DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - JULIO DE 2017
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES
BOGOTÁ, AGOSTO 2017
2
TABLA DE CONTENIDO
I ASPECTOS GENERALES………….………………..………………………….……………………………………………………….3
1.1. Ejecución por fuente presupuestal……………….………………………………………………………………………….8
1.2. Ejecución por entidad…………………………………………………………………………………………………………….10
II FUNCIONAMIENTO…………………………..………………………………………………………………………………………12
2.1. Ejecución funcionamiento por fuente presupuestal……………………………….……..………………………13
2.2 Ejecución funcionamiento por rubros…………………….……………………………….……..………………………14
2.2.1. Transferencias…………………………………………………………………………………………………………………….15
2.2.2. Gastos de personal……………………………………………………………………………………………………………..16
2.3 Ejecución funcionamiento por entidad……………………………………………………………………………………17
2.3.1. Fondos………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2.3.2 MSPS……………………………………………………………………………………………………………………………………19
III. INVERSIÓN ………..……………………………………………………………………………………………………………………23
3.1 Por fuente presupuestal……………………………….……………………………………………….……………….……...25
3.2. Por entidad ……………………….……………………………...………………………………………………………………….27
3.3.1. MSPS Dirección General..……………………………..……………………………………………………………………27
3.3.2. SUPERSALUD…..…………………..……………………………………………………………………………………………..31
3.3.3. INVIMA…...…………………….………………………………………………......................................................32
3.3.4. INS……………………………………….……………………………………………...................................................34
3.3.5. INC……………….……………………….……………………………………………………………………………………………35
3.3.6. FONPRECOM ………………………...……………….…………….……………………………………………………………36
3.3.7. AGUA DE DIOS …………………………….………….…………….……………………………………………………………36
3.3.8. FONDOS………. …………………………….………….…………….……………………………………………………………36
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I. ASPECTOS GENERALES
Para el mes de julio de 2017 se aprobó el traslado dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, para la vigencia fiscal 2017 por valor de $5.094.973.941.657.34 los cuales estaban asignados a la entidad FONDOS y que cesó sus funciones el 31 de Julio de 2017 en virtud de lo dispuesto por el decreto 1429 de 2016 modificado por los decretos 546 y 1264 de 2017, particularmente lo siguiente:
“Artículo 22. Terminación de funciones: La Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social el Ministerio de Salud y Protección Social continuará adelantando las funciones establecidas en el Decreto - Ley 4107 de 2011, hasta el 31 de Julio de 2017”.1
Estos recursos pasaran a ser administrados por la nueva entidad “ADRES” tal como lo estipula el Artículo 2 del Decreto 1264 de 2017 así:
“Artículo 2. Transferencia de recursos del Presupuesto General de la Nación para ser administrados por la ADRES. Las apropiaciones incorporadas en el Presupuesto General de la Nación que por mandato de la Ley deban ser administrados por la ADRES, se programarán como transferencias, en el presupuesto del Ministerio de Salud y Protección Social, identificando para tal efecto, la respectiva fuente de financiación y se ejecutarán con la asignación que el ordenador del gasto en la respectiva sección presupuestal delante de tales recursos”.
Dicho traslado fue solicitado por la Viceministra de Protección Social según oficio del MSPS 201733001448601 en el cual pide realizar la transferencia de los recursos asignados al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Unidad 190114 – Dirección de Administración de fondos de la Protección Social, a la Unidad Ejecutora 190101 – Ministerio de Salud y Protección Social – Gestión General, en el marco de lo establecido en los decretos 546 y 1264 de 2017.
1 Decreto 546 de 2017
4
Según la resolución 2657 del 27 de julio de 2017 del MSPS las transferencias se realizaron así:
Cuenta 3 Transferencias corrientes
Subcuenta 2 Transferencias al sector público
Objeto del gasto 1 Orden Nacional
Ordinal 1 Cuota de auditaje Contranal2
Recurso 11 Otros Recursos del Tesoro $15.454.932.724,36
Cuenta 3 Transferencias corrientes
Subcuenta 5 Transferencias de Previsión y Seguridad Social
Objeto del gasto 3 Otras transferencias de Previsión y Seguridad Social
Ordinal 65 Aseguramiento en Salud
Recurso 10 Recursos corrientes $800.000.000.000.oo
Recurso 16 Fondos especiales $704.475.893.169.98
Ordinal 62 Fondo de salvamento y garantías para el sector salud3
Recurso 10 Recursos corrientes $ 76.906.712.050.oo
Subcuenta 7 Sistema General de Participaciones
Objeto del gasto 2 Participación para Salud
Ordinal 2 Sistema General de Participaciones Salud
Régimen Subsidiado
Recurso 10 Recursos corrientes $2.796.607.710.893.oo
Ordinal 3 Sistema General de Participaciones Salud
Salud Pública
Recurso 10 Recursos corrientes $ 349.575.963.863.oo
Ordinal 4 Sistema General de Participaciones Salud
Prestación de Servicios
Recurso 10 Recursos corrientes $ 351.952.728.957.oo
TOTAL TRANSFERENCIAS $5.094.973.941.657.34
2 Corresponde al valor de la cuota de auditaje para cada una de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
3 Ver: FONSAET. SGP Ley 1438 de 2011
5
Realizadas las transferencias la composición de los gastos de funcionamiento de las entidades pertenecientes al sector salud queda de la siguiente manera:
Fuente: SIIF
Cifras en millones de pesos
RUBRO JUNIO JULIO DIFERENCIA
Gastos de personal 306.176$ 314.034$ 7.858$
Gastos generales 57.049$ 57.049$ -$
Transferencias 12.810.848$ 13.734.710$ 923.862$
Gastos operacionales 18.200$ 18.200$ -$
TOTAL 13.192.273$ 14.123.993$ 931.720$
ENTIDAD Rubro Apropiación Apropiación
Gastos de personal 64.981$ 64.981$ -$
Gastos generales 9.754$ 9.754$ -$
Transferencias 384.879$ 5.579.853$ 5.194.974$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 459.614$ 5.654.588$ 5.194.974$
Gastos de personal 1.661$ 1.661$ -$
Gastos generales 354$ 354$ -$
Transferencias 1.326$ 1.326$ -$
Gastos operacionales 18.200$ 18.200$ -$
TOTAL 21.541$ 21.541$ -$
Gastos de personal 31.652$ 31.652$ -$
Gastos generales 9.608$ 9.608$ -$
Transferencias 239$ 239$ -$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 41.498$ 41.498$ -$
Gastos de personal 3.510$ 3.510$ -$
Gastos generales 301$ 301$ -$
Transferencias 8.846$ 8.846$ -$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 12.657$ 12.657$ -$
Gastos de personal 8.790$ 8.790$ -$
Gastos generales 953$ 953$ -$
Transferencias 25.557$ 25.557$ -$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 35.300$ 35.300$ -$
Gastos de personal 3.721$ 3.721$ -$
Gastos generales -$ -$ -$
Transferencias 8$ 8$ -$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 3.729$ 3.729$ -$
Gastos de personal -$ -$ -$
Gastos generales -$ -$ -$
Transferencias 11.594.060$ 7.299.086$ (4.294.974)$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 11.594.060$ 7.299.086$ (4.294.974)$
Gastos de personal 26.695$ 26.695$ -$
Gastos generales 2.635$ 2.635$ -$
Transferencias 1.007$ 1.007$ -$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 30.337$ 30.337$ -$
Gastos de personal 63.834$ 66.514$ 2.680$
Gastos generales 16.421$ 16.421$ -$
Transferencias 817$ 817$ -$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 81.072$ 83.752$ 2.680$
Gastos de personal 85.334$ 90.512$ 5.178$
Gastos generales 13.443$ 13.443$ -$
Transferencias 339$ 6.923$ 6.584$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 99.117$ 110.878$ 11.761$
Gastos de personal 4.952$ 4.952$ -$
Gastos generales 975$ 975$ -$
Transferencias 278.951$ 278.951$ -$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 284.878$ 284.878$ -$
Gastos de personal 6.180$ 6.180$ -$
Gastos generales 1.907$ 1.907$ -$
Transferencias 177.693$ 189.593$ 11.900$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 185.779$ 197.679$ 11.900$
Gastos de personal 4.866$ 4.866$ -$
Gastos generales 698$ 698$ -$
Transferencias 337.126$ 342.505$ 5.379$
Gastos operacionales -$ -$ -$
TOTAL 342.690$ 348.069$ 5.379$
SUPERSALUD
INVIMA
FONPRECON PN
FERROCARRILES
SALUD
FERROCARRILES
PN
INC
CONTRATACIÓN
AGUA DE DIOS
FEDERICO
LLERAS
DIR. FONDOS
INS
TOTAL SECTOR
MSPS
FNE
6
El valor total apropiado para el sector salud también presenta un incremento por $931.720 millones de junio a julio de 2017 el cual está explicado, en parte, por la adición presupuestal otorgado por la ley 1837 junio 30 de 2017 así:
Entidad 1901 Ministerio de Salud Dirección General
Cuenta 3 Transferencias corrientes
Subcuenta 5 Transferencias de Previsión y Seguridad Social
Objeto del gasto 3 Otras transferencias de Previsión y Seguridad Social
Recurso 10 $800.000.000.000.oo
Entidad 1910 Superintendencia Nacional de Salud
Cuenta 1 Otros gastos de personal
Recurso 21 Propios $2.680.000.000.oo
Entidad 1914 Ferrocarriles Salud
Cuenta 3 Transferencias corrientes
Objeto del gasto 3 Otras transferencias de Previsión y Seguridad Social
Recurso 21 Propios
$2.680.000.000.oo
Servicios médicos convencionales
$9.200.000.000.oo
Sentencias y conciliaciones
Total adición entidad $11.900.000.000.oo
Entidad 1914 Ferrocarriles Pensiones
Cuenta 3 Transferencias corrientes
Objeto del gasto 1
Recurso 21 Propios
$5.378.807.236.oo
Cuotas Partes Pensionales
7
Después de realizadas las transferencias mencionadas y las adiciones presupuestales, la ejecución a julio de 2017 es del 59.7%. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 59.3% y de inversión del 69% siendo el valor apropiado del primero por $14.12 billones de pesos y el del segundo de $0.59 billones. Ver gráfico 2.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Funcionamiento, $14,12 bb , 96%
Inversión, $ 0,59 bb , 4%
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Gráfico 1. Composición del gasto(Cifras en billones de pesos)
59,3%
69,0%
59,7%
54,0%
56,0%
58,0%
60,0%
62,0%
64,0%
66,0%
68,0%
70,0%
$ -
$ 2,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 14,00
$ 16,00
Funcionamiento Inversión Total sector salud
Apropiación vigente Compromiso Compromiso/Apr vigente
Bil
lon
es
Gráfico 2. Ejecución del SECTOR SALUD Enero Julio 2017 por rubro.
8
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Julio de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el tercero de mayor nivel de ejecución con un 59.7% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2017 será similar al del cierre del 2016 el cual fue de 99.5%4.
Si la ejecución fuese lineal mes a mes, el porcentaje de recursos comprometidos rondaría el 58.3%, por lo cual, el dato observado de 59.7% está en línea con la ejecución esperada y los recursos serían suficientes para la vigencia 2017. Una situación diferente se observa en los recursos de inversión donde la ejecución es del 69% a Julio de 2017 (ver gráfica 2). Con este mismo nivel de ejecución en inversión, los recursos se agotarían antes de finalizar la presente vigencia.
1.1 Ejecución por fuente presupuestal
El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos generales (81%), seguido de recursos fiscales y contribuciones parafiscales que administra el Fosyga con un (12%). En menor medida aparecen otros recursos relacionados con la venta de servicios que realiza el Invima (en mayor medida registros sanitarios) y por la cuota de auditaje que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se recogen a continuación:
4 Ver Documento “Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf
9
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 60.7% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 56.6%. Esta óptica permite tener una visión más clara del tipo de recursos que se van utilizando y cuales están disponibles.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Recursos Corrientes (10), $ 10.410.138 , 81%
Otros recursos del tesoro (11), $ 485.585 , 3%
recursos de crédito externo (13), $ 3.597 , 0%
Fondos especiales (16), $ 1.570.552 , 12%
recurso 20, $ 327.835 , 2%
recurso 21, $ 264.609 , 2%
GRÁFICA 4. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
60,7%
48,1%45,5%
56,6%
65,9%
45,6%
59,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo
previa autorización
(Nación)
Fondos Especiales (Nación)
Recursos 20 (Propios)
Recurso 21 (Propios)
TOTAL SECTOR
Gráfica 5. Ejecución por fuente presupuestal a Julio 2017
10
1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Julio 2017 por Entidad.
Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por entidad:
Con las transferencias realizadas, la dirección de fondos pasa a tener una participación dentro del total de recursos para el sector salud del 50% y el MSPS Dirección General el 41.2%. Los recursos de la Dirección de Administración de Fondos provienen de tres fuentes a saber:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
MSPS , $ 6.055.974 , 41,2%
FNE, $ 21.541 , 0,1%
INC, $ 43.882 , 0,3%
CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0,1%
AGUA DE DIOS, $ 35.894 , 0,2%
FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0,0%
DIR. FONDOS, $ 7.363.441 , 50,1%INS, $ 54.104 , 0,4%
SUPERSALUD, $ 135.736 , 0,9%
INVIMA, $ 152.878 , 1,0%
FONPRECON PN, $ 285.928 , 1,9%
FERROCARRILES SALUD, $ 197.679 , 1,3%
FERROCARRILES PN, $ 348.069 , 2,4%
Gráfico 6. Distribución de los recursos apropiados por entidad. 2017. Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Fondos especiales (16) , $ 64.355 , 100%
GRÁFICA 8. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DE FONDOS VIGENCIA 2017
Recursos Corrientes (10) ,
$ 6.493.672 ,
89%
Otros recursos del tesoro (11) ,
$ 41 , 0%
Fondos especiales (16) , $ 805.373 , 11%
GRÁFICA 7. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE FONDOS VIGENCIA 2017
11
Y los del MSPS provienen de:
Estos recursos se han ejecutado al 59.3% lo cual está en línea con la meta del 58.3% para los primeros siete meses del 2017. Un notable desfase frente a la meta, por exceso de ejecución, lo presenta Ferrocarriles Salud ya que se han comprometido el 85.7% de los recursos en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en FONPRECON PENSIONES el cual ha comprometido el 51.3%. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta del 58.3% para los primeros siete meses. La dirección de Fondos cierra su ejecución a Julio 31 de 2017 y transfiere los recursos no comprometidos al MSPS lo cual explica la ejecución del 100% del primero y del 10.7% del segundo. Ver gráfica 11.
Recursos Corrientes (10) ,
$ 4.832.515 ,
98%
Otros recursos del tesoro (11) , $ 117.597 , 2%
GRÁFICA 9. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL MSPS. VIGENCIA 2017
Otros recursos del tesoro (11) , $ 357.078 , 89%
Fondos especiales (16) , $ 44.308 , 11%
GRÁFICA 10. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DEL MSPS. VIGENCIA 2017
10,7%
58,1%
68,4%
58,0%60,0% 58,3%
100,0%
53,2%57,6% 56,1% 51,3%
85,7%
55,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
MSP
S
FNE
INC
CO
NTR
ATA
CIÓ
N
AG
UA
DE D
IOS
FEDER
ICO
LLERA
S
DIR
. FON
DO
S
INS
SUP
ERSA
LUD
INV
IMA
FON
PR
ECO
N P
N
FERR
OC
AR
RILES SA
LUD
FERR
OC
AR
RILES P
N
Gráfico 11. Ejecución por entidad. Enero Julio 2017
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
12
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - JULIO DE 2017
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de $14.12 billones y de estos, el 52% están asignados a la entidad FONDOS Y EL 40% al MSPS Dirección General. Ver gráfico 12.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
De estos recursos se han comprometido $8.38 billones (59.3%) y obligado $8.24 billones (58.3%).
MSPS , $ 5.654.588 , 40%FNE, $ 21.541 , 0%
INC, $ 41.498 , 0%
CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0%
AGUA DE DIOS, $ 35.300 , 0%
FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0%
DIR. FONDOS, $ 7.299.086 , 52%
INS, $ 30.337 , 0%
SUPERSALUD, $ 83.752 , 1%
INVIMA, $ 110.878 , 1%
FONPRECON PN, $ 284.878 , 2%
FERROCARRILES SALUD, $ 197.679 , 1%
FERROCARRILES PN, $ 348.069 , 3%
Gráfico 12. Distribución de los recursos apropiados por entidad para funcionamiento 2017. Cifras en millones de pesos
$ 14,1
$ 8,4 $ 8,2
59,3% 58,3%
10,0%
100,0%
1,00
10,00
100,00
Funcionamiento Compromiso Obligación
Gráfico 13. Ejecución Funcionamiento sectorial Enero Julio 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y o
bligacio
ne
s
13
2.1 Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Julio 2017.
El 85% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 11% de los Fondos especiales. Ver gráfico 14.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
La ejecución de los gastos de funcionamiento a Julio de 2017 es del 59.3% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 60.7% (recursos corrientes) y del 53.6% (Fondos Especiales). Ver gráfica 15.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Recursos Corrientes (10), $ 11.983.400 ,
85%
Otros recursos del tesoro (11), $ 18.507
0%
Fondos especiales (16), $ 1.525.018 ,
11%
recurso 20, $ 268.856, 2%
recurso 21, $ 174.358, 1%
GRÁFICO 14. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDFUNCIONAMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
60,7%
53,6%
68,1%
40,0%
59,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios) Total sector salud funcionamiento
Gráfica 15. Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Julio 2017
14
2.2. Por rubros
Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 2% para gastos de personal, 1% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Grafico 16).
Dado que las transferencias son el 97% de los gastos de funcionamiento, su resultado explicará el resultado agregado de este rubro el cual fue del 59.2%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 59.3% muy en línea con la meta del 58.3%. Ver gráfica 17.
Gastos de personal2%
Gastos generales 1%
Transferencias 97%
Gastos operacionales
0%
Gráfico 16. Composición del gasto de funcionamiento apropiado total para 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
59,3%
75,6%
59,2% 62,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Gastos de personal Gastos generales Transferencias Gastos operacionales
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Gráfico 17. Nivel de ejecución por rubro de funcionamiento total. Enero Julio 2017
15
2.2.1 Transferencias
Estos son recursos que se transfieren a entidades públicas, nacionales o internacionales.
Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:
CONCEPTO CUENTA SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado 3 1
Transferencias al sector público 3 2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial 3 3
Transferencias al exterior 3 4
Transferencias de previsión y seguridad social 3 5
Sistema General de Participaciones (en adelante SGP) 3 7
La mayor participación la tiene las transferencias al sector público (62%) seguido de las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial (31%). Ver gráfica 16.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Transferencias por convenios al sector
privado
6%
Transferencias al sector público
62%
A otras entidades públicas del orden
territorial
31%Transferencias al
exterior 0%
Transferencias Previsión y seguridad
social
1%
SGP 0%
Gráfica 18. Distribución del valor de transferencias por beneficiario. Vigencia 2017.
16
La ejecución del rubro de transferencias es del 59.2% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 58.5%. Ver gráfica 19.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
2.2.2 Gastos de personal.
En este rubro, que representa el 2.5% de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal de planta corresponden al 90% con un valor apropiado de $284 mil millones. El 10% restante corresponde a servicios personales indirectos. Ver gráfica 18.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
63,8%58,5% 60,9%
99,3%
9,2%0,0%
59,2% 59,3% 59,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Tran
sfe
ren
cias
po
r co
nve
nio
s al
se
cto
r p
riva
do
Tran
sfe
ren
cias
al
sect
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pú
blic
o
A o
tras
en
tid
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licas
de
l ord
en
te
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ori
al
Tran
sfe
ren
cias
al
ext
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or
Tran
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ren
cias
Pre
visi
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y s
egu
rid
ad
soci
al
SGP
Eje
cuci
ón
ru
bro
tran
sfe
ren
cias
Eje
cuci
ón
fun
cio
nam
ien
to s
ect
or
salu
d
Eje
cuci
ón
agr
ega
da
sect
or
salu
d
Gráfica 19. Ejecución del rubro de transferencias por beneficiario de las mismas. Enero Julio 2017
Personal de planta, $ 284.227 , 91%
servicios personales indirectos,
$30.234 , 10%
Gráfico 20. Valor apropiado para gastos de personal. Vigencia 2017
17
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Junio de 2017 fue del 59.3% explicado por una ejecución de personal de planta de 57.2% y de servicios personales indirectos del 79.3%. El nivel de ejecución de éste último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 21.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
2.3. Por Entidad
La unidad ejecutora “Fondos” concentra el 50% de los recursos para funcionamiento y el MSPS el 40% (ver gráfica 12). La dirección de Fondos cierra su ejecución a Julio 31 de 2017 y transfiere los recursos no comprometidos al MSPS lo cual explica la ejecución del 100% del primero y del 6.5% del segundo. El nivel de ejecución por entidad puede verse a continuación:
57,2%
79,3%
59,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Personal de planta servicios personales indirectos Total
Gráfica 21. Ejecución de los gastos de personal sector salud por tipo de contratación. Enero Julio 2017
6,5%
58,1%
68,5%
58,0% 59,3% 58,3%
100,0%
61,2% 61,0%55,2% 51,5%
85,7%
55,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
MS
PS
FN
E
INC
CO
NT
RA
TA
CIÓ
N
AG
UA
DE
DIO
S
FE
DE
RIC
O L
LE
RA
S
DIR
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ND
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INS
SU
PE
RS
AL
UD
INV
IMA
FO
NP
RE
CO
N P
N
FE
RR
OC
AR
RIL
ES
SA
LU
D
FE
RR
OC
AR
RIL
ES
PN
% compromiso funcionamiento Sector Salud
Gráfico 22. % de compromisos de Funcionamiento por entidad Enero Julio 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
18
2.3.1 Fondos: El 100% de los recursos de esta unidad ejecutora corresponden a transferencias y estás, dentro de la misma entidad, se distribuyen de la siguiente manera:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
El nivel de ejecución de estos tres rubros se observa a continuación:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Como se observa, se ejecutaron recursos hasta el 31 de julio de 2017 y los no comprometidos se trasladaron a la entidad MSPS.
Transferencias por convenios al sector
privado ,
$ 15.496 , 0%
Transferencias al sector público ,
$ 7.746.774 , 72%
A otras entidades públicas del orden
territorial , $ 2.358.247
, 32%
Gráfica 23. composición de los recursos para transferencias asignados a la unidad
ejecutora"fondos". Vigencia 2017.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
59,3% 59,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Transferencias por convenios al sector
privado
Transferencias al sector público
A otras entidades públicas del orden
territorial
TOTAL FONDOS TOTAL FUNCIONAMIENTO
TOTAL SECTOR SALUD
Gráfica 24. Ejecución de cada uno de los rubros para transferencias quecomponen la unidad ejecutora "fondos". Enero Julio 2017.
19
2.3.2 MSPS
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento a partir de Julio de 2017 por $ 5.65 billones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 5.8% y dado que participa con el 99% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 6.5%. Ver gráfica 26.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Gastos de personal, $ 64.981 , 15%
Gastos generales, $ 9.754 , 2%
Transferencias, $ 5.579.853 , 99%
Gráfica 25. Composición de los gastos de los gastos de funcionamiento del MSPS. Vigencia 2017
59,0%
80,4%
5,8% 6,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Gastos de personal Gastos generales Transferencias Total funcionamiento MSPS
Gráfica 26. Ejecución de cada uno de los rubros que componen los gastos de funcionamiento del MSPS. Enero Julio 2017.
20
Al igual que la entidad Fondos, las transferencias se dividen en cuatro beneficiarios cuyas participaciones dentro del total son las siguientes:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Donde son las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial las que tienen mayor participación con el 80% seguidas de las transferencias por convenios al sector privado con el 11%. El nivel de ejecución de cada una de ellas es la siguiente:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
El rubro que tiene la mayor participación dentro de las transferencias del MSPS es aquel que tiene el menor nivel de ejecución con un nivel observado del 3.1% a Julio de 2017. Esto claramente explica el bajo nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y del MSPS en general como se observa en la gráfica 28.
Transferencias por convenios al sector privado , $ 235.825 ,
11%
A otras entidades públicas del orden territorial , $ 1.669.370 ,
80%
Transferencias al exterior , $ 40.992 , 11%
Transferencias Previsión y seguridad social , $ 136.568 ,
7%
Gráfica 27 Composición del rubro de transferencias del MSPS. Vigencia 2017.
91,8%
3,1%
100,0%
9,2%
15,4%
6,5%10,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Transferencias por convenios al sector
privado
A otras entidades públicas del orden
territorial
Transferencias al exterior
Transferencias Previsión y seguridad
social
Total transferencias MSPS
Total funcionamiento MSPS
Total MSPS
Gráfica 28. Nivel de ejecución de cada uno de los rubros que componen las transferencias del MSPS. Enero Julio 2017.
21
Cuadro 1. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Julio 2017 por Entidad
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso
Gastos de personal 314.034$ 186.083$ 174.604$ 59,3%
Gastos generales 57.049$ 43.132$ 24.198$ 75,6%
Transferencias 13.734.710$ 8.136.529$ 8.036.653$ 59,2%
Gastos operacionales 18.200$ 11.298$ 765$ 62,1%
TOTAL 14.123.993$ 8.377.043$ 8.236.220$ 59,3%
Entidad Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso
Gastos de personal 64.981$ 38.319$ 35.592$ 59,0%
Gastos generales 9.754$ 7.840$ 3.655$ 80,4%
Transferencias 5.579.853$ 321.527$ 296.455$ 5,8%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 5.654.588$ 367.686$ 335.702$ 6,5%
Gastos de personal 1.661$ 956$ 744$ 57,5%
Gastos generales 354$ 267$ 169$ 75,4%
Transferencias 1.326$ -$ -$ 0,0%
Gastos operacionales 18.200$ 11.298$ 765$ 62,1%
TOTAL 21.541$ 12.521$ 1.678$ 58,1%
Gastos de personal 31.652$ 21.925$ 21.925$ 69,3%
Gastos generales 9.608$ 6.493$ 1.848$ 67,6%
Transferencias 239$ 15$ 15$ 6,4%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 41.498$ 28.433$ 23.789$ 68,5%
Gastos de personal 3.510$ 2.210$ 2.210$ 63,0%
Gastos generales 301$ 146$ 115$ 48,5%
Transferencias 8.846$ 4.980$ 4.980$ 56,3%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 12.657$ 7.337$ 7.305$ 58,0%
Gastos de personal 8.790$ 5.298$ 5.298$ 60,3%
Gastos generales 953$ 629$ 518$ 66,1%
Transferencias 25.557$ 15.007$ 15.007$ 58,7%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 35.300$ 20.934$ 20.822$ 59,3%
Gastos de personal 3.721$ 2.174$ 2.174$ 58,4%
Gastos generales -$ -$ -$ 0,0%
Transferencias 8$ -$ -$ 0,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 3.729$ 2.174$ 2.174$ 58,3%
Gastos de personal -$ -$ -$ 0,0%
Gastos generales -$ -$ -$ 0,0%
Transferencias 7.299.086$ 7.299.086$ 7.299.086$ 100,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 7.299.086$ 7.299.086$ 7.299.086$ 100,0%
Gastos de personal 26.695$ 16.167$ 16.140$ 60,6%
Gastos generales 2.635$ 1.648$ 1.099$ 62,5%
Transferencias 1.007$ 760$ 760$ 75,5%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 30.337$ 18.574$ 17.999$ 61,2%
Gastos de personal 66.514$ 37.149$ 34.111$ 55,85%
Gastos generales 16.421$ 13.948$ 9.032$ 84,9%
Transferencias 817$ 3$ -$ 0,4%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 83.752$ 51.101$ 43.143$ 61,0%
Gastos de personal 90.512$ 51.214$ 48.225$ 56,6%
Gastos generales 13.443$ 9.986$ 6.344$ 74,3%
Transferencias 6.923$ 0$ -$ 0,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 110.878$ 61.200$ 54.568$ 55,2%
Gastos de personal 4.952$ 3.300$ 2.966$ 66,6%
Gastos generales 975$ 510$ 354$ 52,4%
Transferencias 278.951$ 142.824$ 142.779$ 51,2%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 284.878$ 146.635$ 146.099$ 51,5%
Gastos de personal 6.180$ 4.130$ 3.005$ 66,8%
Gastos generales 1.907$ 1.232$ 719$ 64,6%
Transferencias 189.593$ 163.978$ 91.046$ 86,5%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 197.679$ 169.340$ 94.770$ 85,7%
Gastos de personal 4.866$ 3.241$ 2.215$ 66,6%
Gastos generales 698$ 433$ 346$ 62,1%
Transferencias 342.505$ 188.349$ 186.524$ 55,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%
TOTAL 348.069$ 192.023$ 189.085$ 55,2%
FERROCARRILES SALUD
FERROCARRILES PN
TOTAL SECTOR
FEDERICO LLERAS
DIR. FONDOS
INS
SUPERSALUD
INVIMA
FONPRECON PN
MSPS
FNE
INC
CONTRATACIÓN
AGUA DE DIOS
22
Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Julio de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Ejecución por fuente y
entidad
Recursos
corrientes
(Nación)
Otros recursos del
tesoro (Nación)
Recursos de
crédito externo
previa
autorización
(Nación)
Fondos Especiales
(Nación)
Recursos 20
(Propios)
Recurso 21
(Propios)
TOTAL POR
ENTIDAD
MSPS 7,6% 49,2% 5,9% 10,7%
FNE 16,0% 75,8% 58,1%
INC 68,6% 0,0% 68,4%
CONTRATACIÓN 58,1% 0,0% 58,0%
AGUA DE DIOS 60,0% 60,0%
FEDERICO LLERAS 58,4% 0,0% 58,3%
DIR. FONDOS 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%
INS 65,4% 0,0% 71,6% 57,5% 78,7% 53,2%
SUPERSALUD 48,8% 12,9% 62,6% 54,5% 57,6%
INVIMA 53,0% 65,6% 56,1%
FONPRECON PN 63,6% 0,0% 80,2% 40,6% 51,3%
FERROCARRILES SALUD 90,5% 86,1% 54,1% 85,7%
FERROCARRILES PN 57,1% 53,3% 9,9% 55,2%
TOTAL 60,7% 48,1% 45,5% 56,6% 65,9% 45,6% 59,7%
23
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - JULIO DE 2017
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de $587 mil millones de los cuales se han comprometido $406 mil millones (69% compromisos) a Julio de 2017. Ver gráfica 30. Este valor apropiado se incrementó de junio a julio en $163 mil millones aproximadamente gracias a la ley 1837 del 30 de junio de 2017 por medio de la cual se realizaron las siguientes adiciones presupuestales así:
Entidad 1901 MSPS Dirección General
Salud pública y prestación de servicios
Incremento de la vacunación en la población objeto
$90.000.000.000.oo
Entidad 1903 Instituto Nacional de Salud
Salud pública y prestación de servicios
$4.000.000.000.oo
Inspección, vigilancia y control
$5.000.000.000.oo
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud
$1.000.000.000.oo
Con estas adiciones la distribución de recursos para inversión entre entidades queda de la siguiente manera:
DIR. FONDOS, $ 0,001
MSPS , $ 0,311
INVIMA, $ 0,042
SUPERSALUD, $ 0,052 INS, $ 0,014
INC, $ 0,002
Agua de Dios, $ 0,001
Fonprecon PN, $ 0,001
Gráfico 29. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
24
Estos recursos están asignados a 64 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 31) por un monto total apropiado de $401 mil millones (ver gráfico 32) lo cual corresponde al 68% del total para inversión. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los proyectos que cada entidad tiene a cargo se verá a partir del ítem 3.1
El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde tan solo en los primeros siete meses de 2017, se ejecutaron el 69.3% de los recursos por lo cual los mismos se agotarían antes de finalizar el año 2017. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (68%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 69%. Ver gráfica 33.
$ 0,59
$ 0,41
$ 0,30
69,0%
51,6%
10,0%
100,0%
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Inversión Compromiso Obligación
Gráfico 30. Ejecución inversión sectorial Enero Julio 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
DIR. FONDOS, 2
MSPS , 28
INVIMA, 8
SUPERSALUD, 10
INS, 9
INC, 4
Agua de Dios, 1
Fonprecon PN, 2
Gráfico 31. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad para la vigencia 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
DIR. FONDOS, $ 0,064
MSPS , $ 0,401
INVIMA, $ 0,042
SUPERSALUD, $ 0,052 INS, $ 0,022
INC, $ 0,002
Agua de Dios, $ 0,001
Fonprecon PN, $ 0,001
Gráfico 32. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
25
3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO JULIO 2017.
Como se ha mencionado anteriormente, los recursos para inversión ascienden a la suma de $587 mil millones de los cuales el 63% provienen de la fuente presupuestal “otros recursos del tesoro (Nación)” (ver gráfica 33) y estos están asignados en su totalidad al MSPS. Ver gráfica 34.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
98,7%
69,3%
58,4%52,1%
40,3%
65,5%
100,0%
3,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
DIR
. FO
ND
OS
MS
PS
INV
IMA
SU
PE
RS
AL
UD
INS
INC
Ag
ua
de
Dio
s
Fo
np
re
co
n P
NSector % compromiso
Gráfico 33. % de compromisos de inversión por entidad Enero Julio 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Recursos Corrientes (10), $ 12.805 , 2%
Otros recursos del tesoro (11),
$ 267.078 , 63%
recursos de crédito externo (13), $3.597
1%
Fondos especiales (16), $ 108.663 , 19%
recurso 20, $ 25.084 , 4%
recurso 21, $ 70.292 , 12%
GRÁFICO 34 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDINVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO . VIGENCIA 2017
26
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Dada la participación de estas fuentes dentro del total de recursos para inversión y que estos están asignados al MSPS, el resultado de esta entidad explicará el resultado del sector en este rubro como se puede observar a continuación:
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 63.7% lo que explica el resultado del MSPS (69.3%) lo que a su vez explica el resultado del sector (69%). También se destaca el agotamiento de los recursos provenientes de la fuente “Fondos Especiales (Nación)” de los cuales el 99% están asignados al MSPS y se han ejecutado al 99.2%.
MSPS MSPS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo previa autorización
(Nación)
Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios)
FONPRECON PN INVIMA SUPERSALUD INS DIR. FONDOS AGUA DE DIOS INC MSPS
Gráfica 34. Distribución de los recursos para inversión entre entidades según fuente presupuestal.. Vigencia 2017
76,3%
63,7%
45,5%
99,2%
38,9%
60,9%
69,3% 69,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo previa
autorización (Nación)
Fondos Especiales (Nación)
Recursos 20 (Propios)
Recurso 21 (Propios) EJECUCIÓN INVERSIÓN MSPS
EJECUCIÓN INVERSIÓN SECTOR
SALUD
Gráfica 35. Ejecución de los recursos para inversión por fuente presupuestal. Enero Julio 2017.
27
3.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR ENTIDAD ENERO JULIO 2017.
3.2.1 MSPS
Como se mencionó en párrafos anteriores, el MSPS agrupa 28 proyectos de inversión del total de 64 del sector Salud para vigencia 2017 y el 68% de los recursos para tal fin. De estos recursos se han ejecutado el 69.3%, un nivel alto para los primeros siete meses de 2017. Ver gráfica 36.
Los 28 proyectos que explican este resultado se clasifican en 3 grupos de acuerdo al nivel de ejecución observado: a) aquellos con ejecución superior a la meta para el trimestre (>58.3%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 29.2% y el 58.3%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 50% de la meta (<29.2%).
Dado esto, en el primer grupo encontramos veintiún (21) proyectos con ejecuciones superiores al 58.3% de la meta a Julio los cuales concentran el 98% de los recursos de la entidad para inversión y de los cuales se destaca el proyecto de vacunación el cual tiene recursos apropiados por $275 mil millones y se han ejecutado el 66% de los mismos.
$ 0,40
$ 0,28
$ 0,22
$ 0,753900
69,3%
53,8%
2,0%
100,0%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 36. Ejecución inversión MSPS Gestión General a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
28
Los proyectos a saber son los siguientes:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÒN
EN SALUD EN COLOMBIA
$ 1.500 $ 1.250 $ 258 83,4%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA $ 3.499 $ 3.256 $ 826 93%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN
SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL
NACIONAL
$ 4.880 $ 4.333 $ 2.221 88,8%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
HOSPITALARIA NACIONAL
$ 420 $ 398 $ 217 95%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA
EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO. NACIONAL
$ 5.000 $ 3.950 $ 2.144 79%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION
EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-
ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD
$ 2.896 $ 2.896 $ 1.396 100%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD
NACIONAL
$ 25.000 $ 15.770 $ 7.553 63%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA
POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL
$ 275.431 $ 181.342 $ 177.839 66%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y
SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO
$ 5.396 $ 4.915 $ 800 91%
ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES. $ 1.000 $ 615 $ 171 61,5%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL
SECTOR SALUD, BECAS CREDITO. $ 31.000 $ 31.000 $ 9.000 100%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN,
GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN
$ 800 $ 619 $ 325 77%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO
ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL
PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE NACIONAL
$ 3.037 $ 1.940 $ 1.012 64%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL
SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL $ 200 $ 183 $ 83 91%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS
DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL
$ 1.250 $ 975 $ 463 78%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC,
ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL $ 4.000 $ 3.294 $ 1.135 82,4%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE
ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL $ 1.500 $ 1.285 $ 527 86%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 24.996 $ 16.750 $ 8.580 67,0%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 1.050 $ 884 $ 495 84%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 450 $ 375 $ 200 83,4%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE
COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NACIONAL
$ 300 $ 283 $ 137 94%
29
En el segundo grupo están aquellos proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 29.2% y el 58.3% y es el siguiente:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 29.2%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Al revisar por Dirección y bajo el mismo criterio, la dirección de Secretaria General tiene una ejecución inferior al 29.2%. Ver gráfica 37.
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA
INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL $ 3.281 $ 1.721 $ 696 52,5%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO
HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 600 $ - $ - 0%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE
CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE
MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
$ 400 $ - $ - 0%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL
$ 3.000 $ - $ - 0,0%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 100 $ 13 $ 9 13,1%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 200 $ - $ - 0%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 200 $ - $ - 0,0%
30
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Los proyectos a cargo de la Secretaria General son:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
83%
93%89%
82% 86%
94%
66%
79% 78%
56%
67%
84%
66%
47%
3%
98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
CA
LID
AD
CO
MU
NIC
AC
ION
ES
PR
ESTA
CIÓ
N D
E SE
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S A
TEN
CIÓ
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PR
OM
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IÓN
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L
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GU
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RN
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ION
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EMER
GEN
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S Y
DES
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EPID
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FIN
AN
CIA
MIE
NTO
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S
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S C
OST
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Y TA
RIF
AS
SEC
RET
AR
IA G
ENER
AL
TALE
NTO
HU
MA
NO
EN
SA
LUD
MSPS % compromiso
Gráfico 37. Ejecución por cada una de las direcciones del MSPS Enero Julio 2017
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 100 $ 13 $ 9 13,1%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 200 $ - $ - 0%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 200 $ - $ - 0,0%
31
3.2.2. SUPERSALUD
Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por $52 mil millones (ver gráficas 30 y 31) de los cuales se han ejecutado el 52.1% de los mismos.
Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian tres (3) proyectos con niveles de ejecución superiores al 58.3%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,051983
$ 0,027073
$ 0,007
52,1%
13,3%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,03
$ 0,04
$ 0,05
$ 0,06
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 38. Ejecución inversión SUPERSALUD a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL1.690$ 1.008$ 357$ 60%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL6.000$ 5.714$ 1.282$ 95%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL577$ 456$ 18$ 79%
32
Cuatro (4) proyectos con un nivel de ejecución entre el 29.2% y el 58.3%.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Y tres (3) proyectos con ejecuciones inferiores al 29.2%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.3 INVIMA
Esta Entidad tiene a su cargo ocho (8) proyectos y recursos apropiados por $42 mil millones (ver gráfico 30 y 31) de los cuales su nivel de compromisos es del 58.4%. Ver gráfico 39.
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.
18.933$ 10.883$ 2.563$ 57%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.12.388$ 6.944$ 1.831$ 56%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD NACIONAL739$ 395$ 63$ 54%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL1.866$ 1.013$ 543$ 54%
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.3.600$ 186$ 66$ 8%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y
LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL
4.690$ 172$ 33$ 4%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE
CONCILIACIÓN , , NACIONAL1.500$ 301$ 153$ 20%
$ 0,04
$ 0,02
$ 0,01
58,4%
28,3%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,02
$ 0,03
$ 0,03
$ 0,04
$ 0,04
$ 0,05
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 39. Ejecución inversión INVIMA a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
33
Esta entidad tiene cuatro (4) proyectos con niveles de ejecución superiores al 58.3%, tres (3) proyectos con ejecuciones entre el 29.2% y el 58.3% y un (1) proyecto con ejecución inferior al 29.2%
Proyectos INVIMA con ejecución superior al 58.3%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Proyectos INVIMA con ejecución entre el 29.2% y el 58.3%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 29.2%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL682$ 540$ 277$ 79%
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE
NACIONAL16.399$ 13.281$ 7.143$ 81%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL
NACIONAL1.620$ 1.101$ 342$ 68%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO
DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL 10$ 10$ -$ 100%
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS-
FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL5.032$ 2.898$ 2.073$ 58%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE
LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL8.457$ 2.741$ 1.271$ 32%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS
A NIVEL NACIONAL6.800$ 3.879$ 799$ 57%
ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A
NIVEL NACIONAL3.000$ 60$ -$ 2%
34
3.2.4 INS
Entidad con 9 proyectos de inversión, recursos apropiados por $22 mil millones y con una ejecución a Julio de 2017 de 40.3%
De estos nueve (9) proyectos, seis (6) presentan ejecuciones superiores al 58.3%, un (1) proyecto una ejecución entre el 29.2% y el 58.3% y dos (2) proyecto una ejecución inferior al 29.2%.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,022
$ 0,009
$ 0,003
40,3%
15,9%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,02
$ 0,03
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 40. Ejecución inversión INS a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Billo
nes
%de com
promisos y obligaciones
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. 250$ 238$ 40$ 95%
INVESTIGACION EN SALUD 1.068$ 685$ 376$ 64%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y
QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.2.413$ 1.482$ 700$ 61%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR
EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL460$ 407$ 187$ 89%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS,
BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL6.297$ 1.701$ 749$ 27%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS,
BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL6.949$ 1.738$ 890$ 25%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. 1.827$ 1.417$ 321$ 78%
RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD NACIONAL1.500$ 478$ 4$ 32%
RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD NACIONAL1.048$ 753$ 184$ 72%
35
3.2.5 INC
Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y $2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 65.5%
El nivel de ejecución de los cuatro (4) proyectos a cargo del INC es el siguiente:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,002
$ 0,002
$ 0,001
65,5%
27,2%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 41. Ejecución inversión INC a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR
CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN
COLOMBIA
1.096$ 614$ 309$ 56%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL
CÁNCER 2012-2021 NACIONAL1.024$ 813$ 298$ 79%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ 132$ 89$ 15$ 67%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN
LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ131$ 45$ 26$ 34%
36
3.2.6 FONPRECOM
Entidad con dos (2) proyectos a cargo, recursos apropiados por $1.050 millones y una ejecución del 3%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.7 AGUA DE DIOS
Entidad con un (1) proyecto a cargo, $595 millones apropiados y una ejecución del 100% a Julio de 2017.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.8 FONDOS
Entidad con dos (2) proyecto a cargo, $64.355 millones apropiados y una ejecución del 98.7% a Julio de 2017.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL FONDO DE
PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA , BOGOTÁ 500$ -$ -$ 0%
CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA , BOGOTÁ
550$ 31$ -$ 6%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE
AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 595$ 595$ 310$ 100%
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES
CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA1.226$ 631$ 120$ 51%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE
ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS CREE, NACIONAL
63.129$ 63.129$ 63.129$ 100%