Nombre(s) Responsable RAI Teléfonos Fijo / CelularApellidos Responsable RAI Email:
Fecha Inicio: Hora Inicio:Fecha Fin: Hora Fin:
Nombre Funcionario Entrevistado 1: Cargo:
Nombre Funcionario Entrevistado 2:Cargo:
Nombre Funcionario Entrevistado 3: Cargo:
Nombre Funcionario Entrevistado 4: Cargo:
Guías: Cargo(s):
Observadores: Cargo(s):
TIPO DE INMUEBLE CANTIDAD DE PISOS
ÁREA TOTAL CANTIDAD DE SÓTANOS
JORNADA DE TRABAJOJORNADA DE TRABAJO
DIURNA DIURNA
NOCTURNA NOCTURNA
MIXTA MIXTA
Nombre de la Sede Bogotá: Dirección:Nombre de la Sede Otras Ciudades: Ciudad:Dirección Seccional: Departamento:PBX: Barrio / Localidad / UPZ:
Michell Dayana
Rodríguez Estupiñan
Hector Fernando Briceño
Gloria Bejarano
En esta sección se debe describir claramente las características del entorno, como por ejemplo,
si está cercano a vías de flujo vehicular, parques, bosques, basureros, iglesias, centros
hospitalarios, centros educativos, culturales, viviendas, ríos, barrancos, industrias, estaciones
de gasolina, entre otros.
Describir a nivel general el tipo de actividades desarrolladas en la colindancia de las
instalaciones, es decir si es industrial, residencial, comercial, mixta.
Describir si el área donde se ubica la instalación está expuesta a riesgos por, inundación,
explosión, deslizamiento, derrame de combustibles, incendio, entre otros.
Realizar una breve descripción de los posibles impactos ambientales generados en el entorno,
tales como ruido, emisiones atmosféricas, entre otros.
Residencial, comercial y empresarial
Los posibles riesgos potenciales, son derrame de combustibles y
explosión, ambos derivados de la actividad ejercida por la
bomba de gasolina contigua a la institución
Regeneración de ruido y emisiones atmosféricas a causa del
flujo vehicular.
14000 m2
POBLACIÓN
PERMANENTE
Edificio
47
Escuela de impuestos y aduanas nacionales
Av. Dorado # 75-60
3
50
Av. Dorado # 75-60
Bogotá
Cundinamarca
Engativá
LISTA DE REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL - RAI
1. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
2
1
POBLACIÓN FLOTANTE / VISITANTES
200
(Cantidad de personas)
(Cantidad de personas)
2. LOCALIZACIÓN
3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
En cercanía a la sede se encuentra ubicada la avenida el
dorado con constante flujo vehicular, una estación de
gasolina , varias viviendas, un establecimiento comercial
denominado los coches.
3133252084
dayanamichell@hotmail.
7:30
4:30
gestor 1
Supervisora de la empresa de
aseo
24/02/2016
26/02/2016
¿ Cuáles de los siguientes procesos y respectivos subprocesos (o procedimientos), se ejecutan en la sede ?
SÍ NO SÍ
X
SÍ NO SÍ
x
SÍ NO SÍ
x
SÍ NO SÍ
x
Autorización de Facturación
Registro de Libros de Contabilidad
Administración de los Servicios Informáticos
Electrónicos
Administración del RUT, Libros de
Contabilidad y Facturación
PROCESO:
Administración de Cartera
Observaciones
PROCESO: Fiscalización y Liquidación
Observaciones
PROCESO:
Asistencia al Cliente
Observaciones
PROCESO:
Gestión Masiva
Observaciones
Administración de la Información del Portal
DIANOrientación Jurídica
PROCEDIMIENTOSServicio Integral
Corrección de Inconsistencias
Recepción Presencial de Información TAC
Gestión del Mecanismo Digital
Inscripción y Actualización del Registro
Único Tributario
Decisión de Solicitudes Especiales RUT y
Demás Obligaciones TAC
Apoyo y Soporte a las Acciones de
Retiro de Equipos o Elementos de Juego de
PROCEDIMIENTOSCultura de la Contribución
Asistencia y Orientación Integral
Asistencia Tecnológica
Servicio y Orientación de Canales
Administración del Sistema de Quejas
Reclamos, Sugerencias, Peticiones y
Felicitaciones
PROCEDIMIENTOSFacilidades Para el Pago
Intervención de la Administración en
Procesos EspecialesCobro Coactivo
Administración de Aplicativos de Cobranzas
PROCEDIMIENTOSGestión Administrativa Documental
Investigación Pruebas y/o Evidencias y
Decisión
Aprehensión de Mercancías
Investigación Criminal
4. PROCESOS
Cobro Persuasivo
Apoyo y Control a la Administración de
Cartera y Procesos Especiales
Administración de Títulos de Depósito
Judicial
Gestión Secretaría de Cartera
SÍ NO SÍ
x
PROCEDIMIENTOSAdministración de Recursos del Fondo
Rotatorio Devoluciones
Análisis, Registro, Revisión y Consolidación
de Información Contable Función
RecaudadoraGestión de la Información Transmitida por
las EAR y Recibida de los Responsables del
GMF
Revelación de Estados Financieros, Informes
y Reportes Contables
Reconocimiento a las Transacciones de
Operaciones Contables Función
Recaudadora
Administración y Control a Entidades
Autorizadas Para Recaudar EAR
Gestión de las Devoluciones y/o
Compensaciones
Autorizaciones Especiales de Recaudo
Normalización de Saldos
Administración de Aplicativos de Recaudo.
PROCESO:
Recaudación
Observaciones
SÍ NO SÍ
x
SÍ NO SÍ
x
Contabilización de la Generación de Rentas
PropiasEjecución de la Disposición de las
MercancíasControl a la Disposición de Mercancías
Reconocimiento y Contabilización
Observaciones
Optimización de la Gestión Jurídica de las
Direcciones Seccionales de Impuestos y
Aduanas en Materia Tributaria
Análisis y Fallo de Recursos Nivel Central
Análisis y Fallo de Recursos y Otras
Solicitudes en las Direcciones Seccionales.
Secretaría de Recursos Jurídicos
Compilación y Administración Normativa,
Jurisprudencia, Doctrinaria y en Materia de
Convenios Internacionales.
Apoyo y Control a la Gestión Jurídica
Respuesta de Consultas y Comentarios a
Proyectos de Normativa y/o Convenios y
Negociación de los Mismos.
Intervención en los Procesos Judiciales y
Administrativos.
Conductas Punibles en Materia Tributaria,
Aduanera, Cambiaria y Derechos de
Explotación
Estudio y Análisis de Tributación
Internacional
Optimización de la Gestión Jurídica de las
Direcciones Seccionales de Impuestos y
Aduanas en Materia Aduanera y Cambiaria
Diseño de Estrategias Para Optimizar la
Gestión Jurídica.
Respuesta de Consultas de Acuerdo a la
Normativa y Doctrina Vigentes
Ingreso y Control de las Mercancías
Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas
a Favor
de la NaciónControl al Sistema de Inventario de
Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y
Abandonadas a Favor de la Nación
Contabilización del Inventario de
Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y
Abandonadas a Favor de la Nación
Control al Almacenamiento de Mercancías
PROCEDIMIENTOSPROCESO:
Comercialización
Observaciones
PROCESO:
Gestión Jurídica
Control a las Garantías Recibidas en
Reemplazo de Aprehensión
Administración, Control y Comercialización
de Bienes y Servicios de la Entidad
PROCEDIMIENTOSApoyo a la Gestión Jurídica en las
Direcciones Seccionales
SÍ NO SÍ
x
Dimensionamiento y Análisis del Impacto
del Registro Aduanero
Elaboración de Estudios en Materia de
Origen de Mercancías
Clasificación Arancelaria de las Mercancías
Análisis Preliminar de las Solicitudes del
Registro Aduanero
Administración Documental del Registro
Aduanero
Aceptación, Reconocimiento y/o Inspección,
Autorización y Finalización de la Operación
de Tránsito Aduanero
Control de Mercancías en Zona Franca.
Recepción, Aprobación o Aceptación y
Control de Garantías
Control al Ingreso y Salida de Equipajes de
Viajeros y Control de Divisas
Apoyo a la Aplicación de los Regímenes
AduanerosAsesoramiento para la Aplicación de los
Regímenes y Procedimientos Aduaneros
Apoyo a la Operación Aduanera Local
Soporte a la Gestión Técnica Aduanera
Conocimiento y Aplicación de los Convenios
Internacionales Aduaneros
Asistencia Análisis Físico Químico de
Mercancías
Análisis Físico Químico de Mercancías
Planificar, Controlar y Administrar los
Procedimientos Relacionados con el Análisis
Físico
y Químico de Mercancías.Sustanciación de Solicitudes Para Obtener,
Renovar, Homologar o Modificar el Registro
Aduanero
Controlar la Gestión y el Registro Aduanero
Consulta del Registro Aduanero
Estudios Técnicos y Solución de Consultas
en Materia Arancelaria
Diseñar y optimizar los procedimientos del
área
PROCEDIMIENTOS
Control a Usuarios Aduaneros y Auxiliares
de la Función Pública Aduanera y
Mercancías en Abandono
Desarrollo de Herramientas de Control de
Valoración Aduanera
Administración de Información de
Valoración Aduanera
Doctrina y Gestión Técnica en Materia de
Valoración Aduanera
Observaciones
PROCESO:
Operación AduaneraAutorización de Trámites Manuales en
Ingreso de MercancíasConsulta y Aceptaciones Previas a la
Declaración
Reconocimiento de Carga y de Mercancías
de Tráfico Postal y Envíos Urgentes
Autorización, Embarque y Finalización de la
Salida de Mercancías
Inspección Aduanera
Administración de Información de Origen de
las Mercancías
Orientación en la Aplicación de Normas de
Origen de las Mercancías
SÍ NO SÍ
x
SÍ NO SÍ
x
SÍ NO SÍ
x
Auditoría independiente
PROCEDIMIENTOS
Observaciones
PROCESO:
Recursos Financieros
Administración de Inversiones
Pago de Obligaciones
Control y Seguimiento Tesorería
Sustanciación de Expedientes y Liquidación
de Obligaciones Dinerarias
Ejecución Presupuestal
Control y Seguimiento Presupuestal
Ejecución de Caja Menor
Administración del Programa Anual
Mensualizado de Caja - PAC
Gestión de Ingresos
Reconocimiento de las Transacciones u
Operaciones Contables, Actualizaciones de
Valor y Ajustes.
Revelación de la Situación ContableControl y Seguimiento Contable
Programación Presupuestal
PROCEDIMIENTOS
PROCESO:
Control Interno
Observaciones
PROCEDIMIENTOSEvaluación y Auditoría
Auditoría Interna de Calidad
Autoevaluación
Investigación Disciplinaria
Observaciones
Actuación Disciplinaria
Secretaría Técnica DisciplinariaActuación Disciplinaria Segunda Instancia
PROCESO:
SÍ NO SÍ
X X
X
X
X
X
X
SÍ NO SÍ
x
SÍ NO SÍ
x
X
X
X
Observaciones
PROCESO:
Gestión Humana
Observaciones
PROCESO:
Servicios Informáticos
Observaciones
Administración y Ejecución del Sistema de
Formación y Capacitación
Administración de Biblioteca
PROCEDIMIENTOS
Gestión de Situaciones Administrativas
Administración de Historias Laborales
Gestión de Ingreso de Personal
Implementación del Programa de Salud
Ocupacional
Evaluación Individual del Desempeño
Apoyo Técnico a los Procedimientos de
Administración de Personal
Calidad de Vida Laboral
Gestión de Nómina
Administración de la Seguridad Social
Modelamiento, Administración y Soporte de
la Infraestructura Tecnológica.
Modelamiento y Construcción de
Componentes de Software para los Servicios
Informáticos Electrónicos
Modelamiento de Arquitectura Técnica
Soporte Técnico
Mantenimiento y Actualización de
Soluciones
PROCEDIMIENTOS
Prospectiva e Investigación de Empleo
Público.
Diseño e Instrumentación de los
Componentes del Sistema Específico de
Carrera
Gestión de las Competencias Laborales
Administración de Bienes en Dación de
Pago
Control de Registros
Correspondencia
Notificaciones
Administración del Sistema Notificar
Construcción de Soluciones
Identificación y Definición de
Requerimientos
Realización de Pruebas Funcionales y de
Rendimiento
Dimensionamiento y Evaluación de
Recursos Tecnológicos
Manejo de Inventarios
Administración de Seguridad
Servicios Generales
Transporte
Administración de Sedes
Contabilización y Administración de
Inventarios
Instalación de Redes Informáticas
Elaboración del Plan de Compras
Contratación de Bienes y Servicios
PROCESO: Recursos Físicos
PROCEDIMIENTOSAdministración Bienes Inmuebles
SÍ NO SÍ
x
SÍ NO SÍ
X
Conducción
Atención de Requerimientos
Evaluación de Procesos (Administración de
Cartera, Fiscalización, Asistencia al Cliente,Gestión Integral de Ingresos
(Administración de Cartera, Recaudación,
Gestión Masiva y
Asistencia al Cliente)
Gestión de Recaudación y Cobranzas
Gestión Secretarial
Apoyo Administrativo
Asesoría a los Procesos
Asistencia Administrativa
Asistencia Técnica a los Procesos
Prestación de Servicios de Seguridad
Procedimientos cruzados
Observaciones
Producción y Análisis de Estadísticas
Prospectiva y Diseño de Modelos de
Planeación y Evaluación Institucionales
Planeación y Evaluación Institucionales
Soluciones Corporativas
Administración de Relaciones y Convenios
Internacionales
Fomento al Intercambio de Información,
Conocimientos y Experiencias
PROCESO:
Inteligencia Corporativa
Observaciones
PROCEDIMIENTOS
PROCESO: PROCEDIMIENTOS
Análisis Organizacional
Control al Producto no Conforme y
Aplicación de Acciones Correctivas y
Preventivas
Caracterización de Procedimientos
Diseño de Documentos
Coordinación y Evaluación Sistema de
Gestión de Calidad y Control Interno
Diseño y Gestión del Modelo de Operación
Gestión de Reclamaciones Defensoría del
Contribuyente y Usuario Aduanero
Diseño de Políticas y Programas para
Garantía de Derechos de los Administrados
Fiscales
Perfilamiento del Riesgo
Investigaciones Económico - Tributarias.
Soluciones para el Control de Obligaciones
TAC
Diseño Institucional
Publicidad, Eventos y Publicaciones de Ley
Prensa y Medios de Comunicación
Comunicación interna
Administración de Comunicaciones
Estratégicas.
Administración de Medios Publicitarios y
Corporativos.
SÍ NO
¿La instalación cuenta con planos
hidráulicos?1x x
¿La instalación cuenta con planos
eléctricos?1x x
¿Se cuenta con un Plan de Emergencias
Ambientales documentado para la
instalación?2
x x
¿Cuenta con permiso de publicidad
exterior?x x
¿Cuentan con certificado de uso de suelo? x X
¿Se han presentado quejas a nivel
ambiental?3 (comunidad u otras
instituciones)
x x
¿Se han presentado requerimientos de las
autoridades ambientales?4x x
¿Cuenta con permiso de concesión de
aguas?5x x
¿La instalación posee registro y/o permiso
de vertimientos?x x
¿Cuentan con permiso de emisiones
atmosféricas?x x
¿Cuenta con licencia ambiental? x x
5. ASPECTOS AMBIENTALES
5.1 REQUISITOS GENERALES
OBSERVACIONES
Los planos existentes datan del año 1998
Los planos existentes datan del año 2000; El personal
encargado de la escuela indica que en el año 2015 hubo
modificacion de las red electrica, caso como el de la cafeteria y
la biblioteca Low Murtra.
Requisito
legal
Aspecto
ambiental CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
NO
APLICA
CUMPLE
SÍ NO
¿Conoce el programa de ahorro y uso
eficiente de agua y lo han puesto en
practica? Solicite evidencia de la
implementación
x x
¿Consumen agua? 5 X x x
¿Se tienen establecidos los consumos de
agua mensuales? 6X x
¿Cuentan con medidor de agua? ¿Está
calibrado, fue reemplazado recientemente
y se encuentra en buen estado?10 X
¿Cuentan con sistemas de recolección de
aguas lluvias?x x
¿Cuentan con tanque de almacenamiento
de agua potable?7x
¿Se realizan labores de limpieza y
desinfección del tanque? ¿Verificar si existe
instructivo? ¿Qué insumos utilizan?
x x
¿Utilizan mangueras para actividades de
lavado de instalaciones y regado de
plantas?8x
¿Realizan lavado de la fachada? ¿Con que
frecuencia?9x
¿La instalación cuenta con separación de
aguas lluvias y aguas residuales?x
¿Se han detectado fugas, fallas o
emergencias asociadas al recurso?x
¿Generan aguas residuales? x
A principios de este año 2016 , se presento una fuga en el
tanque de agua potable del edificio escuela, lo que provoco la
perdida de 30m3 de agua, que es la capacidad total del tanque.
El agua residual que se genera es de uso domestico. (sanitarios,
cafeteria y mantinimiento locativo)
Conectados al sistema de acueducto de Bogotá Impacto
ambiental: Agotamiento del recurso hídrico
Se tienen establecidos los consumos de agua mensuales, pero
fue necesario solicitar los registros a la coordinación de servicios
generales de la subdirección de gestión de recursos físicos, por
ser el administrador de la sede Escuela (Ver anexo 1)
La sede cuenta con un medidor de agua que registra los
consumos del recurso, al mismo tiempo se cuenta con sistemas
de presion que hasta diciembre del año 2015 se calibraban
mensualmente, al momento de realizar la revision inicial
ambiental se estaba llevando a cabo el nuevo proceso de
contratacion para esta clase de mantenimiento.
Cuenta con un sistema de recolección de lluvias con desague a la
calle. El tanque cuenta con unas medidas de 35*45*25 de
profundidad. Impacto ambiental:
Agotamiento del recurso hidrico.
Existen dos tanques almacenadores de agua potable, uno para
el edificio escuela y otro para el edificio auditorio, cabe aclarar
que son tanques subterraneos en conconcreto reforzado e
impermehabilizados con zika 101, que evita la contaminacion
del agua potable y sea apta para le consumo humano.
Se realiza un contrato anual en donde se especifica cada cuanto
se debe realizar la limpieza a los tanques, el contrato es
realizado por recursos físicos.
Se utilizan la mangueras para el riego de los 410 arboles con los
que cuenta la instalación. Pero no para el lavado de las
instalaciones, esta es una actividad que no se lleva a cabo, solo
la limpieza de los vidrios para los cuales no se emplea la
manguera. La manguera cuenta con boquilla ahorradora de
agua y se encuentra en perfectas condiciones sin fugas.
No se realiza lavado de la fachada solo limpieza de las ventanas
La instalación cuenta con sistemas divididos para tratar aguas
residuales y aguas lluvias.
5.2 FACTOR FÍSICO
5.2.1 AGUA
OBSERVACIONES
No se ha difundido formamentel el programa de uso eficiente de
agua , sin embargo el arquitecto ubicado en la sede de la
escuela, junto con la passante de administracion ambiental se
han encargado de dar a conocer el sistema de gestion ambiental
y por ende este programa. Aunque se desconoce este
programa, estruturalmente se han llevado a cabo adecuaciones
fisicas que contribuyen con el ahorro de agua (sistemas
ahorradores).
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito
legal
Aspecto
ambiental
NO
APLICA
CUMPLE
¿Se han realizado monitoreos de aguas
residuales? (Análisis físico-químico y
bacteriológico)11
X
¿Cuentan con sistemas de tratamiento de
aguas residuales (trampa grasas, rejillas,
tanque séptico, entre otros)?
X
¿Se vierten sustancias químicas al sistema
de alcantarillado?X
¿Cuántos baños existen en la sede
(instalación física sin tener en cuenta las
unidades sanitarias)? ¿Cuentan con
sistemas de ahorro de agua? Mencione 12
x x
¿Se evidencian fugas en las instalaciones
sanitarias? 13x
¿Se realiza lavado de vehículos? x
¿Conoce el programa de ahorro y uso
eficiente de energía y lo han puesto en
práctica? Solicite evidencia de la
implementación
X
¿Consumen energía eléctrica? 14 x
¿Cuentan con registros de los consumos
mensuales de energía?6x
¿Cuentan con medidor de energía? ¿Está
calibrado, fue reemplazado recientemente
y se encuentra en buen estado?10 x
¿Se realizó el cambio de luminarias
Incandescentes? x x
¿Se evidencia aprovechamiento de luz
natural? 15 X x
¿Suben los datos de los consumos de agua y
energía mensuales al aplicativo de la
organización?
X
Se tienen establecidos los consumos de energía mensuales,
pero fue necesario solicitar los registros a la coordinación de
servicios generales de la subdirección de gestión de recursos
físicos quien se encarga de la administracion de la sede Escuela
(Ver anexo1)
En las instalaciones se esta llevando a cabo la conversión del
sistema de iluminación a uno que consuma menos energia.
Se evidencia la presencia de clara ollas a fin de aprovechar la luz
natural en espacios como cafetería y oficinas. Impacto
ambiental: Optimizacion de los recursos naturales
La coordinacion de servicios generales de la subdireccion de
recursos fisicos ubicada en el nivel central es la encargada de
incorporar los datos de los consumos de agua y energia de la
sede Escuela en el aplicativo denominado Edificios.
El edificio escuela cuenta con una totalidad de 9 baños,.Por otro
lado el edificio auditor cuenta con 5 baños cada uno con su
propia batería para el funcionamiento de los sanitarios. La
totalidad de los baños cuanta con sistemas ahorradore de agua.
No se ha difundido formamentel el programa de uso eficiente de
energia , sin embargo, el arquitecto ubicado en la sede de la
escuela, junto con la pasante de administracion ambiental se
han encargado de dar a conocer el sistema de gestion ambiental
y por ende este programa. Aunque se desconoce este
programa, estruturalmente se han llevado a cabo adecuaciones
fisicas que contribuyen con el ahorro de energia (Luminaria led
y sensores en los baños del segundo piso, iluminacion en area
comun del parqueadero con luces led).
SÍ NO
¿Cuentan con fuentes fijas como
chimeneas, ductos o extracción? ¿Cuántas?X
¿Generan emisiones al aire (vapores
orgánicos volátiles) por uso de solventes,
sustancias químicas, reactivos?
(Laboratorios)
X
¿Generan emisiones al aire (gases, material
articulado y ruido) por fuentes móviles? x x x
¿La instalación ha realizado monitoreo de
emisiones atmosfericas?11x
¿Generan ruido por la planta eléctrica? x
¿La instalación ha realizado monitoreo de
ruido ambiental?11x
¿Generan olores ofensivos? x
¿Se genera calor por el uso de algún
equipo? x
¿Se generan radiaciones
electromagnéticas? 16x
¿Generan vibración por la utilización de
algún equipo? x
¿Cuentan con sistemas de aire
acondicionado?17 ¿Cuántos? (central o
minisplits)
x x
¿Que sistema de refrigeración se utiliza y
que refrigerante? ¿Conoce la cantidad? x
¿Cómo es la disposición de estos
refrigerantes?x X
¿Cuentan con neveras antiguas
generadoras de CFC? ¿Cuántas?x x
¿Cuentan con vehículos propios?
(montacargas, motos, automóviles,
camiones, entre otros)x
¿Cuentan con vehículos contratados para
diferentes servicios?x
Se cuentan con 4 aires acondicionados, de los cuales solamente
uno funciona continuamente (UPS) y se encuentra a una
temperatura de 20 grados centígrados, en los otros tres
sistemas su funcionamiento es casi nulo.
El refrigerante utilizado es el R22, refrigerante que debe ser
reemplazado, puesto que según la Ley 29/92 prohíbe las
sustancias agotadoras de la capa de ozono, y este refrigerante
esta contemplado como una sustancia perjudicial para el medio
ambiente. Al sistema de aire acondicionado ubicado en la UPS
se le realizo cambio de refrigerante por el refrigerante R410a
Mediante el contrato de mantenimiento del sistema de aire
acondicionado supervisado por la coordinacion de
infraestructura de nivel central, donde es obligacion del
proveedor del servicio, recoger estos refrigerantes y hacer una
adecuada disposicion final.
La unica nevera con la que cuenta la sede Escuela no es
generadora de CFC.
En las instalaciones se encuentran tres automóviles en desuso y
se desconoce a cual sede de la DIAN pertenecen. El parque
automotor en funcionamiento es administrado por la
coordinacion parque automotor del nivel central.
Actualmente existe un parque automotor que es administrado
por la coordinacion de parque automotor de nivel central.
Impacto ambiental: Contaminación atmosferica
El monitoreo de los vehiculos que son guardados en la sede
Escuela son responsabilidad de la coordinacion parque
automotor del nivel central.
No se cuenta con planta eléctrica, solo con una UPS que brinda
energía por 15 minutos en ausencia de energía por parte de la
empresa publica
Las radiaciones electromagneticas son generadas por el uso del
equipo de computo de cada funcionario.
5.2.2 AIRE
OBSERVACIONES
Antiguamente en la sede Escuela se prestaba el servicio de
restaurante, y por ende se instalo la campana extractora sin
embargo el restaurante fue deshabilitado desde el año 2013.
Porlo tanto la campana no se encuentra en uso.
NO
APLICA
CUMPLECLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
Requisito
legal
Aspecto
ambiental
¿En la actualidad todos los vehículos
cuentan con certificado de emisión de gases
vigente?
x x
En las instalaciones se encuentran tres automóviles en desuso y
se desconoce a cual sede de la DIAN pertenecen. El parque
automotor en funcionamiento es administrado por la
coordinacion parque automotor del nivel central.
SÍ NO
¿Generan residuos no peligrosos? x x
¿Generan papel ? x x
¿Generan cartón ? x x
¿Generan vidrio ? x x
¿Generan plástico? x x
¿Generan residuos orgánicos (comida,
residuos de jardín)?x x
¿Generan icopor? x
¿Generan residuos de madera? x
¿Generan residuos de textiles? x
¿Generan contenedores presurizados? x
¿Dispone adecuadamente los residuos no
peligrosos? ¿Cómo? x x
¿La instalación posee un área de
almacenamiento temporal para los residuos
sólidos ordinarios?
x x
¿Tienen puntos ecológicos? (Especifique los
colores para cada tipo de material) 18x
¿Generan residuos peligrosos - RESPEL? x x x
¿Generan RAEE´S (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos)? x x x
¿Generan luminarias en desuso? x x x
¿Cómo se almacenan las luminarias en
desuso?x x x
¿Generan residuos fitosanitarios (Centro
medico)? 19x x
5.2.3 SUELO
Las instalaciones no cuentan con una adecuada disposición final
de los residuos, puesto que no cuenta con contenedores de
basura aptos para la actividad
En la actualidad cuenta con una caja de metal, que hace las
veces de contenedor de basura, pero que no posee los
requerimientos para esta actividad.
Cuenta con 5 puntos ecológicos. Donde el Color verde es
utilizado para materiales ordinarios o no reciclables; Color gris
para papel-cartón; color azul para plástico. Posiblemente hay
que requerir más puntos ecológicos debido al tamaño de la sede
Los residuos peligrosos se generan en menor proporción y
básicamente son provenientes de cambios en la luminarias y
residuos de insumos de limpieza
Estos residuos se generan en menor proporción y básicamente
son provenientes dpartes electronicas de bienes en desuso
Las luminarias son el residuo peligroso que genera la sede.
En el sótano se cuenta con un cuarto en donde se disponen
estos residuos, aunque se encontraron luminarias en desuso en
el área de almacenamiento de productos químicos para la
limpieza, este fenómeno se presenta porque nadie se hace
responsable de recoger estos desechos peligrosos. Al mismo
tiempo se obsera que aun cuando se seprarn y guardan las
luminarias, estas no son almacenadas conforme a los
lineamientos de la cartilla CT-FI-0024 Almacenamiento
Temporal y
Disposición Adecuada de Lámparas
Fluorescentes
Impacto ambiental: Contaminación del suelo
Papel, residuos orgánicos, envolturas de alimentos.
Impacto ambiental es la contaminación del suelo.
Este es el residuo que mas se genera en la organización.
Impacto ambiental:Agotamiento de los recursos naturales
Este residuo se genera muy poco pero se hace su sepración en
los puntos ecológicos
Se genera muy poco ya sea por un mantenimiento locativo o por
consumo de los funcionarios
Este residuo es separado en los puntos ecológicos
La sede genera aproximadamente 20 bolsas de residuos
orgánicos (hojas de árbol) cada 15 días
Proveniente de los arboles con los que cuenta las instalaciones
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito
legal
Aspecto
ambiental
OBSERVACIONESNO
APLICA
CUMPLE
¿Generan residuos de sustancias químicas
(remanentes, envases en desuso)? 20x x x
¿ Se generan tornes y dónde los
almacenan?x x x
¿Se generan residuos provenientes de
elementos de protección personal? ¿Que
hacen con estos?
x
¿Reutilizan envases en desuso de productos
químicos y de aseo?21x x
¿Se generan baterías de plomo ácido y
dónde los almacenan?x
¿Se generan muestras de análisis?22 x
Se generan envases en desuso provenientes de los detergentes
o químicos de limpieza.(ojo dentro de los contratos hay
disposiciones donde el proveedor del servicio debe recolectar,y
hacer la disposición final adecuada y entregar el respectivo
certificado de disposición.
No se esta siguiendo los lineamientos de la cartilla CT-FI-0026
Almacenamiento Temporal y Disposición Adecuada de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee´S) CT-FI-0027
se proveen los productos químicos de limpieza que se
reenvasan en las mismas botellas pequeñas que las empleadas
marcan, para facilitar el uso del producto en las instalaciones.
Nota: para el mes de mayo se contrato un nuevo proveedor del
servicios de aseo, el cual, ya no debe reenvasar los prodcutos
químicos de limpieza y se planea programar controle para
verificar el cumplimeinto de este requisito.
SÍ NO
¿Generan residuos contaminados con
aceite, sustancias químicas, entre otros?
Menciónelas
x
¿Dentro de las instalaciones se encuentran
dispuestos repuestos y partes de vehículos
de vehículos (llantas, baterías, sistemas
eléctricos, filtros de aceite quemado y
otros)?
x
¿Hay presencia de escombros ? x x x
¿Cuentan con almacenamiento temporal de
RESPEL? 23 Descríbalo x x x
¿Cómo disponen los RESPEL? x x
¿Cuentan con recipientes debidamente
identificados para disposición de residuos
ordinarios y peligrosos, la cantidad, el
tamaño, el tipo de material del recipiente?
x x
¿Se cuenta con las hojas de seguridad de
todos los productos químicos? Solicítelas.x x
¿Se cuenta con un sitio dedicado
exclusivamente al almacenamiento de los
productos químicos? Descríbalo
x x
¿Cuentan con un sitio especial para el
almacenamiento de combustible? 30
Descríbalo
x
¿La instalación incluye en el plan de
emergencias, los posibles eventos con
productos químicos?2
x x
¿En las áreas de almacenamiento se cuenta
con elementos para atención de derrames o
incendios? 24
x x
¿Cuenta con el Registro de RESPEL ante el
IDEAM? Si la respuesta es si indique que
tipo de generador es.
x
¿La instalación cuenta con Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS? ¿De
ser afirmativa se incluyen los RESPEL?x
¿La instalación posee residuos almacenados
por más de 12 meses?x x
No existe un plan de emergencia para la sede
No existe un plan de emergencia para la sede
NO se cuenta con PGIRS pero si con programas ambientales y
documentación de manejo de residuo peligrosos, los cuales se
estan poniendo en practica y en mejora para darle
cumplimiento
Los pocos residuos que se generaron en la obra a finales del año
2015 no tienen mas de 4 meses de almacenamiento, sin
embargo aun quedan resduos de obras anteriores, que son
pocos y estan debidamente clasificados y guardados
Hay presencia de escombros debido a la remodelación que se
llevo a cabo a finales del año 2015; estos escombros están
separados y la cantidad es mínima; en este momento se esta
buscando la forma de disponerlos
Impacto ambiental: Contaminación del suelo.
Se encuentran ubicados en un cuarto en el sótano.
Impacto ambiental: Contaminación del suelo,
Aun no se ha llevado a cabo la disposición final, no obstante, se
está gestionando.
No se cuenta con recipientes o contenedores en donde se
dispongan finalmente los residuos ordinarios.
Cada producto químico utilizado en el área de aseo cuenta con
su respectiva hoja de seguridad y ficha técnica en donde se
registran instrucciones de manejo, características de los
productos y normas de seguridad.
La bodega donde se almacenan los productos químicos, se
encuentra en completo desorden, y se almacenan materiales de
obra como cielo raso, escaleras, productos químicos y hasta
ciclas.
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito
legal
Aspecto
ambiental
OBSERVACIONESNO
APLICA
CUMPLE
¿Cual es la frecuencia de recolección de los
residuos peligrosos y no peligrosos? x
¿Se encuentran separados y debidamente
identificados los RESPEL en el área de
almacenamiento temporal?
x x
¿Existe almacenamiento de sustancias
químicas? x x x
¿Se generan residuos del mantenimiento
locativo? (solventes, pinturas, envases
usados, estopa, brochas, rodillos, entre
otros).
x x
¿Cuál es el manejo que se la da a los
residuos generados por el mantenimiento
locativo?
x x
Hay presencia de escombros debido a la remodelación que se
llevo a cabo a finales del año 2015;
Impacto ambiental: Contaminación del suelo.
El manejo de los residuos son manejados por el contratista
quien a su vez, los lleva a un centro de acopio de escombros y
residuos de prodcutos químicos de aseo.
La frecuencia de recolección de los residuos ordinarios es de 3
veces por semana; Para el caso de los residuos peligrosos
(RAEES), estos se caracterizan por ser inventarios propios de la
entidad, por lo que deben pasar por diferentes etapas de
disposición final como o son:
1. Por venta con el apoyo de la Subdirección de Gestión
Comercial
2. Por enajenación y/o destrucción, donde la coordinación de
inventarios y almacén, de encarga de asignar los bienes a través
de una convocatoria a nivel nacional y los contacta a los
diferentes interesados; en caso de que no surta la enajenación o
no haya oferentes, se pasa inmediatamente a destrucción del
bien.
Se cuenta con un sitio temporal de residuos peligros pero no
estan debidamente identificados
Existe un almacenamiento de las sustancias químicas utilizadas
en procedimientos de aseo.
Impacto ambiental: Contaminación del suelo
SÍ NO
¿Se presentan derrames de sustancias
químicas? 25x x
En caso de contar con botiquín, ¿Disponen
correctamente los medicamentos vencidos?
¿Cómo?
x x
¿Cuentan con ruta sanitaria para la
disposición de los residuos peligrosos
provenientes del centro médico?
x x
¿Cuentan con recipientes y bolsas rojas y
debidamente rotulados para la disposición
de los residuos peligrosos del centro
médico?
x x
¿Cuentan con guardianes para el
almacenamiento temporal de los residuos
corto punzantes?
x x
¿La entidad encargada de la disposición de
los residuos peligrosos tiene licencia
ambiental? 26
x x
¿Cuentan con actas de disposición final de
los residuos peligrosos? 27x x
¿En caso de no realizar la disposición final
con una empresa autorizada, como la
realizan?
x x
¿Consumen productos de aseo? Mencione
cuáles.x x
¿Consumen gas natural? x x
¿Se generan derrames de hidrocarburos?
28x
¿Consumen combustible? x
¿Conoce qué tipo de combustible utilizan?
31x
¿Conoce el consumo de combustible
mensual? x
¿Cuentan con certificado de calidad de
combustible?x
¿Se usan plaguicidas? ¿Cuáles? 32 x x x
No se cuenta con botiquin
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
habilitación
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
habilitación
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en
funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se
estan solcitando los debidos permisos de opeación para su
habilitaciónJabones, Clorox, ceras polimerica brillante, emulsionanates,
cellador, ambientadores, creolina, desengrasante, limpiador
espumoso y varsol
Impacto Ambiental: contaminación al suelo,
Impacto Ambiental: contaminación atmosférica
Impacto Ambiental: contaminación atmosférica; contaminación
del suelo
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito
legal
Aspecto
ambiental
OBSERVACIONESNO
APLICA
CUMPLE
SÍ NO
¿Consumen papel? x x
¿Conoce los consumos mensuales de papel
en sus actividades diarias?x x
¿Se han realizado actividades, planes o
programas para el uso eficiente del papel -
Reducción, reutilización, Reciclaje? ¿Cuáles?
x x
Cuentan con planta eléctrica, ¿Qué tipo de
combustible utiliza?x
¿Tienen registro del volumen de consumos
mensuales de este combustible?x
¿Realizan tala y/o aprovechamientos
forestales? x x
¿Dentro de las instalaciones se encuentran
especímenes de fauna silvestre como
mascotas?
X
¿Realizan decomisos de fauna y/o flora
silvestre? Describa como es su tratamiento
dentro de la instalación.
X
SI NO
¿Generan empleo? ¿Cuántos empleados de
planta y temporales? x x
¿Se manejan contratistas? x x
SI NO
¿Se realizan simulacros? ¿Cuándo fue el
último?x x
¿Poseen un listado del personal clave que
debe atender la emergencia?x x
¿Poseen datos de las entidades que
atienden emergencias en caso de
requerirlos (bomberos, defensa civil, policía,
entre otros)?
x
¿Cuentan con medidas a emprender para
cada situación de emergencia o instructivos
de atención de emergencias?
x x
¿Se evidencia señalización adecuada y rutas
de evacuación?x
¿Poseen sistemas de alarma? ¿Qué tipo de
alarma es y cómo funcionan?x x
La sede no cuenta con Plan de emergencias.
La sede no cuenta con Plan de emergencias.
La sede no cuenta con Plan de emergencias.
La sede no cuenta con Plan de emergencias.
Se cuenta con sisemas de alarmas pero se esta revisando su
funcionamiento pue unos estan operando y otros no
5.3 FACTOR BIÓTICO
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito
legal
Aspecto
ambiental
OBSERVACIONES
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito
legal
Aspecto
ambiental
OBSERVACIONES
Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos naturales
Para la EIAN se solicita mensualmente 10 resmas de papel
tamaño carta y 6 o 7 resmas de papel tamaño oficio
Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos naturales
Se implementa la política de cero papel, además de contar con
cajas de cartón en donde se debe depositar el papel reciclable
Impacto ambiental:Aprovechamiento de los recursos naturales
Se han realizado talas a arboles puesto que han representado
riesgo a la población. Pero no se realiza ningún
aprovechamiento forestal
NO
APLICA
CUMPLE
NO
APLICA
CUMPLE
NO
APLICA
CUMPLE
5.4 FACTOR SOCIO-ECONÓMICO, CULTURAL Y/O PATRIMONIO
5.5 EMERGENCIAS
CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito
legal
Aspecto
ambiental
OBSERVACIONES
LA contratación depende de la Subdirección de Gestión de
Personal y es esporádico; al momento de levantar la RAI se
contraba con practicante ambiental y practicantes del sena
LA contratación depende de la Subdirección de Gestión de
Personal y es esporádico; al momento de levantar la RAI se
contraba con practicante ambiental y practicantes del sena
¿Poseen extintores, de que tipo, que
cantidad? 29x x
Nota 2: Para las casillas que tienen una x en la columna de aspecto ambiental, incluir dentro de las observaciones el impacto
ambiental correspondiente.
Poseen 2 tipos de extintores, el extintor amarillo que es el
multipropósitos y el extintor blanco que es un agente limpio,
especial para equipo de computo. La totalidad de extintores
están debidamente demarcados y ubicados en las zonas
correctas.
Nota 1: Tome registro fotográfico de todas las instalaciones de la sede y de lo que evidencie en la visita. Asígneles el consecutivo
correspondiente y regístrelo en la columna FOTO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 Describa si existe un protocolo o procedimiento para labores fumigación - eliminación de vectores, frecuencia, alcance, proveedor.
Describa los plaguicidas utilizados (Marca, referencias).
Solicite el kit de atención de derrames o emergencias, revíselo y nombre cada uno de los elementos con los que cuenta.
En caso de presenciar un derrame de alguna sustancia química, tome el correspondiente registro fotográfico y pregunte a qué
sustancia pertenece.
En caso de ser afirmativo, solicite evidencia física o magnética de la licencia.
Solicite las actas de disposición de residuos peligrosos y mencione el numero de actas evidenciadas, el tipo de residuo y la cantidad.
Revise si en las instalaciones hay presencia de derrames de hidrocarburos frescos (énfasis en zona de parqueadero de vehículos)
Tomar registro fotográfico.
Revise que la fecha de cargue no esté vencida, que esté debidamente presurizado, demarcado y que el tipo de extintor sea el correcto
para las actividades realizadas.
Características del dique de contención, características del piso, que no haya conexión con un sistema de drenaje, ventilación.
Verifique si cuentan con un contrato para el aprovisionamiento de combustible.
PIES DE PÁGINA
Verifique si los lavamanos y sanitarios cuentan con sensores controladores de flujo de agua o con sistemas de ahorro (describa las
características del tanque).
Haga una inspección a las baterías sanitarias (abra la llave de lavamanos, levante la tapa de los sanitarios verifique que no haya goteo y
baje la llave de los mismos) En caso de presentarse una situación anormal menciónela.
Verifique el estado de los equipos de computo (encendidos o en estado de hibernación) y observe si existen cargadores de equipos
celulares o de computo conectados.
Especifique si cuentan con ventanales o que tipo de aprovechamiento utilizan.
Mencione qué equipos o aparatos generan este tipo de radiaciones.
Revise en la instalación si estos sistemas están en funcionamiento continuo. Quién es el encargado de realizar el mantenimiento,
verifique la temperatura y anótela. Solicite la evidencia.
Revise si este almacenamiento se esta realizando por separado. En caso de presentarse un material en otro contenedor menciónelo.Realice una descripción detallada de los tipos de residuos peligrosos Infecciosos o de riesgo biológico (Biosanitarios,
Anatomopatológicos, Cortopunzantes o de Animales),
Realice una descripción detallada de los tipos de residuos peligrosos Químicos (Fármacos, Citotóxicos, Metales Pesados, Contenedores
Presurizados, Reactivos, Aceites Usados).
Especifique qué tipo de quejas se han presentado y si existe evidencia física de las mismas
Especifique qué tipo de requerimiento le ha solicitado.
Especifique el tipo de captación (de donde toman el agua) acueducto, agua superficial o pozos subterráneos. Solicite los registros de los consumos del ultimo semestre del 2013. Diligencie el archivo anexo con los consumos. En caso de existir
medidores internos instalados por la entidad como micro medidores o aquellos instalados para la medición de aguas subterráneas
solicitar resolución de la instalación para verificar caudal y anótelo y calibración del medidor.
Describa el estado actual del tanque de almacenamiento. Revise si existen fugas.
En caso de ser afirmativa la respuesta, abra la llave y evidencie si esta presenta fugas (goteos) y si se presentan fugas por
perforaciones de la manguera. Identifique el tipo de boquilla cuenta la manguera (si es ahorradora)
Pregunte de que forma se realiza éste lavado si es con manguera a presión o tradicional.
Solicite los registros de calibración.
Solicite los resultados de los monitoreos. Solicite, revise y anexe fotocopia.
Solicite los planos de manera física o magnética, en caso de que el plano lo tenga otra dirección de la DIAN especifique cual.
Solicite evidencia física o magnética del plan de emergencias.
Revise el tipo de producto químico al que perteneció inicialmente el envase. Menciónelos.
Pregunte qué tipo de análisis se llevan a cabo.
Haga una descripción de la zona de almacenamiento de residuos peligrosos.
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