Documentación del sistema de calidad. Elaboración de un
manual de calidad
Norma UNE-EN ISO 9001/2008 En la educación
Gestión por procesos:
Modelo de gestión que entiende la organización (centro educativo) como conjunto de procesos globales orientados a la calidad total y a la satisfacción delcliente frente a la organización clásica como una serie de departamentos con funciones específicas
Norma UNE-EN ISO 9001/2008 Ventajas:
-Centrarse en el cliente-Entender valor añadido cada proceso-Sistema de medida. Optimizar recursos-Dirección basada en resultados-Mejora continua
Norma UNE-EN ISO 9001/2008 Exige:
Planificación estratégica:“ No consiste en determinar qué tenemos
que hacer a largo plazo, sino en establecer qué tenemos que hacer hoy, para ser lo
que queremos ser a largo plazo”
Y para ello……..
Norma UNE-EN ISO 9001/2008 Exige:
- Fijar objetivos: Determinar el resultado que queremos lograr- Fijar indicadores: Sólo se puede mejorar aquello que podemos medir- Documentar:
- Política y objetivos- Manual de calidad- Procedimientos clave- Registros
¿Qué es calidad?
Calidad es hacer bien las cosas que Calidad es hacer bien las cosas que hay que hacer …..hay que hacer …..
…… y, en cualquier momento, poder …… y, en cualquier momento, poder demostrarlo.demostrarlo.
¿Qué es calidad? 2 nuevos conceptos:
- Mejora continua- Cultura de la calidad
¿Qué es calidad? Mejora continua:
- Mejorar es responder mejor- Implica preguntarnos dónde estamos y
adónde queremos ir
“Si buscas resultados distintos,no hagas siempre lo mismo”.
Eugenio Ibarzábal
¿Qué es calidad? Cultura de calidad:
CAMBIOS EN LA GESTIÓN DEL CAMBIOS EN LA GESTIÓN DEL CENTROCENTRO::
-- Dirección basada en Dirección basada en resultadosresultados-- Una nueva forma de trabajar: Una nueva forma de trabajar:
el profesorado se marca el profesorado se marca metasmetas
“Si no sabes adónde vas, da igual el camino que tomes”“Si no sabes adónde vas, da igual el camino que tomes”Alicia en el País de las MaravillasAlicia en el País de las Maravillas
¿Qué es calidad? Cultura de calidad:
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ES LA HERRAMIENTA:ES LA HERRAMIENTA:Porque permite:Porque permite:
-- detectar ineficienciasdetectar ineficiencias-- debilidades organizativasdebilidades organizativas-- posibilidades de mejora.posibilidades de mejora.
¿Qué es calidad? Cultura de calidad:
CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN:CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN:LA CALIDAD BASADO EN PROCESOSLA CALIDAD BASADO EN PROCESOS
-- Los Los procesosprocesos no se inventan, se no se inventan, se identifican y se definen.identifican y se definen.
-- Entender cómo se Entender cómo se añade valor.añade valor.
“Lo que no se define, no se puede medir.“Lo que no se define, no se puede medir.Lo que no se mide, no se puede mejorar.Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre”Lo que no se mejora, se degrada siempre”Lord KelvinLord Kelvin
¿Qué es calidad? Cultura de calidad:
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MEDIDA: LOS INDICADORESMEDIDA: LOS INDICADORES
-- Facilitan Facilitan datosdatos sobre el funcionamientosobre el funcionamientodel sistemadel sistema
-- Marcamos unos Marcamos unos márgenesmárgenes y si hay y si hay desviacionesdesviaciones analizamos las analizamos las causascausas y y tomamos tomamos medidasmedidas
¿Qué es calidad? Cultura de calidad:
CULTURA PARTICIPATIVA: CULTURA PARTICIPATIVA:
-- Grupos de mejoraGrupos de mejora-- EncuestasEncuestas de satisfacción: alumnado, de satisfacción: alumnado,
familias, profesorado, PAS y empresasfamilias, profesorado, PAS y empresas-- SugerenciasSugerencias y y reclamacionesreclamaciones
0 Introducción1 Objeto y campo de aplicación2 Normas para consulta3 Términos y definiciones4 Sistema de Gestión de la Calidad5 Responsabilidad de la Dirección6 Gestión de los recursos7 Realización del Servicio8 Medición, análisis y mejora
Man
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ISO
900
1/20
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0 Introducción
- Datos históricos del centro- Situación y contexto- Oferta educativa
1 Objeto y campo de aplicación
Alcance del sistema de gestión de calidad:-Enseñanzas y procesos sobre los que se aplica el SGC:
- Formación profesional inicial- Orientación académica y profesional- Actividades extraescolares
-Exclusiones: capítulo 7 (7.3. Diseño y desarrollo)
2 Normas para consulta
Conformidad y gestión del manual de calidad:- Referencia al cumplimiento de la UNE-EN
ISO 9001/2008- Documentación del sistema. Cómo se:
- Archiva- Custodia- Actualiza - Pone a disposición de los interesados
3 Términos y definiciones
- Referencia a la terminología y definiciones utilizadas en la norma UNE-EN ISO 9001/2008
4 Sistema de Gestión de la calidad
REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA:PROCESOS (art.4.1 UNE-EN ISO 9001/2008)
- Determinar los procesos necesarios- La secuencia e interacción de procesos- Criterios de control de los procesos- Recursos necesarios- Seguimiento, medición y análisis- Acciones para alcanzar resultados y
mejora continua
4 Sistema de Gestión de la calidad
4 Sistema de Gestión de la calidad
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS:(art.4.2.3. Generalidades UNE-EN ISO 9001/2008)
- Política de calidad y objetivos de calidad- Manual de calidad- Procedimientos documentados y
registros
4 Sistema de Gestión de la calidad
4 Sistema de Gestión de la calidad
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN:(art.4.2.1. Control de los documentos UNE-EN ISO 9001/2008)
- Aprobación de los documentos- Revisión y actualización- Identificación de cambios y versión- Legibles e identificables- Doc. externos: identificación y control- Identificar documentos obsoletos
4 Sistema de Gestión de la calidad
Centro Integrado de Formación Profesional Río TormesPG-01Rev: 3Pág.1 de 6
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
4 Sistema de Gestión de la calidad
PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓNDocumento Elaboración Revisado Aprobación
Manual de Calidad. Gestor de Calidad Gestor Calidad Director
Procedimientos de Gestión de la Calidad.
Gestor de Calidad Gestor Calidad Director
Procedimientos Operativos
Gestor de Calidad Gestor Calidad Director
Procedimientos de Apoyo Gestor de Calidad Gestor Calidad Director
Instrucciones Jefes de Dpto.Gestor de CalidadJefe de Estudios
Gestor de Calidad
Director del Centro
Impresos (1)Fichas de examen Profesor Profesor Profesor
Apuntes Profesor Profesor Profesor
4 Sistema de Gestión de la calidad
CONTROL DE LOS REGISTROS:(art.4.2.4. Control de los registros UNE-EN ISO 9001/2008)
- Registros: EVIDENCIA de la conformidadcon los requisitos y del SGC. Controlarse.
- Procedimiento documentado para:Identificación, almacenamiento, protección, recuperación, identificación, retención y
disposición. - Legibles, identificables y recuperables.
4 Sistema de Gestión de la calidad
Centro Integrado de Formación Profesional Río TormesPG-02Rev: 1Pág.1 de 6
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DE LOS REGISTROS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS
4 Sistema de Gestión de la calidad
CÓDIGO DENOMINACIÓN Nº REVISIÓNR2-PO-01 Plan Anual de Difusión del Centro Rev 2R1-PO-02 Solicitud de plaza y matriculación Rev 0
R1-PO-04 Acuse recibo información módulos Rev 1R2-PO-04 Seguimiento programaciones Rev 3R3-PO-04 Acta elección delegados Rev 0R1-PO-05 Hoja examen Rev 2
R2-PO-05 Acta sesiones evaluación Rev 1R1-PO-06 Criterios orientativos para tutor de empresa Rev 0R2-PO-06 Ficha de seguimiento de FCT Rev 2
R1-PO-12 Comunicación oferta de empleo Rev 1R1-PO-13 Ficha de situación laboral Rev 3R1-PO-21 Autorización de participación Rev 2
5 Responsabilidad de la Dirección5.1 Compromiso de la Dirección5.2 Enfoque al cliente5.3 Política de calidad5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad5.4.2 Planificación del sistema de gestión
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación5.5.1 Responsabilidad y autoridad5.5.2 Representante de la dirección5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección5.6.1 Generalidades5.6.2 Información de entrada para la revisión5.6.3 Resultados de la revisión
5 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección:¿Cómo?
a) Comunicando a la organizaciónb) Estableciendo la política de calidadc) Asegurando que se establecen objetivosd) Revisiones por la direccióne) Asegurando la disponibilidad de
recursos
5 Responsabilidad de la Dirección
5.2 Enfoque al cliente:¿Quién?
- Cliente potencial: entorno social- Cliente real: alumnado y sus familias
Los requisitos para la prestación del servicio: legislados y parte del sistema como documentación externa.
5 Responsabilidad de la Dirección
5.3 Política de calidad:Declaración de intenciones y principios de actuación de la organización para alcanzar los objetivos de la calidad. Debe ser:
- Adecuada al propósito de la organización- Compromiso de cumplir objetivos y la mejora continua del SGC
- Marco de referencia para revisar objetivos- Comunicada y entendida - Revisada para su continua adecuación
5 Responsabilidad de la Dirección
5.3 Política de calidad:
VISIÓNVISIÓN: Nuestro objetivo. Lo que se : Nuestro objetivo. Lo que se espera llegar a ser. El espera llegar a ser. El “hacia dónde”“hacia dónde”
MISIÓNMISIÓN: Nuestro cometido. Razón de : Nuestro cometido. Razón de ser. El ser. El “para qu锓para qué”
MISIÓN-Ofrecer al alumnado una educación de calidad que responda a sus expectativas de
inserción en el mercado laboral como profesionales cualificados- Garantizar una formación que les capacite en habilidades y competencias para el empleo
y su integración en al sociedad como ciudadanos responsables
VISIÓN
- Ser un referente en la Formación Profesionaly establecer redes de conocimiento con otros centros e
instituciones.
- Participar en el progreso tecnológico a través de la colaboración técnica con las empresas, la formación de sus equipos humanos y la de
futuros trabajadores- Fomentar el autoempleo desarrollando la capacidad emprendedora del alumnado
VALORES
RESPETO
RESPONSABILIDAD
ESFUERZO
EQUIPO
A.
PERMANENTE
ESPÍRITU
CRÍTICO
CREATIVIDAD
5 Responsabilidad de la Dirección
5.4 Planificación5.4.1 Objetivos:- Se fijan anualmente- Medibles- Coherentes con la política de calidad
5 Responsabilidad de la Dirección
5.4 Planificación5.4.2 Planificación:- Planificar la medición de indicadores- Asegurar la disponibilidad puntual de
recursos- Planificar las acciones necesarias
para alcanzar los resultados y la mejora continua de los procesos
5 Responsabilidad de la Dirección
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad:Responsabilidades y autoridades
definidas y comunicadas dentro de la organización
CONSEJOSOCIAL
DIRECCIÓN EQUIPO DIRECTIVO
JEFATURA DE ESTUDIOS SECRETARÍA
ÓRGANOS DE GOBIERNO
COMISIÓNCOORDINACIÓN
PEDAGÓGICA
JEFE / ADEPARTAMENTO
JEFE / ADEPARTAMENTO
JEFE / ADEPARTAMENTO
DEPARTAMENTOSFAMILIAS
DPTO. ACTIV.EXTRAESCOLARES
DPTO. DEORIENTACIÓN
Profesores Departamento
Profesores Biblioteca
Profesores F.O. L.
TUTORES / AS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
PERSONALADMÓN Y SERVICIOS
Conserjes
Auxiliares deSecretaría
Representantesdel Profesorado
Representantes Sindicatos
ORGANIGRAMA del CIFP Río Tormes
JEFE / ADEPARTAMENTO
DPTO. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Representantes Administración
Representantes Empresarios
CLAUSTRO DEPROFESORES
Representante en CFIEEVALUACIÓNY CALIDAD
JEFATURAS DE ESTUDIOS ADJUNTAS
RELACIONESCON EMPRESAS
TUTORES/AS F.C.T.
5 Responsabilidad de la Dirección
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.2 Representante de la dirección:Gestor de calidad
5 Responsabilidad de la Dirección
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.2 Comunicación interna:Posibilidad de establecer un
procedimiento de comunicación interna
5 Responsabilidad de la Dirección
5.6 Revisión por la Dirección5.6.1 Generalidades:Revisión periódica por el Comité de
Calidad
PG-06: Planificación, seguimiento y revisión del sistema
5 Responsabilidad de la Dirección
5.6 Revisión por la Dirección5.6.2 Información de entrada para la
revisión: Informe previo- Resultado de las auditorias de calidad - Satisfacción de clientes- Desempeño de los procesos (indicadores de calidad)- No conformidades- Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas- Seguimiento de las acciones de revisiones anteriores- Cambios que puedan afectar al SGC- Evaluación del grado de ejecución de los objetivos- Recomendaciones para la mejora
5 Responsabilidad de la Dirección
5.6 Revisión por la Dirección5.6.3 Resultados de la revisión:
Conclusión- Evaluación explícita de la adecuación de la Política- Evaluación explícita de la conveniencia, adecuación y
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.- Puntos fuertes y puntos débiles detectados.- Las acciones propuestas para reaccionar ante los
resultados
6 Gestión de recursos
6.2 Recursos HumanosProcedimiento PA-11 Formación del
profesorado:- Necesidades formativas profesorado- Evaluación de la eficacia de las
acciones formativas- Impulsar planes de formación en centro
6 Gestión de recursos
6.3 InfraestructuraProcedimiento PA-21 Infraestructuras:- Inventario (Centro y Departamentos)- Relación de infraestructuras que
requieren mantenimiento- Contratos y planes de mantenimiento- Registros de mantenimiento realizado
7 Realización del producto
7.1 Planificación
Los procesos necesarios para la prestación de los servicios son planificados y desarrollados en las denominadas Fichas de Proceso
F:\OTROS\Charla_Ponferrada\FICHA DE PROCESO.pdf
7 Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el clienteProcedimientos correspondientes a los procesos
de prestación de servicio:- Oferta educativa y de servicios del centro- Requisitos de los cursos/servicios:
contenidos, duración, requeridos por el cliente, legales o reglamentarios y adicionales al centro recogidos en documentos de planificación del curso, como programaciones
7 Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente7.2.3.Comunicación con el cliente- PO-01 Plan de difusión- PO-02 Solicitud de plaza y matrícula- PO-03 Planificación programación- PO-11 Orientación- PO-13 Seguimiento inserción profesional- Retroalimentación del cliente: quejas y
sugerencias; encuestas de satisfacción
7 Realización del producto
7.3 Diseño y desarrollo
Actividad principal: Formación inicial (cuyo diseño corresponde a la Administración educativa)
7 Realización del producto
7.4 Compras7.4.1 Selección y seguimiento de los proveedoresPA-33: Evaluación de proveedores
Calidad de producto y servicioPlazo de entregaPrecioAtención comercial y post venta
7 Realización del producto
7.4 Compras7.4.2 Información de las compras7.4.3 Verificación productos comprados
PA-31: Compras- Proceso de tramitación de pedidos: desde
detección de necesidades a comunicación con proveedor- Recepción de pedidos según
especificaciones de compra
7 Realización del producto
7.5 Prestación del servicio7.5.1 Control de la prestación del servicio
- Indicadores para el seguimiento de prestación de servicios (impartición de cursos):
- Índice de aprobados- Unidades didácticas impartidas- Índice de absentismo- Nº de ofertas de empleo gestionadas- % horas ausencia del profesorado
8 Medición, análisis y mejora
8.2 Seguimiento y medición8.2.1 Satisfacción del cliente:
Encuestas a: alumnado, familias, empresas
8.2.2 Auditoría interna: PG-03
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos: Cuadro de indicadores
8 Medición, análisis y mejora
8.3 Control del producto no conformePG-04: Procedimiento de No
Conformides y Reclamaciones de cliente
8 Medición, análisis y mejora
8.4 Análisis de datosPara demostrar la idoneidad y eficacia
del Sistema de gestión y evaluar posibilidades de mejora en cada proceso:
Se identifican, recopilan y analizan los datos relevantes para su gestión
8 Medición, análisis y mejora
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continuaPlanes de mejoraObjetivosRevisión del sistema
8.5.2 Acciones correctivas/preventivasPG-05
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Estructura:- Objeto: Misión del procedimiento- Alcance: Límites de aplicación del documento- Personal implicado: Cargos y departamentos que en su
funcionamiento puedan necesitar este documento- Documentación de referencia: Documentos externos e
internos necesarios para el procedimiento- Desarrollo y responsabilidades: descripción de fases y
actividades- Registros de calidad- Modificaciones en la última revisión
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Procedimientos:- Operativos PO- De apoyo PA- De gestión PG
Registros:Proporcionan evidencia de la realizaciónInstrucciones técnicas: concretan procedimientosInstrucciones, guías, especificaciones, planos, etc