PwC
Informe de Retroalimentación – Fundación
Contexto Ciudadano.
Santiago, 26 de Junio de 2018 Señores Presidente del Directorio y Directora Ejecutiva Fundación Contexto Ciudadano Presente. El siguiente documento tiene la finalidad de presentar los comentarios asociados a la revisión realizada por el equipo de PwC a la FECU Social. 1. REVISIÓN POR SECCIÓN A continuación, se presentan comentarios a las distintas secciones de su FECU Social 2017, para que sean consideradas en el desarrollo actual del informe:
I. Carátula
Apartado Comentarios Identificación • Se reporta toda la información solicitada. Información de la organización • Se reporta toda la información solicitada.
Gestión • Se reporta toda la información solicitada. II. Información General y de Contexto
Apartado Comentarios Carta del máximo responsable • Se reporta toda la información solicitada.
Estructura de Gobierno • Se reporta toda la información solicitada.
Estructura Operacional • Se reporta toda la información solicitada.
Valores y/o principios • Se reporta toda la información solicitada.
Principales Actividades y Proyectos
• Se reporta toda la información solicitada.
Identificación e involucramiento con grupos de interés
• Se reporta toda la información solicitada.
Prácticas relacionadas con la evaluación de satisfacción de usuarios
• Se reporta toda la información solicitada.
Participación en redes y coordinación con otros actores
• Se reporta toda la información solicitada.
Reclamos o incidentes • No tuvieron reclamos durante el 2017.
Indicadores de gestión ambiental • No aplica en FECU simplificada.
III. Información de Desempeño Apartado Comentarios Objetivo General • Se reporta toda la información solicitada. Objetivos Específicos • Se reporta toda la información solicitada.
Indicadores Financieros • Se reporta toda la información solicitada.
IV. Estados Financieros Apartado Comentarios Balance General o cuadro de Ingresos y Gastos
• Se reporta toda la información solicitada.
V. Manifestación de Responsabilidad de la dirección e Informes de terceros Apartado Comentarios Manifestación de Responsabilidad • Se reporta toda la información solicitada.
PRESENTACIÓNESTÁNDARDEMEMORIAYBALANCE
DEORGANIZACIONESDELASOCIEDADCIVILFECUSOCIALSIMPLIFICADAFechadepublicación:Períodoreportado:1°deEneroal31deDiciembrede2017
1. Carátula1.1. Identificación
a. NombredelaOrganización FundaciónContextoCiudadano
b. RUTdelaOrganización 65.059.401-0
c. TipodeOrganización Fundación
d. RelacióndeOrigen Nohayunarelacióndeorigenconningúnorganismo
e. PersonalidadJurídica InscripciónRegistroCivil:No897,confechadel30.07.2012
f. Domiciliodelasedeprincipal Avda.Apoquindo3.910,Piso3,LasCondes
g. Representantelegal JeannetteSchiessvonWolfersdorff,RUT21.217.935-3
h. Sitiowebdelaorganización www.observatoriofiscal.cl
1.2. Informacióndelaorganizacióna. PresidentedelDirectorio CarlosBrito
b. EjecutivoPrincipal DirectoraEjecutiva:JeannetteSchiessvonWolfersdorff
c. Misión/Visión
v Nuestravisiónesalcanzarunasociedadchilenaconscientee interesadaen lapromocióndeungastopúblicoeficienteycentradoenlasnecesidadesrealesdelaspersonas.
v NuestramisiónesdesarrollariniciativasdestinadasagenerarunaevaluaciónciudadanadelgastofiscalyapromoverunamejorrendicióndecuentaspúblicasdeChile.
Áreadetrabajo
ElúnicoproyectodelaFundacióneslagestióndelObservatoriodelGastoFiscal,comoiniciativaenconjuntoconlaFacultaddeEconomíayAdministracióndelaUSACH.Tenemostreslíneasdetrabajo:1)Creacióndeconocimientolibresobreelgastopúblicoengeneral;2)Creacióndeanálisisespecíficossobreelgastopúblico,susproductos/resultados;3)ColaboraciónconelSectorPúblicoparamejorarsurendicióndecuentaspúblicas
d. Públicoobjetivo/Usuarios
1)Iniciativadirigidaaciudadanosmayoresde15años,quetenganaccesoainternet,seanusuariosderedes
sociales,ypresententendenciasaopinaryseguir temasrelacionadosalámbitopúblico,considerandocomoactoresespecialmenteinteresadosaestudiantesuniversitariosdeescuelasdeeconomía,gobiernoygestiónpública,investigadores,miembrosdecentrosdeestudiosdepolíticaspúblicasydeinteligenciadenegocios,ademásdeparticipantesdeorganizacionesdelasociedadcivil.
2)Tomadoresdedecisión:funcionariosdelEstado,gobierno,senadores,diputados,asesores,políticos,municipios.
3)Periodistasdeláreaeconómico-financiero,político,ciudadano.
Númerodetrabajadores
Elnúmerodetrabajadorescorrespondeauntotalde7personas,delascuales6personastrabajanenhorariocompletoy1personadelaUSACHenhorarioparcial.
Númerodevoluntarios 3
1.3. Gestión(enM$)
2017 2016 2017 2016
a.IngresostotalesM$ 173.200 149.094 e.SuperávitoDéficitdelejercicioM$
-3.056 +8.689
b.PrivadosM$
Donaciones 173.200 144.594
Proyectos / /
f.Identificacióndelastresprincipalesfuentesdeingreso(Específicas)
• DonacionesChristophSchiess
• DonacionesJeannetteSchiessvonWolfersdorff
• FundaciónKonradAdenauer
• DonacionesChristophSchiess
• DonacionesJeannetteSchiessvonWolfersdorff
• AporteLaboratoriodeGobierno
Ventadebienesyservicios
/ /
Otros(Ej.Cuotassociales)
/
/
g.N°totaldeusuariosdirectos
• Usuariosdelaweb2017:13.746
• Visitasalaweb2017:22.076
• SeguidoresFacebook:1.687
• SeguidoresTwitter:1.444
• Usuariosdelaweb2016:2.182
• Visitasalaweb2016:4.262
• Seguidoresfacebook:521
• SeguidoresTwitter:359
c.PúblicosM$ Subvenciones / /
d.OtrosingresosM$
Proyectos / 4.500
h.Indicadoresprincipalesdegestión
• Porcentajedeusuariosquedeclaranútillosanálisisdelsitio:82%
• CantidaddeconveniosdecolaboraciónconFundacionesnacionalesointernacionales:4
• Cantidaddeconveniosdeaccesoainformacióndeinstitucionespúblicas:2
• CompromisodeDipresparaabrirdatos:sí;selanzóelprimerpaqueteOpenDataenNoviembre2017.
• Usuariosdelawebadiciembre2016:2.182usuariosúnicosweben4.262visitas,521seguidoresfacebook;359seguidoresTwitter
Ventadebienesyservicios
/ /
2017 2016
DonacionesChristophSchiess 164.800.000 137.600.000
DonacionesJeannettevonWolfersdorff 4.000.000 1.000.000
DonacióndelafundaciónKonradAdenauer 4.400.000
AporteenEspecie(TI)JeannettevonWolfersdorff 5.994.330
Totaldonaciones 173.200.000 144.594.330
Otrosaportes:LaboratoriodeGobierno
4.500.000
/
i.Personadecontacto:JeannettevonWolfersdorff,[email protected],+56224572975
2. Informacióngeneralydecontexto
2.1 Cartadelmáximoresponsabledelaorganización
EnChile,esprincipalmenteelsitiowebdelaDireccióndePresupuestos(Dipres)lainstituciónquepublicainformaciónsobreelgasto público. Existen también otros datos que son relevantes para entender el gasto público desde el punto de vista delcontribuyente,talescomolospublicadosporlaDireccióndeComprasyContrataciónPúblicasobrelascompraspúblicas;porelRegistro de la Ley 19.862 sobre las transferencias que se realizan sin contraprestación; por losGobiernos Regionales; por losmunicipios; y por el sitiowebdel SistemaNacional de InformaciónMunicipal (SINIM)o la Contraloría.Noobstante, los datospublicadossolotienenunautilidadreducidaparafacilitarelcontrolsocialsobrelasgestiónpública,yaqueentregancontenidosparcialesyfraccionadosrelacionadosconsusámbitosdecompetencia,enformatosquenofacilitanelaccesoyusoporpartedelosciudadanosyquemuchomenospermitenasociarelgastopúblicoalosdesempeñosoefectosdelmismoEnestecontexto,elObservatoriodelGastoFiscalfuelanzadopúblicamenteenagostodel2016conlavisióndealcanzarunasociedadchilenaconscienteeinteresadaenlapromocióndeungastopúblicoeficienteycentradoenlasnecesidadesrealesdelaspersonas.Comomisión,nospropusimosdesarrollariniciativasdestinadasagenerarunaevaluaciónciudadanadelgastofiscalyapromoverunamejorrendicióndecuentaspúblicasdeChile.Nuestrosobjetivosestratégicosson(aumentarelinterésciudadanoenelgastopúblicoy(ii)aumentarelentendimientoylascapacidadesciudadanasdeevaluarelgastopúblico.Paraello,nuestrapropuestadevaloresgeneraryentregaranálisisdelgastopúblicoquegenerenimpactoypromuevanelinterésciudadano,ygenerarproyectoscolaborativosquemejorenlarendicióndecuentasatravésdelavisiónciudadana.El2017fueunañodeexperimentaciónyexpansiónparanosotros.Tambiénfuerelevanteparavincularnosconsociosestratégicosa nivel nacional e internacional, y para ir aprendiendo acerca de las necesidades de información sobre el gasto público en laciudadanía.Atravésdelasnuevastecnologíastrabajamosmúltiplesvisualizacionesdegastopúblico,realizamosreportajesconperiodismodedatos,ypublicamosestudios,columnaseinfografíassobreelgastopúblico.Asimismo,trabajamosintensamenteparamejorarlarendicióndecuentasdelgastopúblico,lograndoconvenceralaDireccióndePresupuestosdepublicarlaprimeraversióndedatosabiertos del gasto público, junto con el compromiso del Congreso de crear una oficina de análisis presupuestario, y de usaríntegramente el sistema de compras de ChileCompra. Tomamos el rol de la Presidencia del Consejo de Sociedad Civil deChileCompra,eimpulsamosunplandetrabajoparaabrirdatossocietariosdeempresasproveedoras,paramejorarlacalidaddedatosabiertosquesepublicansobrelascompras,yconectarlosdatosdecomprasconlosdatosdelacontabilidadpública.Anivel internacionalparticipamosenvariosencuentrosanticorrupciónydegobiernoabierto,desdeel “StewardMeeting”delGlobalInitiativeforFiscalTransparency(GIFT)enWashington,unforoanticorrupciónentrelasociedadcivilchilenayperuanaenLima,el4.DiálogoRegionaldeGobiernoAbiertodelBID,ylacumbreOGPenBuenosAires.EspecialmenciónmerecelainvitacióndeGIFT, a formar parte de su red internacional especializado en transparencia fiscal, en calidad de consejeros. Estamosmuycontentos por las posibilidades de peer learning que se abren después nuestra afiliación a esta iniciativa internacional quepromueveunamayorrendicióndecuentas,transparenciayparticipaciónciudadanaacercadelgastopúblico.Enestesentido,seguimosconvencidosdelgranpotencialdetrásdelasnuevastecnologíasparahacerentendiblesdatosrelevantesdelgastopúblicoalaciudadanía,yparamodernizarelEstadoysurendicióndecuentas.Sabemosquehayevidenciaquemuestraqueelcontrolsocialalosrecursospúblicosmejoralacalidaddelgastopúblico–loqueesnuestramotivaciónintrínsecaentodoloquehacemos.Enestesentido,haymuchoquéhacer,yjuntoconnuestroequipo,¡seguimosconentusiasmohaciael2018!
JeannettevonWolfersdorffDirectoraEjecutiva
ObservatorioFiscaldeChile
2.2 Estructuradegobierno
ElDirectoriodelaFundaciónestáconformadopor5personas.Adiciembrede2017,elMinisteriodeJusticiatodavíanohaaprobadolaampliacióndeldirectorioa7personas.SegúnlosEstatutos,eldirectoriosejuntaalmenostrimestralmente.LosmiembrosdelDirectorionopercibenremuneraciónalgunaporeldesempeñodesus funcionesy sonelectospordecisiónde lamayoríaabsoluta,duran3añosensucargo,pudiendoserreelectos.DIRECTORIOa31.12.2016Nombre RUT Cargo1.CarlosBrito 8.975.812-2 Presidente2.ChristophSchiess 6.371.875-0 Secretario
3.GonzaloSánchez 9.606.173-0 Tesorero4.RamiroMendoza 7.578.740-5 Director5.GuillermoLarraín 9.057.005-6 Director
AlejandroFerreiroyWalterOlivaasistieronduranteel2017comoinvitadosaldirectorio,nopudiendoasumirformalmentehastalaaprobacióndelaampliacióndeldirectorio.AdemásexisteelConsejoAsesordelObservatorioFiscal.Setratadeunainstanciadecarácterconsultiva,cuyafunciónesasesoraralComitéDirectivoybrindarsuopiniónexpertaenrelaciónalosejesestratégicosdefinidosenelcumplimientodesumisión,yasearespectodelanálisisdelpresupuestodelasinstitucionesdelaAdministracióndelEstado,asícomodelosproyectosdestinadosalamejoradelarendicióndecuentaspúblicas.ElConsejosecomponedeunmínimodecincoconsejerosy/oconsejeras.Paraserelegible,unconsejero(a)debeposeerohabercumplidoun roldestacadoen losámbitosacadémicosy/oprofesionales,particularmenteen lo relacionadocon lafunción pública. Un consejero(a) debe ser alguien con especial interés y trayectoria en los ámbitos de la transparencia,rendicióndecuentaspúblicasyparticipaciónciudadanacomomecanismosparafortalecerlaconfianzapública.LaseleccióndelosconsejerosoconsejerasesresponsabilidaddirectadelosdirectoresdelObservatorioFiscal.LosmiembrosdelConsejonopercibenremuneraciónalgunaporeldesempeñodesusfuncionesyduranensucargodosaños,pudiendo,alcompletarseeselapso,sernominadosporelComitéDirectivoparaunnuevoperíodo.Encualquiermomento,ysinnecesidaddeexpresióndecausa,unconsejeropodrárenunciarasucargoenviandounanotaformalalComitéDirectivo.ElConsejopuedepronunciarseentemáticascomo:a)ElaboracióndelplandetrabajoycarteradeproyectosadesarrollarporelObservatorio.b)SeguimientoyevaluacióndeplanesyproyectosdelObservatorio.c)Proposiciónyevaluacióndepublicaciones,estudiosyanálisisdeinterésdesarrolladosporelObservatorio.d)Proposiciónyestablecimientodealianzasestratégicasconotrasinstitucionesparaeldesarrollodeiniciativas.e)ElaboraciónyejesaconsiderarenlaMemoriaAnualdelObservatorio.
ElConsejofuncionaenbaseasesionesordinariassemestrales,conlaposibilidadderealizarsesionesextraordinariasprevioacuerdodesusmiembrosencasodeexistirtemasdeinterésespecialquerequieransuatención.Al31.12.2017,susmiembrosfueron:
2.3 Estructuraoperacional
NuestroEquipoal31dediciembre2017:
DirectoraEjecutiva JeannettevonWolfersdorff
Direccióndelequipodetrabajo;Supervisióndetrabajosdeinvestigación;CoordinacióndeagendadeincidenciaconelEstado;Gestióndelaadministración(contabilidad/asesoríalegal).Vocería.
DirectorAcadémico GuillermoPattillo Direcciónysupervisióndecontenidosacadémicos
DirectordeProyectos OrlandoRojas
PlanificaciónEstratégicaDirecciónysupervisióndeltrabajotecnológicoControldegestiónSeguimientodeProyectos
InvestigadoryAnalistadeDatos JoséMoraAnalíticadeDatosVisualizacionesdeDatosVoceríasegúnestudiospublicados
InvestigadoryAnalistadeEstudios ManuelHenríquezInvestigacióndeDatosVisualizacióndeDatosVoceríasegúnestudiospublicados
InvestigadoreIngenieroIT LuisLeón ProgramaciónyDiseñodigital
EncargadodeComunicaciones MatíasJaraGestiónPrensaPeriodismodeDatosGestióndeRRSS
InvestigadoraAsociada DeniseLaroze InvestigacióndeImpactodelAUGE
2.4 ValoresyprincipiosIndependencia y Asertividad: Somos un equipo apartidista e independiente, conformado por ciudadanos profesionalesinteresadosenelbuenusodelosrecursospúblicos,realizandoanálisiscríticosconunenfoqueconstructivoycomunicadodeformaasertiva.Colaboración y participación: Desarrollamos nuestro trabajo buscando la colaboración continua con actores públicos yprivados,conénfasisenelestablecimientodealianzasquefortalezcanlascapacidadesdelsectorpúblico,incluyendocomocentrolaparticipaciónciudadanacomomotordecambiosocial.PerseveranciayTenacidad:Estamosconscientesdelagrantareaqueimplicaelinteresaralaciudadaníayelmodificarlaconducta de las instituciones públicas hacia unamejor rendición de cuentas. Sin embargo, estamos convencidos que esposibleycontinuamosprogresivayconstantementeacumpliresteobjetivo.Innovación y creatividad: Estamos convencidos del potencial innovador de las nuevas tecnologías de información en lamejorade losserviciosdelEstado,yqueatravésde lacreatividadyel trabajoconequiposmultidisciplinariosesposbileencontrarnuevassolucionesaproblemasconocidos.Concienciadelvalorpúblico:NosmueveelsentidosocialdequerercontribuiraunEstadomasjustoyeficiente,elcualpresteservicios desde un enfoque de valor público, donde sean los intereses ciudadanos el principal atributo de sus políticaspúblicas.
2.5 Principalesactividadesyproyectosa. Actividadesyproyectosrealizadosenel20171. Durante el 2017 publicamos múltiples análisis y visualizaciones sobre el gasto público a través de
www.observatoriofiscal.cl,destacandoantetodoellanzamientodelObservatoriodeComprasMunicipales.Basadoenun convenio con Chile Compra quienes buscaron aumentar el uso de datos sobre las compras municiaples, elObservatorioempezóapublicaranalisisyvisualizacionesdedatosenesteámbito:
Imagen1:muestraelcomportamientodecomprasdelasmuniciaplidadesenChile,segúnmes,en
añosnormalesversusenañoselectorales.
Imagen2:muestraelcomportamientodemunicipiosfrenteasusproveedores.Burbujasgrandessignificanqueelmunicipioconcentrasuscomprasenesteproveedor.Aunmásoscuroelverde,aúnmayorelmontoinvolucrado.
ElObservatoriodeComprasmunicipalesseactualizacadadosmeses,ymuestraconcentacionesenelmercadopúblicoporregiónyproveedor,asícomorankingsdemunicipiosqueusanformasdecomprasconunmayornivelderiesgo,como los tratos directos. Además, muestra un análisis multianual del comportamiento de compras de todos losmunicipiosdelpaís,adportasdeelecciones.
2. Cooperamosconcincomunicipiosparamejorarsupropiatransparenciadelgastomunicipal,teniendocomofocola
usabilidaddelainformaciónquesetransparenta:Durante el 2017 concluimos -de forma pro bono- el diseño de un portal de transparencia del gasto público paramunicipios.Para facilitar sudifusión, firmamosunconveniode cooperación conelConsejopara laTransparencia, yobtuvimoslaaprobacióndelamaquetafinalporpartedelosmunicipiosdeRecoleta,Peñalolén,LaReina,IsladePascuayVitacura.Deestamanera,seculminóunhitoimportante:despuésdeaproximadamentedosañosdetrabajo,focusgroups,entrevistasciudadanasynegociacionesconequiposmunicipales,seacordóentrelosmunicipiosmencionadosunmodelodetransparenciadelgasto,aserprogramadoporelObservatorio–tambiéndeformaprobono-duranteelprimertrimestredel2018.
3. IncentivamoslafirmadeunprotocolodeacuerdoentreelMinisteriodeHaciendayelCongresoNacionalparamejorar
larendicióndecuentasdelgastopúblico:DespuésdedosañosdetrabajoenconjuntoconelentoncesdiputadoJaimePilowskyyconnuestrodirectorAlejandroFerreiroidentificamosiniciativasparaunaagendadetransparenciayrendicióndecuentasquepodríanllevarseacabo,deformaestratégica,duranteel2017.UnadelaspropuestassepromovióporelentoncesministroRodrigoValdés:lafirmadeunprotocolodeacuerdoentreelMinisteriodeHaciendayelCongresoNacional,quefinalmentesellevóacaboenNoviembre2017.Dichoprotocolocomprometelanzarlaprimeraversióndedatosabiertosdelgastopúblico,teniendodeestamaneraaccesoadatosdelgastoconunmayordetallequeenelpasado.AsimismocomprometealCongresoaempezaracrearunaoficinadeanálisispresupuestarioduranteel2018,entreotros.
b.Proyectos
NOMBREDELPROYECTO
PortalqueinformayeducasobreelGastoPúblico:www.observatoriofiscal.cl
PúblicoObjetivo/Usuarios
1) Iniciativadirigidaaciudadanosmayoresde15años,que tenganaccesoa internet, seanusuariosde redes sociales,ypresententendenciasaopinaryseguirtemasrelacionadosalámbitopúblico,considerandocomoactoresespecialmenteinteresadosaestudiantesuniversitariosdeescuelasdeeconomía,gobiernoygestiónpública,investigadores,miembrosdecentrosdeestudiosdepolíticaspúblicasyde inteligenciadenegocios,ademásdeparticipantesdeorganizacionesde lasociedadcivil.2)Tomadoresdedecisión:funcionariosdelEstado,gobierno,senadores,diputados,asesores,políticos,municipios.3)Periodistas.
ObjetivosdelproyectoConstituirsecomounespacioendondeelciudadanopuedeencontrarinformaciónintegradadelgastodelasinstitucionespúblicas,anivelnacionalo sub-nacional, la cualespresentadadeunamanera resumidaygráfica, conunavisualizacióninteractiva, incluyendo continuamente nuevos análisis orientados al descubrimiento de hallazgos claves sobre dichainformación,ypresentadosdidácticamenteparaunamayorcomprensióndelosfenómenosdetectados.
Númerodeusuariosdirectosalcanzados
Usuariosdelawebentreeneroydiciembre2017:13.746usuariosúnicosweben22.076visitas;adiciembre2017:1.587
seguidoresfacebook;1.444seguidoresTwitter;además,todoslosusuariosdelosmediosdecomunicación.
Resultadosobtenidos
Aumentarelinterésciudadanoenelgastopúblico:
ü Usuariosdelawebadiciembre2016:13.746usuariosúnicosü Porcentajedeusuariosquedeclaranútillosanálisisdelsitio:82%.ü Visitasúnicasacontenidosenlaweb:
Actividadesrealizadas
1)Creacióndeconocimientolibresobreelgastopúblico,basadoendatosPara lo anterior buscamos, levantamos, estructuramos y publicamos data sets, y creamos visualizaciones interactivas yaplicaciones.2)Creacióndeanalisisespecíficosobreelgastopúblico,viaestudios,informeseinfografías.Paraloanterior,hacemosanálisisdedatos,dataytextmining–ypresentamosloshallazgosdeformaamigabletantoparaexpertos,comono-expertos.
Lugargeográficodeejecución
SantiagodeChile.
NOMBREDELPROYECTOGastoAmigableMunicipal
PúblicoObjetivo/Usuarios
1) Iniciativadirigidaaciudadanosmayoresde15años,que tenganaccesoa internet, seanusuariosde redes sociales,ypresententendenciasaopinaryseguirtemasrelacionadosalámbitopúblico,considerandocomoactoresespecialmenteinteresadosaestudiantesuniversitariosdeescuelasdeeconomía,gobiernoygestiónpública,investigadores,miembrosdecentrosdeestudiosdepolíticaspúblicasyde inteligenciadenegocios,ademásdeparticipantesdeorganizacionesde lasociedadcivil.2)Tomadoresdedecisión:Concejales3)Periodistas.
Objetivosdelproyecto
Nuestro objetivo es desarrollar junto con 4municipios (Vitacura, Peñalolén, Recoleta, Isla de Pascua) un piloto de unaplataformawebdecódigoabiertoparatodoslosmunicipiosdelpaís,denominada"PortaldeGastoAmigableMunicipal",enlacualsepresenteperiódicamenteinformaciónrelativaalarendicióndecuentasmunicipal,enformatosgráficosentendiblesydeinterésparalosvecinos.EltrabajodelObservatoriosedesarrollasincostoparalosmunicipios.
Descripción:Atravésdelaplataforma,losmunicipiosinteresadosharánentendiblelomásrelevantedesugastocomunal.Particularmentecontestaránpreguntaslevantadasdesdelaciudadanía,como¿cuántogastóelmunicipiosegúnáereadelgasto?;o¿cuálessonlasempresasalasquecompraenunperíododeterminado?;o¿cómogastaelmunicipioensupersonal(horasextras,viáticos,licenciasmédicas,etc.);o¿cuántogastóporunserviciodesaludocolegiomunicipaldeterminado?;o¿cuáles son las juntasdevecinosquemás recursos recibierondelmunicipio?Y¿cuálesel gastode las corporacionesmunicipales?
Estosignificará,porende,presentarlainformacióndelgastodelamunicipalidadaniveldeproductosespecíficosydeinterésparalacomunidad,aunquenoseanreconocidasenlaestructurapresupuestariaactual.Conesto,sepriorizalarendicióndecuentassobreasuntosdeespecialinterésdelosvecinos,loquepermitiráevaluarsiladistribucióndelosrecursosseajustaasusprioridades.
Ensegundolugar,laplataformapresentarálainformaciónenformatosgráficosquefacilitenlacomprensióndelascifrasylaobtencióndeconclusionesdelosusuariossobrelamagnitudderecursosdestinadosacadainiciativa, juntocondar laposibilidaddedescargarlosdatosenformatostrabajablesparaquienespresentenespecialinterés.Porúltimo,laplataformase diseña y desarrolla en código abierto para ser implementada directamente en las páginas webs de los municipiosinteresados,porloqueelalcancealosvecinosesalto.
Dichaplataformasediseñaydesarrolladetalmaneraquepuedeser insertadaenlapáginawebdecualquiermunicipio,comopartedesurendicióndecuentas.
Númerodeusuariosdirectosalcanzados
En 2017 diseñamos y negociamos los contenidos del portal con los equipos directivos y técnicos de 4 municipios, ydesarrollamoseldiseñodelportal,incluyendovariasitinerariosdeconsultaausuariosparaconseguirunabuenausabilidaddelaplataforma.Notenemostodavíaunresultadosintermediosamostrar.
Seesperabatenerduranteel2017almenos2municipiosconlaplataformaimplementada,metaquenosecumplió.Eltrabajodeconsensuarconvariosmunicipioscuálessonlosdatasetsqueefectivamentepuedendisponibilizar,incluidodatossensiblesde lasCorporacionesMunicipales, tomómesesdenegociación, igualcomo lasreunionesparaaclararencuál formatosesubiráenfuturolainformación-considerandolanecesidaddefacilitarfuturasactualizacionesendichaplataforma.
Resultadointermedio
Loshitoslogradosenel2017:
• EnAgosto2017,sefirmóunconvenioconelConsejoparalaTransparencia,paraapoyarlainiciativa,yalojarlosportalesderendicióndecuentasdelgastomunicipal–unavezdesarrollados-ensusitioweb,paradestacaralosmunicipioscomprometidosdeformapositiva.
• ElMunicipioLaReinasesumóalainiciativa
• Adiciembre2017,4comunasaprobaronformalmenteeldiseñofinaldelaplataforma(Peñalolén,Recoleta,IsladePascuayLaReina),yconello,loscontenidosquetendrá.Deestaforma,seprocederáduranteel2018alaprogramaciónylaprimerasubidadedatos.
Actividadesrealizadas
• MultiplesreunionesconlosmunicipiosdeVitacura,Recoleta,LaReina,PeñaloléneIsladePascua.• Diseñodeinteracciónydevisualizacionesdedatos.• Testeoconusuariosysistematizacióndeltesteo.• ReunionesconelConsejoparalaTransparencia.
Lugargeográficodeejecución
SantiagodeChile:Recoleta,Vitacura,Peñalolén,LaReinaeIsladePascua(reunionesvirtuales).
NOMBREDELPROYECTOAGENDAdeincidenciaparamejorarlaRendicióndeCuentas
PúblicoObjetivo/UsuariosLosciudadanoscontribuyentes.
Objetivosdelproyecto
Nuestroobjetivoespromoverunamayorrendicióndecuentasdelgastopúblico,anivelpolítico/público.Anteesto,hemoscreado10principiosderendicióndecuentas,conpropuestasconcretassobrecómohacerentendibleeldónde,cómo,enquéyaquiénelEstadodesembolsanuestrosrecursospúblicos:https://observatoriofiscal.cl/proyecto/datosentendibles
Deestosprincipios,identificamos26propuestasdecortoplazo,quepromocionamosduranteel2017.
Númerodeusuariosdirectosalcanzados
BasadoenlaprimeraversióndedatosabiertosdeDIPRES,laprensayaempezóapublicaranálisisdelosrespectivosdatos,porejemploatravésdelDiarioFinancieroyLaTercera.Enestesentido,losusuariosdirectosalcanzadoshansidolospropiosperiodistas,yloslectoresdelosmedios.
Resultadosobtenidos
Hitos2017Mejorasenlatransparenciadelgastopúblico:FirmadeunprotocolodeacuerdoentreelMinisteriodeHaciendayelCongresoNacional,paraliberarlaprimeraversióndedatosabiertosdelgastopúblicoycomprometeralCongresoaempezarainstalarunaoficinadeanálisispresupuestarioenelCongreso.CabemencionarqueelObservatorio tambien realizópropuestas a SegPres y a la Subdereparamejorar la rendicióndecuentasdelgastosubnacionalytransparentarlasauditoriasinternasdelGobierno.Noobstante,nohubovoluntadpolíticaparaavanzar.
Actividadesrealizadas
• ReunionesconelMinisteriodeHacienda,especialmenteconRicardoBatarce,jefedegabinetedelMinistro.• ReunionesconlaComisiónBicameraldeTransparenciadelCongreso.
Lugargeográficodeejecución
SantiagodeChileyValparaíso.
2.6 Identificacióneinvolucramientocongruposdeinterés
Grupodeinterés Formaderelacionamiento
LaAdministracióndelEstado(GobiernoyMunicipios) Atravésdereuniones,mediosdecomunicación,publicacionesyredessociales.
ElCongreso Atravésdereuniones,mediosdecomunicación,publicacionesyredessociales.
Lasociedadcivilinteresada Cooperaciónenproyectos,reuniones,publicacionesyredessociales.
Expertosentransparencia,participaciónciudadanaymodernizacióndeEstado
Atravésdegruposdedebate,comisiones,reuniones,redessociales.
2.7 Prácticasrelacionadasconlaevaluaciónomedicióndesatisfaccióndelosusuariosyresultadosobtenidos
Laplataformawww.observatoriofiscal.clrecopilacontinuamentelasopinionesdelosusuariosvíaunaencuestacortaenlínea.Acontinuaciónpresentamoslosresultadosadiciembre2017:
2.8 Participaciónenredesyprocesosdecoordinaciónconotrosactores
1. FormamospartedelaredinternacionalGlobalInitiativeForFiscalTransparency(GIFT);encalidaddeConsejeros;2. FormamospartedelConsejodelaSociedadCivil(COSOC)deChileCompraqueademás,actualmentepresidimos;3. FormamospartedelConsejodelaSociedadCivil(COSOC)delaContraloríaGeneraldelaRepública;4. FirmamosunconveniodecolaboraciónconelConsejoparalaTransparencia(CPLT)paradesarollarenconjuntoel
proyecto“GastoAmigableMunicipal”;5. FirmamosunconveniodecolaboraciónconlafacultaddeEconomíayAdministracióndelaUSACHyconChile
Transparente,elcapítulochilenodeTransparencyInternational(ChileTransparente),paragestionarelObservatoriodelGastoFiscalenconjunto;enestesentido,ChileTransparenteapoyalasgestionesdeincidenciadelObservatorio,aunquenoformapartedelagestiónnuestra.
6. Firmamosunconveniodecolaboracióncon5municipiosyelCPLT(Losmunicipiosson:LaReina,Recoleta,Vitacura,Peñalolén,IsladePascua);
7. Firmamos un Convenio con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, mediante el cual el ObservatoriocolaboraráenlafacilitacióndelaplataformawebactualparaserutilizadaenlacreacióndeunObservatoriodelGastoPúblicodeEcuador.
2.9 Reclamosoincidentes
Notenemosnireclamosniincidentesduranteelaño2017.
3. Informacióndedesempeño3.1 Objetivoseindicadoresdegestión
a. ¿Suorganizacióncuentaconindicadoresdedesempeñodefinidos?Sí,contamosconindicadoresdedesempeño;trabajamosunBalancedScoreCard.Ennelpuntob)seenumeranlosindicadoresrespectivos.b. Silostiene,sesugiereutilizarloscuadrosquesiguen,parailustrareldesempeñodelaño.Semuestranlosindicadorespara2017.Siel%quesemuestraesinferiora100%,lametanofuealcanzado.
Perspectiva ObjetivoEstratégico Indicador Meta Real % Iniciativa
Ciudadanía
1.-Aumentarelinterésciudadanoenelgastopúblico
-Númerodevisitasmensualesalsitioweb(promediotrimestral)
2.000 1.708 85,4% →Rediseñodelsitiowebconmejoresvisualizaciones
-ÍndicedeKlout(Influenciaenredessociales)
60 52,9 88,2% →PlanComunicacionalyEstrategiaDigital
-CantidaddeseguidoresencadaRedSocial 2.500 F:1.587
T:1.44463,5%57,8% →PlanComunicacionalyEstrategiaDigital
2.-Aumentarelentendimientoycapacidadesciudadanasdeevaluacióndelgastopúblico
-Porcentajedeusuariosquedeclaranútillosanálisisdelsitio
80% 82% 102,5% →Medicióndesatisfaccióndeusuariosenelsitioweb.
AlianzasEstratégicas
3.-Generarnuevasalianzasestratégicasparaeldesarrollodeiniciativas
-CantidaddeconveniosdecolaboraciónconFundacionesnacionalesointernacionales
2 5 250% →GIFT,Avina,KAS,CiudadaníayDesarrollo,ConsejoparalaTransparencia
-Generaralianzaconunmedioescritoparapublicacióndecolumnas.
1 1 100% →ElLiberoparacolumnasdeGPattillo
-Cantidaddeconveniosvigentesdeaccesoainformacióndeinstitucionespúblicas
1 1 100% →Chilecompra
4.-Mejorarlosespaciosyformatosdelarendicióndecuentasdelasinstitucionespúblicas
-CantidaddeMunicipalidadesconelportaldetransparenciamunicipalimplementado
2 0 0% →PortaldeGastoAmigableMunicipal
- Convenioparamejorarlatransparenciadelgastoppúblico
1 1 100%→ProtocolodeAcuerdoentreHaciendayCongresofirmado
Perspectiva ObjetivoEstratégico Indicador Meta Real % Iniciativa
PROCESOSINTERNOS
5.-Desarrollarproductosatractivoseinnovadores
-Cantidaddeaplicacionesinteractivaslanzadasenredessociales
2 0 0% →PlanComunicacionalyEstrategiaDigital
6.-Generaranálisisrelevantesydeimpacto
-Cantidaddeanálisisespecialespublicadostrimestralmente
3 8 266% →ElaboracióndePlandeanálisismensual.
-Implementarprocesodecaptacióndeinteresesciudadanosytemáticasdeinterésparaanálisis.
1 1 100% →FocusGroupComprasMunicipales
7.-Fortalecerlaestandarizaciónygestióndeprocesosyproyectos
-Porcentajedeprocedimientosdeactualizacióndelasbasesdedatosdocumentados.
100% 0% 0% →Formalizacióndeprocesos
-Implementacióndeunprocesodegeneraciónycontroldeanálisis
1 1 100% →Formalizacióndeprocesos
8.-Desarrollarproductoseducativosyamigables
→Implementarseccióneducativaenelsitioweb.
1 0 0%
→Implementarseccióneducativaenelsitioweb.→Lenguajedeusocomúnytraduccióndeconceptos
Perspectiva Objetivo Estratégico Indicador Meta Real % Iniciativa
Personas y desarrollo
9.-Desarrollar una cultura creativa de innovación
-Levantamiento explícito de estrategias de innovación
1 0 0%
10.-Mejorar la gestión y calidad de la información base
-Desarrollo de peer reviews externos, adicionales a los peer reviews internos (calidad de datos)
1 0 0% → Peer review externo
-Data mart con información municipal implementado
1 0,8 80% → Data mart de análisis
11.-Contar con recursos tecnológicos óptimos
-Conseguir acceso a software analítico pro bono - Conseguir hardware óptimo
1 1
0 1
0% 100%
12.-Contar con un equipo profesional comprometido y con competencias clave
-Cursos de capacitación según brechas y/o intereses especiales
100% 50% 50%
-Implementar mecanismo de retroalimentación
1 0,5 50% → Implementar mecanismo de retroalimentación
14.-Incrementar y diversificar el financiamiento institucional
-Cantidad de nuevos auspiciadores 2 1 50%
→ Desarrollar estrategia de captación de auspiciadores → Laboratorio de Gobierno
Indicadores financieros CUADRODEINDICADORESFINANCIEROS
2017 2016
Totaldeingresos(enM$)
173.200 149.094
Ingresosprovenientesdelextranjero(enM$) 0 0
Ingresosconrestricción / /
OTROSINDICADORESRELEVANTES𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬𝐚𝐚𝐥𝐠ú𝐧𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐝𝐞𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 0% 0%
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
12%=(Gastosadministración+
oficina)/gastostotales
21%=(Gastosadministración+
oficina)/gastostotales
𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
23%
(DirectordeProyectos)31%
(DirectordeProyectos)
4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y GastosESTADODERESULTADOSCLASIFICADOS
PORELPERIODOTERMINADOAL31DEDICIEMBRE2017 INGRESOS M$ IngresosporDonaciones 173.200* OtrosIngresos / TotalIngresos 173.200 Gastos
Remuneraciones (153.040) GastosdeAdministración (4.393) Arriendos (16.894)
DepreciaciónActivoFijo (1.308) ObservatorioFiscal (394) ComisionesBancarias (39) TotalGastos (176.255) RESULTADODELPERIODO (3.055) PASIVOSCORRIENTES
M$ M$Disponible 3.568 Cuentasporpagar 5.430
DeudoresVarios 4.112 Cuentasporpagararelacionados /
Retenciones 4.000 Provisiones 989
TotalActivosCorrientes 7.680 TotalPasivosCorrientes 10.419
NOCORRIENTES PATRIMONIO CapitalPagado 1.000PropiedadPlantayEquipos 6.961 ResultadosAcumulados 6.278
Resultadodelperiodo (3.055)
TotalActivosnoCorrientes
6.961 TotalPatrimonio 4.222
TOTALACTIVOS
14.642 TOTALPASIVOSYPATRIMONIO 14.642
*=Apartedeltotaldelasdonacionesen2017,cabeindicarqueladirectoraejecutiva,JeannetteSchiessvonWolfersdorff,trabajó100%probonoparaelObservatoriodelGastoFiscal.
5. Manifestación de Responsabilidad
“Losabajofirmantessedeclaranresponsablesrespectodelaveracidaddelainformaciónincorporadaenelpresenteinformeanual,referidoal31dediciembrede2017deacuerdoalsiguientedetalle:Nombre RUT Cargo1.CarlosBrito 8.975.812-2 Presidenteadiciembre2017
2.ChristophSchiess 6.371.875-0 Secretarioadiciembre2017
3.GonzaloSánchez 9.606.173-0 Tesoreroadiciembre2017
4.JeannettevonWolfersdorffSchiess
21.217.935-3 DirectoraEjecutivaadiciembre2017
Encasodenoconstarfirmasendocumentowebporfavormarquelasiguientecasilla
LasfirmasconstanendocumentooriginalentregadoalMinisteriodeJusticia
Fecha:15deMayode2018
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