7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 1/25
EHP4 for SAP ERP6.0
Septiembre 2010Español
Devoluciones Ampliadasde Almacén a Proveedor(322)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany
Modelo de Proceso Empresarial
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 2/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 2 of 25
Copyright
© Copyright 2010 SAP AG. Reservados todos los derechos.
No se permite la reproducción total o parcial de esta publicación ni puede ser reproducida o transmitidade ninguna forma ni con ningún propósito sin el permiso previo de SAP AG. La información incluidapuede cambiarse sin previo aviso.
Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienencomponentes de software de propiedad de otros proveedores de software.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z,System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390,OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+,POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, SystemStorage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA,
AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix son marcas comerciales o marcasregistradas de IBM Corporation.
Linux es la marca registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y otros países.
Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, PostScript, y Reader son todas marcas registradas o marcascomerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas de Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame y MultiWin son marcascomerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML y W3C son marcas comerciales o marcas registradas de W3C®, World Wide WebConsortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
JavaScript es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc., utilizada con licencia para tecnologíainventada e implementada por Netscape.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign y otros productos yservicios de SAP mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcasregistradas de SAP AG en Alemania y en otros países.
Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, CrystalDecisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados,
así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business ObjectsS.A. en los Estados Unidos y en otros países. Business Objects es una empresa de SAP.
Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comercialesde sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Lasespecificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.
Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y susempresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningúntipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicasgarantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en los productos yservicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantíaadicional.
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 3/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 3 of 25
Iconos
Icono SignificadoAdvertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones Tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 4/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 4 of 25
Contenido
1 Objetivo .............................................................................................................................. 5
2
Prerrequisitos ..................................................................................................................... 5
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos ....................................................................... 5
2.2 Condiciones Empresariales ........................................................................................ 6
2.3 Roles ........................................................................................................................... 7
2.4 Etapas Preliminares .................................................................................................... 8
2.4.1 Inicialización de Inventario de Stock .................................................................... 8
3
Tabla de Resumen del Proceso ....................................................................................... 10
4 Etapas del Proceso .......................................................................................................... 11
4.1 Creación de Pedido de Devolución ........................................................................... 11
4.2
Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor ................................... 12
4.3 Creación de Entrega de Salida ................................................................................. 13
4.4 Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor ................................... 14
4.5 Creación de Orden de Transporte ............................................................................ 15
4.6
Modificación de Entrega de Salida ........................................................................... 16
4.7 Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor ................................... 17
4.8 Ingresar Inspección de Material mediante Proveedor .............................................. 18
4.9 Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor ................................... 19
4.10
Verificación de Factura .......................................................................................... 19
4.11 Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor ............................... 20
5 Procedimientos Subsiguientes ......................................................................................... 22
5.1 Pago Efectuado ......................................................................................................... 22
6 Apéndice........................................................................................................................... 22
6.1 Anulación de las Etapas del Proceso ....................................................................... 22
6.2 Informes SAP ERP .................................................................................................... 24
6.3 Formularios Utilizados ............................................................................................... 25
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 5/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 5 of 25
Devoluciones Ampliadas de Almacén aProveedor
1 ObjetivoEl Objetivo de este documento es describir el proceso de devolución de mercancías alproveedor. Los grupos involucrados son Compradores, Empleados de almacén yencargados de contabilidad.
Escenario
El proceso de devolución al proveedor empieza con un requerimiento para regresar unarticulo al proveedor. El comprador crea una orden de pedido de devolución en el sistema. Laorden de devolución es similar a la orden de pedido de compra pero con gestión de
funcionalidades amplias de devolución.La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución de entrega esenviada al departamento de expedición en donde a los artículos se les efectua el picking y elenvío devuelta junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea laentrega, los artículos son descontados del stock, por consiguiente la inspección demateriales es ingresada. Una nota de crédito es generada la cual alivia el adeudo alproveedor.
2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros y Datos OrganizativosValores estándar
La estructura organizativa de su empresa y los datos maestros fueron creados es sussistema ERP durante la implementación. La estructura organizativa refleja la estructura de suempresa. Los datos maestros representan materiales, clientes, y vendedores por ejemplo,dependiendo del foco operacional de su empresa.
El proceso empresarial es habilitado con datos maestros específicos de la organización,ejemplos son proveídos en la siguiente sección.
Enfoque Operacional
SAP Best Practices entrega valores estándar para más de un área de foco operacional como
a Servicios, Manufactura o Comercio. Esto significa que se puede encontrar más de unatabla de datos maestros abajo. Use los datos maestros que correspondan al foco operacionalde su empresa (Servicios, Manufactura, o Comercio).
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practicesque tengan las mismas características.
Verifique su sistema SAP ECC para saber si existen más datos maestros dematerial.
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 6/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 6 of 25
Usando Datos Maestros Personalizados
También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datosorganizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtenerinformación sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación deprocedimientos de datos maestros
.
Utilice los datos maestros siguientes de las etapas de proceso descritas en este documento:
Datos maestros /org.
Valor Detalles dedatos maestros/ org.
Comentarios
Material H11 Mercancía para
comercio,PD,ComercioRegular
Proveedor 300001 Proveedordomestico 01
Centro 1000 Centro 1
Organización deCompras
1000 Organización deCompras 1000
Grupo de Compras 100 Groupo100
Almacén 1050 Tiendas (Lean
WM)
2.2 Condiciones EmpresarialesEl proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de unacadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe habercompletado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antesde comenzar con este escenario:
Condiciones Empresariales Escenario
Ha completado los siguientes pasos descritos en elModelo de proceso empresarial Etapas del procesopreliminares (154).
- Transferencia del período MM al períodoactual. Lleve a cabo esta actividad si elperíodo MM del sistema no está definido comoperíodo actual. Normalmente, esta actividadse debe realizar una vez al mes.
Etapas del proceso preliminares (154)
Para ejecutar este escenario, los materiales debenestar disponibles en stock. Si se utilizan mercancías(HAWA) se puede:
ejecutar el proceso de aprovisionamiento
sin QM (130) o crear stock mediante la transacción MIGO
Aprovisionamiento sin QM (130)
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 7/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 7 of 25
Condiciones Empresariales Escenario
(para obtener información detallada,consulte el capítulo Pasos preliminares).
2.3 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAPNetweaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial sedeben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles son necesariossolo si está utilizando la interfaz NWBC. Si está utilizando SAP GUI estándar estos roles noson necesarios.
Prerrequisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.Rol de usuario Nombre Técnico Etapa del proceso
Empleado(UsuarioProfessional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Asignación de este rol esnecesaria para funcionalidadfundamental.
Encargado deAlmacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Inicializa el inventario de Stock
Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-S Crea Ordenes de devolución depedidos
CPWD:Asistente
de gestión dedevolucionesAmplias
SAP_NBPR_ARM_CPWD-S Resumen de devoluciones para
devoluciones de proveedor.
Encargado deAlmacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Crear entrega de salida
CPWD: Asistentede gestión dedevolucionesAmplias
SAP_NBPR_ARM_CPWD-S Resumen de devoluciones paradevoluciones de proveedor.
Encargado de
Almacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Crear orden de transferencia
Encargado deAlmacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Cambiar entrega de salida
CPWD: Asistentede gestión dedevolucionesAmplias
SAP_NBPR_ARM_CPWD-S Resumen de devoluciones paradevoluciones de proveedor.
CPWD: Asistentede gestión dedevolucionesAmplias
SAP_NBPR_ARM_CPWD-S Ingrese Inspección de materialpor el Proveedor
CPWD: Asistentede gestión de
SAP_NBPR_ARM_CPWD-S Resumen de devoluciones paradevoluciones de proveedor.
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 8/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 8 of 25
Rol de usuario Nombre Técnico Etapa del proceso
devolucionesAmplias
Contable deacreedores SAP_NBPR_AP_CLERK-S Verificación de factura
CPWD: Asistentede gestión dedevolucionesAmplias
SAP_NBPR_ARM_CPWD-S Resumen de devoluciones paradevoluciones de proveedor.
2.4 Etapas Preliminares
2.4.1 Inicialización de Inventario de Stock
UtilizaciónPara ejecutar el proceso empresarial, es necesario tener material en stock para inicializar.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimientode mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)
Código de
Transacción
MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario Encargado Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol deusuario
Gestión de almacenes -> Consumo y traspasos -> Otrosmovimientos de mercancías
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla :
Nombre decampo
Descripción Acciones y valoresde usuario
Comentarios
Operación
empresarial
Entrada de
mercancías
Seleccione Entrada de
mercancías en el primermenú desplegable.
Operaciónempresarial
Otros Seleccione Otros en elsegundo menúdesplegable.
Entr.inicialstocks
561
Fecha deDocumento
YYYY.MM.DD Fecha Actual
Fecha Contab. YYYY.MM.01 Ingrese el 1er día del mespasado. Por ejemplo: :2010.02.01 Fecha aIngresar: 2010.01.01
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 9/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 9 of 25
3. Seleccione Continuar .
Si una ventana de dialogo aparece, Seleccione Omitir en el futuro en la casilla de
selección y seleccione Continuar.
Esto solo se necesita hacer una sola vez la próxima vez cuando ejecute elmismo proceso, el dialogo no aparecerá.
4. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: Material, efectúe la entrada siguiente yseleccione Continuar .
Nombre decampo
Descripc ión Acciones y valoresde usuario
Comentarios
Material <Número de material> H11
5. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: Ctd., efectúe la entrada siguiente yseleccione Continuar.
Nombre decampo
Descripción Acciones y valoresde usuario
Comentarios
Ctd. En UM deentrada
500 Puede ingresar unacantidad diferente
6. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: Se, efectúe las entradas siguientes yseleccione Continuar :
Nombre decampo
Descripc ión Acciones y valores deusuario
Comentarios
Centro 1000
Almacén 1050 Expedición
7. Seleccione Ejecutar .
8. Seleccione Posición OK.
9. Seleccione Verificar entradas.
10. Seleccione Contabilizar documento. El siguiente mensaje es mostrado: Documento deMaterial XXXXXXXXXX Contabilizado.
11. Seleccione Volver para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
Resultado
Inventario de Stock es creado en esta etapa
Contabilizaciones Financieras:
Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Nota
Mercancía
(HAWA)
135075 Invent Mat
Menudeo
135510
Inventario Inicial
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 10/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 10 of 25
3 Tabla de Resumen del ProcesoEtapa delproceso
Referenciade proceso
externo
Condición
empresarial
Rol deusuario
Código detransacción
Resultadosesperados
Inicializaciónde inventariode Stock
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
MIGO
Creación depedido dedevolución
SAP_NBPR_COMPRADOR-S
ME21N
Resumen dedevoluciones
paradevolucionesde proveedor
SAP_NBPR_ARM_CPWD
-S
MSR_TRC_I
Creación deentrega deSalida
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
VL10B
Resumen dedevolucionesparadevoluciones
de proveedor
SAP_NBPR_ARM_CPWD-S
MSR_TRC_I
Creación deorden detransporte
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
LT03 Orden detransporte esconfirmadaautomáticamente
Modificaciónde entrega desalida
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
VL02N
Resumen de
devolucionesparadevolucionesde proveedor
SAP_NBPR_
ARM_CPWD-S
MSR_TRC_I
IntroducirInspección deMaterialmedianteProveedor
SAP_NBPR_ARM_CPWD-S
MSR_INSPV
Resumen de
devolucionesparadevoluciones
SAP_NBPR_
ARM_CPWD-S
MSR_TRC_I
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 11/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 11 of 25
Etapa delproceso
Referenciade procesoexterno
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Código detransacción
Resultadosesperados
de proveedor
Verificación deFactura
SAP_NBPR_AP_CLERK-S
MIRO
Resumen dedevolucionesparadevolucionesde proveedor
SAP_NBPR_ARM_CPWD-S
MSR_TRC_I
Pago efectuado Contabilidaddeacreedores(158)
Contabilidadde acreedores
Ver escenarioNo. 158
Ver escenario. 158
4 Etapas del Proceso
4.1 Creación de Pedido de Devolución
Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
SAP ECC Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido
Código de Transacción ME21N
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menú de rol de usuario Compras Pedido de Compras Solicitud de Compra Crear Pedido
2. En la pantalla Crear Pedido, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Tipo de Orden NB2 Devol.a provee Ampl..
Proveedor 300001
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 12/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 12 of 25
Organización deCompras
1000 Pestaña: Dat. Org.
Grupo de Compras 100 Pestaña: Dat. Org.
Sociedad 1000 Pestaña: Dat. Org. Material H11
Cantidad 10
Fecha de entrega Cambiar a Mañana
Centro 1000
Almacén 1050 Default
Motivo de devolución YG3 (Productodefectuoso)
Pestaña: Devol.
Acción Subsiguiente 0005 (Envío
Vendedor)
Pestaña: Devol.
Indique el precio PBXX para el pedido cuando el sistema le solicite una entrada.Si no hay indicador de impuestos en la Pestaña de factura del campoInd.impuestos, indique un indicador de impuestos válido.
3. Seleccione Continuar para confirmar el mensaje.
4. Seleccione Grabar y anote la orden de compra (PO).
5. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
Resultado
Se crea un pedido de devolución.
4.2 Resumen de devoluciones para devoluciones deproveedor
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Funciones Centrales Gestión de devoluciones
ampliada Resumen de devolucionesVisualizar resumende devoluciones para devoluciones de cliente
Código de Transacción MSR_TRC_I
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 13/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 13 of 25
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario CPWD: Asistente de gestión de devoluciones Amplias(SAP_NBPR_ARM_CPWD-S)
Menú de rol de usuario Gestión de Devoluciones -> Resumén de Devoluciones ->Seguimiento devoluciones a proveedor
2. En la pantalla Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor , efectué lassiguientes entradas:
Nombre decampo
Descripc ión Acciones y valores deusuario
Comentarios
Documentocompras
<Ingrese el No dedocumento decompra creado enetapas anteriores>
3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione Suprimir criterios selección.
5. Verifique el estatus.
6. Seleccione La posición en la Lista de posiciones y Seleccione Detalles
7. Seleccione Cerrar Ventana.
8. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
4.3 Creación de Entrega de Salida
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Logistics Execution Proceso salida de
mercancías salida mcia.p.entrega de salida Entrega de
salida Crear Tratamiento colectivo de documentos
prontos a envío Pedidos de compras
Código de Transacción VL10B
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario Encargado de Almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes->Expedición->Entregas pendientes ->Pedidos vencidos p.entrega
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 14/25
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 15/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 15 of 25
Nombre decampo
Descripc ión Acciones y valores deusuario
Comentarios
Documento dePedido
<Ingrese el No dedocumento decompra creado enetapas anteriores>
3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione Suprimir criterios selección.
5. Verifique el estatus, y podrá ver el numero de entrega de salida creada en la etapapasada.
6. Seleccione La posición en la Lista de posiciones y Seleccione Detalles.
7. Seleccione Cerrar Ventana.
8. Seleccione Back.
9. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
4.5 Creación de Orden de Transporte
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario(SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Comercial Expedición y transporte Picking
Crear orden de transporte Documento Individual
Código de Transacción LT03
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario Encargado de Almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes->Consumo y traspasos->Crear OT
para entrega
2. En la pantalla Crear orden transporte para AE: Imagen inicial, Efectué las siguientesentradas:
Nombre decampo
Descripc ión Acciones y valores deusuario
Comentarios
Numero de Almacén
110
Entrega <Ingrese el numerode entrega creadoen etapasanteriores>
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 16/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 16 of 25
Nombre decampo
Descripc ión Acciones y valores deusuario
Comentarios
Activar posiciones Activado
Proceso Visible3. Seleccione, Continuar.
4. Seleccione Orden de Transportes -> Contabilizar.
5. Anote el Numero TO .
6. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
ResultadoLa orden de transferencia es confirmada automáticamente.
4.6 Modif icación de Entrega de Salida
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Logistics Execution Proceso salida
mercancías Salida mcia.p.entrega de salida Entregade salida Modificar Documento individual
Código de Transacción VL02N
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario Encargado de Almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes->Expedición->Entrega de salida ->Modificar Entrega
2. En la pantalla Modificar entrega de salida, Ingrese el numero de entrega (ver transacciónVL10B) y Seleccione Continuar .
3. En Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, Seleccione Contabilizar SM(Shift+F8).
4. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
Resultado
Una salida de mercancía para devolución de entrega ha sido contabilizada.
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 17/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 17 of 25
Para el reporte de stock en tránsito, use la transacción MB52 (use el trayectodel menú Logística Logistics Execution Sistema de Información
Entradas de mercancías Listas p.stock Material Stocks en Almacén de
Material).
Contabilizaciones Financieras
Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Nota
H11 211200Compensación EM/VF
135075 Invent MatMenudeo
530000 Difs Var Precio
Solo en caso de unadiferencia pequeña
4.7 Resumen de devoluciones para devoluciones deproveedor
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Funciones Centrales Gestión de devoluciones
ampliada Resumen de devoluciones Visualizar resumende devoluciones para devoluciones del Proveedor
Código de Transacción MSR_TRC_I
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario CPWD: Asistente de gestión de devoluciones Amplias(SAP_NBPR_ARM_CPWD-S)
Menú de rol de usuario Gestión de Devoluciones -> Resumén de Devoluciones ->Seguimiento devoluciones a proveedor
2. En la pantalla Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor, efectué lassiguientes entradas:
Nombre decampo
Descripc ión Acciones y valores deusuario
Comentarios
Documento depedido
< Ingrese el No dedocumento de
compra creado enetapas anteriores>
3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione Suprimir criterios selección.
5. Verifique el estatus, y podrá ver que estatus del proceso de entrega de salida se tornoverde.
6. Haga Clic en el número de salida de mercancía para verificar el documento si esnecesario.
7. Seleccione Cerrar Ventana.
8. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 18/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 18 of 25
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
4.8 Ingresar Inspección de Material medianteProveedor
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario(SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Funciones Centrales Gestión de devoluciones
ampliada Inspección de Material Registrar inspección dematerial de proveedor
Código de
Transacción
MSR_INSPV
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Business role CPWD: Asistente de gestión de devoluciones Amplias(SAP_NBPR_ARM_CPWD-S)
Menú de rol deusuario
Gestión devoluciones -> Inspección de Material -> Indicar insp. Mat.De proveedores
2. En la pantalla Selección PT para entregas, Seleccione Entregas sin resultados deproveedor.
3. Seleccione Ejecutar .
4. Seleccione Suprimir pool de trabajo.
5. Seleccione la pestaña Posición.
6. Seleccione Pos.entrega 10, material H11, e introduzca los datos requeridos deinspección :
Nombre de campo Descripc ión Acciones y valores deusuario
Comentarios
Código de inspección YG01
Cantid.inspeccionada 10
7. Seleccione Continuar .
8. Seleccione Grabar .
9. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 19/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 19 of 25
4.9 Resumen de devoluciones para devoluciones deproveedor
Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Funciones Centrales Gestión de devoluciones
ampliada Resumen de devoluciones Visualizar resumende devoluciones para devoluciones del Proveedor
Código de Transacción MSR_TRC_I
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario CPWD: Asistente de gestión de devoluciones Amplias
(SAP_NBPR_ARM_CPWD-S)Menú de rol de usuario Gestión de Devoluciones -> Resumén de Devoluciones ->
Seguimiento devoluciones a proveedor
2. En la pantalla Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor, efectué lassiguientes entradas:
Nombre decampo
Descripc ión Acciones y valores deusuario
Comentarios
Documento depedido
< Ingrese el No dedocumento decompra creado enetapas anteriores>
3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione Suprimir criterios selección.
5. Verifique el estatus.
6. Haga Clic en el número de salida de mercancía para verificar el documento si esnecesario.
7. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
4.10 Verificación de Factura
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Gestión de Materiales Verificación de facturas
logística Entrada de Documentos Añadir factura
recibida
Código de Transacción MIRO
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 20/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 20 of 25
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú de rol de usuario Contabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Facturación
Registrar factura recibida2. Si aparece una ventana emergente como Introducir sociedad, Ingrese el valor 1000 y
seleccione Continuar.
3. En la pantalla Anadir factura recibida: Sociedad XXXX , Efectué las siguientes entradas:
Nombre decampo
Descripc ión Acciones y valores deusuario
Comentarios
Actividad Abono
Fecha factura Introduzca Fecha actual Nota de crédito
Calc.impuestos Seleccione
Numero de pedido Introduzca el numero depedido de devolucióncreado en la etapaCreación de Pedido deDevolución (ver ME21N)
En la pestanaReferencia de pedido enla parte baja de lapantalla.
Importe <importe deldocumento de ordende compra>(incluyendoimpuesto)
Ver ME21N
4. Seleccione Continuar y después Contabilizar .
5. El sistema desplegara un mensaje Documento no. XXXXXXXXXX creado en la partebaja de la pantalla.
6. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
7. Contabilizaciones Financieras
Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Nota
H11 211000Proveedornacional 01
211200 GR/IR Cuentade compensación
10 Impuesto pagable-entrada VAT Impuesto
4.11 Resumen de devoluciones para devoluciones deproveedor
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 21/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 21 of 25
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
SAP ECC menú Logística Funciones Centrales Gestión de devoluciones
ampliada Resumen de devoluciones Visualizar resumende devoluciones para devoluciones del Proveedor
Código de Transacción MSR_TRC_I
Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de Usuario CPWD: Asistente de gestión de devoluciones Amplias(SAP_NBPR_ARM_CPWD-S)
Menú de rol de usuario Gestión de Devoluciones -> Resumén de Devoluciones ->Seguimiento devoluciones a proveedor
2. En la pantalla Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor, efectué lassiguientes entradas:
Nombre de
campo
Descripc ión Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Documento depedido
<Ingrese numero dedocumento creadoen etapasanteriores>
3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione Suprimir criterios selección.
5. Verifique el estatus
6. Haga Clic en el número de Verificación de Factura para asegurarse el estatus si esnecesario.
7. Seleccione Documentos Siguientes….
8. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O
Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes pararegresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 22/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 22 of 25
5 Procedimientos Subsiguientes
5.1 Pago Efectuado
Para esta actividad, ejecute el 158 – Accounts Payable escenario documento en su totalidad,usando los datos maestros de este escenario.
6 Apéndice
6.1 Anulación de las Etapas del Proceso
En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que sepueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Recepción de mercancías del proveedor para el pedido
Código de Transacción (SAPGUI)
MIGO
Anulación : Cancelación del documento de material
Código de Transacción (SAPGUI)
MBST
Rol de usuario Encargado de Almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes Consumos y traspasos Anulardocumento de material
Comentarios Si no dispone del número de documento de material,puede localizarlo consultando la ficha de la línea deposición de Historial de Pedido (Código de transacciónME22N: Compras Pedido de Compra Solicitud decompra).
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 23/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 23 of 25
Creación de pedido de devolución
Código de Transacción (SAPGUI)
ME21N
Anulación : Modificación del pedido
Código de Transacción (SAPGUI)
ME22N
Rol de usuario Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menú de rol de usuario Compras Pedido de Compra Solicitud de compra
Comentarios Si el número de pedido que se muestra es incorrecto,introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsadorOtro pedido. Seleccione las posiciones relevantes oseleccione todas las posiciones con el pulsador
Seleccione todo. A continuación, presione el pulsador deborrado y grabe el pedido.
Creación de entrega de salida para pedido
Código de Transacción (SAPGUI)
VL10B
Anulación : Modificación de la entrega de salida
Código de Transacción (SAPGUI)
VL02N
Rol de usuario Encargado de Almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes Expedición Entrega desalida Modificar entrega
Comentarios Cancele la devolución
Contabilización de la salida de mercancías
Código de Transacción (SAPGUI)
VL02N
Anulación : Cancelación del documento de material
Código de Transacción (SAPGUI)
VL09
Rol de usuario Encargado de Almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes Expedición Entrega de
salida Anulación salida mcías.p.nota entr.
Comentarios Ingrese el número de documento de material, SeleccioneGuardar .
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 24/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
© SAP AG Page 24 of 25
Recepción de factura por partida indiv idual
Código de Transacción (SAPGUI)
MIRO
Anulación : Cancelación del documento de factura
Código de Transacción (SAPGUI)
MR8M
Rol de usuario Contabilidad de acreedores
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú de rol de usuario Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturación Anulación doc.factura
Comentarios Si no conoce el número de factura, puede averiguarloconsultando la ficha de la línea de posición de pedidoHistorial de Pedido (código de transacción ME22N:
Compras Pedido de Compra Solicitud de compra).
6.2 Informes SAP ERP
Utilización
En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con másfrecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.
Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes
documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221)
Procesos logísticos: Informes SAP ERP Para Logística (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parteindispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a laque pertenecen.
Informes
Título del informe Código detransacción
Comentarios
Documentos material MB51 Una lista de los documentos dematerial que se contabilizan para unoo más materiales.
Análisis de grupos decompras
MCE1 Una lista de los datos resumidos.
Análisis de proveedores MCE3 Acceso directo a los datosrelacionados con el proveedor.
Resumen de stocks MMBE Se visualiza una lista de stock.
7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX
http://slidepdf.com/reader/full/devolucion-ampliada-a-proveedor-322bppesmx 25/25
SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD
6.3 Formularios Utilizados
Utilización
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En latabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.
Nombre comúndel formulario
Tipo deformulario
Utilizado en la etapadel proceso
Tipo desalida
Nombre técnico
Pedido SmartFormCrear una orden dedevolución de pedido
NEU /SMB12/CN_MMPO
Nota de entrega SmartFormCambiar entrega desalida
LD00 YBCN_SDDLN
Carta de Porte SmartFormCambiar entrega desalida
YBL1 YBCN_SDBLD
Recommended