DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - JUNIO DE 2017
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES
BOGOTÁ, JULIO 2017
2
TABLA DE CONTENIDO
I ASPECTOS GENERALES………….………………..………………………….……………………………………………………….3
1.1. Ejecución por fuente presupuestal……………….………………………………………………………………………….4
1.2. Ejecución por entidad………………………………………………………………………………………………………………6
II FUNCIONAMIENTO…………………………..…………………………………………………………………………………………8
2.1. Ejecución funcionamiento por fuente presupuestal……………………………….……..………………………..9
2.2 Ejecución funcionamiento por rubros…………………….……………………………….……..………………………10
2.2.1. Transferencias…………………………………………………………………………………………………………………….11
2.2.2. Gastos de personal……………………………………………………………………………………………………………..12
2.3 Ejecución funcionamiento por entidad……………………………………………………………………………………13
2.3.1. Fondos………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2.3.2 MSPS……………………………………………………………………………………………………………………………………16
III. INVERSIÓN ………..……………………………………………………………………………………………………………………20
3.1 Por fuente presupuestal……………………………….……………………………………………….……………….……...21
3.2. Por entidad ……………………….……………………………...………………………………………………………………….23
3.3.1. MSPS Dirección General..……………………………..……………………………………………………………………23
3.3.2. SUPERSALUD…..…………………..……………………………………………………………………………………………..26
3.3.3. INVIMA…...…………………….………………………………………………......................................................28
3.3.4. INS……………………………………….……………………………………………...................................................29
3.3.5. INC……………….……………………….……………………………………………………………………………………………31
3.3.6. FONPRECOM ………………………...……………….…………….……………………………………………………………32
3.3.7. AGUA DE DIOS …………………………….………….…………….……………………………………………………………32
3.3.8. FONDOS………. …………………………….………….…………….……………………………………………………………32
3
I. ASPECTOS GENERALES
A Junio de 2017 se han ejecutado el 56.5% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 55.8% y de inversión del 78.2% siendo el valor apropiado del primero por $13.19 billones de pesos y el del segundo de $0.42 billones.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Funcionamiento, $13,16 bb , 97%
Inversión, $ 0,42 bb , 3%
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Gráfico 1. Composición del gasto
(Cifras en billones de pesos)
55,8%
78,2%
56,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
$ -
$ 2,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 14,00
$ 16,00
Funcionamiento Inversión Total sector salud
Apropiación vigente Compromiso Compromiso/Apr vigente
Bil
lon
es
Gráfico 2. Ejecución Enero Junio 2017 por rubro.
4
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Junio de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el segundo de mayor nivel de ejecución con un 56.5% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2017 será similar al del cierre del 2016 el cual fue de 99.5%1.
Si la ejecución fuese lineal mes a mes, el porcentaje de recursos comprometidos rondaría el 50%, por lo cual, el dato observado de 56.5% genera atención ya que los recursos se agotarían antes de finalizar el año. Esta situación es más evidente en los recursos de inversión donde la ejecución es del 78.2% a Junio de 2017 (ver gráfica 2). Con este mismo nivel de ejecución en inversión, los recursos se agotarían a mediados de Agosto del presente.
1.1 Ejecución por fuente presupuestal
El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos generales (81%), seguido de recursos fiscales y contribuciones parafiscales que administra el Fosyga con un (12%). En menor medida aparecen otros recursos relacionados con la venta de servicios que realiza el Invima (en mayor medida registros sanitarios) y por la cuota de auditaje que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se recogen a continuación:
1 Ver Documento “Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf
5
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 57.6% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 45.5%. El mayor nivel de ejecución se observa en los recursos provenientes de la fuente “otros recursos del tesoro” con el 79.6% pero estos solo participan con el 2% del total de recursos. Esta óptica permite tener una visión más clara del tipo de recursos que se van utilizando y qué tipo de recursos están disponibles.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Recursos Corrientes (10), $ 10.410.138 , 81%
Otros recursos del tesoro (11), $ 285.585 , 2%
recursos de crédito externo (13), $ 3.597 , 0%
Fondos especiales (16), $ 1.570.552 , 12%
recurso 20, $ 315.904 , 3%
recurso 21, $ 244.651 , 2%
GRÁFICA 4. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
57,6%
79,6%
37,8%
45,5%
62,6%
41,1%
56,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo
previa autorización
(Nación)
Fondos Especiales (Nación)
Recursos 20 (Propios)
Recurso 21 (Propios)
TOTAL SECTOR
Gráfica 5. Ejecución por fuente presupuestal a Junio 2017
6
1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Junio 2017 por Entidad.
Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por entidad:
La dirección de administración de fondos concentra el 84.4% de los recursos del sector los cuales provienen de tres fuentes a saber:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
MSPS , $ 745.838 , 5,5%
FNE, $ 21.541 , 0,2%
INC, $ 43.882 , 0,3%
CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0,1%
AGUA DE DIOS, $ 35.894 , 0,3%FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0,0%
DIR. FONDOS, $ 11.595.287 , 85,3%
INS, $ 44.104 , 0,3% SUPERSALUD, $ 133.056 , 1,0%
INVIMA, $ 141.117 , 1,0%
FONPRECON PN, $ 285.928 , 2,1%
FERROCARRILES SALUD, $ 185.779
, 1,4%
FERROCARRILES PN, $ 342.690 ,
2,5%
Gráfico 6. Distribución de los recursos apropiados por entidad. 2017. Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Fondos especiales (16) , $ 1.226 , 100%
GRÁFICA 8. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DE FONDOS VIGENCIA 2017
Recursos Corrientes (10) , $ 10.068.715 ,
87%
Otros recursos del tesoro (11) ,
$ 15.496 , 0%
Fondos especiales (16) ,
$ 1.509.849 ,
13%
GRÁFICA 7. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE FONDOS VIGENCIA 2017
7
Estos recursos se han ejecutado al 55.8% lo cual está en línea con la meta del 50% para los primeros seis meses del 2017. Un notable desfase frente a la meta, por exceso de ejecución, lo presentan el MSPS y Ferrocarriles Salud ya que se han comprometido el 80.6% y el 88.1% de los recursos respectivamente en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en el FNE el cual ha comprometido el 38.9%. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta para los primeros cinco meses. Ver gráfica 9.
80,6%
38,9%
53,4% 49,4%51,6%
45,9%
55,0%
53,4% 53,1%53,0%
44,0%
88,1%
49,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
MS
PS
FN
E
INC
CO
NT
RA
TA
CIÓ
N
AG
UA
DE
DIO
S
FE
DE
RIC
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N
FE
RR
OC
AR
RIL
ES
SA
LU
D
FE
RR
OC
AR
RIL
ES
PN
Gráfico 9. Ejecución por entidad. Enero Junio 2017
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
8
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - JUNIO DE 2017
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de $13.16 billones y de estos, el 88% están asignados a la entidad FONDOS. Ver gráfico 10.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
De estos recursos se han comprometido $7.4 billones (55.8%) y obligado $7.2 billones (54.5%).
MSPS , $ 434.452 , 3%
FNE, $ 21.541 , 0%
INC, $ 41.498 , 0%
CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0%
AGUA DE DIOS, $ 35.300 , 0%
FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0%
DIR. FONDOS, $ 11.594.060 , 88%
INS, $ 30.337 , 0% SUPERSALUD, $ 81.072 , 1%
INVIMA, $ 99.117 , 1%
FONPRECON PN, $ 284.878 , 2%
FERROCARRILES SALUD, $ 185.779 , 2%
FERROCARRILES PN, $ 342.690 , 3%
Gráfico 10. Distribución de los recursos apropiados por entidad para funcionamiento 2017. Cifras en millones de pesos
$ 13,2
$ 7,4 $ 7,2
55,8% 54,5%
10,0%
100,0%
1,00
10,00
100,00
Funcionamiento Compromiso Obligación
Gráfico 11. Ejecución Funcionamiento sectorial Enero Junio 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Billo
nes
%de com
promisos y obligaciones
9
2.1 Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Junio 2017.
El 84% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 12% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
La ejecución de los gastos de funcionamiento a Junio de 2017 es del 55.8% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 57.6% (recursos corrientes) y del 43.9% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Recursos Corrientes (10), $ 10.397.333 ,
84%
Otros recursos del tesoro (11), $ 18.507
0%
Fondos especiales (16), $ 1.525.018 ,
12%
recurso 20, $ 268.856, 2%
recurso 21, $ 174.358, 1%
GRÁFICO 12. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDFUNCIONAMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
57,6%
43,9%
64,8%
34,4%
55,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios) Total sector salud funcionamiento
Gráfica 13. Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Junio 2017
10
2.2. Por rubros
Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 2.5% para gastos de personal, 0.5% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Grafico 14).
Dado que las transferencias son el 97% de los gastos de funcionamiento, su resultado explicará el resultado agregado de este rubro el cual fue del 55.8%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 49.8% muy en línea con la meta del 50%. Ver gráfica 15.
Gastos de personal3%
Gastos generales 0%
Transferencias 97%
Gastos operacionales
0%
Gráfico 14. Composición del gasto de funcionamiento apropiado total para 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
49,8%
68,4%
55,9%
40,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Gastos de personal Gastos generales Transferencias Gastos operacionales
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Gráfico 15. Nivel de ejecución por rubro de funcionamiento total. Enero Junio 2017
11
2.2.1 Transferencias
Estos son recursos que se transfieren a entidades públicas, nacionales o internacionales.
Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:
CONCEPTO CUENTA SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado 3 1
Transferencias al sector público 3 2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial 3 3
Transferencias al exterior 3 4
Transferencias de previsión y seguridad social 3 5
Sistema General de Participaciones (en adelante SGP) 3 7
La mayor participación la tiene las transferencias al sector público (65%) seguido de las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial (28%). Ver gráfica 16.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Transferencias por convenios al sector
privado
7%
Transferencias al sector público
65%
A otras entidades públicas del orden
territorial
28%Transferencias al
exterior 0%
Transferencias Previsión y seguridad
social
0%
SGP 0%
Gráfica 16. Distribución del valor de transferencias por beneficiario. Vigencia 2017.
12
La ejecución del rubro de transferencias es del 55.9% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 50.4%. Ver gráfica 17.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
2.2.2 Gastos de personal.
En este rubro que representa el 2.5% de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal de planta corresponden al 90% con un valor apropiado de $276 mil millones. El 10% restante corresponde a servicios personales indirectos. Ver gráfica 18.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
59,2%50,4%
68,4%
99,3%
25,9%
0,0%
55,9% 55,8% 56,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Tran
sfe
ren
cias
po
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nio
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Tran
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ren
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y
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rid
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SGP
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ón
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cias
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cio
nam
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ect
or
salu
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Eje
cuci
ón
agr
ega
da
sect
or
salu
d
Gráfica 17. Ejecución del rubro de transferencias por beneficiario de las mismas. Enero Junio 2017
Personal de planta, $ 276.361 , 90%
servicios personales indirectos,
$30.234 , 10%
Gráfico 18. Valor apropiado para gastos de personal. Vigencia 2017
13
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Junio de 2017 fue del 49.8 explicado por una ejecución de personal de planta de 47.2% y de servicios personales indirectos del 73.3%. Este último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 19.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
2.3. Por Entidad
La unidad ejecutora “Fondos” concentra el 87% de los recursos para funcionamiento y el MSPS el 4% (ver gráfica 10). El nivel de ejecución por entidad puede verse a continuación:
47,2%
73,3%
49,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Personal de planta servicios personales indirectos Total
Gráfica 19. Ejecución de los gastos de personal sector salud por tipo de contratación. Enero Junio 2017
76,2%
38,9%
53,1%49,4% 50,8%
45,9%
55,0%49,2%
55,2% 52,1%44,2%
88,1%
49,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MSP
S
FNE
INC
CO
NTR
ATA
CIÓ
N
AG
UA
DE D
IOS
FEDER
ICO
LLERA
S
DIR
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DO
S
INS
SUP
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IMA
FON
PR
ECO
N P
N
FERR
OC
AR
RILES SA
LUD
FERR
OC
AR
RILES P
N
% compromiso funcionamiento Sector Salud
Gráfico 20. % de compromisos de Funcionamiento por entidad Enero Junio 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
14
El nivel de ejecución de la Dirección de fondos es del 55% mientras que la del MSPS es del 76.2%, valor elevado dado que solo han transcurrido los primeros seis meses del 2017.
2.3.1 Fondos: El 100% de los recursos de esta unidad ejecutora corresponden a transferencias y estás, dentro de la misma entidad, se distribuyen de la siguiente manera:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
El nivel de ejecución de estos tres rubros se observa a continuación:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Transferencias por convenios al sector
privado ,
$ 15.496 , 0%
Transferencias al sector público ,
$ 7.746.774 , 72%
A otras entidades públicas del orden
territorial , $ 3.062.723
, 28%
Gráfica 21. composición de los recursos para transferencias asignados a la unidad ejecutora"fondos". Vigencia 2017.
0,3%
50,4%
67,9%
55,0% 55,8% 56,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Transferencias por convenios al sector
privado
Transferencias al sector público
A otras entidades públicas del orden
territorial
TOTAL FONDOS TOTAL FUNCIONAMIENTO
TOTAL SECTOR SALUD
Gráfica 22. Ejecución de cada uno de los rubros para transferencias quecomponen la unidad ejecutora "fondos". Enero Junio 2017.
15
Se destaca que, por su participación dentro del a unidad ejecutora, el nivel de ejecución de transferencias al sector público del 50.4% explica el nivel de ejecución de “fondos” lo que a su vez explica la ejecución de los gastos de funcionamiento y estos el nivel de ejecución del sector salud. Ver gráfica 22.
Las transferencias al sector público tienen varios beneficiarios así:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Donde las transferencias a empresas públicas no financieras participa con el 88% de estos recursos de la unidad ejecutora Fondos y la ejecución observada de cada una de ellas es la siguiente:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
A empresas públicas Nacionales no
financieras, $ 6.819.341
, 88%
A empresas públicas Nacionales financieras,
$ 852.418 , 11%
A Departamentos, $ 75.015 , 1%
Gráfica 23. Composición de las transferencias al sector público de la unidad ejecutora "fondos". Vigencia 2017
50,79% 50,79%
46,3%
50,4%
55,0% 55,8% 56,5%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
A empresas públicas Nacionales no
financieras
A empresas públicas Nacionales financieras
A Departamentos TOTAL TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO
TOTAL FONDOS TOTAL FUNCIONAMIENTO
TOTAL SECTOR SALUD
Gráfica 24. Ejecución observada de cada uno de los rubros que componen las transferencias al sector público de la unidad ejecutora "Fondos. Enero Junio 2017.
16
2.3.2 MSPS
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por $ 442 mil millones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 81.3% y dado que participa con el 83% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 76.2%. Ver gráfica 26.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Al igual que la entidad Fondos, las transferencias se dividen en cuatro beneficiarios cuyas participaciones dentro del total son las siguientes:
Gastos de personal, $ 64.981 , 15%
Gastos generales, $ 9.754 , 2%
Transferencias, $ 367.879 , 83%
Gráfica 25. Ejecución de cada uno de los rubros que componen los gastos de funcionamiento del MSPS
47,8%
63,1%
81,3%
76,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Gastos de personal Gastos generales Transferencias Total funcionamiento MSPS
Gráfica 26. Ejecución de cada uno de los rubros que componen los gastos de funcionamiento del MSPS. Enero Junio 2017.
17
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Donde son las transferencias por convenios al sector privado las que tienen mayor participación con el 60% seguidas de las transferencias a otras entidades del orden territorial con el 19%. El nivel de ejecución de cada una de ellas es la siguiente:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
El rubro que tiene la mayor participación dentro de las transferencias del MSPS es aquel que tiene el mayor nivel de ejecución con un nivel observado del 98.3% a Junio de 2017. Esto claramente explica el alto nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y del MSPS en general como se observa en la gráfica 28.
Transferencias por convenios al sector privado , $ 220.370 ,
60%A otras entidades públicas del orden territorial , $ 70.988 ,
19%
Transferencias al exterior , $ 40.992 , 11%
Transferencias Previsión y seguridad social , $ 35.529 ,
10%
Gráfica 27. Composición del rubro de transferencias del MSPS. Vigencia 2017.
98,3%
53,2%
100,0%
25,9%
81,3%
76,2%80,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Transferencias por convenios al sector
privado
A otras entidades públicas del orden
territorial
Transferencias al exterior
Transferencias Previsión y seguridad
social
Total transferencias MSPS
Total funcionamiento MSPS
Total MSPS
Gráfica 28. Nivel de ejecución de cada uno de los rubros que componen las transferencias del MSPS. Enero Junio 2017.
18
Cuadro 1. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Mayo 2017 por Entidad
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso
Gastos de personal 306.176$ 152.371$ 139.726$ 49,8%
Gastos generales 57.049$ 39.040$ 19.695$ 68,4%
Transferencias 12.810.848$ 7.158.391$ 7.024.093$ 55,9%
Gastos operacionales 18.200$ 7.278$ 221$ 40,0%
TOTAL 13.192.273$ 7.357.080$ 7.183.735$ 55,8%
Entidad Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso
Gastos de personal 64.981$ 31.083$ 28.619$ 47,8%
Gastos generales 9.754$ 6.154$ 2.980$ 63,1%
Transferencias 384.879$ 312.811$ 278.033$ 81,3%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 459.614$ 350.048$ 309.632$ 76,2%
Gastos de personal 1.661$ 851$ 604$ 51,2%
Gastos generales 354$ 247$ 151$ 69,7%
Transferencias 1.326$ -$ -$ 0,0%
Gastos operacionales 18.200$ 7.278$ 221$ 40,0%
TOTAL 21.541$ 8.376$ 976$ 38,9%
Gastos de personal 31.652$ 16.525$ 16.525$ 52,2%
Gastos generales 9.608$ 5.506$ 1.148$ 57,3%
Transferencias 239$ 14$ 14$ 5,9%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 41.498$ 22.045$ 17.687$ 53,1%
Gastos de personal 3.510$ 1.884$ 1.884$ 53,7%
Gastos generales 301$ 135$ 104$ 44,9%
Transferencias 8.846$ 4.233$ 4.233$ 47,9%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 12.657$ 6.252$ 6.221$ 49,4%
Gastos de personal 8.790$ 4.506$ 4.506$ 51,3%
Gastos generales 953$ 575$ 426$ 60,3%
Transferencias 25.557$ 12.847$ 12.847$ 50,3%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 35.300$ 17.927$ 17.778$ 50,8%
Gastos de personal 3.721$ 1.711$ 1.711$ 46,0%
Gastos generales -$ -$ -$ 0,0%
Transferencias 8$ -$ -$ 0,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 3.729$ 1.711$ 1.711$ 45,9%
Gastos de personal -$ -$ -$ 0,0%
Gastos generales -$ -$ -$ 0,0%
Transferencias 11.594.060$ 6.381.924$ 6.375.182$ 55,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 11.594.060$ 6.381.924$ 6.375.182$ 55,0%
Gastos de personal 26.695$ 12.559$ 12.531$ 47,0%
Gastos generales 2.635$ 1.595$ 952$ 60,5%
Transferencias 1.007$ 760$ 760$ 75,5%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 30.337$ 14.914$ 14.243$ 49,2%
Gastos de personal 63.834$ 31.098$ 27.599$ 48,72%
Gastos generales 16.421$ 13.637$ 7.675$ 83,0%
Transferencias 817$ 3$ -$ 0,4%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 81.072$ 44.738$ 35.275$ 55,2%
Gastos de personal 85.334$ 42.508$ 39.210$ 49,8%
Gastos generales 13.443$ 9.131$ 5.121$ 67,9%
Transferencias 339$ 0$ -$ 0,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 99.117$ 51.640$ 44.331$ 52,1%
Gastos de personal 4.952$ 2.953$ 2.477$ 59,6%
Gastos generales 975$ 469$ 277$ 48,1%
Transferencias 278.951$ 122.494$ 122.442$ 43,9%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 284.878$ 125.916$ 125.195$ 44,2%
Gastos de personal 6.180$ 3.785$ 2.281$ 61,2%
Gastos generales 1.907$ 1.198$ 565$ 62,8%
Transferencias 177.693$ 158.754$ 67.837$ 89,3%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 185.779$ 163.736$ 70.682$ 88,1%
Gastos de personal 4.866$ 2.909$ 1.780$ 59,8%
Gastos generales 698$ 394$ 297$ 56,5%
Transferencias 337.126$ 164.550$ 162.745$ 48,8%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 342.690$ 167.853$ 164.823$ 49,0%
FERROCARRILES SALUD
FERROCARRILES PN
TOTAL SECTOR
FEDERICO LLERAS
DIR. FONDOS
INS
SUPERSALUD
INVIMA
FONPRECON PN
MSPS
FNE
INC
CONTRATACIÓN
AGUA DE DIOS
19
Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Mayo de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Ejecución por fuente y
entidad
Recursos
corrientes
(Nación)
Otros recursos
del tesoro
(Nación)
Recursos de
crédito externo
previa
autorización
(Nación)
Fondos Especiales
(Nación)
Recursos 20
(Propios)
Recurso 21
(Propios)
TOTAL POR
ENTIDAD
MSPS 76,5% 84,4% 100,0% 80,6%
FNE 16,0% 48,5% 38,9%
INC 53,6% 0,0% 53,4%
CONTRATACIÓN 49,5% 0,0% 49,4%
AGUA DE DIOS 51,6% 51,6%
FEDERICO LLERAS 46,0% 0,0% 45,9%
DIR. FONDOS 56,8% 0,3% 43,8% 55,0%
INS 52,7% 0,0% 68,0% 46,4% 78,0% 53,4%
SUPERSALUD 48,9% 0,0% 54,1% 56,0% 53,1%
INVIMA 49,7% 62,1% 53,0%
FONPRECON PN 56,0% 0,0% 78,8% 33,0% 44,0%
FERROCARRILES SALUD 90,0% 85,9% 100,0% 88,1%
FERROCARRILES PN 49,8% 47,5% 13,6% 49,0%
TOTAL 57,6% 79,6% 37,8% 45,5% 62,6% 41,1% 56,5%
20
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO DE 2017
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de $424 mil millones de los cuales se han comprometido $332 mil millones (78.2% compromisos) a Junio de 2017. Ver gráfico 29.
Estos recursos están asignados a 63 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 30) por un monto total apropiado de $311.386 millones (ver gráfico 31) lo cual corresponde al 73% del total para inversión. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los proyectos que cada entidad tiene a cargo se verá a partir del ítem 3.1
$ 0,42
$ 0,33
$ 0,23
78,2%
53,7%
10,0%
100,0%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Inversión Compromiso Obligación
Gráfico 29. Ejecución inversión sectorial Enero Junio 2017.
(Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
DIR. FONDOS, 1
MSPS , 28
INVIMA, 8
SUPERSALUD, 10
INS, 9
INC, 4
Agua de Dios, 1
Fonprecon PN, 2
Gráfico 30. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad. 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
DIR. FONDOS, $ 0,001
MSPS , $ 0,311
INVIMA, $ 0,042
SUPERSALUD, $ 0,052
INS, $ 0,014
INC, $ 0,002
Agua de Dios, $ 0,001
Fonprecon PN, $ 0,001
Gráfico 31. Distribución del monto total Apropiado por entidad. 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
21
El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde tan solo en los primeros seis meses de 2017, se ejecutaron el 87.2% de los recursos por lo cual los mismos se agotarían antes de finalizar el año 2017. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (73%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 78.2%. Ver gráfica 32.
3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO JUNIO 2017.
Como se ha mencionado anteriormente, los recursos para inversión ascienden a la suma de $424.391 millones de los cuales el 63% provienen de la fuente presupuestal “otros recursos del tesoro (Nación)” (ver gráfica 33) y estos están asignados en su totalidad al MSPS. Ver gráfica 34.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
51,5%
87,2%
55,0%49,8%
62,9%58,5%
100,0%
3,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
DIR
. FON
DO
S
MSP
S
INV
IMA
SUP
ERSA
LUD
INS
INC
Agu
a de
Dio
s
Fon
pre
con
PN
Sector % compromiso
Gráfico 32. % de compromisos de inversión por entidad a Enero Junio 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Recursos corrientes (Nación), $ 12.805 , 3%
Otros recursos del tesoro (Nación), $ 267.078 , 63%
Recursos de crédito externo previa autorización (Nación), $ 3.597 , 1%
Fondos Especiales (Nación), $ 45.534 , 11%
Recursos 20 (Propios), $ 25.084 , 6%
Recurso 21 (Propios), $ 70.292 , 16%
Gráfica 33. Distribución de los recursos para inversión por fuente presupuestal. Vigencia 2017.
22
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Dada la participación de estas fuentes dentro del total de recursos para inversión y que estos están asignados al MSPS, el resultado de esta entidad explicará el resultado del sector en este rubro como se puede observar a continuación:
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 85.1% lo que explica el resultado del MSPS (87.2%) lo que a su vez explica el resultado del sector (78.2%). También se destaca el agotamiento de los recursos provenientes de la fuente “Fondos Especiales (Nación)” de los cuales el 99% están asignados al MSPS y se han ejecutado al 98.7%.
MSPS MSPS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo previa autorización
(Nación)
Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios)
FONPRECON PN INVIMA SUPERSALUD INS DIR. FONDOS AGUA DE DIOS INC MSPS
Gráfica 34. Distribución de los recursos para inversión entre entidades según fuente presupuestal.. Vigencia 2017
66,5%
85,1%
37,8%
98,7%
36,9%
57,7%
87,2%
78,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo previa
autorización (Nación)
Fondos Especiales (Nación)
Recursos 20 (Propios)
Recurso 21 (Propios) EJECUCIÓN INVERSIÓN MSPS
EJECUCIÓN INVERSIÓN SECTOR
SALUD
Gráfica 35. Ejecución de los recursos para inversión por fuente presupuestal. Enero Junio 2017.
23
3.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR ENTIDAD ENERO JUNIO 2017.
3.2.1 MSPS
Como se mencionó en párrafos anteriores, el MSPS agrupa 28 proyectos de inversión del total de 63 del sector Salud para vigencia 2017 y el 73% de los recursos para tal fin. De estos recursos se han ejecutado el 87.2%, un nivel alto para los primeros seis meses de 2017. Ver gráfica 36.
Los 28 proyectos que explican este resultado se clasifican en 3 de acuerdo al nivel de ejecución observado: a) aquellos con ejecución superior a la meta para el trimestre (>50%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 25% y el 50%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 25% de la meta (<25%).
Dado esto, en el primer grupo encontramos veinte (20) proyectos con ejecuciones superiores al 50% de la meta para el semestre los cuales concentran el 97% de los recursos de la entidad para inversión y de los cuales se destaca el proyecto de vacunación el cual tiene recursos apropiados por $190 mil millones y se han ejecutado el 95% de los recursos.
$ 0,31
$ 0,27
$ 0,21
87,2%
67,6%
2,0%
100,0%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 36. Ejecución inversión MSPS Gestión General a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
24
Los proyectos a saber son los siguientes:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÒN
EN SALUD EN COLOMBIA
$ 1.500 $ 1.264 $ 224 84,3%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA $ 3.499 $ 2.913 $ 722 83%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN
SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL
NACIONAL
$ 4.880 $ 4.212 $ 1.845 86,3%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
HOSPITALARIA NACIONAL
$ 420 $ 398 $ 181 95%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA
EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO. NACIONAL
$ 5.000 $ 3.116 $ 1.738 62%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION
EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-
ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD
$ 2.896 $ 2.896 $ 1.396 100%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD
NACIONAL
$ 20.000 $ 13.720 $ 6.624 69%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA
POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL
$ 190.431 $ 180.866 $ 177.611 95%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y
SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO
$ 5.396 $ 4.787 $ 680 89%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL
SECTOR SALUD, BECAS CREDITO. $ 31.000 $ 31.000 $ 9.000 100%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN,
GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN
$ 800 $ 519 $ 262 65%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO
ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL
PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE
$ 3.037 $ 1.630 $ 878 54%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL
SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL $ 200 $ 173 $ 56 86%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS
DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL
$ 1.250 $ 911 $ 378 73%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC,
ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL $ 4.000 $ 2.081 $ 912 52,0%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO
DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL $ 1.500 $ 1.041 $ 419 69%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 24.996 $ 16.749 $ 6.245 67,0%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 1.050 $ 848 $ 419 81%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 450 $ 375 $ 161 83,4%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE
COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NACIONAL
$ 300 $ 283 $ 108 94%
25
En el segundo grupo están aquellos proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 25% y el 50% y son los siguientes:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 25%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Al revisar por Dirección y bajo el mismo criterio, la dirección de Secretaria General tiene una ejecución inferior al 25%. Ver gráfica 37.
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA
INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL $ 3.281 $ 1.531 $ 564 46,7%
ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES. $ 1.000 $ 333 $ 149 33,3%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO
HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 600 $ - $ - 0%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE
CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE
MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
$ 400 $ - $ - 0%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL
$ 3.000 $ - $ - 0,0%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 100 $ 13 $ 6 13,1%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 200 $ - $ - 0%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 200 $ - $ - 0,0%
26
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.2. SUPERSALUD
Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por $52 mil millones (ver gráficas 30 y 31) de los cuales se han ejecutado el 49.8% de los mismos.
Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian seis (6) proyectos con niveles de ejecución superiores al 50%
84% 83%87%
80%
69%
94%
42%
62%
73%
47%
67%
82%
92%
30%
3%
97%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
CALI
DA
D
COM
UN
ICA
CIO
NES
PRES
TACI
ÓN
DE
SERV
ICIO
S A
TEN
CIÓ
N P
RIM
ARI
A
PRO
MO
CIÓ
N S
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AL
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GU
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TO
COO
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CIÓ
N IN
TERN
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ON
AL
EMER
GEN
CIA
S Y
DES
AST
RES
EPID
EMIO
LOG
IA
FIN
AN
CIA
MIE
NTO
MED
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MEN
TOS
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C
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CIÓ
N Y
EST
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S
PRO
MO
CIÓ
N Y
PRE
VEN
CIÓ
N
REG
ULA
CIÓ
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E BE
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ICIO
S CO
STO
S Y
TARI
FAS
SECR
ETA
RIA
GEN
ERA
L
TALE
NTO
HU
MA
NO
EN
SA
LUD
MSPS % compromiso
Gráfico 37. Ejecución por cada una de las direcciones del MSPS Enero Junio 2017
$ 0,051983
$ 0,025880
$ 0,005
49,8%
9,6%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,03
$ 0,04
$ 0,05
$ 0,06
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 38. Ejecución inversión SUPERSALUD a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
27
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Y cuatro (4) proyectos con un nivel de ejecución menor al 25%.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL1.690$ 986$ 285$ 58%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.
18.933$ 10.844$ 2.001$ 57%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN
LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD
NACIONAL
6.000$ 5.714$ 704$ 95%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.12.388$ 6.202$ 1.307$ 50%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL1.866$ 1.019$ 456$ 55%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL577$ 374$ 12$ 65%
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.3.600$ 186$ 51$ 8%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y
LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL
4.690$ 109$ 16$ 2%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD NACIONAL739$ 168$ 40$ 23%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE
CONCILIACIÓN , , NACIONAL1.500$ 278$ 105$ 19%
28
3.2.3 INVIMA
Esta Entidad tiene a su cargo ocho (8) proyectos y recursos apropiados por $42 mil millones (ver gráfico 30 y 31) de los cuales su nivel de compromisos es del 55%. Ver gráfico 39.
Esta entidad tiene cuatro (4) proyectos con niveles de ejecución superiores al 50%, dos (2) proyectos con ejecuciones entre el 25% y el 50% y dos (2) proyectos con ejecuciones inferiores al 25%
Proyectos INVIMA con ejecución superior al 50%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,04
$ 0,02
$ 0,01
55,0%
20,3%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,02
$ 0,03
$ 0,03
$ 0,04
$ 0,04
$ 0,05
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 39. Ejecución inversión INVIMA a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS-
FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL5.032$ 2.828$ 772$ 56%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL682$ 369$ 240$ 54%
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE
NACIONAL16.399$ 12.966$ 5.740$ 79%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL
NACIONAL1.620$ 1.069$ 259$ 66%
29
Proyectos INVIMA con ejecución entre el 25% y el 50%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 25%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.4 INS
Entidad con 9 proyectos de inversión, recursos apropiados por $13.767 millones y con una ejecución a Junio de 2017 de 62.9%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE
LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL8.457$ 2.591$ 947$ 31%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS
A NIVEL NACIONAL6.800$ 3.292$ 548$ 48%
ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A
NIVEL NACIONAL3.000$ 0$ -$ 0%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO
DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL 10$ -$ -$ 0%
$ 0,014
$ 0,009
$ 0,003
62,9%
21,7%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,02
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 40. Ejecución inversión INS a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y o
bligacio
ne
s
30
De estos nueve (9) proyectos, siete (7) presentan ejecuciones superiores al 50%, un (1) proyecto una ejecución entre el 25% y el 50% y un (1) proyecto una ejecución inferior al 25% el cual es “construcción y remodelación de laboratorios”.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS
CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION
COLOMBIANA.
171$ 90$ 40$ 53%
INVESTIGACION EN SALUD 1.068$ 672$ 339$ 63%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y
QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.2.413$ 1.392$ 594$ 58%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR
EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL460$ 382$ 150$ 83%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS,
BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL2.520$ 1.654$ 601$ 66%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. 2.426$ 1.958$ 869$ 81%
RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD NACIONAL1.957$ 1.832$ 113$ 94%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION 968$ 449$ 141$ 46%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. 1.784$ 224$ 140$ 13%
31
3.2.5 INC
Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y $2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 58.5%
El nivel de ejecución de los cuatro (4) proyectos a cargo del INC es el siguiente:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,002
$ 0,001
$ 0,001
58,5%
22,5%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 41. Ejecución inversión INC a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR
CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN
COLOMBIA
1.096$ 603$ 262$ 55%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL
CÁNCER 2012-2021 NACIONAL1.024$ 658$ 237$ 64%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ 132$ 89$ 15$ 67%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN
LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ131$ 45$ 22$ 34%
32
3.2.6 FONPRECOM
Entidad con dos (2) proyectos a cargo, recursos apropiados por $1.050 millones y una ejecución del 3%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.7 AGUA DE DIOS
Entidad con un (1) proyecto a cargo, $595 millones apropiados y una ejecución del 100% a Junio de 2017.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.8 FONDOS
Entidad con un (1) proyecto a cargo, $1.226 millones apropiados y una ejecución del 51% a Junio de 2017.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL FONDO DE
PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA , BOGOTÁ 500$ -$ -$ 0%
CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA , BOGOTÁ
550$ 31$ -$ 6%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE
AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 595$ 595$ 288$ 100%
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES
CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA1.226$ 631$ 120$ 51%