Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
Estado de Ejecución del Presupuesto Municipal 2009
Mayo 2010
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
1
El gobierno PSOE-IU tiene dos presupuestos:
3. El que presentan públicamente y aprueba en el Pleno del Ayuntamiento.
4. El que ejecutan por debajo de la mesa haciendo modificaciones presupuestarias y no invirtiendo ni la mitad de lo comprometido.
• El gobierno municipal ha incumplido el 85% de lo prometido para inversiones durante 2009.
• Se han realizado hasta 60 modificaciones del capítulo de inversiones de 2009.
• EL GOBIERNO PRESENTA PRESUPUESTOS FICITICIOS DE LOS QUE NO DA CUENTA CUANDO SE CIERRA EL EJERCICIO.
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
Estado de Ejecución del Presupuesto por Delegaciones
2
Gru
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Mu
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PP
201
0
3
DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 340.079 54.400 16
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
4
DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y EMPLEO
Área Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Hogar San Fernando
120.000 2.366 2
Construcción Centros de Formación y Empleo
214.678 16.177 7,50
Maquinaria e Instalaciones
110.100 0 0
Rehabilitación Naves RENFE
100.000 0 0
Equipos Informáticos 30.000 28.888 90
TOTAL 574.778 83.009 14
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
5
DELEGACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD
Área Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras de Infraestructura
269.973 0 0
DELEGACIÓN DE LA MUJER
Área Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Edificios y Otras Construcciones (Casa de la Mujer)
500.000 0 0
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
6
DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 372.000 150.141 40
DELEGACIÓN DE CULTURA
Área Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Edificios y Otras Construcciones
550.000 0 0
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
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ipal
PP
201
0
7
DELEGACIÓN DE FIESTAS MAYORES
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 204.000 20.000 10
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
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ipal
PP
201
0
8
DELEGACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (I)
Área Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Inversiones 167.500 0 0
Elemento Exorno 15.000 5.000 33,33
Restauración Parque María Luisa
200.000 56.500 28.25
Rest. Otros jardines 500.000 0 0
Juegos infantiles 55.000 33.158 60,29
Edificios y otras construcciones
684.285 0 0
Maquinaria e instalaciones
124.367 0 0
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
DELEGACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (II)
Área Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Material de transporte 54.000 0 0
Equipos informáticos 15.000 0 0
Actualización software
10.000 10.000 100
Reposición arbolado 100.825 0 0
Restauración otros jardines
78.800 0 0
TOTAL 2.004.777 104.658 5
9
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
nic
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PP
201
0
DELEGACIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDADPolicía Local
Área Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
Edificios y otras construcciones
410.194 0 0
Maquinaria e instalaciones
72.508 66.950 92
Material de transporte 96.000 0 0
Mobiliario y enseres 30.000 30.000 100
Adquisición hardware 30.000 14.500 50
Proyectos complejos 972.567 20.345 2
TOTAL 1.611.269 111.450 710
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
11
DELEGACIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDADBomberos
Área Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
Edificios y otras construcciones
430.418 0 0
Maquinaria e instalaciones
203.581 40.262 19,78
Equipos de protección individual
250.000 0 0
Material de transporte 600.000 0 0
Mobiliario y enseres 200.000 11.558 5,78
Equipos informáticos 80.400 0 0
Proyectos complejos 300.000 0 0
TOTAL 2.064.399 51.820 2,5
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
DELEGACIÓN DE SALUD
Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 98.000 63.171 65
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
12
DELEGACIÓN DE CONSUMO
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 799.000 39.086 5
DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 897.000 102.257 11
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
LABORATORIO MUNICIPAL
Área Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Edifico y otras construcciones
168.000 0 0
CEMENTERIO
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 338.000 78.000 23
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
13
Gru
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Mu
nic
ipal
PP
201
0
DELEGACIÓN DE MOVILIDAD
Área Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Infraestructuras 68.421 0 0
Proyectos complejos 50.000 0 0Adecuación de cruces y vías
742.394 86.399 11,92
Edificios y otras construcciones
890.522 0 0
Instalación nuevo sistema señalización
0 0 0
Señalización cruces semafóricos
37.315 0 0
Adecuación viaria tráfico selectivo
1.073.446 0 0
TOTAL 2.862.098 86.399 3
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
14
Gru
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PP
201
0
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 66.000 0 0
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
15
DELEGACIÓN DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 3.884.642 186.065 5
DELEGACIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Edificios y otras construcciones
1.000.000 11.320 1,1
Gru
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PP
201
0
TOTAL DELEGACIONES
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
TOTAL 21.519.158 3.282.801 15
60 modificaciones presupuestarias sólo del Presupuesto del año en Inversiones
Estado de Ejecución Presupuesto 2009
16
Gru
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Mu
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PP
201
0
Estado de Ejecución del Presupuesto por Distritos
17
Gru
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Mu
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PP
201
0
18
DISTRITO CASCO ANTIGUO
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 120.000 24.015 79
DISTRITO MACARENA
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 486.877 486877 100
DISTRITO NERVIÓN
Créditos TotalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado(%)
Obras Distrito 286.679 149.128 52
Estado de Ejecución Presupuesto 2009 Distritos
Gru
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PP
201
0
19
DISTRITO CERRO-AMATE
Créditos TotalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 514.460 302.531 58
DISTRITO SUR
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 577.260 308.309 53
DISTRITO TRIANA
Créditos TotalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 200.000 0 0
Estado de Ejecución Presupuesto 2009 Distritos
Gru
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Mu
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PP
201
0
20
DISTRITO NORTE
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 209.000 0 0
DISTRITO SAN PABLO- SANTA JUSTA
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 295.035 227.184 77
DISTRITO ESTE
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 573.000 286.209 50
Estado de Ejecución Presupuesto 2009 Distritos
Gru
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Mu
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PP
201
0
21
DISTRITO PALMERA-BELLAVISTA
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 391.558 231.069 60
DISTRITO LOS REMEDIOS
Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Obras Distrito 157.274 157.274 0
Estado de Ejecución Presupuesto 2009 Distritos
Gru
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PP
201
0
Inversiones con Remanentes
22
Gru
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Mu
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PP
201
0
ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Año Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
2007 34.298 0 0
2008 130.135 29.214 22,45
2009 31.840 0 0
TOTAL 196.273 29.214 15
Inversiones con Remanentes
23
Gru
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Mu
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PP
201
0
CONSTRUCCIÓN CENTROS DE EMPLEO
Año Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
2009 214.678 16.177 7,54
2004 190.646 16.420 8,61
2005 29.280 18.420 62,91
2006 32.010 0 0
2007 167.128 1.990 1,19
2008 26.472 22.387 84,56
TOTAL 660.214 75.395 11
Inversiones con Remanentes
24
Gru
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Mu
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PP
201
0
ADECUACIÓN DE CRUCES Y VÍAS
Año Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
2009 742.394 86.399 10,07
2003 25.422 0 0
2004 90.151 0 0
TOTAL 857.967 86.399 10
Inversiones con Remanentes
25
Gru
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Mu
nic
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PP
201
0
26
Transferencias de Economía y Empleo a Sevilla Global para los Polígonos Industriales
Años Créditos totalesObligaciones Reconocidas
Ejecutado (%)
Remanente 2005 513.838 38.949 7,50
Remanente 2006 73.850 73.850 0
Remanente 2007 293.854 0 0
Remanente 2009 1.871.428 300.000 16
TOTAL 2.755.970 412.799 14,98
Inversiones con Remanentes
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
PAVIMENTACIÓN BARRIADA EL TREBOL
Año Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
2005 604.147 0 0
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DISTRITOS
Año Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
2006 470.491 71.632 15
Inversiones con Remanentes
27
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
Año Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
2002 130.310 0 0
2003 200.478 0 0
2004 211.260 0 0
TOTAL 542.048 0 0
Inversiones con Remanentes
28
Gru
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Mu
nic
ipal
PP
201
0
EQUIPOS DE PROTECCIÓN BOMBEROS
Año Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
2009 250.000 0 0
2005 1.031 0 0
2006 15.365 2.186 15,36
2007 2.186 0 0
TOTAL 268.582 2.186 1
Inversiones con Remanentes
29
Gru
po
Mu
nic
ipal
PP
201
0
MATERIAL DE TRANSPORTE
Año Créditos totalesObligaciones reconocidas
Ejecutado (%)
2000-2009 1.953.201 481.150 24
Inversiones con Remanentes
30
Mayo 2010
Estado de Ejecución del Presupuesto Municipal 2009