PROCESO: Compras SIGNOS
SECTOR: Departamento de Compras ACCION DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE
FECHA: 14/10/2014 DEMORA CONTROL ARCHIVO
ANALISTA: Soy YOOPERACIÓN
COMBINADA
OPERACIÓN
COMBINADA
OPERACIÓN
COMBINADA
DOCUMENTOS y AbreviaturasSCOCFcIRLCOP
N° DESCRIPCIÓNDpto de
Almacén
Dpto de
ComprasGerencia
Administrativa
Dpto
Contabilidad
Dpto de
TesoreriaProveedores
1El encargado confecciona la SC en duplicado y
distribuye
2 Original al Dpto de Compras
3 Duplicado se archiva en el Departamento
4El encargado recibe la SC y solicita presupuesto a
diferentes proveedores
5El encargado recibe y analiza los diferentes
presupuestos de los proveedores
6El encargo confecciona la OC en triplicado, adjunta la
SC y los remite a Gerencia Administrativa
7 Gerente recibe y verifica la documentación
8Gerente aprueba, firma la SC y la OC y luego remite al
Dpto de Compras
9 Encargado recibe la documentacion y distribuye
10 El original de la OC al proveedor
11 El duplicado de la OC al Dpto de Almacen
12El triplicado de la OC junto con la SC se archiva en el
Departamento
13El encargado recibe la mercaderia junto la Fc y
verifica con la OC
14El encargado confecciona el IR en triplicado y
distribuye
15El original del IR junto con la OC y la Fc al Dpto. de
Compras
16 El duplicado al Dpto. de Contabilidad
17 El triplicado se archiva en el Departamento
18El encargado recibe el legajo de documentos y
controla
19Registra los datos y envía la Fc con la OC al Dpto. de
Contabilidad
20 Encargo archiva el IR
21Encargado recibe la documentación y controla con el
IR en su poder
22Registra en los LC correspondientes, luego envía la
documentación al Dpto. de Tesorería
23
El tesorero recibe el legajo de documentos y emite la
OP, y envía a la Gerencia Administrativa para su
aprobación
24 EL Gerente recibe la documentación y verifica
25Gerente firma la OP y envía al Dpto. de tesorería para
su procesamiento
26 Tesorero recibe la documentación y efectúa el pago
27 Tesorero archiva toda la documentación
Orden de Pago
FLUXOGRAMA
Solicitud de ComprasOrden de ComprasFacturaInforme de RecepciónLibros Contables
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