“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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DESPACHO PRESIDENCIAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y MODERNIZACIÓN
EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
II TRIMESTRE - 2018
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN
I. RESUMEN DE LA GESTIÓN
II. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN
2.1 GESTIÓN DEL II TRIMESTRE
2.2 PRINCIPALES LIMITACIONES
2.3 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL II TRIMESTRE POR
ACTIVIDAD/META PRESUPUESTARIA
2.4 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LOS ÓRGANOS Y
UNIDADES ORGÁNICAS EN EL I TRIMESTRE 2018.
2.4.1 VICEPRESIDENCIA
2.4.2 SECRETARÍA GENERAL
2.4.3 SUBSECRETARÍA GENERAL
2.4.4 SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS
2.4.5 SECRETARÍA DE ACTIVIDADES
2.4.6 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRENSA
2.4.7 CASA MILITAR
2.4.8 OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
2.4.9 OFICINA DE PROTOCOLO
2.4.10 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA
2.4.11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
2.4.12 OFICINA DE TELECOMUNICACIONES
2.4.13 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2.4.14 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
2.4.15 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
2.4.16 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
2.4.17 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
2.4.18 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
2.4.19 OFICINA DE ABASTECIMIENTO
2.4.20 OFICINA DE OPERACIONES
III. ASPECTOS PRESUPUESTALES
IV. CONCLUSIONES
V. RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
II TRIMESTRE
PRESENTACIÓN
El Despacho Presidencial (DP) se creó como Pliego Presupuestal, según la Décima Disposición
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2002, y tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que
requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de sus competencias y funciones que
la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan en su calidad de Jefe de
Estado.
El Plan Operativo Institucional – POI, constituye un instrumento de gestión institucional que
permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos institucionales teniendo como
marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan
Estratégico Institucional – PEI , en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
Con Resolución de Sub Secretaria General 046-2016-DP/SSG del 30 de diciembre del 2016, se
aprobó la Directiva N° 002-2016-DP/SSG “Lineamientos para la formulación, evaluación y
reprogramación del Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial” y mediante
Resolución de la Secretaría General N° 111-2017-DP/SG del 13 de diciembre de 2017 se aprobó
el Plan Operativo Institucional del año 2018 del Despacho Presidencial, disponiendo que el
cumplimiento será de responsabilidad de los diferentes órganos y unidades orgánicas que
conforman el Despacho Presidencial.
El presente Informe de Evaluación del II Trimestre del Plan Operativo Institucional del Despacho
Presidencial, ha sido elaborado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización sobre la base de la información proporcionada por cada uno de los órganos y/o
unidades orgánicas de la entidad con respecto al avance de ejecución de las metas programadas
en las actividades y tareas así como logros alcanzados, observaciones y/o problemas presentados
en algunos órganos, y las estrategias a adoptar para el siguiente trimestre.
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I. RESUMEN DE LA GESTIÓN
El Despacho Presidencial tiene como misión asistencia técnica y administrativa para el
cumplimiento de las funciones de la Presidencia de la República de manera eficaz,
transparente y moderna1.
En el año 2018 y en el marco de las competencias y funciones de la Presidencia de la
República, se ha coordinado de manera permanente con los Ministerios y demás entidades
públicas, privadas y de la sociedad civil, el desarrollo de las actividades programadas.
Se han organizado las actividades en las que ha participado el Presidente de la República,
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de ser el caso.
Las actividades realizadas por el Presidente de la República tienen diferente carácter,
protocolares, viajes en el territorio nacional de inspección de obras, reuniones de trabajo,
de carácter social, entrega de credenciales, entre otros.
El Presidente de la República, realizó las siguientes actividades en el II Trimestre:
Recibimiento de cartas credenciales de los embajadores de la India, Mandarapu
Subbarayudu; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Kate Harrison; de
Polonia, Antonia Sniadecka-Kotarska; y el embajador plenipotenciario de Japón,
realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.
Se realizaron actividades al interior del país, en las regiones de San Martin, Junín,
Arequipa, Lambayeque, Puno, Ucayali, Moquegua, Cajamarca, Huánuco, Loreto,
Huancavelica, Tacna, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Ica, y Ancash.
Inauguración de la VIII Cumbre de las Américas con la participación de 35 países de
la región, (13/04/2018).
Juramentación de su primer Gabinete Ministerial en Palacio de Gobierno. (02/04/2018).
Condecoración de Orden del Trabajo en Palacio de Gobierno. (30/04/2018),
Participación de la XV Condecoración “Orden al Mérito de la Mujer 2018”, en Palacio
de Gobierno. (21/05/2018)
Inauguración del inicio de obras del nuevo Centro de Salud en Purú- Ucayali.
(04/05/2018),
Supervisión de obras de defensa ribereña en el río Huallaga, región San Martín.
(09/04/2018).
Supervisión de las obras culminadas del Hospital II-1 de Cajabamba en Cajamarca
(05/06/2018).
Entrega de la vivienda definitiva número 3,000 y verificación de las obras de
descolmatación del río Chancay (26/04/2018).
Culminación de la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Tocache – Juanjuí, en
San Martín (09/04/2018).
1 Plan Estratégico Institucional 2017-2019, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 073-2017-DP/SG.
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II. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN
2.1 Gestión del II Trimestre
En el II Trimestre se ejecutaron 5 141 acciones, que significó el 172.2% respecto a la meta
trimestral. Al II Trimestre se ha ejecutado un total de 9 090 acciones que significa un
avance del 76.7% respecto a la meta anual programada.
En cuanto a la meta financiera, se alcanzó una ejecución presupuestal de S/. 9 405 101,
que significó un avance financiero al II trimestre de 36.8% respecto al presupuesto
institucional modificado del año 2018. Dichos gastos incluyen la ejecución de las acciones
centrales y de los órganos de línea para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
La ejecución por Objetivos Estratégicos, en cuanto a las metas físicas programadas
presenta un avance de 183.5% en el objetivo N° 1: “Generar condiciones óptimas para el
cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República” y
162.3% en el objetivo N° 2 “Modernizar la gestión institucional del Despacho
Presidencial”. En cuanto a la ejecución financiera se ha ejecutado el 39.5% de presupuesto
de las metas relacionadas al objetivo N° 01 y el 36.4% relacionado al objetivo N° 02.
Cuadro N° 01: Ejecución de Metas Físicas y Financieras a Nivel de Objetivos
Estratégicos I Trimestre 2018
OBJETIVO N° 1 OBJETIVO N° 2 OBJETIVO N° 3
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
“Generar condiciones óptimas
para el cumplimiento de las
funciones y competencias de la
Presidencia de la República”.
“Modernizar la gestión
institucional del
Despacho Presidencial”.
“Reducir la
vulnerabilidad ante
el riesgo de Desastre
en las instalaciones
del Despacho
Presidencial”.
ÓRGANOS Y/O
UNIDADES
ORGÁNICAS
Secretaría de Consejo de
Ministros, Secretaría de
Actividades, la Secretaría de
Comunicación Estratégica y
Prensa, la Oficina de Protocolo,
y la Casa Militar.
Vicepresidencias, SG,
SSG, OACPR, OACD,
OGAJ, OGPM, OCI,
OGA y sus unidades
orgánicas, así como ORH,
OTE y OTI.
Casa Militar
META FÍSICA Trim 183.5% Trim 163.3% La ejecución física
y financiera está
dentro del órgano
Casa Militar
Anual 85.0% Anual 69.2%
META
FINANCIERA
39.5% respecto al PIM en el
año
36.4% respecto al PIM en
el año Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM-DP
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Cuadro Nº 02: Ejecución de Metas Físicas y Financieras por Objetivos Estratégicos
II Trimestre 2018
Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM - DP
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2.2 PRINCIPALES LIMITACIONES
Entre las principales limitaciones que llevaron a las diferentes órganos y unidades
orgánicas a una ejecución por debajo de las actividades programadas en el I Trimestre son:
La coyuntura política del país
Demora en los procesos de contratación así como en la presentación de información
de las áreas.
Falta de especialistas para el área de tecnologías.
Factores Exógenos que no permitieron cumplir con las actividades.
Limitaciones de los materiales para la atención de actividades programadas.
2.3 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL II TRIMESTRE
POR ACTIVIDAD/META PRESUPUESTARIA
Para el presente año, se ha programado ejecutar 11 859 acciones, de las cuales en el II
Trimestre se han ejecutado 5 141 actividades es decir 72.2% por encima de lo programado
en dicho periodo.
Las principales metas presupuestarias donde se han ejecutado más del 100% de las
acciones programadas para el II Trimestre son: Administración Superior (114.6%),
Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (411.0%), Actividades de
Prensa e Imagen Institucional (210.6%) y Operación y Mantenimiento (194.7%),
Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones (107.2%), y Administración
Financiera y contable (103.6%).
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Cuadro N° 03: Ejecución de Metas Físicas a nivel de Actividades Presupuestarias
II Trimestre 2018
Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM-DP
TRIM ANUAL
1 Planeamiento y Presupuesto Institucional2,043,000 156,103 228,318 384,421 11.2% 18.8%
- Planeamiento y Presupuesto 2,043,000 156,103 228,318 384,421 11.2% 18.8%
2 Conducción y Orientación Superior 13,965,901 1,874,043 3,279,091 5,153,134 23.5% 36.9%
Asesoramiento y Asesoramiento Superior 676,771 72,726 178,674 251,400 26.4% 37.1%
- Conducción y Orientación Superior 1,338,052 219,114 202,059 421,173 15.1% 31.5%
- Administración Superior 930,348 137,953 192,065 330,017 20.6% 35.5%
- Realización de actividades protocolares y proyección
de imagen
411,424 43,991 77,637 121,628 18.9% 29.6%
- Acciones de Apoyo Social 375,287 44,318 23,439 67,758 6.2% 18.1%
-Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria1,469,644 265,961 285,056 551,017 19.4% 37.5%
- Administración de Recursos Humanos 2,792,909 385,139 507,868 893,007 18.2% 32.0%
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,828,656 260,266 355,622 615,888 19.4% 33.7%
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 4,142,810 444,574 1,456,671 1,901,246 35.2% 45.9%
3 Gestión Administrativa 17,038,955 3,429,762 4,631,727 8,061,489 27.2% 47.3%
- Administración General 750,881 184,054 172,309 356,363 22.9% 47.5%
- Administración Financiera y Contable 1,520,534 295,556 318,915 614,472 21.0% 40.4%
- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,453,050 872,215 1,089,231 1,961,446 31.5% 56.8%
- Operación y Mantenimiento 11,314,490 2,077,936 3,051,272 5,129,208 27.0% 45.3%
4 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa 2,944,173 0 0 0 0.0% 0.0%
- Mejoramiento de Ambientes 2,400,000 0 0.0% 0.0%
- Mantenimiento de Infraestructura Construida 544,173 0 0.0% 0.0%
5. Mejoramiento del Sistema de Disposición Sanitaria de
Excretas 1,000,000 0 0 0 0.0% 0.0%
- Construcción del Sistema de Desague 1,000,000 0 0.0% 0.0%
6. Operación y Mantenimiento 650,000 0 0 0 0.0% 0.0%
- Mantenimiento y Conservación del Patrimonio Cultural 650,000 0 0.0% 0.0%
7 Asesoramiento Técnico y Jurídico 758,972 143,227 172,363 315,590 22.7% 41.6%
- Asesoría Jurídica 758,972 143,227 172,363 315,590 22.7% 41.6%
8 Acciones de Control y Auditoria 734,019 153,642 169,688 323,330 23.1% 44.0%
- Acción y Control 734,019 153,642 169,688 323,330 23.1% 44.0%
9 Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones
Institucionales 1,453,420 313,905 357,114 671,018 24.6% 46.2%
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional 1,453,420 313,905 357,114 671,018 24.6% 46.2%
10 Obligaciones Previsionales 88,910 15,242 12,074 27,316 13.6% 30.7%
11 Seguridad y Protección 1,390,585 197,048 244,569 441,617 17.6% 31.8%
- Seguridad y Protección 816,529 163,509 156,130 319,639 19.1% 39.1%
- Actividades Diversas 574,056 33,539 88,439 121,978 15.4% 21.2%
12 Desarrollo de Acciones de Coordinación y Supervisión 1,340,553 272,883 310,159 583,042 23.1% 43.5%
- Coordinación y Asesoramiento 776,656 187,814 204,953 392,767 26.4% 50.6%
- Monitoreo y Evaluación de Consejos 563,897 85,069 105,206 190,275 18.7% 33.7%
TOTAL 43,408,488 6,555,855 9,405,101 15,960,956 21.7% 36.8%
Fuente: Información del SIAF al 30/06/2018
AVANCEEJECUCIÓN
ANUAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA/
META PRESUPUESTARA
PIM EJECUCIÓN
ANTERIOR
EJECUCIÓN
II TRIM
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2.4 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LOS ÓRGANOS Y
UNIDADES ORGÁNICAS EN EL II TRIMESTRE 2018.
Los Órganos y Unidades Orgánicas que han ejecutado acciones por encima de lo que se
tenía programado en el II Trimestre son: Subsecretaría General, Secretaría de Actividades,
Secretaría de Comunicación Estratégica y de Prensa, Oficina de Atención al Ciudadano y
Gestión Documentaria, Oficina de Operaciones, Oficina de Telecomunicaciones, y
Oficina de Contabilidad y Finanzas.
Cuadro N° 04: Resumen de las Órganos y Unidades Orgánicas que han cumplido
con la ejecución de las Actividades Programadas en el II Trimestre 2018
Órganos que han
superado la meta
programada anual
(Más del 100%)
Órganos que han
cumplido la meta
conforme a lo
programado
Órganos que están por
debajo de la meta
programada anual
(Menos del 100%)
Subsecretaría
General
Secretaría de
Actividades
Secretaría de
Comunicación
Estratégica y de
Prensa
Oficina de Atención
al Ciudadano y
Gestión
Documentaria
Oficina de
Operaciones
Oficina de
Telecomunicaciones,
Oficina de
Contabilidad y
Finanzas.
Segunda
Vicepresidencia
Casa Militar
Secretaria General
Oficina General de
Administración
Oficina de
Abastecimiento
Secretaría del Consejo de
Ministros
Oficina de Protocolo
Oficina de Apoyo al
Cónyuge del Presidente de
la República
Órgano de Control
Institucional
Oficina General de
Asesoría Jurídica
Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto
y Modernización
Oficina de Recursos
Humanos.
Oficina de Tecnología de la
Información.
Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM-DP
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Cuadro N° 05:
PROGRAM EJECUTADO
1 Planeamiento y Presupuesto Institucional Documentos 26 6 8 9 15 112.5% 57.7%
- Planeamiento y Presupuesto Documentos 26 6 8 9 15
2 Conducción y Orientación Superior Acciones 5,316 1,475 1,343 2,437 3,912 181.5% 73.6%
- Asesoramiento Superior 24 6 6 3 9 50.0% 37.5%
- Conducción y Orientación Superior Acciones 288 72 72 72 144 100.0% 50.0%
- Administración Superior Resolución 876 247 219 251 498 114.6% 56.8%
- Realización de actividades protocolares y proyección
de imagen
Eventos 612 76 153 152 228 99.3% 37.3%
- Acciones de Apoyo Social 1,320 142 330 302
-Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria Acciones1,420 762 355 1,459 2,221 411.0% 156.4%
- Administración de Recursos Humanos Acciones 185 38 47 38 76 80.9% 41.1%
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones Acciones 390 85 108 116 201 107.4% 51.5%
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas InformáticosAcciones
201 47 53 44 91 83.0% 45.3%
3 Gestión Administrativa Acciones 355 95 92 111 206 120.7% 58.0%
- Administración General Documentos 32 8 8 8 16 100.0% 50.0%
- Administración Financiera y Contable Acciones 105 24 28 29 53 103.6% 50.5%
- Abastecimiento de Bienes y Servicios Documentos 146 36 37 37 73 100.0% 50.0%
- Operación y Mantenimiento Acciones 72 27 19 37 64 194.7% 88.9%
4 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa Acción 2 0 1 0 0 0.0% 0.0%
- Mejoramiento de Ambientes Obra 1 0 1 0 0.0%
- Mantenimiento de Infraestructura Construida Obra 1 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0.0%
5. Mejoramiento del Sistema de Disposición Sanitaria de
Excretas Acción1 0 1 0 0 0.0%
- Construcción del Sistema de Desague Acción 1 0 1 0 0 0.0%
6. Operación y Mantenimiento 1 0 1 0 0 0.0%
- Mantenimiento y Conservación del Patrimonio CulturalAcción
1 0 1 0 0 0.0%
7 Asesoramiento Técnico y Jurídico Acciones 780 160 195 76 236 39.0% 30.3%
- Asesoría Jurídica 780 160 195 76 236 39.0% 30.3%
8 Acciones de Control y Auditoria Informes 32 10 8 7 17 87.5% 53.1%
- Acción y Control 32 10 8 7 17 87.5% 53.1%
9 Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones
Institucionales Reportes4,225 1,996 1,056 2,224 4,220 210.6% 99.9%
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional 4,225 1,996 1,056 2,224 4,220 210.6% 99.9%
10 Obligaciones Previsionales Planillas 12 3 3 3 6 100.0% 50.0%
11 Seguridad y Protección Acciones 425 108 106 105 213 99.1% 50.1%
- Seguridad y Protección Acción 65 18 15 15 33 100.0% 50.8%
- Actividades Diversas Acción 360 90 91 90 180 98.9% 50.0%
12 Desarrollo de Acciones de Coordinación y Supervisión Acciones 684 96 171 169 265 98.8% 38.7%
- Coordinación y Asesoramiento Eventos 588 76 147 150 226 102.0% 38.4%
- Monitoreo y Evaluación de Consejos Sesiones 96 20 24 19 39 79.2% 40.6%
TOTAL Acciones 11,859 3,949 2,985 5,141 9,090 172.2% 76.7%
Fuente: Información de los Órganos y Unidades Orgánicas
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTARIA
II TRIM EJECUCIÓN
AL II TRIM
AVANCE
TRIM
AVANCE
ANUAL
EJECUCIÓN
ANTERIOR
META
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA/ META
PRESUPUESTARA
II TRIMESTRE 2018
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2.4.1 VICEPRESIDENCIA
Las Vicepresidencias de la República en el II Trimestre alcanzaron un avance físico
del 100% respecto a la meta trimestral y 50% respecto al año.
El Presupuesto modificado de las Vicepresidencia asciende a S/ 676 771 teniendo
una ejecución de S/251 400 al II trimestre significando un avance financiero de
37.1% de los recursos asignados.
Entre las principales actividades desarrolladas está la coordinación con diversas
instituciones y personas naturales sobre documentos dirigidos a las Vicepresidencias
de la República y el encargo de la Presidencia de la República a la Segunda
Vicepresidencia de la República así como representar al Mandatario en diversas
actividades.
2.4.2 SECRETARÍA GENERAL
Las actividades a cargo de la Secretaría General incluye la realización de acciones
permanentes tales como las agendas presidenciales, programación y coordinación de
las ceremonias protocolares y actividades sociales, organización de viajes al exterior
e interior y la supervisión de las sesiones que permite la realización de las reuniones
del Consejo de Ministros.
La Secretaría General en el II Trimestre ejecutó el 100.0% de las actividades
programadas en dicho periodo y con respecto a la meta física anual presenta un
50.0% de avance.
En cuanto a la meta financiera, el presupuesto modificado asignado para el año 2018
asciende a S/ 1 338 052, habiendo ejecutado al II Trimestre S/ 421 173 que equivale
al 31.5% del presupuesto aprobado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados se muestra
en el ANEXO N° 2.
2.4.3 SUBSECRETARÍA GENERAL
La Subsecretaría General es el órgano de la Alta Dirección responsable de la
Conducción, coordinación y supervisión de la gestión de los sistemas
administrativos, así como de los órganos de administración interna del Despacho
Presidencial.
En el II trimestre se alcanzó un nivel de cumplimiento de la meta física del 114.6%
respecto a las actividades programadas y con respecto a la meta anual programada
se registró un 56.8% de avance. A nivel de meta financiera presenta un avance de
35.5% del presupuesto asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 3.
2.4.4 SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS
La Secretaría del Consejo de Ministros es el órgano de línea responsable de brindar
asistencia técnica a la Presidencia de la República; así como al Consejo de Ministros
en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros.
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En el II trimestre se alcanzó un nivel de cumplimiento de la meta física del 79.2%
respecto a las actividades programadas y un avance del 40.6% respecto a la
programación del año.
A nivel de meta financiera, el presupuesto asignado es de S/ 563897 ejecutando al II
Trimestre S/ 190 275, que equivale al 33.7% presupuesto anual asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 4.
2.4.5 SECRETARÍA DE ACTIVIDADES
La Secretaría de Actividades, órgano de línea del Despacho Presidencial, tiene a su
cargo programar, organizar e implementar las actividades del Presidente en el
Despacho Presidencial en coordinación con las entidades públicas, privadas,
nacionales e internacionales según corresponda.
En el II trimestre la Secretaría de Actividades ha ejecutado el 102.0% de las acciones
programadas en dicho periodo. Con respecto a la meta anual registra un avance de
38.4% de las acciones programadas en el año. Este bajo nivel de ejecución en la meta
física se debió a factores políticos los cuales afectaron prioritariamente las
actividades del Presidente de la República en su agenda nacional.
En cuanto a la meta financiera alcanzó un avance del 50.6% respecto del presupuesto
anual asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 5.
2.4.6 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRENSA
La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa es el órgano de línea del
Despacho Presidencial, responsable de las actividades de comunicación estratégica,
imagen institucional y prensa del Despacho Presidencial en el ámbito interno y
externo.
En el II trimestre las acciones desarrolladas por la Secretaría de Comunicación
Estratégica y Prensa alcanzaron una ejecución física del 210.6% con respecto a las
programadas en dicho periodo. Asimismo se ejecutó el 99.9% del total de acciones
programadas en el presente año. Con relación a la meta financiera se alcanzó un
avance de 46.2% respecto al presupuesto anual asignado.
La Secretaría de Comunicación Estratégica logró superar las metas proyectadas
debido principalmente a la coyuntura política por la que atravesó el país, el cual
requirió una mayor difusión de información entre otras de notas de prensa, mensaje
del presidente, así como la planificación, organización y ejecución de actividades
públicas del Presidente de la República a nivel nacional e internacional.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 6.
2.4.7 CASA MILITAR
La Casa Militar es responsable de velar por la seguridad integral del Presidente de la
República, de la familia presidencial y de las instalaciones de Palacio de Gobierno,
así como del Despacho Presidencial.
La Casa Militar ha logrado ejecutar el 100% de las actividades programadas en el II
Trimestre y con respecto a la meta anual a ejecutado el 50.8% de las actividades
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programadas en el presente año. En cuanto a la ejecución financiera tuvo un avance
al I Trimestre del 39.1% respecto del presupuesto modificado asignado
De otro lado, la Casa Militar tiene a su cargo brindar los servicios que requiere la
Residencia de Palacio de Gobierno.
Respecto a la meta física ha tenido un nivel de cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en dicho periodo y de 50% respecto a la meta anual. Se ha
dado mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles de los
ambientes de la residencia; y en cuanto a la meta financiera ha mostrado un avance
del 21.2% respecto al presupuesto modificado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 7.
2.4.8 OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Esta Oficina es responsable de articular las acciones de carácter benéfico y social del
cónyuge del Presidente de la República, que respondan las solicitudes y necesidades
más apremiantes en los diferentes sectores de la sociedad; así como apoyar su
participación en actividades protocolares y de carácter oficial a nivel nacional e
internacional.
La oficina de apoyo del cónyuge del Presidente de la República, ha ejecutado el
91.5% de las actividades programadas en el II Trimestre y de 33.6% respecto a lo
programado en el año. Esta menor ejecución se debió a la coyuntura política del país,
la cual tuvo que suspenderse las actividades de apoyo social.
Asimismo, el nivel de ejecución financiera tuvo un avance del 18.1% respecto del
presupuesto modificado asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 8.
2.4.9 OFICINA DE PROTOCOLO
La Oficina de Protocolo es la unidad orgánica de la Secretaría General que brinda
asesoramiento especializado en asuntos protocolares en todas las actividades y
eventos del Presidente de la República y coordina con las entidades e instancias
pertinentes los aspectos protocolares de las actividades en las que participa el
Presidente de la República
En el II trimestre realizaron 152 eventos que incluyen la organización y coordinación
de actividades en las que participa el Presidente de la República, así como los viajes
que realiza tanto al interior como exterior del país.
Las acciones desarrolladas en el I trimestre han permitido alcanzar una ejecución del
99.3% de las acciones programadas en dicho periodo; y del 37.3% respecto a la meta
programada en el año. La menor ejecución obedece a la coyuntura política por la que
atravesaba el país, lo cual se tuvo que suspender muchas actividades del Presidente
de la República.
En cuanto a la meta financiera se ejecutó el 29.6% del presupuesto asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 9.
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2.4.10 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN
DOCUMENTARIA
La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria tiene a su cargo, entre
otras funciones, de dirigir, desarrollar y supervisar las actividades relacionadas con
la atención al ciudadano, trámite documentario y el sistema de archivo del Despacho
Presidencial, de conformidad con las normas vigentes.
En el II trimestre la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria
ejecutó 1 462 acciones, significando un avance trimestral del 411.0% de las
programadas en dicho periodo y de 156.4% respecto a lo programado en el año.
En cuanto a la meta financiera en el II Trimestre se ejecutó S/ 551 017 que significó
un avance del 37.5% respecto del presupuesto modificado asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 10.
2.4.11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
La oficina de Recursos Humanos tiene a su cargo la ejecución de la política relativa
a la selección, administración, evaluación, promoción y capacitación del personal a
fin de optimizar su rendimiento de acuerdo a las disposiciones legales establecidas
para la administración de personal y a las políticas y lineamientos de la Subsecretaría
General
Las acciones ejecutadas en el II trimestre han permitido alcanzar un avance del
82.0% de las programadas en dicho periodo y del 41.6% respecto a la meta física
prevista en el año.
Asimismo, se alcanzó un nivel de ejecución financiera del 32.0% respecto al
presupuesto modificado asignado.
La menor ejecución se debió a que se ejecutaron menos procesos de selección de
personal de acuerdo a lo programado, lo cual influenció en elaborar menos
expedientes de contratación e inducción
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 11.
2.4.12 OFICINA DE TELECOMUNICACIONES
La Oficina de Telecomunicaciones es la unidad orgánica encargada del
funcionamiento, instalación, operación y mantenimiento de las comunicaciones y
dispositivos electrónicos del Despacho Presidencial, asimismo tiene a su cargo la
organización, dirección y evaluación del uso y aplicación racional de las tecnologías
de información.
En el II trimestre alcanzó un nivel de avance físico de 107.4% respecto a las
programadas en dicho periodo y un avance de 51.5% a las programadas en el año.
El avance financiero alcanzó una ejecución de 33.7% del presupuesto modificado
asignado en el año.
La mayor ejecución se debió a la realización de actividades que no se ejecutaron en
el I Trimestre tales como la contratación del servicio de telefonía fija (enlace
primario y contingencia), así como otros bienes y servicios para el funcionamiento
de la OTE.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 12.
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2.4.13 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
La Oficina de Tecnología de la Información tiene a su cargo el funcionamiento,
instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura física, software y
programas informáticos del Despacho Presidencial, asimismo es responsable de la
organización, dirección, desarrollo y evaluación del uso y aplicación racional de las
tecnologías de información vigentes.
En el II trimestre se logró un avance físico del 83.0% de actividades programadas en
dicho periodo y del 45.3% de las programadas en el año. Con respecto al avance
financiero registra una ejecución de 45.9% del presupuesto institucional modificado
asignado.
La menor ejecución de la meta física en el año se debió entre otros factores a las
limitaciones en los materiales para la atención de reordenamiento de cableado de
cómputo, demora en la confirmación de usuarios respecto y mantenimiento de los
sistemas de Información, falta de especialistas en realizar pruebas de calidad a los
sistemas, y carencia de licencias para software de ofimática y protección de
computadoras (antivirus). Asimismo no se ha logrado contratar aún el servicio para
mantenimiento de equipos de impresión.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 13.
2.4.14 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
La Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento del Despacho
Presidencial, realiza un conjunto de actividades vinculadas a la elaboración de
informes legales sobre diversas consultas solicitadas por los órganos y/o unidades
orgánicas; proyectos de resoluciones supremas sobre viajes presidenciales y otros
temas, como las comunicaciones a las procuradurías públicas.
Las acciones ejecutadas por la OGAJ en el Trimestre han permitido alcanzar un nivel
de avance físico de 39.0% de las programadas en dicho periodo y de 30.3%, respecto
a la meta física programada anual.
El nivel de ejecución financiera alcanzó al II Trimestre un monto de S/ 315 590 que
comparado con el presupuesto modificado anual que significó un avance del 41.6%
La menor ejecución se debió a que se presentaron menos solicitudes y
requerimientos de información de carácter jurídico y legal.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 14.
2.4.15 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es un órgano de
asesoramiento del Despacho Presidencial, es responsable de brindar asesoría a la
Alta Dirección y a las demás órganos del Despacho Presidencial en los asuntos
relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento, presupuesto,
inversión pública y modernización de la gestión pública.
En el II trimestre se ejecutó el 112.5% de las actividades programadas en dicho
periodo y un avance del 57.7% de total programadas en el año Respecto a la meta
financiera se ejecutó el 18.8% del presupuesto institucional modificado asignado.
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El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 15.
2.4.16 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
El Órgano de Control Institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional
del Control, encargado de ejecutar el control gubernamental interno en el Despacho
Presidencial.
En el II Trimestre se ejecutaron el 112.5% de las actividades programadas en dicho
periodo y un avance del 57.7% del total programadas en el año.
Respecto a la meta financiera se ejecutó el 18.8% respecto al Presupuesto modificado
asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 16.
2.4.17 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
La Oficina General de Administración, es el órgano de apoyo del Despacho
Presidencial encargado de brindar el soporte administrativo al Despacho
Presidencial. Tiene a su cargo las Oficinas de Contabilidad y Finanzas,
Abastecimiento, Operaciones.
En el II Trimestre la Oficina General de Administración ejecutó el 100% de las
actividades programadas en dicho periodo y un avance del 50.0% del total
programado en el año. Respecto a la ejecución financiera alcanzó un avance del
47.5% del presupuesto modificado asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 17.
2.4.18 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
La Oficina de Contabilidad y Finanzas tiene a su cargo la programación,
coordinación, ejecución y evaluación de los procesos técnicos de los sistemas de
Contabilidad y Tesorería, de acuerdo a los dispositivos legales y a las políticas del
Despacho Presidencial. Asimismo, registra y controla la ejecución del presupuesto
del Despacho Presidencial.
En el II trimestre se ejecutó el 100.00% de las actividades programadas en dicho
periodo y un avance del 50.0% de la meta física programada en el año.
En cuanto al avance financiero en el año, se alcanzó un nivel del 47.5% respecto al
presupuesto modificado asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 18.
2.4.19 OFICINA DE ABASTECIMIENTO
La Oficina de Abastecimiento es el órgano encargado de realizar las actividades
relacionadas con el abastecimiento de bienes y prestación de servicios; así como la
gestión patrimonial de la entidad, y la administración de las donaciones recibidas por
el Despacho Presidencial.
En el II trimestre la Oficina de Abastecimiento alcanzó una ejecución del 100% de
las metas programadas en dicho periodo y del 50.0% del total programadas en el año.
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Con respecto al avance financiero alcanzó un nivel de 56.8% del presupuesto
asignado.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 19.
2.4.20 OFICINA DE OPERACIONES
La Oficina de Operaciones es responsable de programar, ejecutar, controlar y
supervisar los servicios generales en materia de alimentación, limpieza, transportes
y mantenimiento que requiera el Despacho Presidencial.
El conjunto de acciones desarrolladas en el II Trimestre representa el 168.2% de la
meta programada en dicho periodo y registra un 84.2% de avance a la meta física
programada en el año. En cuanto al avance financiero alcanzó el 45.3% respecto al
presupuesto asignado.
La mayor ejecución obedeció a la situación política por la que atravesaba el país, la
cual ocasionó que el Presidente de la República tuviera reuniones constantes con su
Gabinete y otras personalidades, incrementando las actividades que realizaba esta
oficina dentro de Palacio de Gobierno.
El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra
en el ANEXO N° 20.
III. ASPECTOS PRESUPUESTALES
El Pliego Presupuestal 011: Despacho Presidencial, inicia el año 2018 con un PIA de S/ 41
135 477, el mismo que se incrementó en 5.5% al II Trimestre, es decir en S/ 43 408 488, debido
a la incorporación de transferencias de partidas, las mismas que se detallan a continuación:
- Con el Decreto Supremo N° 011-2018-EF del 24 de enero del 2018, se dispuso reajustar,
a partir del mes de enero de 2018, las pensiones percibidas por los beneficiarios del
régimen del Decreto Ley Nº 20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años o más
de edad, al 31 de diciembre de 2017, cuyo valor anualizado no exceda el importe de
veintiocho (28) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Mediante Resolución N° 007-
2018-DP/SG, se aprobó una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2018 a favor del Despacho Presidencial, aumentando el presupuesto de
la entidad en DOS MIL OCHENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES (S/ 2 088).
- Con el Decreto Supremo N° 061-2018-EF, del 16 de marzo, se autoriza una Transferencia
de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma
de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL Y 00/100 SOLES (S/ 1 780 000,00)
a favor del pliego Despacho Presidencial para financiar la inversión de optimización
registrada con Código N° 2376805 “Rehabilitación y Mejoramiento de los ambientes del
comedor y cocina central de Palacio de Gobierno”.
- Resolución de la Secretaria General N° 039-2018-DP/SG, del 27 de abril se autoriza la
incorporación de Saldos de Balance 2017 en el Pliego 011: Despacho Presidencial, para
atender las necesidades de recursos presupuestales del Despacho Presidencial, cuyo monto
asciende a S/ 490,923.00.
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Al II Trimestre la ejecución presupuestal ascendió a S/. 15 960 956 que equivale a 36.8% del
presupuesto institucional modificado.
A continuación en el Cuadro Nº 5 se muestra el Presupuesto Institucional por genérica de gasto
y su respectiva ejecución presupuestaria, correspondiente al II Trimestre 2018.
Cuadro N° 06:
Asimismo, en el Cuadro N° 09 se muestra el Presupuesto Institucional (PIM) y la
correspondiente ejecución del gasto por Actividad Presupuestaria, donde se aprecia el gasto
realizado por actividad.
ANTERIOR II TRIM AL II TRIM TRIM ANUAL
GASTO CORRIENTE 37,340,621 6,545,637 8,540,290 15,085,927 22.9% 40.4%
Personal y Obligaciones Sociales 16,433,700 3,020,400 3,479,360 6,499,760 21.2% 39.6%
Pensiones y Otras 89,088 15,420 12,074 27,494 13.6% 30.9%
Bienes y Servicios 20,563,968 3,358,903 5,048,356 8,407,259 24.5% 40.9%
Otros Gastos 253,865 150,914 500 151,414 0.2% 59.6%
GASTO DE CAPITAL 6,067,867 10,218 864,811 875,029 14.3% 14.4%
Adquisición de Activos No Financieros 6,067,867 10,218 864,811 875,029 14.3% 14.4%
TOTAL 43,408,488 6,555,855 9,405,101 15,960,956 21.7% 36.8%
Fuente: Información del SIAF
CATEGORÍA / GENÉRICA DE GASTO PIMAVANCEEJECUCIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DEL GASTO AL II TRIMESTRE 2018
( En Soles )
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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Cuadro N° 07
IV. CONCLUSIONES
1. Las actividades desarrolladas a nivel del Despacho Presidencial, en el II Trimestre han
totalizado 5 141 acciones, es decir se ha ejecutado el 172.2% de la meta trimestral
programada y un 76.7% de la meta anual.
2. La Secretaría del Consejo de Ministros, la Oficina de Protocolo, la Oficina de Apoyo al
Cónyuge del Presidente de la República, el Órgano de Control Institucional, la Oficina
TRIM ANUAL
1 Planeamiento y Presupuesto Institucional2,043,000 156,103 228,318 384,421 11.2% 18.8%
- Planeamiento y Presupuesto 2,043,000 156,103 228,318 384,421 11.2% 18.8%
2 Conducción y Orientación Superior 13,965,901 1,874,043 3,279,091 5,153,134 23.5% 36.9%
Asesoramiento y Asesoramiento Superior 676,771 72,726 178,674 251,400 26.4% 37.1%
- Conducción y Orientación Superior 1,338,052 219,114 202,059 421,173 15.1% 31.5%
- Administración Superior 930,348 137,953 192,065 330,017 20.6% 35.5%
- Realización de actividades protocolares y proyección
de imagen
411,424 43,991 77,637 121,628 18.9% 29.6%
- Acciones de Apoyo Social 375,287 44,318 23,439 67,758 6.2% 18.1%
-Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria1,469,644 265,961 285,056 551,017 19.4% 37.5%
- Administración de Recursos Humanos 2,792,909 385,139 507,868 893,007 18.2% 32.0%
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,828,656 260,266 355,622 615,888 19.4% 33.7%
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 4,142,810 444,574 1,456,671 1,901,246 35.2% 45.9%
3 Gestión Administrativa 17,038,955 3,429,762 4,631,727 8,061,489 27.2% 47.3%
- Administración General 750,881 184,054 172,309 356,363 22.9% 47.5%
- Administración Financiera y Contable 1,520,534 295,556 318,915 614,472 21.0% 40.4%
- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,453,050 872,215 1,089,231 1,961,446 31.5% 56.8%
- Operación y Mantenimiento 11,314,490 2,077,936 3,051,272 5,129,208 27.0% 45.3%
4 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa 2,944,173 0 0 0 0.0% 0.0%
- Mejoramiento de Ambientes 2,400,000 0 0.0% 0.0%
- Mantenimiento de Infraestructura Construida 544,173 0 0.0% 0.0%
5. Mejoramiento del Sistema de Disposición Sanitaria de
Excretas 1,000,000 0 0 0 0.0% 0.0%
- Construcción del Sistema de Desague 1,000,000 0 0.0% 0.0%
6. Operación y Mantenimiento 650,000 0 0 0 0.0% 0.0%
- Mantenimiento y Conservación del Patrimonio Cultural 650,000 0 0.0% 0.0%
7 Asesoramiento Técnico y Jurídico 758,972 143,227 172,363 315,590 22.7% 41.6%
- Asesoría Jurídica 758,972 143,227 172,363 315,590 22.7% 41.6%
8 Acciones de Control y Auditoria 734,019 153,642 169,688 323,330 23.1% 44.0%
- Acción y Control 734,019 153,642 169,688 323,330 23.1% 44.0%
9 Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones
Institucionales 1,453,420 313,905 357,114 671,018 24.6% 46.2%
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional 1,453,420 313,905 357,114 671,018 24.6% 46.2%
10 Obligaciones Previsionales 88,910 15,242 12,074 27,316 13.6% 30.7%
11 Seguridad y Protección 1,390,585 197,048 244,569 441,617 17.6% 31.8%
- Seguridad y Protección 816,529 163,509 156,130 319,639 19.1% 39.1%
- Actividades Diversas 574,056 33,539 88,439 121,978 15.4% 21.2%
12 Desarrollo de Acciones de Coordinación y Supervisión 1,340,553 272,883 310,159 583,042 23.1% 43.5%
- Coordinación y Asesoramiento 776,656 187,814 204,953 392,767 26.4% 50.6%
- Monitoreo y Evaluación de Consejos 563,897 85,069 105,206 190,275 18.7% 33.7%
TOTAL 43,408,488 6,555,855 9,405,101 15,960,956 21.7% 36.8%
Fuente: Información del SIAF al 30/06/2018
AVANCEEJECUCIÓN
ANUAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA/
META PRESUPUESTARA
PIM EJECUCIÓN
ANTERIOR
EJECUCIÓN
II TRIM
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General de Asesoría Jurídica., la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Tecnología de la
Información, han tenido un resultado en sus metas físicas por debajo de lo programado en
el trimestre.
3. Las principales limitaciones que conllevaron al no cumplimiento de la meta programada
fueron: Coyuntura Política del País, demora en los procesos de contratación así como en la
presentación de información de las áreas, falta de especialistas para el área de tecnologías,
factores Exógenos que no permitieron cumplir con las actividades, y limitaciones de los
materiales para la atención de actividades programadas.
4. En lo que respecta a la ejecución presupuestal, al II trimestre se ejecutó un monto total de
S/ 15 960 956 que significó el 36.8% respecto al presupuesto institucional modificado.
5. Los órganos han presentado una ejecución presupuestal anual que fluctúa entre 18.1% y
56.8%. presentando un porcentaje mayor al promedio los siguientes: Asesoramiento y
Asesoramiento Superior (37.1%), Asesoramiento Técnico y Jurídico (41.6%), Acciones de
Control y Auditoría (44.0%), Coordinación y Asesoramiento (50.6%), Seguridad y
Protección (39.1%), Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (37.5%),
Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales (46.2%), Desarrollo y
Mantenimiento de los Sistemas Informáticos (45..9%), Administración General (47.5%),
Administración Financiera y Contable (40.4%), Abastecimiento de bienes y servicios
(56.8%), y Operación y Mantenimiento(45.3%).
IV. RECOMENDACIONES
1. Considerando los resultados antes mencionados, se recomienda realizar un estricto
seguimiento mensual por parte de los órganos y/ o unidades orgánicas, de la meta física,
previendo y realizando con anticipación la gestión de las tareas que demanden un mayor
tiempo principalmente aquellos que requieren ejecutar un proceso de contratación por parte
de la oficina de Abastecimiento; y de esta manera cumplir con los plazos previstos en la
programación del POI.
2. Es necesario realizar la modificación del POI, ya que oficinas que presentan una gran
variación en el cumplimiento de sus metas, tales como la Secretaria de comunicación
Estratégica y Prensa, la oficina de Atención al ciudadano y Gestión Documentaria, la
oficina se Asesoría Jurídica, y la oficina de Operación y mantenimiento, entre otras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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V. ANEXOS
ANEXO N° 1 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ANEXO N° 2 SECRETARÍA GENERAL
ANEXO N° 3 SUBSECRETARÍA GENERAL
ANEXO N° 4 SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS
ANEXO N° 5 SECRETARÍA DE ACTIVIDADES
ANEXO N° 6 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y
PRENSA
ANEXO N° 7 CASA MILITAR
ANEXO N° 8 OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA
ANEXO N° 9 OFICINA DE PROTOCOLO
ANEXO N° 10 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN
DOCUMENTARIA
ANEXO N° 11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO N° 12 OFICINA DE TELECOMUNICACIONES
ANEXO N° 13 OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ANEXO N° 14 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
ANEXO N° 15 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y MODERNIZACIÓN
ANEXO N° 16 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ANEXO N° 17 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ANEXO N° 18 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ANEXO N° 19 OFICINA DE ABASTECIMNIENTO
ANEXO N° 20 OFICINA DE OPERACIONES
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 1
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
1III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 1 0 34,634
Total 12 6 423,213 143,495
Diciembre 1 0 39,634
Abril 1 1 41,634 5,112
0
1 0
Octubre 1 34,909
35,710 5,112
Enero 11,336 5,112
Febrero 12,360 5,169
Mayo 42,562 78,431
Junio 55,134 44,558
Julio 39,034
Agosto 35,634
Septiembre 40,634
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo SEGUNDA VICEPRESIDENCIA
1 1
001. ACCION Asumir funciones del SPR por impedimento temporal o permanente de éste y del 1° Vicepresidente de la República
1
1
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
1
1
1 1
1 0
0
Unidad de medida
0000203. ASESORAMIENTO SUPERIOR
Asesorar y supoervisar la implementación de las normas establecidas en la
Constitución Política del Perú y las leyes, y aquellas otras que le encargue el
Presidente de la República
Descripción de la Unidad de medida
1
Organización y desarrollo de las actividades,
de manera eficiente, para el cumplimiento de
la Agenda Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Número de (elaboracion
y/actualizaciones) del Plan de
Actividades Presidenciales.
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 1 1
0
1
1
2
2
3
3
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por ARAOZFERNANDEZ Mercedes Rosalba FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 17.08.2018 18:31:26 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Reporte de Evaluación
0000203. ASESORAMIENTO SUPERIOR
La Segunda Vicepresidencia de la República brindó apoyo al señor Presidente de diversas maneras:
Coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar reformas que requieren cambios normativos,
Articulación intersectorial,
Articulación entre los ciudadanos y sectores,
Representación del Señor Presidente diversos en actos protocolares,
Entre otras tareas encomendadas por la Presidencia. • Encargo de la Presidencia de la República, para analizar
las repercusiones de la Ley que prohibe contratar publicidad estatal en medios de comunicación privados. Se
trabajó el tema y se ha presentado un Proyecto de Ley alternativo que "Regula la Comunicación Gubernamental y
Publicidad Estatal".
• Viaje a la Ciudad del Cusco para participar el en X Congreso Mundial de la Papa, coorganizado por el Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Centro Internacional de la Papa (CIP), así como realizar visitas de
campo a proyectos municipales enfocados en combatir la anemia, la desnutrición crónica y la violencia
intrafamiliar, así como promover la competitividad y el desarrollo productivo en la ciudad del Cusco.
Logros
33.91%
0
50.00%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
100%33% 42%
0 33% 42%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 2
SECRETARÍA GENERAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog
0.99
total general
0
Noviembre 24 0 98,471
Total 288 144 1,338,052 421,173
Diciembre 24 0 146,456
Abril 24 24 100,489 90,995
0
24 0
Octubre 24 76,803
150,070 84,874
Enero 73,273 61,001
Febrero 77,539 73,239
Mayo 121,802 55,465
Junio 152,839 55,598
Julio 155,362
Agosto 97,120
Septiembre 87,829
Ficha de seguimiento fisico y financieroCentro de costo Secretaria General
24 24
001. ACCION
24
24
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
24
24
24 24
24 0
0
Unidad de medida
0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Descripción de la Unidad de medida
24
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición de
cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 24 24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por MORALESCORDOVA Mirian Maribel FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 26.07.2018 11:02:56 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Reporte de Evaluación0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Observaciones o problemas presentados
Se aprobaron las siguientes actividades:
- Se aprueba el documento denominado "Plan Operativo Informático 2019" del Despacho Presidencial.
- Se aprueba la conformación de Programación Multianual del Pliego 011 Despacho Presidencial.
- Se aprueba la desagregación de llos limites para el gasto establecido por aplicación del Decreto de Urgencia N° 005-2018.
- Se designa a los responsables de grupos de trabajo denominado areas funcionales del Despacho Presidencial.
- Se aprueba el Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Despacho Presidencial - PETI (2018-2020)
Logros
31.48%
0
50.00%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
10035% 45%
0 35% 45%
100
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por MORALESCORDOVA Mirian Maribel FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 26.07.2018 11:03:39 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 3
SUBSECRETARÍA GENERAL
Arial 8
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog
0.99
total general
0
Noviembre 73 0 68,087
Total 876 498 930,348 330,017
Diciembre 73 0 112,935
Abril 73 83 86,938 100,746
0
73 0
Octubre 73 68,787
65,758 49,920
Enero 75,457 45,691
Febrero 63,477 42,342
Mayo 78,025 46,798
Junio 75,208 44,522
Julio 98,778
Agosto 68,360
Septiembre 68,537
Ficha de seguimiento fisico y financieroCentro de costo SUB SECRETARIA GENERAL
73 77
001. ACCION Planificación, organizacuión y evaluación de la gestión administrativa del Despacho Presidencial
73
73
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
91
90
73 81
73 0
0
Unidad de medida
0000073. ADMINISTRACION SUPERIOR
Conducir, coordinar y supervisar la gestión de los sistemas administrativos,
así como de los órganos de administración interna y de línea del Despacho
Presidencial
Descripción de la Unidad de medida
73
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
1
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 73 76
0
50
100
150
200
250
300
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 24.07.2018 18:42:51 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Reporte de Evaluación0000073. ADMINISTRACION SUPERIOR
Observaciones o problemas presentados
* Se oficializó el "Plan de Seguridad y Salud en ele Trabajo" del Despacho Presidencial correspondiente al año 2018.
* Se conformo el Comite de Gestión de Seguirdad de la Información del Despacho Presidencial.
* Se aprobaron las Directivas denominada "Lineamiento para la solicitud, uso y rendicion de viaticos otorgados por viaje de comision de
servicios al interior y exterior del pais del Despacho Presidencial.", "Proceso de Selección para la contratacion de servidores civiles en el
Despacho Presidencial".
* Se aprobaron el Plan de Operación Insitutcional para el año 2019.
* Se aprobó el Reglamento Interno de servidores civiles en el Despacho Presidencial"
Logros
35.47%
0
56.85%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
10033% 43%
0 33% 43%
100
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 4
SECRETARÍA DE CONSEJO DE MINISTROS
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
1III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 8 0 43,482
Total 96 39 563,897 190,275
Diciembre 8 0 93,863
Abril 8 6 49,233 28,121
0
8 0
Octubre 8 43,482
50,129 29,109
Enero 44,978 28,601
Febrero 55,380 27,359
Mayo 52,003 47,674
Junio 13,464 29,411
Julio 63,995
Agosto 13,485
Septiembre 40,408
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo SECRETARÍA DE CONSEJO DE MINISTROS
8 7
133. SESION
8
8
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
6
8
8 6
8 0
0
Unidad de medida
0040237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS
Brindar asistencia técnica a la Presidencia de la República en la realización
de las Sesiones de Consejo de Ministros en coordinación la Presidencia de
Consejo de Ministros.
Descripción de la Unidad de medida
8
Asesoría técnica especializada al Presidente
de la República para el adecuado desarrollo
de las sesiones del Consejo de Ministros, el
cumplimiento de los acuerdos y la
Accion Estrategica Indicador
Porcentaje de propuestas normativas
y acuerdos sin observaciones del
Consejo de Ministros.
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 8 6
0
5
10
15
20
25
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por PINOFIGUEROA Felix Alcides(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 01.08.2018 17:45:08 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Al respecto se está coordinando con la Direccion de Tecnologia de la Informacion la implementación de un Modulo para el Registro de la
Agenda del Consejo de Ministros, convocatoria a sesiones y el seguimiento de las normas, acuerdos y proyectos aprobados.
Reporte de Evaluación
0040237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS
Observaciones o problemas presentados
En el Segundo Trimestre del año 2018, se han realizado 19 Sesiones del Consejo de Ministros de las cuales 12 sesiones fueron
presenciales y 7 no presenciales, Se ha tramitado la publicacion en el Diario Oficial "El Peruano" 62 Leyes, 1 Decreto Legislativo y 4
Decretos de Urgencias y 507 entre Decretos y Resoluciones Supremas de los diversos sectore. Se han registrado 90 autógrafas de Ley las
cuales se han procesado en el Sistema, elaborando 226 oficios solicitando opinion a los sectores competentes, se ha dado cuenta al
Congreso de la República sobre 31 dispositivos legales aprobados en las sesiones del Consejo de Ministros .
Logros
A l fecha la Secretaría del Consejo de Ministros no cuenta con un Sistema Informático para el el registro de los dispositivos legales y el
seguimiento de los Acuerdos del Consejo de Ministros. Asimismo todo el proceso de las sesiones del Consejo se realiza de forma manual en
cuadros de excel, y via correos electrónicos, etc. En las instalaciones de la Secretaría y Sala de l Consejo la infraestructura se encuentra
deteriorada (pisos en mal estado, la cocina del consejo no se encuentra equipada) los equipos informaticos de escritorio presentan algunas
deficiencias por el uso y antiguedad.
33.74%
0
40.63%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
100%33% 42%
0 33% 42%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 5
SECRETARÍA DE ACTIVIDADES
Arial 8
Firmado digitalmente por ALEMANURTEAGA Claudia Nora FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 24.07.2018 18:00:50 -05:00
Firmado digitalmente por ALEMANURTEAGA Claudia Nora FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 24.07.2018 17:43:02 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 6
CASA MILITAR
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
1III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 4 0 56,814
Total 65 33 816,529 319,639
Diciembre 4 0 51,344
Abril 7 7 87,618 36,579
0
4 0
Octubre 7 56,314
44,328 72,963
Enero 140,112 28,126
Febrero 97,786 62,419
Mayo 73,358 52,680
Junio 58,890 66,871
Julio 52,481
Agosto 49,735
Septiembre 47,750
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo CASA MILITAR
4 4
001. ACCION ACCIONES
4
4
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
4
4
10 10
9 0
0
Unidad de medida
0001395. SEGURIDAD Y PROTECCION
DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
INTEGRAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FAMILIA Y
VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA, ASI COMO BRINDAR
PROTECCION EN LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DENTRO
Descripción de la Unidad de medida
4
Acciones de seguridad integral de manera
coordinada entre las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional para el señor Presidente de
la República …
Accion Estrategica Indicador
Número de (elaboracion
y/actualizaciones) de plan integral de
seguridad.
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 4 4
0
5
10
15
20
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TORRESGOMEZ Jordan FAU 20161704378softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 08:50:00 -05:00
Firmado digitalmente por FLORESZUÑIGA Wuilliam Saturnino FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 11:20:40 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Reporte de Evaluación
0001395. SEGURIDAD Y PROTECCION
Observaciones o problemas presentados
ES PRECISO INDICAR QUE EN LA EJECUCION FINACIERA NO SE LOGRÓ ALCANZAR EL PORCENTAJE PREVISTO PARA EL
SEGUNDO TRIMESTRE, TODA VEZ QUE LOS PROCESOS CENTRALIZADOS QUE EJECUTA EL DESPACHO PREIDENCIAL (OFICINA
DE ABASTECIMIENTO), NO CULMINÓ CON LAS GESTION, ASIMISMO EL PRESUPUESTO CERTIFICADO PARA PASAJE AEREO
NACIONAL E INTERNACIONAL NO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CABE SEÑALAR TAMBIEN QUE EL
PRESUPUESTO PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CONSIDERADO EN LA CASA MILITAR YA NO SE ESTA
EJECUTANDO (CANCELACIÓN DE CONTRATO)
Logros
39.15%
0
50.77%
0100
132
36% 46%
0 36% 46%
100%43% 55%
0 43% 55%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TORRESGOMEZ Jordan FAU 20161704378softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 08:52:04 -05:00
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
1III TrimIV Trim
total general
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
30
30
31 30
31 0
0
Unidad de medida
0000038. ACTIVIDADES DIVERSASBrindar asistencia en los servicios que requiera la Residencia de Palacio de
Gobierno
Descripción de la Unidad de medida
30
Acciones de seguridad integral de manera
coordinada entre las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional para el señor Presidente de
la República …
Accion Estrategica Indicador
Número de (elaboracion
y/actualizaciones) de plan integral de
seguridad.
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 31 30
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo RESIDENCIA
30 30
001. ACCION ACCIONES
31
28
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
30,925 27,965
Enero 2,465 5,000
Febrero 21,535 574
Mayo 12,554 950
Junio 17,729 50,018
Julio 63,625
Agosto 100,962
Septiembre 72,622
Abril 30 30 14,815 37,472
0
31 0
Octubre 31 62,622
Noviembre 30 0 75,647
Total 365 180 574,056 121,978
Diciembre 31 0 98,554
0
20
40
60
80
100
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por PERALESHUARACA Graciela Del Pilar FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:46:53 -05:00
Firmado digitalmente por FLORESZUÑIGA Wuilliam Saturnino FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 22:44:44 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Reporte de Evaluación
0000038. ACTIVIDADES DIVERSAS
Observaciones o problemas presentados
Logros
NO SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA RESIDENCIA PARA EL II TRIMESTRE, TODA VEZ QUE LAS
GESTIONES DE PEDIDO DE COMPRA Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PROCESO.
REALIZAR LAS GESTIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS, PARA LOGRAR ALCANZAR EL PORCENTAJE PROYECTADO PARA EL III
TRIMESTRE.
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
21.25%
0
49.32%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
100%12% 16%
0 12% 16%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por PERALESHUARACA Graciela Del Pilar FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:48:55 -05:00
Firmado digitalmente por FLORESZUÑIGA Wuilliam Saturnino FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 22:55:22 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 7
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA Y PRENSA
Arial 8
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 8
OFICINA DE APOYO AL CONYUGE DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
1III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 110 0 10,338
Total 1,320 444 375,287 67,758
Diciembre 110 0 22,724
Abril 110 135 44,491 -4,554
0
110 0
Octubre 110 20,112
46,469 19,474
Enero 10,112 14,412
Febrero 39,134 10,433
Mayo 10,608 2,423
Junio 75,403 25,571
Julio 20,412
Agosto 45,688
Septiembre 29,796
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA DE APOYO AL CONYUGUE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
110 59
001. ACCION #¡REF!
110
110
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
108
82
110 7
110 0
0
Unidad de medida
0039094. ACCIONES DE APOYO SOCIAL
Promover la articulación con las entidades públicas y privadas, para la
atención de las comunicaciones dirigidas al cónyuge del Presidente de la
República sobre apoyo a programas, proyectos y actividades destinados a
atender las necesidades de la sociedad.Descripción de la Unidad de medida
110
Organización y desarrollo de las actividades,
de manera eficiente, para el cumplimiento de
la Agenda Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Número de (elaboracion
y/actualizaciones) del Plan de
Actividades Presidenciales.
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 110 53
0
50
100
150
200
250
300
350
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por ANGULODE PINA Pedro Pablo FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 20.08.2018 10:23:38 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Reporte de Evaluación
0039094. ACCIONES DE APOYO SOCIAL
Observaciones o problemas presentados
Entre los principales logros y/o actividades tenemos:
- Participación en actividades protocolares acompañando al Presidente de la República.
- Canalización de donaciones de diversa índole para la población más necesitada tales como mochilas, útiles
escolares a niños de Piura; participación en una campaña médica en Pamplona (San Juan de Miraflores); la
inauguración del hospital de Mazamari (Junín), y en la donación de sillas y camillas para hospitales de Lima.
- Participación en la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
Logros
18.05%
0
33.64%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
100%42% 54%
0 42% 54%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 9
OFICINA DE PROTOCOLO
Arial 8
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 10
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
GESTIÓN DOCUMENTARIA
Arial 8
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.99III TrimIV Trim
total general
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
628
319
118 237
118 0
0
Unidad de medida
0082608. ACCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION
DOCUMENTARIA
DIRIGIR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA ATENCION AL CIUDADANO, TRAMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO DE LA INSTITUCION
Descripción de la Unidad de medida
118
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición de
cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 119 206
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA
119 412
060. INFORME CORRESPONDE AL REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS
118
119
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
131,336 94,113
Enero 146,553 81,977
Febrero 102,416 89,871
Mayo 131,297 97,085
Junio 106,533 107,333
Julio 145,472
Agosto 100,843
Septiembre 101,906
Abril 118 419 144,080 80,637
0
118 0
Octubre 118 100,559
Noviembre 118 0 122,963
Total 1,420 2,221 1,469,644 551,017
Diciembre 119 0 135,689
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por ALIAGAFALCON Gianina Manuela FAU20161704378 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.07.2018 09:53:45 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Reporte de Evaluación
0082608. ACCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA
Observaciones o problemas presentados
* Reducción en los tiempos para gestionar expedientes a instituciones
* Mejora de los contenidos de los documentos generados por la OACGD
* Mejora de los procedimientos de atención telefónica al ciudadano
Logros
* Necesidad de personal debido a la cantidad de documentación por atender
* Adecuación a nuevas exigencias y funciones como unidad orgánica
* Mejorar la calidad del servicio interno y externo
* Promover el uso adecuado de las herramientas tecnológicas
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
37.49%
0
Ha superado
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
100%36% 47%
0 36% 47%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por ALIAGAFALCON Gianina Manuela FAU20161704378 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.07.2018 13:14:27 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 11
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Arial 8 Arial 8
Firmado digitalmente por LOPEZESTRADA Katherine Estela FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 12.07.2018 16:48:28 -05:00
Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 17:00:28 -05:00
Firmado digitalmente por LOPEZESTRADA Katherine Estela FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 12.07.2018 16:48:52 -05:00
Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 17:01:06 -05:00
Firmado digitalmente por LOPEZESTRADA Katherine Estela FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 12.07.2018 16:41:40 -05:00
Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 17:01:31 -05:00
Firmado digitalmente por LOPEZESTRADA Katherine Estela FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 12.07.2018 16:42:12 -05:00
Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 17:02:06 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 12
OFICINA DE TELECOMUNICACIONES
Arial 8
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog
1
total general
0
Total 390 201 1,828,656 615,888
Diciembre 34 0 262,585
Octubre 33 0 267,939
Noviembre 33 0 147,926
Agosto 34 0 191,634
Septiembre 26 0 148,281
121,441
Julio 29 0 194,403
Mayo 28 32 128,818 128,818
Junio 46 47 121,441
Marzo 33 31 132,962 132,962
Abril 34 37 105,363 105,363
Enero 29 27 63,709 63,709
Febrero 31 27 63,595 63,595
Avance Fisico Avance Financiero Periodo de evaluacion
Programado Ejecutado Programado Ejecutado I
Administrar los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electrónica
Unidad de medida Descripción de la Unidad de medida
001. ACCION
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
Accion Estrategica IndicadorAcciones de seguridad integral de manera
coordinada entre las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional para el señor Presidente de
la República …
Número de (elaboracion
y/actualizaciones) de plan integral de
seguridad.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
Ficha de seguimiento fisico y financieroCentro de costo OFICINA DE TELECOMUNICACIONES
Objetivo PESEM OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
0
20
40
60
80
100
120
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TRUJILLOTRUJILLO Rolando Manuel FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 12:50:41 -05:00
Firmado digitalmente porCARMELINO SOLIS Cesar Ernesto(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:24:03 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Gráfica Ejecución FinancieraGráfica Ejecución Fisica
Debido al cambio de razón social de la empresa Telefónica Multimedia S.A.C., proveedora del servicio de televisión por cable, se
presentado un retrazo en la facturación, estando a la fecha pendiente de pago los consumos de enero a mayo del 2018.
Se encuentra pendiente de aprobación el expediente técnico para la remodelación de las instalaciones de la OTE en el MINCU; situacion
que viene retrazando la ejecucion física y financiera de la Meta.
Observaciones o problemas presentados
Se firmo contrato con ENTEL PERU S.A.C. con fecha 10 de abril, iniciando el servicio el 01 de junio.
Se realizo la adquisición de los repuestos, accesorios y miscelanios para los sistemas de Telecomunicaciones.
Se culminó el proceso de telefonía fija, resultando ganador la empresa por 2 años, America Moviles S.A.C..
Reporte de Evaluación0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
Logros
33.68%
0
51.54%
0100
132
17% 21%
0 17% 21%
10010% 13%
0 10% 13%
100
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TRUJILLOTRUJILLO Rolando Manuel FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 12:52:43 -05:00
Firmado digitalmente porCARMELINO SOLIS Cesar Ernesto(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:24:27 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 13
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
13III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 15 0 208,172
Total 201 91 4,142,810 1,901,245
Diciembre 17 0 229,741
15 0
Octubre 14 182,995
388,127 174,442
Abril 17 14 192,504
Enero 311,712 109,782
Febrero 1,398,288 160,351
Mayo 211,571 1,124,898
Junio 422,900 183,217
Julio 229,424
Agosto 183,002
Septiembre 184,374
148,556
0
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
20 17
001. ACCION Acciones para soporte técnico, redes y desarrollo de sistemas
16
18
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
13
16
15 14
18 0
0
Unidad de medida
0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
INFORMATICOS
La institución requiere de sistematización de procesos a través de la
elaboración de sistemas de información y despliegue de equipos de
comunicaciones y computacionales que permitan realizar el cumplimiento de
las metas institucionales. Para tal fin, la Oficina de Tecnologías de la
Descripción de la Unidad de medida
17
Gestión por procesos y simplificación
administrativa fortalecida en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Número de procesos identificados,
diseñados y aprobados
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 19 17
0
10
20
30
40
50
60
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por QUINTANADAVILA James Francisco(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 16:05:40 -05:00
Firmado digitalmente por DIAZBAZAN Pepe Hernando FAU20161704378 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 16:28:07 -05:00
Actividad
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Realizar el Soporte Tecnico Informatico del Despacho Presidencial.
- Dotar del material necesario para el reordenamiento de cableado de cómputo programado para el presnte año.
Administrar Centro de Datos
- Se ha priorizado las necesidades con el fin de dar continuidad a los servicios brindados, con la habilitación de presupuesto.se ejecutarán
los procesos de las adquisiciones y contrataciones de los servicios programados.
Gestionar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información:
- Utilizar Actas de Requerimientos firmados por los usuarios, para evitar y/o reducir los cambios posteriores al desarrollo.
- Registro de atenciones para los reportes semanales de incidencias.
Reporte de Evaluación
0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS
Observaciones o problemas presentados
Realizar el Soporte Técnico Informático del Despacho Presidencial
- Orientar a los usuarios del Despacho Presidencial para el uso correcto de los sistemas administrativos, aplicativos web y correo electrónico
institucional.
- Se evaluaron nuevos requerimientos de equipos y/o servicios de oficinas usuarias para emitir Especificaciones Técnicas y Términos de
Referencia respectivos.
'- Se implementaron nuevos equipos para la sesión de Consejo de Ministros.
'- Ordenamiento de cableado en los ambientes de Ex-Comisión Consultiva, Archivo Central.
- Se validó el cumplimiento del Contrato del Servicio de Internet móvil para atender requerimientos nuevos, y programados, de las Oficinas.
- Se brindó asistencia técnica en los eventos oficiales que se realizaron en las diferentes Salas del Despacho Presidencial (SCM, Sevillano,
Cáceres, Gran Comedor, mensajes Presidenciales, .entre otros).
- Supervisión del mantenimiento preventivo de los equipos multifuncionales (fotocopiadoras) alquilados.
- Se ha instalado los Certificados Digitales para el Sistema de Cero Papel, para nuevos usuarios.
- Se implementaron las Licencias de Autodesk para la Oicina de Operaciones.
'- Se ha dado inicio al mantenimiento preventivo de computadoras distribuidas en las diferentes áreas del Despacho Presidencial.
Administrar Centro de Datos
- Gestionar el Centro de Datos con certificación en diseño ANSI/TIA-942 Rated 2
Logros
Realizar el Soporte Tecnico Informatico del Despacho Presidencial.
- No se ha logrado contratar aún el servicio para mantenimiento de equipos de impresión.
Administrar Centro de Datos
- Del presupuesto habilitado, están en ejecución los procesos para adquirir / contratar: Servidor Blade, Unidad de copia de respaldo, Disco
duro para storage, Soporte Manto Firewall (en proceso de inclusión al PC), Acceso a Internet.
Gestionar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información:
45.89%
0
45.27%
0100
132
37% 47%
0 37% 47%
100%49% 64%
0 49% 64%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por QUINTANADAVILA James Francisco(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 16:06:46 -05:00
Firmado digitalmente por DIAZBAZAN Pepe Hernando FAU20161704378 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 16:28:29 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 14
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.99III TrimIV Trim
total general
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
35
65
65 60
65 0
0
Unidad de medida
0023461. ASESORIA JURIDICA
Brindar asesoría a la Alta Dirección y a los demás órganos de administración
interna y de línea del Despacho Presidencial, en asuntos de carácter jurídico
y legal.
Descripción de la Unidad de medida
65
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición de
cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 65 35
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
65 21
060. INFORME Absolución de consultas y opinión sobre aspectos legales y jurídicos
65
65
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
42,500 57,501
Enero 45,751 43,152
Febrero 112,249 42,574
Mayo 55,124 61,713
Junio 118,199 50,629
Julio 66,513
Agosto 42,239
Septiembre 42,493
Abril 65 20 69,996 60,021
0
65 0
Octubre 65 42,242
Noviembre 65 0 55,009
Total 780 236 758,972 315,590
Diciembre 65 0 66,656
0
50
100
150
200
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por ANGULODE PINA Pedro Pablo FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 11:54:38 -05:00
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Reporte de Evaluación
0023461. ASESORIA JURIDICA
Observaciones o problemas presentados
Se han emitido:
76 Informes Legales sobre temas diversos, teniendo mayor relevancia los referidos a notificaciones y pedidos externos, siendo remitidos a
las diversas unidades orgánicas del Despacho Presidencial y, en otros casos, a las Procuradurías Públicas correspondientes.
Además, se emitieron 70 Oficios dirigidos principalmente al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del
Consejo de Ministros, sobre las demandas y denuncias dirigidas al Despacho Presidencial. Asimismo, se incluye otros oficios remitidos a
diversos órganos jurisdiccionales, a la Subsecretaría General y a la Secretaría General de nuestra Entidad.
De igual modo, se ha emitido 60 Memorandos remitidos a las diversas unidades orgánicas del Despacho Presidencial.
Por último, se ha participado en la proyección de 28 resoluciones de la Secretaría General y 09 de la Subsecretaría General. Igualmente, se
ha participado en la proyección de 02 resoluciones ministeriales de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Logros
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
41.58%
0
30.26%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
100%41% 53%
0 41% 53%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
35% 45%
35%
100%41% 53% 100%
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 15
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
13III TrimIV Trim
total general
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
1
2
3 3
3 0
0
Unidad de medida
0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Brindar asesoramiento a la Alta Dirección, y demás órganos y unidades orgánicas del
DP en asuntos relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento,
presupuesto, inversión pública y modernización de la gestión pública
Descripción de la Unidad de medida
0
Gestión por procesos y simplificación
administrativa fortalecida en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Número de procesos identificados,
diseñados y aprobados
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 3 1
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
2 0
036. DOCUMENTOPlan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Evaluación de Planes, proyecto de Presupuesto,
Evaluaciones Presupuestales, Conciliación, proyecto de TUPA, proyecto de Mapa de Procesos, proyecto de
0
1
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
290,780 51,249
Enero 128,666 53,451
Febrero 103,915 51,403
Mayo 271,377 63,464
Junio 211,132 73,810
Julio 115,052
Agosto 98,006
Septiembre 108,807
Abril 6 8 182,492 91,043
0
4 0
Octubre 3 57,540
Noviembre 0 0 109,698
Total 26 15 2,043,000 384,421
Diciembre 1 0 365,538
0
2
4
6
8
10
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
200,000
400,000
600,000
800,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente porCHUMBIRAY AUSEJO BeatrizEsperanza (FAU20161704378)Motivo: Doy V° B°Fecha: 20.08.2018 12:00:06 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Reporte de Evaluación
0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Observaciones o problemas presentados
En el área de Planeamiento se ha realizado lo siguiente:
- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017.
- Formulación del Plan Operatuvo Institucional 2019.
- Informe de Rendición de Cuentas del año 2017 y Final de la gestión
En el área de Presupuesto se ha realizado lo siguiente:
- Conciliación del Presupuesto .
- Programación del Presupuesto Multianual 2019-2021.
- Aprobación de certificaciones presupuestales y notas de modificación.
En el área de Modernización se ha realizado lo siguiente:
- Se han aprobado los Manuales de Gestión de 02 procesos y procedimientos Nivel 0.
- Opinión Favorable de las Directivas de "Procesos de Selección para la Contratación de Servidores Civiles en el Despacho Presidencial", y Lineamientos para
la solicitud, uso y rendición de viáticos otorgados por viaje en comisión de servicios al interior y exterior del país del Despacho Presidencial.
En el área de Inversiones (Unidad Formuladora) se ha realizado lo siguiente:
- Se ha elaborado el Programa Multianual de Inversiones 2019-2021 del DP, remitida a la OGPP-PCM.
- Se ha elaborado la Cartera de Inversiones 2019-2021 del DP, remitida a la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OPMI-PCM).
Logros
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
18.82%
0
57.69%
0100
132
19% 24%
0 19% 24%
100%18% 23%
0 18% 23%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente porCHUMBIRAY AUSEJO BeatrizEsperanza (FAU20161704378)Motivo: Doy V° B°Fecha: 20.08.2018 12:00:47 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 16
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.99III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 3 0 41,206
Total 32 17 734,019 323,330
Diciembre 2 0 110,858
Abril 3 1 16,707 50,082
0
5 0
Octubre 2 23,332
24,873 49,970
Enero 24,559 52,675
Febrero 37,217 50,997
Mayo 256,292 67,888
Junio 14,699 51,719
Julio 44,355
Agosto 24,832
Septiembre 115,088
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0 2
060. INFORMEDocumento de control en el cual se incluyen las deficiencias de control interno y las observaciones resultantes de las
desviaciones de cumplimiento, así como, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión
5
1
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
4
3
3 2
3 0
0
Unidad de medida
0000008. ACCION Y CONTROL
Ejercer el control simultáneo y posterior en el marco de las disposiciones
establecidas en las normas generales de control gubernamental y demás
normativa emitida por la Contraloría General de la República
Descripción de la Unidad de medida
2
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición de
cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 3 5
0
2
4
6
8
10
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Firmado digitalmente por MURILLOMANRIQUE Dionicia Lucy FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 10:34:47 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Reporte de Evaluación
0000008. ACCION Y CONTROL
Observaciones o problemas presentados
Durante el Segundo Trimestre de 2018, el Órgano de Control Institucional realizó; 03 Servicios de Control Simultáneo, 02 Servicios de Control
Posterior, 01 Seguimiento de Medidas Correctivas, 01 Verificación de Encargos Legales y 16 servcios de Gestión Administrativa, superando
la meta establecida.
Logros
El Cambio de gestión como consecuencia de la renuncia del Presidencte Pedro Pablo Kuczynski Godard el 21 de marzo de 2018, generó un
cambio de jefaturas en la entidad, lo cual incurrió que los auditores participen como veedores en las entregas de cargo por parte de los
directores de las diferentes jefaturas del Despacho Presidencial
44.05%
0
53.13%
0100
132
33% 42%
0 33% 42%
10036% 46%
0 36% 46%
100%
100
Firmado digitalmente por MURILLOMANRIQUE Dionicia Lucy FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 10:37:58 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 17
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Arial 8
ProgramadoI Trim
II TrimActividadIII Trim
IV Trim
Programado
I Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog
II Trim
0.99
III Trim
IV Trim
total general
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
0
Noviembre 2 0 72,065
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Total 32 16 750,881 356,363
Diciembre 3 0 77,827
Abril 3 3 57,564 50,267
0
2 0
Octubre 3 56,548
53,358 46,752
Enero 61,868 93,017
Febrero 48,368 44,285
Se mantiene la estrategia formulada de efectuar constantes coordinaciones con los Directores de las unidades orgánicas y el personal
operativo para realizar las acciones necesarias oportunamente en relación a los objetivos de la OGA.
Mayo 71,853 66,303
Junio 53,868 55,739
Julio 87,045
Agosto 52,968
Septiembre 57,549
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 0000070. ADMINISTRACION GENERAL
Observaciones o problemas presentados
3 3
001. ACCION Administración.
2
2
1. Supervisión a los Sistemas de Gestión Administrativa y Financiera de las Direcciones que conforman la Oficina General de
Administración. La Oficina
General de Administración , en cumplimiento de sus funciones realizó la supervisión de los sistemas administrativos que comprenden las
oficinas de Abastecimiento , Contabilidad y Finanzas y Operaciones; se cumplió con las metas establecidas de presentación de estados
financieros, arqueos, implementaciones de control; así como se atendieron las necesidades de bienes, servicios y obras a través de la
realización de los procedimientos de selección que corresponden o las contrataciones menores a 8 UIT, cumpliendo para ello con las
modificaciones del PAC institucional cuando fue necesario.
2. Revisión, consolidación y remisión de información sobre finanzas públicas, contrataciones, entre otras.
Respecto a la información referida a las finanzas públicas, se ha cumplido con la presentación de los estados financieros al mes de mayo de
2018, y se han realizado los arqueos de caja mensuales programados, Se ha efectuado la presentación de la información tributaria
correspondiente a los meses de Diciembre 2017 a Mayo 2018 en los plazos establecidos por la SUNAT con relación a contrataciones se han
atendido las solicitudes de información formuladas por administrados así como solicitudes del Órgano de Control Institucional.
3. Seguimiento y acciones de control de gestión competentes a la OGA. En
coordinación con las unidades orgánicas de la Oficina General de Administración, se han formulado las acciones e implementaciones para
el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
2
2
2 2
3 0
0
Unidad de medida
0000070. ADMINISTRACION GENERAL
En el marco de las funciones de la OGA, gestiona los sistemas
administrativos, tales como: Sistema de Contabilidad, Sistema de
Abastecimientos, Sistema de Tesorería y conduce las actividades de
Operaciones.
Descripción de la Unidad de medida
3
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición de
cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 4 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
47.46%
0
50.00%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
100%32% 42%
0 32% 42%
100%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
100
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Firma .
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 18
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Arial 8
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog
0.99
total general
0
0
Unidad de medida
0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE
Formular los estados financieros y presupuestarios e información complementaria correspondiente, en forma oportuna y en el marco de la normatividad vigente.
Descripción de la Unidad de medida
8
Gestión transparente en el Despacho Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición de cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 11 10
Enero
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
13
77 7
Septiembre 109,379
103,676
0
9
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
8 8
001. ACCION Coordinar, ejecutar y evaluar los procesos del sistema de contabilidad y finazas.
11
7
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
121,008 120,264Junio 109,674 94,975Julio 170,841
Agosto 109,3799 0
0
Octubre 9 109,363
109,379 98,258
Noviembre 9 0 142,695
Abril 9 8 101,510
154,211 102,058Febrero 112,269 95,241
Mayo
Total 105 53 1,520,534 614,472
Diciembre 8 0 170,825
0
5
10
15
20
25
30
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por ROMEROCHAVEZ Jose Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 05.07.2018 14:58:49 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Reporte de Evaluación
0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE
Observaciones o problemas presentados
Logros
La Dirección General de Contabilidad Publica del MEF debe de efectuar con la debida anticipación los cambios y actualizaciones de sus módulos de información, a fin de que las entidades puedan procesar y presentar su información dentro de los plazos establecidos. De igual forma los comunicados de al DGCP que obliguen a la presentación de información deben ser puestos de conocimiento a las entidades ya sea a través de los sectoristas o por canales de comunicación efectivos, y con plazos prudenciales, a fin de no caer en incumplimientos.
1.Se han elaborado y presentado los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al cierre anual del 2017, del Primer Trimestre del 2018 y de los meses de Abril y Mayo 2018 a la Dirección General de Contabilidad Pública, dentro de los plazos establecidos. 2. Se ha efectuado la presentación de la información tributaria correspondiente a los meses de Diciembre 2017 a Mayo 2018 en los plazos establecidos por la SUNAT. 3. Se realizaron de arqueos mensuales de la caja chica del Despacho Presidencial. 4. Se logró la regularizacion de las diferencias presentadas en la conciliacion de las cuenta de enlace provenientes a los años 2014 y 2015.
Establecer mecanismos para la verificación y conciliación oportuna de la información recibida de las Unidades Orgánicas y de los entes rectores (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público), con los saldos de las cuentas contables.
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
40.41%
0
50.48%
0100
132
17% 21%
0 17% 21%
100%
17% 22%
0 17% 22%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por ROMEROCHAVEZ Jose Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 05.07.2018 15:00:31 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 19
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Arial 8
Firmado digitalmente por REVILLAGARCIA Edwin Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 15:34:55 -05:00
Firmado digitalmente por REVILLAGARCIA Edwin Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 15:36:17 -05:00
Firmado digitalmente por REVILLAGARCIA Edwin Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 15:35:38 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 20
OFICINA DE OPERACIONES
Arial 8
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimActividadIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.99III TrimIV Trim
total general
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
0
Noviembre 5 0 865,269
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Total 72 64 11,314,490 5,129,207
Diciembre 9 0 1,432,473
Abril 5 10 865,478 998,692
0
5 0
Octubre 5 865,269
921,939 864,242
Enero 886,195 475,218
Febrero 865,478 738,476
- Reorganizar las áreas de la Oficina de Operaciones con la finalidad de optimizar el recurso humano y la funcionalidad de las mismas.
-- Fortalecer la gestión administrativa de la Oficina de Operaciones, con la finalidad de que se brinde la asistencia técnica a las áreas
que la conforma, para la elaboración de las especificaciones técnicas y términos de referencia, con la finalidad de mejorar los servicios
contratados. -
Sistematizar los procedimientos administrativos de las áreas, a fin de mejorar los servicios, requerimientos, ejecución de contratos y
elaboración de informes técnicos.
-Continuar con la medición de los indicadores de gestión dispuestos por Servicios GeneralesContratacion de practicantes para el taller
de Restauracion, adquisicion de equipo, herramientas y materiales para poder ejecutar el plan de mantenimiento preventivo.
Mejoramiento al almacen del taller de Restauración. Fortalecimiento al equipo tecnico del area, a traves de la contratacion de un
Ingeneiro Civil.
Mayo 868,278 1,034,487
Junio 869,878 1,018,093
Julio 1,143,285
Agosto 865,478
Septiembre 865,466
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo OFICINA DE OPERACIONES 0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO
Observaciones o problemas presentados
9 14
001. ACCIONServcio integral de alimentanción , protección del Patrimonio Culural de palacio de Gobierno y de los servicios
generales de las instalaciones del Despacho Presidencial, servicio de transporte vehicular al señor Presidente de
5
5
OFICINA DE OPERACIONES - Se
logró convocar los procesos de la ejecución y supervisión de la inversión "Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor
y cocina central en Palacio de Gobierno". - Se
logró convocar los procesos de selección para la ejecución y supervisión de la inversión " "Mejoramiento del colector principal e
instalacioón de una camara de Bombeo de Desague en las instalaciones de Palacio de Gobierno"
- Se cuenta con los Planes de Trabajo (Actividadades) del año 2018 de las Áreas de Alimentación, Servicios Generales, Transportes y
Protección al Patrimonio Cultural. - Se
ha logrado a través de las areas de la Oficina de Operaciones, atender los requerimientos de las distintas unidades organicas del
Despacho Presidencial.
AREA DE ALIMENTACIÓN - Al 31
de marzo de 2018, se ha atendido 24,039 raciones (desayuno, almuerzo y cena)
- Convocatoria del proyecto de Remodelacion del Comedor y Cocina.
'- Se ha conseguido atender necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de las equipos de cocina.
'- Se realizo la fumigación integral de los ambientes cocina y comedor
AREA DE SERVICIOS GENERALES
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
AREA DE ALIMENTACIÓN -Falta de
relevos del personal destacados de la FFAA que desempeñaban las funciones de mayordomos
'- Aprobación pendiente de la Nueva Directiva de Alimentación.
AREA DE SERVICIOS GENERALES
*Gestión para la adquisición de repuestos a través de un centro ferretero multisedes.
* Edad promedio de los trabajadores (limpieza 45 años, Mantenimiento 55 años)
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
13
10
5 9
5 0
0
Unidad de medida
0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO
Supervisar, dirigir los servicios de las Áreas Funcionales de alimentación,
Servicios Generales, Transportes y Protección del Patrimonio Cultural que
se requeran por el Señor Presidente de la República, Consejo de Ministrps
y el personal que presta servicios en el Despacho Presidencial .
Descripción de la Unidad de medida
9
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición
de cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 5 8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
45.33%
0
88.89%
0100
132
15% 19%
0 15% 19%
10017% 21%
0 17% 21%
100
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 16:10:34 -05:00
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimActividadIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.8III TrimIV Trim
total general
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
0
0
0 0
0 0
0
Unidad de medida
0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
la rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina
central de Palacio de Gobierno, se efectuara a travez de la contratación de
una empresa para que ejecute la inversión de acuerdo a los parametros del
expediente técnico de la obra, la mismo que esta proyectada que se
Descripción de la Unidad de medida
0
Puesta en valor integral del Palacio de
Gobierno para los ciudadanos
Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de
preinversión elaborados para la
puesta en valor del Palacio de
Gobierno
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 0 0
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo Proyecto - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL COMEDOR Y COCINA CENTRAL EN PALACIO DE GOBIERNO0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
Observaciones o problemas presentados
0 0
081. OBRA La unidad de medida nos permitirá dar a conocer la culminación de la obra y medir
0
0
El día 23 de marzo de 2018, se logró convocar los procesos de ejecución y supervisión de la ejecución de la inversión "Rehabilitación
y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina central en Palacio de Gobierno", al 31 de marzo de 2018, ambos procesos se
encuentran en la etapa de registro de participantes.
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Demora por parte del Ministerio e Economía y Finanza en aprobar la transferencia de los recursos para convocar el proceso para la
contratación de la ejecución y la supervisión de la inversión Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina
central en Palacio de Gobierno,, haiendose concretizado recién el día 16 de marzo de 2018
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
2,400,000 0
Enero 0 0
Febrero 0 0
Solicitar con anticipación los recursos presupuestales de las futuras inversiones que se ejecutaran en Palacio de Gobierno, toda vez,
que el proyecto de la Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina central en Palacio de Gobierno, tiene un
plazo de ejecución de 120 días
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Abril 1 0 0 0
0
0 0
Octubre 0 0
Noviembre 0 0 0
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Total 1 0 2,400,000 0
Diciembre 0 0 0
0
0
0
1
1
1
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0.00%
0
0.00%
0100
132
0% 0%
0 0% 0%
10070% 90%
0 70% 90%
100
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 06.07.2018 12:58:13 -05:00
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimActividadIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.8III TrimIV Trim
total general
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
0
Noviembre 0 0 0
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Total 1 0 1,000,000 0
Diciembre 0 0 0
Abril 0 0 250,000 0
0
0 0
Octubre 0 0
250,000 0
Enero 0 0
Febrero 0 0
Contar con personal tecnico (arquitecto e ingeniero) para que realicen las revisiones respectivas a los expedientes técnicos de las
inversiones a ejecutarse en Palacio de Gobierno.
Mayo 250,000 0
Junio 250,000 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo Proyecto - MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL E INSTALACION DE UNA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES EN LAS INSTALACIONES DE PALACIO DE GOBIERNO0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO
Observaciones o problemas presentados
1 0
001. ACCION Se medirá a traves de acciones de supervisión de la ejecución y supervisión de la inversión
0
0
Se encuenta con el expediente tecnico "Mejoramiento del colector principal e instalacioón de una camara de Bombeo de Desague en las
instalaciones de Palacio de Gobierno" , habiendose convocado losl procesos tanto para su ejecución y supervisión.
Respecto al proceso de la ejecución de la mencionada inversión el día e el 23 de marzo de 2018, se otorgó la buena pro al Consorcio
Cruz del Pacifico estando a la espera del consentimiento de la buena pro el día 06 de abril de 2018.
En cuanto al proceso de la supervisión de la ejcución de la mencionada inversión se convocó el día 23 de marzo de 2018, habiendose
establecido como fecha para la recepción de propuestas el día 05 de abril de 2018.
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de elaborar el expediente tecnico de la mencionada inversión recien
el día 31 de enero de 2018 m ediante Oficio N° 080-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, remite el Expediente Técnico subsanando las
observaciones efectuadas mediante Oficio N° 377-2017-DP-SSG/OGA, el mismo que fue aprobado por el Ministerio de Cultura el día 08
de febrero de 2018 mediante el Oficio N° 761-2017/DGPC/VMPCIC/MC
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
0
0
0 0
0 0
0
Unidad de medida
0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO
gestionar la ejecución del proyecto de "Mejoramiento del colector principal
e instalacioón de una camara de Bombeo de Desague en las instalaciones
de Palacio de Gobierno"
Descripción de la Unidad de medida
0
Puesta en valor integral del Palacio de
Gobierno para los ciudadanos
Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de
preinversión elaborados para la
puesta en valor del Palacio de
Gobierno
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 0 0
0
0
0
1
1
1
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0.00%
0
0.00%
0100
132
0% 0%
0 0% 0%
10018% 23%
0 18% 23%
100
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 06.07.2018 12:57:03 -05:00
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimActividadIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.8III TrimIV Trim
total general
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
0
0
0 0
0 0
0
Unidad de medida
0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTESEjecutar la inversión MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS LICUADO
DE PETROLEO (GLP) DE PALACIO DE GOBIERNO
Descripción de la Unidad de medida
0
Puesta en valor integral del Palacio de
Gobierno para los ciudadanos
Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de
preinversión elaborados para la
puesta en valor del Palacio de
Gobierno
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 0 0
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo Proyecto - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) DE PALACIO DE GOBIERNO0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
Observaciones o problemas presentados
0 0
081. OBRA La meta obra nos permitira medir si la obra fue concluida
0
1
Ninguno, debido a que la empresa proyectista encargada de elaborar el expediente técnico de la mencionada inversión aún no ha
cumplido con remitir las precisiones realizadas por el equipo tecnico del Área de Protección al Patrimonio Cultural
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
No contar con personal técnico en la especialidad de instalaciónes electromécanicas para la revisión de los expedientes técnicos
especializados como el presente caso
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
0 0
Enero 0 0
Febrero 544,173 0
Contar con personal tecnico especializado en arquitecto e ingenieros en las distintas especialidades para que realicen las revisiones
respectivas a los expedientes técnicos de las inversiones a ejecutarse en Palacio de Gobierno.
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Abril 0 0 0 0
0
0 0
Octubre 0 0
Noviembre 0 0 0
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Total 1 0 544,173 0
Diciembre 0 0 0
0
0
0
1
1
1
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0.00%
0
0.00%
0100
132
70% 90%
0 70% 90%
10070% 90%
0 70% 90%
100
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 06.07.2018 12:59:27 -05:00
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimActividadIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.8III TrimIV Trim
total general
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
0
Noviembre 0 0 0
Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera
Total 1 0 650,000 0
Diciembre 0 0 0
Abril 0 0 162,500 0
0
0 0
Octubre 0 0
162,500 0
Enero 0 0
Febrero 0 0
Contar con personal tecnico (arquitecto e ingeniero) para que realicen las revisiones respectivas a los expedientes técnicos de las
inversiones a ejecutarse en Palacio de Gobierno.
Mayo 162,500 0
Junio 162,500 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo Proyecto - REHABILITACION DE LA LOSA DE PISO DEL SALON DORADO DEL PALACIO DE GOBIERNO 0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO
Observaciones o problemas presentados
1 0
001. ACCION La Oficina de Operaciones a través de las acciones medirá el grado de avance de la ejecución de la inversión
0
0
Ninguno, toda vez que de acuerdo al convenio Específico de cooperación interinstitucional entre el Despacho presidencial y la
Universidad Nacional de Ingeniería para evaluación y propuesta de intervención del Salón Dorado de Palacio de Gobierno, a la fecha se
encuentra pendiente que el CISMID, remita el Expediente Técnico Expediente Técnico de inversión “Rehabilitación de la Losa de Piso
del Salón Dorado del Palacio de Gobierno” con el levantamiento de observaciones en el más breve plazo.
El día 07 de marzo de 2018, la Oficina General de Administración ha remitido el Oficio N° 035-2018-DP-SSG-OGA, al CISMID en el cual
se le ha otorgado el plazo de cinco (5) días calendarios para que remita las subsanaciones de las observaciones efectuadas al
mencionado Expediente Técnico, comunicadas con el Oficio N° 028-2018-DP-SSG-OGA de fecha 12.02.2018.
Motivo por el cual no se ha iniciado el proceso de ejecución de la obra, asi mismo no se ha contratado el servicio de supervisión
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Demora por parte de CISMID, en levantar las observaciones realizadas al el Expediente Técnico Expediente Técnico de inversión
“Rehabilitación de la Losa de Piso del Salón Dorado del Palacio de Gobierno” por el equipo tecnico del Área de Protección del
Patrimonio Cultural.
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
0
0
0 0
0 0
0
Unidad de medida
0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO Rehabilitación de la losa del piso del Salon Dorado del Palacio de Gobierno
Descripción de la Unidad de medida
0
Puesta en valor integral del Palacio de
Gobierno para los ciudadanos
Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de
preinversión elaborados para la
puesta en valor del Palacio de
Gobierno
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 0 0
0
0
0
1
1
1
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0.00%
0
0.00%
0100
132
0% 0%
0 0% 0%
10018% 23%
0 18% 23%
100
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 06.07.2018 12:55:13 -05:00