8/16/2019 Flujogramas de Calidad
http://slidepdf.com/reader/full/flujogramas-de-calidad 1/11
4 . 2 .
q u s t o s
e
l a documentación
L a
d e
c u m e n t a c i ó n
d e l s i s t e m a
d e b e
i n c l u i r :
D e c j l a r a c i o n e s d o c u m e n t a d a s d e eolítica
c a l i d a d y o b j e t i v o s d e l a c a l i d a d ,
q u a l d e l a C a l i d a d .
P r o q e d i m i e n t o s
d o c u m e n t a d o s r e q u e r i d o s
n o r m a .
m e n t o s
n e c e s a r i o s p a r a a s e g u r a r
l a
p lan i f i cac ión , operac ión y
c o n t r o l
s
p r o c e s o s .
e g i s t r o s r e q u e r i d o s p o r l a n o r m a .
fem ando.oyarzun(§I< ' 3p.<: l
^ d e
M a
e n
^ D o c i i
e f i c
d e
/
L o s
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c Z
l
19
D O C U M E N T A C I Ó N D E L S G C
SERA
SUFICIENTE
fernando oyarzun@unap cl
5
¿ f
• 3 ^
o
^ 1 •
5
8/16/2019 Flujogramas de Calidad
http://slidepdf.com/reader/full/flujogramas-de-calidad 2/11
4 :
N i v d l e s d e Docum en t aci ón d e l
S G C
Có
n o s u c e d e
Cómo ie e
h a c e r s
Cómosa
h i z o
Q u é d
h e r e
Qué
d e b e
h a c e r s e
< I V I a n u a l i d e \
• c a i i d a d l ;
, ; i i : < | P r O C B S 0 8 i . •
Descr lb» e l SC
r »
a c u e r d o c o n l i
po l í t i ca y
o b je t i vo s t Se c t l l d a r i
S e c u e n c i a d e l a I r an s l o rm a c l ó n
d e l o s ¡ n s i i m n s a n p r o d uc t o s y
s e r v i c i o s
l l l l l l l i
D e s c r i b e l a s a c t i v i d a d e s p a r a
I n i p l e i n e n t a r lo s e l e m e n t o s
d e l
SC
E v i de n c i a o b j e t i v a
N i v B l
1 :
M a n u a l
d e
C a l i d a d
esc r ibe el SC de acuerdo con la
f p í t c a y objet ivos < le o lld ol
8/16/2019 Flujogramas de Calidad
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c a
E l M a n u a l d
s e e s p e c i f i
q u e l u g a r
s e
l o s
r e g i s t r o s
I n c o r p o r a l a
i n s t r u c c i o n e :
s e c u e n c i a s ,
M a n u a l d e f
N v e l 1 : M a n u a l
d e
C a l i d a d
E l S i s t e m a
d b
C a l i d a d q u e d a d e f i n i d o
e
i d e n t i f i c a d o e n
e l
M a n u a l
d e C a l i d a d docum ento-básico y d e s c r i p t i v o
C a l i d a d e s l a guía m a e s t r a d e l a organización, d o n d e
e n g e n e r a l ,
l o
q u e
s e
h a c e ,
qui én, cuándo, cómo y e n
h a c e . I n d i c a n d o l o s r e c u r s o s h u m a n o s y económicos,
y
l a resolución d e
d i s c r e p a n c i a .
polít ica d e
c a l i d a d , o b j e t i v o s , p r o c e d i m i e n t o s
e
g e n e r a l e s q u e d e s c r i b e n l a s i n t e r a c c i o n e s y
: o n t r o l d e
p r o c e s o
y
l a s r e f e r e n c i a s d i r i g i d a s
a l
o c e d i m i e n t o s .
Í 8 r n a n d o o y a r zu n ® u n a p d
5
olítica
b j e t i v o s
fern n
o oya rzu n@u na p el
5
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E J E M P | _ D E O T R O S C O N T E N I D O S D E L
M A N U A L
D E
C A L I D A D
a .
b .
c -
d .
e .
f .
g - -
h .
i . -
j .
k . -
I
m .
n . -
ñ.
0
Introdudción
D e s c r i p | i i
Política
Capacitación
A s e g u r a j m l
C o n t r o l
R e g i s t r e
l e
ón d e l a organizac ión
l e
c a l i d a d
d e l p e r s o n a l
l e n t o d e l a
c a l i d a d
l a
documentación
s , s u retención y
a r c i i i v o
I n s t a l a c o n e s y c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s
Gest i ón f e i n s t r u m e n t o s , e q u i p a m i e n t o y f u n g i b l e s
S e g u r i d
A s p e c t o
I n v e s t i g
C o n t r o l
A c c i o n e s
A u d i t o r i a
Ética
m e d i o a m b i e n t a l e s
ción y d e s a r r o l l o
l a c a l i d a d
c o r r e c t i v a s y m a n e j o d e r e c l a m o s
I n t e r n a s
fsrnando oyarzunlgunap d
59
R e s u m i e n c
E l M a n u a
d e b e
o :
M a n u a l
d e l a
c a l i d a d :
i n c l u i r :
OS
LO
Akance de S istem a Ó
Úts í
la Calidad
Procíd im iSf i t i is
do c u m en l á do s «s t ab l ec t óo s
p 3 t a « l
S is tema de
G es l i ón de
l a C i l l d í d .
.
Intera »:l n
entre lo s l̂ rocesos de l
S is t em a d«
G es t i ón
de la Calidad
E x c l u s i o n e s
R e f e r e n c i a
a o s
m i s m o s
> - M a p a d e
p r o c e s o s
íernando oyaraun@unap c l
6
1
8/16/2019 Flujogramas de Calidad
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s e c u e n c i a
s u n a
e n t r a d a )
e n
s a l i d a ) ,
g e r
c l a s e s
a y d o s
realización)
U n p r o c e s o
d i a g r a n n a
d e
• Ident i f icación
Definición
Elaboración
N i v e l 2 : P r o c e s o s
d e a c t i v i d a d e s q u e t r a n s f o r m a n l o s i n s u m o s
u n r e s u l t a d o / s e r v i c i o q u e g e n e r e n u n a
información
e r a l m e n t e
c r e a n d o u n v a l o r a g r e g a d o p a r a
e l
u s u a r i o .
d e p r o c e s o s : l o s c e n t r a l e s
(conducción y
l o s
d e
a p o y o .
[ u e d e p r e s e n t a r s e e n f o r m a
d e
t e x t o , c u a d r o
f l u j o .
L a
documenljación
p a r a d e f i n i r l o s p r o c e s o s
s e
p r e p a r a e n t r e s
e t a p a s :
c e
d e l p r o c e s o
l o s
e l e m e n t o s d e l p r o c e s o
d e l d i a g r a m a
d e f l u j o y análisis
d e l d i a g r a m a .
Temando oyarzun@un3p el
6
3
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N i v e l
cómo
d e b e
h a c e r s e
: P r o c e d i m i e n t o s O p e r a t i v o s
stánd r
P O E )
/aí̂ j | jí¡{| * fM ̂̂ ^
e s c r i b e
l a s a c t i v i d a d e s p a r a
imp l emen t a r
os
ehmei os
N i v e : P r o c e d i m i e n t o s O p e r a t i v o s
stánd r P O E )
S O I
p a r
L o s P O E s
n e c e s a r i a s
a d m i n i s t r a t
cómo
d e b e
cuándo.
d o c u m e n t o s q u e p r o p o r c i o n a n l a s i n s t r u c c i o n e s
r a
l a
c o r r e c t a
e jecución d e
l a s a c t i v i d a d e s
a s
o técnicas. E n
g e n e r a l ,
u n
p r o c e d i m i e n t o e s t a b l e c e
H a c e r s e
e n e l
s e n t i d o a m p l i o :
qué s e
d e b e h a c e r ,
córrjo y dónde s e hará, y quién
d e b e h a c e r l o .
L a s N o r m a s
S O 9 0 0 0 d e f i n e n
u n
p r o c e d i m i e n t o c o m o :
F o r m a
p r o c e s o .
En
c l a r a d e l m a
r e q u e r i m i
c a l i d a d d e f i n
e s p ( c i f i c a d a
e n t o s
I c a d a p a r a l l e v a r
a
c a b o u n a a c t i v i d a d
o u n
o t r a s
p a l a b r a s e s l a descr ipción p r e c i s a , c o n c i s a y
e r i a l ,
e q u i p o , c o n d i c i o n e s , a c t i v i d a d e s
y
p a r a o b t e n e r u n p r o d u c t o o u n s e r v i c i o d e u n a
d a .
fernando oyarzun@unap cl
8/16/2019 Flujogramas de Calidad
http://slidepdf.com/reader/full/flujogramas-de-calidad 7/11
stán a l m
s i s t e m a d e
E s p e c i f i c a e
S o n d o c u m
d e c a d a
o n
i n s u m o s ) .
D o c u m e n t e
• Gráf icos <
i n s u m o s
•
E x i g e n c i a
• s tándarí
• M a n u a l e s
• N o r m a s i
O t r o s D o c u m e n t o s
; m o n i v e l q u e l o s P O E s yd e b e n s e r i n c l u i d o s e n e l
c o n t r o l d e d o c u m e n t o s :
o n e s :
e n t o s q u e e s t a b l e c e n l o s r e q u e r i m i e n t o s característicos
anización p o r e j . e s p e c i f i c a c i o n e s d e r e a c t i v o s o
s e x t e r n o s :
l e
c l i e n t e s yp r o v e e d o r e s oI n s e r t o s
d e
f a b r i c a n t e s
d e
r e g u l a t o r i a s l e y e s , r e g l a m e n t o s , n o r m a s )
s d e r e f e r e n c i a
d e l o s e q u i p o s p r o v e e d o r e s )
i s t i t u c i o n a l e s d e S e g u r i d a d .
femand0 0yar2un
@unap cl 69
f
I n c o r p o r a
y l o s I n s t
c o n o c i m i e
d e
u s o
r e
o r g a n i z a c
M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s
l o s P r o c e d i m i e n t o s O p e r a t i v o s N o r m a l i z a d o s
• a c t i v o s d e T r a b a j o q u e c o r r e s p o n d e n
a l
n t o
técnico
ya d m i n i s t r a t i v o e s p e c i a l i z a d o , es
ítr ingido
yc o n s t i t u y e u n p a t r i m o n i o
d e l a
ó n .
fernando oyarzun@unap cI
70
—
—
3 5
8/16/2019 Flujogramas de Calidad
http://slidepdf.com/reader/full/flujogramas-de-calidad 8/11
Ni víi l 4 :
F o r m u l a r i o s y R e g i s t r o s
cómo
s e h i z o
; iM í í ,
F o r m u a r l o s . y » eg I s t r o s
í ¡ ;\
o b j e t i v a
N Í V 6
4 :
F o r m u l a r i o s
y
R e g i s t r o s
L o s
f o r m u l a r i o s y
r e g i s t r o s
s o n
d o c u m e n t o s
c r e a d o s
p a r a
t e n e r u n a
v i d e n c i a
d e
l a s a c t i v i d a d e s e f e c t u a d a s
d e
s u s
c o n t r o l e s
y
d e s u s r e s u l t a d o s .
L o s
f o r m u l
q u e u n a v e t z
s e r c o m p l e
a c t i v i d a d
e
l a
i n f o r m a c
ón
p e r t i n e n t e .
r i o s s o n d o c u m e n t o s c o n e s p a c i o s e n b l a n c o
l l e n a d o s s e t r a n s f o r m a n e n r e g i s t r o s . D e b e n
; a d o s e n
el
m i s m o m o m e n t o e n q u e s e r e a l i z a
l a
n o t a n d o
e n
e l l o s c l a r a
y s i s t e m á t i c a m e n t e
t o d a
s i s t e n an u n
s e
h he h
d e c a l i d a d l o q u e n o h a s i d o r e g i s t r a d o n o
, n o
e x i s t e .
rernando oyarzun@unap cI
8/16/2019 Flujogramas de Calidad
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S u funcióp
a c t i v i d a d
u n P O E ,
c a m p o s )
E j e m p l o s
• F o r m u l a
• F o r m u l a
• F o r m u l a
F o r m u l a r i o s
e s f a c i l i t a r p e r m i t i r )
e l
r e g i s t r o
d e
l a s
y s u s r e s u l t a d o s a l e j e c u t a r u n
p r o c e s o
r l o t a n t o d e b e n i n c l u i r e s p a c i o s e n b l a n c o
p a r a r e g i s t r a r l a
información
o b t e n i d a .
c s
i o C o n t r o l t e m p e r a t u r a
• i o C o n t r o l
presión
i o
L e c t u r a d e
x x x x x x
larnando oyarzun@unap cl
7
R e g i s t r o s
L o s r e g i
e v i d e n c i a
r e s u l t a d o
E j e m p l o s
s t r o s
s o n d o c u m e n t o s q u e p r o p o r c i o n a n
;
o b j e t i v a s
d e
a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s
o
; o b t e n i d o s .
R e s u l t a d o s d e t e s t s
R e s u l t a d o s
d e
c o n t r o l
d e
v a r i a b l e X X X X
D a t o s d e ralibración
R e g i s t r o s d e p r o d u c t o s n o c o n f o r m e s
R e g i s t r o c e revisi ón, verif ica ción, validación d e diseños
C o n t r o l e s estadísticos
R e g i s t r o s
d e inspección
R e g i s t r o s
d e capacitación
y e n t r e n a m i e n t o
O r d e n e s q e c o m p r a
fernando oyarzun@unap cI
8/16/2019 Flujogramas de Calidad
http://slidepdf.com/reader/full/flujogramas-de-calidad 10/11
C o n t r o l
P r o c e d i m i
d e l o s d o c u m e n t o s
; n t o d o c u m e n t a d o q u e d e f i n a c o n t r o l e s p a r a :
Aprobar lc>f Dooum vnloi
.
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Frvvaniral uvoda
d o c o r r > « n D a
o b t o l a l D B
IDENTIFIC R
ÚLTIM
VERSIÓN
LUG RES
DECU DOS
EST DO E
LOS
DOCS
fernando oyarzun@unap cl
7
E J E M
= C o n t r a t o s
J v i a n L
o
E s p e
o F o r m i u l a s
o P l a n
o L i s t a
o M a n
a l
d e
c a l i d a d
P r o c e d i m i e n t o s
: i f i c a c i o n e s
p l a n o s
e s
D o c u m e n t o s C o n t r o l a d o s
L O S
L a
d e
inspección
d e
auditoría
e t c .
o s
l e s o p e r a c i o n a l e s
Terna
ndo oyarzun@unap el
8/16/2019 Flujogramas de Calidad
http://slidepdf.com/reader/full/flujogramas-de-calidad 11/11
C o n t r o l
d e
l o s r e g i s t r o s .
Procecíimiento
d o c u m e n t a d o p a r a
l a
ident i f icación
a l m a c e n a m i e n t o
recuperación
protección
t i e m p o
d e retención y disposición
f i n a l
d | e l o s r e g i s t r o s
d e
c a l i d a d .
•
- N o m b r e
* .
- Código
-
T i e m p o
d e
a l m a c e n a j e
-
M o d o
d e
e l i m i n a r l o s
- T i p o d e
r e s p a l d o
fem ando oyarzun@unap cl
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