MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTOCURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTO03 al 04de Mayo de 2012
Lugar: Huancayo
Capítulo. 3 Capítulo. 3 -- FORMULACIÓNFORMULACIÓN
Jorge Jorge GuiboGuibo
Especialista Sectorial
Dirección de Inversiones
DGPI - MEF
Contenido
�Estudio de la Demanda de Agua Potable
�Periodo Óptimo de Diseño
�Planteamiento de los Costos en PIPs de Saneamiento
�Conversión de Precios Privados a Sociales
“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE “ESTUDIO DE LA DEMANDA DE
Formulación y Evaluación de PIP en el Sector Saneamiento
“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE “ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE ”AGUA POTABLE ”
� Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo deusuario: doméstico, comercial, industrial, estatal.
� Incluye el análisis del consumo actual y su proyección durante elperiodo de análisis del proyecto.
�
FINALIDAD Y ALCANCESFINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AG UA DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE POTABLE
� Sus resultados permiten establecer la producción de aguarequerida, el balance Oferta/Demanda, el tamaño de loscomponentes del proyecto y el momento oportuno paraejecutarlos.
� El análisis supone que no existirá restricciones en el servicio
� Se destaca el consumo doméstico porque se estima querepresenta entre 85 y 90 % del total del consumo.
ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO
Función de demanda doméstica de agua potable
La demanda individual obedece a la siguiente func ión:
donde:
Q : es la cantidad consumida (m 3/mes) por familia o persona
Q = f(P,Y,E, s);
Q : es la cantidad consumida (m 3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua (S/m 3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita (S/mes)
E : existencia de un sistema de alcantarillado
s : otras características (temperatura, localiza ción, nivel educativo)
Función Hiperbólica
donde:QQ : cantidad consumida (m3/mes) por familia o personaPP : es el precio del agua ($/m3)YY : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLEFUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE
Q = a P -e1 Ye2
ee11 : elasticidad consumo, precioee22 : elasticidad demanda ingreso
Q = aP-e1S/m3
Q (m3/viv/mes)
Q = f (Precio)
Función Lineal:
donde:QQ : cantidad consumida (m3/mes) por familia o personaPP : es el precio del agua ($/m3)YY : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)a,a, b,cb,c : son parámetros de la función econométrica
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLEFUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE
Q = a –b P + c Y
a,a, b,cb,c : son parámetros de la función econométrica
Q = a –bP
Q (m3/viv/mes)
S/m3
Q = f (Precio)
InformaciónInformación requeridarequerida parapara susu calculocalculo
Las funciones econométricas se calculan con base a :
� Encuestas socioeconómicas (se obtiene información de consumo yprecios de agua de sectores no conectados)
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUALANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDAESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA
precios de agua de sectores no conectados)
� Información sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las entidadesoperadoras del servicio de agua potable
� Información de consumos de usuarios conectados sin micromedición conbase a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de lafunción demanda, tienen “consumo de saturación” y su tarifa marginal(precio/m3) es cero.
Nivel
Socioeconómico
Micromedido No micromedido*
CONSUMOS PERCAPITA SEGÚN PLAN MAESTRO DE SEDAPAL
Socioeconómico
A 330 lhd 460 lhd B 202 lhd 280 lhd C 164 lhd 230 lhd D 103 lhd 145 lhd
* 40% mayor del micromedido según NSE. En promedio ponderado representa 28% más que los micromedidos
� Análisis de consumos comercialesSe realiza sobre la base de registros de consumo medidoshistóricos. La proyección de conexiones comerciales se efectúacon base a las tasas de crecimiento del PBI del SectorComercio de la Región o Departamento.
ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIALINDUSTRIAL
Comercio de la Región o Departamento.
� Análisis de consumos IndustrialesCon base de registros de consumo medidos históricos. Laproyección de conexiones industriales se basa en elcrecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la Regióno Departamento. Conviene analizar planes de expansión deindustrias intensivas en consumo de agua (gaseosas, cerveza,curtiembres).
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales� La proyección de la demanda de agua potable debe
hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).
� En el caso de estar analizando una población con áreas� En el caso de estar analizando una población con áreasde abastecimiento independientes (por ejemplo dossectores que se abastecen de diferentes reservorios),conviene que el análisis de la demanda se efectúe paracada área por separado.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
� Población (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).Análisis de población respaldados por: Censos depoblación, tasas oficiales de crecimiento, planes dedesarrollo urbano. etc.
Factores determinantes
� Cobertura (Población servida agua, desagüe).Proyectar coberturas del servicio en función de los
planes de expansión de la entidad operadora.
NÚMERO DE CONEX.
DOMESTICAS
= Población x CoberturaDensidad por vivienda
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
� Número de conexiones por categoría (Domésticos,Comerciales, Industriales, etc.)
Factores determinantes
� Debe efectuarse el cálculo empleando el consumounitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido,conexión domiciliaria/pileta)
CONSUMO = N°CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
� Consumo�Es conveniente emplear información de
estudios de consumo actualizados .
Factores determinantes
estudios de consumo actualizados .�Sustentar los consumos adoptados .
Aprovechar al máximo información sobreconsumo con micromedición .
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
� Pérdidas de agua.� Se incorporará un porcentaje de pérdidas de agua a la
demanda por consumo.
Las pérdidas pueden ser :
Factores determinantes
� Las pérdidas pueden ser :
� Físicas : Son las pérdidas reales de agua potable, es decir es aguapotable no utilizada. Puede ser resultado de :�Fugas en las tuberías en mal estado�Fugas en conexiones deterioradas�Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta
de tratamiento�Agua rebosada en los reservorios.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
� Pérdidas de agua (Continuac.)�Comerciales : Son las pérdidas de agua utilizada pero
no facturada. Se genera por:
Factores determinantes
no facturada. Se genera por:�Desperdicios Intradomiciliarios�Conexiones no registradas�Reconexiones irregulares
� El Agua no contabilizada (ANC) es la relación entre elvolumen de agua no facturado y el producido, lo quesignifica que involucra pérdidas comerciales y físicas.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
� Pérdidas de agua (Continuac .).�Las entidades operadoras del servicio
registran generalmente el % de agua no
Factores determinantes
registran generalmente el % de agua nocontabilizada pero el que debemos emplearen la proyección de la demanda es el % depérdidas físicas
CONSUMO + PERDIDAS = PRODUCCION
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
� Demanda de ProducciónEs la suma del consumo y las pérdidas del sistema. Para suestimación se utiliza la siguiente expresión:
Factores determinantes
Donde: Pe : Nivel de pérdidas en el sistema (%)
Para el balance demanda/oferta de los componentes del siste ma seestable la demanda máxima diaria y demanda máxima horaria
Demanda de Producción (en l/s)
= Consumo(1-Pe)
ANÁLISIS DE LA OFERTA
� Debe considerarse la oferta actual optimizada.� La evaluación de la Oferta debe hacerse por
componente, es decir establecer la oferta deproducción, conducción, almacenamiento, etc. porseparado, considerando su capacidad de diseñoproducción, conducción, almacenamiento, etc. porseparado, considerando su capacidad de diseño
� No necesariamente la capacidad de servicio actuales igual a la capacidad de diseño porque elcomponente puede estar funcionando por debajo desu capacidad nominal o estar sobrecargado.
BALANCE OFERTA DEMANDABALANCE OFERTA DEMANDA
� Con la información obtenida en el estudio de la demanda y dela Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) seestructura un balance entre la oferta de los componentes delsistema existente y la demanda esperada en el horizonte deanálisis, año a año.análisis, año a año.
� El análisis permite establecer los déficit de infraestruct urapor cada componente del sistema en el año que se presenteel mismo. De esta manera se recomendará la construcción delas obras cuando éstas sean necesarias, cuyodimensionamiento obedecerá al análisis del periodo óptimo .
PROYECCIÓN DE DEMANDAHOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la información solicitada en los siguient es cuadros (celdas en amarillo):
a) Información base y parámetros
LOCALIDADSin Proyecto Con Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 7,187TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.80%DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 56.22% 30%
Localidad de Aguateros
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 5,170POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) 3,000
20
5
200
(1) (Proyección INEI)(2) (Determinado por la UF)(3) (Estudio de factibilidad ó Reglamento)
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de producción del sistema) (lt/sg)OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento del sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3)
PROYECCIÓN DE DEMANDAHOJA DE INGRESO DE DATOS
b) Información de proyección de cobertura de los ser vicios (celdas en amarillo)
AÑO
0 ( * ) 71.9% 41.7% 56.2% 0.0%
1 80.00% 65.00% 40.0% 50.0%
2 80.00% 66.00% 39.5% 51.6%
3 80.00% 67.00% 39.0% 53.2%
4 80.00% 68.00% 38.5% 54.7%
5 80.00% 69.00% 38.0% 56.3%
COBERTURA AGUA (%)
PÉRDIDAS DE AGUA (%)
MICROMEDI- CION (%)
COBERTURA ALCANTARILLADO
(%)
5 80.00% 69.00% 38.0% 56.3%
6 85.00% 70.00% 37.5% 57.9%
7 85.00% 71.00% 37.0% 59.5%
8 85.00% 72.00% 36.5% 61.1%
9 85.00% 73.00% 36.0% 62.6%
10 90.00% 74.00% 35.5% 64.2%
11 90.00% 75.00% 35.0% 65.8%
12 90.00% 76.00% 34.5% 67.4%
13 90.00% 77.00% 34.0% 68.9%
14 90.00% 78.00% 33.5% 70.5%
15 95.00% 79.00% 33.0% 72.1%
16 95.00% 80.00% 32.5% 73.7%
17 95.00% 81.00% 32.0% 75.3%
18 95.00% 82.00% 31.5% 76.8%
19 95.00% 83.00% 31.0% 78.4%20 95.00% 85.00% 30.0% 80.0%
PROYECCIÓN DE DEMANDAHOJA DE INGRESO DE DATOS
c) Información de conexiones existentes al año 2010 por categorias (celdas en amarillo)
CONEXION POR TIPO DE No. de TOTALTIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Doméstico Con Medidor 0Sin Medidor 882 882
Comercial Con Medidor 0Comercial Con Medidor 0Sin Medidor 150 150
Industrial Con Medidor 0Sin Medidor 2 2
Estatal Con Medidor 0Sin Medidor 0 0
Social Con Medidor 0Sin Medidor 0 0
TOTAL 1,034
PROYECCIÓN DE DEMANDAHOJA DE INGRESO DE DATOS
d) Información de consumos percapita por conexion (c eldas en amarillo)
(m3/mes/cnx) DOMESTICO
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS
22.534.6
COMERCIAL35
48.5INDUSTRIAL
6588
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
HOJA DE RESULTADOSCOBERTURA (%)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED
0 7,187 71.9% 28.1% 5,170 1,034 0 882 882 0 1501 7,316 80.0% 20.0% 5,853 1,171 510 661 1,171 153 02 7,448 80.0% 20.0% 5,958 1,192 540 652 1,192 156 03 7,582 80.0% 20.0% 6,066 1,213 571 642 1,213 159 04 7,718 80.0% 20.0% 6,174 1,235 604 631 1,235 162 05 7,857 80.0% 20.0% 6,286 1,257 638 619 1,257 165 06 7,998 85.0% 15.0% 6,798 1,360 718 642 1,360 168 07 8,142 85.0% 15.0% 6,921 1,384 756 628 1,384 171 08 8,289 85.0% 15.0% 7,046 1,409 794 615 1,409 174 09 8,438 85.0% 15.0% 7,172 1,434 834 600 1,434 177 0
10 8,590 90.0% 10.0% 7,731 1,546 930 616 1,546 180 0
CONEXIONES
AÑOPOBLACION
CONEX.OTROS
MEDIOS (*)
POBLACION SERVIDA
(hab)
VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)
CONEXIONES DOMÉSTICASCONEXIONES
COMERCIALES
10 8,590 90.0% 10.0% 7,731 1,546 930 616 1,546 180 0
DEMANDA AGUA
C/MED S/MED TOTAL%MICROMED.
0 1.034 1.034 0,00% 1.017.240 242.500 5.867 1.265.607 2.890.833 1.055.154 723663 663 1.326 50,00% 1.144.853 178.500 5.867 1.329.220 2.215.367 808.609 554696 654 1.350 51,58% 1.156.973 182.000 5.867 1.344.840 2.222.876 811.350 556730 644 1.374 53,16% 1.168.690 185.500 5.867 1.360.057 2.229.601 813.804 557766 633 1.399 54,74% 1.180.753 189.000 5.867 1.375.620 2.236.780 816.425 559803 622 1.425 56,32% 1.192.413 192.500 8.800 1.393.713 2.247.925 820.493 562886 645 1.531 57,89% 1.278.940 196.000 8.800 1.483.740 2.373.984 866.504 593927 631 1.558 59,47% 1.291.293 199.500 8.800 1.499.593 2.380.307 868.812 595968 618 1.586 61,05% 1.304.800 203.000 8.800 1.516.600 2.388.346 871.746 597
1.011 603 1.614 62,63% 1.317.500 206.500 8.800 1.532.800 2.395.000 874.175 5991.110 619 1.729 64,21% 1.407.953 210.000 8.800 1.626.753 2.522.098 920.566 631
DEMANDA VOLUMEN
ALMACENAMIENTO (m3)
m3/añoCONSUMO
DOMESTICO CONSUMO
COMERCIALCONSUMO
INDUSTRIALlt/dia
CONSUMO DE AGUA (l/día)
CONSUMO TOTAL
CONECTADO
TOTAL CONEXIONES
HOJA DE RESULTADOS
NUMERO DE CONEXIONES
DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL lts/día m3/año
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) (8) ( 6 ) ( 7 )
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
VOLUMEN DESAGUEAÑO
POBLACION
TOTAL
COBERTURA (%)
POBLACION SERVIDA
C/CONEXION (hab)
0 7,187 41.7% 3,000 448 150 2.0 600 612,048 223,3981 7,316 65.0% 4,755 796 153 2.0 951 770,075 281,0772 7,448 66.0% 4,916 825 156 2.0 983 790,899 288,6783 7,582 67.0% 5,080 855 159 2.0 1,016 812,107 296,4194 7,718 68.0% 5,248 886 162 2.0 1,050 833,560 304,2495 7,857 69.0% 5,421 916 165 3.0 1,084 856,188 312,5086 7,998 70.0% 5,599 949 168 3.0 1,120 877,789 320,3937 8,142 71.0% 5,781 982 171 3.0 1,156 899,617 328,3608 8,289 72.0% 5,968 1017 174 3.0 1,194 922,872 336,8489 8,438 73.0% 6,160 1052 177 3.0 1,232 945,467 345,09610 8,590 74.0% 6,357 1088 180 3.0 1,271 967,720 353,218
Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potabl e
40
Cau
dal d
e pr
oduc
ción
Año Oferta actual
Demanda Proyectada
0 20 33.51 20 25.62 20 25.73 20 25.84 20 25.95 20 26.06 20 27.57 20 27.58 20 27.69 20 27.710 20 29.2
Balance Oferta – Demanda Producción de Agua
15
20
25
30
35
1 6 11 16 21Año
Cau
dal d
e pr
oduc
ción
(lt/s
g)
Oferta de producción de agua Demanda de producción de agua
Demanda de producción de agua
Oferta de producción de Agua
Balance Oferta –Demanda Tratamiento de
Desagües
Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desagües
20
Cau
dal d
e de
sagü
es
Año Oferta ActualDemanda
proyectada1 5 8.912 5 9.153 5 9.404 5 9.655 5 9.916 5 10.167 5 10.418 5 10.689 5 10.9410 5 11.20
0
5
10
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Cau
dal d
e de
sagü
es
(lt/s
g)
Oferta de Tratamiento de desagües Demanda 'Demanda Alcantarillado
Demanda de Tratamiento de desagües
Oferta de Tratamiento de desagües
Déficit
Período óptimo de Diseño
Formulación y Evaluación de PIP en el Sector Saneamiento
Período óptimo de Diseño para proyectos de
Saneamiento
Usualmente los periodos de diseño de loscomponentes de los sistemas de agua potable yalcantarillado se establecen asociándolos a la duración
Practica actualPractica actual
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
alcantarillado se establecen asociándolos a la duraciónde su vida útil (generalmente 20 años). Este criterio notoma en cuenta la necesidad de minimizar lacapacidad ociosa de dichos componentes evitandoinversiones cuantiosas en el presente.
Es el periodo de tiempo en el cual lacapacidad de producción de un componentede un sistema de agua potable o
DefiniciónDefinición
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
de un sistema de agua potable oalcantarillado, cubre la demanda proyectadaminimizando el valor actual de costos deinversión, operación y mantenimientodurante el periodo de análisis del proyecto.
Bajo el criterio del costo de oportunidad del dinero esmás conveniente postergar las inversiones hasta cuandosean estrictamente necesarias, lo que significa hacerlas deun tamaño mínimo indispensable.
FACTORES DETERMINANTES DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
Sin embargo, bajo el criterio de economía a escala,convendría hacer estructuras más grandes para reducir elcosto unitario.
Fusionando ambos criterios se han obtenido las fórmulaspara calcular el periodo óptimo de diseño y que semuestran a continuación.
X* = 2.6 (1- a) 1.12
r
Periodo Óptimo de diseño sin Déficit Inicial
Periodo Óptimo de diseño con Déficit Inicial
X* = periodo óptimoa = factor de escalar = tasa de descuento
Periodo Óptimo de diseño con Déficit Inicial
( ) 6.0*0
9.00
7.0* 1
xx
x
r
axxi
++
−+=Xi = Periodo óptimo de ampliación con déficit
X0 = Periodo de déficit
PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO SIN DÉFICIT
INICIAL
10% 11% 12% 14%FACTOR DE ECONOMIA DE ESCALA
TASA DE DESCUENTO (r)
PERIODOS OPTIMO DE DISEÑO (AÑOS)0.3 17 16 15 120.5 12 11 10 90.7 7 6 6 5
PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO CON DÉFICI T
INICIAL
10% 11% 12% 14%
0.3 0 17 16 15 120.3 5 22 20 19 16
FACTOR DE ECONOMIA DE ESCALA
DÉFICIT INICIAL
TASA DE DESCUENTO (r)
PERIODOS OPTIMO DE DISEÑO (AÑOS)
0.3 5 22 20 19 160.3 10 22 21 19 170.5 0 12 11 10 90.5 5 16 15 14 120.5 10 16 15 14 120.7 0 7 6 6 50.7 5 10 9 9 80.7 10 10 10 9 8
Considerando que la tasa de descuentoestablecida por las normas del Sistema Nacionalde Inversión Pública es del 10 % y que lasestimaciones del factor de economía de escalade la mayoría de los componentes de lossistemas de agua potable y alcantarillado varíaentre 0.3 y 0.7, los resultados anterioresseñalan que los respectivos componentesseñalan que los respectivos componentesdeberían diseñarse para períodos entre 22 y 7años. Estos períodos de diseño recomendadospueden diferir notablemente o en otros casoscoincidir con la práctica usual de considerarperíodos de 20 o más años.
� El periodo óptimo de diseño debe establecerse paracada componente del sistema (planta de tratamiento,reservorio, tuberías, etc)
� La determinación del periodo óptimo de diseño se
PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑOProcedimiento de Cálculo
� La determinación del periodo óptimo de diseño seefectúa mediante la aplicación de la fórmulacorrespondiente, la misma que varía dependiendo de laexistencia o no de un periodo de déficit.
� De acuerdo al SNIP, la tasa de descuento estáestablecida en 10%. Lo que quedaría por determinarsería el periodo de déficit y el factor de economía aescala.
1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT
El periodo de déficit se entiende como el periodo detiempo transcurrido desde que se generó unademanda no satisfecha hasta el momento en que seejecuta el proyecto que la satisface.
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
Para efectos de la aplicación de la fórmula, dichoperiodo debe expresarse en años.
Una forma de determinar el periodo de déficit esestableciendo cuantos años han transcurrido desdeque la demanda superó a la oferta actual
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Continuac.)
Podemos efectuar el análisis extrapolando la curva dela demanda hacia los años anteriores al del diseño ela demanda hacia los años anteriores al del diseño einterceptándola con el valor de la oferta actual. Elperiodo transcurrido desde el año en que se producedicha intersección y el año del proyecto, será elperiodo de déficit.
A continuación se muestra un ejemplo gráfico
PROYECCIÓN DE DEMANDAAÑO DEMANDA
0 95 50
2 102 50
4 109 50
6 116 50
Determinación de periodo de déficit
95102
109116
123130
90
110
130
150
Dem
anda
(l/s
)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
12.9 años
1.1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)
6 116 50
8 123 50
10 130 50
-13 50 50
OFERTA 50
m = 3.5 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :b = 95 Demanda = b + m . año
Xo = -12.9 años Periodo de Déficit
95
50
30
50
70
90
-20 -10 0 10 20Años
Dem
anda
(l/s
)
Oferta actual
Determinación de periodo de déficit
102109
116123
130
110
130
150
Dem
anda
(l/s
)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
12.9 años
1.1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)
95102
109
50
30
50
70
90
110
-20 -10 0 10 20Años
Dem
anda
(l/s
)
Oferta actual
2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A ESCALA
Para establecer el factor de economía a escala de untipo de infraestructura o componente requerimosinformación de costos de obras con similares
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
información de costos de obras con similarescaracterísticas pero de diversos tamaños ocapacidades. Por ejemplo : reservorios apoyados deconcreto armado de diversos volúmenes, o plantas detratamiento de filtración lenta para diferentescaudales, tuberías de PVC en terreno semirocoso, etc
2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A ESCALA
Una vez recopilada la información obtenida,relacionamos los costos de obras con sus tamaños paralograr una ecuación del tipo:
Costo = K x Ta
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
Costo = K x Ta
Donde :“a” es el factor de economía a escala y“T” es el tamaño (caudal tratado, longitud, volumen que almacena, etc. o en su defecto puede ser la población atendida, ya que está relacionada
directamente con la capacidad)
C = K x T a
PERIODO OPTIMO DE DISEÑOCálculo del Factor de Economía a Escala
Para encontrar “a” debemos aplicar logaritmos aambos lados de la igualdad y obtenemos :
Log C = a Log T + Log K
Esta fórmula se asemeja a la ecuación de una recta y =mx +b donde el factor de economía a escala “a” esigual a la pendiente “m”.
Bastaría entonces aplicar el método de mínimoscuadrados para encontrar la ecuación de la recta cuyapendiente será igual al factor de economía a escala “a”
Tamaño
PERIODO OPTIMO DE DISEÑOCálculo del Factor de Economía a Escala
Ejemplo : Calcular el Factor de Economía a Escalapara una Captación tipo Barraje, basado en lasiguiente información . (Se han empleado datosficticios para efectos del ejemplo) .
Habitantes Caudal (l/s)10,830 32.59 10,50038,500 115.86 17,00051,300 154.38 20,00085,250 256.54 24,000
115,200 346.67 29,000El caudal ha s ido ca lculado para el dí a de máximademanda y co n una do tac ió n de 200 lt / hab/ dia
TamañoCosto (S/.)
Tamaño
PERIODO OPTIMO DE DISEÑOCálculo del Factor de Economía a Escala
Aplicamos logaritmos a las columnas de tamaño ycosto y calculamos pendiente e interceptomediante el método de mínimos cuadrados.
Caudal (l/s)32,59 10.500 1,51308806 4,0211893
115,86 17.000 2,06392034 4,2304489154,38 20.000 2,18857697 4,3010300256,54 24.000 2,40915399 4,3802112346,67 29.000 2,53991208 4,4623980
Log CostoLog CaudalTamaño
Costo (S/.)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
Cálculo del Factor de Economía a Escala
Igualamos el factor de economía a escala “a” a la pendiente “m” y haciendo “K” = 10 b (recordemos que b= log K), obtenemos la función de costos para captaciones tipo barraje para captaciones tipo barraje
a = 0.421426094K= 2376.669263
Costos en función al Caudal (Q)
C= 2376.67 x Q^ 0.4214
CÁLCULO DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
PROYECTO : Captación de "Poca agua"
PERIODO OPTIMO DE DISEÑOFinalmente se efectúa el cálculo del periodo óptimo de diseño mediante la aplicación de la respectiva fórmula dependiendo de que tengamos déficit actual o no.
PROYECTO : Captación de "Poca agua"ESTRUCTURA : Captación tipo barrajeFACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): 0.421426094TASA DE DESCUENTO (r) : 10%PERIODO DE DÉFICIT (Xo): 13 años
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X) 14.1 añosPERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop) 18.9 años
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
Debido a que existe un déficit actual, se deberáemplear la fórmula para calcular el periodo dediseño con déficit inicial, que para este casoarroja un valor de 19 años.
Planteamiento de los Costos
Formulación y Evaluación de PIP en el Sector Saneamiento
Planteamiento de los Costos en proyectos de Saneamiento
� Consignar los costos:
� Para la situación “sin proyecto” y “conproyecto”.
� Desagregados por rubros y componentes
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP
COSTOS
� Desagregados por rubros y componentes
� Para cada alternativa del proyecto
� Considerando la inversión, operación ymantenimiento.
� Finalmente determinar los incrementales(diferencia entre los costos “con proyecto” y “sinproyecto”).
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIPDe acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP
COSTOS
Agua Potable
ComponentesCaptación
ConducciónTratamiento
AlmacenamientoDistribución
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa
Inversión
DistribuciónConex. Domic., etc
ComponentesConex. Domic.
Redes de Recolección, etcAlcantarillado
Tratamiento Aguas Residuales
ComponentesEmisor
Pta. de Tratamiento, etc
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIPDe acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP
COSTOS
Agua Potable
- Personal Operativo- Insumos - Energía, combustible- etc
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa
Operación-Personal Operativo-Energía, combustible-etc
Alcantarillado
Tratamiento Aguas Residuales
- Personal Operativo- Energía, combustible- etc
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIPDe acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP
COSTOS
Agua Potable
- Personal Mantenimiento- Materiales- Equipo, herramientas- otros
-Personal Mantenimiento
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa
Mantenimiento
-Personal Mantenimiento-Materiales-Equipo, herramientas-otros
Alcantarillado
Tratamiento Aguas Residuales
- Personal Mantenimiento- Materiales- Equipo, herramientas- otros
COSTOS
¿Qué utilidad tiene trabajar los costos a este nive l de detalle?
Establecer los costos por cada unidad del sistema (reservorio, línea de conducción, Planta de Tratami ento, etc) facilita la conversión de precios privados a social es.
Separar los costos de operación de los de mantenimi ento permite preparar la información para ingresarla a l a ficha del Banco de Proyectos
Diferenciar los costos por componente (Agua, Desagü e y Tratamiento de Aguas Residuales adecua la informaci ón para la evaluación del proyecto. (Costo beneficio en agu a y Costo efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.)
� Incluir:
�Gastos Generales, Utilidad e IGV en loscostos.
TIPS ADICIONALESTIPS ADICIONALES
COSTOS
�Costos de elaboración de expediente técnicoy de todos los estudios de preinversiónfuturos previstos.
�Costos de acciones de mitigación ambiental.
�Costos de Capacitación y EducaciónSanitaria
� Considerando que a nivel de perfil no resultapertinente desarrollar análisis de costosunitarios, los costos de cada componente podríanestimarse usando valores unitarios referenciales.
� Los valores unitarios más adecuados son los quecorresponden a obras recientemente ejecutadas
COSTOS¿Cómo estimar los costos?¿Cómo estimar los costos?
corresponden a obras recientemente ejecutadasen la zona ya que incorporan los costos propios detraslado de material, tipo de terreno,disponibilidad de equipo, etc.
� Un buen ejercicio consiste en elaborar una basede datos de costos unitarios aplicable en la zona,recogiendo los costos históricos de obrasejecutadas en los últimos meses o años.
INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes Unidad CantidadPrecio
UnitarioParcial
1.0 Captación glb 1 80,000 80,0002.0 Línea de Conducción ml 4,638 120 556,5603.0 Planta de Tratamiento und 1 547,664 547,6644.0 Reservorio und 1 407,089 407,0895.0 Línea de Aducción ml 2,559 146 373,6146.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,8607.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,2748.0 Micromedición und 1,102 140 154,2809.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200
Ejemplo de Presentación de CostosEjemplo de Presentación de Costos
9.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,20010.0 Capacitación de Personal und 1 12,460 12,460TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001Gastos Generales 6.0% 153,840Utilidad 3.0% 76,920SUB TOTAL 1 2,794,761INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 41,921Estudio Definitivo 3.5% 97,817Supervisión 3.0% 83,843
90,000SUB TOTAL 2 3,108,342IGV 18.0% 559,502TOTAL 3,667,844
Saneamiento Físico Legal de Terrenos
Ejemplo de Presentación de CostosEjemplo de Presentación de Costos
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Componentes Unidad CantidadPrecio
UnitarioParcial
1.0 Red de Alcantarillado ml 10,550 65 685,7502.0 Buzones und 151 1,050 158,5503.0 Emisor ml 532 215 114,3804.0 Conexiones Domiciliarias und 1,102 335 369,1705.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,2006.0 Capacitación de Personal glb 1 12,460 12,460
TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510Gastos Generales 6.0% 80,791Utilidad 3.0% 40,395SUB TOTAL 1 1,467,696INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 22,015Estudio Definitivo 3.5% 51,369Supervisión 3.0% 44,031SUB TOTAL 2 1,585,112IGV 18.0% 285,320TOTAL 1,870,432
INVERSION INICIAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Componentes Unidad CantidadPrecio
UnitarioParcial
1.0 Obras Preliminares glb 1 3,845 3,8452.0 Tanques Imhoff und 6 54,250 325,5003.0 Lecho de Secado glb 1 16,987 16,9874.0 Relleno Sanitario Manual m2 1 800 8005.0 Emisor disposición final m 350 750 262,5006.0 Mitigación Ambiental glb 1 10,022 10,022
TOTAL COSTO DIRECTO 619,654
Ejemplo de Presentación de CostosEjemplo de Presentación de Costos
Gastos Generales 6.0% 37,179Utilidad 3.0% 18,590SUB TOTAL 1 675,423INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 10,131Estudio Definitivo 3.5% 23,640Supervisión 3.0% 20,263
12,000SUB TOTAL 2 741,457IGV 18.0% 133,462TOTAL 874,919
Saneamiento Físico Legal de Terrenos
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes Unidad CantidadPrecio
UnitarioParcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 145.740PERSONALIngeniero h-mes 24 1.350 32.400Técnico h-mes 48 720 34.560Obrero h-mes 96 480 46.080INSUMOSCoagulante Kg 1.920 2,5 4.800Cloro gas bal 24 220 5.280
Ejemplo de Presentación de CostosEjemplo de Presentación de Costos
Cloro gas bal 24 220 5.280ENERGÍA Y COMBUSTIBLECombustible gal 1.750 8,4 14.700Energía Eléctrica glb 1 7.920 7.9202. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114.820PERSONALIngeniero h-mes 12 1.350 16.200Técnico h-mes 24 720 17.280Obrero h-mes 48 480 23.040INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) glb 1 58.300 58.300COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260.560
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Componentes Unidad CantidadPrecio
UnitarioParcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 50.620PERSONALIngeniero h-mes 3,6 1.350 4.860Técnico h-mes 12 720 8.640Obrero h-mes 24 480 11.520ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Ejemplo de Presentación de CostosEjemplo de Presentación de Costos
ENERGÍA Y COMBUSTIBLEEnergía Eléctrica glb 1 25.600 25.6002. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42.430PERSONALIngeniero h-mes 6 1.350 8.100Técnico h-mes 12 720 8.640Obrero h-mes 48 480 23.040INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) glb 1 2.650 2.650COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 93.050
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES
Componentes Unidad CantidadPrecio
UnitarioParcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 14.004PERSONALIngeniero h-mes 1,2 1.350 1.620Técnico h-mes 11 720 7.776Obrero h-mes 10 480 4.608
Ejemplo de Presentación de CostosEjemplo de Presentación de Costos
Obrero h-mes 10 480 4.6082. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4.136PERSONALIngeniero h-mes 1,2 1.350 1.620Técnico h-mes 1 720 864Obrero h-mes 2 480 1.152INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) glb 1 500 500COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 18.140
� Luego de estimar los costos de inversión comode operación y mantenimiento iniciales,también debe establecerse los costos para losaños posteriores.
� En el caso de Inversiones tener en cuenta los
COSTOS
COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AÑO CERO
COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AÑO CERO
� En el caso de Inversiones tener en cuenta loscostos de ampliaciones de redes y conexionesanuales.
� En Operación considerar incremento decostos por la variación del consumo deinsumos para tratamiento y de energía porincremento de caudal.
Proyección de Costos de Inversión - EjemploProyección de Costos de Inversión - Ejemplo
� Para poder proyectar el costo por cada nuevaconexión de emplean los costos que se hanconsiderado en la inversión inicial.� De acuerdo a las características del proyecto, seconsiderará sólo el costo de una conexión (incluyendomicromedidor en proyectos de agua potable) o seagregará adicionalmente el prorrateo de la redsecundaria .
Costo por conexión (S/.) 318Costo por micromedición (S/.) 187Longitud de red (m) / conexión 10.136Costo de red/conexión (S/.) 596TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,101
CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO AGUA POTABLE
Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Superv. e IGV
secundaria .
Proyección de Costos de Inversión - EjemploProyección de Costos de Inversión - Ejemplo
� Tomando como referencia los costos deinversión también se han adoptado valores decostos unitarios para conexión domiciliaria ypara la red tributaria por cada conexión .
CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO ALCANTARILLADOCALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO ALCANTARILLADOCosto por conexión (S/.) 448Costo de red / conexión (S/.) 1024TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,472
Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Supervisión e IGV
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-Ejemplo
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-Ejemplo
� Para efectuar esta proyección se recomiendadiferenciar los costos fijos de los costos variables ycolocar estos últimos en función al volumen producido.
AGUA POTABLECostos de OperaciónCostos Fijos 113,040Costos Variables (a) 32,700Costos Variables (a) 32,700Costos de MantenimientoCostos Fijos 114,820
Volumen agua producido Año 1 (b) 264,480Costo Variable por m3 (a/b) 0.12363884
� En el ejemplo se han considerado como fijo el costo depersonal y como variables, los insumos, la energía ycombustible.
Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- EjemploProyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo
COSTOS AGUA POTABLE
COSTOS (S/. / año)
INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 623 3,698,9271 479 264,480 145,740 114,8202 22 269,760 11,110 146,393 114,820
AÑOINCREMENTO
ANUAL CONEXIONES
VOLUMEN AGUA
PRODUCIDA (m3/año)
3 22 275,040 11,110 147,046 114,8204 23 280,560 11,615 147,728 114,8205 23 286,080 11,615 148,411 114,820
10 26 315,840 13,130 152,090 114,82015 28 348,480 14,140 156,126 114,82020 31 384,720 15,655 160,606 114,820
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadromostrado. La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los añosconsecutivos.
COSTOS ALCANTARILLADO
COSTOS (S/. / año)
INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 0 1,886,2831 1102 50,620 42,4302 22 11,110 50,620 42,430
AÑOINCREMENTO
ANUAL CONEXIONES
Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- EjemploProyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
2 22 11,110 50,620 42,4303 22 11,110 50,620 42,4304 23 11,615 50,620 42,4305 23 11,615 50,620 42,43010 26 13,130 50,620 42,43015 28 14,140 50,620 42,43020 31 15,655 50,620 42,430
Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- EjemploProyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo
COSTOS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
COSTOS (S/. / año)
INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 882,3331 14,004 4,136
AÑO
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
1 14,004 4,1362 14,004 4,1363 14,004 4,1364 14,004 4,1365 14,004 4,13610 14,004 4,13615 14,004 4,13620 14,004 4,136
CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A
Formulación y Evaluación de PIP en el Sector Saneamiento
CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
Diciembre 2010 – Febrero 2011
CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO
LOS AJUSTES SE REALIZAN A:
� Bienes (Materiales Insumos Equipos ) Transables� Bienes(materiales Insumos Equipos) No Transables � Mano De Obra No Calificada� Mano De Obra No Calificada� Mano De Obra Calificada
CORRECION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES
Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD
PSD = Precio Social de la Divisa = 1.081
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------------ * PSD (1+ % IGV) (1+ % ARANC)
% Arancel promedio mater. y equip. de proyectos de saneamiento = 5.5 %
1 FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------ * 1.08
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
= 0.867
Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.867
CORRECCION COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES
Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos
1 1 FACTOR DE CORRECCION = ---------- = ------- = 0.847
1+ % IGV 1.181+ % IGV 1.18
Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.847
CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA
Precio Social = Precio de mercado sin impuestos
1 1 FACTOR DE CORRECCION = ------------- = ------
1+ % IMP IND* 1.10
* Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION = 0,909
Precio Social = Precio de Mercado de la M.O. califi cada * 0.909
CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
Factores de corrección normados por RD Nº 001-2011-EF/63.01REGION URBANO RURAL
�Lima Metropolitana 0.86 -�Resto Costa 0.68 0.57 �Sierra 0.60 0.41 �Sierra 0.60 0.41 �Selva 0.63 0.49
Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada * Factor de corrección correspondiente
CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST TOTAL
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIFIC NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERA
Planta de Tratamiento de Agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
Líneas de Agua Potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00
Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Equipam. e Instalac. Hidraulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Líneas de Alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Planta Tratamiento desagues 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00Fuente: Fórmulas Polinómicas Estudios Definitivos Plan Expansión Piura
RUBROS MATERIALES MANO DE MANO DE** EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST
NACIONALES OBRA CALIF OBRA NO CALIF NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA
FACTORES DE CORRECCION 0.847 0.909 0.68 0.847 0.867 0.867 0.847** Factor de Corrección Mano de Obra no Calificada en resto de la costa, excepto Lima Metropolitana
CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL. MANO DE MANO DE OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST FACTOR
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIF** NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA CORREC
Planta de Tratamiento de Agua 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16 0.02 0.15 0.827
Líneas de Agua Potable 0.11 0.04 0.11 0.02 0.37 0.03 0.15 0.832
FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTES DE INVERSION
Líneas de Agua Potable 0.11 0.04 0.11 0.02 0.37 0.03 0.15 0.832
Obras Civiles Estructuras 0.30 0.05 0.18 0.09 0.03 0.01 0.15 0.808
Equipamiento e Instal. Hidraulicas 0.12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.849
Líneas de Alcantarillado 0.15 0.05 0.16 0.03 0.22 0.05 0.15 0.817
Planta de Tratamiento de desagues 0.13 0.05 0.14 0.10 0.06 0.20 0.15 0.823**Mano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima Metropolitana
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
Con los factores obtenidos es sumamentesencillo convertir los costos a precios demercado a precios sociales en un perfil deproyectos de saneamiento.
Debido a que los factores obtenidos deben seraplicados a los costos totales de cadacomponente y no solo a los costos directos,previamente elaboraremos un cuadro en dondeintegremos ambos tipos de costos (directos +indirectos).
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes Parcial TotalFactores de Conversión
Costos a Precios
Sociales1.0 Captación 80,000 111,128 0.8081 89,8032.0 Línea de Conducción 556,560 773,115 0.83216 643,3553.0 Planta de Tratamiento 547,664 866,958 0.82696 716,9404.0 Reservorio 407,089 565,486 0.8081 456,9695.0 Línea de Aducción 373,614 518,986 0.83216 431,8796.0 Redes de Distribución 277,860 385,974 0.83216 321,1927.0 Conexiones Domiciliarias 148,274 205,967 0.8492 174,9078.0 Micromedición 154,280 214,310 0.8492 181,9929.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,2989.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,298
10.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001 3,667,844 3,039,003Gastos Generales 6.0% 153,840Utilidad 3.0% 76,920SUB TOTAL 1 2,794,761INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 41,921Estudio Definitivo 3.5% 97,817Supervisión 3.0% 83,843
90,000SUB TOTAL 2 3,108,342IGV 18.0% 559,502TOTAL 3,667,844
Saneamiento Físico Legal de Terrenos
Inversión Agua Potable
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Componentes Parcial TotalFactores de Conversión
Costos a Precios
Sociales1.0 Red de Alcantarillado 685,750 952,573 0.81194 773,4322.0 Buzones 158,550 220,241 0.80334 176,9283.0 Emisor 114,380 158,885 0.81194 129,0054.0 Conexiones Domiciliarias 369,170 512,813 0.84269 432,1425.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,2986.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
6.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510 1,870,432 1,533,473Gastos Generales 6.0% 80,791Utilidad 3.0% 40,395SUB TOTAL 1 1,467,696INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 22,015Estudio Definitivo 3.5% 51,369Supervisión 3.0% 44,031SUB TOTAL 2 1,585,112IGV 18.0% 285,320TOTAL 1,870,432
Inversión Alcantarillado
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R ESIDUALES
Componentes Parcial TotalFactores de Conversión
Costos a Precios
Sociales1.0 Obras Preliminares 3,845 5,341 0.80334 4,2912.0 Tanques Imhoff 325,500 466,311 0.80334 374,6063.0 Lecho de Secado 16,987 23,597 0.80334 18,9564.0 Relleno Sanitario Manual 800 1,111 0.80334 8935.0 Emisor disposición final 262,500 364,638 0.81194 296,0646.0 Mitigación Ambiental 10,022 13,922 0.847457627 11,798
TOTAL COSTO DIRECTO 619,654 874,920 706,608
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
TOTAL COSTO DIRECTO 619,654 874,920 706,608Gastos Generales 6.0% 37,179Utilidad 3.0% 18,590SUB TOTAL 1 675,423INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 10,131Estudio Definitivo 3.5% 23,640Supervisión 3.0% 20,263
12,000SUB TOTAL 2 741,457IGV 18.0% 133,462TOTAL 874,919
Saneamiento Físico Legal de Terrenos
Inversión Tratamiento Aguas residuales
FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE O & M
� Mano de Obra Calificada : 0,909� Mano de Obra No Calificada : Según RD Nº 001-
2011-EF/63.012011-EF/63.01� Insumos (No transables) : 0,847� Combustible : 0,66
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes Parcial TotalFactores de Conversión
Costos a Precios
Sociales1. COSTOS DE OPERACIÓN 145,740PERSONALIngeniero 32,400 0.909 29,452Técnico 34,560 0.909 31,415Obrero 46,080 0.68 31,334INSUMOSCoagulante 4,800 0.867 4,162Coagulante 4,800 0.867 4,162Cloro gas 5,280 0.847 4,472ENERGÍA Y COMBUSTIBLECombustible 14,700 0.66 9,702Energía Eléctrica 7,920 0.847 6,7082. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114,820PERSONALIngeniero 16,200 0.909 14,726Técnico 17,280 0.909 15,708Obrero 23,040 0.68 15,667INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) 58,300 0.847 49,380COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260,560 212,726
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Componentes Parcial TotalFactores de Conversión
Costos a Precios
Sociales1. COSTOS DE OPERACIÓN 50,620PERSONALIngeniero 4,860 0.909 4,418Técnico 8,640 0.909 7,854Técnico 8,640 0.909 7,854Obrero 11,520 0.68 7,834ENERGÍA Y COMBUSTIBLEEnergía Eléctrica 25,600 0.847 21,6832. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42,430PERSONALIngeniero 8,100 0.909 7,363Técnico 8,640 0.909 7,854Obrero 23,040 0.68 15,667INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) 2,650 0.847 2,245COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 93,050 74,917
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES
Componentes Parcial TotalFactores de Conversión
Costos a Precios
Sociales1. COSTOS DE OPERACIÓN 14,004PERSONALIngeniero 1,620 0.909 1,473Técnico 7,776 0.909 7,068Obrero 4,608 0.68 3,1332. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,136PERSONALIngeniero 1,620 0.909 1,473Técnico 864 0.909 785Obrero 1,152 0.68 783INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) 500 0.847 424COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 18,140 15,139
Jorge Jorge GuiboGuibo
Especialista Sectorial
Dirección de Inversiones
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