DIRU SARRERAK
Foru Aldundikoudalkutxa: 1.283.517 €
%57,4
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
DIRU SARRERAK
Foru Aldundikoudalkutxa: 1.283.517 €
%57,4
Udal tasak: 770.133€ %34,4
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
DIRU SARRERAK
Foru Aldundikoudalkutxa: 1.283.517 €
%57,4
Udal tasak: 770.133€ %34,4
Diru laguntzak: 85.000 €% 3,8
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
DIRU SARRERAK
Foru Aldundikoudalkutxa: 1.283.517 €
%57,4
Udal tasak: 770.133€ %34,4
Diru laguntzak: 85.000 €% 3,8 CONTEN: 95.000 € %4,2
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
DIRU SARRERAK
Foru Aldundikoudalkutxa: 1.283.517 €
%57,4
Udal tasak: 770.133€ %34,4
Diru laguntzak: 85.000 €% 3,8 CONTEN: 95.000 € %4,2
Guztira: 2.235.150 €
2016an baino %3 gutxiago
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
GASTUAKPERTSONAL GASTUAK
Diru gutxiago dagoenez, gastuak ere egokitu beharrean gaude.
LANGILEAK
Udal eraikinen garbitzailea
Idazkariaren behin-behineko ordezkoa
Plantila osoa
PERTSONAL GASTUAK 461.000 €
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
GASTUAKGASTU OROKORRAK I
Kontsumoak eta mantenu gastuak 2016koak baino txikiagoak izango
dira.
Non jeitsi:
2016an, frontoian, igerilekuetan, aldageletan eta abarretan
hobekuntzak egin dira. 2017an ez dira egongo.
Telefonia gastua berriro egokitu da.
Mankomunitateari diru gutxiago: zabor bilketa + konponketak
argiteri publikoan.
Mantenimendu gastuak eraikinetan.
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
GASTUAKGASTU OROKORRAK I
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
Gastuak: 111 partida…
GASTUAKGASTU OROKORRAK II
AZPIMARRATZEKO:
Kultura, berdintasuna, euskara eta nekazaritza gastuak bere horretan mantenduko
ditugu
Soldadu frankistek Larrabetzu hartu zuteneko 80. urteurrenarako 5.000 €
Haurreskolako leihoak aldatzeko 25.000 €
URITARRAren 70. urteurrenerako 2.000€
GAZTELUMENDI abesbatzaren 25. urteurrena diru partida bat zabaltzea.
Birziklapen aldeko ekimenak+kanpaina partida berri bat : 2.000 €
Lehenengoz, gazteriarentzat partida bat: 2.000 €
Lan teknikoen barne, herriko larrialdi planak eratzeko 14.500 €2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
GASTUAKGASTU OROKORRAK II
Gastu orokorrak + pertsonal gastuak: 1.444.150 €
2016an aurreikusitakoa baino % 2,7 gutxiago.
( 2016: 1.483.161,00 € )
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
KONTZIENTZIAZIO KANPAINA BI: 4.000€
ETORKIZUNARI BURUZKO
EZTABAIDA
ESTRATEGIKOA.
Etxebizitza hutsak
alhokairuan jartzeko
kanpaina
DIRU LAGUNTZAK
DIRU LAGUNTZAK gehitu/hanitu
Arazo ekonomikoak dituzten familientzat % 25 gehiago
Kultur eta kirol taldeentzakoak ere 2.000 € gehiago
Termiten tratamendurako 2.000 € partida berri bat
Gainerako diru-laguntzak berdin mantenduko ditugu
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
INBERTSIOAK
Urteko aurrekontuetatik inbertsioak egiteko 108.000 €
Inbertsioei buruz bi gauza :
2015etik 2016ra 500.000 € inbertitu dira:
Ludoteka berria 215.000€
Errekondoren urbanizazioa 115.000€
Bidekurtzetako bidearen konponketa 100.000 €
Mugikortasun Planaren garapena (Zubibarri, Zubitalde, Errebale, Eleizoste, Lehendakari Agirre, Gorbea kalekoseinalizazioa hobetzea). 75.000€
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
INBERTSIOAK 2017-2019 I
Ondokoak oinarritzat hartuta:
Gobernu taldearen hauteskunde programa
2016ko aurrekontuetan egiteko parte-hartze prozesutik sortutako
ideiak + talde politikoen ekarpenak.
Herriko beharrizanen analisia, gaur egungo azpiegiturak eta
herriarentzako proiektu estrategikoak
Datozen hiru urteetarako egin litezkeen inbertsioak planteatzen ditugu
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
INBERTSIOAK 2017-2019 II
Gaur egungo azpiegituren
mantentze lanak eta hobekuntzarako inbertsioak
Eskola: aterpea ondo estali eta eraikinaren egitura hobetu 300.000 €
Udal instalazioak: Udaletxea egokitzeko beharra dago;Irisgarritasuna,
ziurtasuna… 475.000 €
Mugikortasun Plana: aparkalekuak eta 2013ko Planaren garapena:
125.000 €
Energia jasangarritasunaren aldeko apostua: led argiak, berogailu
sistema aldatu… 75.000 €
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
INBERTSIOAK 2017-2019 III PROIEKTU ESTRATEGIKOAK
Garapen soziala eta ekonomikorako inbertsioak
Plazako aterpea 125.000 €
Errebale 2 egokitu aterpe bezala 25.000 €
Autokarabana parkinga Mirandan 125.000 €
Gerrari buruzko Interpretazio-zentroa Angulerin+zirkuitoak eta materiala 150.000 €
Inbertsioak guztira: 1.400.000 €
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
INBERTSIOAK IVNOLA FINANTZIATU
2017an inbertsiotarako 100.000 €
2018-2019 CONTENeko sarrerak amaituko dira.
Tasak egokitu 2018-2019: bi urteetan 100.000 € inbertsiotarako.
2017-1-1ean gastatu barik dagoena, erremanentea: 350.000 €
400.000 €-ko mailegua 20 urtera.
Gaur egun, Udalak ez luke inolako arazorik izango mailegu hau bere gain hartzeko.
Mailegu honek urtean 28.000 €-ko amortizazioa beharko luke.
Diru-laguntzak: 450.000 euro
GUZTIRA: 1.400.000 EURO
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
EPEAK PLANGINTZA I2017. urterako:
Erramanentea+2017 aurrekontua+diru laguntzak
Abian jartzeko proiektuak:
Errebale 2 aterpe bezala 25.000 €
Aparkalekuak+Mugikortasun Plana 75.000 €. FRONTOIAN ATZEKO APARKAMENTUA MARTXAN.
Autokarabana parkina 125.000 €
Eskola teilatua+ emergentzia irteerak 150.000 €
INTERPRETAZIO ZENTROA 150.000€
GUZTIRA: 525.000 EURO
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
EPEAK PLANGINTZA II
2018-19: urteetarako mailegua eskatu eta gainerako
inbertsioak abiarazi
2018: urtean plazako aterpea eta eskolako aterpea
2018-2019: Udaletxea
2018-2019: energia jasangarriak
2018-2019: mugikortasun planagaz jarraitu
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa
www.larrabetzu.eus
PROIEKTOAK: Udaletxea:
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa www.larrabetzu.eus
PROIEKTOAK: Udaletxea:
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa www.larrabetzu.eus
PROIEKTOAK: PLAZAKO ATERPEA:
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa www.larrabetzu.eus
PROIEKTOAK: PLAZAKO ATERPEA:
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa www.larrabetzu.eus
PROIEKTOAK: PARKIN AUTOKARABANAK:
2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa www.larrabetzu.eus