Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
DIRECCION REGIONAL DEL GUAYASENTIDAD: 1 1 05/01/2012 CYD NOR OGA
PAGO DE LIQUDACIN DE VIATICOS A AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ,
SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO POR COMISN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE GALAPAGOS LOS DIAS 15 Y
16 DE DICIEMBRE DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE CEVALLOS
ALVAREZ1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 150.00
150.00 0.00 2 2 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACN DE
VIATICOS Y REPOSICIN DE VALORES POR TRANSPORTE AL LA AB. BETZABETH
PLAZA, POR TRASLADADARSE A LA ISLA SANTA CRUZ AL JUZGADO SEGUNDO DE
LO CIVIL Y MERCANTIL A AUDIECNIA PUBLICA No. 421-2011, EN LOS DIAS
8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 155.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 50.00
50.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00 4 4
05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIN DE VIATICOS A AB. JAVEIR
SPER MORENO, ASISTENTE DE ABOGACA, POR COMISIN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO LOS DIAS 15 AL
18 DE DICIEMBRE DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 280.00SPER MORENO JAVIER
ALFREDO1204372690 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 280.00
280.00 0.00 5 5 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER, POR TRASLADAR A
SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO
VLEZ MANUEL ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 6
6 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A
FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DA
22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ FLAVIO
FERNANDO0915439715 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00
30.00 0.00 7 7 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4, POR
COMISIN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00
50.00CARRERA TAIANO EDISON0914759097 GMROMERO GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0
50.00 50.00 0.00 8 8 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL CORREA. ANALISTA 2, POR COMISIN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA
22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00PIMENTEL CORREA LUIS
MANUEL0914319876 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00
40.00 0.00 9 9 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A JUAN TORRES ZAMBRANO, SUPERVISOR, POR COMISIN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA
22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO0908899289 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00
40.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE302/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 10 10 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN
DE SUBSISTENCIA A ING. LIDIA JORDAN MURILLO, SUBDIRECTORA DE
COORDINACIN, POR COMISIN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO
0.00 50.00JORDAN MURILLO LIDIA MARIA0918905696 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0
50.00 50.00 0.00 11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR TRASLADAR A
SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00
32.00LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO0911018141 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0
2.00 2.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 12 12
05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL DR.
ANTONIO PAZMIO YCAZA, DIRECTOR REGIONAL1, POR COMISIN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA
ANTONIO0910966217 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00
50.00 0.00 15 15 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIN A MANUEL BRAVO,
CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VLEZ MANUEL
ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00
0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE402/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 16 16 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN
DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIN A MANUEL
BRAVO, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL
DA 3 DE ENERO DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VLEZ MANUEL
ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00
0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 17 17 07/01/2012
CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURAS 21015,
21016, 21017 Y 21018 POR ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES AB. GUNTER MORAN, SRES. XAVIER
ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y LUIS LIMONES.SSAPROBADO 0.00
479.16SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301
0000 001 0 479.16 479.16 0.00 18 18 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO PAZMIO YCAZA, DIRECTOR
REGIONAL 1, POR TRSLADARSE A LA PROCURADURIA GENERAL EN QUITO PARA
MANTENER REUNIONES CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO,
SUBPROCURADOR Y DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISRTACIN DEL TALENTO
HUMANO EL DA DE 3 DE ENERO DEL 2012SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO
YCAZA ANTONIO0910966217 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00
50.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE502/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 19 19 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN
DE SUBSISTENCIA A CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 POR
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE
BABAHOYO EL DIA 29 DE DICIEBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00
30.00MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO1709327280 GMROMERO GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 30.00 30.00 0.00 20 20 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA POR COMISIN DE SERVCIIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA ALCALDIA DE BABAHOYO Y EN NUEVA OFICINA EN ESA
LOCALIDAD DE LA DR-1 EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00
50.00VILLACIS ROMAN CECILIA0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00
50.00 0.00 21 21 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1, POR COMISIN
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO
0.00 40.00ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER 0914762992 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0
40.00 40.00 0.00 22 22 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN TORRES, SUPERVISOR, POR COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO
0.00 40.00TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO0908899289 GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE602/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 23 23 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN
DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA ING. CECILIA VILLACIS, SUBIRECTORA
FINANACIERA-ADMINISTRATIVA, POR COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00
50.00VILLACIS ROMAN CECILIA0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00
50.00 0.00 24 24 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE LUIS CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1, POR
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL
2011.SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO0919147512
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 25 25 09/01/2012 CYD NOR OGA
PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS MORCHOZ,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2, POR COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00
30.00MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO1709327280 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0
30.00 30.00 0.00 26 26 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE AB. DIXON MIRANDA ALVARADO, ASISTENTE DE
ABOGACA 1, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA
OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE
DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA ALVARADO DIXON
ELIAS0907932297 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00
40.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE702/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 27 27 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN
DE SUBSISTENCIA A ANDRES CRUZ MORAN, CHOFER, QUIEN TRASLADO A
VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL
2011.SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ MORAN0916821929 GMROMERO
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 28 28 09/01/2012 CYD NOR OGA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE 17 FACTURAS
POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORREPSONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/2011 DE LAS OFICINAS DE GUAYAUQIL, MACHALA, SANTA ELENA,
BABAHOYO Y GALAPAGOS DE LA DR-1, VALOR SIN IVA $ 347.90SSAPROBADO
0.00 347.90CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI1768152560001
GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002
000 001 530105 0000 001 0 347.90 347.90 0.00 32 32 13/01/2012 REG
NOR OGA Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada:
3SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE
LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 360.00
360.00 0.00 33 33 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT. 40538 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CHEVROLET BUSETA 1 COLOR BLANCO, VALOR SIN IVA $ 115.00, 2% RET.
FUENTE, 70% IVASSAPROBADO 0.00 115.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S
A0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 115.00
115.00 0.00 34 34 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT. 40538 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MERCEDES BENZ COLOR NEGRO, VALOR SIN IVA $ 91,00 , 2% RET.
FUENTE, 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 91.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S
A0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 91.00
91.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE802/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 35 35 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA
AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT. # 40535 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL VAHICULO CHEVROLTE D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 56.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S
A0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 56.00
56.00 0.00 36 36 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS EN LA
RUTA GYE-UIO-GYE PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE
SERVICIOS SRES. XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2.SSAPROBADO 0.00 271.04SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 271.04
271.04 0.00 37 37 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ROSSITER HEREDIA
AYALA FACT. # 1093 POR SERVICIO DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL PERSONAL
DE LA OFICINA DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL
2011. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 117.92HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO0700004542001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801 0000 001 0 117.92
117.92 0.00 38 38 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR REPOSICIN DE VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE PARQUEO EN
RONAL PARKING, DIAGONAL A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTIICA, DE MOTO
SUZUKI COLOR NEGRO POR ENTREGA DE RETIRO Y ENTREGA DE ESCRITOS EN
LA CORTE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIMBRE DEL 2011.SSAPROBADO
0.00 20.00CHIQUITO NARVAEZ JIMMY0917435679 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0
20.00 20.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE902/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 39 39 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A.
FACT. # 173334 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIN DE
LOS VEHCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 12 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 229.62RITUSER S.A.0992542896001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530803 0000 001 0 229.62 229.62 0.00 40 40 16/01/2012 CYD NOR OGA
PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT. # 1827 POR CANON
DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN CORDOVA # 630 Y P. SOLANO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 8% Y 70%
IVA.SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA
C.A.0990347263001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530502 0000 001 0 600.00
600.00 0.00 41 41 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT.
# 173333 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIN DE LOS
VEHCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 05 AL 09 DE
DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 172.52RITUSER S.A.0992542896001
GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002
000 001 530803 0000 001 0 172.52 172.52 0.00 42 42 16/01/2012 CYD
NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. #
12175 POR SEERVICIOD E ENETREGA DE GUIAS, ENVIOS DE CORRESPONDENCIA
LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00
523.14EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.1768042620001
GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002
000 001 530106 0000 001 0 523.14 523.14 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1002/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 43 43 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA FACT. # 16538 POR REPOSICIN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16
3,618.16 0.00 44 44 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A PEFARER S.A.
FACT. # 7323 POR SERVICIO DE AROMATIZACIN DE AMBIENTE DE SS. HH. DE
HOMBRES Y MUJERES Y CAFETERIA DE LA OFICINAS DE GUAYAQUIL UBICADAS
EN EL PISO 14 DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, POR EL PERIODO DEL
29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y28 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209
0000 001 0 162.49 162.49 0.00 45 45 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER FACT. # 19546 POR SERVICIO DE
GUARDERIA, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL
2012, DEL NIO ANTONIO RAFAEL YCAZA SANTOS, HIJO DEL DR. ANTONIO
PAZMIO YCAZA.SSAPROBADO 0.00 200.00UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
0992328347001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 200.00
200.00 0.00 46 46 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. # 21047-21048 POR ADQUISICIN DE PASAJES AEREO EN
LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE
SERVICIOS SRES. LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y XAVIER ILLINGWORTH,
ANALISTA 1.SSAPROBADO 0.00 317.04SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 530301 0000 001 0 317.04 317.04 0.00
47 47 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173376 POR
PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIN DE LOS VEHCULOS AL
SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DEL
2011.SSAPROBADO 0.00 286.84RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803
0000 001 0 286.84 286.84 0.00 48 48 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A
RITUSER S.A. FACT. # 173424 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS VEHCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 249.57RITUSER
S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 249.57
249.57 0.00 49 49 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1, QUIEN SE TRASLADO
EN COMISIN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO, EL DA 3 DE ENERO DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS ALBERTO0919147512 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00
40.00 0.00 50 50 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, POR COMISIN
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS
EL DIA 5 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO LIDA
MARIA0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00
40.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 51 51 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LQIQUIDACIN
DE VIATICOS A AB. JAVIER SPER MORENO, ASISTENTE DE ABOGACA, POR
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE
BABAHOYO DEL 3 AL 7 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 360.00SPER
MORENO JAVIER ALFREDO1204372690 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 360.00
360.00 0.00 52 52 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. WALTER AVILES
CORDERO COMO REPOSICIN DE GASTOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS POR
CUMPLIMIENTO DE COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL 7 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00
22.00AVILES CORDERO WALTER LEOPOLDO0912832136 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0
22.00 22.00 0.00 55 55 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIN DE
EL ORO, FACT. # 653 POR CANON DE ARRENDAMIENTO POR EL ALQULER DE
NUESTRAS OFICINAS EN MACHALA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE
DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2011. RET. FTE. 8%.SSAPROBADO 0.00
1,100.00GOBERNACION DE EL ORO0760033940001 GMROMERO GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530502
0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00 56 56 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO
A GOBERNACIN DE EL ORO, fact. # 654 POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE NUESTRAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012, CADA MES
$ 124,75. RET. FTE. 1%.SSAPROBADO 0.00 374.28GOBERNACION DE EL
ORO0760033940001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530104 0000 001 0 374.28
374.28 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1302/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 57 57 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIN
DE EL ORO, fact. # 655 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERSONAL
DE NUESTRAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012, CADA MES $
124,75.SSAPROBADO 0.00 97.50GOBERNACION DE EL ORO0760033940001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530101 0000 001 0 97.50 97.50 0.00 58 58 17/01/2012 CYD NOR OGA
PAGO A DANIELA JACKELINE VALDEZ COLL FACT. # 245 POR SERVICIO DE
GUARDERIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIO LUIS PIMENTEL
INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, LUIS
PIMENTEL CORREA.SSAPROBADO 0.00 100.00VALDEZ COLL DANIELA
JACKELINE0918702465001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00
100.00 0.00 59 59 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES
BURBUJITA DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR FACT. # 2298 POR SERVICIO DE
GUARDERIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DE LA NIA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
MARIA DOLORES ONTANEDA BERR.SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN SOTOMAYOR
ENMA MARIA0701792657001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00
100.00 0.00 60 60 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 290 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE
ENERO DEL 2012, DEL NIO EDISON CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO.SSAPROBADO
0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0
100.00 100.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1402/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 61 61 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CASA
COMERCIAL TOSI C.A. FACT. # 7968 POR SERVICIO DE ALMUERZOS
EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00
2,415.00CASA COMERCIAL TOSI C.A.0990022488001 GMROMERO GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801
0000 001 0 2,415.00 2,415.00 0.00 62 62 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO
A GRAFICOS MARIN FACT. # 3165 POR LA CONFECCIN DE 10 BLOCKS DE
COMPROBANTES DE RETENCIN IMPRESOS A UN COLOR - PAPEL QUIMICO PARA
USO DE LA SUBDIRECCIN FINANCIERA-ADMINISTRATIVA. RET, FTE. 2% Y 70%
IVA.SSAPROBADO 0.00 140.00MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS0923737043001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530299 0000 001 0 140.00 140.00 0.00 63 63 18/01/2012 CYD NOR OGA
PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL AB. JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ,
ABOGADO REGIONAL 2, POR ASISTIR AL CANTN BABA Y OFICINA DE LA PGE
EN QUEVEDO A AUDIENCIAS PUBLICAS EN LOS DAS 21-22-Y 28 DE DICIEMBRE
DEL 2011 Y ENERO 5-6 Y 11 Y 12 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00
305.00TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO0923192348 GMROMERO GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 305.00 305.00 0.00 64 64 18/01/2012 CYD NOR SUE [P:01
T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIN DE HABERES POR RENUNCIA DE DIRECTOR
REGIONAL 1 - DR. ANTONIO PAZMIO YCAZASSAPROBADO 0.00
15,604.40PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL
LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510105
0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00002 000 001 510203 0000 001 0
391.67 391.67 0.00002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67
0.00002 000 001 510601 0000 001 0 453.55 453.55 0.00002 000 001
510602 0000 001 0 391.51 391.51 0.00002 000 001 510707 0000 001 0
9,400.00 9,400.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1502/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 65 65 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SIMON GOMEZ
JAIME FACT. # 1027 POR INSTALACIN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y
DATO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 600.00GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR0913371928001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530704 0000 001 0 600.00
600.00 0.00 66 66 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA LUISA HUERTA
VENGOECHEA FACT. # 2314 POR SERBVICIO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE
LA DR-1, EL DA 26 DE DICIEMBRE, POR REUNIN DE TRABAJO CON EL
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO
0.00 516.00HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA0900468182001 GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801
0000 001 0 516.00 516.00 0.00 67 67 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A
JARDINDE INFANTES BURBUJITA DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR FACT. # 2303
POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DE
LA NIA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERR.SSAPROBADO 0.00
100.00GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA0701792657001 GMROMERO GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210
0000 001 0 100.00 100.00 0.00 68 68 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A
ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A. ANAI FACT. # 19808 POR
SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIO
JOEL ANDRES JIMENEZ SANCHEZ, HIJO DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, ANDREA SNCHEZ ZIGA.SSAPROBADO 0.00 95.00ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A 0990095345001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 95.00
95.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1602/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 69 69 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA FACT. # 16644 POR REPOSICIN DE GASTOS POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA GUAYAQUIL,
UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2011.SSAPROBADO 0.00 204.06CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530101 0000 001 0 204.06
204.06 0.00 70 70 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16645 POR REPOSICIN DE GASTOS POR SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO
14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE.
1%.SSAPROBADO 0.00 554.63CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA0991382860001
GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002
000 001 530104 0000 001 0 554.63 554.63 0.00 71 71 19/01/2012 CYD
NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES, FACT. # 289 POR SERVICIO
DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIO JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR. HIJO DE L SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB.
JOSE NEIRA ROSERO.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA
ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00
100.00 0.00 72 72 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 291 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE
ENERO DEL 2012, DE LA NIA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. PAOLA BERMUDEZ
ROLDAN.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1702/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 75 75 24/01/2012 REG NOR OGA Rendicin de la
Entidad:590-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 9SSAPROBADO 0.00
40.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP
USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 40.00 40.00 0.00 76 76 24/01/2012 REG NOR OGA Rendicin
de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 11SSAPROBADO 0.00
40.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP
USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 40.00 40.00 0.00 77 77 24/01/2012 REG NOR OGA Rendicin
de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5SSAPROBADO 0.00
360.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP
USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 360.00 360.00 0.00 78 78 24/01/2012 REG NOR OGA Rendicin
de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 8 No Entrada: 21SSAPROBADO 0.00
120.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP
USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 120.00 120.00 0.00 79 79 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A
RITUSER S.A. FACT. # 173468 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL1,
DEL PERODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 AL 6 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO
0.00 204.02RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0
204.02 204.02 0.00 80 80 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A.
FACT. # 177829 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL1, DEL PERODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00
194.71RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0
194.71 194.71 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1802/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 81 81 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDIACIN
DE SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, POR
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO
EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y DIRECIN NACIONAL FINANCIERA, EL DA
17 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO LIDA
MARIA0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00
40.00 0.00 82 82 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACION DE
VIATICOS A FAVOR DE LA AB. MONICA MORALES ANCHUNDIA ABOGADA
REGIONAL 1 QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINA REGIONAL DE MACHALA PARA
APOYAR EN LAS GESTIONES QUE EN ESTAS SE REALIZAN; LOS DIAS DEL 16
AL 20 DE ENERO DEL 2012SSAPROBADO 0.00 360.00MORALES ANCHUNDIA
MONICA0910043447 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 360.00
360.00 0.00 83 83 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACIN A MANUEL
BRAVO,CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL
DA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VLEZ MANUEL
ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00
0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 84 84 25/01/2012
CYD NOR OGA PAGO A LA CORTE CONSTITUCIONAL FACT. # 041 POR
SUSCRIPCIN AO 2012 AL REGISTRO OFICIAL PARA LECTURA Y CONSULTA DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1.SSAPROBADO 0.00 450.00CORTE
CONSTITUCIONAL1760001980001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530807 0000 001 0 450.00
450.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE1902/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 85 85 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21182 POR ADQUISICIN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA
2, EL DA 19 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 150.52SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 150.52
150.52 0.00 86 86 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT. # 40614 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA
COROLLA COLOR ROJO DE USO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.SSAPROBADO 0.00 54.50AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S
A0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 54.50
54.50 0.00 87 87 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21167 POR ADQUISICIN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, EL
DA 17 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 150.52SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 150.52
150.52 0.00 88 88 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EL ASESOR CONTABLE
CIA. LTDA. FACT. # 3572 POR INSCRIPCIN PAPRTICIPACIN DE 5
SERVDIORES DE LA DIRECCN REGIONAL 1 EN EL SEMINARIO "ACTUALIZACIN
TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO" REALIZADO EL 20 DE ENERO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 625.00EL ASESOR
CONTABLE CIA. LTDA.1791994213001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530603 0000 001 0 625.00
625.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2002/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 89 89 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN
DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIN DE GASTOS DE MOVILIZACIN A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR HABR TRASLADADO A SERVDIORES DECLARADOS EN
COMSIIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL
DA 20 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 32.00LIMONES DELGADO LUIS
ALBERTO0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00
0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 90 90 27/01/2012
CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS
LAVAYEN, ANALISTA 1, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DA 20 DE ENERO DEL
2012.SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO0919147512
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 91 91 27/01/2012 CYD NOR OGA
PAGO A JARDIN DE INFANTES PEQUEO NIDO DE JUANA CASTRO SANZ FACT. #
668 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE ENERO, A LA NIA
FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO.SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO
SANZ JUANA INDIRA0926976713001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00
100.00 0.00 92 92 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES
MI MUNDO MAGICO DE PATRICIA MARIA GUTIERREZ ROBLES FACT. # 1684 POR
SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE ENERO, A LA NIA ISABELLA
ANDREA ILLINGWORTH PEAFIEL, , HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, XAVIER ILLINGWORTH.SSAPROBADO 0.00 100.00GUTIERREZ
ROBLES PATRICIA MARIA LUISA0904528593001 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0
100.00 100.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 93 93 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN
DE SUBSISTENCIA A CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO, ANALISTA 2, POR
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS
EL DA 24 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00MONTOYA ALVARADO
RUBEN LEOPOLD0910485796 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00
40.00 0.00 94 94 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO
NMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2012SSAPROBADO 0.00 133,064.22PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510105 0000 001 0 119,380.00
119,380.00 0.00002 000 001 510512 0000 001 0 2,164.00 2,164.00
0.00002 000 001 510601 0000 001 0 11,520.22 11,520.22 0.00 95 95
27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR
DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00
7,548.69PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL
LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602
0000 001 0 7,548.69 7,548.69 0.00 96 96 27/01/2012 CYD NOR SUE
[P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00
2,000.06PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL
LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602
0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00 97 97 27/01/2012 CYD NOR SUE
[P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE ENERO 2012 -CODIGO
LABORALSSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 216.59
216.59 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 98 98 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012]
FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE ENERO
2012 - LOSEPSSAPROBADO 0.00 1,320.31PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
- 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31
1,320.31 0.00 99 99 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012]
FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE ENERO
2012 - CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 816.34
816.34 0.00 100 100 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO
NMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO - LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012SSAPROBADO 0.00 22,423.43PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
- 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510510 0000 001 0 20,450.00
20,450.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 1,973.43 1,973.43 0.00
101 101 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NMINA DEL
PERSONAL CON CONTRATO INDEFINIDO - CODIGO LABORAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00
12,400.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
102 102 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A
LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, QUIEN SE TRASLAD A LA DIRECCIN
NACIONAL DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO EN QUITO EL DA 3 DE
ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES DELGADO LUIS
ALBERTO0911018141 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00
30.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2302/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 103 103 30/01/2012 CYD NOR OGA REPOSICIN DE
GASTOS A JIMMY CHIQUITO NARVAEZ POR VALORES PAGADOS A RONALD
PARKING POR PARQQUEOS DE LA MOTO MARCA SUZUKI DE COLOR NEGRO AL
ENTREGAR DOCUMENTACIN EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 17 DE
ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO NARVAEZ
JIMMY0917435679 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 20.00
20.00 0.00 105 104 30/01/2012 DEV NOR OGA PAGO AL BANCO DEL
PACIFICO FACT. # 51180 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE
SEGURIDAD D-97 POR EL AO 2012. RET. FTE. 2%.SSAPROBADO 0.00
75.00BANCO DEL PACIFICO S.A.0990005737001 GMROMERO GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299
0000 001 0 75.00 75.00 0.00 106 106 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A
MARCONI S.A. FACT. # 96141 POR SERVICIO MENSUAL DE DICIEMBRE DEL
2011, POR USO DE FRECUECNIAS Y CANAL PRIVADO DE 7 RADIOS PRO-5350.
RET. FTE. 2%.SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES MARCONI
S.A.1791246306001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530105 0000 001 0 90.00
90.00 0.00 107 107 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE
DICIEMBRE DE 2011 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTOSSAPROBADO 0.00 253.60PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510509 0000 001 0 253.60
253.60 0.00 108 108 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012]
NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 - PERSONAL
CON CONTRATO - CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00 5,269.25PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510509 0000 001 0 5,269.25
5,269.25 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2402/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 109 109 02/02/2012 REG NOR OGA Rendicin de la
Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 19SSAPROBADO 0.00
360.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP
USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301
0000 001 0 360.00 360.00 0.00 110 110 02/02/2012 REG NOR OGA
Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 9 No Entrada:
27SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE
LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 150.00
150.00 0.00 111 111 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA AL SR. GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR TRASLADAR A
SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL, DECLARTADOS EN COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES , 1 A LA OFICNA DE SANTA ELENA EL DA 1 DE
FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 30.00ARMIJO EDICTOR
GABRIEL0200438034 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00
30.00 0.00 112 112 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN TORRRES, SUPERVISOR, POR COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DA 27 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO
0.00 40.00TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO0908899289 GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 40.00 40.00 0.00 113 113 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO
REGIONAL 4, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA
OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DA 27 DE ENERO
DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO EDISON0914759097
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2502/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 114 114 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL BRAVO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN LA OFICNA DE SANTA ELENA
EL DA 30 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VLEZ MANUEL
ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00
30.00 0.00 115 115 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN TORRRES, SUPERVISOR, POR COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA ,EL DA 30 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO
0.00 40.00TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO0908899289 GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 40.00 40.00 0.00 116 116 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A LA ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA
REGIONAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA, POR COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
SANTA ELENA, EL DA 30 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00
50.00VILLACIS ROMAN CECILIA0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00
50.00 0.00 117 117 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA AL AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4, POR
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DA 1 DE FEBRERO EL
2012.SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO EDISON0914759097 GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2602/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 118 118 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE
LIQUIDACIN DE VIATICOS AL AB. GUNTER MORN KUFFO, SUBDIRECTOR
REGIONAL DE PATROCINIO E), COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA
26 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO
GUNTER0910180157 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00
50.00 0.00 119 119 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO AL AB. ALFREDO GIL,
ABOGADO REGIONAL 1. POR RESPOSICIN DE GASTOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE A LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN MACHALA POR
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA DEL 23 AL 27 DE ENERO
DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 24.00GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO0910797315
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00 120 120 06/02/2012 CYD NOR OGA
PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL BRAVO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN LA OFICNA DE SANTA ELENA
EL DA 27 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VLEZ MANUEL
ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00
30.00 0.00 121 121 09/02/2012 CYD NOR OGA CNT PAGO DE 17 FACTURAS
POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012 DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 DE GUAYAUQIL, MACHALA, GALAPAGOS, SANTA ELENA Y
BABAHOYO, VALOR SIN IVA $ 313.63SSAPROBADO 0.00 313.63CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACI1768152560001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530105 0000 001 0
313.63 313.63 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2702/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 122 122 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIN DE GASTOS DE MOVILIZACIN A
CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES
DECLARADOS ENCOMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO DEL
2012.SSAPROBADO 0.00 35.00CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN0916781214
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00
30.00 0.00 123 123 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE FACT. # 11368 A
TALLERES "SAN ANTONIO" DE EDGAR ORELLANA IDROVO, POR ADQUISICIN DE
RESPUESTO PARA ARREGLO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET BUSETA 1 COLOR
BLANCO DE USO EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DR-1. RET. FTE.
1% Y 30% IVA.SSAPROBADO 0.00 165.00ORELLANAIDROVO EDGAR
ANTONIO0903816007001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530813 0000 001 0 165.00
165.00 0.00 125 124 10/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A JAIME CHOEZ
GALARZA, fact. # 1008 POR REVISIN Y MANTENIMIENTO DE 4
ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
SERVICIO RECIBIDO A CONFORMIDAD POR CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO SEGUN INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.SSAPROBADO 0.00 230.00CHOEZ GALARZA JAIME
BISMARK0916611908001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530404 0000 001 0 230.00
230.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2802/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 126 126 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOSE
PILOZO VILLACRESES FACT. # 3237 POR ELABORACIN DE SELLOS
AUTOMATICOS PARA USO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DR-1 ,
RECIBIDOS A CONFORMIDAD POR CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO ,SEGUN INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.SSAPROBADO 0.00 27.00PILOZO VILLACRESES JOSE
LUIS0918056466001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 27.00
27.00 0.00 127 127 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PRO HYGIENE
PEFARER S.A. FCT. # 7937 POR SERVICIO DE AROMATIZACIN DE AMBIENTE
DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CAFETERIA UBICADAS EN LAS OFICINAS DE
GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE
ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00
162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 162.49
162.49 0.00 128 128 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIN A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A
AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y
PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL 1. SEGUN
REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.SSAPROBADO 0.00 21.40ARMIJO EDICTOR
GABRIEL0200438034 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 21.40
21.40 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE2902/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 129 129 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIN A FAVOR
DE LUIS LIMONES, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A
AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y
PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL 1. SEGUN
REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.SSAPROBADO 0.00 12.50LIMONES DELGADO LUIS
ALBERTO0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 12.50
12.50 0.00 131 131 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER
S.A. FACT. # 177870 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIN DE
LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DURANTE EL
PERODO DEL 17 AL 20 DEL ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00
191.49RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 191.49
191.49 0.00 132 132 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNIGUAY
TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. FACT. # 12704 POR ADQUISICIN DE 4
LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO EN USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1. RET. FTE. 1%SSAPROBADO 0.00 624.67TECNIGUAY TECNICENTRO
GUAYAQUIL SA0990496447001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530813 0000 001 0 624.67
624.67 0.00 133 133 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO "MOTECOSA" FACT. # 1831 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL
MES DE FEBRERO DE BODEGAS UBICADAS EN CORDOVA 630 Y PADRE SOLANO
DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL
1. RET. FTE 8% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.0990347263001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530502 0000 001 0 600.00
600.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3002/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 134 134 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA FACT. # 16736 POR REPOSICIN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16
3,618.16 0.00 136 135 11/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A MANUEL MOROCHO
ESCOBAR FACT. # 911 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN
CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 172.50MOROCHO ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO0701370918001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 172.50
172.50 0.00 137 137 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA
TORRES ROBLES FACT. # 306 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES
DE FEBRERO DEL 2012, DE LA NIA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA
DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. PAOLA BERMUDEZ
ROLDAN.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 138 138 11/02/2012 CYD NOR OGA
PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 305 POR SERVICIO DE
GUARDERA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL NI0 EDISON
CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB.
EDISON CARRERA TAIANO.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA
ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00
100.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 139 139 13/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA
ELENA TORRES ROBLES FACT. # 304 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE
EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL NI0 JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR, HIJO
DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA
ROSERO.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 140 140 13/02/2012 CYD NOR SUE
[P:02 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS DEL PERSONAL CON CONTRATO -
LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00
4,366.66PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL
LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510510
0000 001 0 4,366.66 4,366.66 0.00 141 141 13/02/2012 CYD NOR SUE
[P:02 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS DEL PERSONAL CON CONTRATO -
LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 - NOMINA DE AJUSTE POR
DIFERENCIA A PAGAR A FUNCIONARIOSSAPROBADO 0.00 766.66PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510510 0000 001 0 766.66
766.66 0.00 142 142 14/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2012] PAGO
DE LIQUIDACIN DE HABERES POR RENUNCIA DE ABOGADO REGIONAL - AB.
LISSETY ZAMBRANO CELISSAPROBADO 0.00 2,759.34PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510203 0000 001 0 191.67
191.67 0.00002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00002 000
001 510707 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00 144 144 14/02/2012 CYD
NOR OGA PAGO A GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR REPOSICIN DE VALORES
PAGADOS POR PARCHE DE LLANTA DE VEHICULO TOYOTA COROLLA, DE USO DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, VALOR $ 12.00SSAPROBADO 0.00 12.00ARMIJO
EDICTOR GABRIEL0200438034 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 530405 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
145 145 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A
AB. GUNTER MORAN KUFF POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN SANTA ELENA EN REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA
SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EL 1 DE FEBRERO DEL
2012.SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO GUNTER0910180157 GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303
0000 001 0 50.00 50.00 0.00 146 146 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL TLGO. LUIS CABEZAS LAVAYEN POR
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIN RREGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DIA 1 DE FEBRERO DEL
2012.SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO0919147512
GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002
000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 147 147 15/02/2012 CYD
NOR OGA PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4535 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE ENERO DEL 2012.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY
S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 855.00
855.00 0.00 148 148 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TRABELET S.A.
FACT. # 13413 POR POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIN
MARCA XEROX 3200 EN USO DE LA SECRETARIA REGIONAL. RET, FTE. 2% Y
70% IVA.SSAPROBADO 0.00 75.00TRABELECT S.A. TRABAJOS
ELECTRICOS0992390867001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530404 0000 001 0 75.00
75.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3302/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 149 149 16/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y 21264 POR ADQUISICIN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA. RUBEN
MONTOYA Y AB. JAIME CEVALLOS, SERVIDOR Y FUNCIONARIO DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.SSAPROBADO 0.00 431.56SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 431.56
431.56 0.00 150 150 16/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER
S.A. FACT. # 177926 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIN DE
LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 24 AL 31
DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 324.64RITUSER S.A.0992542896001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530803 0000 001 0 324.64 324.64 0.00 151 151 16/02/2012 CYD NOR OGA
PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 177964 POR PROVISIN DE
COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00
121.07RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 121.07
121.07 0.00 153 152 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT. # 198 POR
CAMBIO DE NOMBRE AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN LA TARJETA VIP
EMITIDA POR TAME, AL ESTAR ENCARGADO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE
LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.SSAPROBADO 0.00 71.43EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL 1768161550001 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0
71.43 71.43 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3402/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 154 154 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21366 Y 21367 POR ADQUISICIN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS ABOGADOS
JAIME CEVALLOS Y GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS DE LA DR-1. DECLARADOS
EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 041, 042 y
043.SSAPROBADO 0.00 431.56SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 431.56
431.56 0.00 155 155 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 12433 POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2012.SSAPROBADO 0.00 435.89EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE
E.P.1768042620001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530106 0000 001 0 435.89
435.89 0.00 156 156 23/02/2012 CYD NOR OGA ANDRES CRUZ REPOSICION
POR CONCEPTO DE PEAJES POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS ABOGADOS
DE LA DR-1, REF. MEMO INTERNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR EL DR-1,
VALOR $ 33.60SSAPROBADO 0.00 33.60ANDRES CRUZ MORAN0916821929
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530301 0000 001 0 33.60 33.60 0.00 158 158 23/02/2012 CYD NOR OGA
AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES
GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL, SEGUN LIQUIDACION DE ANTICIPO DE
VIATICOS A MACHALA DEL 30/01/2012 AL 03/02/2012, REF. INFORME DE
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 18 APROBADO POR EL DR-1,
VALOR $ 24.00SSAPROBADO 0.00 24.00GIL ESTRADA ALFREDO
ANTONIO0910797315 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00
0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3502/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 159 159 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. GUNTER MORAN
PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 07/02/2012 SEGUN INFORME
DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 042 APROBADO POR EL
DR-1, VALOR $ 50.00SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO
GUNTER0910180157 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00
0.00 160 160 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE
SUBSISTENCIA Y PASAJE MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ PARA
ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA EL 24/01/2012, REF. INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION No. 20 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $
65.00SSAPROBADO 0.00 65.00PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL1205505405 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 25.00 25.00
0.00002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 161 161
23/02/2012 CYD NOR OGA AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR REGIONAL 1 PAGO
DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 07/02/2012 SEGUN INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION No. 41 APROBADA POR EL DR-1, VALOR $
50.00SSAPROBADO 0.00 50.00JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ1303946030
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 162 162 23/02/2012 CYD NOR OGA
AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR REGIONAL 1 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A
QUITO DEL 08 AL 09/2012, REF. INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 043-2012, VALOR $ 150.00SSAPROBADO 0.00
150.00JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ1303946030 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0
150.00 150.00 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3602/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 163 163 23/02/2012 CYD NOR OGA GABIREL ARMIJO
CHOFER REPOSICION DE PEAJE POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS
ABOGADOS DE LA DR-1, REF. MEMO INTRNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR
EL DR-1 VALOR $ 8.00SSAPROBADO 0.00 8.00ARMIJO EDICTOR
GABRIEL0200438034 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00
0.00 166 165 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO DE FACT. # 952 DEL
SERVICIO DE GARAJE (ESCOBEDO # 420 ENTRE PIEDRAHITA Y MANUEL
GALECIO), DE LAS DOS BUSETAS CHEVROLET, DESTINADAS AL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA DR-1 EN GUAYAQUIL, CONTRATADO
CON JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIONEZ, MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE.
2% Y 70% IVASSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ QUINONEZ JOSE
BOLIVAR0901916627001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 240.00
240.00 0.00 167 167 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT. # 16883 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICIN, DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 UBICADAS
EN EL PISO 14, MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 1%SSAPROBADO 0.00
555.72CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530104 0000
001 0 555.72 555.72 0.00 168 168 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR
A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON
CONTRATO MES DE FEBRERO 2012 -CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00
216.59PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL
LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602
0000 001 0 216.59 216.59 0.00 169 169 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02
T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE FEBRERO 2012 - LOSEPSSAPROBADO 0.00 1,320.31PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3702/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31
0.00 170 170 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE FEBRERO
2012SSAPROBADO 0.00 7,357.10PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 7,357.10
7,357.10 0.00 171 171 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012]
FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE
FEBRERO 2012 - CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 816.34
816.34 0.00 172 172 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012]
FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO
MES DE FEBRERO 2012SSAPROBADO 0.00 2,000.06PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06
2,000.06 0.00 173 173 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012]
PAGO NMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2012SSAPROBADO 0.00 129,364.27PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510105 0000 001 0 117,080.00
117,080.00 0.00002 000 001 510512 0000 001 0 986.00 986.00 0.00002
000 001 510601 0000 001 0 11,298.27 11,298.27 0.00 174 174
24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012] PAGO NMINA DEL PERSONAL
CON CONTRATO - LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2012SSAPROBADO 0.00 30,644.53PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00
28,150.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53
0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3802/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 175 175 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO
A:2012] PAGO NMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO INDEFINIDO - CODIGO
LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012SSAPROBADO 0.00
13,906.60PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL
LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510106
0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0
1,506.60 1,506.60 0.00 176 176 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL
RITUSER S.A. FACT. # 182313 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DR-1, DEL 06 AL 13
DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 182.08RITUSER S.A.0992542896001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530803 0000 001 0 182.08 182.08 0.00 177 177 24/02/2012 CYD NOR OGA
PAGO A MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACT. # 078 POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE MALEZA DE LOS EXTERIORES DE LAS OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN GALPAGOS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00
80.00PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA0917280687001 GMROMERO
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00 179 179 24/02/2012 CYD NOR OGA
NATALY ROBALINO PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA EL
03/02/2012, SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION
No. 35 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 30.00SSAPROBADO 0.00
30.00ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA0923851893 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0
30.00 30.00 0.00 180 180 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A IMPRENTA
IMAGEN FACT. # 16821 POR ELABORACIN DE TARJETAS DE PRESENTACIN PARA
DIRECTOR REGIONAL Y SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO, ABS. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ Y GUNTER MORN KUFF, EN SU ORDEN. RET. FTE.
2%.SSAPROBADO 0.00 185.00CANARTE MOREIRA NANCY NATALIA0904228251001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE3902/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 530299 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
181 181 24/02/2012 CYD NOR OGA AB. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL
PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A LA
ISLA SANTA CRUZ DEL 30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN INFORME DE
LICENCIA CON REMNERACION No. 23 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $
320.00SSAPROBADO 0.00 320.00PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00
0.00002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00 182 182
24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MELACORP S.A. FACT. # 6112 POR
ADQUISICIN DE UN KIT DE PRESIN PARA INODORO DEL SS. HH. DEL
DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.SSAPROBADO
0.00 37.20MELACORP S.A.0991295240001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530811 0000 001 0
37.20 37.20 0.00 183 183 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MELACORP
S.A. FACT. # 6113 POR SERVICIO DE REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE
INODORO DEL SS.HH. DEL DEPSACHO DEL DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 21.60MELACORP S.A.0991295240001 GMROMERO
GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530402 0000
001 0 21.60 21.60 0.00 184 184 24/02/2012 CYD NOR OGA AUTOMOTRIZ
NOBOA S.A. PAGO DE FACTURAS 004-006-0019102 Y 19103 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, REPUESTOS Y MANO DE
OBRA, VALOR SIN IVA $ 362.07, RET.FUENTE 1% Y 2%, IVA 30% Y
70%SSAPROBADO 0.00 362.07AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.0992146486001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530405 0000 001 0 266.20 266.20 0.00002 000 001 530813 0000 001 0
95.87 95.87 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE4002/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 188 187 24/02/2012 DEV NOR OGA PAGO DE FACT. #
083 A MYRIAM PARRAGA ESPINALES, POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, MES DE ENERO,
ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004. RET.
FTE. 2% Y 70% IVASSAPROBADO 0.00 172.50PARRAGA ESPINALES MIRYAN
BARTOLA0917280687001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 172.50
172.50 0.00 189 189 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS PARRALES
TOMALA FACT. # 173 POR 9 EMPASTES Y ENCUADERNACIONES DE DOCUMENTOS
DEL AREA DE LA SECRETARIA REGIONAL. RET, FTE. 2% Y 70%
IVA.SSAPROBADO 0.00 90.00PARRALES TOMALA LUIS OTTIS0901314070001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00 192 191 24/02/2012 DEV NOR OGA
PAGO A ROSSITER URBANO HEREDIA AYALA FACT. # 1232 POR SERVICIO DE
ALIMENTACIN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTACIN DE SERVICIO DE REFRIGERIO No. 1. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 132.00HEREDIA AYALA ROSSITER
URBANO0700004542001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801 0000 001 0 132.00
132.00 0.00 193 193 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012]
NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2012 - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTOSSAPROBADO 0.00 208.41PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510509 0000 001 0 208.41
208.41 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE4102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 194 194 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE
A:2012] NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2012 -
PERSONAL CON CONTRATO - CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00
2,255.40PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL
LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510509
0000 001 0 2,255.40 2,255.40 0.00 195 195 25/02/2012 CYD NOR OGA
PAGO A JARDIN DE INFANTES BURBUJITA DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR FACT.
# 2305 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL
2012, DE LA NIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERR.SSAPROBADO 0.00
100.00GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA0701792657001 GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0
100.00 100.00 0.00 196 196 25/02/2012 CYD NOR OGA CASA COMERCIAL
TOSI C.A. PAGO DE FACTURA No. 001-018-000007994 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA DR-1 OFICINAS GUAYAQUIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, VALOR SIN IVA $ 2.905.00 RT.
FUENTE 2% CONTRIBUYENTE ESPECIALSSAPROBADO 0.00 2,905.00CASA
COMERCIAL TOSI C.A.0990022488001 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801 0000 001 0 2,905.00
2,905.00 0.00 198 197 25/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A HENRY MARCILLO
PINCAY FACT. # 224 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, DURANTE EL MES DE FEBRERO,
SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER1309429254001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:DESCRIPCION DEL
CUR1,074DE4202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA
:PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del
GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA
ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN
IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS 199 199 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA
ELENA TORRES ROBLES FACT. # 319 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE
EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DE LA NIA FRANCHESCA CARRERA SANTOLIVA,
HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA
TAIANO.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001
GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001
530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 200 200 25/02/2012 CYD NOR OGA
PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. # 16911 POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012.SSAPROBADO 0.00 224.29CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530101 0000 001 0 224.29
224.29 0.00 201 201 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA
AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTS. # 40710 Y 40715 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN E
REGIONAL 1, TOYOTA PRADO Y MITSUBISHI MONTERO, AMBOS DE COLOR
VERDE. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 168.00AUCOSA
AUTOSERVICIO CORONEL S A0990464812001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO
LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0
168.00 168.00 0.00 202 202 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A EDICIONES
LEGALES EDLE S.A. FACT. # 85315 POR INSCRIPCIN Y PARTICIPACIN DE 4
SERVIDORES DE LA DR-1 AL SEMINARIO DE "REPONSABILIDAD DE LA GESTION
PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA", REALIZADO EN LOS DAS 13 Y 14 DE
FEBRERO DEL 2012. RET. FTE. 2%.SSAPROBADO 0.00 1,340.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.1790924491001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE
LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000