALIZAEN SISTEMADE NOMINA
EMITE POLIZADE DIARIO
COPIA OFICIO
TURNA POLIZAA
CONTABILIDAD
RECIBEDOCUMENTOS
REGISTRA
F I N
DEPTO. DE CONTAB.FORMULACION YCONTROL PPTAL.
1
3
1 3
ACTUARIO ENMATERIA LABORAL
2
2
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5.19. – BAJA DE PERSONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA
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5.19.1. – POLITICAS • El empleado que renuncia deberá presentar al Director General del Colegio de
Postgraduados, carta renuncia (por lo menos con 15 días de anticipación), indicando la fecha en que surtirá efecto.
• Las bajas en el ISSSTE, FOVISSSTE, CAJA DE AHORRO Y AHISA, deberán hacerse
en la fecha en que dichas bajas sucedan. • El Colegio cubrirá a los trabajadores que renuncien voluntariamente, además de
cualquier otra prestación a la que tuvieran derecho, una compensación por renuncia voluntaria conforme a los montos, requisitos y procedimientos señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo.
• El pago de las partes proporcionales por renuncia voluntaria se hará basándose en los
conceptos que se estipulan en el Contrato Colectivo de Trabajo así como los convenios o acuerdos vigentes y legislación laboral aplicable.
• El Departamento de Recursos Humanos, es responsable de la elaboración del finiquito
en que deberá recabar la firma de conformidad del empleado que se retira. • El Departamento de Recursos Humanos, procederá al trámite de la liquidación en el
momento de tener todas las cartas de no adeudo (Anexo 3) de las UBPP’s, involucradas en el proceso.
• Será la UBPP involucrada en el adeudo, la que agote hasta la última instancia en el
proceso de recuperación de adeudo. • El pago de la liquidación se efectuará en una sola exhibición deduciendo los impuestos
o adeudos que en cada caso procedan. • Aún en el caso de que las liquidaciones no sean reclamadas, el Departamento de
Recursos Humanos, tramitará todo el proceso administrativo y se le notificará al interesado la situación que guarde hasta el momento de su retiro.
• Las liquidaciones de un ejercicio fiscal al 31 de diciembre, que por diversos motivos
pasen al siguiente, se turnarán en su caso, a la instancia correspondiente, a más tardar el día 31 de enero, con cargo al ejercicio anterior de acuerdo al Artículo 45 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
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5.19.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES EMPLEADO: 01 Elabora “carta renuncia” en original y copia
dirigida al Director General del Colegio, explicando el motivo de su renuncia.
02 Solicita por escrito pago de alcances líquidos. 03 Envía al Director General, y copia al responsable de
la UBPP de adscripción. DIRECTOR GENERAL:
04 Recibe “carta renuncia”, turna al Secretario Administrativo del Colegio.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO:
05 Recibe “carta renuncia”, turna al Jefe del Depto. de Recursos Humanos para su trámite continúa actividad número 09.
RESPONSABLE DE UBPP DE ADSCRIPCION:
06 Recibe copia de “carta renuncia”.
07 Llena Formato RH-01 en original y dos copias. 08 Envía Formato RH-01, y primera copia al Jefe del
Depto. de Recursos Humanos, anexando copia de la renuncia, archiva 2a. copia.
JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS:
09 Recibe Formato RH-01 y “carta renuncia”.
10 Turna original del Formato RH-01 a la Oficina de
Nómina, 1a.copia y carta renuncia a la Oficina de Prestaciones y Servicios.
ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:
11 Recibe RH-01.
12 Actualiza en Sistema de Nómina, archiva. JEFE DE OFICINA PREST. Y SERVICIOS:
13 Recibe copia de Formato RH-01 y “carta renuncia”.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 14 Procede a llenar “CARTA DE NO ADEUDO” (Anexo
3) 7 originales 15 Envía cartas solicitando constancia de no adeudo a
las siguientes UBPP: a).- De adscripción b).- Tesorería. c).- Contabilidad. d).- Caja de Ahorro. e).- Documentación y Biblioteca. f).- Almacén General. g).- Difusión. h).- Recursos Humanos (Oficina Prestaciones y
Servicios) ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
16 Elabora hoja “única de servicios”. (Anexo 5)
JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
17 Obtiene formatos de no adeudo. 17.1. Si existe adeudo:
a). Se informa al interesado del adeudo a su cargo, si está de acuerdo y el monto del mismo es menor o igual al monto de su liquidación, firmará de conformidad la deducción del adeudo y se procederá a efectuar la retención respectiva.
b). Sí el interesado no está de acuerdo con el informe de adeudo o el adeudo es superior al monto de la liquidación, se retiene la liquidación hasta que sea cubierto o aclarado.
17.2. Si no existe adeudo, procede a elaborar la liquidación.
JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
18 Elabora liquidación calculando las partes proporcionales de los siguientes conceptos: 18.1. COMPENSACION POR RENUNCIA
VOLUNTARIA. Se pagará de acuerdo a la siguiente tabla: • De 5 a menos de 15 años de servicio, 13
días de salario por cada año laborado.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES • De 15 años de servicio en adelante, 17 días
de salario por cada año laborado. El cálculo se hace de la siguiente manera: número de años laborados en la Institución, multiplicados por el número de días a los que tenga derecho, el resultado se multiplicará por el sueldo diario.
18.2. DIAS FESTIVOS QUE COINCIDAN CON SABADO Y/O DOMINGO.- Este concepto se cubrirá de acuerdo al calendario de proceso de nómina vigente a la fecha, y se pagará en el momento de su incidencia.
18.3. VACACIONES.- Parte proporcional de vacaciones: El cálculo podrá efectuarse bajo dos conceptos. a). Días laborados por al año dividido entre 360
días, multiplicado por el sueldo diario, si el trabajador se retira antes del primer período vacacional.
b). Días laborados por el número de días vigentes como prestación, dividido entre 180 días, multiplicado por el sueldo diario, si el trabajador se retira antes del primer período vacacional.
18.4. PRIMA VACACIONAL Para el cálculo de la prima vacacional se tomará como base el salario tabular más la compensación por antigüedad de cada trabajador, esta última se calcula de la siguiente manera: sueldo tabular mensual más el porcentaje acumulado de compensación por antigüedad (Anexo 4 ó 6 según corresponda) La prima vacacional se calcula de la siguiente forma: 50% de 40 días de salario, igual a 20 días al año (diez días por período), más la compensación por antigüedad. La prima se cubre basándose en los días laborados en el último año. a). Días laborados en el período multiplicado
por 20 de prima vacacional, dividido entre
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 360 días y multiplicado por el sueldo diario, más compensación por antigüedad, si el trabajador se retira antes del primer período vacacional.
b). Días laborados en el período, multiplicado por 10 días de prima vacacional, dividido entre 180 días, y multiplicado por el sueldo diario más compensación por antigüedad, si el trabajador se retira después del 1er. período vacacional.
18.5. AJUSTE DE CALENDARIO.- Se consultará el calendario de nómina vigente a la fecha: número de días por ajuste, dividido entre 360 días, el resultado se multiplicará por el número de días laborados, el factor resultante se multiplicará por el sueldo diario.
18.6. AGUINALDO.- Se calculará de la siguiente forma: Días vigentes como prestación, divididos entre 360 días, el factor resultante se multiplicará por el número de días laborados durante el año el resultado se multiplicará por el sueldo diario.
18.7. SUELDOS PENDIENTES.- De acuerdo a la fecha de baja, verificar en la oficina de nóminas, hasta qué fecha cobró el interesado, si existen diferencias a favor, se incluirán en el concepto.
18.8. VACACIONES PENDIENTES.- La Institución cubrirá el período vacacional autorizado.
18.9. OTROS.- La Institución cubrirá el importe de los conceptos que no hayan sido considerados.
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
19 Procede a elaborar el aviso oficial de baja, en original y dos copias, con los siguientes datos: a). Dependencia. b). Sueldo diario. c). Nombre del empleado. d). R. F. C. e). Categoría. f). Adscripción. g). Fecha de inicio de labores.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES h). Fecha de baja. i). Motivo de la baja.
20 Turna aviso oficial al Jefe de Oficina Prestaciones y
Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
21 Recibe aviso oficial y revisa. 21.1. Si está correcta firma de Vo. Bo. continúa en la
actividad número 20. 21.2. No está correcta devuelve para su corrección
haciendo la observación, regresa al punto 19. 22 Turna liquidación, hoja única de servicios y aviso
oficial de baja al Jefe de Analistas de Prestaciones y Servicios al Personal, para firma.
JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL:
23 Recibe liquidación y aviso oficial de baja, revisa. 23.1. Si está correcta firma continúa en la actividad
número 24. 23.2. No esta correcta devuelve para su corrección
haciendo la observación, regresa al punto 21. 24 Turna liquidación y aviso oficial de baja al Jefe de
Departamento de Recursos Humanos, y al Coordinador de Operación para su autorización.
25 Obtiene documentos autorizados. 26 Turna aviso oficial de baja al Jefe de Oficina de
Prestaciones y Servicios, y liquidación al Departamento de Tesorería, mediante oficio, solicitando elaboración de cheque y pago.
JEFE DE OFICINA REGISTRO Y CTRL. DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
27 Recibe copia de aviso oficial de baja, libera plaza y archiva.
JEFE DE OFICINA PREST. Y SERVICIOS:
28 Recibe aviso oficial de baja, entrega al interesado y archiva copia.
29 Fin del procedimiento.
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5.19.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
EMPLEADO
INICIO
ELABORA CARTARENUNCIA
DIRIGIDA ALDIRECTOR
GENERAL DELCOLEGIO
DIRECTORGENERAL DEL
COLEGIO
RECIBE CARTARENUNCIA
ACEPTA
TURNA ASECRETARIA
ADMIVA.
RECIBECARTA
RENUNCIA
SECRETARIOADMINISTRATIVO
RESPONSABLEUBPP DE
ADSCRIPCION
TURNA AL JEFEDE DEPTO. DE
RECURSOSHUMANOS PARA
SU TRAMITE
RECIBE RH-01Y CARTA
RENUNCIA
OFICINA DEPRESTACIONES Y
SERVICIOS
RECIBE COPIADE CARTARENUNCIA
RH-01
LLENA POR LABAJA
TURNA AL JEFEDE DEPTO. DE
RECURSOSHUMANOS
1
1
TURNA ORIGINALRH-01 A NOMINA
TURNA COPIARH-01 Y CARTARENUNCIA A LA
OFICINA DEPRESTACIONES Y
SERVICIOS
RECIBE RH-01Y CARTA
RENUNCIA
ANEXO 3
LLENA CARTASDE NO ADEUDO7 ORIGINALES
ANEXO 5
LLENA HOJAUNICA DESERVICIOS
ENVIA CARTAS A LASSIGUIENTES UBPP:-DE ADSCRIPCION
-TESORERIA-CONTABILIDAD
-CAJA DE AHORRO-DOCUMENTACION Y
BIBLIOTECA-ALMACEN GENERAL
-DIFUSION-REC. HUM. (OFNA DE
PREST. Y SERV.)
OBTIENECARTAS DENO ADEUDO
A121
SOLICITA PORESCRITO PAGODE ALCANCES
LIQUIDOS
RECIBEFORMATO
RH-01
ACTUALIZAEN SISTEMADE NOMINA
ARCHIVARH-01
JEFE DE DEPTO.RECURSOSHUMANOS
RESPONSABLEDE LA UBPP DEADSCRIPCION
OFICINA DE.NOMINA
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JEFE DE OFICINADE PRESTACIONES
Y SERVICIOS
REVISACARTAS
¿EXISTEADEUDO?
SE RETIENELIQUIDACION
HASTA EL PAGOO ACLARACIONDEL ADEUDO
ELABORALIQUIDACION
BASANDOSE EN LANORMATIVIDAD
VIGENTE
ELABORAAVISO OFICIAL
DE BAJA
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
TURNA AL JEFEDE OFICINA
PRESTACIONESY SERVICIOS
RECIBEREVISA
¿ESTACORREC
TO?
JEFE DE OFICINAPRESTACIONES
Y SERVICIOS
DEVUELVE PARASU CORRECCION
HACIENDO LAOBSERVACION
RECIBE YCORRIGE
FIRMA DEVoBo.
TURNALIQUIDACION, HOJA
UNICA DESERVICIOS Y AVISODE BAJA AL JEFEDE ANALISTAS DE
PREST.Y SERV.PARASU FIRMA
SI NO
NO SI
JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y
SERVICIOS ALPERSONAL
RECIBEDOCUMENTOS
REVISA
¿ESTACORREC
TO?
NO SI
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION
FIRMA Y TURNAAL JEFE DE
DEPTO. DE REC.HUM. Y ALCOORD. DEOPERACION
PARA SUAUTORIZACION
OBTIENEDOCUMENTOSAUTORIZADOS
DISTRIBUYERECIBE YCORRIGE
RECIBE AVISOOF. DE BAJA Y
HOJA UNICA DESERVICIOSENTREGA
ORIGINAL ALINTERESADO Y
ARCHIVA COPIA
F I N
TURNALIQUIDACION
MEDIANTE OFICIOA TESORERIA PARA
SU PAGO
A120
2 1
HOJA UNICA DESERVICIOS
AVISO OFICIALDE BAJA
O
JEFE DE OFICINAREGISTRO Y CONTROLDE LA PLANTILLA DE
PERSONAL
RECIBE COPIADE AVISO
OFICIAL DEBAJA
LIBERAPLAZA
21
1
2
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5.20. – BAJA DE PERSONAL POR TERMINO DE CONTRATO
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5.20.1. – POLITICAS
• A la fecha de vencimiento del contrato, si el Departamento de Recursos Humanos, no
ha recibido instrucciones para un nuevo contrato, la baja del empleado se hará automáticamente.
• Las bajas en el ISSSTE, FOVISSSTE, Fondo de Ahorro y Aseguradora Hidalgo, S.A. deberán hacerse en la fecha que dichas bajas sucedan.
• Se notificará al empleado con 5 días de anticipación el vencimiento de su contrato. • La oficina de prestaciones y servicios será responsable de determinar y verificar el
monto de las prestaciones a que tiene derecho el personal que cause baja.
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5.20.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ACTUARIO EN MATERIA LABORAL OFICINA DE SELECCION Y CONTRATACION:
01 Consulta tarjetas de control y revisa vigencia de contratos. Esta revisión se hará 10 días antes del término de cada contrato.
02 Elabora oficio notificando el vencimiento del
contrato. 03 Envía oficio al responsable de la UBPP de
adscripción. RESPONSABLE DE LA UBPP:
04 Recibe oficio.
05 Consulta programa de trabajo para conocer los
requerimientos de personal. 06 Elabora oficio indicando si existe o no, renovación de
contrato. 07 Envía oficio al Jefe de Oficina Selección y
Contratación. JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:
08 Recibe oficio. 8.1. Si hay renovación de contrato llena Formato
RH-01 por el nuevo período de contratación. Continúa Procedimiento 5.1. – SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL.
8.2. No hay renovación de contrato llena Formato RH-01 indicando la baja continúa actividad número 09.
09 Turna Formato RH-01 al Subjefe de Depto. Selección,
Contratación, Registro y Control de Personal. SUBJEFE DE DEPTO. SELECCION,
10 Recibe formato y revisa. 10.1. Si está correcto firma y turna al Jefe de Depto.,
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES CONTRATACION REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL:
continúa actividad número 11. 10.2. No está correcto devuelve para su corrección
haciendo la observación.
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
11 Recibe Formato RH-01, autoriza y turna a su Secretaria.
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO:
12 Recibe RH-01 distribuye para los efectos procedentes al ámbito de su competencia, como sigue: Original.- Oficina de Nómina. 1a. Copia.- Departamento de Contabilidad,
Formulación y Control Presupuestal. 2a. Copia.- Responsable de la UBPP de adscripción.
ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:
13 Recibe Formato RH-01
14 Efectúa baja en Sistema de Nómina, turna a la
Oficina de Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
15 Recibe Formato RH-01, procede a efectuar baja en ISSSTE y Aseguradora de vida.
16 Turna formato a la Oficina de Selección y
Contratación. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL OFICINA DE SELECCION Y CONTRATACION:
17 Recibe Formato RH-01 archiva en expediente del empleado.
18 Fin del procedimiento.
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5.20.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
ACTUARIO EN MATERIALABORAL OFICINA
DE SELECCIONY CONTRATACION
INICIO
CONSULTATARJETAS DE
CONTROL REVISAVIGENCIA DECONTRATOS
ELABORA OFICIONOTIFICANDOVENCIMIENTO
DEL CONTRATO
ENVIA ALRESPONSABLEDE LA UBPP
RESPONSABLEDE LA UBPP
RECIBEOFICIO
CONSULTAPROGRAMAS DETRABAJO PARACONOCER LOS
REQUERIMIENTOSDE PERSONAL
ELABORA OFICIOINDICANDO SI
EXISTERENOVACION DE
CONTRATO
ENVIA OFICIO ALJEFE DE OFICINA
SELECCION YCONTRATACION
JEFE DE OFICINASELECCION Y
CONTRATACION
RECIBEOFICIO
¿HAYRENOVA
CION?
RH-01
LLENA FORMATOPOR EL NUEVO
PERIODO DECONTRATACION
CONTINUA PROC.5.1 SELECCION YCONTRATACIONDE PERSONAL
RH-01
LLENA FORMATOINDICANDO LA
BAJA
TURNA RH-01 ALSUBJEFE DE
DEPARTAMENTO
SUBJEFE DE DEPTO.SELECCION, CONTRA-TACION REGISTRO Y
CTROL. DE PERSONAL
RECIBERH-01
REVISA
¿ESTACORREC
TO?
SI NO
DEVUELVE PARASU CORRECCION
HACIENDO LAOBSERVACION
FIRMA Y TURNAAL JEFE DEDEPTO. DERECURSOSHUMANOS
RECIBERH-01
REVISA
AUTORIZA YTURNA A SUSECRETARIA
A127
3
3
NO SI
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
1
RECIBECORRIGE
2
2
1
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SECRETARIA DEJEFE DE
DEPARTAMENTO
RH-01
RECIBE YDISTRIBUYE
DEPTO. DECONTABILIDAD
RESPONSABLEUBPP DE
ADSCRIPCION
OFICINA DEPRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBERH-01
EFECTUABAJAS EN
ISSSTE Y AHISA
TURNA RH-01 ALA OFICINA DESELECCION Y
CONTRATACION
RECIBERH-01
ARCHIVA ENEXPEDIENTE
DEL EMPLEADO
F I N
A126
NOMINA
ACTUARIO EN MATERIALABORAL OFICINA
DE SELECCIONY CONTRATACION
TURNA RH-01 ALA OFICINA DEPRESTACIONES
Y SERVICIOS
REBIBERH-01
ACTUALIZAEN SISTEMADE NOMINA
ACTUARIO ENMATERIA LABORAL
OFICINA DE NOMINA
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5.21. – BAJA DE PERSONAL POR RESCISION DE CONTRATO
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5.21.1. – POLITICAS
• El Director General del Colegio es el único autorizado para ordenar las bajas no
voluntarias de conformidad con lo establecido en la reglamentación vigente. • La rescisión del contrato se hará basándose en lo señalado en el Contrato Colectivo de
Trabajo y la legislación laboral aplicable. • Las bajas del ISSSTE, FOVISSSTE, Fondo de Ahorro y AHISA, deberán hacerse en la
fecha que dichas bajas sucedan. • El pago de la liquidación se efectuará en una sola exhibición. • La Dirección Jurídica deberá emitir dictamen de la rescisión del contrato.
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5.21.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA UBPP:
01 Elabora oficio en original y 2 copias indicando la falta, que implica la rescisión de contrato, y llena Formato RH-01 original y 2 copias.
02 Turna oficio a la Dirección Jurídica y Formato RH-
01 con copia del oficio al Departamento de Recursos Humanos, archiva copia de oficio y 2a. copia del Formato RH-01.
DIRECTOR JURIDICO:
03 Recibe oficio.
04 Procede a levantar Acta Administrativa en original y
3 copias ante la presencia del responsable de la UBPP, asentando los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos.
05 Emite dictamen (de conformidad a lo establecido en
la reglamentación vigente) 06 Si procede la baja comunica por medio de oficio al
Director General, anexando Acta Administrativa, archiva copia del Acta.
DIRECTOR GENERAL:
07 Recibe oficio y acta administrativa.
08 Ordena baja del trabajador a través de oficio al Jefe
del Departamento de Recursos Humanos. JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:
09 Recibe orden de baja, Acta Administrativa y Formato RH-01, turna a su Secretaria para su distribución.
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO:
10 Recibe documentos y distribuye para los efectos procedentes al ámbito de su competencia, como sigue: Formato RH-01
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES Original.- Oficina de Nómina. 1a. Copia.- Departamento de Contabilidad,
Formulación y Control Presupuestal. Orden de baja y Acta Administrativa.- a la Oficina de
Prestaciones y Servicios. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:
11 Recibe Formato RH-01.
12 Efectúa baja en Sistema de Nómina, turna a la
Oficina de Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
13 Recibe documentación, procede a efectuar baja en el ISSSTE y Aseguradora de vida.
14 Sigue Procedimiento 5.16. BAJA DE PERSONAL
POR RENUNCIA VOLUNTARIA en la actividad número 14, la liquidación se sigue con la misma metodología con excepción del punto 18.1 (no aplica)
15 Fin del procedimiento.
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5.21.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLEDE LA UBPP
INICIO
ELABORAOFICIO
INDICANDO LAFALTA
RH-01
LLENA FORMATOINDICANDO LA
BAJA
RECIBEOFICIO
DIRECTORJURIDICO
LEVANTA ACTAADMINISTRATIVADE LOS HECHOS
EMITEDICTAMEN
TURNA DICTAMENY ACTA ADMVA.
MEDIANTE OFICIOAL DIRECTOR
GENERAL
TURNA ORIGINALDEL OFICIO AL
DIRECTORJURIDICO
TURNA RH-01 YCOPIA DEL
OFICIO AL JEFEDEL DEPTO. DE
RECUROSHUMANOS
2
2
RECIBEOFICIO Y
ACTA ADMVA.
ORDENAMEDIANTE OFICIOLA BAJA AL DEPTO.
DE RECURSOSHUAMANOS
DIRECTORGENERAL
JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS
HUMANOS
RECIBE OFICIODE BAJA, ACTAADMVA. COPIA
DE OFICIO YRH-01
TURNA A SUSECRETARIA
PARA SUDISTRIBUCION
3
1
1 3
SECRETARIA DEJEFE DE DEPTO.
RECIBE YDISTRIBUYE
RH-01
DEPTO. DECONTABILIDAD
ORDEN DE BAJAY ACTA ADMVA.A LA OFNA DEPRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBE DOCTOS.EFECTUA BAJA
EN ISSSTE YAHISA
SIGEPROCEDIMIENTO
5.16 EN LAACTIVIDAD No. 14 LA
LIQUIDACION SESIGUE CON LA
MISMAMETODOLOGIA
EXCEPTO EL PUNTO18.1 (NO APLICA)
F I N
NOMINA
4
RECIBE
ACTUALIZAEN SISTEMADE NOMINA
TURNA A LAOFICINA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS
4
OFICINA DEPRESTACIONES
Y SERVICIOS
ACTUARIO ENMATERIA LABORAL
NOMINA
5
5
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- 133 - ELABORO
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5.22. – BAJA DE PERSONAL POR JUBILACION
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5.22.1. – POLITICAS
• Se otorgarán 3 meses de permiso con goce de sueldo a los empleados que inicien su
trámite de jubilación, este premiso prejubilatorio se solicitará por escrito. • El Colegio cubrirá a sus trabajadores varones que se jubilen o pensionen, una
compensación de conformidad con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y la legislación laboral aplicable.
• El interesado deberá gestionar la pensión por jubilación personalmente ante el ISSSTE. • Las gestiones ante FOVISSSTE (retiro de fondos) y AHISA (seguro de retiro), deberá
realizarlos personalmente el empleado que se jubile. • El pago de la liquidación se efectuará en una sola exhibición.
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5.22.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Elabora y envía comunicado a la Dirección General,
solicitando los 3 meses prejubilatorios a los que tiene derecho.
DIRECTOR GENERAL:
02 Recibe solicitud y autoriza.
03 Envía oficio de autorización al interesado con copia
al responsable de la UBPP y a la Oficina de Prestaciones y Servicios del Departamento de Recursos Humanos.
INTERESADO: 04 Recibe oficio de aprobación. 05 Se presenta a la Oficina de Prestaciones y Servicios a
solicitar liquidación y hoja única de servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
06 Recibe copia del comunicado de aprobación.
07 Verifica la antigüedad, 30 años de servicios
ininterrumpidos para los varones y 28 para las mujeres, así como número de años de cotización al ISSSTE.
08 Procede a elaborar “carta de no adeudo” (Anexo 3)
en 7 originales. 09 Turna cartas de no adeudo (Anexo 3) solicitando
constancia de no adeudo a las siguientes UBPP: a).- De adscripción. b).- Tesorería. c).- Contabilidad. d).- Fondo de Ahorro. e).- Documentación y Biblioteca. f).- Almacén General. g).- Difusión.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES h).- Recursos humanos (Oficina de Prestaciones y
Servicios) ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:
10 Llena Formato RH-01 indicando la baja, y hoja única de servicios (Anexo 5) en 3 originales.
11 Turna Formato RH-01 y hoja única de servicios (3
originales) al Jefe de Oficina Prestaciones y Servicios.
JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
12 Recibe Formato RH-01 y hoja única de servicios (3 originales)
13 Obtiene la firma de autorización del Jefe del
Departamento de Recursos Humanos en los Formatos RH-01 y hoja única de servicios.
14 Turna Formato RH-01 a Nómina, y hoja única de
servicios (3 originales) al interesado, obteniendo firma de recibido.
15 Obtiene formatos de no adeudo.
15.1. Si existe adeudo: a).- Se informa al interesado del adeudo a su
cargo, si está de acuerdo y el monto del mismo es menor o igual al monto de su liquidación, firmará de conformidad la deducción del adeudo y se procederá a efectuar la retención respectiva.
b).- Si el interesado no está de acuerdo con el informe de adeudo o el adeudo es superior al monto de la liquidación, se retiene la liquidación hasta que sea cubierto o aclarado.
15.2. Si no existe adeudo, procede a elaborar la liquidación.
16 Elabora liquidación considerando los conceptos del
procedimiento 5.16 en la actividad No. 16 con excepción de Compensación por Renuncia Voluntaria
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES (renuncia o defunción) en su lugar se aplicará la Compensación por Jubilación o Pensión (ver políticas de este procedimiento) 16.1. COMPENSACION POR JUBILACION O
PENSION. Se pagará de acuerdo a la siguiente tabla: • De 5 a menos de 15 años de servicio, 15
días de salario por cada año laborado. • De 15 años de servicio en adelante, 17 días
de salario por cada año laborado. • En caso de trabajadoras, se adicionará un
día de salario por cada año laborado Para el cálculo se consultará el expediente del trabajador para contabilizar los años cumplidos en la Institución, se divide el sueldo mensual entre 30 y el resultado se multiplicará por el número de días que conforme a su antigüedad tenga derecho por cada año laborado.
JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
17 Sigue procedimiento 5.16. BAJA DE PERSONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA actividad No. 17, la liquidación se elabora con la misma metodología con excepción del punto 18.1. La compensación se aplicará por el concepto Jubilación o Pensión.
18 Fin del Procedimiento.
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5.22.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
INTERESADO
INICIO
ELABORA Y ENVIACOMUNICADO ALA DIRECCION
GENERALSOLICITANDO LOS
3 MESESPREJUBILATORIOS
DIRECCIONGENERAL
RECIBESOLICITUD,AUTORIZA
ENVIA OFICIO DEAUTORIZACIONAL INTERESADOCON COPIA AL
RESPONSABLE DELA UBPP Y A LA
OFICINA DEPRESTACIONES Y
SERVICIOS
RECIBEOFICIO DE
APROBACION
SE PRESENTA ALA OFICINA DEPRESTACIONESY SERVICIOS A
SOLICITARLIQUIDACION
JEFE DE OFICINAPRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBE COPIADEL
COMUNICADODE APROBACION
VERIFICA AÑOS DESERVICIO: 30 AÑOS
HOMBRES Y 28MUJERES E IGUALNUMERO DE AÑOS
COTIZANDO ALISSSTE
ANEXO 3
LLENA CARTADE NO ADEUDO7 ORIGINALES
ANEXO 5
LLENA HOJAUNICA DESERVICIOS
ENVIA CARTAS A LASSIGUIENTES UBPP:-DE ADSCRIPCION
-TESORERIA-CONTABILIDAD
-CAJA DE AHORRO-DOCUMENTACION Y
BIBLIOTECA-ALMACEN GENERAL
-DIFUSION-REC. HUM. (OFNA DE
PREST. Y SERV.)
OBTIENECARTAS DENO ADEUDO
RH-01
LLENA PORLA BAJA
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO OFNA.
DE PRESTACIONESY SERVICIOS
TURNA RH-01 YHOJAS DE
SERVICIO AL JEFEDE OFICINA
PRESTACIONES YSERVICIOS
RECIBEDOCUMENTOS
OBTIENE FIRMADE AUTORIZADOEN RH-01 Y HOJAS
DE SERVICIO
TURNA RH-01 ANOMINA YHOJAS DE
SERVICIO ALINTERESADO
RECABA FIRMADE RECIBIDO
JEFE DE OFICINAPRESTACIONES
Y SERVICIOS
CONTINUAPROCEDIMIENTO
5.16 EN LAACTIVIDAD No. 16,
EXCEPTO ELPUNTO 18.1. LACOMPENSACION
SE APLICARA POREL CONCEPTOJUBILACION O
PENSION
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5.23. – BAJA DE PERSONAL POR DEFUNCION
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5.23.1. – POLITICAS • Para el pago de la indemnización por defunción, se deberá presentar el acta de
defunción. • El Colegio cubrirá a los beneficiarios del trabajador que fallezca, por concepto de
pago de defunción de acuerdo a la antigüedad del trabajador, conforme a los montos, requisitos y procedimientos señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo relativos a prestaciones laborales.
• Si el Colegio cubrió en la fecha respectiva los gastos del funeral, éstos se deducirán de
la liquidación por defunción. • El pago de la indemnización se efectúa en una sola exhibición. • Para la realización de los trámites, el familiar del finado deberá identificarse con la
credencial de elector, cuando esto no sea posible deberá presentar algún otro documento oficial con fotografía además de acta de matrimonio o nacimiento, según sea el caso.
• Se deberá presentar acta de defunción para la exhibición de ayuda para gastos de
funeral.
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5.23.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES FAMILIAR: 01 Solicita indemnización mediante comunicado,
anexando acta de defunción a la Oficina de Prestaciones y Servicios.
JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
02 Recibe comunicado y acta de defunción.
03 Revisa expediente y verifica antigüedad del finado en
el Colegio. 04 Determina indemnización por defunción, de acuerdo
a la antigüedad del trabajador. a).- De un 1 día a menos de 10 años de servicio, 9
meses de salario. b).- De 10 años a menos de 20 años de servicio, 10
meses de salario. c).- De 20 años en adelante, 12 meses de salario. Para el cálculo se divide el sueldo entre 14, el resultado se multiplica por 30 para obtener el sueldo mensual y se multiplicará por el número de meses que conforme a su antigüedad tenga derecho.
05 Si los deudos del finado tienen derecho a pensión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 75 de la Ley del ISSSTE, se le solicitan los siguientes documentos: d).- Acta de defunción. e).- Acta de matrimonio. f).- Acta de nacimiento de los hijos menores de 18
años. g).- Dos fotografías tamaño infantil.
06 Turna documentación al Jefe de Sección para trámite
de pensión. Continúa en la actividad número 09. 07 Solicita al Administrativo Especializado elabore hoja
única de servicios en 3 originales (Anexo 5)
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTAIONES Y SERVICOS:
08 Elabora hoja única de servicios (3 originales) y las turna al Jefe de Sección para trámites de pensión.
JEFE DE SECCION OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
09 Recibe documentación comprobatoria.
10 Tramita pensión ante ISSSTE o retiro de fondos ante
FOVISSSTE y seguro de vida ante AHISA. 11 Obtiene credencial de pensionista o cheques de
fondos FOVISSSTE y seguro de vida. 12 Entrega documentación al Jefe de Oficina
Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
13 Recibe documentación.
14 Entrega documentación a los beneficiarios. 15 Llena Formato RH-01, firma. 16 Obtiene firma de autorización del Jefe de
Departamento de Recursos Humanos en Formato RH-01
17 Turna al Departamento de Nómina. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:
18 Recibe Formato RH-01,
19 Efectúa baja en Sistema de Nómina, turna a la
Oficina de Prestaciones y Servicios.
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RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:
20 Recibe Formato RH-01.
21 Sigue procedimiento 5.16. BAJA DE PERSONAL
POR RENUNCIA VOLUNTARIA en la actividad número 14 la liquidación se sigue con la misma metodología excepto el punto 18.1 La compensación se aplicará por el concepto Pago de Defunción.
21 Fin del procedimiento.
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5.23.3. – DIAGRAMA DE FLUJO
FAMILIAR
INICIO
SOLICITAINDEMNIZACION
MEDIANTEOFICIO
ANEXANDO ACTADE DEFUNCION
ENTREGA ENLA OFICINA DEPRESTACIONES
Y SERVICIOS
JEFE DE OFICINADE PRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBE OFICIOY ACTA DE
DEFUNCION
REVISAEXPEDIENTE Y
VERIFICAANTIGUEDAD
DEL FINADO ENEL COLEGIO
DETERMINAINDEMNIZACIONPOR DEFUNCIONDE ACUERDO A
LA ANTIGUEDAD
¿ALCANZAPENSION?
SOLICITA LOSSIGUIENTES DOCTS.
-ACTA DEMATRIMONIO
-ACTA DE NACIMIENTOHIJOS MENORES 18
AÑOS-DOS FOTOGRAFIASTAMAÑO INFANTIL
TURNADOCUMENTOS ALJEFE DE SECCIONPARA SU TRAMITE
ANEXO 5
ELABORA HOJAUNICA DE
SERVICIOS 3ORIGINALES
SOLICITA ALADMVO. ESP.
ELABORE HOJAUNICA DESERVICIOS
TURNA AL JEFEDE SECCION
PARA TRAMITESDE PENSION
1
1
RECIBEDOCUMENTA
CIONCOMPROBA
TORIA
TRAMITAPENSION ANTE ELISSSTE O RETIRODE FONDOS ANTE
FOVISSSTE YSEGURO DE VIDA
ANTE AHISA
ENTREGADOCUMENTOS ALJEFE DE OFICINA
PREST. Y SERV.
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
OFNA. PRESTACIONESY SERVICIOS
JEFE DE SECCIONOFNA. PRESTACIONES
Y SERVICIOS
JEFE DE OFICINADE PRESTACIONES
Y SERVICIOS
RECIBEDOCUMENTA
CION
ENTREGADOCUMENTOS ABENEFICIARIOS
SINO
2
2
RH-01
LLENA POR LABAJA
OBTIENE FIRMADE AUTORIZACION
DEL JEFE DELDEPTO. DE REC.
HUMANOS
TURNA AL DEPTO.DE NOMINA
3 4
RECIBERH-01
CONTINUA PROC.5.16 EN LA ACT. No.14 LA LIQUIDACION
SE SIGUE CON LAMISMA
METODOLOGIA CONEXCEPCION DEL
PUNTO 18.1
3
RECIBERH-01
EFECTUABAJA ENNOMINA
TURNA AOFICINA DE
PREST. Y SERV.
ACTUARIO ENMATERIA LABORAL
NOMINA
4 F I N
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6. – FORMATOS
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6.1. – SOLICITUD DE PERSONAL RH-01
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AQUI VA EL FORMATO
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Solicitud de personal. Clave. RH-01. Objetivo. Tramitar altas, bajas o cambios de datos constantes de un
trabajador, registrar o actualizar los datos constantes del archivo maestro de nómina.
FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Plantilla autorizada para cada UBPP.
Solicitud de empleo. Documento (s) que genera. Contrato.
Póliza de seguro de vida. Alta al ISSSTE. Credencial de identificación. Nómina.
ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. Responsable de la UBPP.
Oficina de sueldos y salarios. Oficina de prestaciones y servicios.
Revisa. Departamento de Recursos Humanos Oficina de Selección
y contratación. Autoriza. Secretaria Administrativa.
Coordinación de Operación. Medida. Tamaño carta.
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DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos
Humanos. Para registro en el sistema de nómina y archivo en el expediente del trabajador
1a. Copia. Azul. Departamento de
Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.
Para su autorización en su caso y archivo.
2a. Copia. Rosa. UBPP. Para su archivo.
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-01 2. – Clave de operación Anotar la clave de operación.
1. Para altas. 2. Cuando se requiera dar de baja a un
trabajador que esté dado de alta. 3. Para cambios.
3. – Día mes año Anotar día, mes (con números arábigos) año (las
cuatro cifras) de la fecha de llenado del formato. 4. – Clave Anotar la clave de la Unidad Básica de
Programación y Presupuesto de acuerdo al catálogo vigente de claves presupuestales. (5 caracteres)
5. – Denominación Anotar el nombre de la UBPP. 6. – Clave programática Anotar la clave programática (programa,
subprograma y proyecto) en donde se cubrirá la vacante de acuerdo con la plantilla o catálogo presupuestal.
7. – Identificación Anotar la clave del puesto (grupo, rama, puesto y
tipo de personal), según plantilla autorizada. 8. – Nombre del puesto Anotar el nombre del puesto solicitado de
acuerdo a la plantilla autorizada. 9. – Región de sueldo Anotar el número que le corresponda de acuerdo
al Anexo No. 1 10. – Clave del lugar de pago Anotar 1 si se le paga en Montecillo.
Anotar 2 Si se le paga en Puebla. Anotar 3 Si se le paga en Veracruz. Anotar 4 Si se la paga en San Luis Potosí. Anotar 5 Si se la paga en Tabasco.
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 11. – Clave de la zona
económica Anotar el número 1 en todos los casos
(actualmente todos los Campus antes citados en el punto número 11, corresponde a la misma zona económica)
12. – Sueldo propuesto mensual Anotar el sueldo presupuestal de acuerdo al
tabulador autorizado. 13. – Fecha propuesta de inicio Anotar la fecha propuesta por la UBPP. 14. – Fecha propuesta de
terminación Anotar la fecha de terminación de contrato
determinada por la UBPP día, mes (con números arábigos) año (las cuatro cifras)
15. – Número Anotar la clave del empleado según listado
numérico progresivo de empleados del Colegio (para ser llenado por Recursos Humanos)
16. – Nombre Anotar el nombre de la persona propuesta en el
orden de apellido paterno, materno y nombre(s) 17. – Sexo Anotar la clave del sexo de la persona propuesta.
M. Masculino. F. Femenino.
18. – Escolaridad Anotar la clave de la escolaridad de la persona
propuesta: 01. Sin escolaridad. 02. Primaria. 03. Secundaria. 04. Carrera técnica o comercial. 05. Bachillerato. 06. Pasante de licenciatura. 07. Licenciatura. 08. Pasante de Maestría. 09. Maestría. 10. Pasante de doctorado. 11. Doctorado.
19. – Estado civil Anotar la clave correspondiente al estado civil
de la persona propuesta:
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. Soltero. 2. Casado.
20. – Nacionalidad Anotar la clave de nacionalidad de la persona
propuesta: 1. Mexicana. 2. Extranjera.
21. – Registro Federal de
Contribuyentes Anotar la clave asignada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, (en las 4 primeras posiciones las letras iniciales, las 6 siguientes la fecha de nacimiento, y las 3 siguientes la homo clave si existe)
LOS SIGUIENTES CAMPOS SERAN LLENADOS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
22. – Sueldo mensual Anotar el sueldo asignado al puesto propuesto
por la UBPP según tabulador vigente, la cantidad se anotará con decimales.
23. – Despensa Anotar la cantidad vigente correspondiente a la
despensa, dependiendo de la naturaleza de la propuesta.
24. – Material didáctico Anotar la cantidad vigente correspondiente al
material didáctico, dependiendo de la naturaleza del puesto propuesto (exclusivo para el personal académico)
25. – Ayuda para transporte Anotar la cantidad vigente correspondiente a la
ayuda para transporte, dependiendo de la naturaleza de la propuesta.
26. – Otros Anotar la cantidad por conceptos no
especificados. 27. – Tipo de contrato Anotar la clave correspondiente al tipo de
contrato según el puesto propuesto de la persona a contratar. 1. Base (cuando existe el puesto en plantilla) 2. Confianza (cuando existe el puesto en
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO plantilla)
3. Eventual (cuando se contrata al personal con cargo al presupuesto de eventuales)
4. Interino (cuando ocupa un puesto vacante en la plantilla pero por un tiempo determinado)
5. Honorarios (no se usa actualmente) 6. Suplencias (cuando ocupa un puesto en la
plantilla que corresponda a un trabajador que tiene permiso sin goce de sueldo)
28. – Clave alta / baja 1. Anotar la clave de alta o baja según sea el
caso 2. Ingreso (cuando se trate de una persona de
nuevo ingreso) 3. Reingreso (cuando se trate de una persona
que fue dado de baja durante el año y regresa ese mismo año)
4. Reincorporación (para el personal académico que salió a estudios y se reincorpora al Colegio existe la vacante de reincorporación en la plantilla)
5. Renuncia (cuando un trabajador renuncia y por lo tanto se le da de baja en nómina)
6. Terminación de contrato (cuando a una persona se le termina su contrato y por tanto se le da de baja en nómina)
7. Despido (cuando a un trabajador se le despide y por lo tanto se le da baja en nómina)
8. Defunción (cuando un trabajador fallece y por lo tanto se le debe dar de baja en nómina)
29. – Sindicalizado Cruzar con una X (equis) en el círculo SI (si el
personal es propuesto por el Sindicato) Cruzar con una X (equis) en el círculo NO (sí el personal es propuesto por el Colegio)
30. – CURP Anotar la Clave Unica de Registro de Población,
asignada por el Registro Nacional de Población 31. – Horario discontinuo Anotar la clave correspondiente para horario
discontinuo. 1. Sí. 2. No.
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 32. – Observaciones Anotar todo tipo de observaciones inherentes a la
propuesta por parte de la UBPP o del Departamento de Recursos Humanos.
33. – Autorizó
Secretaria Administrativa. Anotar nombre y firma de quien autoriza.
34. – Vo.Bo. Coordinación de
Operación. Anotar nombre y firma de quien autoriza.
35. – Revisó y registró Depto.
de Recursos Humanos. Anotar nombre y firma de quien revisa y registra.
36. – Vo.Bo. del responsable de
UBPP. Anotar nombre y firma del responsable de la
UBPP. 37. – Elaboró Anotar nombre y firma de quienes elaboraron la
solicitud del personal por parte de la UBPP o del Departamento de Recursos Humanos, según sea el caso.
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6.2. – REPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIAS RH-02
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Reporte de control de asistencia. Clave. RH-02. Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria
para el registro de control de asistencias para el sistema informático (sólo para información relativa a retardos e inasistencias)
FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Tarjetas de asistencias
Solicitud de permiso sin goce de sueldo que no exceda de 14 días. Incapacidad médica expedida por el ISSSTE.
Documento (s) que genera. Reporte de control de asistencia. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. Controlador de asistencias por Instituto y Campus. Revisa. Departamento de Recursos Humanos. Autoriza. Departamento de Recursos Humanos Medida. Tamaño carta DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos
Humanos. Para su registro en el sistema de nómina.
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-02. 2. – Clave de operación Anotar el signo (+) cuando se reintegre una falta
o anotar el signo (-) cuando se efectúe un descuento por falta injustificada, o por permiso sin goce de sueldo (será una hoja por cada clave de operación)
3. – Día, mes, año Anotar día, mes (con números arábigos) año (las
cuatro cifras) de la fecha de llenado del documento.
4. – Número de folio Anotar el número consecutivo que identifique al
reporte. (para ser llenado por Recursos Humanos)
5. – Catorcena número
del mes de del año de
Anotar catorcena (1a. ó 2a.) de que se trate, número de la catorcena a procesar de 1 a 26 así como el mes (con números arábigos) y año (las cuatro cifras)
6. – Número de empleado Anotar el número del empleado descrito en la
credencial de identificación a favor del empleado.
7. – Nombre Anotar el nombre del empleado (apellido
paterno, materno y nombre(s)) 8. – Retardos Anotar el número de retardos. 9. – Faltas injustificadas Anotar el número de faltas injustificadas.
2 posiciones para faltas 3 posiciones para los medios días (031) por cada 2.5 hrs.
10. – Permisos discrecionales Anotar el número de días autorizados como
permiso discrecional.
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 11. – Permisos sin goce de
sueldo Anotar el número de días de permisos sin sueldo,
el cual no debe de exceder de 14 días. 12. – Incapacidad médica Anotar el número de días autoriza el ISSSTE
descritos en que la incapacidad médica. 13. – Cumpleaños Anotar 1 (uno) cuando el empleado goce del día
de su cumpleaños. 14. – Totales Anotar el total de cada una de las columnas. 15. – Observaciones Anotar todo tipo de observaciones inherentes al
control de asistencias. 16. – Revisó y aprobó Anotar el nombre y firma de quien revisó y
aprobó. 17. – Elaboro Anotar el nombre del controlador de asistencias.
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6.3. – REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RH-03
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJODEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Reporte de tiempo extraordinario. Clave. RH-03. Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria
para el control del pago del tiempo extraordinario representado en la catorcena en cuestión.
FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Tarjeta de asistencia. Documento (s) que genera. Reporte de horas extras. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. Responsable de UBPP. Revisa. Oficina de nómina. Autoriza. Director General.
Secretario General Secretario Administrativo. Director de Instituto. Coordinador Financiero. Coordinador de Operación.
Medida. 31.7 cm. Largo x 21.5 cm. Ancho. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos
Humanos. Para su registro en el sistema de nómina y archivo.
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-03. 2. – Clave de operación Se anotará el signo (+) para pagar, el signo (-)
para descontar. 3. – Correspondiente al
período comprendido del____ al____
Anotar el día, mes (con números arábigos) año (las cuatro cifras) período que no exceda de una catorcena.
4. – Número de folio Anotar el número consecutivo que identifique al
documento (para ser llenado por el Departamento de Recursos Humanos)
5. – Unidad Básica de
Programación y Presupuesto (UBPP, denominación)
Anotar la clave y denominación de la UBPP correspondiente, según catálogo vigente de claves presupuestales.
6. – Clave programática (pro
grama, subprograma y proyecto)
Anotar la clave programática según catálogo presupuestal.
7. – Número de empleado Anotar el número de empleado descrito en la
credencial de identificación a favor del empleado.
8. – Nombre: (apellido
paterno, materno y nombre(s))
Anotar el nombre del empleado, en orden que se indica.
9. – Tiempo normal de labores Anotar el horario diario de la persona que se le
pagará tiempo extraordinario. 10. – Tiempo extraordinario
(horas, minutos) Anotar el total del tiempo extraordinario
laborado durante el período indicado.
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 11. – Prima dominical
(domingo ó descanso) Anotar el número de días correspondientes a
domingos ó descansos presentados en la catorcena.
13. – Motivo Anotar el motivo por el cual el personal se quedó
a laborar tiempo extraordinario. 14. – Elaboró Anotar nombre y firma de la persona que elaboró
el documento. 15. – Vo. Bo. Anotar nombre y firma del Jefe inmediato o Jefe
de Departamento. 16. – Autorizó Anotar nombre y firma de quien autoriza.
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6.4. – AVISO DE VACACIONES RH-04
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJODEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Aviso de vacaciones Clave. RH-04 Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria
para el control de vacaciones a disfrutar, de la suma de los días, o de los períodos que no haya disfrutado el empleado.
FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Ninguno Documento (s) que genera. Reporte de aviso de vacaciones. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. Trabajador. Revisa. Departamento de Recursos humanos. Autoriza. Responsable de la UBPP. Medida. 21.8 largo x 14.2 ancho. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos
Humanos. Para su registro y control de asistencia y archivo.
1a. copia Azul Interesado. Control personal 2a. copia Rosa UBPP Para su archivo
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato. RH-04 (preimpreso) 2. – Clave de operación + = Para vacaciones no disfrutadas.
- = Para vacaciones a disfrutar. 3. – Día, mes y año Anotar el día y mes (con números arábigos) y
año (las cuatro cifras). 4. – Folio número Anotar el número consecutivo que identifique al
documento (para ser llenado por Recursos Humanos)
5. – Número de empleado Anotar el número del empleado descrito en la
credencial de identificación a su favor. 6. – Nombre Anotara el nombre del empleado (apellido
paterno, materno y nombre(s)) 7. – UBPP Anotar la clave de la Unidad Básica de
Programación y Presupuesto basándose en el catálogo de claves presupuestales (5 caracteres)
8. – Denominación Anotar el nombre de la UBPP. 9. – Vacaciones a disfrutar Anotar el número de días de las vacaciones a
disfrutar por el empleado. 10. – Vacaciones no disfrutadas Anotar el número de días de las vacaciones que
no serán disfrutadas por el empleado. 11. – Período Anotar el período de que se trate primer período
ó segundo período. 12. – Observaciones Anotar todo tipo de aclaraciones inherentes al
documento. 13. – Elaboró Anotar nombre y firma del responsable de UBPP. 14. – Revisó Anotar nombre y firma de la persona que revisó
el documento por parte de Recursos Humanos.
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6.5. – PERMISOS RH-05
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Permisos Clave. RH-05 Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria
para el control de permisos del personal del Colegio. FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Incapacidad médica por el ISSSTE. Documento (s) que genera. Reporte de permisos.
1).- Para verificación de información capturada. 2).- Estadísticas de los empleados con permiso.
ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir
Elabora. Interesado
Revisa. Depto. de Recursos Humanos y responsable de la UBPP.
Autoriza. Responsable de UBPP y Depto. de Recursos Humanos.
Medida. 21.8 largo x 14.2 ancho. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso
Original. Blanco. Departamento de Recursos Humanos
Para su registro en sistema de nómina y archivo.
1a. copia Azul Interesado Control personal
2a. copia Rosa UBPP Para su control y archivo.
3a. copia Amarilla Expediente Control y Archivo
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-05 (preimpreso) 2. – Clave de operación Anotar la clave de la operación
1 Alta, cuando se trate de registrar un permiso nuevo.
2 Baja a).- Cuando se trate de un reingreso antes de
la fecha de terminación del permiso. b).- Para activar el registro del empleado en el
sistema. 3Cambio, cuando se trate de renovar un permiso.
3. – Día, mes y año Anotar día, mes (con números arábigos) año
(anotar las cuatro cifras) 4. – Folio número Anotar el número consecutivo que identifique al
documento (para ser llenado por Recursos Humanos)
5. – Unidad Básica de
Programación y Presupuesto
Anotar la clave de denominación de la UBPP correspondiente, según catálogo vigente de claves presupuestales.
6. – Clave programática
(programa, subprograma y proyecto)
Anotar la clave programática según catálogo presupuestal.
7. – Identificación del
puesto(grupo, rama, puesto nombre del puesto)
Anotar la identificación del puesto según plantilla autorizada.
8. – Número de empleado Anotar el número de empleado descrito en la
credencial de identificación a favor del empleado 9. – Nombre del empleado Anotar el nombre del empleado (apellido
paterno, materno y nombre(s)).
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 10. – Clave Cruzar con una (x) la clave del tipo de permiso.
1 = Licencia por enfermedad. 2 = Sin goce de sueldo. NOTA: Anotar para los dos casos anteriores la fecha de inicio, fecha de terminación y número de días descritos en los campos No. 11.
11. – Vigencia de
permisos(fecha de inicio, fecha de terminación y número de días)
Anotar en el caso de fecha de inicio y terminación, el día y el mes con números arábigos, y para el año las dos últimas cifras, así como para el número de días la cantidad de días que abarque el permiso, siendo ésta la operación resultante de la fecha de terminación menos la fecha de inicio más 1 (uno)
12. – Período Anotar el período en el cual se otorga la
vigencia del permiso. 13. – Porcentaje de sueldo Anotar el porcentaje del sueldo a pagar según
antigüedad de aportación al ISSSTE. Este campo será llenado por el Departamento de Recursos Humanos.
14. – Observaciones Anotar todas las aclaraciones u observaciones
inherentes al documento. 15. – Firma del interesado Anotar nombre y firma del interesado. 16. – Vo Bo. Anotar nombre y firma del Vo.Bo dado por el
responsable de la UBPP. 17. – Revisó y aprobó Anotar nombre y firma de la persona que revisó y
aprobó por parte del Departamento de Recursos Humanos
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6.6. – SOLICITUD DE PERMISO CON GOCE DE SUELDO
RH-06
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Solicitud de permiso con goce de sueldo. Clave. RH-06 Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria
para el control de permisos con goce de sueldo. FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Ninguno Documento (s) que genera. Reporte de permisos ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir Elabora. Interesado Revisa. Departamento de Recursos Humanos Autoriza. Departamento de Recursos Humanos Medida. 21.8 largo x 14.2 ancho DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos
Humanos Para su registro y control de personal
1a. copia Azul Interesado Control personal 2a. copia Rosa UBPP Para su conocimiento y
archivo 3a. copia Amarilla Sindicato Para su conocimiento.
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-06. 2. – Clave de Operación Anotar la clave de operación (+) sumar (-)
restar. 3. – Día, mes y año Anotar el día y mes con números arábigos, el
año sólo las dos últimas cifras. 4. – Folio número Anotar el número consecutivo que identifique al
documento (para ser llenado por Recursos Humanos).
5. – Número de empleado Anotar el número del empleado descrito en la
credencial de identificación a su favor. 6. – Nombre Anotar el nombre del empleado (apellido
paterno, materno y nombre(s)) 7. – UBPP Anotar la clave de la Unidad Básica de
Programación y Presupuesto de acuerdo con el catálogo vigente de claves presupuestales (5 caracteres)
8. – Denominación Anotar el nombre de la UBPP. 9. – Número de días
solicitados Anotar el número de días solicitados como
permiso con goce de sueldo. 10. – Semestre Anotar el número arábigo al semestre
correspondiente 1 ó 2. 11. – Fecha de inicio del
permiso Anotar la fecha solicitada de inicio del permiso.
12. – Fecha de terminación Anotar la fecha solicitada de terminación del
permiso. 13. – Procede Cruzar con (x) si el permiso procede.
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 14. – No procede Cruzar con (x) si el permiso no procede,
anotando en el campo de observaciones el motivo por el cual no procede.
15. – Observaciones Anotar las aclaraciones u observaciones
inherentes al documento. 16. – Firma del empleado Anotar nombre y firma del empleado que solicita
el permiso. 17. – Autorizó Anotar nombre y firma de la persona que
autoriza.
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6.7. – ORDEN DE DESCUENTOS PERIODICOS RH-07
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Orden de descuentos periódicos. Clave. RH-07. Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria
para el control de descuentos periódicos. FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Listado de nómina.
Convenio de seguro de grupo con la aseguradora. Seguro de gastos médicos mayores. Orden de descuento de préstamo a corto plazo. Demanda de pensión alimenticia. Orden de seguro hipotecario. Orden de descuento FOVISSSTE. Orden de descuento FONACOT. Orden de descuento hipotecario. Orden de descuento mediano plazo. Orden de descuento por responsabilidad de empleados.
Documento (s) que genera. Reporte de descuentos periódicos.
Relación de aportaciones al ISSSTE. Relación del personal que tiene adeudo con el ISSSTE. Relación de pagos a efectuar a la Aseguradora Hidalgo. Relación de aportaciones a Caja de Ahorro por empleado. Relación de descuentos por responsabilidad de empleados.
ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. UBPP correspondiente. Revisa. Departamento de Recursos Humanos.
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Autoriza. Departamento de Recursos Humanos. Medida. Tamaño carta. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos
Humanos. Para su registro al sistema de nómina.
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-07. 2. – Clave de operación Nula. 3. – Día, mes y año de
elaboración del Documento
Anotar día, mes (con números arábigos) año (las dos últimas cifras)
4. – Número de folio Anotar el número consecutivo que identifique al
documento. (Para ser llenado por el Departamento de Recursos Humanos)
5. – Número de empleado Anotar el número del empleado de acuerdo con el
catálogo alfabético. 6. – Nombre Anotar el nombre del empleado (apellido
paterno, materno y nombre(s)) 7. – Tipo de movimiento Anotar la clave de tipo de movimiento.
A. Alta a una afectación. B. Cambio a una afectación.
8. – Número de concepto Anotar el número del concepto al que se le va a
hacer una afectación que se hará periódicamente, sólo para los conceptos. 01. Sueldo base. 05. Compensación por antigüedad. 12. Prima quincenal. 15. Becas. 16. Guardería. 19. Otros (percepciones no especificadas). 43. Seguro de vida de grupo. 47. Seguro de vida individual. 48. Seguro de vida colectivo. 52. Fondo de Ahorro. 53. Pensión alimenticia. 58. Fondo de garantía. 51. Préstamos FOVISSSTE.
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 57. Préstamo hipotecario. 50. Préstamo a corto plazo. 55. Préstamo a mediano plazo. 60. Responsabilidad de empleados. 66. Seguro de gastos médicos mayores.
9. – Número de descuentos Anotar el total de catorcenas en que se efectúa la
afectación. 10. – Catorcena inicial Anotar el número de catorcena en que se inicia la
afectación. 11. – Importe del préstamo Anotar el importe total de la afectación. 12. – Descuento catorcenal Anotar el importe catorcenal de la afectación. 13. – Total Anotar la suma total de los importes catorcenales
del campo, descuento catorcenal por número de folio.
14. – Catorcena número Anotar el número de la catorcena, así como el
mes (ambos con números arábigos) además de las cuatro cifras del año.
15. – Elaboró Anotar nombre y firma de la persona de Recursos
Humanos que elaboró el documento. 16. – Revisó y aprobó Anotar nombre y firma de quien revisó y aprobó.
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6.8. – MOVIMIENTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
RH-08
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Movimiento de percepciones y deducciones. Clave. RH-08. Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria
para el control de movimientos de percepciones y deducciones del personal del Colegio.
FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Tarjeta de asistencia
Diferentes documentos que avalen una percepción o deducción en una sola exhibición.
Documento (s) que genera. Reporte de percepciones y deducciones a nómina. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. UBPP correspondiente. Revisa. Departamento de Recursos Humanos. Autoriza. Departamento de Recursos Humanos. Medida. Tamaño carta. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos
Humanos. Para su registro al sistema de nómina.
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-08. 2. – Clave de operación Nula 3. – Día mes año Anotar día, mes con números arábigos, año (las
cuatro cifras) de la fecha de llenado del formato. 4. – Número de folio Anotar el número consecutivo que identifique al
documento. 5. – Número de empleado Anotar el número del empleado de acuerdo con el
catálogo alfabético. 6. – Nombre Anotar el nombre del empleado (apellido
paterno, materno y nombre(s)) 7. – Número de concepto Anotar el número de concepto al cual se le va
efectuar la afectación. 8. – Tipo de movimiento Anotar la clave del tipo de movimiento a efectuar
Signo (+) para pago. Signo (-) para descuento
9. – Importe de la percepción Anotar el importe del pago. 10. – Importe de la deducción Anotar el importe del descuento. 11. – Total Anotar el total de la suma por cada columna. 12. – Catorcena número Anotar el número de la catorcena 1 o 2 con
números arábigos así como del mes y año. 13. – Total de movimientos Anotar el total del número del movimiento por
folio. 14. – Elaboró Anotar nombre y firma de la persona que llenó el
formato.
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6.9. – RECIBO DE PAGO
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Recibo de pago. Clave. Nula. Objetivo. Servir como documento comprobatorio del pago de
sueldos a los empleados del Colegio, en este documento se incluyen percepciones y deducciones por concepto.
FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Plantilla autorizada para cada UBPP.
RH-01, 03, 07, 08, y 17. Documento (s) que genera. Póliza de egreso. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Automatizado lo imprime el sistema de nómina Elabora. Oficina de Nómina. Revisa. Jefe de Departamento de Recursos Humanos. Autoriza. Coordinador Financiero. Medida. 20 x 11 centímetros. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original Parte 1.
Blanco. Depto. de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.
Para su registro y control.
Original Parte 2
Blanco Empleado. Comprobante de sueldo
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – FIRMA El empleado estampará su firma de conformidad
de las cantidades que aparecen en su recibo de pago.
2. – FECHA Anotar la fecha del proceso de Nómina 3. - FOLIO Anotar el número de folio correspondiente al
empleado en el Sistema de Nómina. 4. – NOMBRE Anotar apellido paterno, materno y nombre (s)
del empleado. 5. – NUM Anotar el número de empleado que se le asigno
al ingresar al Colegio. 6. – R.F.C. Anotar el registro federal de contribuyentes y
homoclave del empleado. 7. – UBPP Anotar el número de la UBPP de adscripción del
empleado. 8. – T.C. Anotar la clave correspondiente al tipo de
contrato del empleado 9. – Z. P. Anotar la clave correspondiente a la zona de
pago. 10. – CVE. PROGRAMATICA Anotar la clave programática en la que participa
la UBPP de adscripción del empleado. 11. – CTNA. Anotar el número de la catorcena que se esta
pagando. 12. – PERIODO DE____
A____ Anotar la fecha de inicio y terminación del
periodo que se paga. 13. – CVE. Anotar el número de clave de las percepciones
del empleado.
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DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 14. – PERCEPCIONES Anotar la cantidad de cada una de las
percepciones que se le pagan al empleado. 15. – CVE. Anotar la clave de las deducciones que se le
hacen al empleado. 16. – DEDUCCIONES Anotar la cantidad de cada una de las
deducciones que se le hacen al empleado. 17. – P.E. Anotar el número consecutivo de los descuentos
que se le hagan al empleado por concepto de préstamos de pensiones.
18. – SUMAS Anotar por separado la cantidad que resulte de
sumar las percepciones y las deducciones 19. – NETO A PAGAR Anotar la cantidad que resulte de restar las
deducciones a las percepciones.
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7. – ANEXOS
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A N E X O 1 CARTA COMPROMISO
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ANEXO 1
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A N E X O 2 TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
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A N E X O 3 CARTA DE NO ADEUDO
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ANEXO 3
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A N E X O 4 PRESTACIONES CON APLICACION EXCLUSIVA AL
PERSONAL ACADEMICO
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ANEXO 4 Dentro de las prestaciones socioeconómicas que se otorgan al personal en el momento de su liquidación, se deberá vigilar el cálculo de aquellas prestaciones aplicadas al personal académico, cuyas denominaciones son las mismas pero con especificaciones distintas y que a continuación se mencionan:
Prima vacacional.- Personal académico: Se pagarán 22.4 días en dos exhibiciones de 11.2 días cada una, previos a los periodos vacacionales del año. Para el cálculo de la prima vacacional se tomara como base el salario tabular más la compensación por antigüedad del académico. (Ver tabla de estructura y procedimiento de la compensación por antigüedad del personal académico)
Procedimiento de cálculo de la compensación por antigüedad: − Sueldo tabular más el porcentaje acumulado de compensación por antigüedad. Procedimiento de cálculo de la prima vacacional: − Días laborados en el periodo, multiplicado por 22.4 días de prima vacacional,
dividido entre 360 días y multiplicado por el sueldo diario más la compensación por antigüedad, si el trabajador se retira antes del primer periodo vacacional.
− Días laborados en el periodo, multiplicados por 11.2 días de prima vacacional, dividido entre 180 días y multiplicado por el sueldo diario más compensación por antigüedad, si el trabajador se retira después del primer periodo vacacional.
Pago de defunción (pago de marcha): En el lamentable caso del fallecimiento de un
miembro del personal académico, independientemente de otros derechos y seguros, el Colegio cubrirá a los deudos, debidamente acreditados, las siguientes aportaciones:
− Hasta 10 años de servicio, se cubrirán 10 meses de sueldo base. − Por más de 10 años de servicio, pero menos de 20, se cubrirán 12 meses de sueldo
base. − De 20 años de servicio en adelante, se cubrirán 12 meses de sueldo base.
Procedimiento de cálculo para el pago de defunción: − Sueldo mensual por el número de meses que conforme a su antigüedad en el
Colegio tenga derecho.
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ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO DE LA COMPENSACION POR ANTIGUEDAD DEL PERSONAL ACADEMICO
PORCENTAJE No. DE AÑOS
POR AÑO ACUMULADO
1 2.0 2.0 2 2.0 4.0 3 2.0 6.0 4 2.0 8.0 5 2.0 10.0 6 2.0 12.0 7 2.0 14.0 8 2.0 16.0 9 2.0 18.0 10 2.0 20.0 11 2.0 22.0 12 2.0 24.0 13 2.0 26.0 14 2.0 28.0 15 2.0 30.0 16 2.0 32.0 17 2.0 34.0 18 2.0 36.0 19 2.0 38.0 20 2.0 40.0 21 2.5 42.5 22 2.5 45.0 23 2.5 47.5 24 2.5 50.0 25 2.5 52.5
A).- EL PAGO DE ESTA COMPENSACION TENDRA EFECTO A PARTIR DEL QUNTO AÑO EFECTIVO
CUMPLIDO DE SERVICIOS A LA INSTITUCION. B).- LA COMPENSACION SE CUBRIRA EN LA SIGUIENTE FORMA: 2.0% POR CADA AÑO DE
SERVICIOS HASTA EL AÑO 20, EL 2.5% A PARTIR DEL AÑO 21 HASTA EL AÑO 25; MANTENIENDOSE A PARTIR DE ESTE ULTIMO, EL MISMO FACTOR PORCENTUAL HASTA LA JUBILACION DEL TRABAJADOR.
C).- EL FACTOR PORCENTUAL DE CADA PERIODO, DEBERA CALCULARSE SOBRE EL MONTO QUE REPRESENTE EL SUELDO DEL TABULADOR QUE PERCIBA EL TRABAJADOR EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑE.
D).- ESTA COMPENSACION ES APLICABLE EXCLUSIVAMENTE AL PERSONAL ACADEMICO DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS.
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A N E X O 5 HOJA UNICA DE SERVICIOS
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ANEXO 5 ANVERSO
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ANEXO 5 REVERSO
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ANEXO 6 PRIMA DE ANTIGUEDAD PERSONAL DE BASE
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ANEXO 6 ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO DE LA COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
DEL PERSONAL NO ACADEMICO PORCENTAJE
No. DE AÑOS POR AÑO ACUMULADO
1 1.8 1.8 2 1.8 3.6 3 1.8 5.4 4 1.8 7.2 5 1.8 9.0 6 1.8 10.8 7 1.8 12.6 8 1.8 14.4 9 1.8 16.2 10 1.8 18.0 11 1.8 19.8 12 1.8 21.6 13 1.8 23.4 14 1.8 25.2 15 1.8 27.0 16 1.8 28.8 17 1.8 30.6 18 1.8 32.4 19 1.8 34.2 20 1.8 36.0 21 2.3 38.3 22 2.3 40.6 23 2.3 42.9 24 2.3 45.2 25 2.3 47.5
A).- EL PAGO DE ESTA COMPENSACION TENDRA EFECTO A PARTIR DEL QUNTO AÑO EFECTIVO
CUMPLIDO DE SERVICIOS A LA INSTITUCION. B).- LA COMPENSACION SE CUBRIRA EN LA SIGUIENTE FORMA: 1.8% POR CADA AÑO DE
SERVICIOS HASTA EL AÑO 20, EL 2.3% A PARTIR DEL AÑO 21 HASTA EL AÑO 25; MANTENIENDOSE A PARTIR DE ESTE ULTIMO, EL MISMO FACTOR PORCENTUAL HASTA LA JUBILACION DEL TRABAJADOR.
C).- EL FACTOR PORCENTUAL DE CADA PERIODO, DEBERA CALCULARSE SOBRE EL MONTO QUE REPRESENTE AL SUELDO DEL TRABAJADOR EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑE.
D).- ESTA COMPENSACION ES APLICABLE AL PERSONAL NO ACADEMICO DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS.
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8. – UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORCION Y/O
AUTORIZACION DEL MANUAL SUBDIRECCION DE COMPUTO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACION Y SISTEMAS ELABORO: P. L. A. E. ALEJANDRO ALONSO ESPINOZA SUPERVISO: ING. ENRIQUE ORTEGA VARGAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS APROBO: LIC. MA. ESTHER RODRIGUEZ CASARRUBIAS COORDINACION DE OPERACION APROBO: ING. RAMON G. BARRAZA MADRID SECRETARIA ADMINISTRATIVA APROBO: DR. ALEJANDRO JAIMES ESCOBEDO DIRECCION GENERAL AUTORIZO: DR. BENJAMIN FIGUEROA SANDOVAL Con fundamento en el Artículo No. 59 Fracción IX de la Ley de Entidades Paraestatales y el propio Artículo No. 37 Fracción XII del Reglamento General del Colegio de Postgraduados, aprobado por el Consejo Técnico el 21 de febrero de 2002.
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9. – GLOSARIO DE TERMINOS PARA LOS FINES DEL PRESENTE MANUAL SE ENTENDERA POR: ADMINISTRACION CENTRAL:
A los Departamentos que están ubicados en el edificio administrativo “FRANCISCO MERINO RABAGO”, incluyendo a Almacén General, Campos Experimentales y los Departamentos que integran las Coordinaciones de Estudios de Postgrado e Investigación y Desarrollo
ASAMAC: A la Asociación de Académicos de Montecillo Asociación
Civil. AHISA: A la Aseguradora Hidalgo Sociedad Anónima. BITAL: Al Banco Internacional, Sociedad Anónima. COLEGIO O INSTITUCION: El Colegio de Postgraduados. CAMPUS: A las unidades estructurales del Colegio de
Postgraduados ubicados fuera de la sede y son los siguientes: Campus TABASCO (Antes CEICADES). Campus PUEBLA (Antes CEICADAR). Campus VERACRUZ (Antes CRECIDATH). Campus SAN LUIS POTOSI (Antes CREZAS). Campus CORDOBA.
CLIDDA: A la Clínica de Detección y Diagnostico Automatizado del
ISSSTE. CURP: Clave Unica de Registro de Población. DEPTO. DE CONTABILIDAD:
Al Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.
FOVISSSTE: Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio
Social de los Trabajadores del Estado. FONACOT: Al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los
Trabajadores.
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INSTITUTOS: A los Organismos que integran el Colegio de Postgraduados ubicados en la sede y son los siguientes: Instituto de Recursos Genéticos y Productividad. Instituto de Recursos Naturales. Instituto de Fitosanidad. Instituto de Socioeconomía, Estadística e Informática.
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicio Social de los
Trabajadores del Estado. ISR: A la Ley del Impuesto Sobre la Renta. LFT: A la Ley Federal del Trabajo. R.F.C.: Al Registro Federal de Contribuyentes. SAGARPA: A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación. SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SEP: A la Secretaría de Educación Pública. SISTEMA: Al sistema integrado usuario-máquina para procesar y
proveer información que apoye las operaciones, la administración, y la toma de decisiones en la Institución. Utiliza equipo de computación y programas; procedimientos manuales; modelos para el análisis, la planeación y el control.
SAR: Al Sistema de Ahorro para el Retiro. SINTCOP: Al Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de
Postgraduados. UBPP: Unidad básica de Programación y Presupuesto.