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Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: ENERO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15: 13:36
Pag.: 1 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGIO N LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
Cadena Funcional Seco
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act./Proy. Comp. Finalíd. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION 231,309.08 229,037.41 220,337.41 149,488.29
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL 131,491.44 131,491.44 131,333.83 89,101.05
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 119,423.48 119,423.48 119,423.48 87,692.42
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 18,410.18 18,410.18 18,410.18 3,881.96
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA 48,136.00 48,136.00 48,136.00 38,231.79
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 141,571.00 141,571.00 141,571.00 116,141.22
Total Sub-Programa Funcinal : 0050 690,341.18 688,069.51 679,211.90 484,536.73
Total Programa Funcional: 025 690,341.18 688,069.51 679,211.90 484,536.73
Total Función: 10 690,341.18 688,069.51 679,211.90 484,536.73
TOTAL GENERAL: 690,341.18 688,069.51 679,211.90 484,536.73
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Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: ENERO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:13:36Pag.: 2 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133JRUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cadena Funcional Seco
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.iProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION 53,343.71 53,343.71 53,088.71 12,952.33
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL 24,506.33 24,506.33 24,506.33 13,546.33
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION y ADMINISTRACION 8,243.96 8,243.96 8,243.96 5,224.06
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 985.00 985.00 985.00 605.00
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES 34,981.78 35,598.43 34,981.78 26,069.57
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS 35,923.83 38,263.30 35,923.83 17,872.84
2000270 3039640 19238 00002 0007 AREAS DEMOSTRATIVAS PASABAR LA VIÑA 15,533.70 15,533.70 15,533.70 10,147.31
2000270 3056177 02099 00001 0008 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 0.00
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA 6,009.00 6,009.00 6,009.00 2,520.00
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 93,837.23 93,837.23 93,837.23 70,650.34
Total Sub-Programa Funcinal : 0050 273,364.54 276,320.66 273,109.54 159,587.78
Total Programa Funcional: 025 273,364.54 276,320.66 273,109.54 159,587.78
Total Función: 10 273,364.54 276,320.66 273,109.54 159,587.78
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 LlNEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE 79,592.30 79,990.30 79,592.30 55,459.54
Total Sub-Programa Funcinal : 0056 79,592.30 79,990.30 79,592.30 55,459.54
Total Programa Funcional: 028 79,592.30 79,990.30 79,592.30 55,459.54
Total Función: 12 79,592.30 79,990.30 79,592.30 55,459.54
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
~
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: ENERO - 2011
Fecha: 18/11/2011
Hora: 15: 13:36Pag.:3 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA : 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp.
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
I Cadena Funcionall----------
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA 15,581.28 15,581.28 2,568.63
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 15,581.28 15,581.28 2,568.63
Total Programa Funcional: 051 15,581.28 15,581.28 2,568.63
Total Función: 23 15,581.28 15,581.28 2,568.63
TOTAL GENERAL: 368,538.12 371,892.24 355,270.47 215,047.32
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: FEBRERO - 2011PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
~
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:13:45Pag.: 1 de 3
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Pagado
I Cadena Funcionall----------
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp.
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036
2000270 3000056 00070
2000270 3000695 00653
2000270 3000918 01047
2000270 3056178 00708
2022232 3056177 02099
00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL
00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2005369 10573 00001 0012 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS
2129994 2007064 06350 00001 0016 CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA
Total Sub-Programa Funcinal : 0115
Total Programa Funcional: 051
Total Función: 23
Comprometido Devengado Girado
328,587.94 330,859.61 333,110.23 255,205.96
96,004.00 96,004.00 96,161.61 98,219.13
107,514.52 107,514.52 97,643.89 87,040.13
17,478.38 17,478.38 17,122.54 16,715.56
27,496.00 27,496.00 27,496.00 27,425.42
94,734.59 94,734.59 93,161.25 96,751.95
671,815.43 674,087.10 664,695.52 581,358.15
671,815.43 674,087.10 664,695.52 581,358.15
671,815.43 674,087.10 664,695.52 581,358.15
15,641.73 15,641.73 13,314.42
6,386.55 6,386.55 5,756.55
9,955.32 43,010.32 7,955.01 1,326.40
31,983.60 65,038.60 27,025.98 1,326.40
31,983.60 65,038.60 27,025.98 1,326.40
31,983.60 65,038.60 27,025.98 1,326.40
703,799.03 739,125.70 691,721.50 582,684.55TOTAL GENERAL:
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: FEBRERO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:13:45
Pag.: 2 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cadena Funcional Seco
U. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION 12,990.00 12,990.00 10,155.00 47,291.38
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL 22,815.00 22,815.00 16,365.00 20,860.00
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION y ADMINISTRACION 9,208.73 9,208.73 6,858.73 8,502.43
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 879.00 879.00 679.00 890.00
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES 25,174.55 24,557.90 21,992.49 21,840.08
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS 30,374.04 28,034.57 21,853.47 27,248.98
2000270 3039640 19238 00002 0007 AREAS DEMOSTRATIVAS PASA BAR LA VIÑA 8,636.91 8,636.91 8,346.91 8,566.01
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA 4,112.50 4,112.50 3,162.50 6,651.50
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 64,977.93 64,977.93 63,277.93 54,104.14
Total Sub-Programa Funcinal : 0050 179,168.66 176,212.54 152,691.03 195,954.52
Total Programa Funcional: 025 179,168.66 176,212.54 152,691.03 195,954.52
Total Función: 10 179,168.66 176,212.54 152,691.03 195,954.52
I NCRGIA
()~a ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 LlNEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE 57,467.17 85,821.46 51,938.17 57,077.48
Total Sub-Programa Funcinal : 0056 57,467.17 85,821.46 51,938.17 57,077.48
Total Programa Funcional: 028 57,467.17 85,821.46 51,938.17 57,077.48
Total Función: 12 57,467.17 85,821.46 51,938.17 57,077.48
\ I'HOTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
';
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: FEBRERO - 2011
Fecha: 1811112011Hora: 15:13:45
Pag.: 3 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cadena Funcional Seco
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA 6,345.00 6,345.00 19,357.65 21,926.28
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 6,345.00 6,345.00 19,357.65 21,926.28
Total Programa Funcional: 051 6,345.00 6,345.00 19,357.65 21,926.28
Total Función: 23 6,345.00 6,345.00 19,357.65 21,926.28
TOTAL GENERAL: 242,980.83 268,379.00 223,986.85 274,958.28
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0
o;
EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE METAMES: MARZO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:13:51Pag.: 1 de 2
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA : 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]RUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Pagado
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción
I Cadena Funcional----------
Comprometido Devengado Girado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001
2000270 3000056 00070 00001
2000270 3000695 00653 00001
2000270 3000918 01047 00001
2000270 3056178 00708 00001
2022232 3056177 02099 00001
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
0002 ADMINISTRACION GENERAL
0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION y ADMINISTRACION
0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
342,548.42 342,548.42 348,967.80 421,702.41
128,319.59 128,319.59 128,319.59 129,113.84
125,817.09 125,817.09 135,687.72 132,811.77
28,395.63 28,395.63 28,751.47 37,433.78
36,004.75 36,004.75 36,004.75 36,061.33
169,953.26 169,953.26 169,524.12 134,074.53
831,038.74 831,038.74 847,255.45 891,197.66
831,038.74 831,038.74 847,255.45 891,197.66
831,038.74 831,038.74 847,255.45 891,197.66
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
2129994 2004547 00440 00001 0014 CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA
2129994 2004936 04455 00001 0015 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL
2129994 2005369 10573 00001 0012 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS
2129994 2007064 06350 00001 0016 CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO
2129994 2007064 06348 00002 0017 CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA Y
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA
Total Sub-Programa Funcinal : 0115
11,391.13 11,391.13 11,391.13 10,518.13
732.20 732.20 732.20 699.20
38,885.58 38,885.58 35,932.89 47,440.04
13,186.37 13,186.37 13,816.37 8,585.92
608.05 608.05 608.05 608.05
91,131.99 58,076.99 93,132.30 87,653.57
155,935.32 122,880.32 155,612.94 155,504.91
155,935.32 122,880.32 155,612.94 155,504.91
155,935.32 122,880.32 155,612.94 155,504.91
986,974.06 953,919.06 1,002,868.39 1,046,702.57
Total Programa Funcional: 051
Total Función: 23
TOTAL GENERAL:
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: MARZO - 2011PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
'!
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:13:51
pag.:2 de 2
Cadena Funcional Seco
IFu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS
2000270 3039640 19238 00002 0007 AREAS DEMOSTRATIVAS PASABAR LA VIÑA
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 LlNEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE
Total Sub-Programa Funcinal : 0056
Total Programa Funcional: 028
Total Función: 12
Comprometido GiradoDevengado Pagado
38,330.38 38,330.38 41,420.38 36,056.17
26,470.00 26,470.00 32,920.00 32,464.10
8,587.07 8,587.07 10,937.07 9,081.77
793.50 793.50 993.50 962.50
27,360.91 27,360.91 30,542.97 30,306.80
81,594.78 81,594.78 90,115.35 74,878.59
14,219.93 14,219.93 14,509.93 15,658.19
6,664.29 6,664.29 7,614.29 4,719.09
86,779.16 86,779.16 88,479.16 100,495.40
290,800.02 290,800.02 317,532.65 304,622.61
290,800.02 290,800.02 317,532.65 304,622.61
290,800.02 290,800.02 317,532.65 304,622.61
65,760.49 65,760.49 71,289.49 71,581.52
65,760.49 65,760.49 71,289.49 71,581.52
65,760.49 71,581.5265,760.49 71,289.49
65,760.49 65,760.49 71,289.49 71,581.52
TOTAL GENERAL: 388,822.14356,560.51 376,204.13356,560.51
••
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: ABRIL - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:13:56Pag.: 1 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA : 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133JRUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
adena Funcional Seco
U. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION 239,894.15 239,894.15 239,924.15 230,755.49
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL 133,469.91 133,469.91 133,469.91 101,775.60
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 127,590.78 127,590.78 127,590.78 93,145.99
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 25,310.50 25,310.50 25,310.50 24,175.62
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPlIACION DE INFRAESTRUCTURA 31,258.01 31,258.01 31,258.01 22,111.32
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 196,535.08 196,535.08 198,537.56 172,731.48
Total Sub-Programa Funcinal : 0050 754,058.43 754,058.43 756,090.91 644,695.50
Total Programa Funcional: 025 754,058.43 754,058.43 756,090.91 644,695.50
Total Función: 10 754,058.43 754,058.43 756,090.91 644,695.50
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2004547 00440 00001 0014 CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 0.00 873.00
2129994 2004936 04455 00001 0015 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL 0.00 33.00
2129994 2005369 10573 00001 0012 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 13,777.78 13,777.78 19,057.78 19,565.05
2129994 2007064 06350 00001 0016 CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO 0.00 10,987.00
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA 432,588.21 432,588.21 432,588.21 379,176.27
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 446,365.99 446,365.99 451,645.99 410,634.32
Total Programa Funcional: 051 446,365.99 446,365.99 451,645.99 410,634.32
Total Función: 23 446,365.99 446,365.99 451,645.99 410,634.32
TOTAL GENERAL: 1,200,424.42 1,200,424.42 1,207,736.90 1,055,329.82
"!
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: ABRIL - 2011
Fecha.18/11/2011Hora: 15:13:56Pag : 2 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cadena Funcional Seco
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION 29,771.50 29,771.50 29,771.50 25,675.21
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL 22,100.00 22,100.00 22,100.00 13,960.90
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 8,161.55 8,161.55 8,161.55 4,191.90
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 497.17 497.17 497.17 247.17
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES 21,327.43 21,327.43 21,327.43 18,678.50
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS 28,573.19 28,573.19 28,573.19 42,248.53
2000270 3039640 19238 00002 0007 AREAS DEMOSTRATIVAS PASA BAR LA VIÑA 11,665.00 11,665.00 11,665.00 8,844.65
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA 10,021.42 10,021.42 10,021.42 8,700.20
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 6,327.85 6,327.85 6,247.85 20,593.84
Total Sub-Programa Funcinal . 0050 138,445.11 138,445.11 138,365.11 143,140.90
Total Programa Funcional: 025 138,445.11 138,445.11 138,365.11 143,140.90
Total Función: 10 138,445.11 138,445.11 138,365.11 143,140.90
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 LlNEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE 100,657.31 71,905.02 100,597.31 92,176.93
Total Sub-Programa Funcinal : 0056 100,657.31 71,905.02 100,597.31 92,176.93
Total Programa Funcional: 028 100,657.31 71,905.02 100,597.31 92,176.93
Total Función' 12 100,657.31 71,905.02 100,597.31 92,176.93
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
'!
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: ABRIL - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:13:56
Pag : 3 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGIO N LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
adena Funcional Seco
IFU. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act./Proy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2004547 00440 00001 0014 CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 14,819.60 14,819.60 14,819.60 12,566.60
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA 16,824.00 16,824.00 16,824.00
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 31,643.60 31,643.60 31,643.60 12,566.60
Total Programa Funcional: 051 31,643.60 31,643.60 31,643.60 12,566.60
Total Función: 23 31,643.60 31,643.60 31,643.60 12,566.60
TOTAL GENERAL: 270,746.02 241,993.73 270,606.02 247,884.43
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: MAYO - 2011PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
~
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:01Pag.: 1 de 3
I Cadena Funcional
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Girado
Seco
Fínalid. Meta Func. Descripción Comprometido PagadoDevengado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001
2000270 3000056 00070 00001
2000270 3000695 00653 00001
2000270 3000918 01047 00001
2000270 3056178 00708 00001
2022232 3056177 02099 00001
0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
0002 ADMINISTRACION GENERAL
0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2005369 10573 00001 0012 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS
2129994 2007064 06350 00001 0016 CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA
Total Sub-Programa Funcinal : 0115
Total Programa Funcional: 051
Total Función: 23
154,825.61 154,855.61 154,855.61 191,348.04
113,407.78 113,407.78 113,407.78 140,908.73
144,568.18 144,568.18 144,568.18 167,495.62
21,800.54 21,800.54 21,800.54 9,563.12
28,424.12 28,424.12 28,424.12 37,268.83
61,647.40 61,647.40 61,077.40 129,576.62
524,673.63 524,703.63 524,133.63 676,160.96
524,673.63 524,703.63 524,133.63 676,160.96
524,673.63 524,703.63 524,133.63 676,160.96
43,668.22 43,668.22 43,668.22 44,968.22
-70.00 -70.00 -70.00
204,754.17 204,754.17 204,754.17 79,371.62
248,352.39 248,352.39 248,352.39 124,339.84
248,352.39 248,352.39 248,352.39 124,339.84
248,352.39 248,352.39 248,352.39 124,339.84
773,026.02 773,056.02 772,486.02 800,500.80TOTAL GENERAL:
'!
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11,10,0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: MAYO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:01Pag,: 2 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cadena Funcional Seco
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION 24,644.32 24,644.32 24,644.32 33,218.22
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL 1,647.00 1,647.00 1,647.00 16,232.01
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 11,745.41 11,745.41 11,745.41 18,327,20
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 0,00 450,00
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES 15,729.13 15,729.13 15,729.13 21,599.78
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS 32,080.92 32,080.92 32,080.92 41,830.01
2000270 3039640 19238 00002 0007 AREAS DEMOSTRATIVAS PASABAR LA VIÑA 5,881.03 5,881.03 5,881.03 9,419.50
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPlIACION DE INFRAESTRUCTURA 231.00 231.00 231.00 4,447.42
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 2,096.73 2,096.73 2,176.73 7,421.45
Total Sub-Programa Funcinal : 0050 94,055.54 94,055.54 94,135.54 152,945.59
Total Programa Funcional: 025 94,055.54 94,055.54 94,135.54 152,945.59
Total Función: 10 94,055.54 94,055.54 94,135.54 152,945.59
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 lINEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE 49,981.23 49,981.23 50,041.23 65,148.70
Total Sub-Programa Funcinal : 0056 49,981.23 49,981.23 50,041.23 65,148.70
Total Programa Funcional: 028 49,981.23 49,981.23 50,041.23 65,148.70
Total Función: 12 49,981.23 49,981.23 50,041,23 65,148.70
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
'!
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: MAYO - 2011
Fecha: 18/11/2011
Hora: 15:14:01Pag.: 3 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA : 002 REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
----------(Cadena Funcional----------
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp.
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2004547 00440
2129994 2082733 10721
00001
00001
0014 CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA
0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA
0.00
0.00
2,253.00
16,824.00
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 19,077.00
Total Programa Funcional: 051 19,077.00
Total Función: 23 19,077.00
TOTAL GENERAL: 144,036.77 144,036.77 144,176.77 237,171.29
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: JUNIO - 2011
Fecha; 18/11/2011Hora: 15: 14:05
Pag.: 1 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
Cadena Funcional See.
Fu. Prg.Fune. Sprg.Func. Prg. Act./Proy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION 504,587.58 504,394.19 504,394.19 464,981.27
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL 165,560.21 165,560.21 165,560.21 149,486.88
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 231,800.41 231,800.41 231,800.41 234,278.20
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 26,204.88 26,204.88 26,204.88 40,706.16
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA 130,064.83 130,064.83 130,064.83 127,528.68
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 403,799.05 403,798.09 404,368.08 340,785.04
Total Sub-Programa Funcinal : 0050 1,462,016.96 1,461,822.61 1,462,392.60 1,357,766.23
Total Programa Funcional: 025 1,462,016.96 1,461,822.61 1,462,392.60 1,357,766.23
Total Función: 10 1,462,016.96 1,461,822.61 1,462,392.60 1,357,766.23
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2005369 10573 00001 0012 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 1,158.90 1,158.90 1,158.90 1,158.90
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA 53,792.61 53,719.61 53,719.61 203,109.38
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 54,951.51 54,878.51 54,878.51 204,268.28
Total Programa Funcional: 051 54,951.51 54,878.51 54,878.51 204,268.28
Total Función: 23 54,951.51 54,878.51 54,878.51 204,268.28
TOTAL GENERAL: 1,516,968.47 1,516,701.12 1,517,271.11 1,562,034.51
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: JUNIO - 2011PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
'!
Fecha: 18/11/2011
Hora: 15:14:05Pag.: 2 de 3
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Pagado
I Cadena Funcional
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Comprometido Devengado Girado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION y ADMINISTRACION
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS
2000270 3039640 19238 00002 0007 AREAS DEMOSTRATIVAS PASA BAR LA VIÑA
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 LlNEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE
Total Sub-Programa Funcinal : 0056
Total Programa Funcional: 028
Total Función: 12
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
18,128.12 18,128.12 18,128.12 17,355.96
20,740.00 20,740.00 20,740.00 14,874.99
23,536.00 23,536.00 23,536.00 20,811.06
943.10 943.10 943.10 560.00
27,161.66 27,161.64 27,161.64 23,095.16
72,231.20 72,231.20 72,231.20 69,488.75
4,743.50 4,743.50 4,743.50 7,514.81
5,601.99 5,601.99 5,601.99 4,401.99
10,302.40 10,302.40 10,302.40 7,404.85
183,387.97 183,387.95 183,387.95 165,507.57
183,387.97 183,387.95 183,387.95 165,507.57
183,387.97 183,387.95 183,387.95 165,507.57
80,455.70 80,455.7080,455.70 69,463.25
80,455.70 80,455.70 69,463.2580,455.70
80,455.70 80,455.70 80,455.70 69,463.25
80,455.70 80,455.70 80,455.70 69,463.25
~
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: JUNIO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:06Pag : 3 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
adena Funcional Seco
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2005369 10573 00001 0012 PERFORACION y EQUIPAMIENTO DE POZOS 9,166.08 9,166.08 9,166.08 6,692.80
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA 25,400.86 25,400.86 25,400.86 22,520.86
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 34,566.94 34,566.94 34,566.94 29,213.66
Total Programa Funcional: 051 34,566.94 34,566.94 34,566.94 29,213.66
Total Función: 23 34,566.94 34,566.94 34,566.94 29,213.66
TOTAL GENERAL: 298,410.61 298,410.59 298,410,59 264,184.48
'!
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: JULIO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:09Pag.: 1 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-00RECURSOS ORDINARIOS
adena Funcional Seco
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGRO PECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION 435,498.46 435,661.85 435,661.85 377,837.36
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL 206,927.73 206,927.73 206,927.73 229,041.08
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 310,129.23 309,999.23 309,999.23 309,748.55
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 29,716.98 29,716.98 29,716.98 31,000.40
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA 48,597.69 48,597.69 48,597.69 53,967.97
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 328,733.93 328,734.88 328,734.89 350,739.06
Total Sub-Programa Funcinal : 0050 1,359,604.02 1,359,638.36 1,359,638.37 1,352,334.42
Total Programa Funcional: 025 1,359,604.02 1,359,638.36 1,359,638.37 1,352,334.42
Total Función: 10 1,359,604.02 1,359,638.36 1,359,638.37 1,352,334.42
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA -73.00 41,624.56
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 -73.00 41,624.56
Total Programa Funcional: 051 -73.00 41,624.56
Total Función: 23 -73.00 41,624.56
TOTAL GENERAL: 1,359,531.02 1,359,638.36 1,359,638.37 1,393,958.98
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: JULIO - 2011PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
'!
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:10
Pag.:2de3
Cadena Funcional Seco
IFu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act./Proy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS
2000270 3039640 19238 00002 0007 AREAS DEMOSTRATIVAS PASABAR LA VIÑA
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 LlNEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE
Total Sub-Programa Funcinal : 0056
Total Programa Funcional: 028
Total Función: 12
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Comprometido Devengado Girado Pagado
923.76 923.76 923.76 4,658.76
6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,340.00
4,899.82 4,899.82 4,899.82 5,477.92
200.00 200.00 200.00 383.10
34,133.47 34,133.49 34,108.49 39,865.87
33,637.12 33,637.12 33,637.12 35,199.88
0.00 529.60
1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,200.00
6,379.96 6,379.96 6,379.96 5,505.98
87,504.13 87,504.15 87,479.15 99,161.11
87,504.13 87,504.15 87,479.15 99,161.11
87,504.13 87,504.15 87,479.15 99,161.11
78,729.79 78,729.79 86,835.9178,729.79
78,729.79 78,729.79 86,835.9178,729.79
78,729.79 78,729.79 86,835.9178,729.79
78,729.79 86,835.9178,729.79 78,729.79
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: JULIO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:10
Pag.: 3 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2005369 10573 00001 0012 PERFORACION y EQUIPAMIENTO DE POZOS
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA
5,978.41
2,799.70
5,978.41
2,799.70
Girado Pagado
5,978.41 2,473.28
2,799.70 2,880.00
8,778.11 5,353.28
8,778.11 5,353.28
8,778.11 5,353.28
174,987.05 191,350.30
I Cadena Funcional
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.!Proy. Comp.
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 8,778.11 8,778.11
Total Programa Funcional: 051 8,778.11 8,778.11
Total Función: 23 8,778.11 8,778.11
TOTAL GENERAL: 175,012.03 175,012.05
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: AGOSTO - 2011PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-00RECURSOS ORDINARIOS
'!
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:14
Pag.: 1 de 3
I Cadena Funcional----------
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Pagado
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001
2000270 3000056 00070 00001
2000270 3000695 00653 00001
2000270 3000918 01047 00001
2000270 3056178 00708 00001
2022232 3056177 02099 00001
0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
0002 ADMINISTRACION GENERAL
0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION y ADMINISTRACION
0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
0009 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA
Total Sub-Programa Funcinal: 0115
Total Programa Funcional: 051
Total Función: 23
Comprometido Devengado Girado
502,694.33 502,694.33 495,194.33 345,313.77
144,679.11 144,679.11 144,679.11 137,120.42
219,817.03 219,947.03 219,947.03 219,379.74
24,786.03 24,786.03 24,786.03 6,611.84
34,279.99 34,279.99 34,279.99 28,045.04
379,603.74 379,603.74 379,536.65 303,108.22
1,305,860.23 1,305,990.23 1,298,423.14 1,039,579.03
1,305,860.23 1,305,990.23 1,298,423.14 1,039,579.03
1,305,860.23 1,305,990.23 1,298,423.14 1,039,579.03
-35.00 -35.00 -35.00
-35.00 -35.00 -35.00
-35.00 -35.00 -35.00
-35.00 -35.00 -35.00
TOTAL GENERAL: 1,039,579.031,305,825.23 1,305,955.23 1,298,388.14
'!
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: AGOSTO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:14
Pag.: 2 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
I Cadena Funcional----------
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.iProy. Comp.
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
22.00 22.00 22.00 4,595.76
6,180.00 6,180.00 6,180.00 6,160.00
3,118.10 3,118.10 3,116.10 3,709.60
200.00 200.00 200.00 200.00
24,066.92 24,066.92 24,091.92 23,419.19
39,042.76 39,043.28 39,043.28 39,226.92
1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,170.00
6,619.65 6,619.85 6,619.85 5,365.11
80,429.65 80,430.15 80,455.15 83,846.58
80,429.65 80,430.15 80,455.15 63,848.58
60,429.65 80,430.15 80,455.15 83,846.56
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 LlNEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE 66,864.47 86,684.47 86,884.47 81,829.76
Total Sub-Programa Funcinal : 0056 86,684.47 86,884.47 86,684.47 61,829.76
Total Programa Funcional: 028 86,884.47 86,884.47 86,884.47 61,829.76
Total Función: 12 66,864.47 86,884.47 86,884.47 81,829.76
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
~
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: AGOSTO - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:14
Pag.:3de3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2129994 2005369 10573
2129994 2082733 10721
00001
00001
0012 PERFORACION y EQUIPAMIENTO DE POZOS
0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA
28,868.27
4,178.94
28,868.27
4,178.94
Girado Pagado
28,868.27 34,846.68
4,178.94 6,978.64
33,047.21 41,825.32
33,047.21 41,825.32
33,047.21 41,825.32
200,386.83 207,503.66
I Cadena Funcional----------
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act./Proy. Comp.
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado
Total Sub-Programa Funcinal : 0115 33,047.21 33,047.21
Total Programa Funcional: 051 33,047.21 33,047.21
Total Función: 23 33,047.21 33,047.21
TOTAL GENERAL: 200,361.33 200,361.83
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: SETIEMBRE - 2011PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGIO N LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
'!
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:19
Pag.: 1 de 3
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act./Proy. Comp. Pagado
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción
I Cadena Funcional----------
Comprometido Devengado Girado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036
2000270 3000056 00070
2000270 3000695 00653
2000270 3000918 01047
2000270 3000918 02089
2000270 3056178 00708
2022232 3056177 02099
00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL
00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
00003 0019 SEGURO OBRAS CIVILES SISTEMA TINAJONES
00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
2129994 2082733 10721 00001 0013 CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA
Total Sub-Programa Funcinal : 0115
Total Programa Funcional: 051
Total Función: 23
290,812.09 290,812.09 290,612.09 533,898.33
174,181.69 174,181.69 174,181.69 167,498.09
237,395.02 237,107.02 237,107.02 150,449.32
23,024.55 23,024.55 23,024.55 39,937.98
900.00 900.00 900.00
36,520.27 36,520.27 36,520.27 35,742.56
574,827.32 574,827.32 574,894.41 584,042.01
1,337,660.94 1,337,372.94 1,337,240.03 1,511,568.29
1,337,660.94 1,337,372.94 1,337,240.03 1,511,568.29
1,337,660.94 1,337,372.94 1,337,240.03 1,511,568.29
-35.00 -35.00 -35.00
-175.00 -175.00 -175.00
-175.00 -175.00 -175.00
-175.00 -175.00 -175.00
TOTAL GENERAL: 1,337,065.031,337,485.94 1,511,568.291,337,197.94
.,
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: SETIEMBRE - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora:15:14:19Pago 2 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
I Cadena Funcional
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp.
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION y ADMINISTRACION
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,830.00
12,143.22 12,143.22 12,143.22 13,881.80
2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00
25,853.80 25,853.80 25,853.80 23,004.73
25,878.22 25,877.72 25,877.72 24,167.25
900.00 900.00 900.00 1,180.00
9,135.75 9,135.75 9,135.75 6,892.05
84,010.99 84,010.49 84,010.49 79,405.83
84,010.99 84,010.49 84,010.49 79,405.83
84,010.99 84,010.49 84,010.49 79,405.83
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 LlNEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE 84,463.97 84,463.97 84,463.97 80,321.54
Total Sub-Programa Funcinal : 0056 84,463.97 84,463.97 84,463.97 80,321.54
Total Programa Funcional: 028 84,463.97 84,463.97 84,463.97 80,321.54
Total Función: 12 84,463.97 84,463.97 84,463.97 80,321.54
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
'!
Sistema Integradode Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: SETIEMBRE - 2011
Fecha: 18/11/2011Hora: 15:14:19Pag.: 3 de 3
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEEJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp.
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
---------~Cadena Funcional----------
TOTAL GENERAL: 168,439.96 168,439.46 168,439.46 159,727.37
'!
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: OCTUBRE - 2011
Fecha: 18/11/2011
Hora: 15:13:24Pag.: 1 de 1
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EJECUTORA : 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133)RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cadena Funcional Seco
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Finalid. Meta Func. Descripción Comprometido Devengado Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL 5,940.00 5,940.00 5,940.00 6,000.00
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION y ADMINISTRACION 3,184.60 3,184.60 3,184.60 1,100.32
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 200.00 200.00 200.00 200.00
2000270 3000918 01047 00002 0005 OPERACION y MANTENIMIENTO SISTEMA TINAJONES 30,332.06 30,332.06 27,123.36 19,361.98
2000270 3039640 01166 00001 0006 PERFORACION DE POZOS 26,144.39 26,144.39 26,144.39 9,475.32
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA 980.00 980.00 980.00 900.00
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION 6,372.65 6,372.65 6,372.65 8,836.45
Total Sub-Programa Funcinal : 0050 73,153.70 73,153.70 69,945.00 45,874.07
Total Programa Funcional: 025 73,153.70 73,153.70 69,945.00 45,874.07
Total Función: 10 73,153.70 73,153.70 69,945.00 45,874.07
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
0000 SIN PROGRAMA
2001706 3164274 01022 00001 0011 L1NEA DE TRANSMISION 60 KV. CHICLAYO - BOCA DE 87,569.01 87,569.01 85,591.89 70,911.50
Total Sub-Programa Funcinal : 0056 87,569.01 87,569.01 85,591.89 70,911.50
Total Programa Funcional: 028 87,569.01 87,569.01 85,591.89 70,911.50
Total Función: 12 87,569.01 87,569.01 85,591.89 70,911.50
TOTAL GENERAL: 160,722.71 160,722.71 155,536.89 116,785.57
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.10.0 EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: OCTUBRE - 2011PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONALLAMBAYEQUE
EJECUTORA: 002 REGION LAMBAYEQUE - PROV. ESP. OLMOS TINAJONES [001133]
RUBRO: 1-00RECURSOS ORDINARIOS
'!
Fecha: 18/11/2011
Hora: 15:13:12Pag.: 1 de 1
Seco
Finalid. Meta Func. Descripción Devengado
I Cadena Funcional----------
Fu. Prg.Func. Sprg.Func. Prg. Act.lProy. Comp. Comprometido Girado Pagado
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0000 SIN PROGRAMA
2000270 3000017 00036 00001 0001 ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION
2000270 3000056 00070 00001 0002 ADMINISTRACION GENERAL
2000270 3000695 00653 00001 0003 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION y ADMINISTRACION
2000270 3000918 01047 00001 0004 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS
2000270 3000918 02089 00003 0019 SEGURO OBRAS CIVILES SISTEMA TINAJONES
2000270 3056178 00708 00001 0009 MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE INFRAESTRUCTURA
2022232 3056177 02099 00001 0010 SUPERVISION CONTRATOS DE CONCESION
Total Sub-Programa Funcinal : 0050
Total Programa Funcional: 025
Total Función: 10
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000 SIN PROGRAMA
222,227.93 222,227.93 229,192.93 139,945.03
219,964.18 219,964.18 219,964.18 111,813.86
166,511.80 166,799.80 166,799.80 207,183.12
29,486.80 29,486.80 29,486.80 11,264.32
1,582,429.80 1,582,429.80 1,582,429.80 900.00
39,331.52 39,331.52 39,331.52 33,901.28
376,371.40 376,801.40 371,970.29 296,319.51
2,636,323.43 2,637,041.43 2,639,175.32 801,327.12
2,636,323.43 2,637,041.43 2,639,175.32 801,327.12
2,636,323.43 2,637,041.43 2,639,175.32 801,327.12
TOTAL GENERAL: 801,327.122,635,957.43 2,636,675.43 2,638,809.32