BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
EB 2 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADOS
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO COMUN/MUNICIPIO/001/14 PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL TRAMO DE CALLE OLAS ALTAS A
CALLE DE LOS MAESTROS COMUNIDAD DE VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA
13/02/2014 141,076.21
EB 3 RGC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPOSICION DE CHEQ.3355 DE FECHA 30 DIC.2013,POR CAMBIO EN REGISTRO DE
FIRMAS PARA DE FACT.1758, EST.UNICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 59
PAQUETES DE MAT. P/ACOMETIDAS ELECT.DE PETICIONES DEL PROGRAMA
AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD
25/02/2014 122,667.37
EDP 1 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 11505474183 {CTA.SCOTIABANK} A LA CUENTA 0672737435
{CTA.GTO.CORRIENTE BANORTE} POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA
25/02/2014 1,255,026.64
EDQ 4 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. REPOSICION DE CHEQUE NUM. 70 CANCELADO POR CAMBIO DE REGISTRO DE
FIRMAS
05/02/2014 382,344.44
EDT 3 OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE REPOSICION DE CHEQUE NO.10 DE FECHA 31 DIC.DEL 2013,POR CAMBIO DE
REGISTRO DE FIRMAS. { PAGO DE FACT.144,145,DE LA EST.2 DE LA OBRA
CONSTRUCC.DE ETAPA 4 ESTANCIAS PERMANENTE PERSONAS CON ALZHEIMER,
LOS MOCHIS,SIN.FRACTO. SANTA CECILIA
12/02/2014 441,146.43
EDW 4 HERNANDEZ MACIAS BERNARDO REPOSICION DE CHEQ.29 DE FECHA 31 DE DIC.2013,POR CAMBIO DE REGISTRO DE
FIRMAS ,PAGO DE FACT.162,EST.2 FINIQUITO DE LA OBRA AMP.DE LA RED.DE
DIST.DE ENERG.ELECT.POBLADO CAMAYECA 23 NVO.SAN MIGUEL {SECTOR AGUA
POTABLE-9 MPIO.DE AHOME}
07/02/2014 11,456.09
EDW 3 VERDUGO HIDALGO ROBERTO REPOSICION DE CHEQUE NUM.30 DE FECHA 31 DE DIC./2013,POR CAMBIO DE
REGISTRO DE FIRMAS, PAGO DE FACT.115, EST.FINIQUITO DE LA OBRA AM.DE LA
RED DE DIST. DE ENERG.ELECT. EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS MPIO.DE AHOME
07/02/2014 32,029.52
EEA 1016 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO
ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 501.14
EEA 683 AGUILAR LUGO CARLOS
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 606.08
EEA 1144 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION CARGO POR AMPLIACION, EJ.GVO.DIAZ ORDAZ UNIDAD BASICA DE
REHABILITACION VALLE DEL CARRIZO.
26/02/2014 11,213.72
EEA 787 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMB. PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN
BLVD.DOROTEO ARANGO DE LA COL. TABACHINES 1, LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
SINALOA
11/02/2014 1,482.00
EEA 952 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA BLVD.
CHIHUAHUITA, FRACC.MAR DE CORTEZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME
SINALOA
19/02/2014 2,963.00
EEA 953 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN
BLVD.CHIHUAHUITA FRACC. MAR DE CORTEZ, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME
19/02/2014 2,963.00
EEA 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN
BLVD.GABRIEL LEYVA COL. TEXAS , LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME
19/02/2014 1,482.00
EEA 786 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN CALLE
20 DE NOVIEMBRE ESQ.CON FELIPE ANGELES EN LA COL.TABACHINES 11, LOS
MOCHIS, MPIO.DE AHOME SIN.
11/02/2014 1,482.00
EEA 957 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN CALLE
DOROTEO ARANGO S/N COL.TOLEDO CORRO, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME
SINALOA
19/02/2014 1,482.00
EEA 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN CALLE
ENERO S/N COL. ROMANILLO, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME
19/02/2014 1,482.00
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
Página 1
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN CALLE
INES S/N COL.ANAHUAC, LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SINALOA
19/02/2014 1,482.00
EEA 954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN CALLE
NIÑOS HEROES COL.ANAHUAC, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME
19/02/2014 1,482.00
EEA 955 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN CALLE
NIÑOS HEROES S/N. COL. ANAHUAC, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME SINALOA
19/02/2014 1,482.00
EEA 1103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA PUB. UB. EN
EJIDO FELIPE ANGELES,MPIO.DE AHOME SINALOA
24/02/2014 4,788.48
EEA 1102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA VIEJA A SAN
BLAS, COL. MIGUEL HIDALGO
24/02/2014 4,113.14
EEA 803 GENARO LOPEZ LEAL APOYO ECONOMICO A LA C-NORMA LETICIA LOPEZ LEAL PARA CONSTRUCCION DE
FOSA DE SU SOBRINA SANTA E.LOPEZ ZAVALA DEL EJ. LOUSIANA
12/02/2014 1,500.00
EEA 691 COTA TALAMANTE JESUS MANUEL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR
TRATAMIENTO MEDICO {QUIMIOTERAPIA} POR PADECER CANCER DE TORAX Y
PULMON, CON DOM. EN LA COMUNIDAD DE LA BAJADA DE SAN MIGUEL ZAP
06/02/2014 1,200.00
EEA 1134 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA
APOYO ECONOMICO AL C.ONOFRE SALAZAR LOPEZ, PARA EL PAGO DE INSCRIPCION
DE SU HIJOS LOS CUALES ESTUDIAN EN EL COBAES 02 Y 54, FAMILIA DE ESCASOS
RECURSOS DE LA COL.MARGARITA
26/02/2014 550.00
EEA 726 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO MENSUAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOM.EN
AMP.BUROCRATA, YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA Y REQUIERE DE
ALIMENTACION ESPECIAL
07/02/2014 500.00
EEA 1162 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA JOVEN ACUÑA AVILA
KISSU YAMELHI PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y QUIEN ESTUDIA EN COBAES
VILLA DE AHOME
27/02/2014 874.00
EEA 1163 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA JOVEN VALENZUELA
COTA GABRIEL ERNESTO QUIEN ESTUDIA EN COBAES VILLA DE AHOME, PERSONA
DE ESCASOS RECURSOS
27/02/2014 876.00
EEA 1064 ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EL C.ANDRE
ARREDONDO ZAVALA QUIEN ESTUDIA EN LA PREPARATORIA I.M.A.
21/02/2014 1,000.00
EEA 785 ESPINOZA ROJO MARIO GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EL C.ESPINOZA
RABAGO HEBER ESAU
11/02/2014 1,000.00
EEA 780 GAXIOLA ELENES RAMON APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURAS DE OCHO
COOPERATIVAS YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS
11/02/2014 2,000.00
EEA 781 FLORES MONTES MIRIAM ARIANNE APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO A LA CD.DE LOS ANGELES CALIF. EEUU,
PARA QUE SU HIJO ASISTA A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL SHRINERS, PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
11/02/2014 2,000.00
EEA 1125 GARCIA RODRIGUEZ SILVIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION DE SU ESPOSO OSCAR
GILBERTO BORBOA RUIZ,FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
25/02/2014 1,000.00
EEA 694 VILLEGAS BOBADILLA ROXANA EDITH APOYO PARA ASISTIR A 1ER.CONGRESO NAC.DE INNOVACION EDUCATIVA EN LA
CD.DE MAZATLAN, SIN. {VIATICOS Y HOSPEDAJE}
06/02/2014 500.00
EEA 693 MEJIA CHAPARRO VERONICA APOYO PARA VIATICOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1ER.CONGRESO NAC.DE
INNOVACION EDUCATIVA A REALIZARSE EN LA CD.DE MAZATLAN, SIN.
06/02/2014 1,000.00
EEA 771 RAMIREZ HUGO ALBERTO COMPLEMENTO PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION DE FINIQUITO UNICO DEL C.HUGO ALBERTO RAMIREZ
AUX.ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SIE,DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE
10/02/2014 4,414.02
EEA 772 FELIX RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE COMPLEMENTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION DE DINIQUITO UNICO PAGO DEL C.MARIA GUADALUPE FELIX
RODRIGUEZ COORD.ADMIVO ADSCEITO A COMUNICACION SOCIAL
10/02/2014 2,911.36
EEA 1041 MENDIVIL RAMOS ALICIA LUZ COMPRA DE 10 JUEGOS DE JARRAS PARA RIFA Y CUBRIR COSTOS MEDICOS A
BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PROBLEMAS DE SALUD
20/02/2014 1,600.00
Página 2
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 912 SOTO MENDIVIL MARIA LUISA COMPRA DE 22 UNIFORMES DE BEISBOL COMPLETOS PARA EQUIPO DE BEISBL
SINDICATO 3RA.FUERZA CHUYITO ARREDONDO,SEGUN CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE
18/02/2014 12,504.80
EEA 1129 ASOCIACION ALE INSTITUCION DE ASISTENCIA
PRIVADA
COMPRA DE 300 PZAS.TIRA PPBA PARA MICROALBUMINA Y 1 ROLLO DE PAPEL TERM.
EN APOYO A LA ASOCIACION ALE
26/02/2014 8,823.17
EEA 913 GASTELUM LOPEZ HUMBERTO COMPRA DE BICICLETAS EN APOYOS DURANTE GIRA DE TRABAJO DEL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL, EVENTO RUEDA VERDE Y VISITA A LA COL.MALOVA
18/02/2014 3,340.00
EEA 720 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV COMPRA DE ESTUFA FRAGA DE GABINETE CON CARGO AL C.QUINTERO LERMA
CESAR EMILIO EMPLEADO SINDICALIZADO ,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEXTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE { A DESCONTAR EN 36
QUINCENAS EN NOMINA}
07/02/2014 1,499.00
EEA 1108 NUEVA WAL MART DE MEXICO S.DE R.L. DE CV. COMPRA DE UNA CAFETERA PARA EL AREA DE REGIDORES 24/02/2014 538.46
EEA 872 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONTABILIZACION DE CUOTAS IMSS ENERO 2014 17/02/2014 3,696,904.99
EEA 883 TESORERIA DE LA FEDERACION CONTABILIZACION DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ENERO 2014 17/02/2014 820,555.00
EEA 1093 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERV.DE ALUMBRADO PUB. EN CALLE
ALMENDRA S/N ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y LEANDRO VALLE, FRACC.LOS
NARANJOS MPIO.DE AHOME SIN.
24/02/2014 5,925.00
EEA 1099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUB. EN
CALLE 20 DE NOV.COL.CUCHILLA, LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SINALOA
24/02/2014 2,963.00
EEA 1096 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN
AV.MARIANO ESCOBEDO ENTRE DEGOLLADO Y TITO NAVARRO, FRACC.RESIDENCIAL
PLATINO
24/02/2014 1,482.00
EEA 1146 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN
BLVD.CLEMENTE VALENZUELA S/N EN LA COL.MIGUEL HIDALGO LOS MOCHIS
MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA
26/02/2014 2,963.00
EEA 1097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN
DEGOLLADO S/N. FRACC.JARDINES DE VILLA LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.
24/02/2014 1,482.00
EEA 1094 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTICA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUB. EN LA
CD.DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ I.ENTRE DEGOLLADO Y JUVENTUD LOS
MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.
24/02/2014 7,063.00
EEA 920 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADOS
DEVOLUCION DE ANTICIPO COBRADO EN FORMA INDEBIDA EN EL EJERCICIO 2013,
EN ESTIMACION DE OBRA, CIRCUITO VIAL FRANCISCO AGRAZ SANTANA ENTRE
BLVD.JIQUILPAN Y BLVD.POSEIDON EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
18/02/2014 580,626.46
EEA 898 MAGAÑA DE FIGUEROA ESTHER CARMEN DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE TRAMITO UNA
INCONFORMIDAD EN CATASTRO POR METROS CONSTRUIDOS INCORRECTOS DE LA
CLAVE CAT.MS-008/065/041 DEL 2013, DE ACUERDO A RECIBO CERTIFICADO
NUM.P024817 DEL 27 DE FEB.2013 Y P982219 DEL 04 DE OCT.2013.
18/02/2014 2,937.02
EEA 769 POLO PALAFOX LUIS ENRIQUE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHO ,DE ACUERDO AL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.
10/02/2014 276.21
EEA 779 ACOSTA URIAS JESUS MANUEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS DE ACUERDO AL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
11/02/2014 811.02
EEA 777 LOZOYA MEDINA ANGEL EDUARDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS DE ACUERDO AL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
11/02/2014 1,734.50
EEA 778 GAMBOA HEREDIA ALMA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS DE ACUERDOAL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
11/02/2014 276.21
EEA 636 CASTRO LAURA MARIO MARTIN DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS DEL 20 DE ENERO DEL
2014 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EL CUAL REVOCA
SETENCIA DE ORIGEN
06/02/2014 276.21
EEA 1057 ROBLES BACASEGUA JAVIER DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NO.357888 DE ACUERDO
AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
21/02/2014 1,734.50
Página 3
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 1058 CHAPARRO SOTO ALDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NO.362502 DE ACUERDO
AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
21/02/2014 1,734.50
EEA 728 COTA CRUZ NORMA LUCIA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENENCIA DE ORIGEN CON
NUM.DE FOLIO 175295
07/02/2014 357.50
EEA 732 SANDOVAL LOPEZ LUIS ROGELIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
07/02/2014 1,734.50
EEA 730 RABAGO MARTINEZ RIGOBERTO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN CON
NUM.DE FOLIO 353655 DEL 08/06/13
07/02/2014 413.56
EEA 733 COTA IBARRA RAMON ENRIQUE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN CON
NUM.DE FOLIO 361450
07/02/2014 1,734.50
EEA 729 COURET VEGA MAX DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN NUM.DE
FOLIO 360166
07/02/2014 276.21
EEA 722 ARMENTA BALDERRAMA JUAN PABLO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO
CONTENCIOSO ADMVO.EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.
07/02/2014 295.40
EEA 1062 AGUILAR PEREZ MARTHA IRENE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD EN ACTA DE HECHOS NO.17505,DE ACUERDO A
SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
21/02/2014 6,123.00
EEA 897 MATTY SIGRE VICTOR DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE
ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM.P000025 Y P025783 DEL 14 DE FEB. DEL
2014,
18/02/2014 4,135.83
EEA 896 RAMIREZ BETANCOURT JOSE MANUEL DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE
ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NU.992917, Y 004730 DEL 17 DE FEB.DEL 2014.
18/02/2014 2,053.56
EEA 818 PIPPER GUEVARA ROCIO KARINA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE
ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM.P014138 DEL 03/01/14 Y RECIBO
NO.P022679 DEL 06/02/14
13/02/2014 1,219.11
EEA 1180 MELCHOR VALDEZ MARIA LOURDES DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE
ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM.P010638 Y 010639 DEL 26 DE FEB. DEL
2014,
28/02/2014 305.12
EEA 1060 RODRIGUEZ RODRIGUEZ KARINA ELIZABETH DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE
ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NO.P003669 Y P025577 DEL 13 DE FEB. DEL
2014
21/02/2014 286.80
EEA 1059 RAMIREZ LEDEZMA HUGO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE
ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM.P993669 DEL 03/01/2014 Y P023691 DEL 19
DE FEB./2014
21/02/2014 1,567.57
EEA 817 ACOSTA ZAVALA OSCAR DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A
LOS RECIBOS OFICIALES NUM. P994743 DEL 09 DE ENERO DEL 2014 Y P022955 DEL 10
DE FEBRERO DEL 2014
13/02/2014 491.86
EEA 1147 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EJ.GVO.DIAZ ORDAZ UNIDAD BASICA DE REHABILITACION VALLE DEL CARRIZO OBRA
NECESARIA INST.DE 1 TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA. Y RETIRO DE UN TRANSF.DE
75 KVA 3 F. PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO A 220 V.A NOMBRE DEL
MPIO.DE AHOME
26/02/2014 3,557.78
EEA 811 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO
POBLADO
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO COMUN/MUNICIPIO/002/14, PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MONTERREY TRAMO DE CALLE
B.DOMINGUEZ A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. ANAHUAC EN LA CD.DE LOS
MOCHIS, MUNIPIO DE AHOME,SINALOA
13/02/2014 68,231.46
EEA 1157 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO ENTREGA APORTACIONES PARA EL COMITE DE CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014,
SEGUN RECIBO OFICIAL NUM.724228 DE FECHA DEL 26 DE FEB. DEL 2014
27/02/2014 25,651.66
Página 4
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 1075 MOREH INHUMACIONES ,S.A. DE C.V. ENTREGA APOYO A LA C.GUADALUPE MURILLO JOSIMEA DEL EJIDO TOSALIBAMPO,
PARA GASTOS FUNERALES DE SU SUEGRA {+}IRENE PACHECO SITAL, FAMILIA DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
21/02/2014 1,500.00
EEA 802 LOPEZ LEAL NORMA LETICIA ENTREGA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS
FUNERALES DE SU SOBRINA SANTA ERNESTINA LOPEZ Z. DEL EJ. LOUSIANA
12/02/2014 1,500.00
EEA 1063 OJEDA MENDOZA SAMIR EDILBERTO ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS PARA LA ASISTENCIA AL
CONGRESO DEL PSICOLOGIA EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN
21/02/2014 1,619.00
EEA 885 CERVANTES IBARRA MARTIN ENTREGA APÓYO ECONOMICO PARA EL C.JESUS ANTONIO VALENUELA VALENZUELA
PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSA YA QUE FALLECIO Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS,
18/02/2014 4,000.00
EEA 1089 LEAL VERDUZCO CARLA ANAHI ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA.
24/02/2014 1,000.00
EEA 926 SALDAÑA GARCIA MARIA GUADALUPE ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE UN GRUPO DE ABOGADOS AL
ESTADO DE GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE LA
FEDERACION NAC. DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN JUICIOS ORALES, A.C. ´´F.M.A.´´
19/02/2014 3,500.00
EEA 1074 ACOSTA COTA ALEJANDRA GUADALUPE ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
OCCIDENTE A LA CD.DE MAZATLAN SIN.
21/02/2014 1,000.00
EEA 768 LEYVA REYES PATRICIA GUADALUPE ENTREGA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL
AREA DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
10/02/2014 300.00
EEA 834 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE
CULIACAN SINALOA DEL C,PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL MUNICPIO DE AHOME
13/02/2014 10,000.00
EEA 808 PLATA SOTO MAGDA CECILIA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE VISITA DE SUPERVISION A
CARGO DE PERSONAL DE LA DELEGACION S.R.E.CULIACAN,
13/02/2014 3,200.00
EEA 814 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 21 DE
FEB./2014, EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION ASI COMO TRAMITES Y
GESTIONES EN OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
13/02/2014 2,300.00
EEA 1130 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS
26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR 12 ELEMENTOS AL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.
26/02/2014 10,500.00
EEA 795 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., LOS DIAS 12
,13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR 10 ELEMENTOS AL CURSO EN EL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.
12/02/2014 9,500.00
EEA 876 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR
A REUNION DE INDUCCION 2014, DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA LOS DIAS 17 AL 19 DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO
17/02/2014 4,000.00
EEA 646 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO ENTREGA INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA , PARA GASTOS MENORES
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
06/02/2014 15,000.00
EEA 1153 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL ENTREGA INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
DENTRO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
27/02/2014 2,000.00
EEA 1007 AGUILAR LUGO CARLOS ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 58.21
EEA 1023 AGUIRRE RAMOS FERNANDO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 988.80
EEA 1009 ARMENTA BRISEÑO MARTIN ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 353.78
EEA 1002 CARLON ESPINOZA ALBERTO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 110.04
Página 5
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 1004 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 166.72
EEA 1010 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 319.01
EEA 1006 GONZALEZ LEYVA RODOLFO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 71.42
EEA 1020 GUERRERO QUINTERO EFRAIN ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 963.67
EEA 1018 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 964.14
EEA 1005 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 323.52
EEA 1019 LOPEZ ARMENTA ERNESTO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 130.24
EEA 1021 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 1,034.09
EEA 1008 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 277.56
EEA 1011 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 553.62
EEA 1012 MORALES FELIX RADAMES ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 12.75
EEA 1013 OSUNA GONZALEZ JAIME ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 12.75
EEA 1024 PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 977.05
EEA 1001 PEREA BORBOA HELEODORO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 581.00
EEA 1014 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 25.51
EEA 1015 QUINTERO ORTIZ LEANDRO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 372.09
EEA 1003 ROMERO CASTRO BENJAMIN ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 407.38
EEA 1022 SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 972.78
EEA 1017 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE
EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 357.93
EEA 844 PLATA SOTO MAGDA CECILIA GASTOS A COMPROBAR PARA CAPACITACION EN LA DELEGACION S.R.E. EN
CULIACAN,SIN. DE LA C.CARMINA MARTINEZ VALDEZ QUIEN FUNGIRA COMO TITULAR
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E. LOS MOCHIS
14/02/2014 13,000.00
EEA 1164 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE INSTALACION Y CONTRATACION DE
PAQUETE FUN HD, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
27/02/2014 1,178.00
EEA 813 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ENTREGA
CUENTA PUBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA CORRESP.AL
CUATRO TRIMESTRE DEL 2013 Y PUBLICACION DE CUATRO AVANCE FINANCIERO DEL
2013, EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
13/02/2014 5,600.00
EEA 1150 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU
ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES
MUNICIPALES EN OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 28 DE FEB.2014
27/02/2014 15,000.00
EEA 969 AGUILAR LUGO CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 512.64
Página 6
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 971 ARMENTA BRISEÑO MARTIN HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 3,002.45
EEA 966 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 5,134.16
EEA 972 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 2,709.55
EEA 970 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 2,360.41
EEA 973 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 4,651.31
EEA 974 MORALES FELIX RADAMES HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 112.59
EEA 975 OSUNA GONZALEZ JAIME HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 112.59
EEA 976 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 225.16
EEA 635 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL
2013, SINDICATURA EL CARRIZO
06/02/2014 5,842.26
EEA 716 ARAUJO MARTHA ELVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DEL
2013, SIND.DE TOPOLOBAMPO
07/02/2014 3,984.19
EEA 640 RUIZ LOPEZ RAMON ROMUALDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013, SINDICATURA CENTRAL
06/02/2014 158.50
EEA 763 GRIJALVA RUIZ LUCIA INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO
DEL AREA DE DIRECC.DE EDUCACION
10/02/2014 1,500.00
EEA 1135 AMARILLAS GASTELUM GERARDO INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO
DEL AREA DE LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA
26/02/2014 5,000.00
EEA 843 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA EL AREA DE EGRESOS DE ESTE
MUNICIPIO DE AHOME
14/02/2014 1,500.00
EEA 951 HUBBARD BELTRAN HECTOR INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS DENTRO DEL AREA DE SALUD
MUNICIPAL
19/02/2014 3,250.00
EEA 711 RUIZ HERRERA JULIO CESAR LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MPAL.CORRESP. DEL
02/01/2014 AL 30/01/2014
07/02/2014 1,900.00
EEA 712 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 30
DE DIC.2013 AL 31 DE ENERO DEL 2014
07/02/2014 3,325.00
EEA 914 SERSI, S.A. DE C.V. MANO DE OBRA Y REFACCIONES EN REPARACION AL SISTEMA DE GAS A UNIDAD
FORD PICKUP 2008, SM-864 ADSC. A SERVICIOS MUNICIPALES
18/02/2014 1,160.00
EEA 764 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO NCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO
DEL AREA DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA
10/02/2014 2,400.00
EEA 765 ANTELO ESPER BERNARDINO NCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO
DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO {DIDESOL}
10/02/2014 1,500.00
EEA 766 RUIZ VALDEZ ENRIQUE NCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO
DEL AREA DE DIRECC.DE ATENCION A LA JUVENTUD
10/02/2014 300.00
EEA 767 CEBALLOS ROMERO GERARDO NCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO
DEL AREA DIRECC.GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
10/02/2014 1,750.00
EEA 1170 MUNICIPIO DE AHOME NOMINA HONORARIOS 2DA.QUINCENA DE FEBRERO 2014 27/02/2014 113,541.50
EEA 1100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OBRA NECESARIA DE INSTALACION DE TR.DE 75 KVA IF A 33 KV Y RETIRO DE TR
PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO 220 V EN BIBLIOTECA PUB. UB. EN EJ.
FELIPE ANGELES
24/02/2014 3,557.78
EEA 754 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAG NOMINA SEMANAL DEL 30 DE ENERO AL 05 FEBRERO DEL 2014, AL PESONAL
EVENTUAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SUPERVISA LA INSTALACION
DE LUMINARIAS
10/02/2014 2,752.72
EEA 645 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO PAGO COMISIONES POR COBROS DE USO EN VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL
17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 24,610.27
EEA 713 GONZALEZ LIZARDE MA. CONSEPCION PAGO RECIBO NO.1,ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL
2014, PARA USO DEL PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES
07/02/2014 7,034.30
EEA 851 DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. PAGO RETENCIONES POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA
CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
17/02/2014 41,077.12
EEA 854 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA
CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
17/02/2014 137,182.12
Página 7
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 853 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA
CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
17/02/2014 18,156.53
EEA 852 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA
CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
17/02/2014 21,886.84
EEA 859 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO ANUAL DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME
CORRESPONDIENTE A VIGENCIA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 AL 04 DE FEBRERO
DEL 2015.
17/02/2014 2,499,844.56
EEA 1209 ROSAS DOMINGUEZ JESUS DANIEL PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2014,
28/02/2014 1,500.00
EEA 1216 VALDEZ PRIETO ROMAN ALBERTO PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2014, CAMPO PESQUERO PAREDONES
28/02/2014 1,500.00
EEA 1212 CASTRO IRAZOQUI MARCO ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EJ.SAN ISIDRO
28/02/2014 1,500.00
EEA 1215 DIAZ SALLAS MARCELO PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EJ.VALLEJO
28/02/2014 1,500.00
EEA 1218 ROCHIN VIZCARRA JAZMIN ARELY PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EJ.ZAPOTILLO
28/02/2014 1,500.00
EEA 1214 CINCO GUEVARA MARIA DE LOURDES PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EJIDO OHUIRA
28/02/2014 1,500.00
EEA 1211 RAMIREZ NORIEGA GIBRAN PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ.5 MAYO
28/02/2014 1,500.00
EEA 1219 LOPEZ SOTO FERNANDA ISABEL PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE ODONTOLOGIA POR EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EN DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL
28/02/2014 1,250.00
EEA 1122 SANDOVAL ESPINOZA FLORENTINA PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO EL C.CORRALES CASTRO
PABLO, TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME.SEGUN
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE
25/02/2014 12,000.00
EEA 1206 IRAZOQUI GARCIA JESUS ARELY PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO ENFERMERA DURANTE EL MES DE FEBRERO
DEL 2014, EN LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL
28/02/2014 3,000.00
EEA 1191 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, DIRECC.DE SALUD MPAL.
28/02/2014 4,000.00
EEA 1187 GAMEZ VALDEZ ROSA CRISTABEL PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EJ.OLAS ALTAS
28/02/2014 4,000.00
EEA 1197 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EJIDO 1RO.DE MAYO
28/02/2014 4,000.00
EEA 1188 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ.CHORRITO BACHOCO 2
28/02/2014 5,000.00
EEA 1185 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ.OLAS ALTAS
28/02/2014 4,000.00
EEA 1192 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EN LA SIND.GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}
28/02/2014 5,000.00
EEA 1193 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
28/02/2014 5,000.00
EEA 1190 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EJ. TOSALIBAMPO
28/02/2014 4,000.00
EEA 1184 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ.BACOREHUIS
28/02/2014 4,000.00
EEA 1189 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EN EL POBLADO SEIS
28/02/2014 4,000.00
EEA 1186 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EN EL POBLADO SIETE
28/02/2014 4,000.00
Página 8
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 1196 VELAZQUEZ VEGA OMAR PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, GOROS 2
28/02/2014 4,000.00
EEA 1198 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, GOROS PUEBLOS
28/02/2014 4,000.00
EEA 1205 MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAID PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO NUTRIOLOGA DURANTE EL MES DE FEBRERO
DEL 2014, EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
28/02/2014 3,000.00
EEA 874 MUNICIPIO DE AHOME PAGO BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2014, CORRESP.A LAS
ESCUELAS DE LA SINDICATURA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ,{CARRIZO} PARA EL
PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION.
17/02/2014 166,000.00
EEA 1055 MUNICIPIO DE AHOME PAGO BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO, CORRESP.A LAS ESC.DE LA
SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA
EDUCACION
21/02/2014 94,000.00
EEA 799 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PAGO BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE
FEBRERO DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRAB.VIGENTE
12/02/2014 27,329.00
EEA 869 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO CEDULAS DE DIFERENCIAS DEL I.M.S.S. DEL PERIODO 10 DEL 2013,
CORRESP.AL CREDITO FISCAL 143000551 Y 148000551
17/02/2014 159.00
EEA 793 AM GLOBAL TRADING, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE 4 ALCOHOLIMETROS Y 4 BOQUILLAS PAQUETE C/100, UTILIZADOS
EN EL OPERATIVO DE ALCOHOLIMETROS
12/02/2014 106,112.16
EEA 755 PISOS Y MAS PISOS, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE MATERIAL CON CARGO AL C.GASTELUM RUIZ JOSE ALBERTO
EMPLEADO SINDICALIZADO A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS POR NOMINA, SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE.
10/02/2014 7,916.80
EEA 792 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE MOBILIARIO CON CARGO AL C.MEDINA RODRIGUEZ ARMANDO
GUADALUPE, EMPLEADO SINDICALIZADO A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS POR
NOMINA, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIGENTE
12/02/2014 2,698.00
EEA 719 COPPEL, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE TV LE MARCA DAEWOO CON CARGO AL C.SARMIENTO ROSAS
RIGOBERTO EMPLEADO SINDICALIZADO ,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA
DE CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE, { A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS POR
NOMINA}
07/02/2014 2,699.00
EEA 743 COPPEL, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE TV LED MARCA LG 32´´ CON CARGO AL C.ANGULO MORENO
EXEQUIEL EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA A
DESCONTAR POR NOMINA EN 36 QUINCENAS.
10/02/2014 5,999.00
EEA 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT. DEL PATRONATO ADMON.DEL CUERPO
VOLUNTARIO DE BOMBEROS CORRESP.AL PERIODO DEL 14 DE NOV.DE 2O13 AL 15
DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 4,100.00
EEA 1083 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 24/02/2014 134,378.65
EEA 1098 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO EN CALLE CORREG. S/N COLONIA CUCHILLAS, LOS MOCHIS MPIO.DE
AHOME SIN.
24/02/2014 2,963.00
EEA 690 ALVAREZ IRAZOQUI LEOBARDO PAGO DE 15 DIAS DE SUELDO, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL
2014, EN EL PUESTO DE OFICIAL CONTABLE EN LA DIRECC.DE EGRESOS, CON
NUM.DE EMPLEADO 2132
06/02/2014 5,501.51
EEA 791 COPPEL, S.A. DE C.V. PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES CON CARGO AL C. MEDINA RODRIGUEZ
ARMANDO GPE. EMPLEADO SINDICALIZADO ,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE. A DESCONTAR EN 36
QUINCENAS POR NOMINA
12/02/2014 7,999.00
EEA 1119 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE PAGO DE ALTA DE PLACAS Y TENENCIA DE UNIDAD URBAN 2014, DONADA AL AREA
DE VINCULACION SOCIAL
25/02/2014 21,000.00
Página 9
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 875 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL
2014, DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURAS SAN MIGUEL
ZAPOTITLAN , PARA EL PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION.
17/02/2014 107,000.00
EEA 958 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2014, CORRESP. A LAS
ESCUELAS DE LA SINDICATURA DE AHOME DENTRO DEL PROGRAMA ESTIMULOS A
LA EDUCACION.
19/02/2014 192,500.00
EEA 941 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2014,
CORRESPONDIENTE A ESCUELAS DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA PROGRAMA
ESTIMULOS A LA EDUCACION
19/02/2014 169,000.00
EEA 884 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2014,
CORRESPONDIENTE A LAS ESCUELAS DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ
ROMERO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
18/02/2014 78,000.00
EEA 1086 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL PRESENTE AÑO, DENTRO
DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION.
24/02/2014 240,500.00
EEA 1136 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO O
ALMA LILIA POLO ALVAREZ
PAGO DE BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO SEMANA DEL17 AL 22 DE
FEBRERO DEL 2014,ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRABAJO VIGENTE.
26/02/2014 33,582.00
EEA 810 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CEDULAS DE DIFERENCIAS DEL IMSS DEL 5TO. BIMESTRE DEL 2013,
CORRESPONDIENTE AL CREDITO FISCAL 143000304 Y 148000304
13/02/2014 513.85
EEA 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTE
CORRESP.AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 1,615.00
EEA 797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA EL CRREAD LOS
MOCHIS, A.C., CORRESP.AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE ENERO DE 2014
12/02/2014 16,407.00
EEA 706 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A. PAGO DE FACT.001, SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO Y ATENCION
ESPECIALIZADA EN AREAS CRITICAS
07/02/2014 16,704.00
EEA 1056 SERVICIOS TURISTICOS MEXTOURS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.14 Y 15 SERVICIOS PRESTADOS EN GIRAS DE TRABAJO CAMPO
PESQ.EL COLORADO Y AL MPIO.DE GUASAVE.
21/02/2014 8,120.00
EEA 1117 MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO PAGO DE FACT.30 COMPRA DE 6 SWITCH MIKRONTIK CRS125-24G-1S-RM, PARA EL
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
25/02/2014 63,336.00
EEA 882 RADIOLOGICA DEL NOROESTE S.C. PAGO DE FACT.5065 ESTUDIOS DE LABORATORIOS, RAYOS X, TAC Y RESONANCIAS
REALIZADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYOS QUE
OTORGA ESTE MUNICIPIO DE AHOME.
17/02/2014 11,726.31
EEA 1109 RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL S.C.
PAGO DE FACT.9, PAGO DEL 40% CORRESP.A LA ELABORACION DEL PROYECTO
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
24/02/2014 232,000.00
EEA 964 ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2014
19/02/2014 8,103.29
EEA 940 AHUMADA PAREDES MIGUEL ANGEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 277.95
EEA 942 ANTE RIVERA SUSANO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 648.99
EEA 936 BONILLA LLANES OCTAVIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 93.82
EEA 933 CASTRO CORREA MARIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 90.30
EEA 932 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 281.47
EEA 943 JACOBO MENDOZA OCTAVIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 187.65
EEA 934 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO JAVIER PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 93.82
EEA 944 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 469.02
Página 10
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 916 ARAUJO MARTHA ELVA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO
DEL 2014
18/02/2014 12,244.82
EEA 917 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO
DEL 2014, SINDICATURA DE AHOME
18/02/2014 13,193.36
EEA 918 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO
DEL 2014, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}
18/02/2014 9,473.50
EEA 919 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO
DEL 2014,SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.
18/02/2014 12,704.49
EEA 923 SEVILLA OCHOA GEMA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES
DE ENERO DE 2014 , SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA
19/02/2014 7,749.54
EEA 648 ARMENTA BRICEÑO MARTIN PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 17
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 7,172.71
EEA 824 VALENZUELA RAMON ENRIQUE PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA
DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE CHOFER ADSC. A LA SIND.CENTRAL
MOCHIS
13/02/2014 386.00
EEA 1208 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA ,SINDICALIZADO Y PENSIONADOS
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014
27/02/2014 3,419,185.65
EEA 1177 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL 27-02-2014 27/02/2014 86,407.40
EEA 736 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO
DEL 2014, PERSONAL DE CONFIANZA Y HONORARIOS
07/02/2014 258,931.71
EEA 699 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA NO.6 DE LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL
2014, AL PERSONAL EVENTUAL
07/02/2014 83,817.99
EEA 1051 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA NO.8 DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 AL
PERSONAL EVENTUAL
20/02/2014 84,940.35
EEA 822 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA NUM.7 DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014
PERSONAL EVENTUAL
13/02/2014 87,139.24
EEA 835 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA QUINCINAL CORRESP.A LA 1ER. QUINC.DEL MES DE ENERO DEL
2014, PERSONAL SINDICALIZADO Y CONFIANZA POR HONORARIOS Y CONFIANZA
PENSIONADOS
14/02/2014 3,552,693.47
EEA 1052 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, A PERSONAL
EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SIND.H.VALDEZ ROMERO,
DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE
LA CIUDAD
20/02/2014 31,594.60
EEA 1159 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 26 DE FEB. DEL 2014,A PERSONAL EVENTUAL
DEL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SUPERVISA LA INSTALACION DE
LUMINARIAS
27/02/2014 27,641.18
EEA 1200 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, AL PERSONAL
EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ
ROMERO
28/02/2014 2,000.05
EEA 1120 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO DE PAQUETE DE SERVICIO BASICO DE CABLE EN OFICINA DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
25/02/2014 390.00
EEA 698 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO DE RECIBO NUM.1071 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL CORRESP.AL MES
DE ENERO DEL 2014, EN OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR SEGUN CONTRATO
07/02/2014 19,080.00
EEA 863 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RECIBO NUM.7,8,9 Y 10 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EDIF.,CAMILA PARA USO DE OFICINAS JUNTA DE
RECLUTAMIENTO,COORD.DE ACCESO A LA INFORM. COMISION DE HONOR Y
JUSTICIA Y DIRECC.DE ATENCION A LA JUVENTUD
17/02/2014 37,930.68
EEA 1025 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA DE 7 BENEFICIARIOS DE JUICIOS SUMARIOS
CIVIL DE ALIMENTO CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
20/02/2014 10,774.21
Página 11
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 1204 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PET.DE 500 ML
CORRESP.AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 18,120.00
EEA 721 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME
I.A.S.
PAGO FACT. 021, SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2014
07/02/2014 1,200,000.00
EEA 1217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT. 1 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2014 DEL MUNICIPIO DE AHOME.
27/02/2014 4,276,268.00
EEA 1110 ORDUÑO SOTO CHRISTIAN OVED PAGO FACT.,16 SERVICIO ANUAL DE HOSPEDAJE WE PARA DOMINIO AHOME,GOB.MX
DEL 1RO.DE FEB.2014 AL1RO.FEB.2015
24/02/2014 4,500.00
EEA 1095 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT.1161 COMPRA DE APARATO LARGO CON CINCHO PELVICO ART.DE
CADERA,LIBRE BARRAS LAT.,ARTICULACION DE RODILLA PARA LA DIRECC.DE SALUD
MPAL.
24/02/2014 14,000.00
EEA 758 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSP.TURISTICA
DEL VALLE DE AHOME,S.A. DE C.V.
PAGO FACT.1388, SERVICIOS EN TRASLADOS ESPECIALES PARA TURISTAS DEL
CRUCERO AZAMARA QUEST EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2014
10/02/2014 6,960.00
EEA 1156 POSTLETWAITE PRECIADO JOSE MANUEL PAGO FACT.21, TRABAJOS DE DEMOLICION,PINTURA,LIMPIEZA Y SUM.COLOCACION
DE LAMPARAS EN ACOND. DE OFICINA DE ADMINISTRACION
27/02/2014 15,889.27
EEA 909 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO FACT.32,Y 65 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESP.DEL 08 A 15 DE ENERO DEL
2014, { VILLA NAVIDEÑA} Y VIGILANCIA EN TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO 4
ELEMENTOS DE SEG.CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
18/02/2014 33,941.60
EEA 798 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.32404, REUNION DE TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL. CON
ORGANISMOS EMPRESARIALES
12/02/2014 26,750.00
EEA 928 VEGA TREJO JOSE PAGO FACT.3530 MATERIAL FOTOGRAFICO A COLOR CON TEXTURA Y MARCO PARA
EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
19/02/2014 6,380.00
EEA 709 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT.3916, MATERIAL PLACA Y TORNILLOS PARA UTILIZAR EN CIRUGIA DE
TOBILLO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
07/02/2014 5,475.20
EEA 1226 SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD DEL
NOROESTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.4080, Y 4086 TRABAJOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN
LA CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE SKATE PARK EN LA UNIDAD DEPORTIVA
AURELIO RODRIGUEZ, Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN VIÑEDOS Y EN
COMUNIDAD CRUCECITAS,PAV.DE CRUCERO EN AV.ZARAGY OBREGON,PAV.CALLE
FRACCLAS DELICIAS,TECHUMBRE PLAZA CIV.EN ESC.EJ.CHIHUAHUITA TODAS UB. EN
LOS MOCHIS,AHOME SINALOA { 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO}
28/02/2014 49,694.40
EEA 842 RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. PAGO FACTURACION CONSUMO DE CONMUTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2014
14/02/2014 25,361.00
EEA 1213 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE
C.V.
PAGO FACTURACION POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN CALLES DE
AREA URBANA, BARRIDO MECANICO EN CALLES DE AREA URBANA , AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
27/02/2014 5,585,940.06
EEA 735 SOJO MONTOYA ABIGAIL PAGO FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
07/02/2014 10,075.76
EEA 906 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PAGO FONDO REVOLVENTE PARA EL SINDICATO COMO LO REFIERE LA CLAUSULA
CUADRAGESIMA TERCERA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE DE ESTE
H.AYUNTAMIENTO DE AHOME.
18/02/2014 260,000.00
EEA 1126 AYALA VALENZUELA DEISY JUDITH PAGO GASTOS A COMPROBAR ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A
REUNION A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AL INSTITUTO
SINALOENSE DE LA MUJER A TALLER DE "SENSIBILIZACION CON PESPECTIVA DE
GENERO"
25/02/2014 3,000.00
EEA 1161 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO HONORARIOS CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 Y
RETROACTIVO AL MES DE ENERO 2014, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE INGRESOS.
27/02/2014 5,660.46
EEA 993 AGUIRRE RAMOS FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 8,059.28
Página 12
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 996 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 949.21
EEA 998 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 1,426.72
EEA 1000 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 623.89
EEA 990 GUERRERO QUINTERO EFRAIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 7,873.66
EEA 988 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 7,877.18
EEA 999 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 2,747.59
EEA 987 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 1,119.34
EEA 991 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 8,393.85
EEA 994 PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 7,972.50
EEA 995 PEREA BORBOA HELEODORO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 4,870.97
EEA 984 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 3,156.68
EEA 985 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 4,230.41
EEA 997 ROMERO CASTRO BENJAMIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 3,454.05
EEA 992 SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 7,940.94
EEA 986 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 3,037.42
EEA 633 ALBERICI CERVANTES CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2013, DE LA SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO
06/02/2014 486.62
EEA 643 SEVILLA OCHOA GEMA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2013, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA
06/02/2014 9,867.88
EEA 638 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2013, SINDICATURA SAN MIGUEL
06/02/2014 4,917.26
EEA 634 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE
DEL 20132, SIND. DE AHOME
06/02/2014 6,718.05
EEA 915 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO DEL
2014
18/02/2014 4,467.86
EEA 631 PEREA BORBOA HELEODORO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 17 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 14,405.20
EEA 661 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 2,602.42
EEA 659 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 22,931.28
EEA 677 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 2,840.18
EEA 651 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 11,123.18
EEA 679 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 11,941.02
Página 13
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 673 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 3,765.96
EEA 653 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 11,832.55
EEA 655 MORALES FELIX RADAMES PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 649.15
EEA 657 OSUNA GONZALEZ JAIME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 216.26
EEA 667 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 324.38
EEA 669 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 13,446.43
EEA 671 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 11,864.27
EEA 663 ROMERO CASTRO BENJAMIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 7,942.26
EEA 665 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 11,800.14
EEA 924 ALBERICI CERVANTES CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO DEL 2014, SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO.
19/02/2014 1,065.22
EEA 681 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 637.99
EEA 644 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 17 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 3,449.03
EEA 1176 MULTISERVICIOS LA PILARICA, S.A. DE C.V. PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENO EN LA INTERSECCION DEL
BLVD.PEDRO ANAYA Y BLVD.ANTONIO ROSALES ESQ. SUR-PONIENTE CON MOTIVO
DE LA AMPLIACION Y CONSTRUCC.DE NUEVAS VIALIDADES EN LA CD.DE LOS
MOCHIS,AHOME,SINALOA
28/02/2014 137,125.49
EEA 718 04 SEGOB PF INFRACCIONES PAGO INFRACCION FEDERAL POR SINIESTRO NO.4050 DEL 14/NOV./13, DE VOLTEO
CON NUM.ECONOMICO OP0399 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS
07/02/2014 1,942.80
EEA 756 SERSI, S.A. DE C.,V. PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GAS PARA UNIDAD {CAMIONETA OP0870}
ADSC. A OBRAS PUBLICAS
10/02/2014 522.00
EEA 911 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 AL PERSONAL
EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
18/02/2014 18,000.00
EEA 1165 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, AL PERSONAL
EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL.
27/02/2014 18,000.00
EEA 847 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014 Y 13 AL 29 DE FEBRERO
DEL 2014, PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO QUE
SUPERVISA LA INSTALACION DE LUMINARIAS
14/02/2014 11,848.16
EEA 823 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, A PERSONAL
EVENTUAL DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD
13/02/2014 21,810.09
EEA 873 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, AL PERSONAL
EVENTUAL QUE LABORA EN LA CD.DEPORTIVA DE LA SIND. HERIBERTO VALDEZ
ROMERO
17/02/2014 2,000.05
EEA 700 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA SEMANAL DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL
EVENTUAL QUE LABORA EN EL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPORTIVA DE LA
SIND.H.VALDEZ ROMERO Y SERV.PUB.EN LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA
CIUDAD
07/02/2014 27,150.42
EEA 1042 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN EL USO DE MANEJO Y DESTREZA DE
ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO PARA EL EJERCITO Y F.A.M
20/02/2014 30,510.00
Página 14
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 945 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
DE LA CASA DEL COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL COMISIONADO
19/02/2014 175.28
EEA 1114 LOPEZ TRAPERO BENJAMIN PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE
FINIQUITO UNICO PAGO DEL C. LOPEZ TRAPERO BENJAMIN ASESOR JURIDICO
ADSCRITO A LA OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR
24/02/2014 28,027.08
EEA 1148 AGUILAR BURGOS MANUELA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE
FINIQUITO UNICO PAGO DEL C.MANUELA AGUILAR BURGOS AUX.
ADMINISTRATIVO ADSCRITO A DIDESOL
26/02/2014 19,165.08
EEA 1127 ALVAREZ MONTOYA PABLO DAVID PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE
FINIQUITO UNICO PAGO DEL C.PABLO DAVID ALVAREZ MONTOYA AUX.
ADMINISTRATIVO ADSCRITO A DIDESOL
25/02/2014 28,195.33
EEA 1229 PEÑUELAS CABRERA JOSE LUIS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE
FINIQUITO UNICO PAGO DEL C.PEÑUELAS CABRERA JOSE LUIS AUX. JURIDICO
ADSCRITO ASUNTOS JURIDICOS
28/02/2014 34,404.55
EEA 1175 GARCIA OLGUIN ERNESTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE
FINIQUITO UNICO PAGO DEL C.GARCIA OLGUIN ERNESTO, JEFE DE ODONTOLOGIA
ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD MPAL.
27/02/2014 49,854.08
EEA 1174 RIVERA VALDEZ JOSE VICENTE PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE
EDAD FISICA DEL C.RIVERA VALDEZ
JOSE VICENTE AUX. SERVICIOS ADSCRITO A LA SINDICATURA CENTRAL MOCHIS
27/02/2014 72,119.91
EEA 900 OSORIO RODRIGUEZ JORGE PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE
SERVICIOS ADSC. COMO CHOFER DEL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES CON
NUM.EMP.5456
18/02/2014 144,921.00
EEA 1182 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO POR TRABAJO COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ. EL REFUGIO.
28/02/2014 5,000.00
EEA 902 CABALLERO RODRIGO ANTONIO HUMBERTO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR
JUBILACION ADSC.A SERVICIOS MUNICIPALES, CON NUM.EMP.9136
18/02/2014 35,944.21
EEA 903 SOBERANES CASTRO SALVADOR PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR
JUBILACION ADSC. COMO VELADOR EN EL INST.MPAL. DE ARTE Y CULTURA.
18/02/2014 109,174.69
EEA 908 RHCORP, S.A. DE C.V. PAGO RECIBO 2647, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA OFNAS.DE LA
DIRECC.DE GENERAL DE ECONOMIA CORRESP.DEL 17 DE DIC.2013, AL 16 DE ENERO
DEL 2014
18/02/2014 5,274.61
EEA 707 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO.096, FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY
ELECTORAL VIG.DEL ESTADO DE SINALOA
07/02/2014 19,131.00
EEA 925 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO RECIBO NO.1077, HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN OFICINA DEL
SINDICO PROCURADOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014,
19/02/2014 19,080.00
EEA 857 PARTIDO NUEVA ALIANZA PAGO RECIBO NO.1252,1243,FINANCIAMIENTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46
EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIGENTE DEL ESTADO DE SINALOA,
CORRESP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014
17/02/2014 12,754.00
EEA 871 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. PAGO RECIBO NO.1266 , PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE
DESEMPEÑAN EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL., TESORERO,DIRECTOR DE EGRESOS E
INGRESOS Y DESARROLLO SOCIAL.
17/02/2014 15,956.38
EEA 1061 RODRIGUEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER PAGO RECIBO NO.1409, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL
PARQUE PUBLICO UB. EN CALLE GUASAVE ENTRE VERACRUZ Y SAN FRANCISCO
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE ESTA CIUDAD.
21/02/2014 5,300.00
EEA 929 RODRIGUEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER PAGO RECIBO NO.1416, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECT.DEL PARQUE
PUBLICO UB. EN CALLE ALMENDRA ENTRE AV.MARIANO ESCOBEDO Y AV.LEANDRO
VALLE EN EL FRACC.LOS NARANJOS, LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.
19/02/2014 5,300.00
Página 15
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 760 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE
AHOME
PAGO RECIBO NO.149, SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2014 MAS DIFERENCIA DEL SUBSIDIO PARCIAL DEL MES DE ENERO DEL 2014
10/02/2014 615,000.00
EEA 1155 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE
AHOME
PAGO RECIBO NO.152 SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DEL PRESUPUESTO
PARA LLEVAR A CABO LOS CARNAVALES 2014
27/02/2014 300,000.00
EEA 862 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO RECIBO NO.198, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, LOCAL PARA USO PROGRAMA DE OPORTUNIDADES.
17/02/2014 10,886.20
EEA 708 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO PAGO RECIBO NO.2, FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL
2014, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY
ELECT. VIGENTE DEL ESTADO DE SINALOA
07/02/2014 6,377.00
EEA 759 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME
PAGO RECIBO NO.21 SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 QUE OTORGA EL
MUNICIPIO DE AHOME AL D.I.F.MPAL.
10/02/2014 500,000.00
EEA 858 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME
SINALOA
PAGO RECIBO NO.215 CORRESP.A LA SEGUNDA APORTACION DEL PRESUPUESTO
2014
17/02/2014 280,000.00
EEA 870 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA PAGO RECIBO NO.258, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION {ISEA} EN SIND.
HIGUERA DE ZARAGOZA,
17/02/2014 2,990.79
EEA 1132 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MPIO.DE AHOME
PAGO RECIBO NO.29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL28 DE
FEBRERO DEL 2014.
26/02/2014 600,000.00
EEA 867 GIL HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN PAGO RECIBO NO.432 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA.
17/02/2014 6,360.00
EEA 865 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA PAGO RECIBO NO.654, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.ALMES DE FEBRERO
DEL 2014, USO ALMACEN GENERAL.
17/02/2014 4,770.00
EEA 1044 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO RECIBO NO.66 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CERRO LARGO
PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2014
20/02/2014 13,398.00
EEA 738 PATRONATO PROEDUCACION DEL MUNICIPIO DE
AHOME, A.C.
PAGO RECIBO NO.852, APORTACION DEL 10% ADICIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL
URBANO POR LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE AHOME, PERIODO ENERO
DEL 2014
10/02/2014 2,233,159.48
EEA 773 BALDERRAMA GOMEZ JOSE PAGO RECIBO NO.9032, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO
DEL 2014, LOCAL OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
11/02/2014 3,013.99
EEA 881 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO RECIBO NO.959, ATENCION PROFESIONAL A PACIENTE DEL CENTRO
COMUNITARIO DE SALUD MENTAL.
17/02/2014 4,995.00
EEA 868 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO RECIBO NO.982, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, LOCAL PARA USO DEL DEPTO. DE VIVIENDA
17/02/2014 3,392.00
EEA 864 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO RECIBO NO.983, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
17/02/2014 3,392.00
EEA 866 CORRALES LUGO ISAAC PAGO RECIBO NUM.1 , ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, PARA USO CENTRO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP.
17/02/2014 2,300.20
EEA 856 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO RECIBO NUM.137, FINANCIAMIENTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN
RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIGENTE DEL ESTADO DE SINALOA,
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
17/02/2014 6,377.00
EEA 850 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE
AHOME
PAGO RECIBO NUM.150 POR SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DEL
PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, PARA EL PAGO DE FINIQUITOS AL
PERSONAL DADO DE BAJA
14/02/2014 82,248.09
EEA 717 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NUM.386, SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2014
07/02/2014 167,969.23
EEA 860 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO RECIBOS NUM.21,20,22,Y 23 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EDIFICIO {UNIDAD ADMVA.PARA USO DE
DIVERSAS DEPENDENCIAS Y BODEGA DE ESTE MPIO DE AHOME.
17/02/2014 109,696.72
Página 16
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 1131 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA AREA DE ACCESO A LA INFORMACION
PUB.MPAL. CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
26/02/2014 497.40
EEA 1223 ROJO BACASEGUA FRANCISCO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA SINDICATURA
DE TOPOLOBAMPO,CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 8,403.90
EEA 1242 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA SINDICATURA
HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 8,481.89
EEA 1228 PEREZ CHAPARRO RUBEN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA SINDICATURA
MOCHIS{ CENTRAL } CORRESP,AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 8,500.00
EEA 1179 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE
ATENCION Y PART.CIUDADANA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 2,901.13
EEA 1152 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE
CONTRALORIA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
27/02/2014 1,053.34
EEA 1220 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE
DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 750.00
EEA 1116 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE
ECONOMIA,CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
25/02/2014 516.24
EEA 1244 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE LA
OFNA.DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 2,395.30
EEA 1118 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TALLER
MUNICIPAL. CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
25/02/2014 2,996.26
EEA 794 LOPEZ GAXIOLA ILCE VERONICA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE
TESORERIA MPAL.
12/02/2014 2,910.31
EEA 1227 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DEPTO.DE
EDUCACION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 2,073.13
EEA 1221 LOPEZ CARDONA JUAN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA TRIBUNAL
MPAL. DE BARANDILLA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 295.10
EEA 1160 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES DENTRO
DEL AREA DE OBRS PUBLICA,CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
27/02/2014 735.85
EEA 1106 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, DENTRO DEL AREA DE
24/02/2014 295.70
EEA 1107 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, DENTRO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
24/02/2014 477.83
EEA 1245 LUNA CERON YOLANDA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, SINDICATURA DE AHOME
28/02/2014 9,268.39
EEA 1181 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA SINDL GUSTAVO DIAZ
ORDAZ DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 7,300.00
EEA 1224 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE
NORMATIVIDAD E INSPECCION.CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 1,115.84
EEA 1241 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA SINDICATURA
DE SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 7,272.15
EEA 1105 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE
DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION GUB.CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL
2014
24/02/2014 856.89
EEA 1115 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE
EGRESOS CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
25/02/2014 2,918.53
EEA 805 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
13/02/2014 11,450.29
EEA 1231 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, GASTOS MENORES DENTRO DE
LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 6,799.69
Página 17
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 1230 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, GASTOS MENORES DENTRO
DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 11,017.22
EEA 1232 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DE LA DIRECC.DE
INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 1,467.12
EEA 1235 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DE LA
DIRECC.GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2014
28/02/2014 2,951.81
EEA 1234 PLATA SOTO MAGDA CECILIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DE LA OFNA.DE
ENLACE DE PASAPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 332.30
EEA 1238 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DE LA SRIA.DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2014
28/02/2014 4,942.29
EEA 1236 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DEL AREA DE
PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 1,141.90
EEA 1237 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DEL AREA DE
PRESIDENCIA MPAL. , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 9,890.50
EEA 1233 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DEL DEPTO DE
VINCULACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 1,160.49
EEA 1079 ANTELO ESPER BERNARDINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO
SOCIAL {DIDESOL}
24/02/2014 2,978.51
EEA 1151 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE LA DIRECC.DE
ADMINISTRACION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
27/02/2014 1,941.76
EEA 1073 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA
MPAL.
21/02/2014 13,414.39
EEA 1104 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA
MPAL., {GASTOS DE ALIMENT.PERSONAL DE SEGURIDAD}
24/02/2014 2,616.31
EEA 1222 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL REA DE L DEPTO. DE
INFORMATICA,CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 500.00
EEA 689 RUELAS ECHAVE ALVARO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA GASTOS MENORES DENTRO DE LA
SRIA. DEL AYTO. EN EL MES DE ENERO DEL 2014
06/02/2014 2,976.30
EEA 710 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA
DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
07/02/2014 4,855.66
EEA 692 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL
AREA DE DIRECC.INSPECCION Y NORMATIVIDAD CORRESP.AL MES DE ENERO DEL
2014
06/02/2014 1,427.36
EEA 1178 PADILLA BELTRAN MARIA GUADALUPE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL
AREA DE REGIDORES
28/02/2014 1,500.00
EEA 1090 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL.,
EN AREA RURAL Y URBANA DE ESTE MPIO.DE AHOME
24/02/2014 4,300.00
EEA 927 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE
PRESIDENCIA MPAL.
19/02/2014 4,051.92
EEA 1249 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS
DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 10,121.98
EEA 880 BLOCH ARTOLA CARLOS IV NEMESIO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION INVITADOS ESPECIALES 17/02/2014 1,804.46
EEA 750 PLATA SOTO MAGDA CECILIA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRA DE TRABAJO CON MOTIVO DEL PROGRAMA
GOBIERNO EN MOVIMIENTO.
10/02/2014 494.58
EEA 1252 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL COORD.DE
ASESORES DEL AYTO.DE AHOME,DELEGADO DE SEMARNAT Y VIATICOS A LA CD.DE
DURANGO, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEB./2014, PARA ASISTIR AL 1ER.ENCUENTRO DE
INST.MPLES.DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO DEL CORREDOR
ECONOMICO NORTE.
28/02/2014 9,871.55
Página 18
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 1247 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO REPOSICION DE GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA DE ADMINISTRACION. 28/02/2014 567.60
EEA 1248 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REPOSICION DE GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA DE LA DIRECC.DE
EGRESOS CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 1,929.44
EEA 1027 RUELAS ECHAVE ALVARO PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO COMPRA DE PAPELERIA Y ART.DE OFICINA
20/02/2014 7,167.81
EEA 1250 CORTEZ CASTRO MARCO EDGAR PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN COMISIONES
LOS DIAS 30 ENERO AL 06 DE FEB. Y DEL 21 AL 23 DE FEB.DEL 2014, CUMPLIENDO
FUNCIONES INHERENTES A LA SRIA.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL
28/02/2014 6,773.09
EEA 1091 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CDDE CULIACAN,SIN. EN REUNION DE
TRABAJO QUE INVITA EL SECRETARIADO EJECT. DEL SIST.EST.DE SEGURIDAD
PUBLICA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS PROCESOS DE
PLANEACION,PROG.PRESUPUESTACION EN LOS PROYECTOS PREVENTIVOS SOC.DE
LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA
24/02/2014 834.00
EEA 751 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DEL 25 AL 26 DE ENERO
Y 30 DE ENERO AL 03 DE FEB./2014, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU
CARGO DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA
10/02/2014 7,545.03
EEA 1251 RUELAS ECHAVE ALVARO PAGO REPOSICION GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.PARA PUBLICAR EN
EL PERIODICO OFICIAL DECRETO DEL RFC LOS DIAS 10 Y 11 DE FEB./14,MAS GASTOS
DE SERVICIO DE FLETE Y MUDANZA POR DESALOJO FRACCTO.TULIPANES A
DIRECC.DE SEG.PUB.
28/02/2014 6,862.96
EEA 742 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.D.F. PARA ASISTIR A LA REUNION
DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADO CON ESTE MUNICIPIO DE
AHOME
10/02/2014 4,733.00
EEA 775 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO DE
AHOME, DESCONTADOS EN NOMINA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
11/02/2014 6,002.69
EEA 776 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO DE
AHOME, DESCONTADOS EN NOMINA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
11/02/2014 8,643.59
EEA 855 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.DE AHOME O
ALMA LILA POLO ALVAREZ
PAGO RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA
SINDICAL Y DESCUENTO SINDICATO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
FEBRERO DEL 2014
17/02/2014 82,726.87
EEA 783 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES ALMES DE ENERO DEL 2014 POR
RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA,
{AGENTE RAMON RUBIO RUBIO}
11/02/2014 83,291.39
EEA 639 MUNICIPIO DE AHOME PAGO RETENCIONES DE JUICIOS SUMARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO DEL 2014
06/02/2014 316,092.60
EEA 715 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO RETENCIONES DE LA 1RA.Y 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2014, A
REGIDORA CAROLINA SOTO GARCIA
07/02/2014 4,322.50
EEA 757 INFONACOT PAGO RETENCIONES EN NOMINA DE FONACOT A PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO DE
AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 214
10/02/2014 740,317.65
EEA 959 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO SEGUNDO TRIMESTRE DE POLIZA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y TRASLADO
DE VALORES DE LA DIRECCION DE INGRESOS AL BANCO
19/02/2014 31,149.79
EEA 861 CORPORACION NOVAVISION, S.DE R.L. DE C.V. PAGO SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL
MES DE FEBRERO DEL 2014
17/02/2014 529.00
EEA 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERG.ELECT. PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL UB.
EN CALLE MAYCULI ESQ.CON CALLE 8 JUAN JOSE RIOS, MPIO.DE AHOME SINALOA
19/02/2014 3,885.00
EEA 907 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PET. DE 500 ML.CORRESP.AL
MES DE ENERO DEL 2014
18/02/2014 17,184.00
Página 19
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 637 BAEZ ORTIZ HUGO PAGO TOTAL DE FACT.3309 Y 3310 ADQUISICION DE UNIFORMES SECRETARIALES
OTOÑO-INVIERNO 2014, DE PERSONAL FEMENINO , SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA
DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
06/02/2014 244,107.50
EEA 725 RAMIREZ HUGO ALBERTO PAGO UNICIO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO EN LA
DIRECC. DE DES.URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME
07/02/2014 14,699.27
EEA 724 RUIZ LAUREAN SERGIO VINICIO PAGO UNICIO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO EN LA
DIRECC. PLANEACION E INNOVACION GUB.DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME
07/02/2014 10,541.90
EEA 1078 VILLA HURTADO SERGIO RAMON PAGO UNICIO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO CONTADOR GENERAL EN LA
DIRECC.DE EGRESOS.
24/02/2014 56,496.13
EEA 723 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO DIRECTORA DEL INST. MUNICIPAL
DE MUJERES.
07/02/2014 31,319.68
EEA 734 MILLAN VALENZUELA MONICA DEL CARMEN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. A CONTRALORIA DE ESTE MUNICIPIO DE
AHOME
07/02/2014 23,444.71
EEA 642 QUINTERO VALDEZ YARED PATRICIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. A DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS 06/02/2014 60,179.43
EEA 878 BELTRAN VEGA PAUL YOVANI PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN
DESARROLLO SOCIAL DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME
17/02/2014 16,023.08
EEA 921 AVILA PILLADO JESUS EDMUNDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. DE SERVICIO EN EL DEPTO.
DE PARQUES Y JARDINES.
19/02/2014 3,036.99
EEA 922 ORTIZ ROBLES RUBEN BERNARDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. DE SERVICIOS EN DEL
DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES
19/02/2014 2,691.78
EEA 752 VALENZUELA HIGUERA GLORIA ALICIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX.ADMINISTRATIVO EN
CONTRALORIA MUNICIPAL
10/02/2014 15,762.91
EEA 688 MIRANDA MIRANDA JAIME ALBERTO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX.DE SUP.DE UNIDADES,
DIRECC.DE CENTRAL DE SERVICIOS
06/02/2014 11,391.14
EEA 1077 GIL OCHOA JESUS ANTONIO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DENTRO DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.
24/02/2014 11,170.94
EEA 1065 ARAGON NAVARRETE ORALIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DENTRO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA
21/02/2014 20,395.05
EEA 1068 ESPINOZA ALVAREZ NARCE DALIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DENTRO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA
21/02/2014 28,131.91
EEA 1067 QUIROZ ARROYO ANA MARIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DENTRO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA
21/02/2014 19,310.88
EEA 1069 GARIBALDI VARGAS ABRAHAM JESUS PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
21/02/2014 22,168.19
EEA 1070 COTA ROJO JORGE PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.
21/02/2014 28,133.39
EEA 821 SAÑUDO OCHOA ILIA DOMANY PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN
COMUNICACION SOCIAL
13/02/2014 12,078.11
EEA 930 OSUNA RIVERA JAVIER ENRIQUE PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL
TALLER MUNICIPAL.
19/02/2014 29,684.07
EEA 879 AVILA CORONA JOSE LUIS PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN
TALLER MUNICIPAL DE ESTE MPIO.DE AHOME
17/02/2014 16,095.63
EEA 877 CASTRO RUELAS JORGE ROEL PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR DE SERVICIO EN LA
SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.
17/02/2014 9,360.24
EEA 1111 ALVAREZ ESTRELLA SERGIO ENRIQUE PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR DE SERVICIO EN LA
SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
24/02/2014 13,171.87
EEA 1066 SOTO VALENZUELA ANA MARIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO COORD. DE INF.Y GESTIONES
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
21/02/2014 24,516.41
EEA 1072 URIAS URIAS RUBEN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DENTRO DEL AREA DE ATENCION Y PART. CIUDADANA
21/02/2014 38,532.81
EEA 931 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO ENLACE SUBSEMUN EN LA
DIRECC.DE ADMINISTRACION
19/02/2014 52,186.55
Página 20
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 848 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO MEDICO EN LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.
14/02/2014 20,830.27
EEA 641 BATIZ CASANOVA JUAN FRANCISCO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO MEDICO GENERAL EN LA SRIA.DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.
06/02/2014 18,434.53
EEA 1071 HERRERA CASTRO DENISSE LILIANA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO PSICOLOGA EN EL INSTITUTO DE
LA MUJER.
21/02/2014 21,371.04
EEA 939 ROSAS DOMINGUEZ CARMEN PATRICIO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO VIGILANTE EN LA SRIA.DE
SEGURIDAD PUBLICA.
19/02/2014 33,336.32
EEA 968 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ALONSO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO AUX. ADMVO. EN LA SRIA.DE
SEGURIDAD PUBLICA
19/02/2014 8,942.53
EEA 806 LOPEZ MORENO GUADALUPE PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA
OFICINA SINDICO PROCURADOR.
13/02/2014 15,140.14
EEA 1112 ONTIVEROS SOTO VERONICA LUCIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN
OFNA.DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE MPIO.DE AHOME
24/02/2014 13,024.70
EEA 1076 VELARDE AGRAZ FERNANDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO AUXILIAR DE SERVICIO EN
PARQUES Y JARDINES
24/02/2014 6,566.22
EEA 801 ALVARADO OSORIO JOSE ALFREDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO INSPECTOR EN INSPECCION Y
NORMATIVAD DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME
12/02/2014 11,502.72
EEA 1121 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO JEFE DE NOMINA EN EL DEPTO.DE
RECURSOS HUMANOS
25/02/2014 48,913.54
EEA 800 AVENDAÑO FIERRO ANILU PAGO UNICO EN FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO JEFE DE DEPTO. EDUCACION DE
ESTE MUNICIPIO DE AHOME
12/02/2014 20,552.80
EEA 687 GUTIERREZ VILLALOBOS EDUARDO PAGO UNICO FINIQUITO LABORALADSC.A CENTRAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD
PUBLICA, SUPERVISION
06/02/2014 36,814.32
EEA 960 AVOYTE RODRIGUEZ FRANCISCO PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER
CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRAB.VIGENTE, CHOFER ADSC. AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES.
19/02/2014 372.00
EEA 845 LOPEZ ALCARAZ JESUS PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU PAPA SABAS
LOPEZ GOMEZ, EMPLEADO ADSC. COMO AUX.DE SERV. EN PARQUES Y JARDINES.
14/02/2014 2,300.00
EEA 963 CASA LEY, SA DE CV PRESTACION SINDICAL COMPRA 47 BONOS Y 32 VALES DE DESPENSAS PARA
TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN SU FECHA DE INGRESO EN EL MES DE
FEBRERO Y MAS DE 25 AÑOS LABORANDO, SEGUN CLAUSULA NOVENA Y TRIGESIMA
QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE.
19/02/2014 35,920.00
EEA 840 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL EN APOYO PARA ALIMENTACION Y TRANSPORTACION POR 4
JORNADAS DEPORTIVAS DEL EQ.DE FUTBOL EN EL TORNEO MPAL., 3RA.FUERZA EN
SU EDICION 2013-2014 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA 2DA.DEL CONTRATO COLECT.DE
TRABAJO VIGENTE
14/02/2014 11,200.00
EEA 910 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO
SEMANA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.
18/02/2014 33,916.00
EEA 887 RODRIGUEZ MORALES OFELIA PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. A COMO SECRETARIA EN DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES
ACTUALMENTE SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS DEL COMITE EJECT.DEL
SINDICATO
18/02/2014 372.00
EEA 888 OLAIS FIERRO LUIS EDGARDO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. AL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.
18/02/2014 386.00
Página 21
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 895 CECEÑA DIAZ MANUEL FRANCISCO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. COMO AUX.DE SERVICIO EN EL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES
18/02/2014 386.00
EEA 892 LORA SIMENTAL JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER A PARQUES Y JARDINES
18/02/2014 372.00
EEA 893 BELTRAN OSORIO JESUS LORENZO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER DEL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES.
18/02/2014 386.00
EEA 889 QUINTERO FLORES RAFAEL PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.
18/02/2014 386.00
EEA 899 BRICEÑO PEREZ GABRIEL FRANCISCO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN EL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES
18/02/2014 386.00
EEA 890 JUAREZ AYALA JOSE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN EL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES
18/02/2014 386.00
EEA 891 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. COMO SUPERVISOR DE OBRA ADSC.A LA DIRECC.DE INSPECCION
Y NORMATIVIDAD
18/02/2014 386.00
EEA 894 ANTE RIVERA SUSANO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE
EMPLEADO ADSC. COMO SUPERVISOR DE OBRA EN EL DEPTO.DE INSPECCION Y
NORMATIVIDAD
18/02/2014 386.00
EEA 961 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME .O ALMA LILIA POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 2
JORNADAS DEPORTIVAS DEL EQUIPO DE BEISBOL TERCERA FUERZA SABATINA
´´CHUYITO ARREDONDO LOPEZ´´ SEGUN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE.
19/02/2014 5,600.00
EEA 886 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE INSCRIPCION,COPILACION,AFILIACION,
AMPAYEO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO TERCERA
FUERZA SABATINA ,´´CHUYITO ARREDONDO LOPEZ´´ EN SU EDICION 2014 SEGUN
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE.
18/02/2014 3,500.00
EEA 1124 LOVIS VELAZQUEZ BERNARDO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE,
EMPLEADO ADSC. A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
25/02/2014 386.00
EEA 1123 OROZCO RIVERA IGNACIO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE,
EMPLEADO ADSC. AL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO {ELECTRICISTA}
25/02/2014 386.00
EEA 1140 MANRIQUEZ PEÑA ROSA MARIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
AGOSTO A DIC.2013 Y ENERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.6250 MANRIQUEZ MARIN
RAUL ABRAHAM.
26/02/2014 14,614.20
Página 22
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 1143 JACQUES ATONDO CLAUDIA MARINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
AGOSTO A DIC.DEL 2013 Y ENERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.7195 JACQUES LOPEZ
EFRAIN
26/02/2014 14,404.38
EEA 1137 MORALES VALENZUELA JESUS EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM. 5955,VALENZUELA HERNANDEZ
ROSARIO FRANCISCA
26/02/2014 4,194.00
EEA 1139 QUINTERO ALDANA CRUZ ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.4195 QUINTERO LERMA CRUZ
ENRIQUE
26/02/2014 4,820.40
EEA 1142 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO
26/02/2014 4,885.46
EEA 1141 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.5829 QUINTERO GASTELUM BERTHA
ALICIA.
26/02/2014 3,536.46
EEA 1138 RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.8781 PALACIOS VALDEZ LETICIA
26/02/2014 4,194.00
EEA 1036 GASTELUM VALDEZ MELVIN LICET PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME
,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013,
CON NUM.DE EMPLEADO 4587 GASTELUM FIERRO HUGO
20/02/2014 2,316.73
EEA 1034 RUIZ CARDENAS DANIEL HUMBERTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME
,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE AGOSTO A
DICIEMBRE 2013, CON NUM.DE EMPLEADO 8620
20/02/2014 12,330.00
EEA 1035 SAÑUDO COVARRUBIAS ANDRES ALEJANDRO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME
,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE AGOSTO A
DICIEMBRE 2013, CON NUM.DE EMPLEADO 3502, COVARRUBIAS LOPEZ ALEJANDRINA
20/02/2014 15,141.70
EEA 1032 MORENO LERMA DANIEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME
,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2013, CON NUM.DE EMPLEADO 6577
20/02/2014 4,820.40
EEA 1033 RUIZ JIMENEZ ROXANA SARAHI PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME
,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE SEPT. A
DICIEMBRE 2013, CON NUM.DE EMPLEADO 1783
20/02/2014 10,005.17
EEA 1037 DELGADO DIMAS LEYDI ERENDIRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME
,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DEAGOSTO 2013,
CON NUM.DE EMPLEADO 5313 DELGADO DIMAS LUCILA
20/02/2014 1,633.23
EEA 1038 SOMBRA VAZQUEZ ABRAHAM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME
,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DENOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2013, Y ENERO DEL 2014, CON NUM.DE EMPLEADO 6710,SOMBRA
VALENZUELA ABRAHAM
20/02/2014 3,536.46
EEA 833 BORQUEZ FIGUEROA JESUS GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO
NUM.2113,BORQUEZ MANZANAREZ JOSE GPE.{CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A
DIC.2013 Y ENERO DEL 2014}
13/02/2014 14,199.75
Página 23
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 831 RAMOS CUEVAS JESUS MARIMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.272
RAMOS SANDOVAL CESAR EFRAIN {CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A DIC. DEL
2013 Y ENERO DEL 2014}
13/02/2014 14,614.14
EEA 830 VILLEGAS BOJORQUEZ ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.4395,
BOJORQUEZ APODACA RAMON A. { CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A
DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO DEL 2014}
13/02/2014 12,330.02
EEA 819 VALDEZ QUINTERO ALESSANDRA JUDITH PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.5373
VALDEZ RUIZ JOSE ANGEL
13/02/2014 4,820.40
EEA 820 ROMERO CURIEL OSIRIS YESENIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.556,
ROMERO ARCE RAMON, { MESES DE AGOSTO A DIC./13 Y ENERO DEL 2014}
13/02/2014 15,740.90
EEA 829 LOPEZ QUINTERO JENIFER ARLIM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.7257
LOPEZ LOPEZ JOSE RAMON { CORRESP,A LOS MESES DE AGOSTO A DIC. DEL 2013, Y
ENERO DEL 2014.}
13/02/2014 14,579.36
EEA 826 ROMERO POLO JORGE ABRAHAM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.86
POLO ALVAREZ ALMA LILIA { CORRESP.A LOS MESES DE NOV.Y DIC.2013}
13/02/2014 4,597.70
EEA 827 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.8945
CASTRO RUIZ GUADALUPE{ CORRESP.A LOS MESES DE NOV. Y DIC./13}
13/02/2014 4,943.80
EEA 828 RUIZ FIERRO BLANCA LIDIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.9250
RUIZ FIERRO JUAN ALONSO
13/02/2014 4,750.66
EEA 825 SILVA QUINTERO JESUS VALENTIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.9365,
QUINTERO GASTELUM VALENTIN {CORRESP.A LOS MESES DE SEPT.A DIC. DEL 2013 }
13/02/2014 9,784.80
EEA 704 MONTES ESPINOZA CARMEN ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. AL MES DE
AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2013,Y ENERO DEL 2014 CON NUM. DE EMP.426,MONTES
ROCHIN JAIME
07/02/2014 15,302.82
EEA 702 MENDIVIL LLANES ARANTXA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. AL MES DE
AGOSTO Y DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO DEL 2014, CON NUM. DE EMP.414, DAVID
MENDIVIL PIÑA
07/02/2014 18,832.66
Página 24
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 705 GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. AL MES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CON NUM. DE EMP. 1857,RIOS OROZCO
MA.VERONICA
07/02/2014 3,536.46
EEA 701 BLANCHET MORENO JOSUE NOE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. AL MES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CON NUM. DE EMP. 4663
07/02/2014 4,667.30
EEA 703 ORDUÑO ANGULO JOSE ANGEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE
AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. AL MES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CON NUM. DE EMP. 6893,ORDUÑO SAMIENTO
DOLORES
07/02/2014 4,597.64
EEA 841 ROCHA MIRANDA FLORA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS FUNERALES DEL C.REYES SOTO TOMAS
TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME, SEGUN CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA DE CONTRATO COLECT.DE TRAB.
14/02/2014 12,000.00
EEA 1046 OSORIO JIMENEZ TOMAS ERNESTO PRESTACION SINDICAL QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, PARA GASTOS DE
ESTUDIO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRABAJO CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2013, EMPLEADO
NUM.5729, TOMAS OSORIO CHINCHILLAS
20/02/2014 11,799.00
EEA 1047 BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA PRESTACION SINDICAL QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, PARA GASTOS DE
ESTUDIO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRABAJO CORRESP.A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013, Y ENERO
DEL 2014 EMPLEADO NUM.21163,JOSE GPE.BORQUEZ MANZANAREZ
20/02/2014 14,314.68
EEA 1048 SEDANO MONTOYA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, PARA GASTOS DE
ESTUDIO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRABAJO CORRESP.A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013,Y ENERO
DEL 2014 EMPLEADO NUM.9492 GUADALUPE SEDANO LOPEZ
20/02/2014 11,925.00
EEA 1053 MUNICIPIO DE AHOME PRESTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS A SER DESCONTADO EN 34
MENSUALIDADES DEPOSITADO MEDIANTE TRASFERENCIA EL DIA 20/02/2014
20/02/2014 615,000.00
EEA 1168 MUNICIPIO DE AHOME PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO 27/02/2014 65,000.00
EEA 1203 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME,
I.A.S.
RECIBO NO.23 ENTREGA EN APOYO EXTRAORDINARIO 28/02/2014 40,103.67
EEA 1240 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MUNICIPAL., CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 6,384.04
EEA 782 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,
{CENTRAL DE SERVICIO ,ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.}
11/02/2014 4,289.70
EEA 685 ALARCON PEREA FLOR MARIA ALEJANDRA REPOSICION DE CHEQUE NO.32352 DE LA CTA.CTE.NUM0672737435 POR CAMBIO
REGISTRO DE FIRMAS
06/02/2014 493,392.04
EEA 790 CASA LEY, S.A. DE C.V. REPOSICION DE CHEQUE NUM.32618, POR CAMBIO EN REGISTRO DE FIRMAS {
COMPRA VALES DE DESPENSAS P/EL PERSONAL SINDICALIZADO,SEGUN CLAUSULA
NOVENA Y TRIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE}
12/02/2014 37,360.00
EEA 807 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER REPOSICION DE CHEQUE NUM.33067 CANCELADO POR DAÑARSE E IMPIDE EL
COBRO.
13/02/2014 1,427.36
EEA 816 ANZORENA CALLU ELENA VANESSA REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE PIEZAS ARTESANALES COMO OBSEQUIO DEL
C. PRESIDENTE MPAL., PARA EL ALCALDE DE TUCSON,ARIZONA EVENTO REALIZADO
EL DIA 31 DE ENERO DEL 2014
13/02/2014 2,200.00
EEA 1239 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE
MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014
28/02/2014 7,052.00
EEA 836 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE GASTOS DE PAPELERIA DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA Y
ATENCION A FUNCIONARIO SUBDIRECTOR DE LA DELEGACION ESTATAL DE
ECONOMIA.
14/02/2014 1,782.00
Página 25
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 739 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014
10/02/2014 6,199.05
EEA 740 VALLE DORA MARIA REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL} EN
EL MES DE ENERO DEL 2014
10/02/2014 527.23
EEA 1028 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE DIRECC.GRAL.DE SRIA.DE
SEG.PUBLICA, EN COMPRA DE ART.DE OFICINA
20/02/2014 788.80
EEA 1031 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE INGRESOS COMPRA DE PAPELERIA 20/02/2014 589.48
EEA 753 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE
TRABAJO CON DIRECTORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/02/2014 823.60
EEA 901 RUELAS ECHAVE ALVARO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 18/02/2014 5,308.96
EEA 962 LOPEZ GAXIOLA ILCE VERONICA REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL 19/02/2014 1,859.00
EEA 905 BERRELLEZA HERRERA ALBERTO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
18/02/2014 1,146.44
EEA 839 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REPOSICION DE GASTOS EN MEJORAS DE LA OFICINA Y SERV.DE CAFETERIA
DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
14/02/2014 1,313.92
EEA 1082 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE
MPIO.DE AHOME Y PERSONAL DE API TOPOLOBAMPO.
24/02/2014 653.04
EEA 745 ANTELO ESPER BERNARDINO REPOSICION DE GASTOS PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}
10/02/2014 502.90
EEA 1029 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A
REUNIONES CON EL DELEG.FEDERAL DE ECONOMIA Y SRIO DE DESARROLLO
ECONOMICO ANTE EL CONGRESO DEL EDO. LOS DIAS 17 Y 22 DE ENERO DEL 2014
20/02/2014 3,636.75
EEA 1246 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. A CAPACITACION DE ENLACES
MUNICIPALES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
28/02/2014 971.98
EEA 1087 SEPULVEDA MORALES FABIO FELIZARDO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 14 DE FEB./14,PARA
ASISTIR A REUNION DE INFORMACION DE PRONAFIN CONVOCADO POR LA
DELEG.ESTATAL ECONOMICA
24/02/2014 1,486.00
EEA 744 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 15 DE ENERO DEL 2014
PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE TITULARES DE DES. ECONOMICO DEL
ESTADO
10/02/2014 942.00
EEA 1085 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS RELACIONADOS
CON LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 14 Y 15 DE FEB.DEL 2014 Y GASTOS EN
COMPRA DE FUNDA Y CUBIERTA PARA ARMA
24/02/2014 2,712.00
EEA 1081 ORDOÑEZ GUILLEN FRANCISCO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO EN UNIDAD DE INVERSION DE LA SRIA.DE ADMON.Y FINANZAS DE GOB.DEL
ESTADO , TEMA PROGRAMAS FEDERALES DEL RAMO 33 Y HABITAT LOS DIAS 13 Y 18
DE FEBRERO DEL 2014.
24/02/2014 1,488.00
EEA 815 OCHOA GALINDO BERTA ALICIA REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A RECIBIR
INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS DE PRONAPRED 2014
13/02/2014 1,017.01
EEA 784 ANZORENA CALLU ELENA VANESSA REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.PARA ASISTIR A TALLER
INFORMATIVO FONDO NAC. EMPRENDEDOR,IMPARTIDO POR LA DIRECC.GRAL.DE
PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL INADEM
11/02/2014 986.00
EEA 1133 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.D.F, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DEL
2014, PARA ASISTIR A DIFERENTES DILIGENCIAS EN DEPENDENCIAS FEDERALES
COMO ,INFONAVIT,SAGARPA,Y DESPACHOS DE CONSULTORIA DE INAFEFED ,SILLER.
EN COMPAÑIA DEL C.FELIZARDO SEPULVEDA MORALES, COMISION ASIGNADA POR
LA PRESIDENCIA MPAL.
26/02/2014 17,299.98
EEA 1026 FONSECA CALDERON ANA KAREN REPOSICION DE VIATICOS A LA CDDE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL CURSO DE
CAPACITACION DEL PROGRAMA DE EJERCICIO FISCAL 2014
20/02/2014 404.99
Página 26
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 749 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION GASTOS DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA EN ENGARGOLADO Y
COPIAS {INFORMACION PARA EXPOSICION A REGIDORES }
10/02/2014 369.60
EEA 747 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,.SIN. PARA ASISTIR AL SECRETARIADO
EJECT.DEL SIST.NAC.DE SEGURIDAD PUBLICA A RECIBIR INFORMACION SOBRE LOS
PROGRAMAS DE PRONAPRED 2014 Y SUM I.A.P
10/02/2014 1,767.96
EEA 838 FRANCO CERVERA ROBERTO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 31 DE ENERO DEL 2014,
PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DICTAMINADORA DE
ESTIMULOS FISCALES A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE
DES.ECONOMICO
14/02/2014 1,226.20
EEA 1030 MUÑOS MANCINAS GILBERTO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN COMISION EL DIA 31 DE ENERO
DEL 2014, A LA NOVENA ZONA MILITAR,PROCURADURIA GRAL.DE JUSTICIA Y SRIA.DE
SEG.DEL EDO.
20/02/2014 1,231.00
EEA 1043 TACHNA FELIX JUAN REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION CON EL
SRIO.DE INNOVACION GUBERNAMENTAL EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2014
20/02/2014 276.00
EEA 1092 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL SECRETARIADO
EJECT.DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA PARA RECIBIR INFORMACION SOBRE LOS
PROGRAMAS DE PRONAPRED 2014
24/02/2014 400.00
EEA 1088 CEBALLOS ROMERO GERARDO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,D.F.,PARA ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME, EN LAS INSTALACIONES DEL
EDIFICIO DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY,
24/02/2014 7,071.50
EEA 746 OCHOA GALINDO BERTA ALICIA REPOSICION VIATICOS A LA D.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SIST.NAC.DE SEGURIDAD PUBLICA A RECIBIR INFORMACION SOBRE
LOS PROGRAMAS DE PRONAPRED 2014
10/02/2014 1,386.18
EEA 741 VERDUGO CASTRO PORFIRIO REPOSICION VIATICOS VIAJE REALIZADO A LA CD.DE CUILIACAN,SIN PARA ASISTIR A
LAS OFNAS.DE AUDITORIA SUP.DEL EDO.ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA
DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
10/02/2014 611.22
EEA 647 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO RETENCIONES EN PAGO DE COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.DE EJECUCION
FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 23 DE DIC./2013
06/02/2014 3,488.53
EEA 965 ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION
FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 994.75
EEA 967 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS DEL 10% PARA EL DEPTO.DE EJECUCION
FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
19/02/2014 613.82
EEA 682 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DE 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP. DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 73.66
EEA 649 ARMENTA BRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 890.38
EEA 676 LOPEZ ARMENTA ERNESTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP. DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 449.33
EEA 666 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP. DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 1,557.55
EEA 684 AGUILAR LUGO CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 69.84
EEA 662 CARLON ESPINOZA ALBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 308.64
EEA 678 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 337.08
EEA 652 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 1,458.93
EEA 680 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 1,578.07
EEA 656 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 74.99
Página 27
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EEA 632 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 1,937.08
EEA 672 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 1,566.89
EEA 668 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 36.83
EEA 658 OSUNA GONZALEZ JAIME RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.
DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 24.55
EEA 670 QUINTERO ORTIZ LEANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL
DEPTO.DE EJECUCION CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 1,797.40
EEA 660 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL
DEPTO.DE EJECUCION FISCAL CORRESP. DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 3,215.03
EEA 654 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL
DEPTO.DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 1,562.27
EEA 664 ROMERO CASTRO BENJAMIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL
DEPTO.DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
06/02/2014 997.15
EEA 796 AYALA VALENZUELA DEISY JUDITH VIATICOS A COMPROBAR A CULIACAN,SIN. EL DIA 13 DE FEB.DEL 2014, PARA ASISTIR
A REUNION DE TRABAJO EN LA SRIA.DE DE.ECONOMICO Y AL INST.SINALOENSE DE
LA MUJERES A UN TALLER DE ´´SENSIBILIZACION CON PERSPECTIVA DE GENERO´´
12/02/2014 3,000.00
EEA 762 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL VIATICOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD.DE MEXICO,D.F., PARA ASISTIR A REUNION
EN LA QUE DEFINIRAN LOS COMPROMISOS, METAS,REC.Y PRESUPUESTO P/DESTINO
DE GASTOS DE SUBSEMUN EN EL SALON POSEIDON DE LA COL.VIRREYES
10/02/2014 2,000.00
EEA 761 TACHNA FELIX JUAN VIATICOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD.DE MEXICO,D.F., PARA ASISTIR A REUNION
EN LA QUE DEFINIRAN LOS COMPROMISOS, METAS,REC.Y PRESUPUESTO P/DESTINO
DE GASTOS DE SUBSEMUN EN EL SALON POSEIDON DE LA COL.VIRREYES MIGUEL
HIDALGO
10/02/2014 2,000.00
EFA 50 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR DE
OPERACIONES,SUBDIRECTOR DE OP.,COORDDE SINDICATURAS Y PRESIDENCIA,
GRUPO BOMU, GRUPO GOTE, POLICIAS ADSC. A LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE FEBRERO DEL 2014 {FORTAMUN}
14/02/2014 248,166.80
EFA 39 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA
BENEFICIARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECC.GRAL.DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MPAL.,SEGUN DECRETO MPAL. NUM.28, CORRESP.AL MES DE
ENERO DEL 2014
05/02/2014 73,477.14
EFA 77 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA
BENEFICIARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIONGENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL SEGUN DECRETO MUNICIPAL NUM. 28,
PARO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014
28/02/2014 73,477.14
EFA 63 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 104986,104985,104391, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS
DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
21/02/2014 953,144.41
EFA 60 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3239, 1517, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
20/02/2014 29,784.25
EFA 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,
SA DE CV
PAGO DE FACT. 961, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
21/02/2014 9,679.80
EFA 62 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.28525, 28526, , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
21/02/2014 19,438.00
EFA 59 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.7835 CONSUMO COMBUSTIBLE 20/02/2014 6,701.40
EFA 52 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 103765 Y 103759 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
14/02/2014 469,990.92
Página 28
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EFA 76 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,
S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTS. 1124, 1332, 1321, 1134 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS
DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
28/02/2014 168,072.68
EFA 56 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV PAGO DE FACTS. 28155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
14/02/2014 31,921.12
EFA 53 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 3215, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
14/02/2014 14,784.06
EFA 73 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 3249, 3252, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
28/02/2014 61,802.77
EFA 72 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 7927, 8020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
28/02/2014 49,082.93
EFA 55 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,
S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTS. 844 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
14/02/2014 739.20
EFA 51 ACOSTA OSORIO BALTAZAR PAGO DE LA 1ER.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014,Y RETOACTIVO DEL
MES DE ENERO DEL 2014, COMO ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL
{SUPERVISOR} FORTAMUN
14/02/2014 24,396.21
EFA 70 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DEL
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
27/02/2014 3,819,373.27
EFA 40 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP. DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2014,
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA {FORTAMUN}
07/02/2014 3,144.62
EFA 74 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 105721, 105722 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
28/02/2014 454,943.51
EFA 44 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.7769 Y 7509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 12/02/2014 7,268.80
EFA 48 VALDEZ RUELAS BLANCA ABEL PAGO FINIQUITO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO ADSC. COMO POLICIA EN
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
13/02/2014 28,032.17
EFA 65 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.
25/02/2014 4,481.42
EFA 66 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.
25/02/2014 4,481.42
EFA 64 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.
25/02/2014 4,481.42
EFA 49 MUNICIPIO DE AHOME PAGO NOMINA CORRESPONDIENE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014,
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.,, PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA, POR HONORARIOS Y PENSIONADOS {FORTAMUN}
14/02/2014 4,034,437.24
EFA 67 BACASEGUA VALENZUELA JESUS PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION POR
HUMANIDAD POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.GENERAL DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL. CON NUM.DE EMPLEADO 9017
27/02/2014 20,011.42
EFA 58 CORRAL ZAZUETA CESAR JAVIER PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR DESPIDO
JUSTIFICADO ADSC. COMO POLICIA EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MPAL.
18/02/2014 4,687.54
EFA 41 LUGO ENRIQUEZ PEDRO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE
SERVICIO POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.,
10/02/2014 33,388.73
EFA 42 ROBLES PALACIOS CAMILO PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACI9N
PR AÑOS DE SERVICIO , POLICIA ADSC. A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MPAL. CON NUM.DE EMPLEADO 1400
10/02/2014 35,010.79
EFA 43 AVILEZ JIMENEZ BRIGIDO PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACI9N
PR AÑOS DE SERVICIO , POLICIA ADSC. A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MPAL. CON NUM.DE EMPLEADO 3689
10/02/2014 37,894.38
EFA 46 GUADALUPE PATRICIA LEYVA REYES PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE FEBRERO DEL 2014, EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
12/02/2014 4,481.42
EFA 45 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE FEBRERO DEL 2014, EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
12/02/2014 4,481.42
Página 29
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EFA 47 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE FEBRERO DEL 2014, EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
12/02/2014 4,481.42
EFB 12 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAG HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINSTRATIVOS PAA EL CONTROL Y
EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
FEBRERO DEL 2014
13/02/2014 10,202.50
EFB 16 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINSTRATIVOS PARA EL CONTROL Y
EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO XXX111 DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
FEBRERO DEL 2014
25/02/2014 10,202.50
EFB 20 VALENZUELA DIARTE RAMON PAGO RECIBO 34, TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS OBRAS DEL RAMO XXX111 DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL
MES DE FEBRERO DEL 2014
25/02/2014 7,526.00
EFB 6 CORVERA NORZAGARAY ALBERTO PAGO RECIBO NO 3 , HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA LA
COORD.TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, DURANTE LA
2DA.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014
10/02/2014 7,526.00
EFB 7 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO RECIBO NO.177 HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE CAPTURA E
INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
12/02/2014 6,307.00
EFB 18 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO RECIBO NO.178, TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE
ARCHIVOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, DE LAS OBRAS
DEL RAMO XXX111.
25/02/2014 6,307.00
EFB 11 VALENZUELA DIARTE RAMON PAGO RECIBO NO.32, HONORARIOS PROFESIONALES EN PROMOCION DE LA
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIADOS CON LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, EN SU
DESTINO APLICACION Y VIGILANCIA ESP.2014
12/02/2014 7,526.00
EFB 21 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO RECIBO NO.4348 HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL RAMO XXX111,CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL
MES DE FEBRERO DEL 2014
25/02/2014 7,526.00
EFB 19 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO RECIBO NO.444 TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, OBRAS DEL RAMO XXX111
25/02/2014 7,526.00
EFB 22 CORVERA NORZAGARAY ALBERTO PAGO RECIBO NO.5 HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS
ADMINISTRATIVOS PARA LA COORDINACION TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS
DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
27/02/2014 7,526.00
EFB 9 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO RECIBO NUM.3282, HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS
OBRAS DEL RAMO XXX111, DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
12/02/2014 7,526.00
EFB 10 CORVERA NORZAGARAY ALBERTO PAGO RECIBO NUM.4 HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINSTRATIVOS PARA LA
COORDINACION TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DURANTE LA
1ER. QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
12/02/2014 7,526.00
EFB 8 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO RECIBO NUM.443, HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS
OBRAS DEL RAMO 33, DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
12/02/2014 7,526.00
EM 33 SRIA.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ZOFEMAT
GOBIERNO DEL ESTADO
30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 05/02/2014 131,332.80
EM 32 ARMENTA MONTES REYNA GUADALUPE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE
ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA SU PAPA EL C.GUSTAVO ARMENTA ESPINOZA
FAMILIA DEL EJ. EMILIANO ZAPATA {OLAS ALTAS}
05/02/2014 1,300.00
EM 30 CASA LEY, S.A. DE C. V. COMPRA 18 VALES DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE
CUMPLEN AÑOS DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN CLAUSULA
NOVENA DEL CONTRATO COLECT.VIGENTE DE TRABAJO
04/02/2014 2,880.00
EM 59 MONZON RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM 336943 DE FECHA
22/10/2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 531.72
Página 30
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EM 61 LEON VALENZUELA TEODORA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.288949 Y 288950
DEL 28/10/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 800.00
EM 62 CASTRO ZAVALA RAUL IGNACIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.295047 DE FECHA
06/03/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 283.75
EM 53 ACOSTA TORRES AURORA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.338520 DEL 20 DE
NOV.2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 1,677.00
EM 54 GAMEZ RUIZ JORGE OCTAVIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.340262 DEL 20 DEL
17/12/.2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 3,685.75
EM 60 GUZMAN HERNANDEZ ARNULFO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.346993 Y 347011 DE
FECHA 08/03/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 367.65
EM 56 HERRERA PEÑA OSIEL DE JESUS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.347008 DE FECHA
14/03/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 1,734.50
EM 63 VALENZUELA ARREDONDO RAMON DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.347242 DEL
11/03/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 1,734.50
EM 58 GOMEZ LOPEZ MANUEL DE JESUS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.351183 DE FECHA
05/05/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 331.45
EM 55 PERALES QUIÑONEZ SERGIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.352060 DEL
15/05/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 1,734.50
EM 57 VILLARREAL AISPURO JOSE GUILLERMO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.352842 DE FECHA
28/05/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
05/02/2014 279.61
EM 76 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
ENTREGA APOYO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRAB. VIGENTE, PARA
GASTOS DEL SINDICATO Y COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A LA
CLAUS.QUINCUAGESIMA DEL CONTRATO
05/02/2014 18,500.00
EM 25 ALMODOVAR RODRIGUEZ LUCIA LIZBETH ENTREGA APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS PARA
TRASLADO DE SU HIJO MAXIMO ZAVALA ALMODOVAR A LA CD.DE LOS ANGELES
CALIF. YA QUE PRESENTA LUXACION DE CADERA Y PIE EQUINO VARO.
04/02/2014 7,810.00
EM 43 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE CV. ENTREGA DE RETENCIONES CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL
2014, POR CREDITOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO.DE AHOME, DESCONTADOS POR
NOMINA.
05/02/2014 22,166.71
EM 29 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA
ASISTIR A LA TERCERA REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE DE
VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIO {CPVPE-M}
04/02/2014 3,000.00
EM 47 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO GASTOS A COMPROBAR , VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN, SIN. PARA EL
C.PRESIDENTE MPAL., Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA ASISTIR A ACTIVIDADES
DE TRABAJO EN OFNAS. DE GOB. DEL ESTADO
05/02/2014 12,000.00
EM 51 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 27 DE ENERO
AL 01 FEBRERO DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL
CONTRATO COLECT. DE TRABAJO
05/02/2014 33,502.00
EM 44 DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ENERO
DEL 2014, POR CREDITOS A EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME.
05/02/2014 41,565.37
Página 31
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EM 26 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO RECIBO NO.30, FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, DE ACUERDO AL ART.7 FRACCION 1 Y ART.46 DE LA LEY ELECT.VIG. DEL
EDO.DE SIN.
04/02/2014 57,393.00
EM 36 SIND.TRAB.AL SERV.DEL AYTO.DE AHOME O ALMA
LILIA POLO ALVAREZ
PAGO RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA
SINDICAL DESCTOS.SIND.CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2014
05/02/2014 264,409.00
EM 41 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 1RA. Y 2DA.QUINC.DEL MES DE
ENERO DEL 2014, DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO REV.INSTITUCIONAL
05/02/2014 10,800.00
EM 45 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL ES DE ENERO DEL
2014, POR CREDITOS A EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME.
05/02/2014 145,135.92
EM 23 FELIX AYALA CYNTHIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN
DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL
04/02/2014 32,000.00
EM 19 ARMENTA ENRIQUEZ NESTOR ORLANDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN
DIRECC.DE CONTRALORIA
04/02/2014 23,081.12
EM 24 ROMANILLO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN
DIRECC.DE CONTRALORIA
04/02/2014 21,897.41
EM 22 ORONA RODRIGUEZ YESENIA MARLEN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN
DIRECC.DE EGRESOS
04/02/2014 17,289.08
EM 20 MIRANDA QUINTANA FRANCISCO JAVIER PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO CHOFER EN PRESIDENCIA
MUNICIPAL
04/02/2014 22,882.43
EM 77 SARMIENTO GAMEZ JESUS MANUEL PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO ADMINISTRADOR DEL RASTRO
MPAL. DE LA DIRECC.DE SERV. MUNICIPALES.
05/02/2014 28,990.09
EM 65 ALBERICI CERVANTES CARLOS PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO COLECTOR EN LA SIND.
HERIBERTO VALDEZ ROMERO
05/02/2014 7,278.92
EM 27 OSUNA RODRIGUEZ MASSIEL PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN
DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME
04/02/2014 19,253.68
EM 28 GUERRERO KARASS VERONICA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. SECRETARIA EN SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL
04/02/2014 11,932.10
EM 17 GAMEZ QUEVEDO SARA ELENA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSCL. COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO
DENTRO DE LA SECRETARIA DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME
04/02/2014 15,735.67
EM 46 OBANA VALENZUELA YAEKO PAGO UNICO FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA
DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME
05/02/2014 15,753.12
EM 48 FELIX RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE PAGO UNICO FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO COORD. ADMINISTRATIVO EN LA
DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL
05/02/2014 27,344.30
EM 78 LUQUE ROJAS ROLANDO LIC. PGO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN SINALOA ASISTIR A LA "TERCERA
REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL
ESTADOS-MUNICIPIOS" LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2014
05/02/2014 2,000.00
EM 74 QUINTERO CASTRO MISAEL PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DEL FALLECIMIENTO DE SU
HIJO, EMPLEADO ADSC. AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES
05/02/2014 2,300.00
EM 37 BELTRAN SALAS PEDRO PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU MAMA LA
C.SALAS SALOMON MARIA ADELIA , PERSONA JUBILADA DEL H.AYUNTAMIENTO DE
AHOME
05/02/2014 12,000.00
EM 73 SOTO GASTELUM MARIA MELECIA PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HIJO,
SECRETARIA ADSC. A LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD
05/02/2014 2,300.00
EM 40 QUINTERO LERMA CRUZ ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. EMPLEADO
SINDICALIZADO ADSC. A LA DIRECC.DE CONSTRUCCION YMANT. URBANO,
05/02/2014 386.00
EM 67 AVILES MERCADO DANIEL PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE,
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER DE MOTOCONFORMADORA EN DIRECC.DE
CONSTRUCC.Y MANT.URBANO
05/02/2014 386.00
Página 32
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EM 66 AGUILAR LOPEZ ADRIAN APOLINAR PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE,
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT.
URBANO.
05/02/2014 386.00
EM 69 CASTAÑEDA AVILES MARIO ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE,
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT.
URBANO.
05/02/2014 386.00
EM 71 OSORIO REDE CESAR YOVANY PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE,
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT.
URBANO.
05/02/2014 386.00
EM 72 RUBIO CASTRO ERNESTO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE,
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT.
URBANO.
05/02/2014 386.00
EM 70 RIVERA VALENZUELA BERNARDO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE,
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN LA DIRECC.DE PARQUES Y JARDINES
05/02/2014 386.00
EM 68 RUBIO REYES JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE,
EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN SERV. PUBLICOS MPLES
05/02/2014 386.00
EM 39 OCHOA MURILLO RAMON ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER, CONTEMPLADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. EMPLEADO
ADSC. A LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT. URBANO
05/02/2014 386.00
EM 38 SANCHEZ LEON BRENDA ARELY PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HIJO, EMPLEADA SIND.
ADSC. A LA BIBLIOTECA DE LA SIND. DE AHOME
05/02/2014 2,300.00
EM 35 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.DE AHOME O
ALMA LILIA POLO ALVAREZ
PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.AL MES DE FEBRERO
DEL 2014, {PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO}
05/02/2014 280,000.00
EM 64 TACHNA FELIX JUAN REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 29 DE ENERO
DEL 2014 ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.
05/02/2014 276.00
EM 49 SOTO LUGO RICARDO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL
2014, ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO
05/02/2014 1,160.00
EM 42 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2014 POR
CREDITOS DE EMPLEADOS DE ESTE MPIO.DE AHOME, DESCONTADOS EN NOMINA.
05/02/2014 17,321.48
ES 3 BELTRAN LOPEZ RAUL REPOSICION DE CHEQ.542 DE FECHA 28 DE DIC./2013, POR CAMBIO EN REGISTRO DE
FIRMAS , PAGO DE FACT.495, CUATRO ULTIMA CONSTRUCC.DE 43 RECAMARAS
ADC.EN DIST.COMUNIDADES ,
07/02/2014 32,276.39
EU 194 CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V. APOYO DE 3.50 MTS. DE CONCRETO PARA EL COLADO DE UNA LOSA PARA LA
PARROQUIA DE GUADALUPE EN EL EJ. COMPUERTAS,
28/02/2014 7,140.00
EU 86 AM GLOBAL TRADING S.A. DE C.V. COMPRA DE 10 000 MTS. DE CABLE XLP DRS 90 C 600 V CONDUCTOR DE ALUMINIO
PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
20/02/2014 223,200.00
EU 120 ALONSO CORTES GERARDO PAGHO DE FACT. 18 Y 19 PINTURA VINILICA EN APOYO ESC. PRIM. INDIGENA UBICADA
EN EL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL, Y PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL
EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
28/02/2014 19,749.93
EU 155 LOPEZ VEGA IRIS JASELI PAGO DE FACT. 1 MANTENIMIENTO A UNIDAD 2 EJES OP 370 DE OBRAS PUBLICAS. 28/02/2014 27,840.00
EU 102 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACT. 10, 11, 9, COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA DE SALUD MUNICIPAL.
20/02/2014 30,225.24
EU 17 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 102 COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL.
10/02/2014 18,242.56
Página 33
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EU 76 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1028 SERVICIO EN REUNION DEL TESORERO CON ORGANISMOS
EMPRESARIALES.
21/02/2014 821.00
EU 158 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 106324 Y 62700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2014 17,339.41
EU 170 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT. 1066 MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN BRIGADAS MEDICAS EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.
27/02/2014 9,370.90
EU 57 SANTOS IBARRA ARQUITECTOS SA DE CV PAGO DE FACT. 11 MATERIAL Y MANO DE OBRA DE PINTADO A DIFERENTES
OFICINAS DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
18/02/2014 9,173.28
EU 123 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 11638 MATERIAL A DESC. EN 36 QNAS. AL C. RODRIGUEZ GALAVIZ
MATILDE, PERSONAL SINDICALIZADO.
28/02/2014 2,485.98
EU 153 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO DE FACT. 1164, 1165 Y 1173 REFACCIONES STOCK TALLER MUNICIPAL 28/02/2014 3,740.00
EU 176 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACT. 1167, 1310, 1165, 1166, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 30,031.49
EU 145 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 1181 PAGO DE 8 SUSCRIPCIONES SEMESTRALES DEL PERIODICO EL
DEBATE
28/02/2014 17,280.00
EU 30 SERVICIOS TURISTICOS LA FLORIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1212 BOLETOS DE AVION VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO FEDERAL.
11/02/2014 5,390.00
EU 166 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACT. 127, 174, 173, STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. COMPRA DE TONER
PARA OFNA. DE PROGRAMAS PREVENTIVOS E INFORMATICA DE SEGURIDAD
PUBLICA.
27/02/2014 14,063.93
EU 168 FIERRO VILLELA LUIS ANTONIO PAGO DE FACT. 139, 123, 140, 124, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA OP9446 Y OP9452 DE OBRAS PUBLICAS.
27/02/2014 55,363.07
EU 171 IMPREGRAF DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1539, 1567, 1570, 1569 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA
DIFERENTES OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 11,788.00
EU 20 GRUVEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1567 COMPRA DE HOJAS CARTA Y OFICIO STOCK ALMACEN DE
PAPELERIA.
10/02/2014 30,550.51
EU 142 GASOLINERA GUERRERO SA DE CV PAGO DE FACT. 1828 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2014 1,066.57
EU 103 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 191 Y 192 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
20/02/2014 6,219.00
EU 61 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACT. 19599 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SALUD
MUNICIPAL.
21/02/2014 2,737.98
EU 139 SOTO AGRAMON JOSE MIGUEL PAGO DE FACT. 21 ELABORACION DE TRES CHALECOS BORDADOS FRENTE Y
ESPALDA CON BOLSAS TIPO PERIODISTA DEL AREA DE DIDESOL.
28/02/2014 2,784.00
EU 44 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 2191 COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
DIRECCION DE DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS.
14/02/2014 3,970.00
EU 138 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO DE FACT. 240 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JUNTA DE JUECES PARA
REALIZAR EL CONTEO DE LA PUNTUACION DE LAS ESCOLTAS PARTICIPANTES EN EL
DESFILE EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA .
28/02/2014 2,262.00
EU 174 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE S.A. DE
C.V.
PAGO DE FACT. 25202, 26133, 25937, MATERIAL A DESC. EN 36 QNAS. AL C. GARCIA
VALENZUELA JOSE LUIS, MATERIAL PARA EL MANT. DEL MERCADO INDEPENDENCIA,
MATERIAL DE CPVC PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES.
27/02/2014 12,184.95
EU 72 ESQUIVEL BURROLA RAFAELA OFELIA PAGO DE FACT. 255 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA BARRIDO DE
GUARNICIONES Y APOYO EN BACHEO Y MEZCLA ASFALTICA.
21/02/2014 260.07
EU 117 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 28, 36, 37, 38, 27, 25, 34, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMEINTO DE AHOME.
14/02/2014 10,800.94
EU 39 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 28154 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14/02/2014 4,239.34
EU 193 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACT. 3, 6, 5, 7, 8, 9, 4, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2014 112,577.55
Página 34
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EU 108 PALAFOX GERMAN IVAN ROGELIO PAGO DE FACT. 31031 Y 31032 COMPRA DE 1 SWITCH BDE 16 PUERTOS MARCA TP-
LINK PARA SEGURIDAD PUBLICA, 3 CARTUCHOS PARA PLOTTER 500 # 10 NEGRO
PARA OBRAS PUBLICAS.
20/02/2014 2,109.00
EU 179 PALAFOX GERMAN IVAN ROGELIO PAGO DE FACT. 31110 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. 27/02/2014 7,877.50
EU 22 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACT. 3135 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/02/2014 1,691.95
EU 128 GARCIA MEZA JUDITH PAGO DE FACT. 320 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS COLOR BRONCE Y
RECORTAR CRISTALES DE LAS MISMAS EN OFNA. DE TESORERIA.
28/02/2014 8,500.00
EU 37 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14/02/2014 2,902.44
EU 188 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 33 Y 203 3 TAMBOR DE 200 LTS. DE PROTECTO PRIMER PARA
UTILIZAR EN BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA
CIUDAD. 34 PZAS. DE CUÑETES DE PROTECTO SELLO PARA CALAFATEO DE LA CALLE
S. DEGOLLADO ENTRE BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ A BLVD. R. G. CASTRO. MPIO. DE
AHOME.
27/02/2014 41,089.69
EU 125 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT. 3642 Y 899 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS Y RASTROS
MUNICIPALES (BAÑOS Y TERMINALES) BOLSAS PARA BASURA EN MANTENIMIENTO
DEL PARQUE SINALOA.
28/02/2014 2,697.00
EU 81 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3766065 COMPRA DE 1 CAJA NEGRA MODELO D207BLACK PARA EL
DESPACHO DE PRESIDENCIA.
21/02/2014 189.00
EU 80 MORENO ALMEIDA ROBERTO ANTONIO PAGO DE FACT. 4 Y 5 SERVICIO Y PROGRAMACION DE 11 RADIOS DE LA ESCOLTA DE
SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMPRA DE CLIPS Y BASES
AUTOADHERIBLES MOTOROLA .
21/02/2014 3,738.00
EU 82 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACT. 4047 MANTENIMIENTO A UNIDAD VOLTEO OP 0010 DE OBRAS
PUBLICAS.
21/02/2014 1,756.00
EU 150 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ S.A. DE
C.V.
PAGO DE FACT. 4127, 4126, 4125, 4124, 4123, 4122, 4121, 4120, 4119, 4118, 4117, 4116,
4115, ACARREOS DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO.
28/02/2014 17,864.00
EU 98 PRONEG S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 43133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/02/2014 18,000.00
EU 157 PRONEG SA DE CV PAGO DE FACT. 44132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2014 19,400.00
EU 45 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 45 IMPRESION DE BANNERS POR TARSLADO DE PODERES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14/02/2014 1,830.84
EU 129 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA DE CV PAGO DE FACT. 451 REUNION DEL C. TESORERO MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FELIX
CON ORGANISMOS EMPRESARIALES.
28/02/2014 270.00
EU 29 PAZOS BENITEZ MIGUEL ANGEL PAGO DE FACT. 47 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
CAMIONETA TRAVERSE A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
11/02/2014 696.00
EU 18 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO DE FACT. 4859 VIDRIO DELANTERO CAMIONETA CHEV. CAPTIVA 2012 DE LA
OFNA. DEL SINDICO PROCURADOR.
10/02/2014 950.01
EU 116 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACT. 487 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 20/02/2014 21,599.99
EU 133 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO DE FACT. 507 MANTENIMIENTO A VOLTEO SM0404 FAMSA 1988 DE SERVICIOS
MUNICIPALES.
28/02/2014 5,800.00
EU 84 VEGA INZUNZA JESUS GILBERTO PAGO DE FACT. 52 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS DEL CENTRO
ANTIRRABICO C.B.A.
21/02/2014 850.00
EU 137 PAZOS BENITEZ MIGUEL ANGEL PAGO DE FACT. 53 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD PR0574 TAHOE
CHEV 2011 DE PRESIDENCIA.
28/02/2014 696.00
EU 71 EMPRESAS EL DEBATE S A DE C V PAGO DE FACT. 5396 PUBLICACION CONDOLENCIAS ING. CARLOS FELTON EL DIA 11
DE ENERO 2014
21/02/2014 6,699.00
EU 156 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT. 55, 54, 53, FUENTE DE PODER PARA PC DE SALUD MPAL, TELILLA
P/IMPRESORA HP-LASER JET 2035 PARA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, SWITCH TP-
LINK DE 5 PUERTOS PARA OFNA. DE REGIDORES.
28/02/2014 948.01
Página 35
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EU 77 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO DE FACT. 57462 SERVICIO A NEUMATICOS A UNIDADES DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
21/02/2014 6,654.92
EU 148 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 5810, 5835 RENTA DE COPIADORA PARA OFNAS. DE SEGURIDAD
PUBLICA, REFACCIONES PARA COPIADORA TASKALFA 220 DEPTO. DE VINCULACION.
28/02/2014 3,516.10
EU 109 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 62 SERVICIO REPARACION DE FRENOS A UNIDAD PM1803 DE
SEGURIDAD PUBLICA.
20/02/2014 967.44
EU 149 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 63, 72, 62, 69 MATERIAL EN STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL Y
ALMACEN GENERAL. HERRAMIENTA PARA EL TRABAJO DE CAMPO DIR. TECNICA DE
OBRAS PUBLICAS.
28/02/2014 9,068.69
EU 185 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACT. 6380 Y 206 IMPRESION DE FORMAS REPORTES DE EXHUMACION DE
SERVICIOS MUNICIPALES. ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA MANT. DE
MERCADOS Y RASTROS.
27/02/2014 11,228.00
EU 132 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 6487, 6488 APOYOS ALIMENTICIOS ANIV. EJ.PLAN DE GUADALUPE Y
EJ. ROSENDO G. CASTRO.
28/02/2014 983.89
EU 124 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 67982 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 28/02/2014 377.44
EU 96 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE
C.V.
PAGO DE FACT. 6915 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR DIR. DE ATENCION Y PARTIC.
CIUDADANA Y SALUD MUNICIPAL.
21/02/2014 1,978.00
EU 25 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 743 MONITOREO DE ALARMA EN LA DIR. GRAL. DE ECONOMIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
11/02/2014 446.40
EU 121 ACEROS BALDERRAMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 75785 MATERIAL PARA LA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES ,
TALLER DE HERRERIA.
28/02/2014 1,918.08
EU 43 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 761 COMPRA DE 200 SACOS DE CAL PARA EMBELLECIMIENTO POR
ANIVERSARIOS DE COLONIAS Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.
14/02/2014 8,600.00
EU 75 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 7690 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/02/2014 1,700.00
EU 87 MONTOYA RODRIGUEZ AMADO ALBERTO PAGO DE FACT. 8 RENTA ANUAL DE HOSPEDAJE WEB GIGA, ACTUALIZACION Y
MANTENIMEINTO DE PAGINA WEB.
21/02/2014 7,070.20
EU 131 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 81126 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 28/02/2014 462.84
EU 112 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACT. 828, 826, 827, 825, 824, 823, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS
PARA DIVERSAS OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
20/02/2014 2,411.64
EU 114 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACT. 93 SERVICIO DE INYECTORES A UNIDAD PM2082 DE SEGURIDAD
PUBLICA.
20/02/2014 1,102.00
EU 162 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 99 70, 75, TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL C. PRESIDENTE
MPAL, HOJAS MEMBRETADAS A COLOR, TARJETAS OPALINAS, 3 CAMISAS CON LOGO
BORDADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA.
27/02/2014 8,062.00
EU 152 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE
C.V.
PAGO DE FACT.6949 SERVICIO ELABORACION DE CHOCOLATE PARA
CONTRIBUYENTES QUE HACEN SUS PAGOS EN LA DIR. DE INGRESOS.
28/02/2014 10,579.20
EU 99 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 62179, 102612, 104423, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/02/2014 142,750.00
EU 28 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 10 Y 11 APOYOS ALIMENTICIOS ANIV. EJ. PLAN DE GUADALUPE Y
ANIV. EJ. ROSENDO G. CASTRO
11/02/2014 3,250.00
EU 115 HERNANDEZ LUGO DANIELA MARIA PAGO DE FACTS. 100, 73 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
20/02/2014 10,262.00
EU 143 TAMAYO RAMOS LETICIA PAGO DE FACTS. 106 Y 107 COMPRA DE 50 PLAYERAS CON LOGO "ORATORIO DON
BOSCO" AL FRENTE Y EN LA PARTE TRASERA EL LOGO "AHOME ES LA FUERZA DE SU
GENTE". 20 PLAYERAS CON DISEÑO DE RUEDA VERDE DE LA DIR. DE ATENCION A LA
JUVENTUD.
28/02/2014 3,306.00
EU 151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS SA
DE CV
PAGO DE FACTS. 1135, 1136, 225, 205, 240, 78, 242, 243, SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2014 232,018.80
Página 36
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EU 106 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 115, 114, 124 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
20/02/2014 32,318.86
EU 34 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACTS. 1164, 1168, 1162, 1163, 1026, 1024, 1025, 1027 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14/02/2014 21,686.07
EU 136 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 1186, 1187, 2 TAMBOR DE 200 LTS. DE PINTURA PARA TRAFICO SCT
COLOR BLANCA Y AMARILLA.
28/02/2014 23,142.00
EU 38 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 12, 18, 14 Y 19 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14/02/2014 19,489.56
EU 173 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 120, 146 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 24,020.56
EU 42 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1217, 1218, 1221 COMPRA REFACCIONES STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL Y TALLER DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
14/02/2014 30,546.01
EU 140 TCA-LUBRIEXPRESS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 12415 Y 12404 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES
PM1782 Y PM1776 DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/02/2014 9,855.36
EU 182 SINALOA INDUSTRIAL DEL PACIFICO SA DE CV PAGO DE FACTS. 125, 126, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 27/02/2014 12,881.50
EU 68 EL DEBATE S A DE C V PAGO DE FACTS. 13732,. 13733, 13734, 13735, 13737, 13731, 13736 SERVICIO DE
PUBLICACION DESCUENTO PREDIAL, CONDOLENCIAS SR. MARCO VINICIO GALAVIZ,
AVISO PADRON CONTRATISTAS EL 7 DE ENERO 2014, INVITACION TOMA DE
PROTESTA EL 31 DE DIC. 2013, PUBLICACION EL DIA 01 DE ENERO 2014 "AHOME ES
LA FUERZA DE SU GENTE".
21/02/2014 93,384.06
EU 53 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1456, 1454, 1451, 1453, 1461, 1466, 1446, 1448, 1445, 1182, 1178, 1442,
COMPRA DE HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO EN
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
18/02/2014 114,847.00
EU 92 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTS. 146 Y 148 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/02/2014 3,066.67
EU 192 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 148,146, 241, 145, 242, 153, 147, 63, 141, 142, 243 BOLETOS DE AVION
VIAJES POR MOTIVOS DE TRABAJO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
28/02/2014 37,251.92
EU 33 GRUVEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1590, 1611, 1660, 1683, 1657, 1620, 1621, 1610, COMPRA DE
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS OFNAS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME Y STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.
14/02/2014 29,919.82
EU 161 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTS. 16, 17 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE
ODONTOLOGIA EN SALUD MUNICIPAL.
27/02/2014 5,718.00
EU 91 ALONSO CORTES GERARDO PAGO DE FACTS. 16, 17 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE CIUDAD
DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ ITUARTE.
21/02/2014 19,199.97
EU 90 GRUVEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1684, 1651, 1688, 1700 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO PARA LA OFNA. DE PARTICIPACION CIUDADANA , SALUD MPAL Y
TESORERIA.
21/02/2014 7,480.03
EU 126 GRUVEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1731, 1728, 1668, 1631, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO PARA DIFERENTES OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2014 9,448.21
EU 159 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTS. 179, 154 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 4,678.70
EU 134 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACTS. 1878, 1889, 1891 EMPASTADO DE PERIODICO CORRESP. AL MES DE
ENERO 2014, IMPRESION Y EMPASTADO LIBRO DE REGISTRO DE CREDENCIALES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, REGISTRO DE CALCOMANIAS PARA
VEHICULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
28/02/2014 1,682.00
EU 186 NAZARIO REFACCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 19384, 19313 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO A VOLTEO OP 0552 DE OBRAS PUBLICAS.
27/02/2014 2,571.12
EU 147 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACTS. 19847, 19848, 19849, 19845, 19846 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA
EL PARQUE SINALOA, PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DE
PRESIDENCIA, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA STOCK ALMACEN GENERAL.
28/02/2014 12,250.31
Página 37
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EU 113 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACTS. 205, 204, 6383, 6384, 6381, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES. SERVICIO IMPRESION DE FORMAS PARA DIR.
DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD Y FMAS. PARA TRIBUNAL DE BARANDILLA.
20/02/2014 6,004.04
EU 15 ADLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 21207 Y 21169 COMPRA DE PINTURA PARA LA OFNA. DE DIFUSION Y
RELACIONES PUBLICAS. 1 TAMBOR DE 200 LTS. DE PINTURA TRAFICO SCT AMARILLA
PARA PINTADO DE DIFERENTES CALLES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD.
10/02/2014 9,902.67
EU 119 ADLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 21621, 21622 PINTURA , BROCHAS, RODILLO, ESTOPA PARA EL
MANTENIMIENTO DEL MERCADO INDEPENDENCIA Y PINTURA TRAFICO AMARILLO
PESADO PARA PINTADO DE ANDENES Y AREAS DE ESTACIONAMIENTO DE
MERCADOS.
28/02/2014 1,645.28
EU 105 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2338, 1991, 2127, 2022, 2031, 1806, 1670, 1773, 1993, MATERIAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. A PERSONAL SINDICALIZADO C. GASTELUM MARTINEZ
GABRIELA, C. CASTRO CHAVEZ RAFAEL, C. RGUEZ GALAVIZ MATILDE, LIQUIDO PARA
PLAGAS EN LAS PLANTAS DEL PARQUE SINALOA, MATERIAL PARA INSTALACIONES
DE JUEGOS INFANTILES.
20/02/2014 62,175.92
EU 73 FELIX AUTOMOTORES S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 23899, 23894, 23895 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/02/2014 8,646.17
EU 62 CASTILLON QUEVEDO ELISEO PAGO DE FACTS. 240, 239, 221, 220, 219, 218, SERVICIO IMPRESION DE FORMAS PARA
DEPTO. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD, EGRESOS Y 2 SELLOS AUTOENTINTABLES
PARA OFNA . DE TESORERIA MPAL.
21/02/2014 3,155.20
EU 175 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTS. 2607, 2604 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 2,308.40
EU 74 GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 26439, 26442, 26440, 26441 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS
PARA LA OFNA. DE INGRESOS.
21/02/2014 21,289.09
EU 169 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACTS. 2713, 2339, 2391, 1988, 2164, 2345, 2033, 2034, 2551, 2474, 2514, 2572,
COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PEQUEÑA PARA MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES,
27/02/2014 139,135.40
EU 164 CASTILLON QUEVEDO ELISEO PAGO DE FACTS. 273, 272 Y 238 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA DIR. DE
INSPECCION Y NORMATIVIDAD.
27/02/2014 1,740.00
EU 93 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 28337, 28329, 28527 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/02/2014 27,399.85
EU 154 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 29, 26, 48, 52, 50, 47, 46, 49, STOCK ALMACEN PAPELERIA. Y
COIMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA USARSE EN OFNAS. DE OBRAS PUBLICAS,
ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA,INSPECCION Y NORMATIVIDAD.
28/02/2014 10,913.38
EU 127 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 3, 7, 9, 16, 8, 14, 13, 11, 5, 15, 12, 6, 4, 2, 10, 27, 23, 22 SERVICIO DE
IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION Y TARJETAS P/RECADOS A REGIDORES
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2014 18,891.10
EU 40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS SA
DE CV
PAGO DE FACTS. 314, 59, 56, 77, 79, 91, 82, 746, 754, 846, 847, 752, 115, 131, 107, 105,
141, 146, 570, 575, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14/02/2014 522,843.58
EU 21 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE
R.L. DE C.V.
PAGO DE FACTS. 344976, 344977, 344978, 344979, 344987, 344980, 344981, 344983,
344984 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES OFNAS.
DEL AYUNTAMEINTO DURANTE EL MES DE ENERO 2014.
10/02/2014 7,405.62
EU 63 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE
R.L. DE C.V.
PAGO DE FACTS. 344982, 348120, 348118, 348119, 348121, 348565 SUMINISTRO DE
AGUA PURIFICADA EN DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/02/2014 6,071.39
EU 35 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 35, 34, 33 Y 24 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL
MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. 1 MULTICONTACTO
PARA SER USADO EN LA OFNA. DE INSP. Y NORMATIVIDAD.
14/02/2014 7,106.99
Página 38
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EU 167 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACTS. 35, 47, 38, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55,
56, 57 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 255,057.08
EU 184 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 35082, 35086, 35195, 35217, 35316, 35317, 35322, 35326, 35328, 35446,
35967, 35968, 35686, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 89,418.83
EU 70 COMPUREDES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 373, 243 Y 241 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
PARA LAS OFNAS. DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA. STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.
21/02/2014 9,803.28
EU 111 TONERS INKJETS Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 39861, 39872, 39859, 39911, 40031, 40030, COMPRA DE CARTUCHOS
DE TONERS Y CINTAS DATAPACPARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME. 1 IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W PARA LA OFNA. DE
TESORERIA. STOCK ALMACEN PAPELERIA.
20/02/2014 12,091.32
EU 100 COMERCIAL DIGAX, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 4037, 4040 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 20/02/2014 43,336.79
EU 163 COMERCIAL DIGAX S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 4041, 4077, 4039, STOCK TALLER DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
PUBLICA Y 208 LTS. DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PARA USARSE EN
MOTOCONFORMADORAS, VOLTEOS, PIPAS, TRACTORES D-8 DE OBRAS PUBLICAS.
27/02/2014 36,939.62
EU 122 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO DE FACTS. 42, 52, 54, 56, 57, 58, 53, 55, 43, SERVICIO IMPRESION DE POSTERS,
BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2014 8,684.59
EU 165 COMPUREDES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 427, 423, 429, 426, 431, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
PARA DIFERENTES OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 2,719.80
EU 97 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTS. 45, 43 Y 46 COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA ETIQUETADORA DE
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, CARTUCHOS DE TINTA PARA DEPTO. DE
DIFUSION, RECARGA DE TONER A IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/02/2014 12,426.12
EU 183 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO DE FACTS. 4673, 4671, 4672, 4677, REFACCIONES STOCK TALLER DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD PUBLICA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 10,087.01
EU 46 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO DE FACTS. 48, 47, 94, APOYO CON PINTURA Y CAL POR ANIVERSARIO EN EL EJ.
COMPUERTAS Y EN EL EJ. OHUIRA. MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C.
ORDUÑO SARMIENTO DOLORES GUADALUPE.
14/02/2014 7,610.40
EU 58 CORPORATIVO Y LOGISTICA JERO SA DE CV PAGO DE FACTS. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, COMPRA DE DESPENSAS EN APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE AHOME
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014.
18/02/2014 372,125.00
EU 89 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO DE FACTS. 500 Y 501 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/02/2014 30,320.00
EU 60 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO DE FACTS. 5035 Y 5036 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES PM1372,
PM1805 DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/02/2014 2,100.00
EU 27 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 5246, 5223, 5200 Y 5218 CARGA DE GAS STOCK TALLER MUNICIPAL. 11/02/2014 49,707.92
EU 83 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 5332, 5389, 5414, 5282, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE STOCK GAS
ALMACEN TALLER MUNICIPAL.
21/02/2014 78,523.77
EU 48 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO DE FACTS. 54, 52, 50, 49, 42, SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO EN GIRAS DE
TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE AHOME.
14/02/2014 8,021.40
EU 59 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,
SA DE CV
PAGO DE FACTS. 567, 568 Y 744 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
18/02/2014 381,900.00
EU 172 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACTS. 567, 569, 568, 570 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 13,830.00
EU 52 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 58, 59 Y 57 14/02/2014 3,658.42
Página 39
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EU 94 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 5800, 5613, 5606, 5611, 5610, 5608, 5607, 5609 COMPRA DE TONERS
STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. TONERS PARA OFNA DE EDUCACION, SERVICIO Y
REPARACION DE COPIADORA KYOCERA KM-2810 DE DIR. DE PARTICIPACION
CIUDADANA, TONER PARA OFNA. DE CONTRALORIA.
21/02/2014 60,615.30
EU 85 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO DE FACTS. 60 Y 44 COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES PR0574
TAHOE CHEV 2011 DE PRESIDENCIA Y TORNADO DI0500 AREA DE VIALIDAD
21/02/2014 2,140.00
EU 16 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO DE FACTS. 61, 47, 46, 48 Y 45 COMPRA DE REFACCIONES PARA
MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
(STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL).
10/02/2014 50,950.52
EU 107 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO DE FACTS. 61, 62, 63, SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
20/02/2014 8,882.12
EU 36 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 61010, 60941, 60955, 60857, 103757, 103758 SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14/02/2014 97,316.71
EU 26 COMTA SA DE CV PAGO DE FACTS. 62 Y 63 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 11/02/2014 14,063.84
EU 135 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTS. 637, 641, 639 Y 638 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2014 5,011.20
EU 12 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACTS. 6373, 200, 6375 Y 199 IMPRESION DE FORMAS PARA INSPECCION Y
NORMATIVIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DESECHABLES PARA EVENTO
ROSCA DE REYES, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.
10/02/2014 27,353.93
EU 79 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 65, 36, 12 BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A REUNIONES DE
TRABAJO Y DEL C. RICARDO SOTO LUGO A REUNION DE TRABAJO EN OFNAS. DE
CONACULTA EL DIA 8 DE ENERO 2014
21/02/2014 28,021.88
EU 47 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACTS. 65, 47 48, 59 COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA LA OFNA.
DE CONTRALORIA, PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA, Y COMPRA
DE ACCESORIOS PARA MANT. DE EQ. DE COMPUTO DE REC. HUMANOS. 1
IMPRESORA HP2035 LASER JET PARA OFNA. DE PRESIDENCIA.
14/02/2014 10,879.00
EU 56 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 65, 64, 61, 63, 60, 59 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
18/02/2014 13,238.96
EU 54 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACTS. 66, 68, 67, 70, 69, 71 Y 72 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
18/02/2014 31,832.72
EU 69 COMTA SA DE CV PAGO DE FACTS. 69 Y 64 COMPRA DE ACEITE PARA STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPALY PARA USO EN UNIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS.
21/02/2014 28,379.27
EU 49 HERNANDEZ LUGO DANIELA MARIA PAGO DE FACTS. 69, 70, 74, 71, 68, 67, 72 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14/02/2014 79,793.12
EU 130 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS, S.A.
DE C.V.
PAGO DE FACTS. 6981, 6980 Y 6982 FABRIC. E INSTALACION DE VINIL ROTULADO
PARA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS, FABRIC. Y SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO
VIAL DE SERVICIO DE VIALIDAD, ROTULACION A 20 PUERTAS DE LA OFNA. DE
REGIDORES.
28/02/2014 24,308.96
EU 101 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTS. 72, 71, 66, 67, 68, 69, 76, 73, 74, 64, 65, SERVICIO DE IMPRESION DE
BANNERS, GAFETES, POSTERS, CHEQUES SIMBOLICOS, PARA DIFERENTES
EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.
20/02/2014 18,794.66
EU 19 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 7510 Y 7411 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMINETO DE AHOME.
10/02/2014 2,044.96
EU 31 ALONSO CORTES GERARDO PAGO DE FACTS. 8, 9 Y 10 COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR DIR. DE ATENCION
Y PARTICIPACION CIUDADANA, APOYOS OTORGADOS POR ANIV. DE EJIDOS Y
COLONIAS DEL MPIO. DE AHOME
14/02/2014 135,619.88
EU 78 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 80475, 80503, 80474, 80472, 80473, STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL.
21/02/2014 23,374.00
EU 88 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 830, 848, 832, 849, 905, 904, 1006, 853, 843, 788, 786, 787. 21/02/2014 55,765.30
Página 40
BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014
NUM.DE
POLIZA
EU 177 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO DE FACTS. 87, 77, 78, 79, 65, 64, SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO PARA
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHO
ME.
27/02/2014 13,734.40
EU 144 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTS. 931 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA
DE SALUD MUNICIPAL.
28/02/2014 1,694.88
EU 95 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,
S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTS. 956, 196, 162, 957, 159, 169, 170, 177, 178, 962, 569, 745, 845,
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
21/02/2014 636,524.17
EU 55 HERNANDEZ LUGO DANIELA MARIA PAGO DE FACTS. 98, 97, 96, 91, 90, 87, 88, 89, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
18/02/2014 112,900.00
EU 104 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACTS.66, 68, 67, 63, 64, 62, 61, 104, 106, 60, 128, STOCK ALMACEN DE
PAPELERIA.
20/02/2014 145,013.19
EU 13 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA BA 89469 COMPRA DE 200 DESPENSAS EN APOYO ALIMENTICIO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.
10/02/2014 25,948.00
EU 32 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 3 MATERIAL PARA REVISIONES GINECOLOGICAS 14/02/2014 9,940.00
EU 14 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, S.A. DE
C.V.
PAGO DE FACTURA NO. FC-000293 SERVICIO EN REUNION DE TRABAJO DEL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS ESTATALES.
10/02/2014 1,207.00
EU 50 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES 14/02/2014 6,322.00
EU 180 ROJO HERNANDEZ RAUL PAGO FACT. 1908 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DE SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27/02/2014 1,160.00
EU 110 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACT. 35321, 35318, 35197, 35196, REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN
TALLER MUNICIPAL.
20/02/2014 6,525.00
EV 1 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0191133837 {CONADE PRADO BONITO} A LA CUENTA
0185591341 {CONCENTRADORA FONDOS FEDERALES BANCOMER} POR
CANCELACION DE CUENTA
26/02/2014 84,277.12
EW 1 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0170031682 {PREDIAL BANCOMER},A LA CUENTA
NO.0151607286 {GTO.CTE.BANCOMER} POR CANELACION DE CUENTA.
26/02/2014 10,707.66
EY 2 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0190528781 {GIMNASIO DE BOX CENTENARIO 2012} A LA
CUENTA 0185591341 {CONCENTRADORA FONDOS FEDERALES BANCOMER},POR
CANCELACION DE CUENTA
26/02/2014 798,093.68
Página 41