ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDADMRM/CHR/AHN
1
APRUEBA NUEVO TEXTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) AÑO 2020, PRODUCTO DE LA CONTINGENCIA COVID-19 Y DEJA SIN EFECTO EL ANTERIOR.
DECRETO DAL N°1003/2020
LO BARNECHEA, 06-10-2020
VISTOS:
Lo establecido en la Ley N°19.803 que “Establece Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal”; en el artículo 56 y 63 del Decreto con Fuerza de Ley 1 que “Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional De Municipalidades”; en el Decreto DAL N° 822/2019 que “Aprueba Reglamento Interno que Regula el Sistema de Incentivos de la Ley N° 19.803 en la Municipalidad de Lo Barnechea”; y, en el Decreto DAS N° 2881/2019 que “Designa Integrantes del Comité Técnico Municipal del Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión” modificado por el Decreto DAS N° 490/2020; y,
TENIENDO PRESENTE:
a) El Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2020 de la Municipalidad de Lo Barnechea, sancionado mediante acuerdos N°5815 de 2019 y modificado mediante los acuerdos N°5890, N°5904, N°5985, N°6056 y N°6100 del Concejo Municipal y aprobado mediante Decreto DAL N°820/2020;
b) El artículo 13 del reglamento municipal que regula el sistema de incentivos de la Ley N°19.803, que establece que “los objetivos de gestión institucional y de desempeño colectivo por áreas de trabajo que hayan sido determinadas para el respectivo año podrán ser revisados o reformulados, si durante el periodo de ejecución se presenten causas externas y no previstas, que limiten o impidan el cumplimiento de los objetivos de la forma prevista, o bien se produzcan reducciones en el presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para su cumplimiento. En este caso, el Comité Técnico remitirá informe fundado al alcalde conjuntamente con una nueva proposición de Programa de Mejoramiento de Gestión, a fin de que esta autoridad la someta a votación del Concejo Municipal, dentro de un plazo no superior a 30 días.”;
c) Que la pandemia de Covid-19 constituye una causa externa no prevista y que las medidas de emergencia sanitaria, estado de catástrofe y cuarentena en la comuna de Lo Barnechea, adoptadas para enfrentar esta situación, hacen necesario reformular algunos objetivos, actividades, medios de verificación y fechas para presentar informes previstos en el PMG 2020;
d) El informe fundado remitido por el Comité Técnico del PMG al Alcalde que propone la modificación que se aprueba mediante el presente decreto, contenido en los documentos adjuntos denominados “Punto de tabla 4ta modificación PMG 2020”, “Modificaciones PMG que se somete a aprobación”
e) El acuerdo N°6100 adoptado en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal N°1054 de fecha del 10 de septiembre 2020, que aprobó por una unanimidad de los presentes, la modificación del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2020, en el
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sentido de reformular algunos indicadores, actividades y/o medios de verificación en atención a la situación referida en el considerando c);
D E C R E T O
1. DERÓGASE Decreto DAL N°820/2020, que aprueba Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2020.
2. APRUÉBASE nuevo Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) año 2020, producto de la contingencia covid-19, aprobado por el Concejo Municipal, en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal N°1054 de fecha del 10 de septiembre de 2020, Cuyo texto es el siguiente:
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2020
El presente documento contiene el resumen de modificaciones realizadas por el Comité Técnico del Plan de Mejoramiento de Gestión, conformado por Don Luis Felipe Mahaluf Pinto, Doña Anna Herreros Nogueira, Doña Paulina González Carvacho y Don Cristián Páez González, considerando el artículo 13° del Reglamento Interno de Incentivos de la Ley N° 19.803 en la Municipalidad de lo Barnechea, donde se explicita la posibilidad de reformulación del Plan de Mejoramiento de Gestión por una causa externa no prevista, como lo es la emergencia internacional que se está viviendo por el coronavirus y las medidas tomadas para evitar su propagación.
A continuación, se detalla la estructura del presente documento:
a. Dirección de Control Interno...................................................................................................3
b. Dirección de Administración y Finanzas.................................................................................5
c. Dirección de Desarrollo Comunitario......................................................................................9
d. Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato......................................................................13
e. Dirección de Obras Municipales...........................................................................................15
f. Dirección de Espacio Público ...............................................................................................19
g. Alcaldía, Gabinete y Administración Municipal.....................................................................21
h. Dirección de Gestión de Personas .......................................................................................24
i. Institucional...........................................................................................................................28
j. Juzgado de Policía Local......................................................................................................29
k. Dirección de Asesoría Jurídica.............................................................................................31
l. Dirección de Seguridad y Emergencia .................................................................................35
m. Secretaría Municipal.............................................................................................................38
n. Secretaría Comunal de Planificación ...................................................................................42
o. Dirección de Tránsito y Transporte Público..........................................................................45
p. Dirección de Salud y Educación...........................................................................................48
q. Dirección de Sostenibilidad ..................................................................................................51
r. Dirección de Compras y Gestión de Contratos ....................................................................52
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
3
a. Dirección de Control InternoLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación de contenidos, determinación de procesos,
elaboración de calendario de actividades de capacitación y
difusión a las direcciones.
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/03/2020 30/04/2020
Plan elaborado con calendario de actividades de capacitación con actividades, responsables y plazos, y correos de difusión
a las direcciones
15%
Ejecución del primer taller práctico de elaboración de
matriz de riesgo online
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/06/2020 30/07/2020 Material de exposición enviado, y evaluación de los
participantes de la sesión
30%
Ejecución del segundo taller práctico de elaboración de
matriz de riesgo online
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/09/2020 15/10/2020 Material de exposición enviado, y evaluación de los
participantes de la sesión
30%
Obj
etiv
o 1
Gestión interna
Capacitación en matriz de riesgo y su aplicación en procesos municipales
Número de direcciones con
personal capacitado/
total de direcciones
*100
Revisión de matrices terminadas y recibidas y
retroalimentación a directores
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/11/2020 15/12/2020Informe de revisión de matrices
enviado a directores involucrados y análisis del
equipo coordinador
25%
50%
Selección de procesos vinculados a la Nueva agenda
social
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/03/2020 30/04/2020Informe de procesos
seleccionados con breve explicación.
10%
Análisis de etapas, objetivos y riesgos.
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/06/2020 30/07/2020 Informe con identificación de etapas, objetivos y riesgos. 30%
Análisis de mecanismos de control y ponderaciones
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/09/2020 15/10/2020
Informe que al anterior avance agrega análisis de mecanismos
de control y sus correspondientes ponderaciones
30%
Obj
etiv
o 2
Gestión interna
Análisis de riesgo al
cumplimiento de la Nueva
Agenda Social
Número de matrices de
riesgo elaboradas /
2*100
Elaboración de informe final con conclusiones y principales
exposiciones al riesgo.
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/11/2020 15/12/2020Envío vía electrónica del
informe final a directores o jefaturas involucrados.
30%
25%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
4
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definir objetivos y plan de fiscalización cumplimiento de
las NICSP
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/03/2020 30/04/2020 Plan de fiscalización del cumplimiento de las NICSP 20%
Ejecutar primera parte plan de fiscalización con muestreo de
la toma de inventario e ingreso de Información a los sistemas municipal salud y educación
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/06/2020 30/07/2020 Informe de ejecución enviado a directores involucrados 30%
Ejecutar segunda parte con muestreo de revisión de cuadraturas y revisión de regularización contable.
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/09/2020 15/10/2020 Informe de ejecución enviado a directores involucrados 30%
Obj
etiv
o 3
Gestión interna
Fiscalización del cumplimiento de
las NICSP
Informe trimestral de
fiscalización/3 * 100
Informe resumen de observaciones 2020
EQUIPO CONTROL INTERNO
30/11/2020 15/12/2020 Informe final enviado a Administración Municipal 20%
15%
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.DIRECTOR 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, con visto bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%O
bjet
ivo
4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades,
grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses
municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas y firma de al menos un convenio o plan de acción
con alguno de los stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
5
b. Dirección de Administración y Finanzas
OBJLÍNEA
DE ACCIÓN
PROYECTO MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Evaluar información relevante a informar y fijar restricciones
de accesoCONTABILIDAD 30/03/2020 30/04/2020
Informe que incluya los campos a incluir en la aplicación junto con su
descripción y opciones de relleno predeterminado
25%
Desarrollo de aplicación y pruebas CONTABILIDAD 30/06/2020 30/07/2020 Revisión de aplicación
funcional en página web 25%
Marcha blanca CONTABILIDAD 30/09/2020 15/10/2020Medición de regularidad de
uso de la aplicación y el nivel de satisfacción de los
usuarios
25%
Obj
etiv
o 1
Gestión externa
Posibilitar la consulta en página web municipal de
estado de pagos a proveedores
Implementación de propuestas
Implementación CONTABILIDAD 30/11/2020 15/12/2020
Segunda medición de regularidad de uso de la aplicación y el nivel de
satisfacción de los usuarios
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
6
OBJLÍNEA
DE ACCIÓN
PROYECTO MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definir los principales trámites que se realizan en el
Departamento de RentasRENTAS 30/03/2020 30/04/2020
Propuesta de trámites a desarrollar en los tutoriales y
diseño de flujos de esos trámites
25%
Desarrollo de los tutoriales para los distintos trámites a
realizarRENTAS 30/06/2020 30/07/2020
Informe con avance de los tutoriales desarrollados adjuntando tutoriales en borrador desarrollados
25%
Implementación de los tutoriales en la página web
MunicipalRENTAS 30/09/2020 15/10/2020
Verificación de los tutoriales subidos a la página web Municipal y definición de
medios de verificación de su uso (clics, encuestas, etc.)
25%
Difusión de la información disponible en la página web
MunicipalRENTAS 30/11/2020 15/12/2020
Implementación de tutoriales y difusión hacia los
contribuyentes y evaluación de estos por parte de los
contribuyentes
25%
Obj
etiv
o 2
Gestión externa
Desarrollar tutoriales en la
página web Municipal,
respecto de tramitación de
patentes comerciales, patentes de
alcohol, solicitud de certificados de
rebajas de inversiones y otros trámites
que se desarrollen en el Departamento de
Rentas
Implementación de tutoriales
Levantamiento de estructura y bases del proceso de pago de prestadores de servicios
en coordinación con los departamentos atingentes al proceso (GdP, Dirección de
Control Interno)
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 30/06/2020 30/07/2020
Flujo para automatizar del proceso y propuesta de área para testeo proceso de pago
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
7
OBJLÍNEA
DE ACCIÓN
PROYECTO MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definición de criterios para automatización del proceso
de pago en coordinación con los departamentos atingentes al proceso (GdP, Dirección de
Control Interno)
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 30/03/2020 30/04/2020
Documento validado por los departamentos atingentes
donde se definen el plan y la tecnología a utilizar para la automatización del proceso
de pago
25%
Levantamiento de estructura y bases del proceso de pago de prestadores de servicios
en coordinación con los departamentos atingentes al proceso (GdP, Dirección de
Control Interno)
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 30/06/2020 30/07/2020
Flujo para automatizar del proceso y propuesta de área para testeo proceso de pago
25%
Desarrollo y ejecución a modo de prueba del proceso,
testeo y levantamiento de resultados en coordinación
con los departamentos atingentes al proceso (GdP, Dirección de Control Interno)
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 30/09/2020 15/10/2020
Plataforma digital habilitada e informe de avance del
proceso con testeo de área definida en el informe anterior, evaluación y
levantamiento de nuevos requerimientos en 90% de
cumplimiento.
25%
Obj
etiv
o 3
Gestión interna
Automatización proceso de pago prestadores de
servicios
Informe de acreditación con
avance del proyecto de
acuerdo con los indicadores del levantamiento
inicial
Inicio proceso de pago automatizado prestadores de servicios en coordinación con los departamentos atingentes al proceso (GdP, Dirección de
Control Interno)
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 30/11/2020 15/12/2020
Plataforma digital habilitada e informe de avance sobre evaluación de testeo y
requerimientos solicitados en el informe anterior,
cumplimiento de proceso en 90%, gestión de
automatización 90% y habilitación 1ª proceso de pago del 90% de boletas debidamente emitidas de
acuerdo con los convenios de honorario.
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
8
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.DPTO. DE ADMIN 30/03/2020 3004/2020
Informe que contenga planificación, incluyendo participación en política
ambiental (recambio luminarias LED), con visto bueno del Administrador
Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación DPTO. DE ADMIN 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación DPTO. DE ADMIN 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas 25%O
bjet
ivo
4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de los
intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación DPTO. DE ADMIN 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas y firma de al menos un
convenio o plan de acción con alguno de los
stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
9
c. Dirección de Desarrollo ComunitarioLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Informar a los distintos encargados de los programas
sobre la importancia de aumentar cobertura en los en
los distintos programas considerando la Nueva
Agenda Social.
EQUIPO DIDECO 30/03/2020 30/04/2020
Identificación de programas relacionados con la Agenda
Social donde es posible aumentar la cobertura
y correo electrónico sobre datos estadísticos de
cobertura de entrega de beneficios de ayuda tangible del primer semestre del año
2020 en la Dirección de Desarrollo Comunitario.
25%
Propuestas de al menos dos opciones para aumentar
cobertura en sus respectivas áreas.
EQUIPO DIDECO 30/06/2020 30/07/2020
Informe con al menos dos propuestas en programas
relacionados con la agenda social para aumentar cobertura, incluyendo
actividades, responsables y plazos.
25%
Ejecución de propuestas de aumento de cobertura
EQUIPO DIDECO 30/09/2020 15/10/2020
Informe de cumplimiento de las distintas propuestas de los programas relacionados con la agenda social de al menos un
50% del programa
25%
Obj
etiv
o 1
Gestión interna
Aumentar cobertura de entrega de beneficios
orientada para apoyar a los
adultos mayores,
salud, discapacidad u
otra área vulnerable de
la comuna
Propuesta de aumento de cobertura
Evaluación de las propuestas realizada EQUIPO DIDECO 30/11/2020 15/12/2020
Informe de cumplimiento y evaluación de las distintas propuestas realizadas para aumentar en cobertura y un análisis de propuestas de
mejora.
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
10
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Diseñar taller de habilitación laboral para jóvenes y otro
para personas en situación de discapacidad.
EQUIPO OMIL 30/03/2020 30/04/2020
Informe de diseño del Taller de habilitación de jóvenes y del
Taller de Personas en situación de discapacidad,
incluyendo actividades, responsables y plazos de los
talles
25%
Elaborar presentación y contenidos a exponer en el
taller para personas en situación de discapacidad.
EQUIPO OMIL 30/06/2020 30/07/2020 : Presentación de power point
y listado de temáticas a abordar en taller para PeSD.
25%
Convocatoria de jóvenes y personas en situación de
discapacidad para los talleres, mediante difusión digital, física
o por redes. Inscripción de postulantes a los talleres de:
habilitación laboral para PeSD y taller de habilitación para
jóvenes.
EQUIPO OMIL 30/09/2020 15/10/2020
Gráfica de difusión del taller de jóvenes. Listados de inscritos a los talleres de habilitación
para PeSD y jóvenes.
25%
Obj
etiv
o 2
Gestión externa
Entregar herramientas
para la habilitación laboral en
distintas áreas a grupos
vulnerables, quienes pueden
insertarse en el mercado laboral o
puedan ser capaces de autogenerar
sus ingresos y proyectarse a ser PYMES
para mejorar la calidad de vida.
Jóvenes entre 18 y 25 años y personas en situación de discapacidad
con los conocimientos necesarios la enfrentar la
búsqueda de trabajo y
preparados para el mundo
laboral.
Ejecución de los talleres de habilitación laboral para
personas en situación de discapacidad y taller de
habilitación para jóvenes entre 18 y 25 años.
EQUIPO OMIL 30/11/2020 15/12/2020
Elaborar informe de ejecución de ambos talleres (por separado). Listas de
asistencias y fotografías de ambos talleres.
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
11
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definir sector(es) de la comuna de Lo Barnechea que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad frente a
la crisis COVID19.
EQUIPO DIDECO 30/03/2020 30/04/2020 Documento con sector(es)
vulnerables frente a COVID 19 25%
Proponer intervenciones (nuevas o de reforzamiento de
programas y proyectos existentes) de corto y mediano
plazo para proteger a la población más vulnerable y paliar los efectos de la crisis
EQUIPODIDECO 30/06/2020 30/07/2020
Informe del director de DIDECO que dé cuenta de
una o más iniciativas desarrolladas para apoyar a la
población de la comuna afectada por la crisis
COVID19. Pueden ser iniciativas nuevas o reforzamiento de las existentes. Por cada
intervención se debe definir, objetivo, población a quien
está dirigida, mecanismo de implementación, hitos y
etapas de la intervención, presupuesto y mecanismo de
evaluación.
25%
Ejecutar intervenciones definidas
EQUIPODIDECO 30/09/2020 15/10/2020
Informe del director de DIDECO que dé cuenta del
estado de las diferentes intervenciones que incluya
cobertura alcanzada
25%
Obj
etiv
o 3
Gestión Interna
Reforzar programas de ayuda social existentes o desarrollar
nuevos focalizados en
apoyar a la población de la
comuna afectada por la crisis de COVID19 y sus consecuencias económicas y
sociales.
Documento con resultados para contribuir con el fin de la
pobreza
Ejecutar intervenciones definidas y evaluarlas EQUIPO DIDECO 30/11/2020 15/12/2020
Informe del director de DIDECO que dé cuenta de la totalidad las intervenciones
planificadas, las realizadas y los resultados obtenidos, así como de una evaluación de
las mismas con propuestas de mejora.
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
12
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.DIRECTOR 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, con visto
bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%O
bjet
ivo
4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de los
intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas y firma de al menos un convenio o plan de acción con alguno de
los stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
13
d. Dirección de Medio Ambiente, Aseo y OrnatoLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Lista de áreas a intervenir con factibilidad
SECCIÓN DE ÁREAS
VERDES30/03/2020 30/04/2020
Listado de las áreas verdes a intervenir con factibilidad de
cada una de ellas25%
I Presupuestos y Gestiones
Administrativas
SECCIÓN DE ÁREAS
VERDES 30/06/2020 30/07/2020
Informe Etapa I que acredite que se cuenta con los
presupuestos y trámites administrativos para la
contratación de estos servicios
25%
Implementación Etapa II
SECCIÓN DE ÁREAS
VERDES 30/09/2020 15/10/2020Informe Etapa II de
implementación que acredite un cumplimiento de al menos
el 20% del plan
25%
Obj
etiv
o 1
Gestión externa
Implementación de riego
tecnificado en un 40% de los
terrenos de uso de suelo de área verde pública en
mantención municipal, que se encuentren ejecutados y que cuenten
con factibilidad de agua.
% ejecución / Informe que
acredite cumplimiento
Informe final
SECCIÓN DE ÁREAS
VERDES 30/11/2020 15/12/2020Informe Final de
implementación que acredite un cumplimiento de al menos
el 40% del plan
25%
25%
Definir áreas y/o sectores a intervenir por etapas
SECCIÓN DE ÁREAS
VERDES30/03/2020 30/04/2020
Informe de áreas y/o sectores a intervenir por etapas con
análisis técnico25%
Diseño de Anteproyecto y Proyecto etapa 1
SECCIÓN DE ÁREAS
VERDES30/06/2020 30/07/2020 Informe de proyecto y
anteproyecto y planimetría 25%
Elaboración de bases técnicas, y/o ficha técnica de
desarrollo etapa 1
SECCIÓN DE ÁREAS
VERDES30/09/2020 15/10/2020
Informe de avance de gestiones asociadas al
desarrollo de los proyectos25%O
bjet
ivo
2
Gestión externa
Desarrollar proyecto de
mejoramiento de áreas verdes y BNUP (Cerro 18 Norte y Sur)
% avance / Informe que
acredite cumplimiento
Informe final etapa I, que incluye los anteproyectos
desarrollados de la etapa 2
SECCIÓN DE ÁREAS
VERDES 30/11/2020 15/12/2020 Informe de avance de proyectos 25%
25%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
14
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definir lugar, Diseño y Aplicación Piloto
SECCIÓN DE ASEO
SECCIÓN DE HIGIENE AMB.
30/03/2020 30/04/2020 Informe del diseño del piloto 25%
Estimación número de Mascotas
SECCIÓN DE ASEO
SECCIÓN DE HIGIENE AMB.
30/06/2020 30/07/2020Informe estimación de
mascotas 25%
Aplicación 50% del piloto
SECCIÓN DE ASEO
SECCIÓN DE HIGIENE AMB.
30/09/2020 15/10/2020 Informe de avance del piloto 25%Obj
etiv
o 3
Gestión externa
Servicio Integral de Tenencia
Responsable de mascotas y
perros comunitarios,
Aseo, Ornato e Higiene en Espacios
públicos en 1 Sector de la
comuna (Piloto).
% Territorio/ Informe con % ejecución que
acredite número de atenciones.
Aplicación del 100% del pilotoSECCIÓN DE
ASEOSECCIÓN DE
HIGIENE AMB.
30/11/2020 15/12/2020Informe final de aplicación
piloto 25%
40%
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.
DIRECTOR DIMAO 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, incluyendo participación en política
ambiental, con visto bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR DIMAO 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR DIMAO 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%O
bjet
ivo
4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades,
grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses
municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR DIMAO 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas y firma de al menos un convenio o plan de acción
con alguno de los stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
15
e. Dirección de Obras MunicipalesLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Identificación de Proyectos Habitacionales de vivienda social factible de generar
ampliaciones y definición de caso(s) de estudio.
JEFES DEPTO. EDIFICACIÓN; DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCIÓN;
30/03/2020 30/04/2020Informe que contenga una caracterización de aquellos
proyectos factibles preliminarmente
25%
Análisis normativo de caso(s) de estudio identificado(s)
JEFES DEPTO. EDIFICACIÓN; DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCIÓN;
30/06/2020 30/07/2020Informe que contenga
exigencias normativas a considerar en ampliaciones
25%
Recomendaciones para el desarrollo de proyectos de
ampliación (análisis reglamento copropiedad,
alternativa de postulación a fondos, profesionales patrocinantes, y otros)
JEFES DEPTO. EDIFICACIÓN; DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCIÓN;
30/09/2020 15/10/2020Informe de pautas y
recomendaciones priorizadas considerando lo analizado en
informes anteriores
25%
Obj
etiv
o 1
Gestión Interna
Elaboración de propuestas y lineamientos
generales para proyectos de ampliación de
viviendas sociales
Informe de evaluación
Alternativas de cabidas, recomendaciones de diseño y
procedimientos.
JEFES DEPTO. EDIFICACIÓN; DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCIÓN;
30/11/2020 15/12/2020Informe final con esquemas y gráficos, y recomendaciones
de diseño25%
45%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
16
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Levantamiento de todos los procesos que son y/o deben ser notificados a propietarios,
profesionales y otros interesados de manera oficial.
JEFES DEPTO. EDIFICACIÓN;
DOCUM. TÉCNICA;
DESARROLLO URBANO;
RECEPCIONES FINALES Y
ENCARGADO DE ATENCION DE PUBLICO.
30/03/2020 30/04/2020 Planilla Excel incluyendo todos los procesos a notificar 25%
Revisión y Validación de correos que se remiten en
forma automática a los interesados, y de las etapas de
cada proceso en que dichos correos son emitidos.
JEFES DEPTO. EDIFICACIÓN;
DOCUM. TÉCNICA;
DESARROLLO URBANO Y
RECEPCIONES FINALES.
30/06/2020 30/07/2020Informe que contenga los
correos estandarizados y las etapas correspondientes a su
envío.
25%
Implementación de nuevos correos, en todas las etapas
previamente definidas
JEFES DEPTO. EDIFICACIÓN;
DOCUM. TÉCNICA;
DESARROLLO URBANO;
RECEPCIONES FINALES Y
ENCARGADO DE ATENCION DE PUBLICO.
30/09/2020 15/10/2020
Informe que detalle la puesta en marcho de envío de correos
automáticos, incluyendo cantidad de correos
automatizados por proceso
25%
Obj
etiv
o 2
Gestión Interna
Perfeccionar comunicación
con los vecinos vía correo electrónico
automatizado en las distintas
etapas de tramitación de
solicitudes
Informe de cumplimiento
Evaluación de impacto de modificaciones implementadas (en usuarios, en funcionarios
DOM, y en el municipio en general)
ENCARGADO DE ATENCION DE PUBLICO
30/11/2020 15/12/2020Informe que contenga los
correos estandarizados y una evaluación de satisfacción de
usuarios y funcionarios
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
17
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definición de parámetros para identificar casos en que
proceda la aplicación de un protocolo diferenciado de
fiscalización
JEFE DEPTO. RECEPCIONES
FINALES Y ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN
DOM.
30/03/2020 30/04/2020Informe que incluya los
parámetros a evaluar para la identificación de casos
25%
Identificación de trámites municipales susceptibles de ser ajustados para facilitar la
regularización de ampliaciones de viviendas
JEFE DEPTO. RECEPCIONES
FINALES Y ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN
DOM.
30/06/2020 30/07/2020Informe con listado de
tramitaciones y modificaciones o ajustes propuestos
25%
Desarrollo de protocolo diferenciado de fiscalización y
regularización
JEFE DEPTO.
RECEPCIONES FINALES Y
ENCARGADO DE ADM. DOM
30/09/2020 15/10/2020 Informe con propuesta de protocolo desarrollado 25%
Obj
etiv
o 3
Gestión Interna
Elaboración de protocolo para fiscalización de ampliaciones de viviendas, cuyos propietarios se encuentren en situación de
vulnerabilidad social
Informe de evaluación
Implementación de protocolo (marcha blanca), identificación de oportunidades de mejora.
JEFE DEPTO. RECEPCIONES
FINALES Y ENCARGADO DE
ADM. DOM
30/11/2020 15/12/2020 Informe de evaluación y análisis de marcha blanca 25%
15%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
18
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.DIRECTOR 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, incluyendo participación en política
ambiental, con visto bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%O
bjet
ivo
4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades,
grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses
municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas y firma de al menos un convenio o plan de acción
con alguno de los stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
19
f. Dirección de Espacio PúblicoLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definir en base a factibilidad de ciclovías, la red conexa a
demarcar
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/03/2020 30/04/2020 Plano de red a implementar en
el 2020 25%
Diseñar técnico de la red y su implementación
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/06/2020 30/07/2020 Proyecto de señalización y
demarcación (plano) 25%
Ejecución del 50% de la redEQUIPO
PROFESIONALES DIRECCIÓN
30/09/2020 15/10/2020 Informe con avance de la ejecución 25%O
bjet
ivo
1
Gestión externa
Proyecto ciclovías, red
priorizada
Implementación de propuestas
Ejecución del 50% de la red restante
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/11/2020 15/12/2020 Informe con resultados finales 25%
40%
Realizar levantamiento de veredas en mal estado y cruzar información respecto rutas de
acceso a Infraestructura Pública (Colegios, Centros Cívicos, Cesfam, Parques,
Etc.)
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/03/2020 30/04/2020
Georreferenciación de veredas en mal estado y rutas de acceso a Infraestructura
Publica (Colegios, Centros Cívicos, Cesfam, Parques,
Etc.) Identificar porcentaje de veredas y rutas en mal estado
respecto al total
25%
Definición y priorización de los sectores a reparar, de acuerdo
al presupuesto municipal disponible.
Elaborar planimetría de detalles de zonas a reparar.
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/06/2020 30/07/2020
Plano de sectores priorizados.Definición del sector a reparar.
Planos Autocad, con esquemas referenciales de
reparación de veredas
25%
Reparación del 50% de las veredas insertas dentro del
sector priorizado.
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/09/2020 15/10/2020 Informe con avance de la
ejecución 25%
Obj
etiv
o 2
Gestión externa
Restauración de veredas en
rutas de acceso a
Infraestructura Pública
(Colegios, Centros Cívicos, Cesfam,
Parques, Etc.)
Total, m2
Reparación del 50% de las veredas restantes dentro del
sector priorizado
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/11/2020 15/12/2020 Informe con resultados finales 25%
25%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
20
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Diseñar, Definir y Estandarizar los 6
formularios de solitud online
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/03/2020 30/04/2020
Informe con el diseño de los formularios online
a implementar25%
Desarrollo e implementación de los formularios de solicitud
online
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/06/2020 30/07/2020
Informe con avance del diseño de los
formularios en la página web
25%
Ejecución de los 3 primeros formularios
de solicitud online
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/09/2020 15/10/2020
Informe con avance de la ejecución de los
primeros 3 formularios25%O
bjet
ivo
3
Gestión externa
Solicitud de 6 Permisos de Uso
del Espacio Público vía formularia online en la Página Web
Municipal
Implementación de propuestas
Ejecución de los 3 formularios restantes y
evaluación de uso
EQUIPO PROFESIONALES
DIRECCIÓN30/11/2020 15/12/2020
Informe Final con el total de formularios
implementados en la página web y
evaluación de uso en la página web
25%
25%
Planificación anual de actividades, jornadas
de trabajo, entre otros.DIRECTOR EEPP 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, con visto
bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según
planificaciónDIRECTOR EEPP 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas 25%
Ejecución de actividades según
planificaciónDIRECTOR EEPP 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas 25%
Obj
etiv
o 4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de los
intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según
planificaciónDIRECTOR EEPP 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas y firma de al menos un convenio o plan de
acción con alguno de los stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
21
g. Alcaldía, Gabinete y Administración Municipal
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Segmentación y caracterización de usuarios
digitales y no digitales, consumidores de servicios municipales y análisis de
volúmenes de uso, para cada segmento identificado
COMUNICA-CIONES 30/03/2020 30/04/2020
Informe en donde se determinen los segmentos
identificados y los volúmenes de interacción en cada medio
de comunicación
25%
Planificación comunicacional para fomentar el uso de estos
canales de comunicación
COMUNICA-CIONES 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la planificación comunicacional
en donde se analiza lo identificado en el proceso
previo, incluyendo actividades, responsables y plazos.
25%
Implementación del plan propuesto
COMUNICA-CIONES 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la aplicación de las acciones
propuestas en la planificación comunicacional
25%
Obj
etiv
o 1
Gestión externa
Plan Comunicacional para impulsar el uso de canales
de comunicación digitales con
vecinos
Informes con la información
requerida y los análisis
correspondientes
Análisis del efecto del plan implementado en el uso de los
canales de comunicación digitales, para cada uno de los
segmentos indicados, en función de los volúmenes previos a la intervención.
COMUNICA-CIONES 30/11/2020 15/12/2020
Informe que contenga el análisis de la intervención y el efecto generado en el uso de
los distintos canales de comunicación digital por
segmento.
25%
50%
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Desarrollo de reportes estadísticos mensuales del
servicio de call center, en las variables que estén disponibles
para medir.
GABINETE 30/03/2020 30/04/2020
Informe que dé cuenta de la situación actual del servicio.
Cuántas llamadas se reciben, cuántas son contestadas, cómo se resuelven y las variables que puedan ser
medidas
25%
Evaluar mediciones y proponer protocolos o procedimientos de
mejora en cada variable medida, con metas de KPI
definida en cada una.
GABINETE 30/06/2020 30/07/2020
Informe que contenga la evaluación realizada de los reportes estadísticos y las
metas definidas en los KPI que estén relacionados a cada
variable medida, junto con los protocolos o procedimientos de
mejora propuestos
25%
Implementación del plan propuesto GABINETE 30/09/2020 15/10/2020
Informe que acredite la implementación de los protocolos propuestos.
25%
Obj
etiv
o 2
Gestión externa
Mejorar servicio de Call Center
Informe que dé cuenta del proceso de mejora del
servicio de Call Center
Evaluación de la implementación de la propuesta de mejora
GABINETE 30/11/2020 15/12/2020Informe que compare y
determine el efecto en los KPI de cada variable definida en
los procesos anteriores
25%
25%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
22
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Levantamiento de necesidades para implementación de
herramienta
ADMINISTRA-CIÓN MUNICIPAL 30/03/2020 30/04/2020
Informe que señale las necesidades de la
herramienta, los datos requeridos y las
visualizaciones a incluir
20%
Diseño y propuesta de herramienta
ADMINISTRA-CIÓN MUNICIPAL
30/06/2020 30/07/2020
Informe que contenga diseño y propuesta de herramienta con visto bueno Administrador
Municipal
30%
Puesta en marcha del visualizador
ADMINISTRA-CIÓN MUNICIPAL 30/09/2020 15/10/2020
Informe que acredite la puesta en marcha de la
herramienta30%
Obj
etiv
o 3
Gestión interna
Desarrollar una herramienta
interactiva de visualización de la
ejecución presupuestaria
Informe que dé cuenta de la puesta en
marcha de la herramienta
Evaluación de la implementación del
sistema y de los indicadores asociados
ADMINISTRA-CIÓN MUNICIPAL
30/11/2020 15/12/2020
Informe que acredite la implementación del
sistema, los indicadores y evaluación de los usuarios
del visualizador
20%
15%
Obj
etiv
o 4 Gestión
externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades,
Informe de cumplimiento
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.
DIRECTORES O ALCALDE 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, incluyendo participación en política
ambiental, con visto bueno del Administrador Municipal
25% 10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
23
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTORES O ALCALDE 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTORES O ALCALDE 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
grupos de interés, etc.) en la
consecución de los intereses
municipales
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTORES O ALCALDE 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas y firma de al
menos un convenio o plan de acción con alguno de los
stakeholders
25%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
24
h. Dirección de Gestión de PersonasLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Carta Gantt actividades programadas en Plan de
Calidad de Vida y otras áreas
DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO Y CALIDAD DE
VIDA
30/03/2020 30/04/2020 Carta Gantt actividades con responsables y plazos 25%
Difusión y ejecución de actividades según Carta Gantt
DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO Y CALIDAD DE
VIDA
30/06/2020 30/07/2020Plantillas gráficas de difusión y comprobante de envío del 90%
de las actividades, según la Gantt
25%
Difusión y ejecución de actividades según Carta Gantt
DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO Y CALIDAD DE
VIDA
30/09/2020 15/10/2020Plantillas gráficas de difusión y comprobante de envío del 90%
de las actividades, según la Gantt
25%Obj
etiv
o 1
Gestión Interna
Difusión de información y actividades de
la Municipalidad y de la Comuna
de Lo Barnechea hacia los
funcionarios.
Informe de acreditación de
avance del proyecto con
los indicadores del
levantamiento inicial
Evaluación de satisfacción del contenido y las herramientas
de difusión a lo informado en el trimestre anterior. Y se continúa con difusión y
ejecución actividades según Carta Gantt
DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO Y CALIDAD DE
VIDA
30/11/2020 15/12/2020
Encuesta de satisfacción a funcionarios y prestadores de
servicio, con su respectivo informe Plantillas gráficas de
difusión de actividades
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
25
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Análisis del sistema de evaluación de desempeño y
aptitudes actual y Levantamiento de
Información (enfoque estratégico, políticas de
gestión de personas, diccionario de
competencias, entre otros)
DEPTO. DE ADM. DE CAPITAL
HUMANO Y DE DESARROLLO Y
CALIDAD DE VIDA
30/03/2020 30/04/2020
Informe con análisis del instrumento actual de
sistema de Calificaciones y levantamiento de información de competencias a evaluar
25%
Diseño de Instrumento Piloto de Evaluación de
Desempeño. Acotado a los perfiles de cargo levantados
para esta etapa.
DEPTO. DE ADM. DE CAPITAL
HUMANO Y DE DESARROLLO Y
CALIDAD DE VIDA
30/06/2020 30/07/2020
Informe diseño de instrumento piloto de evaluación con sus
competencias, escalas y definición del grupo piloto
25%
Aplicación instrumento Piloto de Evaluación de
desempeño
DEPTO. DE ADM. DE CAPITAL
HUMANO Y DE DESARROLLO Y
CALIDAD DE VIDA
30/09/2020 15/10/2020Informe aplicación del
instrumento junto con sus resultados
25%
Obj
etiv
o 2
Gestión Interna
Instrumento de Evaluación de Desempeño
Informe de acreditación de
avance del proyecto con los indicadores del levantamiento
inicial
Evaluación de instrumento Piloto de Evaluación de
desempeño
DEPTO. DE ADM. DE CAPITAL
HUMANO Y DE DESARROLLO Y
CALIDAD DE VIDA
30/11/2020 15/12/2020Informe de evaluación del
grupo piloto como del equipo coordinador, incluyendo propuestas de mejora
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
26
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definición de bases y criterios para la automatización del proceso de Evaluación del
Desempeño en coordinación con los departamentos
atingentes al proceso (Jurídico, TIC)
ADM. DEL CAPITAL HUMANO
30/03/2020 30/04/2020
Documento sobre levantamiento de información
(a través de correos electrónicos y/o actas de reunión y/o propuestas a desarrollar) identificada
definición de bases y criterios mapeo, modelamiento y
sistematización de procesos
15%
Levantamiento de propuesta de flujo para modelamiento y
soporte del proceso de automatización del sistema de Evaluación del Desempeño en coordinación con TIC y D.O.
ADM. DEL CAPITAL HUMANO
30/06/2020 30/07/2020
Informe levantamiento de la propuesta de flujo modelamiento y/o
sistematización de procesos para la automatización del proceso de evaluación de desempeño y desarrollo
prototipo para plan piloto de objetivo n°2
20%
Testeo y registro de comportamiento del
modelamiento y soporte del proceso para la automatización del sistema de evaluación de desempeño, en colaboración
con TIC y D.O..
ADM. DEL CAPITAL HUMANO
30/09/2020 15/10/2020
Informe de avance del testeo y comportamiento operativo
del modelamiento y soporte del proceso para la automatización del sistema de evaluación de
desempeño.
35%
Obj
etiv
o 3
Gestión Interna
Modelamiento y soporte del
proceso para la automatización
proceso de Evaluación del
Desempeño
Informe de acreditación
con avance del proyecto de
acuerdo con los indicadores del levantamiento
inicial
Evaluación de la aplicación, testeada y del registro de
comportamiento del modelamiento y soporte del proceso para el sistema de
evaluación de desempeño, con propuestas de mejora
ADM. DEL CAPITAL HUMANO
30/11/2020 15/12/2020
Informe de evaluación de la aplicación y testeo del
modelamiento del proceso para la automatización de
evaluación de desempeño, con propuestas de mejora al
proceso de cara al año 2021
30%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
27
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.DIRECTOR 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación con visto
bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Obj
etiv
o 4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de los
intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación DIRECTOR 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas y firma de al
menos un convenio o plan de acción con alguno de los
stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
28
i. Institucional
OBJLÍNEA
DE ACCIÓN
PROYECTOMEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.
PLAZO INFORME
A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Propuesta de porcentaje de
cumplimiento de ejecución
presupuestaria municipal
ADM. MUNICIPAL 30/03/2020 30/04/2020
Informe que detalle el porcentaje de
cumplimiento con visto bueno del
Administrador Municipal
25%
Avance en cumplimiento de
ejecución presupuestaria
DIRECCIONES 30/06/2020 30/07/2020 Informe de cumplimiento 25%
Avance en cumplimiento de
ejecución presupuestaria
DIRECCIONES 30/09/2020 15/10/2020 Informe de cumplimiento 25%
Obj
etiv
o 1
Gestión interna
Ejecución presupuestaria
(Obligado + Preobligado)
/ Presupuesto
Avance en cumplimiento de
ejecución presupuestaria
DIRECCIONES 30/12/2020 15/01/2021 Informe de cumplimiento 25%
100%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
29
j. Juzgado de Policía LocalLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definir qué etapas de la tramitación de los exhortos se comunicarán digitalmente a los
vecinos
EQUIPO JPL 30/03/2020 30/04/2020 Listado impreso con las etapas a informar 25%
Gestionar un primer grupo inicial de etapas comunicadas
digitalmente (Fase 1)EQUIPO JPL 30/06/2020 30/07/2020 Muestrario impreso 25%
Gestionar un segundo grupo de etapas comunicadas
digitalmente (Fase 2)EQUIPO JPL 30/09/2020 15/10/2020 Muestrario impreso 25%O
bjet
ivo
1
Gestión interna
Fomentar comunicación digital con los
vecinos
Muestrario de exhortos con
etapas de cumplimiento debidamente comunicadas digitalmente a los interesados
Exhortos tramitados con comunicación digital EQUIPO JPL 30/11/2020 15/12/2020
Muestrario de exhortos con etapas informadas a los
interesados impresas25%
50%
Definición del o los medios de comunicación digital entre el
JPL y los interesadosEQUIPO JPL 30/03/2020 30/04/2020 Indicación del o los medios 25%
Definición tipo de consultas que se contestarán y tipo de gestiones que se gestionarán
través del o los medios de comunicación digitales
EQUIPO JPL 30/06/2020 30/07/2020Listado impreso con el tipo de consultas y gestiones que se
tramitarán25%
Gestionar con las unidades municipales que correspondan la compra o instalación de o los
medios digitales
EQUIPO JPL 30/09/2020 15/10/2020Orden de compra, obligación presupuestaria debidamente tramitada y/o gestión impresa
25%Obj
etiv
o 2
Gestión interna
Desarrollar servicios digitales
municipales
Creación de un medio
institucional de comunicación entre el JPL y
los vecinos
Medios digitales habilitados EQUIPO JPL 30/11/2020 15/12/2020
Muestrario impreso de consultas y respuestas
gestionadas y/o copias de documentos recibidos
digitalmente
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
30
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definición de las temáticas más
relevantesEQUIPO JPL 30/03/2020 30/04/2020 Listado de temáticas
relevantes impreso 25%
Elaboración de Manual en función de temáticas definidas en la primera
fase vinculados a contenidos obtenidos en
base a trámites y preguntas frecuentes de
usuarios del servicio
EQUIPO JPL 30/06/2020 30/07/2020 Entrega de Manual Inicial 25%
Capacitación General al personal del JPL y levantamiento de
mejoras
EQUIPO JPL 30/09/2020 15/10/2020 Listado asistencia capacitaciones 25%
Obj
etiv
o 3
Gestión interna
Elaboración de un sistema de
información al vecino usuario del Juzgado de Policía
Local
Manual de Información Relevante al
vecino usuario
Manual final EQUIPO JPL 30/11/2020 15/12/2020 Acta de entrega de Informe final 25%
10%
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.JUEZ 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, con visto
bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación JUEZ 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación JUEZ 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Obj
etiv
o 4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de los
intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación JUEZ 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas y firma de al
menos un convenio o plan de acción con alguno de los
stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
31
k. Dirección de Asesoría JurídicaLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definición del personal a capacitar y contenidos a
entregar.
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO30/03/2020 30/04/2020
Programa, material de capacitación y listado de
asistentes.20%
Coordinar con Dideco y Oficina Territoriales
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO30/06/2020 30/07/2020
Acta de reunión o correos electrónicos en que consten selección o designación de
beneficiarios.
20%
Realización de capacitación a funcionarios y territoriales.
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO30/09/2020 15/10/2020
Lista de asistencia en caso de que hayan sido realizadas
presencialmente o informe del Director Jurídico que dé
cuenta de las actividades de capacitación ejecutadas a
través de medios remotos que indique los nombres de los
funcionarios y territoriales que participaron y que acompañe
el material didáctico entregado
30%Obj
etiv
o 1
Gestión externa
Capacitación en Maltrato Infantil, a Adultos
Mayores y a Personas en Situación de Discapacidad
Taller de legislación en maltrato, con énfasis en la LEY NUM.
20.032 y los principios que el SENAME y
sus colaboradores
acreditados deben respetar y hacer cumplir para proteger
menores.
Evaluación de la jornada de capacitación.
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO30/11/2020 15/12/2020
Informe final con evaluación del plan de capacitación por
parte de los participantes30%
50%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
32
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definición de las temáticas más relevantes para los
vecinos
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO30/03/2020 30/04/2020
Listado de temáticas relevantes firmado por el
equipo con una breve descripción de las preguntas
a abordar
20%
Elaboración de Manual en función de temáticas
definidas en la primera fase vinculados a contenidos
obtenidos en base a preguntas frecuentes de
usuarios del servicio
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO30/06/2020 30/07/2020
Manual escrito con las dudas jurídicas más relevantes definidas anteriormente
20%
Elaboración de trípticos explicativos por área de
interés.
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO30/09/2020 15/10/2020 Entrega de al menos 2
trípticos según áreas a definir 30%
Obj
etiv
o 2
Gestión externa
Elaboración de un sistema de información al vecino usuario de la Dirección
de Asesoría Jurídica
Manual de Información Relevante a
Vecinos
Capacitar a funcionarios en entrega de la información
en base a manual y trípticos
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO30/11/2020 15/12/2020
Agenda de capacitación, Lista de asistencia a
capacitación y/o registro fotográfico, en el caso de que
la actividad se desarrolle presencialmente o informe del Director Jurídico que dé cuenta de lo desarrollado, la lista de participantes y que
acompañe el material didáctico entregado.
30%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
33
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Coordinar con Dideco, invitación a organizaciones
sociales y determinar temas a exponer.
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO 30/03/2020 30/04/2020 Acta de Reunión o email en que consten acuerdos en relación con temas a
exponer
20%
Desarrollar programa y calendarizar actividades
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO 30/06/2020 30/07/2020Programa y calendario de
actividades incluyendo plazos y responsables
20%
Primer Encuentro Vecinal o difusión a través de DIDECO de trípticos informativos sobre
temáticas de asistencia legal definidas
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO
30/09/2020 15/10/2020
Fotos y listado de asistencia además de una evaluación de satisfacción,
en el caso de que se realice un Primer
Encuentro Vecinal presencial o informe del Director Jurídico que dé
cuenta del material preparado y enviado a los
vecinos
30%
Obj
etiv
o 3
Gestión externa
Dirección de Asesoría Jurídica
en terrero (La Dirección Jurídica asistiendo a los vecinos y sus
organizaciones en la orientación y solución de sus
problemas legales)
Actividades con vecinos
Segundo Encuentro Vecinal o difusión a través
de DIDECO de trípticos informativos sobre
temáticas de asistencia legal definidas
EQUIPO PROFESIONALES
JURÍDICO
30/11/2020 15/12/2020
Fotos y listado de asistencia además de una evaluación de satisfacción
y propuestas de mejora considerando el resultado de ambas jornadas, en el caso de que se realice un Primer Encuentro Vecinal presencial o informe del Director Jurídico que dé
cuenta del material preparado y enviado a los
vecinos
30%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
34
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.
DIRECTOR JURÍDICO 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, incluyendo participación en política
ambiental, con visto bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR JURÍDICO 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR JURÍDICO 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%O
bjet
ivo
4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de
los intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR JURÍDICO 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas y firma de al
menos un convenio o plan de acción con alguno de los
stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
35
l. Dirección de Seguridad y EmergenciaLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Diagnóstico de las principales falencias de seguridad y
Emergencias en los colegios
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/03/2020 30/04/2020Informe de diagnóstico
incluyendo las principales falencias de seguridad en
colegios
25%
Socializar el informe de diagnóstico en los establecimientos educacionales
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/06/2020 30/07/2020Acta de la reunión o
videoconferencia, enviada a los participantes, y la confirmación
de la recepción vía correo electrónico
25%
Elaborar un plan de actividades
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/09/2020 15/10/2020 Informe con resultados de capacitación incluyendo fotos y
videos
25%
Obj
etiv
o 1
Gestión externa
Plan de prevención de
emergencias en colegios
Municipales
Imágenes y videos
Desarrollo del plan en los diferentes colegios
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/11/2020 15/12/2020 Informe con resultados de capacitación incluyendo fotos y
videos
25%
50%
Elaboración de programa de capacitación en materia de
emergencia
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/03/2020 30/04/2020Programa de capacitación
incluyendo actividades, responsables y plazos
25%
Análisis de las variables de riesgo presentes en cada
territorio
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/06/2020 30/07/2020 Informe de las principales variables de riesgo del territorio
de cada JJ. VV
25%
Convocar y capacitar el primer grupo
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/09/2020 15/10/2020Informe con resultados de
capacitación incluyendo acta de asistencia a la actividad y/o
fotos
25%Obj
etiv
o 2
Gestión externa
Capacitación para J.V.,
respecto a los medios de
emergencia, con quien
deben comunicarse, emergencias
más comunes y cómo
reaccionar
Capacitaciones informativas a
J.V.
Convocar y capacitar al segundo grupo, y realizar la evaluación de asistencia a actividades de capacitación
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/11/2020 15/12/2020 Acta de asistencia a la actividad y elaborar el Informe
de evaluación
25%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
36
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Evaluación y diagnostico en tiempos de derivación de informes al Juzgado
de Policía Local.
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/03/2020 30/04/2020 Informe y análisis comparativo de datos 10%
Implementación y uso del módulo, capacitación de inspectores en el uso de programa de registro y derivación de informes
al Juzgado de Policía Local
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/06/2020 30/07/2020Acta de asistencia a la
capacitación y manual de uso
30%
Análisis bases de datos años anteriores e
informe de recepción del JPL con registro de mejora en plazos de
entrega.
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/09/2020 15/10/2020Análisis primeros meses en el uso de la herramienta y
base de datos para georreferenciación.
30%
Obj
etiv
o 3
Gestión externa
Sistematización y registro digital de
infracciones cursadas mediante talonarios, mejora en el tiempo de
entrega de informes al Juzgado de Policía Local
Elaboración de modulo digital
de registro, capacitación
interna inspectores
Informe final anual, comparativos años
anterior en plazos de entrega denuncias en papel al Juzgado de
Policía Local.
DIRECTOR Y EQUIPO DE TRABAJO
30/11/2020 15/12/2020 Planos digitales 30%
0%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
37
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.
DIRECTOR SEGURIDAD 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, con visto
bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR SEGURIDAD 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR SEGURIDAD 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Obj
etiv
o 4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de los
intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR SEGURIDAD 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas y firma de al
menos un convenio o plan de acción con alguno de los
stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
38
m. Secretaría MunicipalLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Elaboración del listado Actualizado de los concejeros
del COSOC y de la Información que se desea poner en su
conocimiento, contextualizada con determinada información
explicativa.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/03/2020 30/04/2020
Informe Suscrito por el Secretario Municipal y jefe de
la oficina de Partes. Contenido: listado con sus datos y
documentos de respaldo de nombramientos.
40%
.Revisión y actualización del
listado de consejeros y remisión de un Correo
Electrónico Informativo, carta escrita o cualquier otro medio previamente acordado con la
información relativa a los acuerdos del concejo.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/06/2020 30/07/2020
Informe Suscrito por el Secretario Municipal y jefe de
la oficina de Partes. Contenido: listado actualizado consejeros,
documentos de respaldo de nombramientos e indicador
elaborado.
20%
Revisión y actualización del listado de consejeros y
remisión de Correo Electrónico Informativo, carta escrita o
cualquier otro medio previamente acordado con la
información relativa a los acuerdos del concejo.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/09/2020 15/10/2020
Informe Suscrito por el Secretario Municipal y jefe de
la oficina de Partes.Informe Suscrito por el
Secretario Municipal y jefe de la oficina de Partes.
20%
Obj
etiv
o 1
Gestión interna
Difundir entre los Consejeros Vigentes del COSOC los acuerdos del
concejo.
Elaboración de un instrumento de evaluación:
[Nro. de Consejeros
Vigentes / Nro. de Correos enviados].
Revisión y actualización del listado de consejeros y
Remisión de Correo Electrónico Informativo, carta escrita o cualquier otro medio previamente acordado con la
información relativa a los acuerdos del concejo
Evaluación de Resultados mediante la aplicación del
Indicador de Cumplimiento.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/11/2020 15/12/2020
Informe Suscrito por el Secretario Municipal y jefe de la oficina de Partes. Contiene listado consejeros, indicador aplicado y resultados de la
evaluación.
20%
50%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
39
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Levantamiento de las Juntas de Vecino Vigentes
con sus respectivos antecedentes.
Definición de las materias que serán informadas.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/03/2020 30/04/2020
Informe suscrito por el Secretario Abogado y jefe de la Oficina
de Partes con listado de J.V. vigentes y con
temáticas a informar relevantes para J.V.
40%
Remitir Correo Informativo Institucional con primer
grupo de contenido a las Juntas de Vecinos.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/06/2020 30/07/2020
Informe suscrito por el Secretario Abogado y jefe de
la Oficina de Partes. Debe contener Leyes y
procedimiento modificados e indicador de medición
elaborado.
20%
Remitir Correo Informativo Institucional con segundo grupo de contenido a las
Juntas de Vecinos determinadas.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/09/2020 15/10/2020
Informe suscrito por el Secretario Abogado y jefe de
la Oficina de Partes. Debe contener Detalle de lo Informado y correos enviados a las J.V.
20%
Obj
etiv
o 2
Gestión externa
Difundir a las J. de V. vigentes,
las publicaciones
del Diario Oficial, relativas al que hacer de
esas instituciones.
Elaboración de un Indicador de Cumplimiento.
Número de Correos
despachados. [ Nro. de Juntas
de Vecino / N° de Correos
enviados]
.Evaluación de Resultados mediante la aplicación del
Indicador de Cumplimiento.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/03/2020 15/04/2020
Cálculo del indicador, y levantamiento de las
sugerencias y observaciones que los vecinos hayan
planteado, como respuesta a los correos electrónicos
enviados.
20%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
40
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definir los contenidos a entregar. y elaboración del
indicador de Gestión.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/03/2020 30/04/2020
Informe suscrito por el Secretario Municipal
detallando contenidos a entregar
15%
Realización de la actividad.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/06/2020 30/07/2020
Informe suscrito por el Secretario Municipal con respaldos de la primera
actividad, incluyendo asistentes y/o fotos
15%
Realización de la actividad.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/09/2020 15/10/2020
Informe suscrito por el Secretario Municipal con respaldos de la segunda
actividad, incluyendo asistentes y/o fotos
25%
Obj
etiv
o 3
Gestión externa
Instruir al COSOC acerca
del uso del portal
transparencia activa de la página web municipal.
Realización de la jornada de
conversación o charla con los miembros del COSOC, y si ello no fuera
posible, remisión de la información
pertinente vía correo
electrónico.Evaluación de Resultados.
EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL 30/11/2020 15/12/2020
Informe suscrito por el Secretario Municipal
incluyendo, solo en el caso que se hayan realizado
jornadas de conversación, un análisis de las actividades por los participantes y el equipo coordinador conducente a
propuestas de mejoras para el futuro
45%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
41
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.
SECRETARIO MUNICIPAL 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, con visto bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación
SECRETARIO MUNICIPAL 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación
SECRETARIO MUNICIPAL 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Obj
etiv
o 4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades,
grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses
municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación
SECRETARIO MUNICIPAL 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas y firma de al menos un convenio o plan de acción
con alguno de los stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
42
n. Secretaría Comunal de PlanificaciónLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
TDR Estudio de Caracterización de Allegados
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES
30/03/2020 30/04/2020Términos de Referencia
Publicación de la Compra (Trato Directo, Grande
Compra, Licitación, ETC)
30%
Desarrollo Estudio
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
30/06/2020 30/07/2020Informe de avance del estudio incluyendo un 50% de avance
en la caracterización de los allegados en la comuna
30%
Entrega Estudios de Caracterización de Allegados
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
30/09/2020 15/10/2020
Informe final del estudio incluyendo caracterización completa de los allegados
incluyendo su vinculación con el municipio a través de diferentes programas
30%
Obj
etiv
o 1
Gestión externa
Estudio y propuesta de solución de allegados
Estudio de caracterización de allegados y propuestas de
solución
Propuestas de solución a allegados
DEPARTAMENTO DE PROYECTO 30/11/2020 15/12/2020
Informe incluyendo propuestas de solución, incluyendo
actividades, responsables. plazos y costos para poder
evaluarlas
10%
50%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
43
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Levantamiento de Procesos DEPARTAMENTO DE TICS 30/03/2020 30/04/2020
Informe final del levantamiento de procesos que identifique 3 servicios
más factibles de ejecutar en el año, junto con un diseño
preliminar de su flujograma
40%
Licitación de diseño del Portal y Gestión de Compra de
Servicios de TI
DEPARTAMENTO DE TICS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
30/06/2020 30/07/2020Bases Técnicas
Publicación de la Compra (Trato Directo, Grande
Compra, Licitación, ETC)
20%
Inicio del servicio de Desarrollo de Software Portal
DEPARTAMENTO DE TICS 30/09/2020 15/10/2020
Acta Inicio de Servicio del ITS y reporte de avance del proyecto hasta la fecha
10%Obj
etiv
o 2
Gestión externa Implementar un
portal de servicios
3 servicios Municipales
operativos en la WEB
Puesta en Producción de los 3 servicios
DEPARTAMENTO DE TICS 30/11/2020 15/12/2020
Screenshots de la aplicación en la WEB y link para prueba
de funcionalidades más informe conforme de jefe UT en la que se impacta con la
implementación
30%
30%
Imagen Objetivo de Diseño arquitectónico
ASESORÍA URBANA 30/03/2020 30/04/2020
Diseño conceptual arquitectónico de la
recuperación del Eje Lo Barnechea
30%
Ingeniería Conceptual ASESORÍA URBANA 30/06/2020 30/07/2020
Informe con la Ingeniería Conceptual del Eje Lo
Barnechea15%
Licitación de Ingeniería de detalle
Presentación a Vecinos
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
ASESORIA URBANA
30/09/2020 15/10/2020
Bases TécnicasPublicación de la Compra
(Trato Directo, Grande Compra, Licitación, ETC)
Presentación a vecinos (acta asistencia, fotos)
25%
Obj
etiv
o 3
Gestión externa
Rediseño del Eje Lo Barnechea
Proyecto de Ingeniería en Ejecución del
Eje Lo Barnechea
Inicio de Servicios de Ingeniería de Detalle
ASESORÍA URBANA 30/11/2020 15/12/2020 Acta de Inicio de Servicio de
ITS 30%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
44
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.
DIRECTOR SECPLA 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación con visto
bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR SECPLA 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR SECPLA 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas 25%
Obj
etiv
o 4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de los
intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR SECPLA 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas y firma de al menos un
convenio o plan de acción con alguno de los
stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
45
o. Dirección de Tránsito y Transporte PúblicoLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Implementación de Sellos de Alta Fricción en diversas zonas
de la comuna
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA 30/03/2020 30/04/2020
Informe de identificación de los elementos y registro fotográfico
de la respectiva implementación
25%
Implementación de tachas inalámbricas solares para pórticos de reversibilidad
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA 30/06/2020 30/07/2020
Informe de identificación de los elementos y registro fotográfico
de la respectiva implementación
25%
Implementación de cruce "Tokio" en Lo Barnechea con
Av. Raúl Labbé
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA 30/09/2020 15/10/2020
Informe de identificación de los elementos y registro fotográfico
de la respectiva implementación
25%Obj
etiv
o 1
Gestión externa
Implementación medidas de
innovación de seguridad Vial en la Comuna
Informe de Medidas de Innovación
Propuesta de Implementación de Paso Peatonal Sensorizado
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA 30/11/2020 15/12/2020
Informe de identificación de los elementos y registro fotográfico
de la respectiva implementación
25%
30%
Elaborar estudio de demanda y oferta de transporte
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA 30/03/2020 30/04/2020 Informe de estudio de
demanda y de oferta, 25%
Definir plan de operación de servicio
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA 30/06/2020 30/07/2020
Informe con plan de operación, incluyendo recorridos,
regularidad, cantidad de buses requerido
25%
Realizar evaluación económica y social de la implementación
de buses
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA 30/09/2020 15/10/2020
Informe de Evaluación Económica y Social de la
Implementación25%O
bjet
ivo
2
Gestión externa
Elaboración de proyecto de
operación de línea de buses
de acercamiento
desde la comuna hacia la red de Metro
Elaboración de Plan de
Operación
Entrega de resultados y conclusiones.
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA 30/11/2020 15/12/2020 Entrega de Proyectos 25%
50%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
46
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Definición de las temáticas más relevantes para los
vecinos
JEFES DE DEPARTAMENTO DE
PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y LICENCIAS DE
CONDUCIR
30/03/2020 30/04/2020Informe que incluye una
descripción de las principales dudas de vecinos
15%
Definición de los contenidos en base a preguntas
frecuentes y experiencias de ambos departamentos.
Definición de trámites y sus requisitos - Contenidos
JEFES DE DEPARTAMENTO DE
PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y LICENCIAS DE
CONDUCIR
30/06/2020 30/07/2020Informe preliminar incluyendo respuestas a las principales
dudas de vecinos40%
Manual de Atención y revisión final de contenidos y capacitación al equipo de
call center
JEFES DE DEPARTAMENTO DE
PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y LICENCIAS DE
CONDUCIR
30/09/2020 15/10/2020 Manual de atención 1 15%
Obj
etiv
o 3
Gestión externa
Elaboración de Manual
"Atención de Servicios de Licencias de Conducir y
Permisos de Circulación"
para mejorar el servicio del Call Center
Informe final
Manual de Atención, final que recoge feedback y propuestas de mejora
JEFES DE DEPARTAMENTO DE
PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y LICENCIAS DE
CONDUCIR
30/11/2020 15/12/2020 Manual de atención versión final 30%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
47
OBJ LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
MEDIDAS (IND. DE
CUMPLIM.)ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO
ACTIVID.PLAZO
INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.
DIRECTOR TRÁNSITO 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación, con visto
bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR TRÁNSITO 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR TRÁNSITO 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades
realizadas 25%
Obj
etiv
o 4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de los
intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR TRÁNSITO 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas y firma de al
menos un convenio o plan de acción con alguno de los
stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
48
p. Dirección de Salud y EducaciónLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Informe de situación actual de cobertura
Dirección de Salud y Educación 30/03/2020 30/04/2020
Informe final del levantamiento de
demanda y oferta de jardines infantiles
destinados a los sectores más vulnerables de la
comuna.
10%
Levantamiento de ubicación de, y
especificaciones de las necesidades de
cobertura
Dirección de Salud y EducaciónSecretaria de planificación
Asesoría Urbana
30/06/2020 30/07/2020 Catastro de alternativas de cobertura 20%
Propuesta de implementación del plan de educación parvularia
Dirección de Salud y Educación 30/09/2020 15/10/2020
Pre informe de alternativas para dar
cobertura a la demanda de educación parvularia
30%
Obj
etiv
o 1
Gestión externa
Plan de educación parvularia 2020-
2024
Propuesta de implementación
Informe final del plan de trabajo de Educación Parvularia 2020-2024
Dirección de Salud y educación 30/11/2020 15/12/2020
Entrega plan final de Educación Parvularia
2020-202440%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
49
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Informe de situación actual de cobertura
municipal de rehabilitación
Dirección de Salud y EducaciónDirección de Desarrollo
Comunitario
30/03/2020 30/04/2020
Informe con el detalle de las prestaciones y
servicios cubiertos por las distintas unidades
municipales
10%
Propuesta de Administración Centro
de rehabilitación
Dirección de salud y educación
Dirección jurídicaSECPLA
30/06/2020 30/07/2020
Informe final de propuestas de
Administración y costos relacionados al Centro de
rehabilitación
20%
Propuesta detallada de los costos asociados a
la habilitación del centro de rehabilitación con fechas actualizadas
Dirección de salud y educación 30/09/2020 15/10/2020
Cotizaciones y presupuesto detallado de todos los gastos a incurrir
para la habilitación del centro de rehabilitación
30%Obj
etiv
o 2
Gestión externa
Coordinación implementación
centro de rehabilitación
Propuesta de implementación
Propuesta detallada de los costos asociados a la operación del centro
de rehabilitación incluyendo detalle de personal requerido
Dirección de Salud y Educación 30/11/2020 15/12/2020
Cotizaciones y presupuesto detallado de todos los gastos a incurrir
para la operación incluyendo gastos en
personal y perfiles requeridos
40%
30%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
50
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Diagnóstico de la situación actual de la
infraestructura y servicios de salud
Dirección de Salud y educación 30/03/2020 30/04/2020
Pre Informe con áreas no cubiertas de
demanda y/o prioritarias10%
Propuesta de alternativas de mejora de cobertura y/o servicios de salud
Dirección de Salud y Educación 30/06/2020 30/07/2020 Informe de propuestas 20%
Propuesta de implementación de plan
de infraestructura y gestión
Dirección de Salud y Educación 30/09/2020 15/10/2020 Pre informe de
alternativas 30%Obj
etiv
o 3
Gestión externa/interna
Plan de infraestructura y gestión de salud comunal 2020-
2024
Propuesta de implementación
Plan de infraestructura y gestión de salud comunal
2020-2024
Dirección de salud y educación 30/11/2020 15/12/2020 Informe final 40%
30%
Planificación anual de actividades, jornadas de
trabajo, entre otros.
DIRECTOR SALUD Y EDUCACION 30/03/2020 30/04/2020
Informe que contenga planificación con visto
bueno del Administrador Municipal
25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR SALUD Y EDUCACIÓN 30/06/2020 30/07/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas 25%
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR SALUD Y EDUCACIÓN 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas 25%O
bjet
ivo
4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades, grupos de interés,
etc.) en la consecución de los
intereses municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación
DIRECTOR SALUD Y EDUCACIÓN 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta de la ejecución de
actividades realizadas y firma de al menos un convenio o plan de
acción con alguno de los stakeholders
25%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
51
q. Dirección de SostenibilidadLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE
PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Levantamiento de información a través de una encuesta y focus group para la creación de un
código de ética
Sección integridad 30/09/2020 15/10/2020 Código de Ética 50%
Obj
etiv
o 1
Gestión interna
Avance en el diseño e
implementación del sistema de
integridad
100% de desarrollo de los
entregables Desarrollo de mapa de riesgos asociado al sistema de
integridad
Sección integridad 30/11/2020 15/12/2020 Mapa de riesgos 50%
30%
Estudio de mercado y actividades de apoyo a otras direcciones para avanzar en
programa de recambio y descuentos
Sección Planificación y
Gestión Ambiental
30/09/2020 15/10/2020Estudio de Mercado e informe de actividades
de apoyo en el programa de recambio.
50%
Obj
etiv
o 2
Gestión interna / externa
Gestión de Emisiones
Atmosféricas por Leña.
100% de desarrollo de los
entregables Evaluación de implementación Plan de Fiscalización y medidas
de apoyo en calefacción.
Sección Planificación y
Gestión Ambiental
30/11/2020 15/12/2020 Informe final 50%
50%
Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad
Sección Mejora Continua 30/09/2020 15/10/2020 Manual de la calidad
versión nuevo y anterior 50%
Obj
etiv
o 3
Gestión interna
Actualización y recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO
9001
100% de desarrollo de los
entregables Desarrollo de auditorías de re-certificación ISO 9001
Sección Mejora Continua 30/11/2020 15/12/2020 Informe de auditoría de
casa certificadora 50%10%
Planificación de actividades, jornadas de trabajo, entre otros.
Dirección de Compras y Gestión de Contratos
30/09/2020 15/10/2020
Informe que contenga planificación y avances del trimestre, con visto
bueno del Administrador Municipal
50%
Obj
etiv
o 4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades,
grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses
municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación
Dirección de Compras y Gestión de Contratos
30/11/2020 15/12/2020Informe que dé cuenta
de la ejecución de actividades realizadas
50%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
52
r. Dirección de Compras y Gestión de ContratosLÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO MEDIDAS (IND.
DE CUMPLIM.) ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO ACTIVID.
PLAZO INFORME A CONTROL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONDERACIÓN ACTIVIDADES
PONDERACIÓN OBJETIVO
Levantamiento y migración de contratos de la municipalidad a
sistema Mfiles
Sección de Gestión de Contratos
30/09/2020 15/10/2020 Informe de Mfiles de contratos 50%
Obj
etiv
o 1
Gestión interna
Proyecto de gestión de contratos
Informe de cumplimiento Revisión y carga de
documentos asociados a los contratos.
Sección de Gestión de Contratos
30/11/2020 15/12/2020Informe de Mfiles con el 80% de los documentos
asociados50%
30%
Cierre de procesos de evaluación en los plazos
establecidos en las bases (<90 días)
Departamento de licitaciones 30/09/2020 15/10/2020
Informe que dé cuenta del 90% de procesos de
licitación dentro del plazo, con visto bueno
del director
50%
Obj
etiv
o 2
Gestión interna / externa
Disminución de plazos de
proceso de evaluación de
licitaciones
Informe de cumplimiento Cierre de procesos de
evaluación en los plazos establecidos en las bases (<60
días)
Departamento de licitaciones 30/11/2020 15/12/2020
Informe que dé cuenta del 90% de procesos de
licitación dentro del plazo, con visto bueno
del director
50%
30%
Levantamiento de flujos y procesos de la dirección
Dirección de Compras y Gestión
de Contratos30/09/2020 15/10/2020 Informe con los flujos y
procesos de la dirección 50%
Obj
etiv
o 3
Gestión interna / externa
Levantamiento de procesos de
gestión operacional de
compras
Informe de cumplimiento Levantar indicadores de gestión
asociados a los procesos de la dirección (ahorro, tiempos, entre
otros)
Dirección de Compras y Gestión
de Contratos30/11/2020 15/12/2020
Informe de indicadores de los procesos y primera medición
50%30%
Planificación anual de actividades, jornadas de trabajo,
entre otros.
Dirección de Compras y Gestión
de Contratos 30/09/2020 15/10/2020
Informe que contenga planificación y avances del trimestre, con visto
bueno del Administrador Municipal
50%
Obj
etiv
o 4
Gestión externa
Colaborar con stakeholders (organismos
públicos, municipalidades,
grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses
municipales
Informe de cumplimiento
Ejecución de actividades según planificación
Dirección de Compras y Gestión
de Contratos 30/11/2020 15/12/2020Informe que dé cuenta
de la ejecución de actividades realizadas
50%
10%
ALCALDIAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
53
3. COMUNÍQUESE a todas las Direcciones, a fin de que procedan de acuerdo con lo estipulado.
4. PUBLÍQUESE la presente modificación del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal vigente para el año 2020, en la página Web de la Municipalidad.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
VIVIAN BARRA PEÑALOZA JUAN CRISTOBAL LIRA IBAÑEZSECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEAEste documento incorpora Firma(s) Electrónica(s) Avanzada(s)
Código: 1602023341896 validar en https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp