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PROYECTO LABORATORIOS TIC Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓ N DE ACCESÓ UNIVERSAL
2015
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Contenido
1 DATOS INICIALES DEL PROYECTO ................................................................................................................ 7
1.1 Tipo de solicitud de dictamen ........................................................................................................... 7
1.2 Nombre del proyecto ........................................................................................................................ 7
1.3 Entidad ejecutora .............................................................................................................................. 7
1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD) ......................................................................................... 7
1.5 Ministerio Coordinador ..................................................................................................................... 7
1.6 Sector, subsector y tipo de inversión ................................................................................................ 7
1.7 Plazo de Ejecución............................................................................................................................. 7
1.8 Monto total ....................................................................................................................................... 7
2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ........................................................................................................................ 8
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto: ...................................... 8
2.1.1 Auto definición étnica en el Ecuador: ........................................................................................... 8
2.1.2 Educación ................................................................................................................................... 13
2.1.3 Plan de reordenamiento de la oferta educativa del Ministerio de Educación ........................... 14
2.1.4 Situación de las TIC en la educación ........................................................................................... 15
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema: ................................................................. 17
2.2.1 Causas del problema .................................................................................................................. 19
2.2.2 Efectos del problema .................................................................................................................. 20
2.2.3 Árbol de problemas .................................................................................................................... 20
2.3 Línea base del proyecto .................................................................................................................. 20
2.4 Análisis de oferta y demanda .......................................................................................................... 21
2.4.1 Oferta.......................................................................................................................................... 21
2.4.2 Demanda .................................................................................................................................... 22
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo ............................................................... 24
2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial ..................................................................................... 25
2.6.1 Cobertura geográfica del proyecto: ............................................................................................ 25
2.6.2 Localización del proyecto ........................................................................................................... 25
3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN .................................................................................................... 25
3.1 Alineación objetivo estratégico institucional .................................................................................. 26
3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir alineada al indicador del
objetivo estratégico institucional ................................................................................................................ 26
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4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ...................................................................................................................... 29
4.1 Objetivo general y objetivos específicos ......................................................................................... 29
Objetivo General ...................................................................................................................................... 29
Objetivos Específicos ............................................................................................................................... 29
4.2 Indicadores de resultado ................................................................................................................ 29
4.3 Matriz de marco lógico ................................................................................................................... 30
4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito ...................................................... 35
5 ANÁLISIS INTEGRAL .................................................................................................................................... 35
5.1 Viabilidad Técnica ........................................................................................................................... 35
5.1.1 Descripción dela Ingeniería del proyecto ................................................................................... 35
5.1.2 Especificaciones Técnicas ........................................................................................................... 36
5.1.3 Metodologías y procesos ............................................................................................................ 37
5.1.4 Especificaciones Técnicas ........................................................................................................... 38
5.2 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL ..................................................................................................... 39
5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento e ingresos. ...................................................................................................................... 39
5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e
ingresos. ................................................................................................................................................... 40
5.2.3 Flujo financiero fiscal .................................................................................................................. 42
5.2.4 Indicadores financieros fiscales .................................................................................................. 43
5.3 VIABILIDAD ECONÓMICA ................................................................................................................ 43
5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios. ................................................................................................... 43
5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos
y beneficios. ............................................................................................................................................. 44
5.3.3 Flujo económico ......................................................................................................................... 47
5.3.4 Indicadores Económicos ............................................................................................................. 47
5.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL ....................................................................... 48
5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos. .................................................................................... 48
5.4.2 Sostenibilidad social ................................................................................................................... 49
6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ........................................................................................................... 50
7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ....................................................................................................................... 52
7.1 Estructura operativa ....................................................................................................................... 52
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7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución ......................................................................... 52
7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades .................................................................. 53
7.4 Demanda pública plurianual ........................................................................................................... 62
8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ......................................................................................... 63
8.1 Seguimiento a la ejecución ............................................................................................................. 63
8.2 Evaluación de resultados e impactos .............................................................................................. 63
8.3 Actualización de línea base ............................................................................................................. 63
9 ANEXOS ...................................................................................................................................................... 64
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ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Montos de ejecución por año ................................................................................................................ 7
Tabla 2 Edad de la población por provincias – Fuente: INEC 2013 .................................................................. 11
Tabla 3 Población de las áreas rurales por sexo – Fuente INEC 2013 .............................................................. 12
Tabla 4 Instituciones Educativas por tipo de sostenimiento - Fuente AMIE 2012-2013 .................................. 13
Tabla 5: Instituciones Educativas por provincia y zona - Fuente AMIE 2012-2013 .......................................... 14
Tabla 6: % de escuelas con TIC por número de cantones ................................................................................ 16
Tabla 7: Porcentaje de IE con acceso a Internet para fines pedagógicos, 2011-2012 (Fin) en educación
escolarizada ordinaria y extraordinaria. Fuente: Publicación de Indicadores Educativos de finales del 2012 22
Tabla 8 Población de Referencia - Fuente: AMIE (archivo maestro de instituciones educativas, período 2012-
2013 inicio) ....................................................................................................................................................... 22
Tabla 9 Población demandante potencial – estudiantes y docentes establecimientos fiscales - Fuente: AMIE
(archivo maestro de instituciones educativas, período 2012-2013 inicio) ....................................................... 22
Tabla 10: Proyección de la demanda hasta el 2017 ......................................................................................... 24
Tabla 11. Desagregación de laboratorios planteada de acuerdo al número de estudiantes .......................... 24
Tabla 12: Número aproximado de instituciones educativas de acuerdo al número de estudiantes por
institución de acuerdo al criterio de restricción ratio alumno – equipo terminal ........................................... 27
Tabla 13: Número aproximado de laboratorios de acuerdo a la relación alumno – equipo terminal y número
de estudiantes. ................................................................................................................................................. 27
Tabla 14: Variación del aporte de instituciones educativas fiscales a la meta del PNBV ................................. 27
Tabla 15: Porcentajes de contribución del proyecto por año al total de instituciones educativas con Internet
de acuerdo a las implementaciones de laboratorios respetando la restricción de ratio estudiantes – equipo
terminal. ........................................................................................................................................................... 28
Tabla 16: Contribución del proyecto a la meta del PNBV 2013-2017 .............................................................. 28
Tabla 17. Matriz de Marco Lógico. (Valores con 12% IVA) .............................................................................. 34
Tabla 18. Anualización de las metas de los indicadores del proyecto .............................................................. 35
Tabla 19. Costo del servicio de Wi-Fi público .................................................................................................. 37
Tabla 20. Ítems de los laboratorios .................................................................................................................. 39
Tabla 21. Inversión Total incluido IVA ............................................................................................................. 40
Tabla 22 Costos de Equipos .............................................................................................................................. 41
Tabla 23 Costos Instalación de Conectividad ................................................................................................... 41
Tabla 24 Costos Fiscalizadores ......................................................................................................................... 41
Tabla 25: Rubros unidad ejecutora .................................................................................................................. 42
Tabla 26: Sistemas y paquetes informáticos Unidad Ejecutora ....................................................................... 42
Tabla 27. Costos Personal de Monitoreo y Administración ............................................................................. 42
Tabla 28. Flujo Financiero Fiscal del proyecto .................................................................................................. 42
Tabla 29. Indicadores Financieros Fiscales ....................................................................................................... 43
Tabla 30. Inversión Total incluido IVA ............................................................................................................. 44
Tabla 31. Costos de Equipos ............................................................................................................................. 44
Tabla 32. Costos Instalación de Conectividad .................................................................................................. 45
Tabla 33. Costos Fiscalizadores ........................................................................................................................ 45
Tabla 34: Rubros unidad ejecutora .................................................................................................................. 45
Tabla 35: Sistemas y paquetes informáticos Unidad Ejecutora ....................................................................... 46
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Tabla 36. Costos Personal de Monitoreo y Administración ............................................................................. 46
Tabla 37. Beneficiarios directos generados de acuerdo al cronograma de implementaciones de
equipamiento ................................................................................................................................................... 46
Tabla 38. Cantidad de beneficiarios del proyecto acumulados por mes .......................................................... 47
Tabla 39: Beneficiarios por año ........................................................................................................................ 47
Tabla 40. Flujos Económicos del proyecto....................................................................................................... 47
Tabla 41. Indicadores Económicos ................................................................................................................... 47
Tabla 42 Sustancias químicas utilizadas en la elaboración de aparatos electrónicos ...................................... 48
Tabla 43: Identificación de grupo de atención prioritaria ................................................................................ 49
Tabla 44. Fuentes de Financiamiento incluido el IVA ....................................................................................... 51
Tabla 45. Arreglos institucionales para la ejecución del proyecto ................................................................... 52
Tabla 46. Demanda plurianual ......................................................................................................................... 62
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1 Geografía auto denominación étnica en el Ecuador .......................................................................... 9
Gráfico 2 Instituciones de educación regular por provincia – Fuente: AMIE 2011-2012 ................................. 15
Gráfico 3: Alumnos por provincia con acceso y sin acceso a las TIC ................................................................ 17
Gráfico 4. Lugar de Uso de Internet, INEC 2013 ............................................................................................... 18
Gráfico 5 Metas de la CMSI sobre educación e indicadores pertinentes, tomado del documento: “USO DE TIC
EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco. ........................................................................... 18
Gráfico 6: Ratio de alumnos por computadora en educación primaria y secundaria, año 2010. Tomado del
documento: “USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco .................................. 19
Gráfico 7 Proceso de Implementación ............................................................................................................. 38
Gráfico 8 Estructura Operativa ......................................................................................................................... 52
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1 DATOS INICIALES DEL PROYECTO
1.1 Tipo de solicitud de dictamen
Actualización de dictamen de prioridad
1.2 Nombre del proyecto
a) CUP: 175400000.0000.375947
b) NOMBRE: LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL
NACIONAL
c). Equipamiento y conectividad para laboratorios de computo en instituciones educativas
1.3 Entidad ejecutora
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DIGITAL
DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL
1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD)
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, para la ejecución e implementación
del proyecto realizará en sus principales componentes (equipamiento y conectividad) procesos de
contratación que permitan a una entidad (pública o privada) cumplir con los objetivos del proyecto.
1.5 Ministerio Coordinador Ministerio Coordinador de Sectores Estratégico
1.6 Sector, subsector y tipo de inversión
El sector y subsector al cual corresponde el proyecto es:
Sector: Telecomunicaciones.
Subsector: Comunicaciones (Código: B1202).
Tipo de intervención: T02, Equipamiento (Adquisición, instalación, implementación)
1.7 Plazo de Ejecución
El plazo de ejecución del proyecto es de 4 años (2014-2017)
1.8 Monto total El monto total para la ejecución y operación del proyecto, desde el año 2014 hasta el 2017 es de:
2014 $ 0.000.000,00
2015 $ 30.000.000,00
2016 $ 130.115.712,77
2017 $ 202.201.701,27
TOTAL $ 362.317.414,04
TOTAL SIN IVA $ 323.716.204,75
IVA $ 38.601.209,29
TOTAL CON IVA $ 362.317.414,04
Tabla 1 Montos de ejecución por año
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2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto:
El área de intervención del proyecto es a nivel nacional, por lo que la descripción de la situación actual del
proyecto abarca todo el territorio del Ecuador.
El Ecuador es uno de los 17 países definidos como megadiversos en el mundo, es decir que posee uno de los
mayores índices de biodiversidad del planeta, esta diversidad, si bien se relaciona con la naturaleza, ha dado
lugar también a una gran diversidad étnica y cultural.
2.1.1 Auto definición étnica en el Ecuador:
El siguiente grafico tomado del Atlas Geográfico de la República del Ecuador 2010 muestra la distribución de
la población por su auto definición étnica a nivel nacional.
Según la información del Atlas Geográfico de la República del Ecuador 2010, elaborado por el Instituto
Geográfico Militar y SENPLADES, la mayoría de la población del país se define como “mestiza”, en segundo
lugar se encuentran los “blancos” y los “indígenas”. El Gráfico 1 muestra la distribución de la población por
su auto definición étnica a nivel nacional.
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Gráfico 1 Geografía auto denominación étnica en el Ecuador
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La Tabla 2 a continuación, indica la distribución de la población ecuatoriana por grupos de edad, según las proyecciones del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos:
GRUPOS
DE EDAD
P R O V I N C I A S
TOTAL
PAIS AZUAY BOLÍVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI
CHIMBO-
RAZO
EL
ORO
ESME-
RALDAS GUAYAS IMBABURA LOJA
LOS
RÍOS MANABÍ
TOTALES 15.774.749 781.919 197.708 249.297 176.662 444.398 491.753 653.400 581.010 3.963.541 432.543 484.529 841.767 1.467.111
< 1 año 337.546 16.099 4.675 5.579 3.402 10.675 10.589 13.106 15.113 80.667 9.188 10.268 19.493 30.905
1 - 4 1.353.854 63.893 19.867 22.937 13.939 42.585 42.876 52.938 61.279 323.391 36.493 40.883 77.867 125.789
5 - 9 1.671.194 78.377 23.895 28.173 17.915 51.479 53.492 66.397 74.334 400.976 46.216 51.421 95.552 159.050
10 - 14 1.599.563 77.223 22.097 27.108 17.986 48.247 51.719 65.159 68.131 383.654 45.882 51.061 90.599 156.822
15 - 19 1.493.458 76.902 19.291 25.837 16.623 43.841 48.814 61.480 58.747 361.138 42.430 48.300 81.820 143.812
20 - 24 1.368.846 74.584 15.579 23.096 14.455 38.309 43.448 56.535 48.947 339.034 37.357 42.465 71.277 124.115
25 - 29 1.256.868 67.371 12.751 19.168 13.090 33.415 36.918 52.510 42.337 321.478 32.918 35.984 63.524 109.699
30 - 34 1.152.203 57.246 11.270 15.603 12.337 29.524 31.433 48.833 37.861 303.515 29.432 30.845 58.657 100.995
35 - 39 1.033.394 47.937 10.355 13.150 11.554 25.947 27.497 44.333 33.264 277.189 26.373 26.957 53.804 93.564
40 - 44 913.959 41.293 9.613 11.671 10.673 22.635 24.745 39.681 29.087 246.589 23.820 24.276 48.242 85.328
45 - 49 806.708 36.674 8.868 10.604 9.468 19.717 22.546 35.158 25.717 218.342 21.328 22.500 42.241 75.608
50 - 54 697.202 32.293 7.965 9.502 7.926 17.039 20.340 30.175 22.377 189.454 18.328 20.634 35.856 64.953
55 - 59 578.249 27.534 6.975 8.358 6.493 14.566 18.109 24.772 18.616 155.754 15.296 18.284 29.394 54.272
60 - 64 462.384 23.053 6.200 7.363 5.513 12.542 16.009 19.607 14.771 120.045 12.941 15.858 23.358 43.682
65 - 69 360.071 19.173 5.641 6.503 4.804 10.859 13.832 15.023 11.366 87.693 11.040 13.627 17.968 33.485
70 - 74 270.288 15.319 4.821 5.416 4.005 8.925 11.299 11.034 8.307 61.709 8.947 11.333 13.196 24.848
75 - 79 191.120 11.470 3.598 4.054 3.015 6.617 8.426 7.685 5.390 42.155 6.645 8.702 9.013 17.914
80 y más 227.842 15.478 4.247 5.175 3.464 7.476 9.661 8.974 5.366 50.758 7.909 11.131 9.906 22.270
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GRUPOS
DE EDAD
P R O V I N C I A S
MORONA
SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA
TUNGU-
RAHUA
ZAMORA
CHINCHIPE
GALÁ-
PAGOS SUCUMBÍOS ORELLANA
SANTO
DOMINGO
SANTA
ELENA
TOTALES 166.345 114.805 94.373 2.835.373 544.090 102.684 28.000 195.759 146.058 403.063 342.408
< 1 año 4.956 3.198 2.505 55.395 10.452 2.819 583 4.813 4.342 9.285 8.486
1 - 4 19.880 12.385 9.783 220.750 41.823 11.348 2.379 19.321 17.942 36.297 33.499
5 - 9 23.959 15.226 11.903 271.400 52.044 13.437 2.797 23.881 19.961 45.500 39.303
10 - 14 21.204 14.152 11.207 257.946 51.185 12.405 2.566 22.464 16.873 43.992 35.543
15 - 19 17.820 12.077 9.969 251.033 49.872 10.919 2.337 19.866 14.440 40.105 32.195
20 - 24 14.629 9.991 8.653 248.637 47.779 9.179 2.321 17.559 12.604 35.918 29.314
25 - 29 12.145 8.676 7.512 242.447 44.727 7.711 2.408 16.115 11.602 32.784 27.031
30 - 34 10.065 7.747 6.519 228.919 40.706 6.456 2.351 14.562 10.384 29.770 24.869
35 - 39 8.346 6.690 5.598 205.222 36.186 5.431 2.150 12.604 8.806 26.031 22.286
40 - 44 7.157 5.606 4.712 178.190 32.007 4.762 1.938 10.729 7.322 22.501 19.500
45 - 49 6.213 4.723 3.895 155.841 28.419 4.218 1.712 9.056 6.033 19.445 16.768
50 - 54 5.208 3.934 3.183 134.401 24.760 3.584 1.378 7.306 4.814 16.416 14.021
55 - 59 4.166 3.152 2.583 110.255 20.921 2.931 1.016 5.555 3.613 13.232 11.300
60 - 64 3.320 2.427 2.055 86.390 17.495 2.346 742 4.122 2.605 10.269 8.783
65 - 69 2.653 1.851 1.581 65.890 14.602 1.845 530 3.076 1.869 7.822 6.631
70 - 74 1.987 1.345 1.140 48.374 11.766 1.381 348 2.222 1.344 5.773 4.911
75 - 79 1.285 841 746 33.612 8.790 928 217 1.375 854 3.878 3.542
80 y más 1.352 784 829 40.671 10.556 984 227 1.133 650 4.045 4.426
Tabla 2 Edad de la población por provincias – Fuente: INEC 2013
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La población de los sectores rurales desagregada por sexo se muestra en la siguiente tabla:
REGIONES Y
PROVINCIAS Hombres Mujeres Total
TOTAL PAÍS 2.935.919 2.874.989 5.810.909
REGIÓN SIERRA 1.510.844 1.578.645 3.089.489
AZUAY 170.170 190.365 360.535
BOLÍVAR 69.431 70.461 139.891
CAÑAR 65.023 75.281 140.304
CARCHI 43.535 43.002 86.537
COTOPAXI 150.543 157.932 308.476
CHIMBORAZO 138.480 150.059 288.540
IMBABURA 99.397 102.074 201.471
LOJA 101.969 100.081 202.049
PICHINCHA 460.593 472.553 933.146
TUNGURAHUA 158.038 167.395 325.433
SANTO DOMINGO 53.666 49.441 103.107
REGIÓN COSTA 1.144.312 1.042.283 2.186.595
EL ORO 77.852 68.872 146.724
ESMERALDAS 142.320 126.405 268.725
GUAYAS 320.841 289.875 610.716
LOS RÍOS 201.607 182.467 384.074
MANABÍ 322.676 298.906 621.582
SANTA ELENA 79.016 75.759 154.775
REGIÓN AMAZÓNICA 258.916 233.703 492.619
MORONA SANTIAGO 56.264 54.130 110.394
NAPO 38.668 36.338 75.006
PASTAZA 27.291 25.457 52.747
ZAMORA CHINCHIPE 31.989 28.766 60.755
SUCUMBÍOS 61.438 51.883 113.321
ORELLANA 43.266 37.129 80.395
REGIÓN INSULAR 2.797 3.256 6.052
GALÁPAGOS 2.797 3.256 6.052
ZONAS NO
DELIMITADAS 19.051 17.102 36.153
Tabla 3 Población de las áreas rurales por sexo – Fuente INEC 2013
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2.1.2 Educación
De acuerdo a los datos del Ministerio de Educación y Cultura publicados en el Archivo Maestro de
Instituciones Educativas AMIE 2012- 2013 (inicio) existen 24.206 instituciones educativas a nivel nacional1.
En la Tabla 6 se muestra la distribución de estas por tipo de sostenimiento.
Provincia Sostenimiento
Total Fiscal Fiscomisional Particular Municipal
AZUAY 828 20 178 10 1.036
BOLÍVAR 626 1 10 1 638
CAÑAR 418 3 32 0 453
CARCHI 311 13 13 2 339
CHIMBORAZO 961 15 77 6 1.059
COTOPAXI 713 4 52 3 772
EL ORO 636 11 105 1 753
ESMERALDAS 1.181 54 89 24 1.348
GALÁPAGOS 16 5 3 1 25
GUAYAS 2.112 33 2.125 55 4.325
IMBABURA 523 9 58 2 592
LOJA 1.273 47 59 12 1.391
LOS RÍOS 1.055 12 220 26 1.313
MANABÍ 2.698 53 752 71 3.574
MORONA SANTIAGO 636 103 7 2 748
NAPO 280 73 6 0 359
ORELLANA 454 16 16 1 487
PASTAZA 357 20 15 2 394
PICHINCHA 1.105 43 934 48 2.13
SANTA ELENA 177 3 106 10 296
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 445 4 115 0 564
SUCUMBÍOS 576 5 16 2 599
TUNGURAHUA 423 6 86 0 515
ZAMORA CHINCHIPE 391 17 1 0 409
Zona No Delimitada 82 2 3 0 87
Total 18.277 572 5.078 279 24.206
Tabla 4 Instituciones Educativas por tipo de sostenimiento - Fuente AMIE 2012-2013
1 Información disponible en: http://reportes.educacion.gob.ec:8085/index.aspx
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A continuación se muestra la distribución de estas instituciones por Provincia y Zona:
Provincia Zona
Total Urbana Rural
AZUAY 351 685 1.036
BOLÍVAR 83 555 638
CAÑAR 95 358 453
CARCHI 75 264 339
CHIMBORAZO 222 837 1.059
COTOPAXI 119 653 772
EL ORO 370 383 753
ESMERALDAS 341 1.007 1.348
GALÁPAGOS 0 25 25
GUAYAS 3.024 1.301 4.325
IMBABURA 182 410 592
LOJA 222 1.169 1.391
LOS RÍOS 398 915 1.313
MANABÍ 1.069 2.505 3.574
MORONA SANTIAGO 70 678 748
NAPO 53 306 359
ORELLANA 59 428 487
PASTAZA 59 335 394
PICHINCHA 1.28 850 2.13
SANTA ELENA 136 160 296
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS 239 325 564
SUCUMBÍOS 85 514 599
TUNGURAHUA 169 346 515
ZAMORA CHINCHIPE 46 363 409
Zona No Delimitada 2 85 87
Total 8.749 15.457 24.206
Tabla 5: Instituciones Educativas por provincia y zona - Fuente AMIE 2012-2013
2.1.3 Plan de reordenamiento de la oferta educativa del Ministerio de Educación
Según el Ministerio de Educación2, el Plan de reordenamiento de la oferta educativa tiene por objetivo:
Tener una capacidad de infraestructura para albergar a 5’067.700 estudiantes, en el 2017, es decir cubrir a
los 3’292.208 estudiantes del sistema educativo fiscal del país más sus proyecciones para ese año.
2 http://educacion.gob.ec/ministro-espinosa-presento-plan-de-reordenamiento-de-la-oferta-educativa-y-
herramienta-del-geoportal/
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Contar para el 2017 con 5.189 instituciones de calidad y con todos los servicios educativos requeridos de
alrededor de las 20.000 instituciones educativas fiscales con las que cuenta en la actualidad el país.
Contar con una planta de docentes completa. En el 2013 existían 157.400 docentes y en el 2017, está
proyectado que existan 170.000 maestros. Esto implica que en 2017, existan 28 estudiantes por cada
profesor.
Este plan de reordenamiento de la oferta educativa es impulsado por el Ministerio de Educación desde
mediados el año 2013 hasta el año 2017, ha requerido la ejecución de las siguientes actividades:
Generar datos estadísticos sobre la situación actual de la educación en el país.
Aplicar el reordenamiento de la oferta educativa de acuerdo a las necesidades que existen en cada
zona.
Desarrollar infraestructura de calidad para todas las instituciones educativas del Ecuador.
Crear instituciones eje (unidades educativas completas construidas o repotenciadas).
Intervención en los lugares y sectores más vulnerables, establecidos por el análisis de necesidades
básicas insatisfechas.
Estas actividades del MINEDUC han ocasionado un alto impacto en el desarrollo de este proyecto así
como otros relacionados, ya que se ha variado de forma continua el listado de beneficiarios,
desencadenando riesgos y problemas con las entidades y contratistas, derivados del cumplimientos de
plazos, cantidades mensuales de implementación, problemas de pérdidas de equipos, entre otros.
2.1.4 Situación de las TIC en la educación
El uso de la tecnología en el Ecuador es limitado. Según los datos del Archivo Maestro de instituciones
educativas 2011-2012, en las zonas rurales del Ecuador solo 2662 establecimientos educativos cuentan con al
menos un laboratorio de computación, la distribución por provincias se muestra en el Gráfico 2.
Gráfico 2 Instituciones de educación regular por provincia – Fuente: AMIE 2011-2012
Hasta el momento el uso pedagógico de las aulas de computación en las escuelas y colegios se ha limitado a
una hora a la semana por cada estudiante y su función es el juego o la exploración en el procesador de
palabras. En muchas escuelas las aulas de computación tienen cubiertos los ordenadores con grandes
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plásticos o sábanas y el ingreso a las aulas está impedido por candados. Otra de las falencias de la
incorporación de tecnologías en las escuelas, es que por lo general, las computadoras provienen de alguna
donación de empresas u organismos no gubernamentales; así, en una misma sala de computación, se puede
encontrar equipos de distintas marcas, con modelos de más de 10 años de antigüedad, que no tienen la
tecnología para conectividad y en un número insuficiente.
Ante ello, se plantea este proyecto con los dos componentes principales: la dotación del servicio de acceso a
Internet y la dotación de equipamiento que facilite un uso eficiente de las TIC.
Aunque el MINTEL y otras instituciones han efectuado proyectos enfocados en la dotación de laboratorios de
computación a instituciones educativas, persiste el inconveniente en muchos cantones. En la siguiente tabla,
se puede visualizar el acceso a las TIC por número de cantones según el cual, 65 cantones del total existentes
a nivel nacional tienen un acceso nulo o casi nulo a las TIC.
Tabla 6: % de escuelas con TIC por número de cantones
Del universo total de alumnos en establecimientos educativos fiscales que se informa en el apartado de
Población de referencia, el MINTEL ha favorecido a 650 mil estudiantes con acceso a las TIC, dando prioridad
a instituciones educativas que se encuentran fuera de Guayas y Pichincha ya que dichas provincias son las
que tienen mayor acceso a las TIC sea en el ámbito familiar como escolar.
La siguiente gráfica, permite visualizar el porcentaje de alumnos que tienen acceso a las TIC y cuáles no,
siendo esta brecha la que se quiere erradicar con la implementación de un mayor número de laboratorios de
cómputo en los establecimientos educativos fiscales rurales y urbano marginales del Ecuador de acuerdo a la
base de datos que proporcione el MINEDUC y a los acuerdos institucionales que se están llevando a cabo
entre las dos instituciones del Estado. Es decir se implementarán 1 o más laboratorios de cómputo en cada
establecimiento educativo a nivel nacional bajo la premisa de uso de computador por estudiante (Ratio
estudiante – computador).
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Gráfico 3: Alumnos por provincia con acceso y sin acceso a las TIC
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema:
Durante las últimas décadas, las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en
herramientas indispensables para el desarrollo de todos los aspectos sociales y productivos de la sociedad.
Uno de los sectores donde las TIC representan una herramienta con gran potencial es la educación. Corea
del Sur por ejemplo, ha implementado su modelo educativo fundamentado en el uso de las tecnologías de
información y comunicación y de la robótica educativa, lo cual le ha permitido avanzar en la construcción de
la “Sociedad del Conocimiento”. Muchos países actualmente se han encaminado por esta misma línea, pero
también existen países que mantienen sus modelos educativos tradicionales, entre ellos se encuentra el
Ecuador.
El modelo educativo ecuatoriano en la actualidad no contempla el uso de la tecnología dentro de las prácticas
educativas para la enseñanza, salvo para la asignatura de computación, en consecuencia, no se fomenta el
desarrollo del potencial creativo de los estudiantes ni de las competencias que actualmente demandan las
nuevas sociedades cuya economía giran en torno al conocimiento.
Uno de los principales factores que incide en el acceso a internet por parte de la población ecuatoriana, son
las dificultades de acceso a las zonas rurales, debido tanto a la geografía particular de estas zonas, como a la
presencia de vías de tercer orden.
Según el reporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2012, publicado por el INEC, en
el año 2012, el 18.1% de las personas que utilizan internet a nivel nacional, lo realizan desde las instituciones
educativas; si bien este porcentaje puede no ser representativo, cuando se analiza las cifras en las zonas
rurales, se observa un incremento en esta parte de la población al 38.1%, de ahí la importancia de planificar
proyectos para fortalecer e implementar laboratorios de cómputo que permitan el acceso de la población a
las herramientas TIC en las zonas rurales
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Gráfico 4. Lugar de Uso de Internet, INEC 2013
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) celebró la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI), en los años 2003 y 2005, donde se concretó un claro compromiso de los gobiernos para
fomentar la construcción de la sociedad de la información de forma inclusiva. El Ecuador formó parte de
dicha Cumbre. La CMSI estableció diez metas, dos de las cuales están relacionadas con la educación y deben
ser cumplidas hasta el año 2015:
Gráfico 5 Metas de la CMSI sobre educación e indicadores pertinentes, tomado del documento: “USO DE TIC EN
EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco.
Uno de los indicadores de la Meta 2, es el ratio de alumnos por computadora (RAC), el mismo que
“representa un indicador CMSI (Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información) y unos de los indicadores
básicos del UIS (Instituto de Estadística de la Unesco) en el grupo denominadoICT4E, y refiere al número
promedio de alumnos con acceso a computadoras disponibles para uso pedagógico. Mientras que no se ha
definido un objetivo internacional en materia de RAC, un valor alto de este indicador indica un acceso por
alumno significativamente menor que una RAC baja. Por ejemplo, mientras que el valor RAC puede ser bajo en
algunas localidades (centros urbanos) hecho que indica una mayor accesibilidad, éste puede ser bastante más
alto en otras localidades (zonas rurales y remotas) hecho que indica escasez de recursos. Finalmente, si bien
los valores del RAC no proporcionan datos directos sobre la calidad de la educación - habida cuenta que no
existe una relación entre el RAC y el tiempo que destina un alumno a usar una computadora- dichos valores se
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pueden considerar como una medición aproximada (proxy) de la calidad general de la enseñanza asistida por
TIC que se ofrece en las escuelas.”3
El Gráfico 6, muestra el ratio de alumnos por computadora en educación primaria y secundaria para el año
2010, según el documento “Uso de TIC en educación en América Latina y el Caribe”, Unesco, 2013.
Gráfico 6: Ratio de alumnos por computadora en educación primaria y secundaria, año 2010. Tomado del documento:
“USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco
En el Ecuador, el promedio de valores registrados para el 2010 son de 9 alumnos por computador en el caso
de educación secundaria y 21 alumnos por computador en el caso de educación primaria4. Estos valores son
altos, comparados con Uruguay, donde el ratio es de 1 alumno por computador en lo que respecta a
educación primaria, e Islas Caimán, donde el ratio es de 2 alumnos por computador en educación secundaria.
De estos valores se puede rescatar que las instituciones educativas del Ecuador no cuentan con el
equipamiento necesario para atender a los estudiantes, tanto en educación primaria como secundaria, por lo
que el problema identificado para el presente proyecto es el siguiente:
“Las instituciones educativas cuentan con insuficiente infraestructura en Tecnologías de la Información y
Comunicación para acceso y uso de los estudiantes y docentes”
2.2.1 Causas del problema
En el Ecuador no existe un modelo educativo y pedagógico que integre las TIC.
La mayoría de instituciones educativas cuentan con un solo laboratorio de computación o no
cuentan con esta herramienta TIC. El proyecto anterior, “Dotación de conectividad y equipamiento
3 USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco, 2013
4 Se habla de promedio ya que existen escuelas y colegios con más de 500 o 1000 estudiantes con un solo
laboratorio de cómputo que puede estar compuesto de 5, 10 o 20 equipos informáticos. Adicional se
consideran en el estudio de la UNESCO instituciones educativas privadas, municipales, fiscomisionales y
fiscales.
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para escuelas fiscales y organismos de desarrollo social a nivel nacional” está cumpliendo con su
objetivo, sin embargo, se requiere de mayor infraestructura y conectividad para permitir a la
totalidad docentes y alumnos mejorar sus competencias.
Desconocimiento del uso de las TIC por parte de estudiantes y docentes
Recursos financieros limitados para proyectos de inversión.
2.2.2 Efectos del problema
Dificultad en impartir las clases debido al gran número de estudiantes por laboratorio de cómputo.
Bajo uso de equipamiento y conectividad por estudiante.
Pocas asignaturas impartidas mediante uso del laboratorio de computación debido a la falta de
infraestructura.
Poca disminución de la brecha digital del país.
2.2.3 Árbol de problemas
2.3 Línea base del proyecto
Entre las nuevas formas de enseñanza asistida por TIC, las más frecuentemente utilizadas son la enseñanza
asistida por computadora (EAC) y la enseñanza asistida por Internet (EAI). Ciertamente hay profundas
diferencias entre los países que han logrado una plena integración de estas metodologías (caribeños), y
aquellos que exhiben niveles de integración bajos; este último caso se presenta en Sudamérica y
Centroamérica (siendo el caso particular del Ecuador).
El ratio alumnos por computadora (RAC), es indicador importante pues es el utilizado tanto por la UNESCO
como la CEPAL para medir el acceso a las TIC en el sistema educativo. Por ejemplo, los valores de los RAC
fluctúan desde 1:1 en Uruguay, donde existen estrictas políticas sobre la integración de las TIC a la educación,
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hasta 122:1 en la República Dominicana. Esta información es importante ya que permite visualizar la calidad
de la EAC (Enseñanza asistida por computadora) impartida. Por ejemplo, mientras que Cuba ofrece EAC en
todas las escuelas, un valor RAC de 28:1 significa que cada estudiante dispone de muy poco tiempo para
beneficiarse de esta tecnología.
Según los datos publicados por la UNESCO en el documento “Uso de TIC en educación en América Latina y el
Caribe” en el año 2013, Ecuador registra los siguientes valores:
Promedio de Ratio de alumnos por computador (año 2010):
9 alumnos por computador en el caso de educación secundaria.
21 alumnos por computador en el caso de educación primaria.
El promedio considera a instituciones educativas privadas, municipales, fiscomisionales y fiscales.
En este sentido, el MINTEL desde su creación, se ha enfocado en la dotación de equipamiento y de
conectividad a instituciones educativas a nivel nacional, complementando las implementaciones realizadas
por entidades vinculadas en años anteriores cuyos contratos pasaron a la administración de este ministerio.
Sin embargo, estos proyectos únicamente han contemplado la implementación de un laboratorio por
institución educativa, independientemente del número de alumnos, lo que afecta directamente al ratio de
alumnos por computador.
Dentro del Proyecto “Dotación de Conectividad y Equipamiento para escuelas fiscales y organismos de
desarrollo social” que lleva a cabo el MINTEL desde el año 2010, se ha podido evidenciar que el ratio alumnos
por computadora en los establecimientos educativos fiscales es muy alto ya que existen instituciones con
más de 1.000 estudiantes que disponen de un solo laboratorio de cómputo con 10 a 20 computadores, es
decir se llega a un ratio de 100 y 50 estudiantes por computador, lo cual implica que en muy pocas o escasas
ocasiones, los alumnos pueden utilizar las TIC en apoyo a sus estudios.
Adicionalmente, el MINTEL dentro del proyecto mencionado ha prestado el servicio de conectividad a los
establecimientos educativos a los cuales se les ha implementado laboratorios de cómputo, pero, el alcance
contempló sólo la provisión del servicio de conectividad (internet) dentro del área del laboratorio.
El presente proyecto busca mejorar significativamente esta situación en los establecimientos fiscales del país,
implementando 8000 laboratorios de computación, bajo los lineamientos que se detallan en la sección 2.5
del presente documento e implementar el servicio de Wi-Fi público.
2.4 Análisis de oferta y demanda 2.4.1 Oferta
De acuerdo al Ministerio de Educación, existen aproximadamente 3’292.208 estudiantes en el sistema
educativo fiscal del país, distribuidos en 18.206 instituciones educativas, de los cuales, únicamente 2.662
establecimientos educativos fiscales rurales, cuentan con al menos un laboratorio de cómputo, del universo
de 7.170 Instituciones Educativas, conformadas por instituciones fiscales, particulares, municipales y
fiscomisionales.
Tipo de educación Número de IE con Internet con fines Número de estudiantes con
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pedagógicos Internet
Escolaridad ordinaria 7.170 2.523.271
Escolaridad extraordinaria 478 100.126
Total 7.648 2.623.397
Tabla 7: Porcentaje de IE con acceso a Internet para fines pedagógicos, 2011-2012 (Fin) en educación escolarizada
ordinaria y extraordinaria. Fuente: Publicación de Indicadores Educativos de finales del 2012
Los 2.662 establecimientos educativos con laboratorio de cómputo han sido implementados por MINTEL, las
restantes instituciones educativas han sido implementadas a través de autogestión.
El objetivo del proyecto es la implementación de equipamiento y conectividad en instituciones educativas
fiscales pues al momento no existe otra institución que lo haga, salvo Ecuador Estratégico EP, que en el año
2013, implementó un total de 43 laboratorios en escuelas y colegios, valor bajo en relación a las 18.277
instituciones educativas fiscales existentes, resultando en una oferta prácticamente de 0.
Además, se debe tomar en cuenta que los proveedores tanto de telecomunicaciones como de equipamiento
se encuentran en la capacidad de atender las necesidades del presente proyecto pues como se han indicado,
existen convenios y contratos firmados para dotación de equipamiento y del servicio de conectividad a las
escuelas en años anteriores.
2.4.2 Demanda
Población de referencia
La población de referencia del presente proyecto está dada por el 100% de los estudiantes y docentes a nivel
nacional es decir un total de 4’395.434 estudiantes y 218.955 docentes. En la siguiente tabla, se muestra la
distribución de dicha población de acuerdo a la última actualización vigente del archivo maestro de
instituciones educativas AMIE (año 2012 e inicio año 2013):
Estudiantes Hombres 2.135.446
Estudiantes Mujeres 2.259.988
Total de Estudiantes 4.395.434
Docentes Hombres 70.498
Docentes Mujeres 148.457
Total de Docentes 218.955
Tabla 8 Población de Referencia - Fuente: AMIE (archivo maestro de instituciones educativas, período 2012-
2013 inicio)
La población demandante potencial que requiere acceso a las TIC viene dado por los estudiantes y docentes
de los establecimientos educativos fiscales a nivel nacional. Según el Archivo Maestro de Instituciones
Educativas AMIE 2012 – 2013 del Ministerio de Educación se tiene lo siguiente:
Establecimientos fiscales SEXO
Total Mujeres Hombres
Total estudiantes 1.552.275 1.491.399 3.043.674
Total docentes 77.921 66.375 144.296
Tabla 9 Población demandante potencial – estudiantes y docentes establecimientos fiscales - Fuente: AMIE
(archivo maestro de instituciones educativas, período 2012-2013 inicio)
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Por tanto la población demandante potencial serán los 3.043.674 estudiantes y 144.296 docentes de todos los
establecimientos educativos fiscales a nivel nacional, la mayor parte de los establecimientos tienen
deficiencias en las TIC, es decir que tienen carencia de conectividad, equipamiento o los ambos.
La población demandante efectiva que se considera en el presente proyecto son los estudiantes de las
instituciones que no han sido atendidas en el proyecto de “Dotación de conectividad y equipamiento para
escuelas fiscales y organismos de desarrollo social a nivel nacional”. Se realizará una priorización de acuerdo
a lo siguiente:
a. Se considerará a las Escuelas Eje5.
b. Deberán ser instituciones Fiscales.
c. Se realizará una desagregación por número de estudiantes agrupándolos de la siguiente manera:
o Instituciones con menos de 50 estudiantes
o Instituciones de 50 a 100 estudiantes
o Instituciones de 101 a 250 estudiantes
o Instituciones de 251 a 500 estudiantes
o Instituciones de 501 a 1000 estudiantes
o Instituciones de más de 1000 estudiantes
d. La institución debe contar con energía eléctrica
e. Las instituciones se encontrarán en poblaciones con menos del 25% de atención TIC-MINTEL.
f. Se tomará en cuenta la cantidad de estudiantes por jornada.
Dados estos requisitos, el MINEDUC ha entregado un primer listado conformado por 443 instituciones
educativas (disponibles en el Anexo 2), en las cuales, se implementarán laboratorios TIC de acuerdo a la
desagregación planteada, beneficiando directamente a 728.104 alumnos. Conviene mencionar que este
listado reúne a las instituciones más grandes del país (con más de 1.000 estudiantes).
Los laboratorios restantes se implementarán de acuerdo a listados posteriores proporcionados por el
MINEDUC en los cuales, se tomarán en cuenta a escuelas con menor número de beneficiarios y cuya
implementación, se realizará en los años posteriores de ejecución.
Es importante mencionar que se continuará trabajando conjuntamente con el MINEDUC para actualizar la
base de datos de instituciones beneficiarias, debido a los cambios de políticas y lineamientos que está
efectuando en este momento el Ministerio de Educación para la distribución y zonificación de las entidades
educativas a nivel nacional.
De dichos establecimientos se espera una población demandante efectiva inicial de:
Población Demandante Efectiva 2014 (Estudiantes + Profesores) 1.272.870
5 Plan de reordenamiento de oferta educativa: Nuevo plan de distribución de entidades educativas que se encuentra
en desarrollo por parte del MINEDUC según el cual aproximadamente 5 años, disminuirá el número de instituciones
educativas de 24.000 que existen actualmente a un número aproximado de 6.000 instituciones educativas fiscales.
Este proyecto afecta directamente al número de beneficiarios, ya que muchas escuelas desparecerán o serán
agrupadas con instituciones educativas más grandes.
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Proyección de la demanda.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC la población del Ecuador tiene una
tasa de crecimiento promedio de 1,6%. Haciendo uso de estos datos, en la siguiente tabla se encuentra el
crecimiento de estudiantes y docentes a partir del 2014 hasta el 2017.
AÑOS TOTAL
POBLACIÓN
Tasa de
crecimiento
Total de
Estudiantes
Incremento de
estudiantes
Total de
Docentes
Incremento de
Docentes
2014 16.544.448 1,60% 1.118.445 17.895 154.425 2.471
2015 16.809.159 1,60% 1.136.340 18.181 156.896 2.510
2016 17.078.106 1,60% 1.154.522 18.472 159.406 2.550
2017 17.351.355 1,60% 1.172.994 18.768 161.957 2.591
Tabla 10: Proyección de la demanda hasta el 2017
2.4.2.1 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA (OFERTA – DEMANDA)
Al ser la oferta igual a 0, con la ejecución del proyecto se implementarán 8000 laboratorios, que cubra las
necesidades de la población demandante efectiva que corresponde a 1.272.870, por lo tanto este valor
pertenece a la demanda insatisfecha.
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo El proyecto considera beneficiar a las instituciones educativas que atiende la población demandante efectiva
para ello se plantea implementar 8000 laboratorios de cómputo durante la vigencia del proyecto de acuerdo
a las siguientes consideraciones:
Se realiza una desagregación por número de estudiantes agrupándolos de la siguiente manera:
o Instituciones con menos de 50 estudiantes (24.388 estudiantes, 4.168 docentes)
o Instituciones de 50 a 100 estudiantes (25.583 estudiantes, 3.986 docentes)
o Instituciones de 101 a 250 estudiantes (147.871 estudiantes, 22.578 docentes)
o Instituciones de 251 a 500 estudiantes (289.525 estudiantes, 43.807 docentes)
o Instituciones de 501 a 1000 estudiantes (318.529 estudiantes, 48.007 docentes)
o Instituciones de más de 1000 estudiantes (312.549 estudiantes, 31.879 docentes)
Por lo antes mencionado la población objetivo es de 1’118.445 estudiantes y 154.425 docentes de
instituciones educativas. Conviene recordar que estos datos pueden cambiar consecuencia del Plan de
reordenamiento de la oferta educativa que lleva a cabo el Ministerio de Educación.
Se realizará una relación de estudiantes por equipamiento de acuerdo a la desagregación anterior:
Relación alumno – equipo terminal Instituciones
4-1 Instituciones de 50 a 100 estudiantes
5-1 Instituciones de 101 a 250 estudiantes
6-1 Instituciones de 251 a 500 estudiantes
7-1 Instituciones de 501 a 1000 estudiantes
14-1 Instituciones de más de 1000 estudiantes
Tabla 11. Desagregación de laboratorios planteada de acuerdo al número de estudiantes
Se tomará en cuenta el número de estudiantes por jornada para no sobredimensionar la cantidad de
laboratorios a implementar por centro de estudios.
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En base a estas consideraciones y después del análisis de este primer listado de beneficiarios proporcionado
por el MINEDUC (443 instituciones con más de 1.000 estudiantes), se considera implementar 2.346
laboratorios con 20 equipos terminales en las instituciones beneficiarias que constan en este primer listado,
beneficiando a 728.104 estudiantes más sus docentes en las primeras etapas de la implementación del
proyecto. Estos 2.346 laboratorios se implementarán en el año 2015 (900 laboratorios) y en el año 2016
(1.446 laboratorios mientras los 2.054 restantes, se implementarán en base a posteriores listados a cargo del
MINEDUC). La implementación de laboratorios durante el 2017 se realizará en base a listados posteriores
que entregará oportunamente el Ministerio de Educación, hasta completar la meta de 8.000 laboratorios TIC
con servicio de conectividad, instalados a nivel nacional.
Para la determinación del número de laboratorios por institución educativa, se tomó la información de la
jornada con el mayor número de estudiantes y en base a esta cantidad, se realizó la desagregación de
acuerdo a la tabla 11. De las instituciones que constan en este primer listado, 185 serán beneficiadas con una
cantidad de laboratorios calculados con una relación alumno-equipo de 7-1 mientras que las 258
instituciones educativas restantes, satisfacen una relación alumno equipo terminal de 14-1.
MINEDUC proporcionará un segundo listado para las implementaciones que se realizarán durante el 2016 y el
2017 en instituciones educativas. Conviene mencionar que MINEDUC continúa con el levantamiento de
información de la totalidad de beneficiarios.
El MINEDUC realiza inspecciones en las instituciones para disgregar la población objetivo por sexo y edad ya
que solo se dispone del total de alumnos por institución. Hasta obtener la información real, se realiza la
proyección de acuerdo a información tomada del INEC:
Menores de 15 años: 1,04 hombre(s)/mujer con lo cual el número de estudiantes por género es:
Estudiantes hombres: 581.591; estudiantes mujeres: 536.854
15-64 años: 0,97 hombre(s)/mujer con lo cual el número de docentes por género es:
Docentes hombres: 73.985; docentes mujeres: 76.272
2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial
2.6.1 Cobertura geográfica del proyecto:
El proyecto tiene cobertura nacional pues contempla la implementación de 8.000 laboratorios de cómputo y
la provisión del servicio de Wi-Fi público en los 5.000 establecimientos educativos considerados ejes (según el
Plan de reordenamiento de la oferta educativa).
2.6.2 Localización del proyecto
La localización del proyecto es a nivel nacional, en base al listado de establecimientos educativos a nivel
nacional, informado por parte del MINEDUC al MINTEL.
3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
El MINTEL cuenta con la Planificación estratégica institucional para el año 2014, la misma que cuenta con 6
objetivos estratégicos:
1. Incrementar el uso de las TIC para transformación productiva y desarrollo económico.
2. Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente.
3. Incrementar el uso de las TIC en el ámbito público, privado y la sociedad en general.
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4. Incrementar la eficiencia operacional
5. Incrementar el desarrollo de talento humano
6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto
3.1 Alineación objetivo estratégico institucional
El presente proyecto se alinea al objetivo 2. Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente.
Indicador:
Porcentaje de instituciones educativas públicas con acceso a internet.
Meta:
27,71%
3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir alineada al
indicador del objetivo estratégico institucional
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
Meta 4.4 Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0%.
Metodología de la estimación de contribución con el PNBV:
Total de Instituciones educativas:
- 24.206; corresponde al 100% de instituciones educativas a nivel nacional.
Línea Base (2012) PNBV:
- 34,10%; corresponde a 8.254 instituciones educativas a nivel nacional.
Proyecto Dotación y Conectividad (2014):
- 2785 Instituciones Educativas; corresponde a 11,51%.
Línea Base (2014) PNBV:
- 34,10% + 11,51% = 45,61%
Contribución Proyecto Laboratorios TIC y conectividad en instituciones educativas fiscales a nivel nacional:
Para el cálculo de la meta del objetivo 4,4 del PNBV “Aumentar el acceso a Internet en establecimientos
educativos al 90,0%”, se requieren dos variables “número total de instituciones educativas” y el “número de
instituciones educativas con acceso a internet en el año T”
La variable “número total de instituciones educativas” para el año 2012 – 2013, fue de 24.206 instituciones
según el Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2012-2013 (inicio) de los cuales 18.277 instituciones
son fiscales. De acuerdo al Plan de reordenamiento de la oferta educativa del MINEDUC, ésta variable
cambiará, de 18.277 instituciones se plantea establecer 5.189 instituciones para el año 2017).
Por esta razón y con el fin de estimar instituciones beneficiarias y laboratorios a instalar, se realiza el cálculo
de IE a partir del número de estudiantes por institución y relación alumno – equipo terminal.
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Relación alumno – equipo terminal
Instituciones Número de Estudiantes
Número aproximado de Instituciones educativas
4-1 50 a 100 estudiantes 25.583 estudiantes -> 25.583 / 50 = 512
5-1 101 a 250 estudiantes 147.871 estudiantes -> 147.871 / 100 = 1.479
6-1 251 a 500 estudiantes 289.525 estudiantes -> 289.525 / 250 = 1.158
7-1 501 a 1000 estudiantes 318.529 estudiantes -> 318.529 / 500 = 637
14-1 más de 1000 estudiantes 312.549 estudiantes -> 312.549 / 1000 = 313 Tabla 12: Número aproximado de instituciones educativas de acuerdo al número de estudiantes por institución de
acuerdo al criterio de restricción ratio alumno – equipo terminal
El total aproximado de instituciones educativas, de acuerdo al cálculo anterior es: 4.099 Instituciones
educativas, se han descartado las instituciones educativas con menos de 50 estudiantes. A continuación se
realiza el cálculo para la distribución de los 8000 laboratorios entre las instituciones educativas, en función de
la relación alumno – equipo terminal y cantidad de estudiantes.
Relación
alumno –
equipo terminal
Relación estudiantes – Laboratorio
con 20 equipos terminales
Relación Laboratorios –
Instituciones (en función
ratio alumno/pc)
Relación
Laboratorios -
Instituciones
4-1 4 x (20 equipos terminales) = 80 25.583 estudiantes / 80 = -> 320 Laboratorios
5-1 5 x (20 equipos terminales) = 100 147.871 estudiantes / 100 = -> 1479 Laboratorios
6-1 6 x (20 equipos terminales) = 120 289.525 estudiantes / 120 = -> 2413 Laboratorios
7-1 7 x (20 equipos terminales) = 140 318.529 estudiantes / 140 = -> 2275 Laboratorios
14-1 14 x (20 equipos terminales) = 280 312.549 estudiantes /280 = -> 1116 Laboratorios
Tabla 13: Número aproximado de laboratorios de acuerdo a la relación alumno – equipo terminal y número de
estudiantes.
Suman aproximadamente 7.603 laboratorios, los cuales deben distribuirse entre las aproximadamente 4.099
Instituciones educativas; para el caso de las instituciones educativas entre 50 - 100 estudiantes, se requieren
192 laboratorios adicionales para implementar laboratorios en las 512 instituciones educativas,
requiriéndose en total como mínimo 7.795 laboratorios. Debido a que el plan de reordenamiento de la oferta
educativa del Ministerio de Educación, no se ha ejecutado y no existe la certeza del número de instituciones
educativas fiscales al 2017, se ha considerado disponer de 205 laboratorios adicionales, en el caso de que se
supere el número de instituciones educativas al 2017.
En la siguiente tabla se desagrega el porcentaje de contribución de todas las instituciones educativas, de
acuerdo a su tipo de sostenimiento y el porcentaje total de contribución del proyecto a la meta del PNBV.
Fiscal Fiscomisional Particular Municipal
Total
Instituciones 18.277 572 5.078 279 -> 24.206
Porcentaje 75,5% 2,4% 21,0% 1,2% -> 100,0%
Instituciones 5.189 5.929 -> 11.118
Porcentaje 46,7% 53,3% -> 100,0%
Instituciones 4.099
Porcentaje 36,9%
Tabla 14: Variación del aporte de instituciones educativas fiscales a la meta del PNBV
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Como se puede observar sin el reordenamiento de la oferta educativa, el peso de las instituciones educativas
fiscales en la actualidad, corresponde al 75,5%; si se reduce la cantidad de instituciones educativas (de 18.277
a 5.189) y si se mantiene constante la cantidad de instituciones educativas fiscomisionales, particulares y
municipales, la variable “Total de instituciones educativas” (disminuye de 24.206 a 11.118), reduciéndose
asimismo el porcentaje de aporte de las Instituciones fiscales.
En la siguiente tabla, se estipula el porcentaje de contribución del proyecto de acuerdo a las
implementaciones de laboratorios por año y por institución educativa atendida en función de los ratios
establecidos. Se toma un valor 11.118 como “Total de instituciones educativas” para determinar el
Porcentaje de contribución.
Año Laboratorios Instituciones
Educativas
% de
Contribución Observación
2014 0 0 0,00% Instituciones Educativas
2015 900 50
1,17% Instituciones Educativas con Ratio (14-1)
80 Instituciones Educativas con Ratio (7-1)
2016 3.500
189
16,28%
Instituciones Educativas con Ratio (14-1)
341 Instituciones Educativas con Ratio (7-1)
530 Instituciones Educativas con Ratio (6-1)
750 Instituciones Educativas con Ratio (5-1)
2017 3.600
74
19,41%
Instituciones Educativas con Ratio (14-1)
216 Instituciones Educativas con Ratio (7-1)
628 Instituciones Educativas con Ratio (6-1)
729 Instituciones Educativas con Ratio (5-1)
512 Instituciones Educativas con Ratio (4-1)
- 205 Laboratorios adicionales en caso de supuestos
TOTAL 8000 4.099 36,86%
Tabla 15: Porcentajes de contribución del proyecto por año al total de instituciones educativas con Internet de acuerdo
a las implementaciones de laboratorios respetando la restricción de ratio estudiantes – equipo terminal.
A continuación se presenta la contribución del proyecto con la meta del PNBV que hace referencia a
“Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0”%.
Meta
PNBV Línea Base (2014)
Meta anualizada
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
90%
45,61%
45,61% 46,78% 63,06% 82,47% (En base a implementaciones del proyecto Dotación de conectividad y
equipamiento para escuelas fiscales y organismos de desarrollo social a nivel
nacional y a proyectos anteriores)
Porcentaje de contribución del proyecto laboratorios tic y conectividad en instituciones
educativas fiscales a nivel nacional 0,00% 1,17% 17,45% 36,86%
Tabla 16: Contribución del proyecto a la meta del PNBV 2013-2017
Como se puede observar el proyecto tiene una contribución significativa, considerando que se ha sumado
únicamente las instituciones educativas fiscales, es decir, no se toma en cuenta la contribución de las
instituciones educativas fiscomisional, municipal y particular, quienes también contribuyen a alcanzar la meta
del Plan Nacional del Buen Vivir que es el 90%.
Debido a que en el cálculo de esta contribución, se utilizó el universo de instituciones educativas (fiscales,
privadas, municipales) esperado a finales de 2017, se requiere el compromiso de los otros actores para
alcanzar la meta del 90% puesto que este proyecto solo se enfoca a instituciones educativas fiscales.
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4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
4.1 Objetivo general y objetivos específicos
Objetivo General
Implementar 8.000 laboratorios TIC con conectividad en instituciones educativas fiscales a nivel nacional
(relación alumno – equipo terminal), potencializando el acceso a las tecnologías de información y
comunicación para fortalecer su buen uso creando contenidos, integrando la información y el conocimiento
con el desarrollo y la productividad, reduciendo la brecha digital y brindando igualdad de oportunidades para
los sectores rurales, urbano marginales desprovistos de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador,
con énfasis en el sistema educativo.
Objetivos Específicos
Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza.
Dotar de acceso a Internet a los laboratorios de cómputo a implementar y del servicio de Wi-Fi
público en cada centro educativo determinado como eje que no cuenta con este servicio.
permitiendo el acceso universal a los contenidos educativos digitales on-line.
Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y equipamiento en cada uno de los sitios en base a
las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL.
Socializar y Difundir a la ciudadanía el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del
proyecto durante la vigencia del mismo.
Gestionar el proyecto a través de una unidad que se encargue de su ejecución, bajo la dirección de
un Gerente de Proyecto.
4.2 Indicadores de resultado
Implementación de 8.000 laboratorios con conectividad a instituciones educativas beneficiarias a nivel
nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017.
Implementación del servicio de Wi-Fi público en los 5.000 establecimientos educativos considerado como
ejes dentro del Plan de reordenamiento de la oferta educativa en el período de vigencia del proyecto del año
2014 al 2017.
Fiscalización de la implementación de 8.000 laboratorios y el servicio a internet a las instituciones educativas
beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017.
Fiscalización de la implementación del servicio Wi-Fi público en las 5.000 instituciones educativas ejes a nivel
nacional.
Ejecución de 3 campañas de Difusión hasta el 2017. (Campaña de difusión para dar a conocer los avances en
la implementación y los beneficios del proyecto)
Implementación de una unidad que llevará a cabo la ejecución del proyecto. (La unidad ejecutora es la
estructura organizacional necesaria para la ejecución de las adquisiciones, control, monitoreo e
implementaciones.)
Cabe señalar que en el presente proyecto, se contempla la implementación de uno o más laboratorios
tecnológicos en cada establecimiento educativo (según el número de estudiantes y profesores, Ver sección:
2.5), motivo por el cual el monto del proyecto es mayor al monto destinado en proyectos afines, donde
solamente se instaló un laboratorio en cada institución educativa.
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4.3 Matriz de marco lógico
En base a la descripción de la problemática y definición de objetivos para resolverlas, que están encaminados
al uso de las TIC, como herramientas inclusivas para propiciar la participación de las personas de las zonas
rurales y urbanas marginales, se ha planteado la siguiente Matriz de Marco Lógico.
Resumen Narrativo de Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación Supuestos/Condiciones/decisiones
Importantes
FIN:
1’118.445 estudiantes y 154.425 docentes utilizando tecnologías de la
información y comunicación en los procesos educativos para el período 2014– 2017.
Listado de estudiantes y docentes que utilizan los laboratorios. Niveles de mejora del sistema educativo apalancado en la implementación tecnológica de equipamiento y de conectividad Cantidad de usuarios y beneficios del servicio de Wi-Fi público. Actas de instalación en cada escuela
Activa participación de los docentes en la integración del modelo educativo con las Tecnologías de la Información y Comunicación Se dictan políticas sobre el uso de las TIC en el proceso educativo. Apoyo incondicional del MINEDUC
Integrar el uso de las Tecnologías de la
información y comunicación en el sistema
educativo del país
PROPÓSITO:
Informes de Fiscalización Notificación de instalación de equipamiento de parte del proveedor Notificación de instalación de conectividad de parte del proveedor
Se dispone de los recursos solicitados para la ejecución del proyecto y asegurar la continuidad de los servicios.
Implementar 8.000 laboratorios TIC , con conectividad en instituciones educativas fiscales a nivel nacional ( relación alumno – equipo terminal) potencializando el acceso a las tecnologías de información y comunicación para fortalecer su buen uso creando contenidos, integrando la información y el conocimiento con el desarrollo y la productividad, reduciendo la brecha digital y brindando igualdad de oportunidades para los sectores rurales, urbano marginales desprovistos de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, con énfasis en el sistema educativo.
Implementación de 8.000 laboratorios con conectividad a instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017
Implementación del servicio de Wi-Fi público en los 5.000 establecimientos educativos considerado como ejes dentro del Plan de reordenamiento de la oferta educativa en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017.
Fiscalización de la implementación de 8.000 laboratorios y el servicio a internet a las instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del
año 2014 al 2017. Fiscalización de la implementación del servicio Wi-Fi público en las 5.000 instituciones educativas ejes a nivel nacional.
Ejecución de 3 campañas de Difusión hasta el 2017. (Campaña de difusión para dar a conocer los avances en la implementación y los beneficios del proyecto)
Implementación de una unidad que llevará a cabo la ejecución del presente proyecto hasta el 2017. (La unidad ejecutora es la estructura organizacional necesaria para la ejecución de las adquisiciones, control, monitoreo e implementaciones.)
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COMPONENTES
COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza
900 laboratorios en instituciones educativas durante el 2015 3500 laboratorios en instituciones educativas durante el 2016 3600 laboratorios en instituciones educativas durante el 2017
Notificación de instalación del equipamiento de parte del proveedor. Informe del administrador del contrato
El proveedor cuenta con disponibilidad de técnicos para realizar la instalación. Las escuelas dan facilidad de acceso a los técnicos para la instalación del equipamiento Las escuelas cuentan con espacio adecuado para el equipamiento.
COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio.
900 laboratorios con servicio de acceso a internet durante el 2015. 4400 laboratorios con servicio de acceso a internet durante el 2016 (3500 nuevas 2016) 8000 laboratorios con servicio de acceso a internet durante el 2017 (3600 nuevas 2017) 5.000 zonas Wi-Fi en 5.000 establecimientos educativos eje hasta diciembre 2017.
Notificación de instalación de conectividad de parte del proveedor Informes del Administrador del contrato Reportes de Monitoreo de los canales Reportes del SLA
El proveedor cuenta con disponibilidad para la instalación en los sitios solicitados. Los establecimientos educativos dan facilidad de acceso a los técnicos para la instalación del servicio de internet
COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
Fiscalización de la implementación de laboratorios y del servicio a internet en 4.099 instituciones durante el período 2014 al 2017
Informes de Fiscalización. Informes del Administrador del contrato.
El MINTEL cuenta con personal para realizar las fiscalizaciones. Las escuelas dan facilidad para realizar los trabajos de fiscalización Se asignan fondos necesarios para asegurar transportación de técnicos que ejecutan fiscalizaciones
COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL
Ejecución de una campaña de difusión durante el 2015 Ejecución de una campaña de difusión durante el 2016 Ejecución de una campaña de difusión durante el 2017
rótulos instalados en las escuelas beneficiarias
Los proveedores cuentan con personal disponible para la campaña de difusión. Las escuelas brindan facilidades para la instalación de los letreros
COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración
Implementación de 1 unidad de ejecución, la cual estará vigente hasta el 2017
Contratos del personal, Registros de la UATH del MINTEL, Contratos con las empresas proveedoras de equipamiento, Contratos con las empresas proveedoras de los sistemas.
El MINTEL cuenta con presupuesto para la implementación de la unidad ejecutora. Se realiza los contratos para la adquisición de los bienes y servicios para la Unidad Ejecutora Se realiza los contratos para el espacio físico necesario para la unidad ejecutora
ACTIVIDADES:
COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza
$ 218.164.531,20
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Actividad 1. Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento
$ Listado priorizado de instituciones por parte del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación cuenta con una base de datos depurada de instituciones educativas a nivel nacional
Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos
$ 218.164.531,20 Pliegos, Términos de Referencia, Contrato, Sistema de compras públicas
Los proveedores presentan ofertas de acuerdo a los requerimientos del MINTEL. Los proveedores presentan toda la documentación según la normativa legal vigente para contratación pública.
Actividad 3. Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL
$ Guías de remisión Registro de activos fijos Actas de activos fijos
El MINTEL cuenta con recursos suficientes para realizar el registro de los activos.
Actividad 4. Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación
$ Cronograma de instalación de equipos en escuelas rurales
El Ministerio de Educación comunica oportunamente a las escuelas beneficiarias del equipamiento.
Actividad 5. Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas
$ Notificación de instalación de parte del proveedor
El proveedor cuenta con equipo técnico suficiente para realizar los trabajos en campo. Las escuelas brindan las facilidades necesarias para realizar las instalaciones
COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio.
$ 136.750.080,00
Actividad 1. Monitoreo de los sitios actualmente instalados
$ Reportes de disponibilidad del servicio de parte del proveedor
El proveedor cuenta con un sistema de monitoreo
Actividad 2. Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación
$ Listado priorizado de instituciones por parte del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación cuenta con una base de datos depurada de instituciones educativas a nivel nacional de acuerdo al Plan de reordenamiento de la oferta educativa.
Actividad 3. Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet
$ Pliegos, Términos de Referencia, Contrato, Sistema de compras públicas
Los proveedores presentan ofertas de acuerdo a los requerimientos del MINTEL. Los proveedores presentan toda la documentación según la normativa legal vigente para contratación pública.
Actividad 4. Realizar la instalación de los sitios priorizados
$ Notificación de instalación de parte del proveedor
El proveedor cuenta con equipo técnico suficiente para realizar los trabajos en campo. Las escuelas brindan las facilidades necesarias para realizar las instalaciones
Actividad 5. Monitorear los nuevos sitios instalados
$ Reportes de disponibilidad del servicio de parte del proveedor
El MINTEL cuenta con personal para el monitoreo de los canales instalados El proveedor cuenta con un sistema de monitoreo
Actividad 6. Realizar pagos del servicio de internet de los 8.000 laboratorios de
$ 136.750.080,00 Informe del Administrador del Contrato Registros contables del MINTEL
El MINTEL cuenta con asignación de fondos para los pagos del servicio de internet.
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cómputo y el servicio de internet en cada punto Wi-Fi público de los establecimientos educativos ejes a nivel nacional
Facturas del servicio de Internet
COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
$ 3.013.798,15
Actividad 1. Programar los viajes de fiscalización
$ Cronograma de viajes para fiscalización
El proveedor de conectividad y equipamiento realiza la instalación en las escuelas priorizadas
Actividad 2. Contratar el personal para fiscalización
$ Contratos de personal para fiscalización
El MINTEL cuenta con personal técnico adecuado para la fiscalización
Actividad 3. Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento
$ 3.013.798,15
Actas de Fiscalización. Registros de viáticos y subsistencias Registros Contables del MINTEL
Asignación de fondos para la realización de los viajes
COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL
$ 1.008.000,00
Actividad 1. Definir sitios para la difusión
$ Listado de instituciones que formarán parte de la campaña de difusión
El Ministerio de Educación Notifica a las escuelas que se realizará la campaña de Difusión
Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor
$ Pliegos, Términos de Referencia, Contrato, Sistema de compras públicas
Los proveedores presentan ofertas de acuerdo a los requerimientos del MINTEL. Los proveedores presentan toda la documentación según la normativa legal vigente para contratación pública.
Actividad 3. Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional
$ 1.008.000,00 Letreros instalados en las instituciones que formarán parte de la campaña
Las escuelas brindan las facilidades para la instalación de los letreros.
COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración
$ 3.381.004,69
Actividad 1. Contratar Personal para Unidad Ejecutora
$ 2.039.460,69 Contratos de trabajo Asignación presupuestaria para la contratación del personal
Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora
$ 264.000,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Los proveedores cuentan con disponibilidad de vehículos para la prestación del servicio. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación del servicio
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Actividad 3. Adquirir equipamiento
$ 105.056,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Los proveedores cuentan con stock del equipamiento necesario para la entrega. El MINTEL cuenta con presupuesto para la compra
Actividad 4. Mobiliario $ 69.888,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Los proveedores cuentan con stock del mobiliario necesario para la entrega. El MINTEL cuenta con presupuesto para la compra
Actividad 5. Implementar un Call Center
$ 134.400,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Se cuenta con las instalaciones físicas adecuadas para la implementación del Call Center. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación.
Actividad 6. Implementar Sistema de Mesa de ayuda
$ 112.000,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Se cuenta con las instalaciones físicas adecuadas para la implementación de la mesa de ayuda. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación.
Actividad 7. Adquirir Teléfonos IP
$ 22.400,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Los proveedores cuentan con stock del equipamiento necesario para la entrega. El MINTEL cuenta con presupuesto para la compra.
Actividad 8. Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces
$ 100.800,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Existe en el mercado una solución acorde a los requerimientos del MINTEL. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación
Actividad 9. Implementar un sistema de Control de Equipamiento
$ 112.000,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Existe en el mercado una solución acorde a los requerimientos del MINTEL. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación
Actividad 10. Implementar un servicio de data center
$ 253.000,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Los proveedores cuentan con centros de cómputo acordes a los requerimientos del MINTEL
Actividad 11. Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental)
$ 168.000,00
Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados
Existe en el mercado una solución acorde a los requerimientos del MINTEL. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación
TOTAL $ 362.317.414,04
Tabla 17. Matriz de Marco Lógico. (Valores con 12% IVA)
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4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito
Indicador de propósito Unidad de
medida Meta
Propósito Ponderación
(%) 2.014 2.015 2.016 2.017 Total
Indicador 1
Implementación de 8.000 laboratorios con conectividad a instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017.
Número de laboratorios
8.000 35%
0 900 3.500 3.600 8.000
Total 8.000 0 900 3.500 3.600 8.000
Meta anual ponderada 0,00% 3,94% 15,31% 15,75% 35,00%
Indicador 2
Implementación del servicio de Wi-Fi público en los 5.000 establecimientos educativos considerado como ejes dentro del Plan de reordenamiento de la oferta educativa en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017
Número de establecimientos educativos con servicio WIFI público
5.000 30% 0 500 2.000 2.500 5.000
Total 5.000 0 500 2.000 2.500 5.000
Meta anual ponderada 0,00% 3,00% 12,00% 15,00% 30,00%
Indicador 3
Fiscalización de la implementación de 8.000 laboratorios y el servicio a internet a las instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017.
Número de laboratorios
8.000
25%
0 900 3.500 3.600 8.000
Indicador 4 Fiscalización de la implementación del servicio Wi-Fi público en las 5.000 instituciones educativas ejes a nivel nacional.
Número laboratorios
5.000 0 500 2.000 2.500 5.000
Total 13.000 0 1.400 5.500 6.100 13.000
Meta anual ponderada 0,00% 2,69% 10,58% 11,73% 25,00%
Indicador 5
Ejecución de 3 campañas de Difusión hasta el 2017. (Campaña de difusión para dar a conocer los avances en la implementación y los beneficios del proyecto)
Procesos de difusión
3 5% 0 1 1 1 3
Meta anual ponderada 0,00% 1,67% 1,67% 1,67% 5,00%
Indicador 6
Implementación de una unidad que llevará a cabo la ejecución del proyecto. (La unidad ejecutora es la estructura organizacional necesaria para la ejecución de las adquisiciones, control, monitoreo e implementaciones.)
Procesos de contratación de personal
3 5% 0 1 1 1 3
Meta anual ponderada 0,00% 1,67% 1,67% 1,67% 5,00%
Tabla 18. Anualización de las metas de los indicadores del proyecto
5 ANÁLISIS INTEGRAL
5.1 Viabilidad Técnica
5.1.1 Descripción dela Ingeniería del proyecto
La dotación de conectividad en cada escuela incluye: instalación, configuración, puesta en operación, pruebas
de funcionamiento, fiscalización, monitoreo, soporte, mantenimiento y operatividad del servicio de acceso a
Internet.
Se establece que técnicamente es viable la ejecución de este componente pues los proveedores de servicio
de internet cuentan con tecnologías que permiten la dotación de dicho servicio en cualquier lugar del país
independientemente de que estos cuenten con una red física instalada, por ello, los cálculos del costo de
internet, incluyen los costos de tecnología satelital.
En cuanto a la dotación de equipamiento incluye: adquisición, instalación configuración, puesta en operación,
pruebas de funcionamiento, fiscalización, monitoreo, soporte, mantenimiento y operatividad de laboratorios
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que de acuerdo a las especificaciones técnicas serán implementados en los sitios que se han seleccionado
como beneficiarios por contar con los requerimientos mínimos de infraestructura y cantidad de alumnos.
Para la estimación de los costos de mantenimiento se tomó en cuenta el Decreto Ejecutivo 1515, donde se
establece que las garantías para la compra de bienes deberán contener al menos:
Tiempo y condiciones para la reposición inmediata
Vigencia de la garantía técnica durante la vida útil
Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante la vida útil y
Reposición temporal de bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su
utilización.
Asimismo, se tomó en cuenta las siguientes resoluciones del INCOP:
Resolución N. RE-INCOP-2013-0000085:
“Normas para la aplicación del principio de vigencia tecnológica en la adquisición, arrendamiento y
prestación de servicios en los que se requiera de equipos informáticos, equipos de impresión, vehículos y
equipos médicos"
Resolución N. RE-INCOP-2013-0000090:
“Disposiciones respecto a la contratación de bienes sujetos a los principios de vigencia tecnológica
establecida en el Decreto ejecutivo No. 1515 y Resolución INCOP 085-2013”
En base a la experiencia del MINTEL con la implementación de laboratorios en escuelas de los sectores
rurales se establece que es factible dicha implementación pues al seleccionar beneficiarios que cuenten con
instalaciones adecuadas la implementación de los laboratorios se ve asegurada.
Tomando en cuenta lo indicado se establece que se asegura la factibilidad técnica para la provisión del
servicio. A continuación se detallan los componentes, procesos, metodologías.
5.1.2 Especificaciones Técnicas
Los componentes son:
COMPONENTE 1 • Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la
enseñanza
Este componente incluye la instalación de laboratorios de computación para las instituciones fiscales
beneficiarias. Para el efecto se implementarán 8000 laboratorios que constarán de un conjunto de estaciones
de trabajo de acuerdo a la relación alumno – equipo terminal con sus respectivas facilidades según lo
establecido en las especificaciones técnicas de este documento.
COMPONENTE 2: • Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio.
Este componente trata sobre la instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del servicio
de acceso a internet (provisión e instalación del servicio internet ADSL que permite la interconexión mundial
de redes de datos) en los instituciones fiscales beneficiarias que no cuentan con este servicio.
Para implementar esta mejora, se requiere incrementar el ancho de banda de los 4 MB considerados
inicialmente a 10 MB y compartición 1 a 1 hasta diciembre del 2017, con el fin de que por usuario, se utilice
efectivamente de 128Kbps a 256kbps. Se propone además implantar una plataforma de gestión de usuarios
que autorice el acceso mediante usuario y contraseña, establecimiento un tiempo de conexión por usuario de
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30 minutos y espera de 30 minutos entre períodos de conexión. Esta plataforma gestionará además el ancho
de banda, el control de contenidos descargados y se caracterizará por su alta disponibilidad de servicio
(redundancia y balanceo de servidores).
El alcance del servicio de Wi-Fi público de entre 300 a 700 metros no se consideró en la versión anterior del
proyecto ya que el alcance de la conectividad era únicamente para los equipos al interior del laboratorio y un
alcance máximo en el mejor de los casos de 100 metros,
Estos servicios, tanto la mejora en ancho de banda y servicios para Wi-Fi público encarecen en
aproximadamente por laboratorio $ 282,78 USD por mes en servicios y $ 1.260,00 USD en infraestructura al
costo de proyecto. Los costos del servicio se presentan en la tabla a continuación.
Servicio de Wi-Fi público VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Servicio Internet $ 282,78 USD/LAB MES $ 45.244.800,00
Infraestructura AP + Torre + Instalación + Cableado $ 1.260,00 USD/LAB $ 6.300.000,00
Servicio Plataforma alta disponibilidad gestión de usuarios, monitoreo y
control. $ 36,52 USD/LAB MES $ 5.843.200,00
TOTAL $ 57.388.000,00
Tabla 19. Costo del servicio de Wi-Fi público
COMPONENTE 3 • Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y equipamiento en cada uno de los
sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
En este componente se realizarán visitas a cada uno de los sitios beneficiarios para realizar una inspección
técnica del servicio instalado con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requerimientos técnicos,
para esto el MINTEL contratará personal que ejecutará estas labores.
COMPONENTE 4 • Socializar y Difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del
proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL.
En este componente se realizarán campañas de comunicación mediante las cuales se dotará de carteles
publicitarios a las escuelas beneficiarias para socializar la implementación, los beneficios y el buen uso del
equipamiento y conectividad entregados en el marco del presente proyecto
COMPONENTE 5 • Gestionar el proyecto de acuerdo a la normativa de administración de proyectos del PMI
con la conformación de una unidad ejecutora bajo la dirección de un Gerente de Proyecto
Este componente incluye la creación de una unidad ejecutora con su personal, equipos, vehículos, local y
sistemas informáticos con la finalidad de contar con todos los aspectos necesarios para la correcta ejecución
del proyecto de acuerdo a las normativas del PMI.
5.1.3 Metodologías y procesos
Para la ejecución del proyecto se seguirán de manera estricta los procesos establecidos por SENPLADES, MEF
y MINTEL para la obtención de fondos. En cuanto a la ejecución de las actividades en primera instancia se
sujetará a los procesos establecidos por el Instituto Nacional de Compras Públicas para la contratación de los
proveedores de equipamiento, conectividad y difusión.
En cuanto a la fiscalización y monitoreo se ejecutarán de acuerdo a los procedimientos establecidos por la
Dirección de Acceso Universal del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información en
estricto apego al contrato a firmar con el proveedor de servicios. La implementación del proyecto será
ejecutada según el siguiente proceso:
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Gráfico 7 Proceso de Implementación
5.1.4 Especificaciones Técnicas
Los laboratorios estarán conformados por:
Elaborar Proyecto y
obtener dictamen de
Prioridad
Obtener fondos
Contratar
equipamiento
Contratar conectividad
Escuelas equipadas
actualmente
Fiscalizar
equipamiento
Fiscalizar conectividad
Escuelas equipadas
actualmente
Instalación de
equipamiento
Instalar conectividad
Escuelas equipadas
actualmente
Soporte y
Mantenimiento
Crear Unidad
Ejecutora
CONTRATACION DE INSUMOS,
INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL
Control y seguimiento
Cierre del Proyecto
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ITEM LABORATORIO CONVENCIONAL Thin Client
Servidor
Reguladores Voltaje
Proyector interactivo
Router WI FI
Impresora
Alarma
Aire Acondicionado
Mobiliario (Escritorio + Sillas + Pizarra tiza líquida)
Pto. De Red
Instalaciones eléctricas
Instalación en sitio
Capacitación en sitio
Tabla 20. Ítems de los laboratorios
Las especificaciones técnicas tanto de los equipos que conforman los laboratorios como de los enlaces a
internet se encuentran en el Anexo 4.
En casos especiales de acuerdo a las del sistema educativo público, conjuntamente entre el MINTEL y
MINEDUC analizarán la opción de implementar laboratorios móviles o rodantes con equipos de característica
portátil, como opción u complemento al laboratorio de cómputo convencional (tabla anterior).
5.2 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL
Este proyecto no va a generar ingresos o beneficios de tipo monetario al MINTEL, ya que es de carácter
eminentemente social por lo que no es procedente un estudio de orden financiero, en el que se pretenda
demostrar beneficios monetarios para el MINTEL.
5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento e ingresos.
INVERSION
Para los cálculos de la inversión se tomaron en cuenta:
Los costos del equipamiento a ser adquirido en base a la experiencia del MINTEL en
implementación de proyectos de similares características; es decir los contratos celebrados en
años anteriores para el proyecto “Dotación de conectividad y equipamiento para escuelas fiscales y
organismos de desarrollo social a nivel nacional”.
Los costos de instalación de los enlaces de internet en base a las cotizaciones recibidas a lo largo
del año 2013 por parte de los diferentes proveedores de telecomunicaciones.
De acuerdo a los datos estadísticos del MINTEL un fiscalizador atiende a 10 escuelas
semanalmente. Los costos por fiscalización se calcularon en base a la remuneración mensual
unificada, beneficios de ley y los gastos por viáticos y pasajes, el componente de fiscalización
termina 3 meses luego del último proceso de implementación.
El cálculo de los montos de difusión se lo hace en base a la experiencia que tiene el MINTEL en la
ejecución de proyectos de este tipo, para esto se establece un porcentaje sobre la base del total
del proyecto para que sea el monto anual asignado a este componente.
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para el cálculo de los indicadores se consideraron los sueldos del personal de la Dirección de Acceso
Universal que realizará la gestión del proyecto.
INGRESOS
Debido a que este es un proyecto eminentemente social y que no se prevé el cobro por el servicio de
conectividad y equipamiento para las escuelas e instituciones beneficiarias, no se tendrán ingresos.
5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e
ingresos.
5.2.2.1 Inversión total
La inversión por la implementación del proyecto se detalla en la Tabla siguiente:
Componentes 201
4 2015 2016 2017 TOTAL
COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros
educativos que tienen déficit de computadores para la
enseñanza
$ $
24.543.000,00 $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20
$
218.164.531,20
COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros
educativos que no cuentan con este servicio. $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01
$
101.274.514,82
$
136.750.080,00
COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a
Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en
base a las especificaciones técnicas solicitadas por el
MINTEL
$ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798.15
COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la
implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto
de conectividad y acceso a internet del MINTEL
$ $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.008.000,00
COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue
de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido
para su duración
$ $ 740.518,93 $ 1.392.064,88 $ 1.248.420,88 $ 3.381.004,69
TOTAL $ $
30.000.000,00
$
130.115.712,77
$
202.201.701,27
$
362.317.414,04
Tabla 21. Inversión Total incluido IVA
5.2.2.2 Costos de Operación
Para llegar estos valores, se utilizó las metodologías descritas en el numeral 4.2.1., y a continuación se
detalla para cada componente:
Costos de equipos
Para los costos de los equipos se ha tomado como referencia las inversiones realizadas en años anteriores:
ITEM Costos Unitario
sin IVA
Costo Unitario
con IVA Lab 20 sin IVA Lab 20 con IVA
Thin Client $ 593,38 $ 664,59 $ 11.867,60 $ 13.291,71
Servidor $ 1.524,25 $ 1.707,16 $ 1.524,25 $ 1.707,16
Reguladores Voltaje $ 45,30 $ 50,74 $ 906,00 $ 1.014,72
Proyector interactivo $ 2.386,75 $ 2.673,16 $ 2.386,75 $ 2.673,16
Router WI FI $ 173,60 $ 194,43 $ 173,60 $ 194,43
Impresora $ 333,50 $ 373,52 $ 333,50 $ 373,52
Alarma $ 892,38 $ 999,47 $ 892,38 $ 999,47
Aire Acondicionado $ 650,00 $ 728,00 $ 650,00 $ 728,00
Mobiliario (Escritorio + Sillas + Pizarra tiza líquida) $ 2.231,48 $ 2.499,26
Pto. De Red $ 975,00 $ 1.092,00
Instalaciones eléctricas $ 1.108,16 $ 1.241,14
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Instalación en sitio $ 500,00 $ 560,00 $ 500,00 $ 560,00
Capacitación en sitio $ 800,00 $ 896,00 $ 800,00 $ 896,00
Total $ 24.348,72 $ 27.270,57
Tabla 22 Costos de Equipos
Instalación de conectividad
Para los sitios que serán nuevos beneficiarios se ha utilizado las cotizaciones recibidas de parte de los
proveedores durante el 2013 de donde se ha encontrado que debido a la ubicación geográfica de los sitios
beneficiarios y que la mayor parte de escuelas se encuentran en sectores rurales aproximadamente el 50%
de sitios se atienden mediante enlaces ADSL y el 50% restante mediante enlaces VSAT.
Los costos referenciales de los proveedores se muestran a continuación
Tipo de Enlace Instalación Conectividad mensual
ADSL $89 $ 250
VSAT $ 1.120 $ 1.120
Tabla 23 Costos Instalación de Conectividad
Nota. Los costos de instalación incluyen IVA
Costos de fiscalización
Para los costos de fiscalización se tomó en cuenta la contratación del personal y los viáticos requeridos para
la verificación de instituciones.
Cargo N°
Grado
ocupaciona
l
RMU Aporte
patronal IECE
Décimo
tercero Vacaciones
Décimo
cuarto
Horas
extras
Fondos de
reserva
Mensual
propuesto
por persona
Anual
propuesto por
persona
Coordinador de
fiscalización 1 SP 7 $ 1676 $ 153,35 $ 8,38 $ 139,67 $ 139,67 $ 29,5 $ 209,5 $ 139,67 $ 2495,74 $ 29948,88
Fiscalizadores 20 SP 1 $ 817 $ 74,76 $ 4.09 $ 68,08 $ 68,08 $ 29,5 $ 209,5 $ 68,08 $ 1339.09 $ 401727.00
Además para los años 2016 y 2017 donde la implementación de laboratorios, es superior con relación al
primer año de ejecución (2015), se propone la contratación de 10 fiscalizadores adicionales.
Con lo anterior el total mensual de costos de fiscalización por año es:
COMPONENTES 2014 2015 2016 2017 INVERSIÓN TOTAL (USD)
Fiscalización $ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798,15
Tabla 24 Costos Fiscalizadores
Costos de Difusión
Se llevara a cabo 3 campañas de Difusión hasta el 2017. Se trata de una campaña de difusión para dar a
conocer los avances en la implementación y los beneficios del proyecto a la ciudadanía El costo de difusión
es de 1.008.000,00 USD.
Costos de la Unidad Ejecutora
La unidad ejecutora adquirirá el mobiliario, el equipamiento y las partes electrónicas para la realización de
la fiscalización (GPS y computadores). Se ha calculado la siguiente inversión:
Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total
GPS 15 $ 1.250,00 $ 18.750,00
Computadoras 57 $ 1.460,00 $ 83.220,00
Multímetro 15 $ 205,73 $ 3.086,00
Mobiliario 57 $ 1.226,10 $ 69.888,00
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Tabla 25: Rubros unidad ejecutora
Nota. Los costos unitarios de la Tabla 25, incluyen IVA
En cuanto a los sistemas y paquetes informáticos que necesitará esta unidad ejecutora se tiene:
Implementación Call Center $134.400,00
Sistema de Mesa de ayuda $112.000,00
Teléfonos IP $22.400,00
Sistema de control y monitoreo de enlaces $100.800,00
Sistema de Control de Equipamiento $112.000,00
Servicios de Datacenter $253.000,00
Administrador de contenidos (Gestión Documental) $168.000,00
Tabla 26: Sistemas y paquetes informáticos Unidad Ejecutora
Nota. Los costos dela Tabla 26, incluyen IVA.
Se ha considerado la contratación de un líder debido a la logística requerida y la importancia del
cumplimiento del proyecto. El líder del proyecto será apoyado por un Administrador de Contrato quien
velará por el fiel complimiento del mismo y se contará con personal encargado de la supervisión de la
implementación del equipamiento y del servicio de conectividad, así como de realizar un seguimiento
administrativo y legal. La modalidad de contratación será por servicios ocasionales. El recurso humano
considerado es el siguiente:
CARGO No GRUPO OCUPACIONAL RMU
Líder del proyecto 1
$ 4.174,00
Administrador de contrato 1 SP7 $ 1.676,00
Implementación de Equipamiento 2 SP6 $ 1.412,00
Implementación de Conectividad 2 SP6 $ 1.412,00
Seguimiento administrativo y legal 2 SP6 $ 1.412,00
Tabla 27. Costos Personal de Monitoreo y Administración
INGRESOS
Como se indicó anteriormente, este proyecto no generará ingresos.
5.2.3 Flujo financiero fiscal
Este proyecto no va a generar ingresos, debido a que es de carácter eminentemente social y no contempla
el cobro por la prestación de sus servicios, a continuación se presenta el flujo financiero fiscal:
FLUJOS FINANCIERO DEL PROYECTO
RUBROS/AÑOS 0 1 2 3
2014 2015 2016 2017
INGRESOS
Ingresos x venta $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Valor Residual $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL INGRESOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
EGRESOS O COSTOS
Inversión con IVA $ 0,00 $ 29.259.481,07 $ 128.723.647,89 $ 200.953.280,39
Costos de O&M con IVA $ 0,00 $ 740.518,93 $ 1.392.064,88 $ 1.248.420,88
TOTAL COST CON IVA $ 0,00 $ 30.000.000,00 $ 130.115.712,77 $ 202.201.701,27
FNC (B-C) $ 0,00 -$ 30.000.000,00 -$ 130.115.712,77 -$ 202.201.701,27
Tabla 28. Flujo Financiero Fiscal del proyecto
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5.2.4 Indicadores financieros fiscales
INDICADOR VALOR
VAN -$ 274.436.340,92
TIRf
Tabla 29. Indicadores Financieros Fiscales
Luego del análisis de los indicadores financieros fiscales del proyecto se determinó un valor presente neto de
-$ 274.436.340,92. Además obtiene una tasa interna de retorno (TIR) negativa.
5.3 VIABILIDAD ECONÓMICA 5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
INVERSION
Para los cálculos de la inversión se tomaron en cuenta:
Los costos del equipamiento a ser adquirido en base a la experiencia del MINTEL en implementación
de proyectos de similares características; es decir los contratos celebrados en años anteriores para el
proyecto “Dotación De Conectividad Y Equipamiento Para Escuelas Fiscales y Organismos De
Desarrollo Social A Nivel Nacional”.
Los costos de instalación de los enlaces de internet en base a las cotizaciones recibidas a lo largo del
año 2013 por parte de los diferentes proveedores de telecomunicaciones.
De acuerdo a los datos estadísticos del MINTEL un fiscalizador atiende a 10 escuelas semanalmente.
Los costos por fiscalización se calcularon en base a la remuneración mensual unificada, beneficios de
ley y los gastos por viáticos y pasajes, el componente de fiscalización termina 3 meses luego del último
proceso de implementación.
El cálculo de los montos de difusión se lo hace en base a la experiencia que tiene el MINTEL en la
ejecución de proyectos de este tipo, para esto se establece un porcentaje sobre la base del total del
proyecto para que sea el monto anual asignado a este componente.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para el cálculo de los indicadores se consideraron los sueldos del personal de la Dirección de Acceso
Universal que realizará la gestión del proyecto.
INGRESOS
Debido a que este es un proyecto eminentemente social y que no se prevé el cobre por el servicio de
conectividad y equipamiento para las escuelas e instituciones beneficiarias, no se tendrán ingresos.
BENEFICIOS
Los beneficios cuantificados para este proyecto, corresponden al ahorro en el alquiler de equipos
informáticos y/o del uso de internet de los beneficiarios directos. El número de beneficiarios directos, se
incrementa mensualmente como resultado del cronograma propuesto de implementación de laboratorios.
Se propone además que con la densidad de laboratorios y por ende de equipos que tendrán las escuelas
beneficiarias, los estudiantes puedan acceder a un computador por un periodo de hora y media diaria en
promedio. Finalmente, se establece un costo de alquiler de uso de internet en promedio de $0.8 usd por
hora, con lo que se obtienen los beneficios económicos.
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5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios.
5.3.2.1 Inversión total
La inversión por la implementación del proyecto se detalla en la Tabla siguiente:
Componentes 201
4 2015 2016 2017 TOTAL
COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros
educativos que tienen déficit de computadores para la
enseñanza
$ $
24.543.000,00 $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20
$
218.164.531,20
COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros
educativos que no cuentan con este servicio. $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01
$
101.274.514,82
$
136.750.080,00
COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a
Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en
base a las especificaciones técnicas solicitadas por el
MINTEL
$ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798.15
COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la
implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto
de conectividad y acceso a internet del MINTEL
$ $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.008.000,00
COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue
de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido
para su duración
$ $ 740.518,93 $ 1.392.064,88 $ 1.248.420,88 $ 3.381.004,69
TOTAL $ $
30.000.000,00
$
130.115.712,77
$
202.201.701,27
$
362.317.414,04
Tabla 30. Inversión Total incluido IVA
5.3.2.2 Costos de Operación
Para llegar estos valores, se utilizó las metodologías descritas en el numeral 4.2.1., y a continuación se
detalla para cada componente:
Costos de equipos
Para los costos de los equipos se ha tomado como referencia las inversiones realizadas en años anteriores
en el actual proyecto, así tenemos los siguientes rubros:
ITEM Costos Unitario
sin IVA
Costo Unitario
IVA
Lab 20 sin
IVA Lab 20 con IVA
Thin Client $ 593,38 $ 664,59 $ 11.867,60 $ 13.291,71
Servidor $ 1.524,25 $ 1.707,16 $ 1.524,25 $ 1.707,16
Reguladores Voltaje $ 45,30 $ 50,74 $ 906,00 $ 1.014,72
Proyector interactivo $ 2.386,75 $ 2.673,16 $ 2.386,75 $ 2.673,16
Router WI FI $ 173,60 $ 194,43 $ 173,60 $ 194,43
Impresora $ 333,50 $ 373,52 $ 333,50 $ 373,52
Alarma $ 892,38 $ 999,47 $ 892,38 $ 999,47
Aire Acondicionado $ 650,00 $ 728,00 $ 650,00 $ 728,00
Mobiliario (Escritorio + Sillas + Pizarra tiza líquida) $ 2.231,48 $ 2.499,26
Pto. De Red $ 975,00 $ 1.092,00
Instalaciones eléctricas $ 1.108,16 $ 1.241,14
Instalación en sitio $ 500,00 $ 560,00 $ 500,00 $ 560,00
Capacitación en sitio $ 800,00 $ 896,00 $ 800,00 $ 896,00
Total $ 24.348,72 $ 27.270,57
Tabla 31. Costos de Equipos
Instalación de conectividad
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Para los sitios que serán nuevos beneficiarios se ha utilizado las cotizaciones recibidas de parte de los
proveedores durante el 2013 de donde se ha encontrado que debido a la ubicación geográfica de los sitios
beneficiarios y que la mayor parte de escuelas se encuentran en sectores rurales aproximadamente el 50%
de sitios se atienden mediante enlaces ADSL y el 50% restante mediante enlaces VSAT. Los costos
referenciales con el valor del IVA incluido, se muestran a continuación
Tipo de Enlace Instalación Conectividad mensual
ADSL $89 $ 250
VSAT $ 1.120 $ 1.120
Tabla 32. Costos Instalación de Conectividad
Costos de fiscalización
Para los costos de fiscalización se tomó en cuenta la contratación del personal y los viáticos requeridos para
la verificación de instituciones.
Cargo N°
Grado
ocupaciona
l
RMU Aporte
patronal IECE
Décimo
tercero Vacaciones
Décimo
cuarto
Horas
extras
Fondos de
reserva
Mensual
propuesto
por persona
Anual
propuesto por
persona
Coordinador de
fiscalización 1 SP 7 $ 1676 $ 153,35 $ 8,38 $ 139,67 $ 139,67 $ 29,5 $ 209,5 $ 139,67 $ 2495,74 $ 29948,88
Fiscalizadores 20 SP 1 $ 817 $ 74,76 $ 4.09 $ 68,08 $ 68,08 $ 29,5 $ 209,5 $ 68,08 $ 1339.09 $ 401727.00
Además para los años 2016 y 2017 donde la implementación de laboratorios, se superior con relación al
primer año de ejecución (2015), se propone la contratación de 10 fiscalizadores adicionales.
Con lo anterior el total mensual de costos de fiscalización por año es:
COMPONENTES 2014 2015 2016 2017 INVERSIÓN TOTAL (USD)
Fiscalización $ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798,15
Tabla 33. Costos Fiscalizadores
Costos de Difusión
Se llevara a cabo 3 campañas de Difusión hasta el 2017. Se trata de una campaña de difusión para dar a
conocer los avances en la implementación y los beneficios del proyecto a la ciudadanía El costo de difusión
es de 1.008.000,00 USD.
Costos de la Unidad Ejecutora
La unidad ejecutora adquirirá el mobiliario, el equipamiento y las partes electrónicas para la realización de
la fiscalización (GPS y computadores). Se ha calculado la siguiente inversión:
Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total
GPS 15 $ 1.250,00 $ 18.750,00
Computadoras 57 $ 1.460,00 $ 83.220,00
Multímetro 15 $ 205,73 $ 3.086,00
Mobiliario 57 $ 1.226,10 $ 69.888,00
Tabla 34: Rubros unidad ejecutora
Nota. Los costos unitarios incluyen IVA
En cuanto a los sistemas y paquetes informáticos que necesitará esta unidad ejecutora se tiene:
Implementación Call Center $134.400,00
Sistema de Mesa de ayuda $112.000,00
Teléfonos IP $22.400,00
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Sistema de control y monitoreo de enlaces $100.800,00
Sistema de Control de Equipamiento $112.000,00
Servicios de Datacenter $253.000,00
Administrador de contenidos (Gestión Documental) $168.000,00
Tabla 35: Sistemas y paquetes informáticos Unidad Ejecutora
Nota. Los costos incluyen IVA.
Se ha considerado la contratación de un líder debido a la logística requerida y la importancia del
cumplimiento del proyecto. El líder del proyecto será apoyado por un Administrador de Contrato quien
velará por el fiel complimiento del mismo y se contará con personal encargado de la supervisión de la
implementación del equipamiento y del servicio de conectividad, así como de realizar un seguimiento
administrativo y legal. La modalidad de contratación será por servicios ocasionales. El recurso humano
considerado es el siguiente:
CARGO No GRUPO OCUPACIONAL RMU
Líder del proyecto 1
$ 4.174,00
Administrador de contrato 1 SP7 $ 1.676,00
Implementación de Equipamiento 2 SP6 $ 1.412,00
Implementación de Conectividad 2 SP6 $ 1.412,00
Seguimiento administrativo y legal 2 SP6 $ 1.412,00
Tabla 36. Costos Personal de Monitoreo y Administración
INGRESOS
Como se indicó anteriormente, este proyecto no generará ingresos.
5.3.2.3 Beneficios Económicos generados por el proyecto:
Los beneficios cuantificados para este proyecto, corresponden al ahorro en el alquiler de equipos
informáticos y/o del uso de internet de los beneficiarios directos. El número de beneficiarios directos se
incrementa de manera mensual como resultado del cronograma propuesto para la implementación de los
laboratorios. La tabla a continuación representa los beneficiarios directos que se acumularían
mensualmente de acuerdo al cronograma tentativo de implementaciones de equipamiento.
Beneficiarios directos generados de acuerdo al cronograma de implementaciones
Años Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2015 14.133 26.605 37.122 38.099 47.248 30.938 15.615
2016 36.575 86.596 65.293 90.836 109.208 104.874 25.697
2017 32.584 76.596 79.963 107.910 108.963 103.119 34.896
Tabla 37. Beneficiarios directos generados de acuerdo al cronograma de implementaciones de equipamiento
Se propone además que con la densidad de laboratorios y por ende de equipos que tendrán las escuelas
beneficiarias, los estudiantes puedan acceder a un computador por un periodo de hora y media diaria en
promedio. Debido a la cantidad de estudiantes en cada aula, cada equipo podría compartirse entre dos
estudiantes como máximo. Además, se establece que al mes se tienen 20 (veinte) días laborables.
Cantidad de Beneficiarios del proyecto acumulados por mes
Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2015 14.133 40.738 77.860 115.959 163.207 194.145 209.760
2016 209.760 209.760 209.760 209.760 209.760 246.335 332.931 398.224 489.060 598.268 703.142 728.839
2017 728.839 728.839 728.839 728.839 728.839 761.423 838.019 917.982 1.025.892 1.134.855 1.237.974 1.272.870
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Tabla 38. Cantidad de beneficiarios del proyecto acumulados por mes
Finalmente, se establece un costo de alquiler de uso de internet en promedio de $0.80 usd por hora, con lo
que se obtienen los beneficios en unidades económicas.
Año
Beneficiarios directos por año
(Sumatoria de cantidad de beneficiarios
acumulados)
Horas de uso de internet mensual por
beneficiarios
(Beneficiarios directos anuales x 1.5h x 20)
Beneficios económicos generados
(Horas de uso de internet x 0.8)
2015 815.802 24.474.060 $ 19.579.248,00
2016 4.545.599 136.367.970 $ 109.094.376,00
2017 10.833.210 324.996.300 $ 259.997.040,00
Tabla 39: Beneficiarios por año
5.3.3 Flujo económico
Este proyecto no va a generar ingresos o beneficios de tipo monetario, debido a que es de carácter
eminentemente social y no contempla el cobro por la prestación de sus servicios, por lo tanto carece de flujos
financieros; en su reemplazo, cuenta con una evaluación económica de los beneficios sociales que genera en
las áreas rurales de su influencia que se muestran en la siguiente tabla:
FLUJOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO
RUBROS/AÑOS 0 1 2 3
2014 2015 2016 2017
BENEFICIOS
Ingresos x venta $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Beneficios Valor $ 0,00 $ 19.579.248,00 $ 109.094.376,00 $ 259.997.040,00
Valor Residual $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL BENEFICIOS $ 0,00 $ 19.579.248,00 $ 109.094.376,00 $ 259.997.040,00
EGRESOS O COSTOS
Inversión con IVA $ 0,00 $ 29.259.481,07 $ 128.723.647,89 $ 200.953.280,39
Costos de O&M con IVA $ 0,00 $ 740.518,93 $ 1.392.064,88 $ 1.248.420,88
TOTAL COSTOS con IVA $ 0,00 $ 30.000.000,00 $ 130.115.712,77 $ 202.201.701,27
FNC (B-C) $ 0,00 -$ 10.420.752,00 -$ 21.021.336,77 $ 57.795.338,73
Tabla 40. Flujos Económicos del proyecto
5.3.4 Indicadores Económicos
Para el flujo económico se consideró únicamente el costo ahorrado de los beneficiarios indirectos ya que con
los mismos el proyecto es viable como se visualiza en la siguiente tabla:
INDICADOR VALOR
VANe $ 15.075.256,70
TIRe 55,33%
R b/c 1,05
Tabla 41. Indicadores Económicos
Luego del análisis de los indicadores económicos del proyecto se determinó un valor presente neto (VAN) de
$ 15.075.256,70. Además obtiene una tasa interna de retorno (TIR) de 55,33% lo que significa una tasa
superior al costo de oportunidad del mercado.
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De ahí que la relación Beneficio/Costo (B/C) es igual a 1.05 lo que significa que los beneficios son mayores a
los costos, por lo tanto se concluye que el proyecto es socialmente viable, factible económicamente y
financieramente.
5.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL
5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos.
Para el presente proyecto se considera la utilización de equipos que garanticen la sostenibilidad ambiental, es
decir: equipos con bajo consumo energético, equipos con baja emisión de CO2 y poca generación de residuos
electrónicos; a través del uso de alternativas más eficientes.
Entre las sustancias químicas utilizadas en la elaboración de aparatos electrónicos consideradas como
peligrosas y que forman parte de los residuos de aparatos electrónicos se encuentran:
Sustancias Presencia en RAEE
COMPUESTOS HALOGENADOS
PCB (policloruros de bifenilo) Condensadores, transformadores
TBBA (tetrabromo-bifenol-A) Retardantes de llama para plásticos (componentes termoplásticos,
cables) TBBA es actualmente el retardante de llama más utilizado
en placas de circuito y carcasas
PBB (polibromobifenilos)
PBDE (polibromodifenilo éteres)
Clorofluorocarburos (CFC) Unidades de refrigeración, espumas aislantes
Policloruro de vinilo (PVC) Cables
METALES PESADOS Y OTROS METALES
Arsénico Pequeñas cantidades en forma de diodos emisores de luz y
procesadores en pantallas LCD
Bario "Getters" (cámara de ventilación) en los TRC
Berilio Cajas de suministro eléctrico
Cadmio Baterías NiCd recargables, capa fluorescente (monitores TRC),
tintas de impresoras y tóner, fotocopiadoras ("printer drums")
Cromo VI Discos duros y almacenamiento de datos.
Plomo Monitores TRC, baterías, placas de circuito (PWB)
Litio Baterías de Litio
Mercurio Lámparas fluorescentes en LCD's, en ciertas baterías alcalinas y
switches con mercurio
Níquel Baterías NiCd y NiMH recargables, cañón de electrones en TRC.
Elementos raros (Ytrio, Europio) Capa fluorescente (monitores TRC)
Selenio Fotocopiadoras viejas ("photo drums")
Sulfuro de zinc Interior de monitores TRC, mezclado con metales raros
OTROS
Polvo de tóner Cartuchos de tóner para impresoras láser /fotocopiadoras
Tabla 42 Sustancias químicas utilizadas en la elaboración de aparatos electrónicos6
Para eliminar el riesgo de dichas sustancias se utilizó distinta tecnología tanto en computadores como
impresoras, eliminando la presencia de la mayoría de las sustancias peligrosas contaminantes listadas
6 http://raee.org.co/componentes-toxicos
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anteriormente y el riesgo que conlleva, además de que, como se mencionó anteriormente, consumen menos
energía eléctrica y reducen las emisiones de CO2:
En lugar de computadores, se utilizarán Thin Clients, eliminando las sustancias peligrosas generadas por:
- Discos Duros (Cromo VI).
- Cables (Policloruro de vinilo).
- Retardantes de llama para plásticos (componentes termoplásticos, cables).
- Menor generación de toneladas de RAEE al finalizar el ciclo de vida útil de los equipos. (de
aproximadamente 4.480 Toneladas a 352 Toneladas al cabo de 10 años, es decir, aproximadamente
92% menos toneladas de residuos electrónicos).
- Mayor vigencia tecnológica (de 3 años a 10 años).
- Con inferior consumo energético (de aproximadamente 108.416 MWh/año a 12.390 MWh/año, es
decir, aproximadamente el 88% menos consumo de energía).
- Baja emisión de CO2 (de aproximadamente 29.662 toneladas por año de CO2 a 4.834 Toneladas de
CO2 por año, es decir, aproximadamente 84% menos emisiones de CO2 anuales).
Uso de monitores LED evitan la contaminación por:
- Capa fluorescente de los monitores TRC (Ytrio, Europio)
- Tubo de radios catódicos
- Y menor consumo de energía
En lugar de impresoras multifunción LASER, se utilizarán impresoras multifunción de tinta con suministro
continuo de alta capacidad estándar de fábrica, se eliminan los siguientes componentes peligrosos:
- Polvo de Tóner
- Cartucho de tóner.
- Drum en la sección de imagen (Selenio)
- Y menor consumo de energía
En lugar de proyectores incandescentes, se plantea el uso de proyectores con tecnología LED, para eliminar el
siguiente componente peligroso:
- Lámpara incandescente (Mercurio)
- Y menor consumo de energía
El RAEE resultante se ha reducido significativamente, actualmente en el Ecuador existen gestores
ambientales y empresas de reciclaje, las mismas que, de acuerdo a los reglamentos y normativas vigentes,
podrán reciclar de una mejor manera, ya que no contienen sustancias peligrosas como baterías, líquidos,
aceites o gases contaminantes.
La implementación del proyecto no implica afectación negativa al medioambiente; por lo tanto, no existen
riesgos ambientales que podrían ser considerados.
5.4.2 Sostenibilidad social
El proyecto abarca al siguiente grupo de atención prioritaria:
- Niñas, niños y adolescentes.
Grupo de Atención prioritaria Beneficiarios Beneficiarias
Edad infantil y adolescentes 581.591 536.854
Tabla 43: Identificación de grupo de atención prioritaria
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La intervención del MINTEL en el Plan integral del SITEC, mediante la ejecución del presente proyecto se
enfoca en la parte técnica en cuanto a la conectividad y el equipamiento que requiere el sector educativo, sin
embargo, en este marco, en coordinación con el Ministerio de Educación se garantizará la sostenibilidad
Social del proyecto asegurando la participación ciudadana y la democratización de las tecnologías para lo cual
se ha dedicado todo un componente: Socializar y Difundir, que trabaja directamente en incorporar a la
comunidad cercana a las escuelas a la alfabetización digital y al uso de las herramientas. El mencionado
componente incluye la equidad de género, étnica cultural e intergeneracional, de tal manera que el acceso a
las TIC sea totalmente libre de discriminación.
Las salas de tecnología darán un catálogo de servicios a la comunidad como es el Internet, educación en línea
entre otros, respondiendo a las necesidades locales.
El MINTEL garantizará que el servicio de Internet esté disponible al 100% para la ejecución de las actividades
previstas como fin del SITEC.
Dentro del Proyecto, se ha previsto el financiamiento por parte del MINTEL para el acceso a Internet de las
instituciones educativas hasta el 31 de diciembre de 2017. Luego de este periodo, el Ministerio de Educación
se hará responsable del valor mensual del costo de Internet de cada una de las escuelas beneficiarias.
Para el traspaso de obligaciones en la operatividad, mantenimiento y servicios, el MINTEL se apoyará en el
“CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PLANES,
PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS RURALES Y URBANO MARGINALES, FODETEL” suscrito el 31 de marzo de
2010 con una vigencia de 5 años y que será renovado durante los primeros meses del año 2015.
En la Cláusula Sexta del Convenio de Cooperación citado se mencionan las obligaciones del Ministerio de
Educación entre las cuales se encuentran las siguientes:
“9.- Garantizar la sostenibilidad social y financiera de los proyectos implementados por el MINTEL, luego de la
vigencia de duración de los proyectos.
11.- Una vez recibidos los bienes transferidos gratuitamente por parte del MINTEL, el Ministerio de Educación
será responsable de su administración, buen uso y custodia, de acuerdo a la normativa aplicable”
6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Las fuentes de financiamiento para el presente proyecto se detallan en la Tabla siguiente:
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Tabla 44. Fuentes de Financiamiento incluido el IVA
Componentes/Rubros Grupo
de gasto
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)
TOTAL EXTERNAS INTERNAS
Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza
71,73,77 $ 218.164.531,20 $ 218.164.531,20
Actividad 1. Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento
$ $ Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos 71,73,77 $ 218.164.531,20 $ 218.164.531,20 Actividad 3. Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL
$ $
Actividad 4. Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación
$ $ Actividad 5. Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas
$ $
COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. 73,77 $ 136.750.080,00 $ 136.750.080,00 Actividad 1. Monitoreo de los sitios actualmente instalados
$ $
Actividad 2. Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación
$ $ Actividad 3. Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet
$ $
Actividad 4. Realizar la instalación de los sitios priorizados
$ $ Actividad 5. Monitorear los nuevos sitios instalados
$ $
Actividad 6. Realizar pagos del servicio de internet de los 8.000 laboratorios de cómputo y el servicio de internet en cada punto Wi-Fi público de los establecimientos educativos ejes a nivel nacional
73,77 $ 136.750.080,00 $ 136.750.080,00
COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
71,73,77 $ 3.013.798,15 $ 3.013.798,15
Actividad 1. Programar los viajes de fiscalización
$ $ Actividad 2. Contratar el personal para fiscalización
$ $
Actividad 3. Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento 71,73,77 $ 3.013.798,15 $ 3.013.798,15 COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL
73,77 $ 1.008.000,00 $ 1.008.000,00
Actividad 1. Definir sitios para la difusión
$ $ Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor $ $ Actividad 3. Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional 73,77 $ 1.008.000,00 $ 1.008.000,00 COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración
71,73,77 $ 3.381.004,69 $ 3.381.004,69
Actividad 1. Contratar Personal para Unidad Ejecutora 71 $ 2.039.460,69 $ 2.039.460,69
Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora 73,77 $ 264.000,00 $ 264.000,00 Actividad 3. Adquirir equipamiento 84 $ 105.056,00 $ 105.056,00 Actividad 4. Mobiliario 84 $ 69.888,00 $ 69.888,00 Actividad 5. Implementar un Call Center 73,77 $ 134.400,00 $ 134.400,00 Actividad 6. Implementar Sistema de Mesa de ayuda 73,77 $ 112.000,00 $ 112.000,00 Actividad 7. Adquirir Teléfonos IP 84 $ 22.400,00 $ 22.400,00 Actividad 8. Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces 73,77 $ 100.800,00 $ 100.800,00 Actividad 9. Implementar un sistema de Control de Equipamiento 73,77 $ 112.000,00 $ 112.000,00 Actividad 10. Implementar un servicio de data center 73,77 $ 253.000,00 $ 253.000,00 Actividad 11. Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) 73,77 $ 168.000,00 $ 168.000,00 TOTAL
$ 362.317.414,04 $ 362.317.414,04
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7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
7.1 Estructura operativa
Para asegurar el éxito en la implementación del presente proyecto serán necesario contar con una unidad
ejecutora. A continuación se muestra la estructura de dicha unidad.
Gráfico 8 Estructura Operativa
La estructura de la unidad de poyo estará encabezada por un Líder de Proyecto quien reportará
directamente al Director de Acceso Universal las novedades y estado de las actividades ejecutadas.
Líder del Proyecto (Director / Gerente de Proyecto) encargará de velar por el fiel cumplimiento de todas
las tareas y actividades que forman parte del proyecto.
Implementación de Equipos Se encargará de la elaboración de especificaciones técnicas, términos de
referencia, Pliegos y demás documentación solicitada tanto en los procesos del MINTEL como aquellos
establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Será la parte funcional en todos los procesos
de compras que tengan que ver con los equipos que formarán parte de los laboratorios a ser entregados.
Implementación de enlaces. Serán la contraparte funcional en los procesos de contratación de enlaces de
internet que sean necesarios para la ejecución del presente proyecto, elaborarán toda la documentación
según las normas establecidas para el efecto. Se encargará de la elaboración de especificaciones técnicas,
términos de referencia, Pliegos y demás documentación solicitada tanto en los procesos del MINTEL como
aquellos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
Administrativo y Legal.- Será el equipo de trabajo encargado de velar por la correcta elaboración de
documentos legales y administrativos. Revisión y control de los documentos legales de todos los convenios
y contratos que formarán parte del proyecto para la dotación de conectividad y equipamiento
Administradores de contrato Son el personal que representará al Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información durante el tiempo de duración de los contratos y convenios. Gestionará los
pagos a los proveedores por el servicio recibido de internet para lo cual coordinarán con los responsables
de Monitoreo y soporte con la finalidad de verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
Coordinarán directamente con los proveedores para la ejecución de los pagos. Tomarán acciones
correctivas en caso de surgir inconvenientes con los convenios y contratos.
7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
Para la ejecución del proyecto se realizarán los siguientes arreglos Institucionales.
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipo de ejecución Instituciones Involucradas
Directa (D) o Indirecta Tipo de arreglo
Indirecta Contrato MINTEL – proveedores de equipamiento
Indirecta Contrato MINTEL – operador de servicio de telecomunicaciones
Tabla 45. Arreglos institucionales para la ejecución del proyecto
Líder del proyecto
Implementación equipamiento (2)
Implementación conectividad (2)
Administrador del contrato (1)
Seguimiento administrativo y
legal (2)
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7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades
(Anexo A. Cronograma valorado Laboratorios TIC)
Componentes / Rubros
INTERNAS
FISCALES
2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
COMPONENTE 1 Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Actividad 1 Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 4 Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 5 Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
COMPONENTE 2: Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 4 Realizar la instalación de los sitios priorizados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 5 Monitorear los nuevos sitios instalados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 6 Realizar pagos del servicio de internet en los nuevos sitios instalados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
COMPONENTE 3: Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Actividad 1 Programar los viajes de fiscalización. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 Contratar el personal para fiscalización $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
COMPONENTE 4: Socializar y Difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Actividad 1 Definir sitios para la difusión $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 Realizar el proceso de contratación del proveedor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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COMPONENTE 5: Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Actividad 1 Contratar Personal para Unidad Ejecutora $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Adquirir equipamiento (computadoras, GPS y multímetros) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 4 Mobiliario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 5 Implementar un Call Center $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 6 Implementar Sistema de Mesa de ayuda $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 7 Adquirir Teléfonos IP $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 8 Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 9 Implementar un sistema de Control de Equipamiento $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 10 Implementar un Centro de Computo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 11 Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Componentes / Rubros
INTERNAS
FISCALES
2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
COMPONENTE 1 • Dotar de equipamiento a
centros educativos que tienen déficit de
computadores para la enseñanza
$ $ $ $ $ 15.339.375,00 $ $ $ $ $ $ $ 9.203.625,00 $ 24.543.000,00
Actividad 1 Definir el listado priorizado de
instituciones a recibir equipamiento $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 realizar el proceso de
contratación del proveedor de equipos $ $ $ $ $ 15.339.375,00 $ $ $ $ $ $ $ 9.203.625,00 $ 24.543.000,00
Actividad 3 Recibir los equipos y registrarlos
como activos del MINTEL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 4 Coordinar la entrega de los
equipos con el Ministerio de Educación $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 5 Instalar el equipamiento en las
escuelas Priorizadas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
COMPONENTE 2: • Dotar de acceso a
Internet a los centros educativos que no
cuentan con este servicio.
$ $ $ $ $ $ 194.317,66 $ 293.055,77 $ 495.083,92 $ 591.549,52 $ 688.670,24 $ 784.480,72 $ 651.993,34 $ 3.699.151,17
Actividad 1 Monitoreo de los sitios
actualmente instalados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 Establecer el listado definitivo de
beneficiarios 2013 con el Ministerio de
Educación
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Realizar el proceso de
contratación del proveedor de servicio de
internet
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 4 Realizar la instalación de los sitios
priorizados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 5 Monitorear los nuevos sitios
instalados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 6 Realizar pagos del servicio de
internet en los nuevos sitios instalados $ $ $ $ $ $ 194.317,66 $ 293.055,77 $ 495.083,92 $ 591.549,52 $ 688.670,24 $ 784.480,72 $ 651.993,34 $ 3.699.151,17
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COMPONENTE 3 • Fiscalizar la
implementación del acceso a Internet y
equipamiento en cada uno de los sitios en
base a las especificaciones técnicas
solicitadas por el MINTEL
$ $ $ 35.972,99 $ 37.572,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 681.329,90
Actividad 1 Programar los viajes de
fiscalización. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 Contratar el personal para
fiscalización $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con
internet y equipamiento $ $ $ 35.972,99 $ 37.572,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 681.329,90
COMPONENTE 4 • Socializar y Difundir el
desarrollo, la implementación, los beneficios
y el buen uso del proyecto de conectividad y
acceso a internet del MINTEL
$ $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ 336.000,00
Actividad 1 Definir sitios para la difusión $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 Realizar el proceso de
contratación del proveedor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Ejecutar campañas de difusión a
nivel nacional $ $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ 336.000,00
COMPONENTE 5 • Implementar una unidad
que se encargue de la ejecución del proyecto
durante el tiempo establecido para su
duración
$ $ 53.692,63 $ 56.192,63 $ 59.692,63 $ 59.692,63 $ 107.880,13 $ 64.192,63 $ 64.192,63 $ 90.405,13 $ 64.192,63 $ 64.192,63 $ 56.192,63 $ 740.518,93
Actividad 1 Contratar Personal para Unidad
Ejecutora $ $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 590.618,93
Actividad 2. Contratar servicio de
movilización para fiscalizadores y unidad
ejecutora
$ $ $ 2.500,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 2.500,00 $ 80.000,00
Actividad 3 Adquirir equipamiento
(computadoras, GPS y multímetros) $ $ $ $ $ $ 26.250,00 $ $ $ 15.750,00 $ $ $ $ 42.000,00
Actividad 4 Mobiliario $ $ $ $ $ $ 17.437,50 $ $ $ 10.462,50 $ $ $ $ 27.900,00
Actividad 5 Implementar un Call Center $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 6 Implementar Sistema de Mesa de
ayuda $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 7 Adquirir Teléfonos IP $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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Actividad 8 Implementar un Sistema de
control y monitoreo de enlaces $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 9 Implementar un sistema de
Control de Equipamiento $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 10 Implementar un Centro de
Computo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 11 Implementar un Administrador
de contenidos (Gestión Documental) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL $ $ 53.692,63 $ 92.165,62 $ 97.265,62 $ 15.475.040,62 $ 378.170,78 $ 769.221,39 $ 635.249,54 $ 757.927,64 $ 828.835,86 $ 924.646,34 $ 9.987.783,96 $ 30.000.000,00
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Componentes / Rubros
INTERNAS
FISCALES
2016
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
COMPONENTE 1 • Dotar de
equipamiento a centros
educativos que tienen déficit de
computadores para la
enseñanza
$ $ $ $ $ 59.653.125,00 $ $ $ $ $ $ $ 35.791.875,00 $ 95.445.000,00
Actividad 1 Definir el listado
priorizado de instituciones a
recibir equipamiento
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 realizar el proceso
de contratación del proveedor
de equipos
$ $ $ $ $ 59.653.125,00 $ $ $ $ $ $ $ 35.791.875,00 $ 95.445.000,00
Actividad 3 Recibir los equipos y
registrarlos como activos del
MINTEL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 4 Coordinar la entrega
de los equipos con el Ministerio
de Educación
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 5 Instalar el
equipamiento en las escuelas
Priorizadas
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
COMPONENTE 2: • Dotar de
acceso a Internet a los centros
educativos que no cuentan con
este servicio.
$ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 977.510,98 $ 1.538.512,88 $ 2.668.941,68 $ 3.751.060,68 $ 5.190.879,68 $ 6.988.398,68 $ 8.252.149,03 $ 31.776.414,01
Actividad 1 Monitoreo de los
sitios actualmente instalados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 Establecer el listado
definitivo de beneficiarios 2013
con el Ministerio de Educación
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Realizar el proceso
de contratación del proveedor
de servicio de internet
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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Actividad 4 Realizar la
instalación de los sitios
priorizados
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 5 Monitorear los
nuevos sitios instalados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 6 Realizar pagos del
servicio de internet en los
nuevos sitios instalados
$ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 977.510,98 $ 1.538.512,88 $ 2.668.941,68 $ 3.751.060,68 $ 5.190.879,68 $ 6.988.398,68 $ 8.252.149,03 $ 31.776.414,01
COMPONENTE 3 • Fiscalizar la
implementación del acceso a
Internet y equipamiento en
cada uno de los sitios en base a
las especificaciones técnicas
solicitadas por el MINTEL
$ 50.519,49 $ 50.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 1.166.233,88
Actividad 1 Programar los viajes
de fiscalización. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 Contratar el
personal para fiscalización $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Fiscalizar los sitios
instalados con internet y
equipamiento
$ 50.519,49 $ 50.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 1.166.233,88
COMPONENTE 4 • Socializar y
Difundir el desarrollo, la
implementación, los beneficios
y el buen uso del proyecto de
conectividad y acceso a internet
del MINTEL
$ $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ 336.000,00
Actividad 1 Definir sitios para la
difusión $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 2 Realizar el proceso
de contratación del proveedor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 3 Ejecutar campañas
de difusión a nivel nacional $ $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ 336.000,00
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COMPONENTE 5 • Implementar
una unidad que se encargue de
la ejecución del proyecto
durante el tiempo establecido
para su duración
$ 61.692,06 $ 65.192,06 $ 76.692,06 $ 76.692,06 $ 195.692,06 $ 220.344,56 $ 116.192,06 $ 85.927,42 $ 120.583,56 $ 106.392,06 $ 121.092,06 $ 145.572,86 $ 1.392.064,88
Actividad 1 Contratar Personal
para Unidad Ejecutora $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 63.927,42 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 68.572,86 $ 724.420,88
Actividad 2. Contratar servicio
de movilización para
fiscalizadores y unidad
ejecutora
$ 2.500,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 2.500,00 $ 92.000,00
Actividad 3 Adquirir
equipamiento (computadoras,
GPS y multímetros)
$ $ $ $ $ $ 39.410,00 $ $ $ 23.646,00 $ $ $ $ 63.056,00
Actividad 4 Mobiliario $ $ $ $ $ $ 26.242,50 $ $ $ 15.745,50 $ $ $ $ 41.988,00
Actividad 5 Implementar un Call
Center $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actividad 6 Implementar
Sistema de Mesa de ayuda $ $ $ $ $ $ $ 35.000,00 $ $ $ $ 21.000,00 $ $ 56.000,00
Actividad 7 Adquirir Teléfonos
IP $ $ $ $ $ 14.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 14.000,00
Actividad 8 Implementar un
Sistema de control y monitoreo
de enlaces
$ $ $ $ $ $ 31.500,00 $ $ $ $ $ 18.900,00 $ $ 50.400,00
Actividad 9 Implementar un
sistema de Control de
Equipamiento
$ $ $ $ $ $ 42.000,00 $ $ $ $ 25.200,00 $ $ $ 67.200,00
Actividad 10 Implementar un
Centro de Computo $ $ $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 115.000,00
Actividad 11 Implementar un
Administrador de contenidos
(Gestión Documental)
$ $ $ $ $ 105.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 63.000,00 $ 168.000,00
TOTAL $ 594.003,63 $ 597.503,63 $ 665.003,63 $ 665.003,63 $ 60.437.128,63 $ 1.304.375,03 $ 2.097.224,43 $ 2.861.388,59 $ 3.978.163,73 $ 5.403.791,23 $7.216.010,23 $ 44.296.116,38 $130.115.712,77
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Componentes/Rubros
INTERNAS INTERNAS INTERNAS INTERNAS
TOTAL CON IVA FISCALES FISCALES FISCALES FISCALES
2014 2015 2016 2017
Total Total Total Total
COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza $ $ 24.543.000,00 $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20 $218.164.531,20
Actividad 1. Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento $ $ $ $ $
Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos $ $ 24.543.000,00 $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20 $218.164.531,20
Actividad 3. Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL $ $ $ $ $
Actividad 4. Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación $ $ $ $ $
Actividad 5. Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas $ $ $ $ $
COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01 $ 101.274.514,82 $ 136.750.080,00
Actividad 1. Monitoreo de los sitios actualmente instalados $ $ $ $ $
Actividad 2. Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación $ $ $ $ $
Actividad 3. Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet $ $ $ $ $
Actividad 4. Realizar la instalación de los sitios priorizados $ $ $ $ $
Actividad 5. Monitorear los nuevos sitios instalados $ $ $ $ $
Actividad 6. Realizar pagos del servicio de internet de los 8.000 laboratorios de cómputo y el servicio de internet en cada punto Wi-Fi público de los
establecimientos educativos ejes a nivel nacional $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01 $ 101.274.514,82 $ 136.750.080,00
COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas
solicitadas por el MINTEL $ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798,15
Actividad 1. Programar los viajes de fiscalización $ $ $ $ $
Actividad 2. Contratar el personal para fiscalización $ $ $ $ $
Actividad 3. Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento $ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798,15
COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del
MINTEL $ $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.008.000,00
Actividad 1. Definir sitios para la difusión $ $ $ $ $
Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor $ $ $ $ $
Actividad 3. Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional $ $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.008.000,00
COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración $ $ 740.518,93 $ 1.392.064,88 $ 1.248.420,88 $ 3.381.004,69
Actividad 1 Contratar Personal para Unidad Ejecutora $ $ 590.618,93 $ 724.420,88 $ 724.420,88 $ 2.039.460,69
Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora $ $ 80.000,00 $ 92.000,00 $ 92.000,00 $ 264.000,00
Actividad 3 Adquirir equipamiento (computadoras, GPS y multímetros) $ $ 42.000,00 $ 63.056,00 $ $ 105.056,00
Actividad 4 Mobiliario $ $ 27.900,00 $ 41.988,00 $ $ 69.888,00
Actividad 5 Implementar un Call Center $ $ $ $134.400,00 $ 134.400,00
Actividad 6 Implementar Sistema de Mesa de ayuda $ $ $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 112.000,00
Actividad 7 Adquirir Teléfonos IP $ $ $ 14.000,00 $ 8.400,00 $ 22.400,00
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Actividad 8 Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces $ $ $ 50.400,00 $ 50.400,00 $ 100.800,00
Actividad 9 Implementar un sistema de Control de Equipamiento $ $ $ 67.200,00 $ 44.800,00 $ 112.000,00
Actividad 10 Implementar un Centro de Computo $ $ $ 115.000,00 $ 138.000,00 $ 253.000,00
Actividad 11 Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) $ $ $ 168.000,00 $ $ 168.000,00
TOTAL $ $ 30.000.000,00 $ 130.115.712,77 $ 202.201.701,27 $ 362.317.414,04
7.4 Demanda pública plurianual Para una mejor ejecución del proyecto, se requiere efectuar contratos de equipamiento y conectividad preferiblemente de forma plurianual que permitan
disponer de una estandarización de los equipos y mantener un solo front hacia quien realizar las gestiones para la correcta implementación del equipamiento y
operatividad del servicio. En la siguiente tabla se detallan montos que se incluirán en el PAC institucional:
DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL
CODIGO
CATEGORÍA
CPC
TIPO COMPRA
(Bien, obra o
servicio)
DETALLE DEL PRODUCTO (especificación técnica) CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
(metro,
litro, etc.)
COSTO
UNITARIO
(Dólares)
ORIGEN DE LOS
INSUMOS (%) Monto a contratar
TOTAL
NACIONAL IMPORTADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
622840012 BIENES Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos 1 UNIDAD N/A 30% 70% $ $24.543.000,00 $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20 $218.164.531,20
842200012 SERVICIO
Actividad 6. Realizar pagos del servicio de internet de los 8.000 laboratorios de
cómputo y el servicio de internet en cada punto Wi-Fi público de los
establecimientos educativos ejes a nivel nacional
1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01 $101.274.514,82 $136.750.080,00
N/A SERVICIO Actividad 2. Contratar el personal para fiscalización 1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798,15
836100011 SERVICIO Actividad 3. Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional 1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.008.000,00
N/A SERVICIO Actividad 1. Contratar Personal para Unidad Ejecutora 1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ 590.618,93 $ 724.420,88 $ 724.420,88 $ 2.039.460,69
N/A SERVICIO Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad
ejecutora 1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ 80.000,00 $ 92.000,00 $ 92.000,00 $ 264.000,00
622840012 BIENES Actividad 3. Adquirir equipamiento 1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ 42.000,00 $ 63.056,00 $ $ 105.056,00
3812100114 BIENES Actividad 4. Mobiliario 1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ 27.900,00 $ 41.988,00 $ $ 69.888,00
842200012 BIENES Actividad 5. Implementar un Call Center 1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ $ $134.400,00 $ 134.400,00
842200012 BIENES Actividad 6. Implementar Sistema de Mesa de ayuda 1 UNIDAD N/A 30% 70% $ $ $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 112.000,00
622840012 BIENES Actividad 7. Adquirir Teléfonos IP 1 UNIDAD N/A 30% 70% $ $ $ 14.000,00 $ 8.400,00 $ 22.400,00
842200012 BIENES Actividad 8. Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces 1 UNIDAD N/A 30% 70% $ $ $ 50.400,00 $ 50.400,00 $ 100.800,00
842200012 BIENES Actividad 9. Implementar un sistema de Control de Equipamiento 1 UNIDAD N/A 30% 70% $ $ $ 67.200,00 $ 44.800,00 $ 112.000,00
842200012 BIENES Actividad 10. Implementar un servicio de data center 1 UNIDAD N/A 30% 70% $ $ $ 115.000,00 $ 138.000,00 $ 253.000,00
842200012 SERVICIO Actividad 11. Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) 1 UNIDAD N/A 30% 70% $ $ $ 168.000,00 $ $ 168.000,00
TOTAL 1 UNIDAD N/A 30% 70% $ $30.000.000,00 $130.115.712,77 $202.201.701,27 $362.317.414,04
Tabla 46. Demanda plurianual
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8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1 Seguimiento a la ejecución
Con el propósito de identificar de manera temprana inconvenientes que puedan surgir durante la ejecución
del proyecto, el MINTEL ha programado un proceso de evaluación en campo, bajo condiciones naturales.
La evaluación se desarrollará conforme los siguientes componentes:
Verificación de la infraestructura disponible en las instituciones beneficiarias de acuerdo al listado
proporcionado por el MINEDUC.
Control del impacto del proyecto en su fase de operatividad, en términos de indicadores de
gestión, operación, resultados e impacto.
Fiscalización de la implementación del equipamiento y del servicio de conectividad en las
instituciones educativas beneficiarias a cargo de la Unidad Ejecutora.
Se aplicará además, un proceso de rendición de cuentas de la institución que contrata el MINTEL para la
implementación del proyecto; respecto del cumplimiento de los términos contractuales del contrato de
ejecución del proyecto.
Los formatos para el monitoreo del cumplimiento de los resultados del proyecto, y los procesos a seguir
serán preparados por el MINTEL al inicio del proyecto, con la finalidad de documentar la aplicación de un
proceso técnico de control y seguimiento; sujeto a los siguientes lineamientos:
La evaluación en la fase de Implementación será mensual, e incluirá apreciaciones sobre la
cobertura, así como también la identificación de fortalezas y debilidades.
El monitoreo de la fase de Operación, se prevé evaluar el impacto que han teniendo las TIC en el
desarrollo de las comunidades. Con tal propósito se medirán las siguientes variables:
La fase de fiscalización, se aplicará de manera permanente y tendrá por objeto constatar los
avances que tiene el proyecto durante su implementación y operatividad.
8.2 Evaluación de resultados e impactos En coordinación con el Ministerio de Educación, se realizará la evaluación de resultados e impactos en
referencia al cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto; en donde el actor principal social es el
Ministerio de Educación por lo que de acuerdo a los censos anuales se podrá evaluar los resultados.
El MINTEL y el Ministerio de Educación coordinarán conjuntamente las acciones necesarias para establecer la
metodología e impacto social que ha tenido las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación en la
comunidad y en el nuevo sistema educativo SITEC. En esta fase se actualizarán los indicadores de resultado
en base a sus medios de verificación, los cuales constan en la Matriz de Marco Lógico.
La evaluación del proyecto es constante ya que existen ejecutores externos del proyecto más la evaluación de
impacto social que el Ministerio de Educación la estará realizando periódicamente.
8.3 Actualización de línea base
De acuerdo a los estudios a realizarse por el Ministerio de Educación de cada uno de los componentes del
proyecto para la infraestructura y referentes sociales en relación al área de educación sobre el uso de las TIC,
de igual manera se realizará una actualización trimestral de la Infraestructura de telecomunicaciones y
equipamiento instalado con proyectos del MINTEL y el incremento del uso de las TIC en la comunidad, a más
del crecimiento de la demanda del servicio de Internet de cada una de las operadoras en el área de influencia
del proyecto.
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Esta información será de obligatorio cumplimiento en el Contrato de Financiamiento en la implementación
de Proyectos con las operadoras y el Convenio de Coordinación con el Ministerio de Educación.
Adicional a esto, durante la vigencia del proyecto (período 2014 al 2017) dos meses antes previos al inicio de
cada año calendario el MINTEL realizara inspecciones a las instituciones seleccionadas de la base de datos de
beneficiarios del proyecto (anexo 2) para validar que en cada institución educativa a implementar el año
siguiente cuente con la infraestructura básica necesaria para la implementación de los laboratorios y si existe
alguna modificación en el requerimiento de equipamiento y conectividad. Por tal motivo, la base de datos de
beneficiarios se podrá actualizar cada año calendario.
9 ANEXOS
ANEXO 1. OFICIO Nro. MINEDUC-DNTIC-2015-00017-OF. Entrega de beneficiarios de Laboratorios de
tecnología por MINTEL.
ANEXO 2: LISTADO DE BENEFICIARIOS ENTREGADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ANEXO 3. INFORME DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS AÑO 2015 REALIZADO POR MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
ANEXO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO 5. CRONOGRAMA VALORADO POR GRUPO DE GASTO